SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN LAKIP TAHUN 2016
BAB. I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Organisasi KORPRI mempunyai tugas utama melaksanakan pembinaan Jiwa Korps (Korsa) sebagaimana yang diamanatkan oleh PP No.42 Tahun 2004 tentang pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, dengan demikian tugas dan fungsi KORPRI juga melaksanakan sebagai tugas pemerintahan dan pembangunan, sehingga organisasi KORPRI tidak lagi berada diluar kedinasan, namun posisi dan aktivitasnya berada dalam kedinasan.
Oleh karena itu Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanah Bumbu memerlukan perencanaan kinerja kegiatan yang lebih baik dan aktif sehingga dapat mewujudkan Visi dan Misi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanah Bumbu. Karena KORPRI merupakan sebagai wadah organisasi para PNS yang mana diharapkan dapat membangun kesadaran PNS / anggota KORPRI agar mempunyai rasa solidaritas yang kuat, komitmen terhadap kesatuan dan persatuan, membangun soliditas dan kohesitas yang tinggi sehingga dapat berfungsi sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
B. Maksud dan Tujuan Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 adalah : 1. Dapat diketahuinya kegiatan yang telah dilaksanakan; 2. Dapat diketahuinya perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi; 3. Sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya; 4. Tertibnya pengadministrasian hasil kegiatan; 5. Sebagai bukti laporan program dan hasil kegiatan. Bab. I Pendahuluan 1
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN LAKIP TAHUN 2016
C. Tugas Pokok dan Fungsi Instansi Pada Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor
18 tahun 2011 Tentang
Tugas Pokok Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanah Bumbu pada pasal 2 Kabupaten
disebutkan bahwa Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
mempunyai tugas
melaksanakan dukungan teknis operasional
dan administrasi kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan internal terhadap seluruh unsur dalam lingkup tugasnya. Secara rinci tugas Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah sebagai berikut : 1.Merumuskan kebijakan pembinaan jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah
Kabupaten
sesuai
ketentuan
dan
peraturan
perundangan-undangan yang berlaku. 2.Menetapkan kebijakan teknis, program dan rencana penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak terkait. 3.Menetapkan kebijakan teknis, program dan rencana pelaksanaan koordinasi kegiatan olah raga, seni dan budaya serta melaksanakan pembinaan mental dan spiritual. 4.Menetapkan kebijakan teknis, program dan rencana kegiatan
usaha,
meningkatkan kesejahteraan anggota, memberikan bantuan sosial serta advokasi hukum, dan 5.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Pengelolaan Urusan Umum dan Kerjasama 2. Pembinaan Keolahragaan, Seni, Budaya, Mental dan Rohani 3. Pembinaan Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial
Bab. I Pendahuluan 2
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN LAKIP TAHUN 2016
D. Struktur Organisasi Sekretariat DP.KORPRI Kab. Tanah Bumbu Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanah Bumbu untuk melaksanakan tugas dan fungsi dilengkapi dengan struktur organisasi, yang terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum dan Kerjasama Mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, Kepegawaian, keuangan dan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga, sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :
1. Menyusun Program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan administrasi umum, surat menyurat dan tata usaha rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan; 2. Menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi efektifitas organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian; 3. Menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan penyusunan program dan kegiatan KORPRI; 4. Menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan penyusunan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan; 5. Menyusun program, membina, mengatur, mengawasi pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; 6. Menyusun program, mengatur, melasanakan dan mengevaluasi kerjasama dengan instansi pemerintah dan pihak ketiga; 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
Bab. I Pendahuluan 3
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN LAKIP TAHUN 2016
2.
Sub Bagian Olahraga ,Seni Budaya, Mental dan Rohani Sub Bagian Olahraga , Seni Budaya, Mental dan Rohani mempunyai tugas
melaksanakan
koordinasi
kegiatan
olahraga,
seni
dan
budaya
serta
melaksanakan pembinaan mental dan rohani , dengan uraian tugas sebagai berikut : 1.
Menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan koordinasi pembinaan dan pengembangan olah raga;
2.
Menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan koordinasi pembinaan, pengembangan seni dan budaya;
3.
Menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan mental dan spritual;
4.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
3.
Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial Sub Bagian Usaha,
Bantuan Hukum dan Sosial mempunyai tugas
menyusun kebijakan dan program kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota, memberikan bantuan sosial serta advokasi hukum, dengan rincian tugas sebagai berikut : 1.
Menyusun Program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyusunan kebijakan dan program kegiatan kewirausahaan;
2.
Menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelasanaan peningkatan kesejahteraan anggota;
3.
Menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan kepada anggota dalam keadaan sakit, kematian, kebakaran, bencana alam dan musibah lainnya;
Bab. I Pendahuluan 4
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN LAKIP TAHUN 2016
4.
Menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pemberian bantuan dan dukungan terhadap permasalahan kedinasan;
5.
Menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan sosialisasi peraturan perundang-undangan;
6.
Menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pemberian advokasi hukum; dan
7.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
E. Struktur Personalia Sekretariat DP KORPRI
Plt. SEKRETARIS Hj. RIMA ANITA SUSANTI, SE NIP. 19800203 201101 2 005
Plt. Kasubbag. Umum dan Kerjasama Masdiaty Yulianti, S.Pi NIP. 19810724 200903 2 011
Kasubbag. Olahraga Seni Budaya Mental & Rohani Hj. Rima Anita Susanti, SE NIP. 19800203 201101 2 005
Kasubbag. Usaha Bantuan Hukum & Sosial M. Untung RLU, SH NIP. 19890705 201101 1 001
Muhammad Rijali NIP. 19661213 200604 1 010
Siti Ragebiah, S.PdI NIPTT.6810.2293
Kumala sari NIPTTK. 6810.0040
Sri Suharti NIP. 19850716 201001 2 033
Risna Hidayanti,S.Pd NIPTTK.6810.2883
Rusidah NIPTTK.6810.2890
Ahmad Yani, S.Sos NIPTT. 6810.2735
Siti Elda Eriani NIPTTK. 6810.2373
Hariadi Muslim NIPTTK.6810.2224
Bab. I Pendahuluan 5
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN LAKIP TAHUN 2016
BAB. II RENCANA STRATEGIS A. RENCANA STRATEGIS Rencana Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
Kabupaten Tanah
Bumbu membuat Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021 sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan program atau kegiatan. Renstra Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan. Untuk mewujudkan Rencana Strategis tentu perlu ditunjang oleh Visi, Misi.
Visi
Terwujudnya KORPRI sebagai organisasi yang berjiwa korsa dan memberikan perlindungan hukum kepada anggota dan keluarganya.
Misi 1. Meningkatkan solidaritas dan soliditas Pegawai Aparatur Sipil Negara 2. Meningkatkan kesejahteraan, pengayoman dan perlindungan hukum untuk Aparatur Sipil Negara dan keuarganya.
.Bab. II Rencana Strategis 10
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN LAKIP TAHUN 2016
B. Tujuan Strategis a. Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan transparan b. Meningkatkan jiwa korsa dan pelayanan bantuan hukum
C. Sasaran Strategis
1. Meningkatkan jiwa korsa antar Aparatur Sipil Negara dengan melaksanakan penyelenggaraan kompetisi olahraga sebagai perekat dan pemersatu antar SKPD 2. Meningkatkan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan Dan Meningkatkan pelayanan bantuan hokum dengan melaksanakan Sosialisasi Peraturan perundang-undangan dan pelayanan konsultasi bantuan hukum
.Bab. II Rencana Strategis 10
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN LAKIP TAHUN 2016
D. RENCANA KINERJA TAHUN 2016 Pembuatan Rencana Kinerja Tahun 2016 Berdasarkan Penetapan Kinerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016. Adapun Penetapan Kinerjanya sebagai berikut :
No
Program Utama
Sasaran
Indikator kinerja Output
Target
Indikator Kinerja Outcome
Target
Anggaran
Ket
100 %
551.584.686
1. Terciptanya Pelayanan administrasi perkantoran yang Baik
100 %
35.000.000
12 Bulan
2. Terciptanya Pelayanan administrasi perkantoran yang Baik
100 %
121.590.000
3. Tersedianya jasa kebersihan kantor
12 Bulan
3. Terciptanya Pelayanan administrasi perkantoran yang Baik
100 %
4.000.000
4. Tersedianya Persediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kantor
12 Bulan
4. Terciptanya Pelayanan administrasi perkantoran yang Baik
100 %
10.900.000
5. Terlaksananya Urusan Umum
12 Bulan
5. Terciptanya Pelayanan administrasi perkantoran yang Baik
100 %
6. Terlaksananya Penggandaan dan Barang Cetak
12 Bulan
6. Terciptanya Pelayanan administrasi perkantoran yang Baik
100 %
1
Belanja Tidak Langsung
Peningkatan Kinerja Pegawai
Terbayarnya Kesejahteraan Pegawai
12 Bulan
2
Administrasi Perkantoran
Terciptanya system kerja lebih baik didukung sarana dan prasarana yang tersedia
1. Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional
12 Bulan
2. Terlaksananya Pengelolaan administrasi Keuangan
Meningkatnya Kesejahteraan Pegawai
23.599.000 22.900.000
.Bab. II Rencana Strategis 10
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN LAKIP TAHUN 2016
3.
Peningkatan Disiplin Aparatur
Tersedianya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4.
Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Peningkatan kesehatan anggota KORPRI
5.
Penataan Peraturan Perundang Undangan
Peningkatan pelayanan bantuan hukum dan pemahaman hukum pada anggota KORPRI
7. Tersedianya Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
12 Bulan
7. Terciptanya Pelayanan administrasi perkantoran yang baik
100 %
2.015.000
8. Terlaksananya Pembeliaan Perlengkapan Kantor
3 Paket
8. Terciptanya Pelayanan administrasi perkantoran yang baik
100 %
11.000.000
9. Terlaksananya Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi
12 Bulan
9. Terciptanya Pelayanan administrasi perkantoran yang baik
100 %
103.550.000
10.Terlaksananya Urusan Umum dan Kepegawaian
6 orang
10.Terciptanya Pelayanan administrasi perkantoran yang baik
100 %
11.Terlaksananya Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi
12 Bulan
11.Terciptanya Pelayanan administrasi perkantoran yang baik
100 %
9.900.000
1. Terlaksananya Pengadaan Pakaian Olahraga dan Pakaian Batik
14 stell
1. Meningkatnya Disiplin Aparatur
100 %
5.600.000
7 Cabang1. 1. Meningkatnya Fasilitas Kegiatan Pengembangan Olahraga dan Seni
100 %
393.560.000
1. Terfasilitasi Pelayanan Bantuan Hukum bagi anggota KORPRI
100 %
45.350.000
2. Meningkatnya pemahaman hukum pada anggota KORPRI
100 %
0
1. Terlaksananya Fasilitas Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Olahraga dan seni 1. Terlaksananya Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan PerUndangundangaT 2. Terlaksananya Sosialisasi Peraturan PerUndangundangan bagi anggota KORPRI
12 Bulan
2kali kegiatan
179.900.000
.Bab. II Rencana Strategis 10
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN LAKIP TAHUN 2016
E.RENCANA ANGGARAN TAHUN 2016 Rencana anggaran kegiatan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten secara keseluruhan adalah Rp. 1.520.248.686 ( Satu Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah ) dengan rincian secara umum meliputi: 1.Belanja Tidak Langsung Rp. 2.Belanja Langsung
Rp.
551.584.686,968.664.000,-
Meliputi : a. Program Belanja Tidak Langsung b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur d. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga e. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Gambaran terperinci tentang realisasi anggaran, dapat dilihat pada Pengukuran kinerja tahun 2016 terlampir.
.Bab. II Rencana Strategis 10
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN LAKIP TAHUN 2016
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN KINERJA Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan persyaratan mutlak bagi pengukuran kinerja. Kelompok indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran diupayakan lebih kepada outcome, namun demikian karena keterbatasan data dukung banyak indikator kinerja sasaran yang dilaporkan kinerjanya masih bersifat output, sedangkan indikator yang digunakan untuk mengukur kegiatan adalah input dan output. Pengukuran tetap dimulai dari pengukuran kegiatan dan umumnya capaian kinerja sasaran dikaitkan dengan capaian outcome kegiatan yang dianggap sebagai penggerak kinerja terdekat. Tahun 2016 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanah Bumbu telah menetapkan kelompok indikator kinerja, masing – masing indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dan hasil pengukuran kemudian dikategorikan dalam pencapaian kinerja dengan empat kategori sebagai berikut :
Tabel : Kategori Persentase Pencapaian Sasaran
Peringkat
Rentang Capaian
Kategori Capaian
Kualifikasi
I
Lebih dari 90 %
Sangat Tinggi
A
II
70 % s.d 89,99 %
Tinggi
B
III
55 % s.d 69,99 %
Rendah
C
IV
Kurang dari 54,99 %
Sangat Rendah
K
Bab. III Akuntabilitas Kinerja 18
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN LAKIP TAHUN 2016
Capaian sasaran kinerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tahun 2016 berkategori
Tinggi dengan persentase 92,06 % Rincian capaian
masing-masing sasaran adalah sebagai berikut : NO
CAPAIAN (%)
SASARAN STRATEJIK 2016
1.
Peningkatan Kesejahteraan Pegawai
2.
Terciptanya Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.
Peningkatan Disiplin Aparatur
100,00
4.
Terciptanya KORPRI yang Sehat Jasmani dan Rohani melalui pembinaan olahraga, mental dan rohani
98,22
5.
Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum dan Pemahaman Hukum pada anggota KORPRI
32,17
100,00 88,00
Analisis capaian kerja sasaran Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten sebagai berikut:
Sasaran. 1
Peningkatan Kesejahteraan Pegawai
Sasaran ini dimaksud untuk kesejahteraan pegawai Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten berupa pembayaran belanja pegawai selama 12 Bulan selama Tahun Angaran 2016. Secara keseluruhan nilai capaian sasaran ini adalah 100 % atau kategori capaian Sangat Tinggi, dengan rincian sebagai berikut :
Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kinerja Pegawai
Satuan
Target
Realisasi
Bulan
12
12
Capaian 100%
Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran diatas dicapai dengan program Belanja Tidak Langsung dengan kegiatan Belanja Tidak Langsung secara rutin selama 12 bulan dalam Tahun Anggaran 2016. Untuk kegiatan ini Bab. III Akuntabilitas Kinerja 18
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN LAKIP TAHUN 2016
tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun dalam artian tidak mengalami perubahan yang signifikan.
Terciptanya pelayanan Administrasi Perkantoran
Sasaran. 2
Sasaran ini dimaksud untuk terciptanya peningkatan sistem kerja lebih baik berupa tertib administrasi yang didukung dengan penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional, penyediaaan jasa administrasi keuangan, penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja,
Penyediaan
ATK,
penyediaaan
barang
cetakan
dan
penggandaan, penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor , penyediaan peralatan perlengkapan kantor, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, penyediaan jasa tenaga non PNS dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah pada Tahun Angaran 2016. Secara keseluruhan nilai capaian sasaran ini adalah 87,64 % atau kategori capaian Tinggi, dengan rincian sebagai berikut : Indikator Kinerja Sasaran
Satuan
Target
Realisasi
Capaian
Bulan
12
12
58,09
Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan
Bulan
12
12
95,48
Tersedianya Kantor
Bulan
12
12
100,00
Bulan
12
12
27,52
Tersedianya ATK
Bulan
12
12
100,00
Terlaksananya Pengadaan Penggandaan dan Barang Cetak
Bulan
12
12
100,00
Tersedianya Listrik/Penerangan Kantor
Bulan
12
12
100,00
Paket
3
1
100,00
Terpeliharanya Dinas/Operasional
Jasa
Kendaraan
Kebersihan
Tersedianya Persediaan Perbaikan Peralatan Kerja
jasa
Komponen Bangunan
Terlaksananya Pembelian perlengkapan Kantor
Bab. III Akuntabilitas Kinerja 18
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN LAKIP TAHUN 2016
Indikator Kinerja Sasaran
Satuan
Target
Realisasi
Capaian
Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar daerah
Bulan
12
12
90,00
Terlaksananya Urusan dan Kepegawaian
Orang
8
8
100,00
Bulan
12
12
92,42
Terlaksananya Kooordinasi dan Dalam Daerah
Umum
Rapat-rapat Konsultasi
Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran di atas dicapai dengan Program Administrasi Perkantoran pada Tahun Anggaran 2016. Pada Tahun 2016 untuk pencapaian kinerja sasaran kegiatan ini sebesar 87,64 %. Hal ini dikarenakan
adanya
defisit
anggaran
dan
karena
bersifat
situsional/menyesuaikan kebutuhan.
Peningkatan Disiplin Aparatur
Sasaran. 3
Sasaran ini dimaksud untuk terciptanya pengadaan pakaian olahraga. Operasional pada Tahun Angaran 2016. Nilai capaian sasaran ini adalah 100,00 % atau kategori capaian Sangat Tinggi, dengan rincian sebagai berikut : Indikator Kinerja Sasaran Terlaksananya Pakaian Olahraga
Pengadaan
Satuan
Target
Realisasi
Capaian
Stell
14
14
100,00
Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran di atas dicapai dengan Program Peningkatan Disiplin Aparatur pada Tahun Anggaran 2016.
Bab. III Akuntabilitas Kinerja 18
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN LAKIP TAHUN 2016
Terciptanya KORPRI yang Sehat Jasmani dan Rohani melalui pembinaan olahraga, mental dan Rohani
Sasaran. 4
Sasaran ini dimaksud untuk peningkatan kesehatan anggota KORPRI pada Tahun Angaran 2016. Secara keseluruhan nilai capaian sasaran ini adalah 98,22 % atau kategori capaian Sangat Tinggi, dengan rincian sebagai berikut : Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya kemampuan dan prestasi olahraga baik jasmani maupun rohani
Satuan
Target
Realisasi
Capaian
Cabang
7 cabang pertand ingan
7 cabang pertandingan
100,00
Cabang pertandingan ini meliputi pertandingan Catur, Bulutangkis Putra, Tenis Meja Putra, Bola Volly Putra, Futsal Putra dan Putri, senam Zumba dan jalan santai. Ketujuh
cabang pertandingan ini diikuti oleh seluruh SKPD
Kabupaten Tanah Bumbu.
Pertandingan ini dilaksanakan dalam rangka
memperingati Hari Jadi Kabupaten Tanah Bumbu yang ke-13 yang dilaksanakan pada Triwulan I yaitu pada tanggal 10 s/d 28 Maret Tahun 2016. Pelaksanaan pertandingan Catur, Tenis Meja dan Bola Volly, Senam Zumba
dan
jalan
santai
dilaksanakan
di
Kantor
Bupati
Tanah
BumbuKabupaten Tanah Bumbu, sedangkan pertandingan Bulutangkis dan Futsal dilaksanakan di jalan Manggis tepatnya dilapangan Tamara Sport Center. Untuk Pengiriman kontingen dilaksanakan satu kali yaitu pada bulan Agustus Tahun 2016. Adapun cabang yang diikuti oleh kontingen Tanah Bumbu adalah Bola Volly Putra, Futsal Futra dan Bulutangkis Putra. Untuk Cabang Bulutangkis kontingen Tanah Bumbu mendapatkan juara II sedangkan untuk cabang Volly mendapatkan juara IV.
Bab. III Akuntabilitas Kinerja 18
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN LAKIP TAHUN 2016
Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran di atas dicapai dengan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga pada Tahun Anggaran 2016.
Sasaran. 5
Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum dan Pemahaman Hukum pada anggota KORPRI
Sasaran ini dimaksudkan untuk Peningkatan Pelayanan bantuan hukum dan pemahaman hukum pada anggota KORPRI pada Tahun Angaran 2016. Secara keseluruhan nilai capaian sasaran ini adalah 32,17 % atau kategori capaian sangat rendah, dengan rincian sebagai berikut :
Indikator Kinerja Sasaran
Satuan
Target
Realisasi
Capaian
Terfasilitasinya Pelayanan Bantuan Hukum bagi anggota Bulan KORPRI
12
12
100,00
Terlaksananya Sosialisasi Kegiatan Peraturan Perundang-undangan
4
0
0
Kegiatan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) dilaksanakan sesuai dengan kasus yang masuk. Untuk tahun 2016 permohonan kasus yang masuk kepada Tim LKBH sebanyak 11 berkas dengan jenis kasus yang berbeda-beda, yaitu : 1. Sengketa Tanah 2. Pendampingan Kasus Pidana/KDRT 3. Harta Gono Gini 4. Pendampingan Kasus Perceraian 5. Hutang Piutang 6. Pendampingan UU ITE n0 11 th 2008 pasal 27 dan 310 KUHP 7. Konsultasi
Bab. III Akuntabilitas Kinerja 18
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN LAKIP TAHUN 2016
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan ditargetkan sebanyak 2 kali kegiatan namun tidak terealisasi karena terbentur dengan kegiatan narasumber dan adanya defisit anggran.
B. REALISASI ANGGARAN 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Untuk Program ini secara keseluruhan capain kinerja adalah 87,64 %. Program ini tidak sesuai target di karenakan adanya defisit anggaran dan bersifat situsional/dana cadangan/menyesuaikan kebutuhan. Rincian Program dapat dilihat sebagai berikut : Kegiatan
Satuan
Target
Realisasi
Capaian
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
Bulan
35.000.000
20.331.500
58,09
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Bulan
121.590.000
116.030.000
95,43
Penyediaan Kantor
Bulan
4.000.000
4.000.000
100,00
Bulan
10.900.000
1.750.000
16,06
Bulan
23.599.000
23.599.000
100,00
Bulan
22.700.000
22.525.000
99,23
Bulan
2.015.000
2.015.000
100,00
Paket
11.000.000
11.000.000
100,00
Bulan
103.550.000
87.403.000
84,41
Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS
Orang
179.900.000
179.900.000
100,00
Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah
Bulan
9.900.000
9.150.000
92,42
Jasa
Kebersihan
Penyediaan Jasa Peralatan Kerja
Perbaikan
Penyediaan ATK Penyediaan Barang Dan Penggandaan Penyediaan Listrik/Penerangan Kantor
Cetakan Komponen Bangunan
Penyediaan Peralatan perlengkapan Kantor
dan
Rapat-rapat Koordinasi Konsultasi ke Luar Daerah
dan
Bab. III Akuntabilitas Kinerja 18
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN LAKIP TAHUN 2016
Untuk Kegiatan Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas, Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah tidak sesuai realisasi keuangannya tidak sesuai target karena sifatnya situsional/ menyesuaikan kebutuhan dan adanya defisit anggaran 2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Untuk program ini tidak mengalami perubahan yang signifikan dari tahun ke tahun. Kegiatan
Satuan
Target
Realisasi
Capaian
Pengadaan Pakaian Khusus harihari tertentu
Stell
5.600.000
5.600.000
100,00
Untuk Kegiatan ini realisasi Fisik dan keuangan sudah sesuai dengan target 3. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Kegiatan Penyelenggaraan Olahraga
Kompetisi
Satuan
Target
Realisasi
Capaia n
Cabang
393.560.000
384.884.000
97,79
Untuk Kegiatan ini tingkat capain kinerja fisik 98,22 % tidak 100 % dikarenakan volume pembelian baju dan SPPD tidak sesuai target tapi realisasi keuangan 97,79 % karena adanya harga barang yang murah.
4. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Untuk Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundangan-undangan mengalami penurunan karena bersifat situsional/dana cadangan dan menyesuaikan kasus yang masuk ke LKBH. Sedangkan kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan target kegiatan sebanyak empat kali namun tidak terealisasi, hal ini disamping terkendala dengan narasumber juga karena adanya defisit anggaran. Bab. III Akuntabilitas Kinerja 18
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN LAKIP TAHUN 2016
Secara Rinci Capain Kinerja dapat di lihat pada tabel di bawah ini : Kegiatan
Satuan
Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Bulan Perundang-undangan Fasilitasi Sosialisasi Pearaturan Kegiatan Perundang-undangan
Target
Realisasi
Capaian
45.350.000
14.590.000
32,17
2
0
00,00
Bab. III Akuntabilitas Kinerja 18
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN LAKIP TAHUN 2016
BAB. IV PENUTUP
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 ini kami selesaikan dengan tingkat persentasi Capaian kinerja mencapai 92,06 % (Sembilan Puluh Dua Koma Nol Enam Persen). Meningkat dibandingkan dengan tahun lalu. Semoga LAKIP ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanah Bumbu di masa yang akan datang.
Bab. IV Penutup 20
