BAB I P E N D A H U L U A N

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah mengamanatkan bahwa agar perencanaan pembangunan daerah konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi, maka perencanaan pembangunan daerah harus merupakan kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing–masing. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Dalam hierarkinya, rencana pembangunan daerah terbagi atas: perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun). Perencanaan pembangunan jangka pendek termuat di dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dalam RKPD tahun 2013 menekankan bagaimana pencapaian IPM yang masih dihadapkan pada berbagai permasalahan dalam pencapainnya. Perencanaan pembangunan yang bersifat jangka panjang belum dapat memberikan kontribusi secara nyata terhadap pencapaian IPM yang targetnya diukur dalam jangka pendek. Bagaimana menentukan keterkaitan rencana jangka panjang yang disusun dengan target IPM yang dicapai akan menjadi tantangan sendiri bagi Kabupaten Humbang

RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013

I-1

Hasundutan, disamping itu, yang perlu mendapat perhatian kita kedepan yaitu isu global, karena hal ini dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tahun 2013. Secara umum isu global yang dapat menjadi kendala dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan harus mendapat perhatian adalah: anomali iklim dunia akibat Perubahan iklim serta pemanasan global masih terus terjadi yang dapat mengakibatkan krisis pangan dunia, Gejolak ekonomi dari negara lain yang dapat menyebabkan efek menular (contangious effect), Gejolak sosial Timur Tengah. Perubahan iklim yang menggangu pasokan pangan dunia akan mengakibatkan fluktuasi pada harga pangan dan mendorong spekulasi maupun ketidakpastian pasar. Berbagai negara di belahan dunia sudah mulai mengambil langkah-langkah strategis guna menjamin stabilitas ketersediaan dan harga pangan. Menteri Pertanian Jepang Michihiko Kano memperkirakan sedikitnya 200 juta orang di seluruh dunia akan menghadapi ancaman kelaparan. Bercermin dari kondisi ini, Badan Pangan Dunia (FAO) menggelar sebuah pertemuan luar biasa di Roma di tengah kekhawatiran terus meningkatnya harga pangan dunia, yang diakibatkan Rusia menghentikan ekspor gandum dan bencana banjir di Pakistan dan China. Situasi seperti ini juga sangat dirasakan di Indonesia dimana beberapa komoditi mengalami peningkatan harga yang sangat tinggi seperti beras, gula, minyak makan dan bahkan cabe juga mengalami peningkatan harga yang sangat tinggi. Di sisi lain, kemampuan memproduksi akan bahan pangan ini kecenderungannya mengalami penurunan produksi akibat tingginya investasi di sektor pertanian sebagai akibat tingginya harga pupuk, susahnya melakukan kontrol air akibat perubahan iklim, dan tingginya alih fungsi lahan. Belum lagi berbagai permasalahan lainnya seperti rusaknya berbagai sarana dan prasarana irigasi dan tingginya biaya produksi akibat rendahnya kualitas infrastruktur pendukung lainnya seperti jalan, ditambah faktor non teknis lainnya akibat kebijakan-kebijakan yang dilakukan negara eksportir dan faktor spekulasi di pasar-pasar berjangka. Perhatian terhadap stabilitas ketersediaan pangan ini, menjadi penting untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan di sektor lainnya seperti pendidikan, kesehatan, sarana dan parasarana infrastruktur dan berbagai sektor pembangunan lainnya. Selanjutnya, RKPD memuat arah dan kebijakan pembangunan daerah selama setahun, yang diperoleh dari Renja SKPD sehingga menjadi dasar bagi perumusan perencanaan pembangunan daerah. Dokumen RKPD sekurang–kurangnya memuat RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013

I-2

evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu; rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan; prioritas dan sasaran pembangunan; dan rencana program prioritas daerah. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013, selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2013 merupakan penjabaran dari RPJPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2005-2025 yang kemudian dituangkan dalam RPJMD Tahap ke III (Tahun 2011–2015) dan proses penyusunannya tetap memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi kinerja pembangunan 2 (dua) tahun sebelumnya serta isu-isu strategis yang berkembang. Rancangan kerangka ekonomi memuat tentang gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah selama 2 (dua) tahun sebelumnya (2010-2011), dan perkiraan untuk tahun 2013, sedangkan didalam program prioritas pembangunan daerah, termuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan Standard Pelayanan Minimal (SPM) dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan untuk periode tahun 2013, dan isu-isu global serta menjawab setiap permasalahan yang muncul sesuai dengan kondisi terkini di Indonesia umumnya dan Kabupaten Humbang Hasundutan khususnya. Rencana

kerja

dan

pendanaan

serta

prakiraan

maju

disusun

dengan

mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD, memuat program pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahuntahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. Sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yaitu kebijakan, program pemerintah daerah yang didanai APBD yang dalam pencapaian sasarannya, melibatkan peran serta masyarakat baik dalam bentuk dana, material maupun sumber daya manusia dan teknologi. a. Proses Penyusunan RKPD Penyusunan RKPD tahun 2013 ini mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013

I-3

2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013 dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah menyusun Rencana Pembangunan Daerah dilakukan secara berjenjang bersama pemangku kepentingan yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan serta melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan. Tahapan pelaksanaan penyusunan RKPD ini adalah sebagai berikut : 1) Persiapan penyusunan RKPD; 2) Penyusunan rancangan awal RKPD; 3) Penyusunan rancangan RKPD; 4) Pelaksanaan Musrenbang RKPD; 5) Perumusan rancangan akhir RKPD; dan 6) Penetapan RKPD. Tahapan persiapan penyusunan RKPD meliputi: pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Perumusan rancangan awal RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan dilakukan melalui serangkaian kegiatan berikut: 1) Pengolahan data dan informasi; 2) Analisis gambaran umum kondisi daerah; 3) Analisis ekonomi dan keuangan daerah; 4) Evaluasi kinerja tahun lalu; 5) Penelaahan terhadap kabijakan pemerintah; 6) Perumusan permasalahan pembangunan daerah; 7) Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah; 8) Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif; 9) Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif; 10) Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif; Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2013 adalah sebagai berikut:


I-4

Gambar 1.1 Bagan Alur Proses Penyusunan RKPD b. Kedudukan RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013 dalam RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan 2011-2015 RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2013 ini merupakan pelaksanaan tahun ke-3 dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2011-2015, sesuai dengan masa bhakti Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan terpilih. Oleh karenanya RKPD Tahun 2013 ini menjadi sangat penting karena sekaligus sebagai evaluasi atas kinerja pembangunan di Kabupaten Humbang Hasundutan tahun sebelumnya, untuk melihat pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan yang telah dan yang belum tercapai, disamping pelaksanaan agenda pembangunan nasional. Prinsip Penyusunan RKPD Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: (1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Nasional. (2) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan

bersama

pemangku

kepentingan

berdasarkan

peran

dan

kewenangan masing-masing. (3) Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah Kabupaten Humbang Hasundutan. RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013

I-5

(4) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Kabupaten Humbang Hasundutan, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan perkembangan Nasional. 1.2 Landasan Hukum Peraturan

perundang-undangan

yang

melatarbelakangi

penyusunan

RKPD

Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013 adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);


I-6

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Antara

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Provinsi,

dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48); 17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013

I-7

18. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksana Prioritas Pembangunan Tahun 2010; 19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010; 22. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 24. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2008 Nomor 6); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2008 Nomor 7);


I-8

27. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2008 Nomor 8); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2008 Nomor 9); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2012 Nomor 1); 30. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2012 Nomor 3). 1.3. Hubungan dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya Dokumen RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013 tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan lainnya berdasarkan kerangka waktu, yaitu (1) Rencana Jangka Panjang Daerah (20 tahun), (2) Rencana Jangka Menengah Daerah (5 tahun). Secara substansi, keberadaan RKPD membentuk keterkaitan secara hierarkis dengan RPJP Nasional 2005-2025, RPJM Nasional 2010-2014, RPJPD Provinsi Sumatera Utara 2005-2025 dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2009-2013, RPJPD Kabupaten Humbang Hasundutan 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan 2011-2015 Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menegaskan bahwa rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berangkat dan disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah. RPJMD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pernbangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencanarencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sebagai suatu produk perencanaan, RPJMD tetap tidak dapat dipisahkan RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013

I-9

keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RPJMD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), (2) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), (3) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun). Secara substansi, keberadaan RPJMD ini dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek. Secara diagramatis keterkaitan hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.2.

Proses penyusunan dan keterkaitan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya

Mengacu pada Gambar 1.2 dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut: RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RPJP RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013

I - 10

Nasional dan RPJM Nasional melalui mekanisme Musrenbangnas. RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMD yang didalamnya memuat mengenai visi, misi dan arah pembangunan daerah. Selanjutnya RKPD ini menjadi pedoman bagi penyusunan Renja SKPD yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap SKPD. RKPD ini nantinya dijabarkan ke dalam KUA/PPAS dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD. Memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dalam penyusunan RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013 ini harus mengacu dan berpedoman kepada dokumen RKP Nasional, Renja K/L dan RKPD Provinsi Sumatera Utara. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar. 1.3 di bawah ini.

Gambar 3.

Bagan keterkaitan RKPD Kabupaten dengan dokumen perencanaan lainnya

1.4 Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan jangka menengah dan penganggaran tahunan, disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN Bagian pendahuluan memuat latar belakang, berisi pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013

I - 11

Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD; hubungan antar Dokumen RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013 dengan RPJPN, RPJPD Provinsi, RPJPD kabupaten Humbang Hasundutan, RPJMN, RPJMD Provinsi, dan RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan; Dasar Hukum Penyusunan RKPD; Sistematika Dokumen RKPD; Maksud dan Tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013. BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CARA PENCAPAIAN KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Memuat tentang Gambaran Umum Kondisi Daerah yang berisi hasil analisis terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan mencakup aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah, dan untuk menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah dan sejauh mana indikator makro ekonomi daerah sesuai dengan yang diasumsikan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Analisis asumsi umum/makro ekonomi daerah tahun lalu, tahun berjalan dan tahun rencana memuat kondisi ekonomi riil suatu daerah pada tahun lalu, tahun berjalan dan tahun rencana. Pada bagian ini diketengahkan capaian Indikator utama ekonomi daerah yakni: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), disparitas pendapatan daerah, tingkat pengangguran, kemiskinan, investasi, inflasi dan lainlain. Selain itu diuraikan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD yang telah terlaksana dua tahun sebelumnya (Tahun 2010-2011) dan RKPD Tahun yang sedang berjalan (Tahun 2012) dan berbagai permasalahan di dalam pembangunan daerah Kabupaten Humbang Hasundutan. BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH Memuat tentang arah kebijakan ekonomi daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah yang menguraikan tentang kebijakan pembangunan

nasional yang

diselaraskan dengan kebijakan pembangunan daerah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah selama 2 (dua) tahun sebelumnya (2010-2011) dan perkiraan untuk Tahun 2014.


I - 12

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2013 Memuat tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan rencana program prioritas pembangunan daerah, terdiri dari program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan Standard Pelayanan Minimal (SPM) dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan untuk periode tahun 2013. BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Pada Bab ini secara eksplisit memuat tentang rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. BAB VI. PENUTUP Menguraikan hal-hal pokok yang dimuat dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. 1.5 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat. Tujuan Tujuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013 adalah: 1) Terwujudnya pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Humbang Hasundutan; 2) Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan; 3) Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan; 4) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; serta 5) Tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013

I - 13

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah Gambaran umum kondisi daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan mencakup aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. 2.1.1. Aspek Geografi Dan Demografi 2.1.1.1. Karakteristik lokasi dan wilayah a. Luas dan batas wilayah administrasi Luas Kabupaten Humbang Hasundutan adalah 251.765,93 Ha. Terdiri dari 10 (sepuluh) Kecamatan dan 153 (seratus empat puluh tiga) Desa dan 1 (satu) Kelurahan (Tabel 2.1), dan berbatasan dengan : 1.

Sebelah Timur dengan Kabupaten Tapanuli Utara

2.

Sebelah Selatan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah

3.

Sebelah Barat dengan Kabupaten Pakpak Bharat

4.

Sebelah Utara dengan Kabupaten Samosir Tabel 2.1 Luas Wilayah Berdasarkan Luas Kecamatan NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NAMA KECAMATAN Pakkat Onanganjang Sijamapolang Lintongnihuta Paranginan Doloksanggul Pollung Parlilitan Tarabintang Baktiraja + Luas Danau Toba Humbang Hasundutan

LUAS (Ha) 38.168,00 22.256,27 14.018,07 18.126,03 4.778,06 20.929,53 32.736,46 72.774,71 24.251,98 2.231,91 1.494,91 251.765,93

Sumber : Humbang Hasundutan Dalam Angka Tahun 2011


II - 1

b. Letak dan kondisi geografis Kabupaten Humbang Hasundutan terletak di bagian tengah Sumatera Utara di jajaran Bukit Barisan pada 2 O 13 O’ - 2 O 28’ Lintang Utara dan 98 O 10’ - 98 O 57’ Bujur Timur dengan keadaan tanah umumnya berbukit dan bergelombang c. Topografi Kabupaten Humbang Hasundutan berada pada ketinggian 330-2.075 m diatas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan yang berada pada ketinggian dibawah 500 m dpl hanya sekitar 12% meliputi sebagian Kecamatan Pakkat dan Tarabintang, 500-1000 m dpl sekitar 36% meliputi Kecamatan Tarabintang, Baktiraja, sebagian wilayah Kecamatan Pakkat dan Parlilitan, ketinggian antara 1000-1500 mdpl sekitar 48% meliputi Kecamatan Doloksanggul, Pollung, Lintongnihuta,

Paranginan,

Onanganjang,

Sijamapolang,

sebagian

wilayah

Kecamatan Pakkat dan Parlilitan, ketinggian diatas 1500 m dpl sekitar 3% meliputi daerah Gunung Pinapan. Jika dilihat dari kemiringan tanah yang tergolong datar hanya 11%, landai sebesar 20%, dan miring terjal 69%. d. Geologi Struktur dan karakteristik, Dari hasil analisa Peta Geologi (Lembar Sidikalang

05118-0618) Skala 1:250.000 Pusat Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Indonesia, Tahun 1983, bahwa Wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan dilalui jalur sesar (patahan semangko) yang tertutup tufa radiodasit. Jalur Patahan Semangko Sumatera melewati wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan, yaitu memanjang dari arah Tenggara (Kota Tarutung, Kecamatan Pagaran) sampai ke Barat Laut (ke Kabupaten Humbang Hasundutan) tepatnya melalui Kecamatan Bakti Raja, Lintong Nihuta, Dolok Sanggul arah timur laut (Desa Hutaraja), Pollung (Desa Huta Paung) sampai ke Kecamatan Harian Boho (Kabupaten Samosir) dan Sidikalang Kabupaten Dairi. Jalur Patahan Semangko ini merupakan gejala alam, yang tidak dapat dihindari, hal yang perlu dilakukan adalah mengurangi/memperkecil resiko akibat proses itu terjadi dengan cara pengaturan pemanfaatan ruang di sekitar jalur patahan tersebut terutama bangunan berlantai dan harus mengantisipasi dengan membangun prasarana jalan sebagai aksesibilitas untuk memperlancar proses evakuasi jiwa dan barang.


II - 2

Potensi : potensi yang dimiliki merupakan jenis tambang batuan geologi yang dapat berpotensi untuk pemasok bahan baku industri pengolahan bahan bangunan (batako, pozolan/semen, calcium carbonate (cat), kalsit, trass dan sebagainya. Namun pemanfaatan bahan tambang tersebut masih sangat terbatas. Disamping itu terdapat juga potensi biji emas

yang berpotensi untuk

dikembangkan menjadi industri kerajinan (logam) walaupun tingkat kuantitas dan kualitas dari biji emas tersebut belum diketahui secara pasti. Secara spasial, potensi jenis bahan tambang yang terdapat di Kabupaten Humbang Hasundutan antara lain di Kecamatan Lintong Nihuta, Dolok Sanggul. Pozolan Gambut di Kecamatan Lintong Nihuta. Batako Trass di Kecamatan Lintong Nihuta dan Kecamatan Dolok Sanggul. Batu Gamping, Kalsit dan Trass di Kecamatan Dolok Sanggul. Guano di Kecamatan Pakkat dan Parlilitan, Batu Kapur di Kecamatan Onan Ganjang dan biji emas di Kecamatan Tara Bintang. Potensi lahan gambut di Kecamatan Lintong Nihuta dapat dikembangkan menjadi pemanfaatan lahan perkebunan dan sebagai bahan bakar/listrik sebagai alternatif sumber daya energi lokal masyarakat. Tabel 2.2 Potensi Sektor Pertambangan di Kabupaten Humbang Hasundutan

1

Jenis Bahan Tambang Calcium Carbonat

2 3

Pozolan Batako trass

4 5

Batu gamping Kalsit

6 7 8

Gambut Trass Guano

9

Batu kapur

10

Biji emas

11 12

Timah Hitam Tembaga

No

Lokasi Kecamatan Lintong Nihuta (Ds. Nagasaribu) Dolok Sanggul (Ds. Pakkat) Lintong Nihuta (Ds. Nagasaribu) Lintong Nihuta (Ds. Nagasaribu) Dolok Sanggul (Ds. Pakkat) Dolok Sanggul Lintong Nihuta Dolok Sanggul Dolok Sanggul Dolok Sanggul Pakkat Parlilitan Onan Ganjang Tarabintang (Ds. Cegarigi dan Dolok Pinapan) Tarabintang Tarabintang (Dolok Pinapan)

13

Kegunaan

Deposit

Cat, dempul, sabun

Belum diteliti

Semen Batu bata, batako

Belum diteliti Belum diteliti

Semen, dll Industri kimia, plastik, cat, kosmetik Bahan bakar/listrik Industri batako Pupuk, obat-obatan

260 juta ton 400 ribu ton

Pupuk, pakan ternak, kapur olahan Perhiasan

Belum diteliti

Bahan industri Bahan industri

Bahan campuran Sijamapolang Campuran keramik keramik Sumber: Kantor Pertambangaan dan Energi Kab. Humbang Hasundutan,

12.392 ton 600 ribu ton Belum diteliti

Penelitian umum Belum diteliti Penelitian umum Belum diteliti

e. Hidrologi Sumber daya air yang dimiliki Kabupaten Humbang Hasundutan berasal dari Danau, Sungai dan rawa-rawa. Kabupaten Humbang Hasundutan berada pada


II - 3

dataran tinggi yang memiliki beberapa hulu sungai (DAS) untuk beberapa kabupaten tetangga. Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdapat di Kabupaten Humbang Hasundutan antara lain DAS Simonggo, DAS Sibundong. DAS Silang, dan DAS lainnya. Sedangkan sumber air yang berasal dari Danau yaitu dari Danau Toba di Kecamatan Baktiraja. Tabel 2.3 Daerah Aliran Sungai (DAS) serta Pemanfaatannya No

Nama DAS/ SUB DAS

Panjang Sungai (Km)

1 Tapus Lumut/Aek Sibundong 2 DTA Danau Toba/Aek Silang 3 Singkil (Renun)/Aek Simonggo 4 Batang Toru/Aek Doras Sumber : Dinas kehutanan dan Lingkungan Hidup

34,89 30,28 52,66 12,36

Luas 71.735,004 38.048,100 127.981,491 12.506,425

f. Klimatologi Iklim di Kabupaten Humbang Hasundutan tergolong dalam iklim tropis basah dengan dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan April sampai dengan bulan Agustus dan musim penghujan biasanya terjadi pada bulan September s/d bulan Maret. Ketinggian tempat dari permukaan air laut berpengaruh terhadap suhu udara, yaitu setiap naik 100 m suhu akan turun rata-rata 0,6 o sehingga makin tinggi suatu tempat akan menyebabkan daerah tersebut memiliki suhu lebih rendah. Suhu udara di Kabupaten Humbang Hasundutan berkisar antara 17°C – 29°C dan rata-rata kelembaban udara (RH) sebesar 85,94 persen dimana sebagian besar wilayah barat dari Kabupaten Humbang Hasundutan beriklim panas dan wilayah timur yang merupakan dataran tinggi berhawa dingin. Jumlah rata-rata curah hujan di Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2011 sebesar 334,95 mm, curah hujan tertinggi pada bulan maret sebesar 548,67 mm dan terendah pada bulan pebruari sebesar 154,67 mm. Jumlah rata-rata hari hujan yang terjadi tahun 2011 sebesar 13,72 hari hujan dimana tertinggi pada bulan januari sebanyak 18 hari dan terendah pada bulan mei sebanyak 8,33 hari. g. Penggunaan lahan, terdiri dari: 1. Kawasan Hutan Kawasan Hutan berdasarkan fungsi yang mengacu kepada Peta Register dan Inlyiving di Kabupaten Humbang Hasundutan seluas 95.512,84 Ha yang terdiri dari : Hutan Lindung (HL) seluas 31.300 Ha, Hutan Produksi (HP)


II - 4

seluas : 41.600 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 3.100 Ha dan hutan Reboisasi (inlyiving) seluas 19.512,84 Ha. Tabel 2.4 Luas Kawasan Hutan per kecamatan No.

Kecamatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pakkat Onan Ganjang Sijamapolang Lintong Nihuta Paranginan Doloksanggul Pollung Parlilitan Tarabintang Baktiraja Luas Danau Toba

Hutan Produksi (Ha)

Luas Hutan (Ha)

Jumlah (Ha)

22.256,27 14.018,07 18.126,03 4.778,06 20.929,53 32.736,46 72.774,71 24.251,98 2.231,91 1.494,91

17.100,00 3.100,00 2.850,00 3.100,00 7.700,60 2.250,00 6.000,04 39.950,00 8.400,00 2.100,00 -

44,80 13,93 20,33 42,48 47,09 26,67 18,52 54,90 34,64 94,09 -

251.765,93

95.512,84

37,94

38.168,00

Jumlah

Sumber : Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2011

2. Kawasan Budidaya Penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan terdiri dari penggunaan lahan terbangun dan tidak terbangun, sebagian besar lahan yang ada adalah lahan tidak terbangun berupa hutan seluas 126.865,6 Ha (54,32%) dan lahan terbangun umumnya berupa lahan pertanian, perkebunan, sawah, semak, tegalan, campuran yang keseluruhannya yaitu seluas 106.667,4 Ha (45,68%). Tabel 2.5 Penggunaan Lahan Per Kecamatan di Kab. Humbang Hasundutan No . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kecamatan Pakkat Onan Ganjang Sijamapolang Lintong Nihuta Paranginan Dolok Sanggul Pollung Parlilitan Tarabintang Bakti Raja Jumlah

Sumber Keterangan

Semak Belukar 1.263 2.117 5.200 1.953 10.977 7.178 654 2.310 31.652

Penggunaan Lahan (Ha) Kebun Sawah Tegalan Rakyat 3.828 715 5.330 1.084 1.018 4.018 540 2.020 4.295 2.074 2.517 1.185 1.079 1.004 1.140 2.480 3.517 2.854 1.276 756 1.017 3.730 4.156 8.263 2.170 1.100 2.618 2.573 517 20.834 17.320 30.720

Campuran 5.152 728 312 505 575 215 505 2.535 1.263 619 12.409

: Data Hutan & Sawah, Humbang Hasundutan Dalam Angka 2011 : Kebun Rakyat = kopi, kemenyan, karet, kakao, sawit, kemiri, kulit manis Campuran = tanaman palawija, hortikultura, buah-buahan, permukiman Semak belukar = lahan yang tidak diusahai, lahan yang pernah diusahai tetapi beberapa tahun kemudian akan diusahai Tegalan = Lahan usaha pertanian yang ditanami tanaman semusim. Luas wilayah tidak termasuk perairan Danau Toba seluas 1.494,91 Ha


II - 5

2.1.1.2. Potensi pengembangan wilayah Sebagai upaya untuk pengembangan wilayah yang terdesentralisasi sesuai potensi sumber daya alam setempat serta terciptanya keseimbangan pertumbuhan wilayah (balance

growth)

maka

diidentifikasi

wilayah

yang

perlu

didorong

pertumbuhannya sesuai konsep pembagian wilayah pengembangan (WP) untuk pemerataan pembangunan di Kabupaten Humbang Hasundutan. Pengembangan Wilayah di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah sebagai berikut : 1

Bagian Utara diarahkan untuk pengembangan kegiatan pariwisata di sekitar Danau Toba dan menjadi Kawasan Stratetgis Nasional (KSN) yaitu Kecamatan Baktiraja, Doloksanggul, Paranginan, Lintongnihuta dan Pollung. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba, Kecamatan Baktiraja ditetapkan sebagai tujuan wisata bertaraf internasional berlatar sejarah dan budaya.

2

Sesuai dengan RTRW Provinsi Sumatera Utara kawasan dataran tinggi Toba ditetapkan sebagai Kawasan Agropolitan dan Kawasan Strategis Ekonomi, yang termasuk dalam kawasan ini adalah Kecamatan Doloksanggul, Baktiraja, Pollung, Paranginan dan Lintongnihuta.

3

Bagian Selatan dan Barat diarahkan sebagai lokasi Hutan Lindung dan Lokasi Tambang Mineral Bumi yang meliputi Kecamatan Sijamapolang, Pakkat, Parlilitan

dan

Onanganjang,

dan

juga

diarahkan

sebagai

arahan

pengembangan kegiatan pertanian lahan kering dan basah, perkebunan dan hasil hutan. 4

Bagian Timur dan sebagian Utara diarahkan untuk pengembangan kegiatan pariwisata di sekitar Danau Toba dan menjadi Kawasan Stratetgis Nasional (KSN) yaitu Kecamatan Baktiraja, Doloksanggul, Paranginan, Lintongnihuta dan Pollung. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba, Kecamatan Baktiraja ditetapkan sebagai tujuan wisata bertaraf internasional berlatar sejarah dan budaya, diarahkan juga untuk pengembangan kegiatan pertanian

lahan

basah,

peternakan,

perkebunan

untuk

menunjang

pengembangan bagian utara dan tengah, dengan prioritas pencapaian pertumbuhan dan pemerataan wilayah. 5

Kota Kecamatan Doloksanggul memiliki fungsi utama sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan struktur ruang diarahkan pada revitalisasi dan pemantapan fungsi Kota Doloksanggul sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan fungsi utama Kota Tani (Agropolitan) pada bidang pertanian tanaman


II - 6

pangan, pengolahan hasil hutan dan pengolahan hasil perkebunan. Kota Doloksanggul juga menjadi pusat pengembangan dan pengelolaan yang mempunyai pelayanan satu Kabupaten atau beberapa kecamatan, dengan kriterai penentuan pusat jasa keuangan/bank yang melayani satu kabupaten atau beberapa kecamatan, pusat pengelolaan dan pengembangan kegiatan pertanian dan perkebunan, jasa pemerintah untuk beberapa kecamatan, bersifat khusus yang mendorong perkembangan sektor stategis. 6

Kecamatan Paranginan, Lintongnihuta, Baktiraja, Doloksanggul dan Pollung merupakan kawasan Daerah Tangkapan Air (DTA) Kawasan Danau Toba.

7

Kecamatan Paranginan dan Lintongnihuta diarahkan sebagai kawasan wisata alam dengan konsep keselamatan ekologi dan ekosistem kawasan DTA Danau Toba.

2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana Dari hasil analisa Peta Geologi (Lembar Sidikalang 05118-0618) Skala 1:250.000 Pusat Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Indonesia, Tahun 1983, bahwa Wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan dilalui jalur sesar (patahan semangko) yang tertutup tufa radiodasit. Jalur Patahan Semangko Sumatera melewati wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan, yaitu memanjang dari arah Tenggara (Kota Tarutung, Kecamatan Pagaran) sampai ke Barat Laut (ke Kabupaten Humbang Hasundutan) tepatnya melalui Kecamatan Bakti Raja, Lintong Nihuta, Dolok Sanggul arah timur laut (Desa Hutaraja), Pollung (Desa Huta Paung) sampai ke Kecamatan Harian Boho (Kabupaten Samosir) dan Sidikalang Kabupaten Dairi. Jalur Patahan Semangko ini merupakan gejala alam, yang tidak dapat dihindari, hal yang perlu dilakukan adalah mengurangi/memperkecil resiko akibat proses itu terjadi dengan cara pengaturan pemanfaatan ruang di sekitar jalur patahan tersebut terutama bangunan berlantai dan harus mengantisipasi dengan membangun prasarana jalan sebagai aksesibilitas untuk memperlancar proses evakuasi jiwa dan barang. Menurut Ilmu Kebumian Lembaga Penelitian Pengetahuan Indonesia, Jan Sopaheuwakan memperkirakan tahun 2030-2040 akan terjadi gempa di wilayah Sumatera, hal ini didasarkan catatan siklus besar gempa di Sumatra. Sejarah kegempaan menunjukkan, gempa sesar besar Sumatra pernah terjadi pada tahun 1681, 1797, 1833 dan 1904. Dengan demikian berdasarkan rekonstruksi waktu selama 200 tahun telah terjadi siklus gempa besar di Sumatra. Manurut Dr. Ir. Dinar RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013

II - 7

Catur Istiyanto bahwa perlunya kepatuhan masyarakat dan pemerintah daerah di daerah rawan gempa untuk mematuhi arahan penataan ruang untuk mengatur aksesibilitas, karena di saat gempa terjadi yang pertama diakukan untuk pengurangan korban adalah evakuasi, kejadian sebelumnya yang baru terjadi di Indonesia (Aceh, Nias, Nabire dll) merupakan pelajaran penting buat kita. Atau untuk lebih amannya pada jalur patahan seperti yang ditunjukkan pada peta Geologi diharapkan bangunan permukiman terlebih dari konstruksi beton supaya dihindarkan. 2.1.1.4. Demografi Jumlah penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan pada tahun 2011 sebanyak 173.744 yang terdiri dari 86.384 jiwa laki-laki dan 87.360 jiwa perempuan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Tahun 2010 sebanyak 171.687 jiwa mengalami pertumbuhan 1,22%. Jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Doloksanggul sebesar 43.784 jiwa sedangkan penduduk terkecil berada di Kecamatan Sijamapolang sebesar 5.174 jiwa.. Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan masih tergolong rendah dan tidak merata, yaitu 69,42 jiwa per kilometer persegi. Memang diakui, bahwa luas wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan relatif luas yakni sebesar 2.502,71 Km2 akan tetapi penyebaran penduduk Humbang Hasundutan masih bertumpu di ibukota kabupaten yaitu di Doloksanggul sebesar 25,17% kemudian diikuti Kecamatan Lintongnihuta sebesar 16,93%, dan Kecamatan Sijamapolang sebesar 2,98%. Tabel 2.6 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan No

Kecamatan

Jumlah Penduduk (Jiwa) Tahun 2011 Laki-laki

Perempuan

Jumlah

1

Parlilitan

8,651

8,877

17,528

2

Pollung

8,952

8,878

17,830

3

Baktiraja

3,441

3,466

6,907

4

Paranginan

6,255

6,384

12,639

5

Lintong Nihuta

14,873

14,547

29,420

6

Doloksanggul

21,811

21,913

43,724

7

Sijamapolang

2,567

2,607

5,174

8

Onanganjang

4,906

5,049

9,955

9

Pakkat

11,301

12,009

23,310


II - 8

No

Jumlah Penduduk (Jiwa) Tahun 2011

Kecamatan

Laki-laki

10 Tarabintang

Perempuan

Jumlah

3,627

3,630

7,257

86,384

87,360

173,255

Rata-rata pertumbuhan (2000-2010)

1.22%

Kepadatan (jiwa/Km)

68,42

JUMLAH

Sumber:HumbangHasundutanDalamAngka2011

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Aspek kesejahteraan masyarakat berdasarkan fokus kesejahteraan antara lain dapat dilihat dari angka pertumbuhan PDRB, Inflasi, PDRB perkapita, disparitas pendapatan masyarakat dan persentase penduduk yang berada diatas garis kemiskinan. Secara umum dapat diungkapkan sebagai berikut : a. Pertumbuhan PDRB Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Humbang Hasundutan terus mengalami peningkatan dari 5,45 % menjadi 6,00% pada tahun 2011 demikian juga Perkembangan absolut PDRB cenderung berfluktuasi, tetapi tidak begitu tajam dan masih dalam ketegori menunjukkan trend yang cenderung meningkat, yaitu PDRB ADHK 2000 Tahun 2010 sebesar Rp.1.006,56 milyar menjadi Rp.1.006,93 milyar Tahun 2011 dan Laju Pertumbuhan PDRB ADHB pada Tahun 2010 sebesar Rp.2.470,99 milyar menjadi 2.776,20 milyar pada Tahun 2011. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.7. Laju Pertumbuhan PDRB Kab. Humbang Hasundutan Tahun 2008 s/d 2011 Uraian

2008 5,84

Laju Pertumbuhan PDRB

Tahun 2009 2010 5,32 5,45

2011 6,00

Sumber : BPS Humbang Hasundutan Tahun 2011

Tabel 2.8 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008 s.d 2011 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 NO 1 2 3 4 5 6

Sektor Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik,Gas & Air bersih Konstruksi Perdagangan, Hotel &

2008

2009

2010

(Rp)

%

(Rp)

%

516.33

56.97

532.98

55.84

552.11

54.85

573.34

53.93

2.10

0.23

2.20

0.23

2.29

0.23

2.40

0.23

2.43 3.24 35.54 149.50

0.27 0.36 3.92 16.49

2.61 3.45 38.19 162.37

0.27 0.36 4.00 17.01

2.80 3.68 39.41 176.15

0.28 0.37 3.92 1750

2.98 3.95 41.88 190.93

0.28 0.37 3.92 17.90


(Rp)

2011 %

(Rp)

%

II - 9

NO

7 8 9

2008

Sektor Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan Jasa-jasa PDRB

2009

2010

2011

(Rp)

%

(Rp)

%

(Rp)

%

(Rp)

%

39.14

4.32

42.03

4.40

45.46

4.52

49.54

4.64

27.32

3.01

28.97

3.04

31.25

3.10

33.83

3.17

130.79

14.43

141.75

14.85

153.41

15.24

166.11

15.57

906.35

100

954.55

100

1,006.56

100

1.066,93

100


Tabel 2.9 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008 s.d 2011 Atas Dasar Harga Berlaku NO

2008

Sektor

1

Pertanian

2

Pertambangan & Penggalian

3

Industri Pengolahan

4

Listrik,Gas & Air bersih

5

Konstruksi Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi angangkutan & Komunikasi Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan Jasa-jasa

6 7 8 9

PDRB

2009

2010

2011

(Rp)

%

(Rp)

%

(Rp)

%

1.192.04

60.11

1,293.59

59.08

1.433.32

58.01%

(Rp)

%

1.617,21

58,27

3.97

0.2

4.43

0.2

4.89

6.91

0.35

7.68

0.35

8.78

0.2

5,56

0,20

0.36

10,01

8.38

0.42

9.18

0.42

10.31

0,36

0.42

11,84

78.78

3.97

86.53

3.95

0,43

94.93

3.84

105,60

3,80

281.71

14.21

315.65

14.42

366.33

14.83

407,67

14,68

77.3

3.9

88.59

4.05

100.58

4.07

112,38

4,05

71.69

3.62

78.89

3.6

88.44

3.58

102,87

3,71

262.21

13.22

305.11

13.93

363.4

14.71

402,64

14,50

1,983.03

100

2,189.65

100

2,470.99

100

2.776,.20

100


b. Laju Inflasi Secara umum laju inflasi Sumatera Utara masih dalam kondisi rendah (masih dibawah 2 digit) kecuali pada Tahun 2008 yang mencapai 10,72%, hal ini sebagai akibat kontraksi ekonomi dunia dan bahkan capaiannya selalu dibawah capaian nasional dimana laju inflasi Tahun 2011 mencapai 3,67 dan Tahun 2013 akan diupayakan untuk menstabilkannya dalam rangka tetap mempertahankan tingkat daya beli masyarakat. Tabel 2.10 Nilai inflasi rata-rata Tahun 2007 s.d 2011 Uraian Inflasi

Tahun 2007

2008

2009

2010

2011

Rata-Rata Pertumbuhan

6.60

10.72

2.61

8,00

3,67

6,32

Sumber : Kajian Ekonomi Regional Prov. Sumut Triwulan IV 2011


II - 10

c. PDRB Pengeluaran/kapita

Tabel 2.11 PDRB Perkapita Tahun 2007 s.d 2011 Uraian

2007

2008

2009

2010

2011

Nilai PDRB (Rp.juta)

1,727,279.3

1,983,027.09

2,189,647.10

2,470,988.5

2,776,198.89

Jumlah Penduduk (jiwa)

165,528.00

167,633.00

169,732.00

171,650.00

173.255

10,435.0

11,829.6

12,900.6

14,395.5

16.023,77

PDRB perkapita (Rp/jiwa)


Kondisi PDRB perkapita atas dasar harga berlaku dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 terus mengalami peningkatan, hal ini merupakan suatu tanda perbaikan struktur pendapatan masyarakat Humbang Hasundutan. Pada tahun 2010 mencapai Rp.14,395.5 juta dan pada Tahun 2011 telah mencapai Rp.16.023,77 juta dan jika dikonversikan ke mata uang dollar Amerika Serikat dengan kurs Rp.9.500/dollar, maka PDRB/kapita telah mencapai angka US$1.686,71 d. Desparitas Pendapatan Masyarakar

- Indeks Gini/Koefiesien Gini Tingkat ketimpangan pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan Indeks Gini/Lorenz Curve, rationya Moderat yakni sebesar 0,25 persen dengan arti bahwa tingkat ketimpangan pendapatan/ pengeluaran penduduk tidak begitu tinggi dan tingkat pendapatan masyarakat cukup merata. - Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia Indikator jumlah dan persentase penduduk miskin merupakan indikator makro yang menggambarkan perkembangan pembangunan dan kesejahteraan ekonomi penduduk secara umum. Jumlah desa tertinggal dapat memberikan indikasi mengenai daerah-daerah dimana penduduk miskin banyak ditemui. Kedua indikator tersebut saling melengkapi. Perlu diketahui, bahwa tidak semua penduduk di desa tertinggal adalah miskin, sebaliknya tidak semua penduduk di Kota adalah tidak miskin. Pembangunan yang telah berjalan di Kabupaten Humbang Hasundutan berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin dari 18,84 persen pada tahun 2007 turun menjadi 11,31 persen pada tahun 2009.


II - 11

Bank Dunia memberikan 3 (tiga) kriteria penyebaran pendapatan penduduk yaitu 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40 persen penduduk berpendapatan sedang dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Menurut Kriteria Bank Dunia, jika 40 persen penduduk terendah memperoleh : kurang dari 12 persen dari total pendapatan maka distribusi pendapatan dikatakan buruk (tingkat ketimpangan tinggi); antara 12 persen sampai dengan 17 persen dikatakan berketimpangan sedang; lebih dari 17 persen berketimpangan rendah. Menurut versi bank Dunia yang menstandarkan pendapatan perkapita yang ideal sekitar 2 US$/hari/kapita, maka jumlah penduduk yang memenuhi standar tersebut dengan kurs rupiah Rp. 9.500/ 1 US$ pada tahun 2009 adalah 40 persen penduduk lapisan sedang/menengah dan 20 persen penduduk lapisan atas/tinggi masih menerima pembagian pendapatan relatif lebih tinggi dibandingkan 40 persen penduduk terendah, yaitu berkisar antara 38,59 persen sampai dengan 47,53 persen dari total pendapatan, sementara 40% penduduk berpenghasilan terendah hanya menerima 14,21 persen, berarti secara umum ketimpangan pendapatan versi Bank Dunia adalah rendah. d. Persentase Penduduk diatas Garis kemiskinan Persentase penduduk di atas garis kemiskinan dihitung dengan menggunakan formula (100 - angka kemiskinan). Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Data kemiskinan digunakan untuk, Mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, Membandingkan kemiskinan antar waktu, antar daerah, Menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki posisi mereka. Berdasarkan hasil susenas, persentase penduduk miskin terus mengalami penurunan dari 18,84 persen (28.400 jiwa) tahun 2007 turun menjadi 10,60 persen (18.200 jiwa) pada tahun 2010 turun. Hal yang menggembirakan ini juga tidak terlepas dari upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan perubahan mental masyarakat itu sendiri. RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013

II - 12

Tabel 2.12 Indikator Kemiskinan GARIS KEMISKINAN Rp/bulan

KABUPATEN Humbang Hasundutan

2009 187,938

2010 208,826

PERSENTASE PENDUDUK MISKIN 2009

11,31

JUMLAH PENDUDUK MISKIN (JIWA)

2010 10,60

2009 17,650

2010

18,200


2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial 1) Bidang pendidikan Pembangunan daerah bidang kesejahteraan sosial terkait dengan upaya meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan yang tercermin pada angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja. a. Angka Melek Huruf Tabel 2.13

Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2007 s/d 2011 NO 1 2 3

INDIKATOR Jumlah Penduduk 15 Tahun keatas Rata-rata Lama Sekolah

SATUAN

TAHUN 2007

2008

2009

2010

2011

-

-

-

109.963

134.506

Tahun Tahun

8.6

8.65

8.74

9,05

10,46

%

98,2

98,2

98.20

98.21

98,93

Melek Huruf

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Humbang Hasundutan Tahun 2011

b. Angka Partisipasi Murni Angka partisipasi murni merupakan perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama Tabel 2.14 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2007 s.d 2011 NO 1 1.1. 1.2.

Jenjang Pendidikan SD/MI jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun


2007

2008

2009

2010

2011

NA

NA

NA

25.729

25.983

NA

NA

NA

26.367

26.608

II - 13

NO 1.3. 2 2.1. 2.2. 2.3. 3 3.1. 3.2. 3.3.

Jenjang Pendidikan APM SD/MI SMP/MTs jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun APM SMP/MTs SMA/MA/SMK jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun APM SMA/MA/SMK

2007 86.73

2008 94.53

2009 94.65

2010 97.58

2011 97,65

NA

NA

NA

13.330

11.580

NA 75.96

NA 97.58

NA 97.86

13.462 88.30

13.059 88,67

NA

NA

NA

11.256

11.145

NA 58.10

NA 63.82

NA 68.89

13.687 70.54

13.468 71,15


c. Angka Partisipasi Kasar (APK) APK merupakan perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Tabel 2.15 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2007 s.d 2011 NO

Jenjang Pendidikan

1

SD/MI jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI jumlah penduduk kelompok usia 712 tahun APK SD/MI SMP/MTs jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs jumlah penduduk kelompok usia 1315 tahun APK SMP/MTs

1.1. 1.2. 1.3. 2 2.1. 2.2. 2.3. 3 3.1. 3.2. 3.3.

SMA/MA/SMK jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK jumlah penduduk kelompok usia 1618 tahun APK SMA/MA/SMK

2007

2008

2009

2010

2011

29.496

30135

29692

30807

31.142

NA

NA

NA

26.367

28.400

108,75

109.29

109.72

117,30

117,57

13,231

13,280

13,094

12,996

12.990

NA

NA

NA

13.462

13.135

87,75

98.35

99,84

99.02

99,47

10.423

10.401

10.801

10.965

11.145

NA

NA

NA

13.687

13.473

68,25

71.01

76,80

82,24

82,75



II - 14

d. Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT) APT adalah menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan surat tanda tamat belajar/ijazah. APT bermanfaat untuk menunjukkan pencapaian pembangunan pendidikan di suatu daerah, juga berguna untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk melihat kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah. Tabel 2.16

Persentase Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT) APT

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

Tidak / Belum Sekolah

0,58

3,40

2,02

Tidak Punya Ijazah

16,47

20,44

18,50

SD / MI / Sederajat

21,55

23,34

22,46

SMP / MTs /Sederajat

26,62

23,16

24,86

SMA /SMK / Sederajat

26,16

22,62

24,35

Diploma I / II

0,59

0,57

0,58

Diploma III / Sarmud

0,59

1,58

1,10

Diploma IV / S-I

1,52

1,45

1,49

100,00

100,00

100,00

Jumlah

Sumber:AnalisisIPM2011,BPSKabupatenHumbangHasundutan

Dari tabel diatas terlihat bahwa masih sedikit penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan yang dapat melanjutkan pendidikannya sampai ke Perguruan Tinggi. Berdasarkan rasio jenis kelamin, terlihat bahwa partisipasi penduduk perempuan dalam dunia pendidikan di Kabupaten Humbang Hasundutan sudah hampir sama dengan penduduk laki-laki. Rendahnya tingkat pendidikan dapat dirasakan sebagai penghambat dalam pembangunan. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan melalui penerapan otonomi daerah berupaya mendukung dan meningkatkan peran sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu beradaptasi terhadap kemajuan zaman sebagai modal dasar dalam mengembangkan sumber daya alam untuk dapat memberikan kesejahteraan masyarakat.


II - 15

2) Kesehatan a. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Angka kelangsungan hidup bayi dilihat dari data kematian/1000 kelahiran bahwa Angka kematian bayi (AKB) Kabupaten Humbang Hasundutan pada tahun 2011 mencapai 13/1000 kelahiran hidup dengan jumlah kasus sebanyak 47 kasus b. Angka Usia Harapan Hidup Kondisi kesehatan masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan tahun demi tahun terus mengalamiperbaikan, hal ini dapat dilihat dari angka harapan hidup masyarakat Humbang Hasundutan dari 67,78 Tahun pada Tahun 2009 menjadi 69,51 Tahun pada Tahun 2011 e. Persentase balita gizi buruk Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Klasifikasi status gizi dibuat berdasarkan standar WHO. WHO

(1999)

mengelompokkan

wilayah

yaitu

kecamatan

untuk

kabupaten/kota dan kabupaten/kota untuk provinsi berdasarkan prevalensi gizi kurang ke dalam 4 kelompok dari seluruh jumlah balita, yaitu : Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, anak disebut gizi baik. Kalau sedikit di bawah standar disebut gizi kurang. Apabila jauh di bawah standar dikatakan gizi buruk. Kondisi/Status kesehatan balita di Kabupaten Humbang Hasundutan sampai dengan Tahun 2011 adalah Prevalensi Gizi Kurang sebesar 0,81% atau sebanyak 107 orang, Prevalensi Gizi buruk sebesar 0,09% atau 12 Orang. Secara garis besar tren perkembangan Indikator Capaian Kinerja Kesehatan sampai dengan Tahun 2011 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :


II - 16

Tabel 2.17 Indikator Kesehatan Tahun 2009 s/d 2011 NO 1

JENIS INSTRUMEN Angka Kematian Bayi (AKB)

Target MDG'S 2015

DATA PER TAHUN ANGGARAN KET 2008

2009

2010

2011

6

6

12

13

/1.000 KH

19

20

43

47

Kasus

59

178

114

57

/100.000 KH

2

6

4

2

Kasus

2,09%

1,69%

1,69%

0,81%

%

271 227 229 4 Prevalensi Gizi 0,47% 0,45% 0,38% Buruk 61 60 51 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Humbang Hasundutan Tahun 2011

107 0,09% 12

Orang % Orang

2 3

Angka Kematian Ibu (AKI)

32/1.00 0 KH 110/ 100.000 KH

Prevalensi Gizi Kurang

17,8%

3) Kesempatan kerja (Rasio penduduk yang bekerja) Jumlah penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan umur dapat diperlihatkan dimana penduduk usia 5-9 tahun adalah terbesar dengan jumlah 23.594 jiwa sedangkan jumlah penduduk terkecil adalah pada usia 70-74 tahun sebanyak 3.105 jiwa. Secara umum penduduk usia 0-19 tahun adalah jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Humbang Hasundutan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.18 Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kelompok Umur

Laki-laki

0-4 11.720 5-9 12.146 10-14 11.575 15-19 8.950 20-24 4.418 25-29 5.272 30-34 5.459 35-39 5.082 40-44 4.548 45-49 3.983 50-54 3.343 55-59 2.724 60-64 1.964 65-69 1.553 70-74 1.218 >75 1.326 Jumlah 85.344 Sumber:HumbangHasundutanDalamAngka2011


Perempuan

Jumlah

11.178 11.448 10.723 8.214 3.478 5.028 5.171 4.870 4.543 4.355 3.935 3.454 2.735 2.466 1.887 2.819 86.306

22.898 23.594 22.298 17.164 7.959 10.300 10.630 9.952 9.091 8.338 7.278 6.178 4.699 4.021 3.105 4.145 171.680

II - 17

Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Humbang Hasundutan secara umum dapat

digambarkan

berdasarkan

komposisi

penduduk

menurut

usia

produktif/non produktif. Berdasarkan data BPS diketahui bahwa komposisi penduduk menurut usia di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah 90.938 jiwa berusia non produktif dan 80.749 jiwa berusia produktif dengan rasio antara keduanya mencapai 88,79% (1 berbanding 1). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa lebih dari 1 (satu) orang berusia non produktif masih dihidupi oleh 1 (satu) orang berusia produktif. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut. Tabel 2.19 Jumlah Penduduk Menurut Usia Produktif dan Non Produktif Kabupaten Humbang Hasundutan (Jiwa) Golongan Usia 0–4 5–9 10 – 14 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 - 59 60 – 64 65 – 69 70 – 74

Non Produktif

Produktif

Non Produktif

+ 75 Jumlah

Laki-laki 11.720 12.146 11.575 8.950 4.418 5.272 5.459 5.082 4.548 3.983 3.343 2.724 1.964 1.553 1.218 1.326 85.344

Perempuan

Jumlah

11.178 11.448 10.723 8.214 3.478 5.028 5.171 4.870 4.543 4.355 3.935 3.454 2.735 2.466 1.887 2.819 86.306

22.898 23.594 22.298 17.164 7.959 10.300 10.630 9.952 9.091 8.338 7.278 6.178 4.699 4.021 3.105 4.145 171.687

Sumber : BANTEK

Sedangkan struktur ketenagakerjaan di Kabupaten Humbang Hasundutan jika dilihat dari jumlah pencari kerja yang terdaftar adalah sebesar 6.143 jiwa dan jumlah pencari kerja yang ditempatkan sebesar 208 jiwa. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa hanya sekitar 3,39% saja pencari kerja yang terdaftar dapat bekerja sesuai penempatan. Dari jumlah tersebut umumnya para tenaga kerja terdaftar memiliki latar belakang pendidikan SMU dan Perguruan Tinggi/Universitas. Sedangkan tenaga kerja terdaftar yang telah ditempatkan sesuai pekerjaan umumnya memiliki tingkat pendidikan sarjana.


II - 18

Tabel 2.20 Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Kabupaten Humbang Hasundutan (Jiwa) Pencari Kerja Laki-laki Perempuan 1 Tidak pernah sekolah 2 Tidak tamat SD 3 SD 1 4 SLTP 2 2 5 SMU 27 31 6 SPMA 1 7 STM 20 8 SPG/SGO 1 4 9 PGAKP 2 10 SMEA/SPK/PGAKP 3 11 11 Diploma I 12 Diploma II 23 78 13 Diploma III/ Sarjana Muda 45 308 14 Sarjana 146 166 15 Strata 2 ( S2 ) 2 2 Jumlah 2009 270 604 Jumlah 2008 63 145 Sumber :DinasSosialdantenagaKerjaKab. HumbangHasundutanTahun2011 No

Tingkat Pendidikan

Jumlah

1 4 58 1 20 5 2 14 101 353 312 4 874 208

4) Kriminalitas (Angka kriminalitas yang tertangani) Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir. Angka kriminalitas yang tertangani adalah penanganan kriminal oleh aparat penegak hukum (polisi/kejaksaan). Angka kriminalitas yang ditangani merupakan jumlah tindak kriminal yang ditangani selama 1 tahun terhadap 10.000 penduduk. Tabel 2.21 Angka Kriminalitas Tahun 2011 KASUS Pembunuhan Penganiayaan Berat Penculikan Pencurian dengan Kekerasan Pencurian dengan Pemberatan Pencurian Ranmor Pencurian Kawat Telepon Pemerkosaan RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013

KEJADIAN

TERTANGANI

5 8 4 2 7 15 12 2

4 6 2 2 6 13 10 1

II - 19

KASUS Pembakaran Senpi/Handak Pemerasan Penyelundupan Jumlah Sumber : Humbang Hasundutan Dalam Angka Tahun 2011

KEJADIAN

TERTANGANI

5 9 15 5 89

4 8 14 4 74

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Tabel 2.22 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2008 s.d 2011 NO

Capaian Pembangunan

2008

2009

2010

2011

Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk. NA Jumlah gedung kesenian per 10.000 2 NA penduduk. 3 Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk. NA 4 Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk. 0,11 Sumber : Kantor Pora Kab. Humbang Hasundutan Tahun 2011

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA 0,11

NA 0,11

NA 0,15

1

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundan-undangan. Pencapaian kinerja pada aspek layanan umum baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terdiri dari : 2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Hasil capaian kinerja layanan urusan wajib pemerintah daerah terdiri dari : 2.1.3.1.1. Pendidikan Pendidikan merupakan hak dasar setiap penduduk dan pemenuhan atas hak ini menjadi kewajiban Pemerintah. Selain jumlah penduduk yang besar, tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pendidikan adalah relatif besarnya disparitas ketersediaan sarana pendidikan dan masih terfokus pada peningkatan cakupan, atau masih berkutat pada peningkatan kualitas. a. Angka Partisipasi sekolah (APS) Secara umum Angka Partisipasi Sekolah sesuai dengan kelompok umur yang diperoleh dari hasil Susenas 2010 adalah: kelompok umur 0-6 tahun sebesar 25,81 persen, 7-12 tahun sebesar 117,82 persen, 13-15 tahun sebesar 99,85 persen, dan 16-18 tahun sebesar 105,85. RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013

II - 20

b. Ratio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk usia sekolah SD dan SMP Tabel 2.23 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah SD dan SMP Tahun 2008 s.d 2011 NO 1 1.1. 1.2. 1.3. 2 2.1. 2.2. 2.3.

Jenjang Pendidikan SD/MI Jumlah gedung sekolah jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun Rasio SMP/MTs Jumlah gedung sekolah jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun Rasio

2008

2009

2010

2011

222 NA NA

222 NA NA

222 26.367 84,18

222 28.400 78.16

41 NA NA

42 NA NA

44 13.462 32,68

44 13.135 33,49


c. Rasio guru/murid

Tabel 2.24 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan SD dan SMP Tahun 2007 s.d 2011 Jenjang Pendidikan

NO 1

2007

2009

2010

2011

SD/MI

1.1.

Jumlah Guru

1.2.

Jumlah Murid

1.3.

Rasio (murid/guru)

2

2008

1731

1784

1875

2240

2305

29.496

30.135

29.692

30.807

31.452

17,04

16,89

15,84

13,75

13,64

811

832

866

978

911

13.231

13.280

13.094

12.996

12.480

16,31

15,96

15,52

13,29

14,09

SMP/MTs

2.1.

Jumlah Guru

2.2.

Jumlah Murid

2.3.

Rasio (murid/guru)


Tabel 2.25 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Menurut Kecamatan Tahun 2011 SD/MI

SMP/MTs

NO

Kecamatan

Jumlah Guru

Jumlah Murid

Rasio

Jumlah Guru

Jumlah Murid

Rasio

-1

-2

-3

-4

(5=3/4)

-6

-7

(8=6/7)

1

Doloksanggul

483.00

7,356.00

15.23

229.00

3,370.00

14.72

2

Lintong Nihuta

279.00

5,493.00

19.69

155.00

2,541.00

16.39

3

Paranginan

125.00

2,211.00

17.69

37.00

606.00

16.38

4

Pollung

201.00

3,149.00

15.67

100.00

1,340.00

13.40

5

Baktiraja

92.00

1,328.00

14.43

32.00

528.00

16.50

6

Sijamapolang

109.00

886.00

8.13

25.00

327.00

13.08

7

Onan Ganjang

186.00

1,866.00

10.03

67.00

686.00

10.24

8

Pakkat

319.00

3,826.00

11.99

159.00

1,857.00

11.68

9

Parlilitan

290.00

3,069.00

10.58

111.00

1,292.00

11.64

10

Tarabintang

113.00

1,314.00

11.63

33.00

333.00

10.09

2,240.00

30,807.00

13.75

978.00

12,996.00

13.29

Jumlah



II - 21

Dari data diatas terlihat terjadi perkembangan yang fluktuatif pada Ratio Siswa/Guru. Angka ratio sudah cukup ideal antara 11-22 orang siswa untuk setiap orang guru. Untuk Ratio Guru/Murid pada setiap jenjang pendidikan cenderung semakin membaik dan diharapkan dengan ratio jumlah guru/murid yang semakin ideal akan lebih meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Humbang Hasundutan. c. Pendidikan Menengah Tabel 2.26 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2007 s.d 2011 NO 1 1.1. 1.2. 1.3.

Jenjang Pendidikan SMA/MA/SMK Jumlah gedung sekolah jumlah penduduk kelompok usia 16-19 tahun Rasio

2007

2008

NA

2009 28

2010 28

2011 28

28

NA

NA

NA

13.687

13.468

NA

NA

NA

20,45

20,79


Tabel 2.27 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Menengah Tahun 2007 s.d 2011 NO 1

Jenjang Pendidikan

2007

2008

2009

2010

2011

SMA/MA/SMK

1.1.

Jumlah Guru

718

780

844

943

879

1.2.

Jumlah Murid

10.423

10.401

10.801

10.965

11.008

1.3.

Rasio (murid/guru)

14,52

13,33

12,80

11,63

12,52


Tabel 2.28 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Menengah Menurut Kecamatan Tahun 2010 NO

Kecamatan

-1

-2

Jumlah Guru -3

SMA/MA/SMK Jumlah Rasio Murid (Murid/Guru) -4 (5=3/4)

1

Doloksanggul

376

4475

11.90

2

Lintong Nihuta

131

1464

11.18

3

Paranginan

46

397

8.63

4

Pollung

84

891

10.61

5

Baktiraja

30

376

12.53

6

Sijamapolang

26

182

7.00

7

Onan Ganjang

48

523

10.90

8

Pakkat

110

1770

16.09

9

Parlilitan

73

760

10.41

10

Tarabintang

19

127

6.68

Jumlah 943 10965 Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Humbang Hasundutan Tahun 2011


11.63

II - 22

Dari data diatas terlihat bahwa Ratio Siswa/Guru sudah cukup ideal antara 12-15 orang siswa untuk setiap orang guru, namun di Kecamatan Pakkat masih perlu penempatan guru baru/rasionalisasi guru karena rasio murid terhadap guru masih tinggi yaitu 16,09 sehingga dengan tercapainya ratio ideal ini diharapkan dapat lebih meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Humbang Hasundutan. d. Fasilitas pendidikan Tabel 2.29 Data Keadaan Ruang Kelas Tahun Pelajaran 2008 s/d 2011 No 1

3

5

KONDISI/ TAHUN

JENJANG PENDIDIKAN TK

SD

SMP/MTs

SMA/MA

JUMLAH

SMK

Baik 2008

NA

NA

NA

NA

NA

2009

NA

NA

NA

NA

NA

2010

15

1125

343

160

122

2011

18

1059

322

171

148

2008

NA

NA

NA

NA

NA

2009

NA

NA

NA

NA

NA

2010

-

189

86

38

10

2011

-

104

41

26

12

2008

NA

NA

NA

NA

NA

2009

NA

NA

NA

NA

NA

2010

-

71

37

13

-

Rusak Ringan

Rusak Berat

2011 222 100 4 Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2011

8

e. Angka Putus Sekolah Perkembangan Angka Putus Sekolah pada berbagai jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.30 Persentase Angka Putus Sekolah per jenjang Pendidikan 2008 s/d 2011 No 1 2 3

Jenjang Pendidikan

SD SMP SMA/ SMK

2008 0,06 1,04 0,68

2009 2010 Persen 0,04 0,01 0,72 0,03 0,48 2,31

2011 0,01 0,23 0,29

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan, tahun 2011 (data diolah)

Dari tabel diatas terlihat bahwa perkembangan angka persentase anak putus sekolah tahun 2008-2011, mengalami penurunan, tetapi pada tahun 2010, RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013

II - 23

terjadi peningkatan persentase anak putus sekolah pada tingkat SMA, hal ini perlu mendapat perhatian dari semua pihak yang berkepentingan, baik pemerintah maupun masyarakat. f.

Angka Kelulusan

Tabel 2.31 Tren Angka Kelulusan Tahun 2008 s/d 2011 No 1 2 3 4

Jenjang Pendidikan SD SMP SMA SMK

2008 NA NA NA NA

2009 NA NA NA NA

2010 100% 100% 98% 98%

2011 100% 99,95% 100% 100%

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan, tahun 2010

Dari tabel diatas terlihat peningkatan jumlah kelulusan siswa pada berbagai

tingkatan, selama tahun 2010-2011 menunjukkan adanya peningkatan prestasi peserta didik dalam menjalani pendidikannya disekolah kecuali pada tingkat SMP mengalami penurunan dari 100% pada Tahun 2010 menjadi 99,95% pada Thun 2011. Hal ini perlu terus ditingkatkan untuk masa-masa yang akan datang g. Kualifikasi Guru Pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen secara eksplisit dinyatakan bahwa Guru wajib memiliki kualifikasi akademik yang diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana (S1) atau program diploma empat (D4). Hal ini menjadi persyaratan yang harus dipenuhi oleh Guru dan menjadi pedoman bagi Dinas Pendidikan dalam upaya pengelolaan Guru yang efektif agar dapat berperan optimal dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Saat ini tedapat sebanyak 2.146 orang guru non S1 dan 1.762 orang S1, dengan demikian sebanyak 54,84% guru masih belum memimiliki Kualifikasi Pendidikan Sarjana (S1). Upanya yang dilakukan adalah: 1) Memberi bantuan dana kepada 150 orang guru selama 5 Tahun untuk mengikuti Pendidikan S1 melalui Mou dengan Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli Silangit Taput; 2) Kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, sebanyak 38 orang guru mendapat bantuan dana mengikuti perkuliahan di Universitas Terbuka dan 178 orang mengikuti perkuliahan di Universitas Negeri Medan dan 3) Dengan Lembaga Penjaminan Mutu RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013

II - 24

Pendidikan (LPMP) Provinsi Sumatera Utara, sebanyak 92 orang guru mendapat bantuan dana untuk mengikuti perkuliahan di Universitas Terbuka. Tabel 2.32 Kualifikasi Guru per Jenjang Pendidikan No

Satuan Pendidikan

SLTA

PGSLP/ D1

Kualifikasi Pendidikan PGSLP/ Sarmud D2 /D3

SD/MI 2009 1074 29 345 79 2010 1143 30 423 109 2011 1061 20 527 61 2 SMP/Mts 2009 29 100 56 114 2010 108 75 60 84 2011 24 76 46 65 3 SMA/MA 2009 3 8 3 44 2010 1 4 3 35 2011 6 3 0 35 4 SMK 2009 0 7 0 72 2010 3 5 2 42 2011 6 5 3 26 Jumlah 1.193 149 485 313 Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Humbang Hasundutan Tahun 2011

S1

Jlh

S2

1

348 545 636 566 718 699 416 517 475 291 331 318 1.762

-

1875 2240 2305

1

865 1045 911

1

474 538 520

2

370 383 359 3.902

2.1.3.1.2.Kesehatan Pada bidang kesehatan capaian yang telah diperoleh sampai dengan tahun 2010, dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 1. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani, Tahun 2010 cakupan capaian kinerja sebesar 100% dan tahun 2011 cakupan tetap sebesar 100%. 2. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, Tahun 2010 cakupan capaian kinerja sebesar 85,8% dan tahun 2011 cakupan tersebut meningkat menjadi 97,4%. 3. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI), Tahun 2010 cakupan capaian kinerja sebesar 81,9% dan tahun 2011 cakupan tersebut meningkat menjadi 84,4%. 4. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan, Tahun 2010 cakupan capaian kinerja sebesar 100% dan tahun 2011 cakupan tetap sebesar 100%. 5. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA, Tahun 2010 cakupan capaian kinerja sebesar 62,5% dan tahun 2011 cakupan meningkat menjadi 64,6%.


II - 25

6. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD, Tahun 2010 dan tahun 2011 belum ada ditemukan kasus penderita DBD. 7. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin, Tahun 2010 cakupan capaian kinerja sebesar 95,6% dan tahun 2011 cakupan menurun menjadi 92,9%. 8. Cakupan Kunjungan Bayi, Tahun 2010 cakupan capaian kinerja sebesar 99,4% dan tahun 2011 cakupan meningkat menjadi 103,5%. 9. Jumlah Posyandu Aktif, Tahun 2010 cakupan capaian kinerja sebesar 100% dan tahun 2011 cakupan meningkat menjadi 100%. Disamping itu bila ditinjau dari ketersediaan sarana prasana kesehatan bahwa Rasio Penduduk terhadap sarana/prasana dan Tenaga Kesehatan masih sangat tinggi sehingga masih diperlukan perhatian yang tinggi terhadap pembangunan kesehatan di Kab. Humbang Hasundutan, secara lengkap Rasio tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.33 Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Tahun 2008 s/d 2011 NO 1

Uraian Jumlah Puskesmas

2

Jumlah Poskesdes

3

Jumlah Pustu

4

Jumlah Penduduk Rasio penduduk persatuan Puskesmas Rasio penduduk persatuan Poliklinik Rasio penduduk persatuan Pustu

5 6 7

2008

2009

2010

2011

10

10

12

12

144

153

167

167

26

24

23

23

158070

170590

171,680

174.344

15,807.00

17,059.00

14,307.25

14.526,67

1,097.71

1,114.97

1,028.07

1.043,98

6,079.62

7,107.92

7,464.65

7.780,17

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Humbang Hasundutan Tahun 2011

Tabel 2.34 Rasio dokter dan Tenaga Kesehatan per satuan penduduk Tahun 2008 s/d 2011 NO 1

Uraian Tenaga Medis

2008 330

2009 396

2010 361

2

Jumlah Dokter

42

45

53

3

Jumlah Penduduk

158,070

170,590

171,680

4

Rasio Penduduk persatuan Tenaga Medis

479.00

430.78

475.59

Rasio Tenaga Medis persatuan 3,763.57 3,790.89 penduduk Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Humbang Hasundutan Tahun 2011

3,239.38

5


2011

II - 26

2.1.3.1.3. Pekerjaan Umum

Beberapa capaian indikator bidang pekerjaan umum sampai dengan tahun 2010, adalah sebagai berikut : 1. Jalan dan Jembatan Tabel 2.35 Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi Tahun 2008 s/d 2011 No

Kondisi

1

Baik

2

Sedang

3

Rusak Ringan

4

Rusak Berat Total

2008 408.97 41.50% 139.30 14.14% 83.08 8.43% 354.06 35.93% 985.40 100.00%

Km % Km % Km % Km % Km %

Tahun 2009 2010 424.69 443.57 43.10% 45.01% 146.04 140.33 14.82% 14.24% 71.99 64.01 7.31% 6.50% 342.68 337.48 34.78% 34.25% 985.40 985.40 100.00% 100.00%

Ket 2011 471.50 51.41% 141.28 15.40% 52.96 5.77% 251.46 27.42 917.20 100%

Sumber : Dinas Praswil Kab. Humbang Hasundutan Tahun 2011

2. Prasarana Irigasi Sistem jaringan irigasi di Wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan berperan penting sebagai prasarana sumber daya air dalam memberikan kebutuhan air baku bagi lahan pertanian sawah.

Terdapat 9 kecamatan di Kabupaten

Humbang Hasundutan yang merupakan daerah Irigasi. Hampir keseluruhan daerah Irigasi masih merupakan jaringan sederhana dan hanya sebagian kecil semi teknis. Umumnya tingkat kerusakan merupakan kerusakan jaringan dan sisanya mengalami kerusakan bangunan bendungan. Berdasarkan data dari Bidang Pengairan Dinas Praswil Kabupaten Humbang Hasundutan menunjukkan seluruh kecamatan yang ada telah memiliki daerah irigasi. Dari kesepuluh kecamatan hanya Kecamatan Dolok Sanggul yang telah memiliki irigasi semi teknis, 4 kecamatan telah memiliki irigasi sederhana. Tabel 2.36 Data Kondisi Irigasi Tahun 2011 NO 1 2 3 4 5 6

Kecamatan Pakkat Onan Ganjang Sijamapolang Lintong Nihuta Paranginan Doloksanggul

Baik 964 305 323 986 328 1.562


Jenis Permukaan Rusak 1.859 589 624 1.900 632 3.011

Tanah 2.823 894 947 2.886 960 4.573

II - 27

7 8 9 10

Pollung 1.910 3.680 Parlilitan 1.551 2.976 Tarabintang 317 612 Baktiraja 454 876 Jumlah 2010 8.700 16.759 Sumber : Dinas Praswil Kab. Humbang Hasundutan Tahun 2011

5.590 4.527 929 1.330 25.459

2.1.3.1.6.Penataan Ruang Tabel 2.37 Indikator Kinerja Penataan Ruang Tahun 2008 s.d 2011 NO

Uraian

2008

2009

2010

2011

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Penataan Ruang 1 2 3

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan Ruang publik yang berubah peruntukannya

NA

2.1.3.1.6.Perencanaan Pembangunan Hasil capaian bidang perencanaan pembangunan, adalah sebagai berikut : 

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2005-2025



Tersusunnya Rancangan RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2011 - 2015



Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

2.1.3.1.7.Lingkungan Hidup Indikator lingkungan hidup antara lain dapat dilihat dari jumlah rumah tangga menurut lokasi tempat tinggal dan sumber air bersih/air minum dapat dilihat pada tabel dibawah ini: a. Persentase penanganan sampah Peningkatan

pelayanan

kebersihan/persampahan

terus

mengalami

peningkatan hal ini dapat dilihat dari Volume sampah yang terangkut ke TPA pada Tahun 2010 sekitar 8.512 m3 dari perkiraan timbulan sampah 9.214 m3 atau sampah terangkut sekitar 92,38% dan Tahun 2011 sampah terangkut ke TPA sekitar 8.750 m3 dari perkiraan timbulan sampah 9.390 m3 atau sampah terangkut sekitar 93,18% RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013

II - 28

Dan untuk lebih meningkatkan pelayanan persampahan, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan telah menyediakan fasilitas pelayanan kebersihan dan persampahan berupa 1 unit Dump truk pengangkut sampah, 89 set Tong sampah Statis dan 5 Unit TPS. Tabel. 2.38 Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Tahun 2008 s.d 2011 NO 1.

Uraian 2007 2008 Jumlah sampah yang NA NA ditangani (M3/hari) 2. Jumlah volume produksi NA NA sampah (M3/hari) 3. Persentase NA NA Sumber : Humbang Hasundutan Dalam Angka Tahun 2011

2009

2010

2011

NA

23,75

23,75

NA

28,65

28,65

NA

82,89

82,89

c. Sumber Air Bersih/Air Minum Cakupan pelayanan air minum pada daerah perkotaan di kabupaten, baru mencapai 19,50%, yang meliputi sistem perpipaan sebanyak 15% dan sistem non perpipaan yang terlindungi sebanyak 5%. Diperkirakan masih terdapat masyarakat miskin di perkotaan yang belum terlayani air minum baik dengan sistem perpipaan maupun sistem non perpipaan yang terlindungi sebanyak 22.813 jiwa (63,53%). Dan Cakupan pelayanan air minum pada daerah perdesaan di Kabupaten Humbang Hasunduntan sudah mencapai 858 pelanggan dari seluruh penduduk perdesaan, yang meliputi sistem perpipaan 10% dan sistem non perpipaan yang terlindungi 10%. Di Kabupaten Humbang Hasundutan masih terdapat Ibu Kota Kecamatan rawan air minum. Yang masih rawan air minum sebanyak 8 Ibu Kota Kecamatan dan desa rawan air minum pada kawasam pedesaan sebanyak 88 (delapan puluh delapan) desa. Kondisi penyediaan fasilitas air bersih bagi penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan sampai dengan tahun 2010, dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2.39 Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2011 Sumber Air Total Rumah Tangga

Ledeng (%)

Sumur (%)

Sungai (%)

Hujan (%)

Mata Air (%)

Kemasan (%)

Lainnya (%)

4,95

36,35

4,90

2,37

49,91

0,31

1,23

Sumber : Sensus Penduduk 2010, BPS Kabupaten Humbang Hasundutan


II - 29

2.1.3.1.10. Kependudukan dan catatan sipil Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) melalui program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah diterapkan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, jumlah penduduk yang memiliki KTP telah mencapai 70,18% artinya dari 108.041 penduduk yang berusia 17 tahun keatas atau pernah/sudah menikah sebanyak 72.824 jiwa telah memiliki KTP, disamping itu, pada tahun 2011 penerbitan Akta Catatan perkawinan sebanyak 475 akta serta Akta kelahiran sebanyak 1850 2.1.3.1.10. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Secara umum program dan kegiatan yang diselenggarakan Kantor Keluarga Berencana telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Hal ini terlihat dari pencapaian peserta KB baru (AB) pada tahun 2011 sebanyak 6.941 PUS dibandingkan pencapaian pada tahun 2010 sebanyak 6.377 PUS. Peningkatan ini tentu saja didukung oleh terlaksananya kegiatankegiatan Penyuluhan dan Pelayanan yang dilaksanakan oleh Kantor Keluarga Berencana maupun kegiatan pelayanan KB lainnya melalui kerjasama lintas sektoral seperti TNI Manunggal KB Kesehatan, Bulan Bhakti KB IBI, Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan. Ketersediaan alat kontrasepsi melalui Pengadaan Alkon juga merupakan faktor pendukung keberhasilan pelayanan ini. Dalam hasil pendataan keluarga (BKKBN) tahun 2011, jumlah keluarga dalam kategori pra sejahtera dan sejahtera I adalah sebanyak 21.726 keluarga. Kondisi ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan jumlah keluarga dalam kategori pra sejahtera dan sejahtera I pada tahun 2010 yaitu sebanyak 22.440 keluarga. Dalam hal ini, upaya Kantor Keluarga Berencana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ialah melalui kegiatan Pembinaan Kelompok UPPKS serta mengupayakan dan memotivasi kaum perempuan (ibu-ibu) untuk dapat meningkatkan kualitas hidup keluarganya dengan melaksanakan kegiatan Pembinaan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender.


II - 30

Tabel 2.40 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan No I.

Indikator Terselenggaranya Rapat Kerja Daerah KB. Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) Terlaksananya Pekan ASI Sedunia Pembentukan Kelompok Kerja PUG Tersedianya media Penyuluhan Keluarga Berencana Terselenggaranya Peringatan Hari Ibu Pengembangan bahan informasi ttg tumbuh kembang anak Pengembangan kegiatan kinerja PLKB Terlaksananya Pembinaan kelompok UPPKS Pembinaan dan pengembangan kegiatan kinerja PPKBD Biaya pengganti operasional kader kelompok BKB percontohan Pengadaan sarana transportasi untuk PLKB Pengadaan sarana pengolahan & pelaporan data/informasi bidang KB Pengadaan sarana KIE/advokasi KB Pengadaan public address Pengadaan BKB kit

II

III

Terlaksananya TNI Manunggal KB Kesehatan Penjaringan peserta KB melalui Pelayanan KB Terlaksananya Pengadaan Alat kontrasepsi Pengadaan Sarana pelayanan di klinik KB Analisa Data PUS

2011 208

2012 382

2013 370

Realisasi Capaian (Tahun) 2011 210

10

10

10

10

10

-

500

-

-

-

10

20

-

-

-

-

80

-

-

-

400

230

300

400

300

-

854

-

-

-

-

8

-

-

-

24

28

24

24

24

-

154

-

-

-

-

250

244

-

244

-

-

-

-

-

-

8

-

-

-

-

106

-

-

-

-

3

-

-

-

-

70

-

-

-

175

250

160

175

160

335

564

850

1195

850

1

1

1

1

1

-

145

1

-

1

-

10

10

-

10

Target Renstra SKPD (Tahun)

Proyeksi (Tahun) 2013 370

Sumber : Kantor KB Kab. Humbang Hasundutan Tahun 2011


II - 31

2.1.3.1.11. Sosial Penduduk miskin bagi seluruh negara di dunia terutama pada negara berkembang merupakan fenomena kompleks yang bersifat multi dimensional. Kondisi ini dan masalah yang ditimbulkannya perlu ditangani secara serius, yang antara lain melalui pelayanan dan rehabilitasi sosial, serta pemberian bantuan dan jaminan sosial. Meskipun telah dicatat banyak keberhasilan dalam kegiatan penanganan masalah-masalah sosial, namun kompleksitas permasalahan masih terus terjadi. Saat ini, masih banyak terjadi permasalahan konvensional, seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterpencilan, dan bencana, serta permasalahan kontemporer yang berkaitan dengan anak, lanjut usia, dan penyandang cacat. Selain itu, belum seluruh warga negara dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan, di samping masih adanya kerentanan sosial warga masyarakat yang berpotensi menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, menyebabkan pelayanan tersebut belum mencapai kualitas yang diharapkan. Tenaga lapangan yang terdidik, terlatih dan berkemampuan dalam bidang kesejahteraan sosial, jumlahnya masih sangat terbatas. Untuk program peningkatan akses masyarakat miskin kepada pemenuhan kebutuhan dasar, berbagai kegiatan telah dilaksanakan selama tahun 2010 dalam rangka memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, seperti RASKIN (program beras untuk masyarakat miskin), jamkesmas (program jaminan kesehatan masyarakat), beasiswa siswa miskin, perbaikan rumah tidak layak huni, bantuan lansia dan penyandang cacat. Program-program pemberdayaan masyarakat miskin telah dilaksanakan melalui program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Masyarakat siap membangun dan bantuan usaha permodalan baik pertanian, perikanan dan Industri Rumah tangga. Dengan dilaksanakannya program ini, diharapkan masyarakat miskin melalui kelompok-kelompok masyarakat dapat menentukan sendiri kebutuhan mereka.


II - 32

Tabel 2.41 Penanganan PMKS Tahun 2009 s.d 2012 NO

JENIS DATA

2009

2010

2011

1

Bantuan Perbaikan Rumah 50 60 Tidak Layak Huni 2 KUBE Karang Taruna 3 Kel 3 Kel 3 Pembinaan Lansia Produktif 3 Desa 3 Desa 4 Bantuan Penyandang Cacat 38 org 32 org 5 Tali Asih TAGANA 0 0 Sumber : Dinas Sosnaker Kab. Humbang Hasundutan Tahun 2011

2012

60

60

10 Kel

3 Kel 3 Desa 32 org 15 org

32 org 0

2.1.3.1.13. Tenaga Kerja Tabel 2.42 Rasio Ketergantungan Tahun 2008 s.d 2011 NA

NA

2010 68.780

2011 69.619

Jumlah Penduduk usia > 64 tahun

NA

NA

11.271

11.409

Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2) Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun Rasio ketergantungan (3) / (4)

NA

NA

80.051

81.028

NA

NA

91.599

92.716

NA

NA

0,87

0,87

No 1.

Uraian Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun

2. 3. 4. 5.

2008

2009

Sumber : BPS Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2011

2.1.3.1.14. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Perkembangan Koperasi di Kabupaten Humbang Hasundutan sampai tahun 2011 berjumlah 196 Bertambahnya dibandingkan pada tahun 2010 sebanyak 159 koperasi. Untuk meningkatkan jumlah koperasi aktif telah dilakukan pembinaan koperasi pada tahun 2011 sebanyak 80 koperasi, sedangkan pada tahun 2010 dilaksanakan pembinaan kepada pengurus, anggota di 60 koperasi. Tabel 2.43 Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2008 s/d 2011 No

Tahun

Jumlah Koperasi

Aktif

Persentase

1

2008

169

65

38,46 %

2

2009

181

73

40,33 %

3

20010

188

80

42,55 %

4

2011

198

88

44,90 %

5

2012

198

90

45,46 %

Ket

Keadaan s/d April 2012

Sumber : Dinas Perindagkop Kab. Humbang Hasundutan Tahun 2011


II - 33

Untuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP) terdapat sejumlah 7 KSP dengan jumlah anggota 17.590 orang dan nasabah ber jumlah 17.590 orang nasabah, dengan total asset berjumlah Rp.20.350.000.000,00. Unit Simpan Pinjam (USP) sampai dengan tahun 2011, berjumlah 56 unit dengan jumlah anggota 4.325 orang dan nasabah berjumlah 3.352 nasabah. Total asset yang dikelola sejumlah Rp.6.612 juta dengan jumlah pinjaman Rp.3.125 juta. Jumlah UMKM di Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2011 terdapat Usaha Mikro sebesar 21.775 unit dan Usaha Kecil 2.390 unit. Sementara usaha menengah berjumlah 337 unit dan usaha berskala besar berjumlah 160 unit. 2.1.3.1.15. Penanaman Modal Daerah Investor yang telah menanamkan modalnya di Kabupaten Humbang Hasundutan sampai dengan tahun 2011 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.44 Daftar Insvestor Ketenagalistrikan Tahun 2008 s.d 2011 No 1. 2.

NAMA PERUSAHAAN

DIREKTUR

POTENSI AIR TERJUN YANG DIMOHON

PT. Mega Power

Drs. Joko

Aek Simonggo

Mandiri (MPM)

santoso

Kec. Parlilitan

PT. Humbahas Bumi

Indra Utama

Manonga Tao

Energi (HBE)

JENIS PERMOHONAN NO. IZIN PRINSIP

No. 51 Tahun 2007, -

Sipulak Hutaraja,

-

Kec. Doloksanggul 3.

PT. Northsum

Fadlul Khaira

Hydro 4.

PT. Northsum

Fadlul Khaira

Hydro 5. 6.

8.

No.288 Tahun 2008,

Tahap

Tanggal 01 Sept.

konstruksi

2008

Aek Simonggo

No:

No.150 Tahun 2009,

Izin/tahap

Tornauli,

540/1379/DPK/2008

Tanggal 24 Agu. 2009

study

Kec. Parlilitan


Aek Simonggo

No:

No.149 Tahun 2009,

Nambadia

540/1380/DPK/2008

Tanggal 24 Agu.2009

kelayakan

Kec. Parlilitan


Aek Riman

No:540/45/KPE/2008

Lastderich (SSL)

Matondang

Ke. Tarabintang

Tanggal 16 Des. 2008

PT. Energi Toba

Fadlul Khaira

Aek Sisira

No. 540/37/KPE/2009

Kec. Parlilitan

Tanggal 03 Feb. 2009

Aek Sirahar

No. 540/243/KPE/2009

No.146 Tahun 2010,

Penataan

Tanggal 18 Agu.2010

lokasi

PT. Energi Sakti

Ir.Mulia S.

Sentosa (ESS)

Romelo Sitohang, Kec. Pakkat

Tanggal 19 Mei 2009

PT.Northsum

Fadlul Khaira

Aek Simonggo

No. 540/41/KPE/2009

Parduan

Tanggal 18 Juni 2009

-

PT. Asri Power

Ir. M. Assegaf,MM Aek Rahu II

Prima PT. Asri Power

Kec. Parlilitan Ir. M.Assegaf, MM Aek Rahu I

Penataan lokasi

-

Penataan Lokasi

Izin/tahap -

Kec. Tarabintang

10.

sda

Nelson

Energy 9.

Operasi

Tanggal 16 Mei 2007

PT. Subur Sari

Prima (ETP) 7.

KET

NO. IZIN LOKASI

study kelayakan

No. 540/301/KPE/2009

No.147 Tahun 2010,

Penataan



Lokasi

No. 540/300/KPE/2009

Kec. Parlilitan


Izin/tahap -

study kelayakan

11.

12. 13.

PT. Aek Simonggo

Berman

Aek Simonggo

No. 540/225/KPE/2009

Energy

Pasaribu, SE

Kec. Parlilitan

Tanggal 17 Des. 2009

PT. Martahi Bara

Dr. Marusaha L.

Aek Sibuluan

No.540/26/KPE/2010

Energy

Gaol

Kec. Onanganjang

Tanggal 23 Peb. 2010

PT. Energi Alam

Yanto David Ng

Aek Simonggo

No. 540/317/KPE/2010


-

-

sda

sda sda

II - 34

No

NAMA PERUSAHAAN

DIREKTUR

Lestari 14.

POTENSI AIR TERJUN YANG Kec.DIMOHON Parlilitan


JENIS PERMOHONAN

PT. Tirta Power

Binson P.

Aek Nadumogor

No. 540/330/KPE/2010

Resources

Simangunsong,

Kec. Sijamapolang

Tanggal 17 Sep. 2010

Charles D.

Aek Sisira

No. 540/379/KPE/2010

Marpaung

Kec. Tarabintang


Charles D.

Aek Rambe

No. 540/380/KPE/2010

15. PT. Charma Paluta Energy 16. PT. Narumonda

Marpaung

Kec. Tarabintang

Tanggal 17 Sep. 2010

17. PT. Bakkara Energi

Energy

Nelson Parapat

Aek Silang – 2

No. 540/414/KPE/2010

Lestari 18. PT. Bakkara Energi Lestari

Nelson Parapat

Kec. Baktiraja Aek Simangira Kec. Baktiraja

Tanggal 01 Okt. 2010 No. 540/415/KPE/2010 Tanggal 01 Okt. 2010

KET

sda

-

sda

-

sda sda sda

-

Sumber : Kantor Pertambangan Dan Energi Kab. Humbang Hasundutan

2.1.3.1.16. Kebudayaan a. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kabupaten Humbang Hasundutan adalah salah satu daerah yang memiliki kekayaan budaya yang sangat menarik dan untuk melestarikan kekayaan budaya tersebut diselenggarakan berbagai macam festival

seni budaya,

antara lain yaitu : 

Festival Tortor Batak Tingkat SMP/SLTA se Kab. Humbang Hasundutan.



Mengikuti Pelaksanaan Pesta Rakyat Danau Toba.



Pelatihan/Pembinaan Pemain Musik Tradisional Batak.

b. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Selain memilki kawasan wisata alam yang memukau, Kabupaten Humbang Hasundutan juga memilki kekayaan budaya yang perlu dilestarikan. Benda, Situs budaya yang perlu dilestarikan antara lain yaitu : 

Museum Sisingamangaraja XII di Kecamatan Baktiraja.



Markas Sisingamangaraja XII di Pearaja Kec Parlilitan.



Istana Sisingamangaraja XII di Kecamatan Baktiraja.



Makam Panglima Sisingamangaraja XII di Kecamatan Tarabintang.

2.1.3.1.16. Pemuda dan Olah Raga Tabel 2.45 Capaian Kinerja Pemuda dan Olah Raga Tahun 2008 s.d 2011 NO

URAIAN

2008

2009

2010

2011

1

Kepemudaan dan Olahraga

1.1

Jumlah organisasi pemuda

13

13

13

13

1.2

Jumlah organisasi Olahraga

13

13

13

13

1.6

Lapangan Olahraga

NA

181

259

259

Sumber : Kantor Pemuda dan Olah Raga Kab. Humbang Hasundutan Tahun 2011


II - 35

2.1.3.1.17. Ketahanan Pangan 1. Regulasi Ketahanan Pangan Menyangkut regulasi yang berkaitan dengan ketahanan pangan di Kabupaten Humbang Hasundutan mengikuti regulasi Provinsi Sumatera Utara yakni : a. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2006 Nomor 14 Seri G) b. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pengembangan Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan Dan Swasembada Pangan. 2. Ketersediaan Pangan Utama Tabel.2.46 Ketersediaan Pangan Utama (Beras, Jagung, Ubi kayu dan Ubi Jalar) Tahun No.

URAIAN

1.

Padi Kebutuhan Konsumsi/ Kapita/Tahun (Kg) Kebutuhan Konsumsi per Tahun (Ton) Ketersediaan Beras untuk dikonsumsi*) Jagung Kebutuhan Konsumsi/ Kapita/Tahun (Kg) Kebutuhan (Konsumsi+Industri) per Tahun (Ton) Produksi Jagung (Ton) Ubi Kayu Kebutuhan Konsumsi/ Kapita/ Tahun (Kg) Kebutuhan (Konsumsi+Industri) per Tahun (Ton) Produksi Ubi Kayu(Ton) Ubi Jalar Kebutuhan Konsumsi/ Kapita/Tahun (Kg) Kebutuhan Konsumsi per-tahun (Ton)

2.

3.

4.

Produksi Ubi Jalar(Ton)

Target 2010

Realisa si 2010

Target 2011

Realisasi 2011

Pencapaia n Target (%)

150

150

150

150

100

25.777,5

25.754

25.777,5

23.495,37

91,15

46.654

44.636

46.654

51.352

110,06

6,75

6,73

6,75

6,73

99,70

1.159,9

1.155

1.155

1.155

100

5.524,5

2.079

4.032

4.014,3

99,52

16

16

16

16

100

2.794,5

2.747

2.747

2.747

100

2.588,3

3.405

9.473

13.662,5

144,23

12

12

12

12

100

1.449,4

2.060

2.060

2.060

100

2.588,3

3.148

3.263

5.802,75

177,83

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Humbang Hasundutan Tahun 2011

Dari data di atas diketahui bahwa kondisi pangan utama di Kabupaten Humbang Hasundutan mengalami RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013

surplus baik dari kebutuhan pangan II - 36

beras, jagung, ubi kayu dan ubi jalar. Untuk beras tahun 2011 ketersediaan beras meningkat menjadi 51.352 ton meningkat 6.716 ton dari tahun 2010. Komoditi jagung, ubi kayu dan ubi jalar juga merupakan komoditi tanaman pangan selain beras akan tetapi konsumsi masyarakat Humbang Hasundutan untuk komoditi masih rendah terlihat dari surplus kebutuhan akan ketiga komoditi tersebut meskipun sasaran tanam dan panen tidak terpenuhi. Hal ini disebabkan selain hanya beras yang dikonsumsi masyarakat Humbang Hasundutan sebagai bahan makan utama sedang komoditi jagung dan ubi jalar dominannya sebagai pakan ternak sehingga tidak terdata sebagai bahan makan utama. 2.1.3.1.18. Pemberdayaan Masyarakat Tabel 2.47 Capaian Kinerja Bidang Pemberdayaan masyarakat Tahun 2008 s.d 2011 NO

URAIAN

2008

2009

2010

2011

144

144

144

154

a. TP-PKK Desa

18

20

20

20

c. Kelompok Lansia

18

20

20

20

d. Kelompok Karang Taruna

18

20

20

20

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1

Jumlah TP-PKK Desa Aktif

2

Jumlah Kelompok yang dibina TP-PKK Kabupaten

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Humbang Hasundutan Tahun 2011

2.1.3.1.19. Statistik Dalam rangka penyediaan data dan informasi sebagai bahan dalam penyusunan Dokumen perencanaan Bappeda telah bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Humbang Hasundutan untuk menyusun buku Kabupaten Dalam Angka, PDRB, IKK dan IPM 2.1.3.1.20. Komunikasi dan Informatika Capaian kinerja bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Humbang Hasundutan yang diemban oleh Bagian Humas Setdakab. Humbang Hasundutan antara lain:  55 media (15 media harian, 36 media mingguan dan 4 majalah  Terdapat 2 Surat Kabar Harian (SKH) Nasional ada yang tercatat/terpantau, yaitu : 1.Kompas, 2.Sindo.


II - 37

 Jumlah jasa Penyiaran Radio di Kabupaten Humbang Hasundutan : 2 stasiun radio yaitu Bona Pasogit dan pelita batak  Website milik Pemerintah Daerah 1 unit  Mengikuti Pameran/Expo di Pekan Raya Kabupaten Humbang Hasundutan dilaksanakan secara rutin setiap tahun.  Jumlah Tower (menara telekomunikasi) yang direkomendasi : 25 unit 2.13.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan 2.13.2.1. Pertanian a. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya 1. Padi Luas tanam, luas panen, produktivitas, produksi serta kebutuhan beras untuk memantapkan swasembada beras di Kabupaten Humbang Hasundutan Tabel.2.48 Tabel Luas tanam, luas panen, produktivitas, produksi serta kebutuhan beras Kab. Humbang Hasundutan Tahun 2010 s.d 2011 Tahun

URAIAN No.

Target 2010

1.

Realisasi 2010

Target 2011

Jumlah Penduduk 171.850 171.687 173045 (Jiwa) 2. Kebutuhan Konsumsi/ 150 150 150 Kapita/ Tahun (Kg) 3. Kebutuhan Konsumsi 25.777,5 25.754 25.956,75 per Tahun (Ton) 4. Ketersediaan Beras 46.654 44.636 51.352 untuk dikonsumsi*) 5. Surplus/Penyangga 20,876,7 18.882 25.395,25 per Tahun (Ton) (4-3) 6. Produksi GKG (ton) 81.849,6 78.340,89 81.849,6 7. Luas Panen (Ha) 19.600 19.593 19.430 8. Produktivitas 407,21 388,46 419,68 (Kw/Ha) 9. Luas Tanam (Ha) 20.100 20.167 19.503 Sumber: Dinas Pertanian Kab. Humbang Hasundutan Tahun 2012

Realisasi 2011

Pencapaian Target (%) Tahun 2011

173255

100,1

150

100

25.988.25

100.1

51.352

100.1

25.363,75

99,88

82.419,94 19.749 421,56

100,70 101,6 99,61

19.551

100.2

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa tidak terjadi peningkatan konsumsi beras/kapita, meskipun tujuan untuk pengurangan konsumsi perkapita belum tercapai (konsumsi beras perkapita tetap). Terlihat bahwa Kabupaten Humbang Hasundutan belum berhasil menerapkan diversifikasi pangan. Sementara target ketersediaan beras untuk dikonsumsi, surplus/penyangga per-tahun terpenuhi akan tetapi produksi GKG, luas panen dan luas tanam terus mengalami penurunan, namun jika dibandingkan dengan target di RPJMD belum mencapai seperti yang diharapkan.


II - 38

Produktivitas padi dari tahun 2010-2011 terus mengalami peningkatan dari 388,46 kw/ha menjadi 421,56 kw/ha. Namun data rata-rata produktivitas padi di Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2011 sebesar 5.3 ton/ha, masih dibawah produktifitas nasional apalagi dibandingkan dengan Jawa. Kemudian dilihat dari Perbandingan antara Luas Panen dan Luas Sawah, Indeks Penanaman (IP) masih di bawah 2 artinya masih ada lahan sawah yang hanya ditanami 1 kali setahun. Hal ini diakibatkan sebahagian dari persawahan di Humbang Hasundutan adalah tadah hujan dan irigasi yang belum berfungsi secara maksimal. 2. Jagung Tabel 2.49 Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas, Produksi serta Kebutuhan Jagung Tahun 2009 s.d. 2011 Tahun No.

URAIAN

Target 2010

1. 2.

171.850 6,75

5. 6.

Jumlah Penduduk (Jiwa) Kebutuhan Konsumsi/ Kapita/Tahun (Kg) Kebutuhan (Konsumsi+Industri) per Tahun (Ton) Surplus/Penyangga per Tahun (Ton) Produksi Jagung (Ton) Luas Panen (Ha)

7. 8.

Produktivitas (Kw/Ha) Luas Tanam (Ha)

3. 4.

Sumber

Realisasi 2010

Pencapaian Target (%) Tahun 2011 100 99,9

Target 2011

Realisasi 2011

171.687 6,73

171.687 6,75

171.687 6,73

1.159,9

1.155

1.155

1.155

100

3.779

924

3.779

2.859

75,65

5.524,5 1270

2.079 497

4.032 900

4.014,3 926

99.5 102.8

43,5 1.296

43,31 543

4.032 1.000

4.014,3 976

99.5 97.6

: Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasunduta Tahun 2012

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa produksi jagung, surplus/penyangga per-tahun dan produktifitas terus mengalami peningkatan, namun konsumsi jagung per-kapita masih belum memenuhi target jika dibandingkan dengan target pada RPJMD. 3. Tanaman Perkebunan Tanaman perkebunan di Kabupaten Humbang Hasundutan diusahakan dalam bentuk perkebunan rakyat dan dalam skala kecil. Luas areal tanaman dan produksi perkebunan Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2010, dapat dilihat pada tabel berikut :


II - 39

Tabel.2.50 Luas Areal Perkebunan Rakyat dan produksinya di Kabupaten Humbang Hasundutan menurut jenis komoditi Tahun 2009 Produksi Luas (Ha) (ton) 11,272.30 5,506.30

Tahun 2010 Produksi Luas (Ha) (ton) 11,310.80 5,680.10

Tahun 2011 Produksi Luas (Ha) (ton) 11,021.30 5,934.62

No

Jenis Komoditi

1

Kopi

2

Karet

3,572.30

1,926.20

3,734.80

1,969.30

4,168.20

3

Kakao

1,532.60

287.35

1,596.60

318.38

1,598.10

376.80

Kelapa 333.00 144.20 330.50 146.65 Kelapa 5 389.50 268.75 387.50 352.50 Sawit Sumber: Dinas Pertanian Kab. Humbang Hasundutan Tahun 2011

324

154.60

379

360.30

4

2,079.4

Tanaman kopi adalah tanaman perkebunan utama di Kabupaten Humbang Hasundutan, seperti terlihat pada tabel diatas. Kopi menjadi tanaman perkebunan utama karena dapat ditanam berdampingan dengan tanaman hortikultura dan harganya relatif stabil . Secara umum kondisi perkebunan karet di Kabupaten Humbang Hasundutan cukup relatif berkembang dengan baik. Perkebunan karet rakyat dari tahun 2008 -2010 cenderung meningkat baik dari segi pertambahan areal maupun produksi. Hal tersebut disebabkan tingkat kesadaran petani dan program dinas pertanian melalui bidang perkebunan untuk pengembangan karet yang lebih menguntungkan dibandingkan kelapa sawit baik dari segi pengelolaan maupun harga. Kondisi perkebunan

kelapa dan kelapa sawit di Kabupaten Humbang

Hasundutan kurang berkembang dengan baik, hal ini terlihat dengan terus menurunnya luas areal perkebunan sawit di kabupaten Humbang Hasundutan. Hal ini disebabkan karena perkebunan sawit hanya dilakukan oleh perkebunan rakyat, selain itu topografi daerah penanaman sawit sebahagian besar adalah berbukit. Berdasarkan data yang disajikan diatas, diperoleh gambaran bahwa terjadi fluktuasi dari perkembangan areal dan produksi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Humbang Hasundutan. Dari data diatas terlihat perkembangan luas areal perkebunan sawit yang dikelola oleh rakyat mengalami penurunan dari 395,5 hektar tahun 2008 menjadi 389,5 hektar tahun 2009 atau terjadi penurunan sebesar 1,5 %. Pada tahun 2010 juga terus menurun meski dari sisi produksi mengalami peningkatan. Perkembangan luas areal pada tahun 2009


II - 40

terus mengalami penurunan menjadi 352,2 Ha disebabkan karena biaya produksi untuk perkebunan sawit lebih tinggi dibandingkan tanaman perkebunan lainnya seperti karet dan kakao. Selain hal tersebut juga karena topografi daerah perkebunan sawit yang kurang mendukung (berbukit). Kakao juga dapat tumbuh baik di Kabupaten Humbang Hasundutan akan tetapi masih dikembangkan dalam skala kecil. Dari tabel terlihat pertambahan luas areal dan produksi kakao. Hal ini didukung oleh bantuan benih kakao dari Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan melalui Dinas Pertanian. 4. Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

Produktifitas dan konstribusi sektor pertanian tanaman pangan terhadap PDRB Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan harga konstan, sebagai berikut : Tabel 2.51 Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB No 1.

Uraian Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB

2008

2009

2010

2011

60,11

59,08

58,01

58,27

Sumber : BPS Kab. Humbang Hasundutan Tahun 2011

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Humbang Hasundutan dari 2008–2010 meskipun cenderung menurun setiap tahunnya. Hal ini karena 86 % masyarakat Humbang Hasundutan adalah petani. Kontribusi tanaman bahan makanan (padi,jagung,ubikayu,ubi jalar) adalah penyumbang terbesar PDRB dari sector pertanian. b. Peternakan Peternakan merupakan sektor yang strategis untuk dikembangkan sebagai sumber protein hewani dan sumber pupuk kandang untuk tanaman. Potensi dalam sektor peternakan di Kabupaten Humbang Hasundutan diantaranya adalah sapi, kerbau, kuda, babi, kambing, ayam dan itik. Semua jenis ternak ini hampir tersebar disemua kecamatan yang ada di Wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan. Pengembangan ternak ini memiliki potensi yang cukup besar untuk dilakukan di Kabupaten Humbang Hasundutan dikarenakan keadaan lahan yang cukup

memadai

dan

sebagian

masyarakat

dominan

bekerja

sebagai

petani/peternak. Peternakan dibagi dalam 3 (tiga) bagian yang terdiri dari : 1) Ternak Besar RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013

II - 41

Ternak yang dikategorikan dalam ternak besar adalah kuda, sapi dan kerbau. Perkembangan populasi ternak kecil ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. hal ini dapat kita lihat dalam tabel di bawah ini Tabel 2.52 Populasi Ternak Besar menurut Jenis Ternak Tahun 2008-2011 Jenis Ternak Besar Kuda Sapi Kerbau Total

Tahun 2008 602 488 11.837 12.927

2009 636 494 12.142 13.272

2010 650 500 12.377 13.527

2011 654 565 12.378 13.697

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Humbang Hasundutan Tahun 2011

2) Ternak kecil Ternak yang dikategorikan dalam ternak kecil adalah kambing, domba dan babi. Perkembangan populasi ternak kecil ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. hal ini dapat kita lihat dalam tabel di bawah ini Tabel 2.53 Populasi Ternak Kecil menurut Jenis Ternak Tahun 2008-2010 Jenis Ternak Kecil Kambing Domba Babi Total

Tahun 2008 1.494 0 29.892 31.386

2009 1.533 0 31.529 33.062

2010 1.543 0 32.952 34.495

2011 1.545 0 34.163 35.708


3) Ternak Unggas Ternak yang dikategorikan dalam ternak unggas adalah ayam dan itik. Perkembangan populasi ternak kecil ini mengalami peningkatan

bila

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. hal ini dapat kita lihat dalam tabel di bawah ini : Tabel 2.54 Populasi Ternak Unggas menurut Jenis Ternak Tahun 2008-2011 Jenis Ternak Kecil Ayam Itik Total

Tahun 2008 198.468 16.191 214.659

2009 200.418 21.469 221.887

2010 201.597 29.319 230.915

2011 206.194 30.694 236.888



II - 42

Sampai tahun 2011, peternakan yang telah dikembangkan adalah sapi 565 ekor, kerbau 12.378 ekor, kuda 654 ekor, kambing 1.545 ekor, babi 34.163 ekor, ayam 206.194 ekor dan itik 30.694 ekor. Bila dibandingkan dengan populasi ternak mulai dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, perkembangannya terus meningkat. Secara garis besar target dan realisasi populasi ternak per Kecamatan pada tahun 2011 di Kabupaten Humbang Hasundutan dapat dilihat pada tabel 4 dan tabel 5 di bawah ini: Tabel 2.55 Target Populasi Ternak di Kab. Humbang Hasundutan (Ekor) Tahun 2011 S. Potong

Kerbau

Kuda

Kambing

Doloksanggul Lintong Nihuta Paranginan Pollung Baktiraja Onan Ganjang

27 0 0 29 0 65

3095 2080 1158 2300 105 1015

539 34 8 48 0 4

142 0 0 22 35 54

6460 4540 4250 6823 1080 2830

50250 26150 18050 14990 10100 13880

1660 2650 900 1510 1850 3150

7

Sijama Polang

290

750

0

0

870

7440

620

8 9 10

Pakkat Parlilitan Tarabintang

90 25 0

1070 596 210

0 22 0

550 95 650

2830 1700 1547

38650 16880 6825

8150 8250 2250

526

12.382

655

1.548

32.930

203.515

30940

NO

KECAMATAN

1 2 3 4 5 6

JUMLAH

Babi

Ayam

Itik


Secara umum, capaian target sub sektor peternakan pada tahun 2011, dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.56 Target dan Realisasi Sub Sektor Peternakan Tahun 2011 No 1 2 3 4 5 6 7

Uraian Sapi Potong Kerbau Kuda Kambing Babi Ayam Itik

Peternakan Target 2011 Realisasi 2011 526 565 12.382 12.378 655 654 1.548 1.545 32.930 34.163 203.515 206.194 30.940 30.694

Pencapaian Target (%) 107,44 99,96 99,84 99,80 103,74 101.31 99,20


Sementara untuk produksi daging, telur dan susu dapat dilihat pada tabel 7 dibawah ini : Tabel 2.57 Produksi Daging di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2009-2011 No 1 2

Komoditi

Produksi Tahun (ton) 2009

Sapi Kerbau


2,7 32,375

2010

2011 2,8 33,625

6,43 78,585

II - 43

3 Kuda 4 Kambing 5 Babi 6 Ayam 7 Itik Jumlah

31,23 3,811 323,977 140,076 2,702 536,872

32,31 4,004 332,475 141,74 2,82 549,775

48,75 3,51 350,79 143,61 2,78 643,46


Dari tabel diatas dapat diketahui pada tahun 2010 produksi daging mengalami peningkatan sebesar 2,4 % dari tahun 2009 yaitu dari 536,872 ton menjadi 549,775 ton, dan pada tahun 2011 juga mengalami peningkatan sebesar 17,04 % yakni dari 549,775 ton meningkat menjadi 643,46 ton. Tabel 2.58 Produksi telur dan susu di Kab. Humbang Hasundutan Tahun 2009-2011 No 1 2 3

Produksi telur dan susu Telur ayam buras (butir) Telur Itik (butir) Susu

Tahun 2009 1.082.099 774.490 262.440

2010 1.088.643 841.454 267.339

2011 1.484.596 1.178.650 178.826


Produksi telur untuk konsumsi di Kabupaten Humbang Hasundutan berasal dari ternak ayam buras dan ternak itik. Produksi telur pada Tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 3,96% dibandingkan pada tahun 2009, dan juga mengalami peningkatan pada tahun 2011 sebesar 36,87% bila dibandingkan lagi dengan tahun 2010. Sementara untuk produksi susu di Kabupaten Humbang Hasundutan mengalami peningkatan pada tahun 2010 sebesar 1,86% bila dibandingkan dengan tahun 2009. dan mengalami penurunan pada tahun 2011 sebesar 66,89% bila dibandingkan dengan Tahun 2010. Untuk Konsumsi produk peternakan di Kabupaten Humbang Hasundutan masih relatif rendah dibandingkan dengan rata-rata konsumsi/kapita/tahun di Sumatera Utara dan Nasional. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.59 Konsumsi/Kapita/Tahun Masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, dan Nasional pada Tahun 2011 No 1

Jenis Komoditi Daging (kg)

Konsumsi/Kapita/Tahun Kab. Humbang SUMUT Hasundutan 3,90 9,08


Nasional 10,3 II - 44

2 3

Telur (kg) Susu (kg)

7,25 1,90

10,92 0,39

6,5 7,2


2.13.2.2. Kehutanan Luasa Kawasan Hutan di Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai

dengan

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.44/MenHut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara, seluas 151.802,42 Ha. Tabel 2.60 Kawasan Hutan Berdasarkan Fungsi di Kab. Humbang Hasundutan No 1

Luas

Fungsi Hutan

HA

Hutan Lindung (HL)

% Luas Kabupaten

31.300,00 41.600,00 3.100,00 19.512,84 95.512,84

S2 Hutan Produksi (HP) u 3 Hutan Produksi Terbatas (HPT) m 4 Hutan Reboisasi (Inlyiving) b JUMLAH e r: Humbang Hasundutan Dalam Angka Tahun 2011

12,50 16,6 2 1,24 7,79 38,16

a. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Kegiatan pengelolaan hutan yang telah dilakukan dalam tahun 2006-2009 yang terus ditingkatkan. Realisasi areal hutan tahun 2011 yang telah mengalami penghijauan seluas 150 Ha. b. Kerusakan Kawasan Hutan Luas kerusakan lahan (lahan kritis dan sangat kritis) di Kabupaten Humbang Hasundutan yang termasuk kedalam kawasan hutan, sampai dengan tahun 2011 seluas 41.568,9 Ha yang terdapat pada Kawasan Hutan seluas 28.924,47 Ha dan Dalam kawasan Hutan seluas 12.644,43 Ha. Tabel 2.61 Luas Lahan Kritis Tahun 2011 LAHAN KRITIS NO

KECAMATAN

LUAR KAWASAN HUTAN (Ha)

DALAM KAWASAN HUTAN (Ha)

1

Parlilitan

8.230,00

5.600,00

2

Onanganjang

4.808,70

110,00

3

Paranginan

2.960,00

670,00

4

Sijamapolang

1.480,00

570,00

5

Lintongnihuta

1.150,00

130,00

6

Doloksanggul

2.600,00

300,00

7

Pollung

2.750,00

1.200,00


II - 45

Humbang n

8

Pakkat

2.500,00

1.352,30

9

Tarabintang

2.200,00

4.464,00

10

Baktiraja

1.880,00

120,00

28.924,47

12.644,43

JUMLAH

Sumber : Dinas Kehutanan Kab. Humbang Hasundutan Tahun 2011

2.13.2.3. Energi dan Sumberdaya Mineral a. Energi Listrik Kebutuhan tenaga listrik untuk Kabupaten Humbang Hasundutan dilayani oleh PT. PLN Ranting Doloksanggul. Sumber tegangan yang dipakai berasal dari jaringan tenaga pembangkitnya PLTA yang terletak baik di Aek Silang ataupun di Pangasean. Jumlah rumah tangga yang telah mengkonsumsi aliran listrik PLN di seluruh Kabupaten Humbang Hasundutan tahun demi tahun terus mengalami peningkatan dimana jumlah pelanggan tahun 2009 sebanyak 24.698 Rumah Tangga dan tahun 2010 sebanyak 30.182 Rumah Tangga. Dan pada tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan juga mengalokasikan anggaran untuk Pemasangan jaringan Listrik ke Dusun Terpencil yang belum teraliri listrik. b. Sumber Daya Mineral Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki potensi pertambangan, diantaranya Kecamatan Lintong Nihuta, Doloksanggul, Pakkat, Parlilitan, dan Onan Ganjang. Peta Potensi sumber daya tambang yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan terdiri dari Tufa Toba/Tanah Timbun, Timah Hitam, Lempung, Granit, Kaolin, Gamping, dan bijih emas. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Kabupaten Humbang Hasundutan relatif kecil hanya sekitar 0,22 % terutama dari penggalian. 2.13.2.4. Pariwisata Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2011 berkisar pada angka 0,05 persen menunjukkan perannya masih sangat kecil dibandingkan dengan sektor lainnya. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Humbang Hasundutan terus mengalami peningkatan dimana jumlah wisatawan pada tahun 2010 mencapai 11625 orang dan Tahun 2009 mencapai 10.273 0rang.


II - 46

2.13.2.5. Perikanan Pembangunan perikanan pada dasarnya adalah upaya dan langkah-langkah kebijaksanaan yang terprogram untuk pemanfaatan sumber daya perikanan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat tanpa merusak lingkungan dan kelestarian sumber daya alam. Potensi usaha perikanan cukup tersedia di Kabupaten Humbang Hasundutan diantaranya adalah kegiatan UPR, usaha kerambah jaring apung, mina padi, kolam air deras, kolam air tenang dan lainlain. Kegiatan pembangunan perikanan di Kabupaten Humbang Hasundutan dititikberatkan pada usaha budidaya air tawar. Luas lahan perikanan sampai dengan Tahun 2011 adalah sebagai berikut : Kolam seluas 144,41 Ha, Kolam sawah seluas 429,9 Ha, Kolam air deras sebanyak 1 unit, jaring Apung sebanyak 342 unit dan Pembenihan sebanyak 14 Ha Tabel 2.62 Perkembangan Produksi Perikanan Tahun 2008 s.d 2011 No

Produksi (Ton)

Jenis Kegiatan

A

Perairan Umum 1. Danau Toba 2. Sungai

2008

2009

2010

2.296,50

1.832,62

2.004,55

271,26

871,63

885,93

30,10

37,96

313,6

296,71

44,73

193,05 2.798,77

908,60 3.926,45

1.238,70 4.425,93

3. Rawa/ Checkdam B

Budidaya Ikan JUMLAH

2011 2.535,20

3.823,450


Tabel 2. 63 Produksi Ikan Tahun 2008-2010 (dalam kg) NO

JENIS IKAN

Produksi (Ton) 2008

2009

2010

1

Mas

80.2

220

321.93

2011 322,85

2

Nila

671.1

1.060.600

1.294.140

1.296,1

3

Bawal

-

100

160

-

4

Lele

13.8

8

10.1

11,12

5

Jurung

3

3.03

3.43

3,38

6

Bilih

2.527.200

2.527.200

2.796.000

2.190

7

Gras Carp

0

50

110

-

Jumlah

3.295.300

3.818.980

4.425.870

3.823,450



II - 47

Tabel 2.64 Populasi ikan di Kab. Humbang Hasundutan (Ekor)Tahun 2011 NO

KECAMATAN

NILA

MAS

LELE

JURUNG

BILIH

1

Pakkat

53.000

64.700

1.700

2

Onan Ganjang

38.300

8.300

1.300

3

Sijama Polang

28.700

13.500

550

4

Lintong Nihuta

61.500

34.700

1.070

5

Paranginan

37.200

12.350

450

6

Doloksanggul

52.600

57.930

850

7

Pollung

111.000

31.360

800

8

Parlilitan

70.800

43.000

2.550

500

9

Tara Bintang

10

Baktiraja Jumlah

650 120

18.000

12.000

600

1.320

825.000

45.000

1.250

800

2.190.000

1.296.100

322.840

322.820

3.390

2.190.000


Tabel 2.65 Luas dan Potensi Perikanan Kab. Humbang Hasundutan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kecamatan

Kolam (Ha)

Pakkat Onan Ganjang Sijamapolang Lintong Nihuta Paranginan Doloksanggul Pollung Parlilitan Tarabintang Bakti Raja Jumlah

25,51 12,09 8,30 10,85 5,05 16,73 8,34 10,58 6,00 21,85 125,30

Kolam Sawah (Ha) 90 42 27 40 20 41 26 61,5 43 35 424

Jaring Apung (Unit) 2 1 3

Pembenihan (Ha) 2 0,5 0,5 1,0 2 2 1,0 0,5 1 10,5

Kolam Air Deras (Unit) 1 1 1 3


Secara umum capaian target produksi perikanan pada tahun 2011, dapat dilihat pada tabel 67 berikut: Tabel 2.66 Target dan Realisasi Perikanan Tahun 2011 No 1 2 3 4 5 6 7 8

Uraian Nila Mas Bawal Gurami Grass Carp Lele Jurung Bilih

Perikanan Target 2011 Realisasi 2011 1.600.000 1.296.100 500.000 322.850

20.000 3.430 2.536.570

11.120 3.380 2.190.000

Pencapaian Target (%) 81,01% 64,57%

55% 98,54% 86,34%



II - 48

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa produksi hampir semua jenis ikan pada tahun 2011 tidak mencapai target yang ditetapkan. Tabel 2.67 Konsumsi Ikan dan Kebutuhan Ikan di Kab. Humbang Hasundutan Jumlah Penduduk 173.255 jiwa

Standart Konsumsi Ikan Sumatera Utara 27,79 kg/kapita/tahun

Kebutuhan Ikan (Ton/Tahun) 4.814.756

Produksi Ikan (2011) (Ton) 3.823.450

Produksi/ kebutuhan (%) 79%

Ket


Pada tahun 2009 kebutuhan ikan masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan berkisar 4.536,70 ton/tahun, bila dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat pada tahun 2011 dapat dilihat terjadi peningkatan kebutuhan sebesar 5,17 %. Sedangkan konsumsi ikan di Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar 23,40 kg/kapita/tahun, bila dibandingkan dengan konsumsi standart Sumatera Utara sebesar 27,79 kg/kapita/tahun, yang berarti konsumsi ikan di Kabupaten Humbang Hasundutan masih dibawah standart konsumsi ikan di Sumatera Utara. 2.13.2.6. Perdagangan a. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB adalah perbandingan antara jumlah kontribusi sektor perdagangan terhadap jumlah PDRB dalam bentuk persentase. Nilai ini menggambarkan seberapa besar peran sektor perdagangan dalam PDRB pada tahun tertentu. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB tahun 2010 sebesar 14,42 % dibandingkan dengan kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB tahun 2011 sebesar 14,68 %. b. Nilai Eksport Bersih Perdagangan Nilai eksport bersih perdagangan adalah nilai eksport suatu daerah selama satu Tahun dikurangi dengan jumlah nilai import selama satu Tahun , dimana nilai eksport bersih Kab. Humbang Hasundutan Tahun 2010 sebesar Rp.183,5 Milyar dengan rincian nilai ekspor bersih perdagangan kopi sebesar Rp.130,5 Milyar dengan jumlah ekspor sebanyak 5.234 ton/Tahun dan nilai ekspor bersih perdagangan kemenyan sebesar Rp.53 Milyar dengan jumlah ekspor sebanyak 530 ton/Tahun dan Tahun 2011 sebesar Rp.200,35 Milyar dengan rincian nilai ekspor bersih perdagangan kopi sebesar 143,35 milyar RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013

II - 49

dengan jumlah produksi 5734 ton/tahun dan Kemenyan sebesar 57 milyar dengan jumlah produksi 570/ton/tahun. 2.13.2.7. Perindustrian Otonomi daerah memberi kebebasan kepada daerah untuk merencanakan dan mengelola kegiatan ekonomi sendiri tanpa menunggu campur tangan dari pusat. Karenanya setiap daerah harus mampu mengembangkan ekonomi sesuai potensi yang dimilikinya. Potensi ekonomi tersebut tergambar dari kontribusi dari setiap lapangan usaha atau sektor. Subsektor industri pengolahan nonmigas umumnya sangat besar kontribusinya dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Sehingga daerah harus mampu mempercepat pertumbuhan subsektor industri pengolahan non-migas ini agar mendorong pertumbuhan ekonomi. Potensi industri yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan umumnya berupa industri kecil rumah tangga (home industry). Kurang lebih 525 unit industri kecil tersebar di seluruh Wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan berupa industri pangan, industri sandang dan kulit, industri kimia dan bahan bangunan, industri kerajinan, dan industri logam. Industri tersebut sebagian besar berada di Kecamatan Dolok Sangul, Lintong Nihuta, dan Pakkat. Dimana laju pertumbuhan industri tahun 2011 sebesar 2,4 persen. Sedangkan Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB terus mengalami peningkatan dimana Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB Tahun 2010 sebesar 0,27 % menjadi 0,28 pada Tahun 2011. Tabel 2.69 Potensi Industri Di Kabupaten Humbang Hasundutan Jenis Industri (Unit) Kimia & Sandang No Kecamatan Pangan Bahan Kerajinan & Kulit Bangunan 1 Pakkat 14 10 5 4 2 Onan Ganjang 23 2 3 44 3 Sijamapolang 13 1 2 4 4 Lintong Nihuta 38 4 79 2 5 Paranginan 10 1 1 19 6 Doloksanggul 47 4 37 64 7 Pollung 2 2 4 3 8 Parlilitan 8 3 3 24 9 Tarabintang 1 3 2 4 10 Bakti Raja 4 28 1 7 Jumlah 2010 160 58 137 175 2009 156 52 130 173 2008 130 46 117 166 Sumber : Dinas Perindagkop Kab. Humbang Hasundutan Tahun 2011


Logam

Jumlah

6 3 1 11 1 34 2 3 10 2 73 72 66

39 75 21 134 32 186 13 41 20 42 603 583 525

II - 50

Tabel 2.70 Jumlah Industri Pengolahan Biji Kopi dan Getah Kemenyan No 1

Jenis Industri

Lokasi Kecamatan

Jumlah

Pengolahan Biji Kopi

Pakkat Onan Ganjang Lintong Nihuta Paranginan Dolok Sanggul Pollung Parlilitan 2 Penyortiran Getah Kemenyan Tarabintang Sijamapolang Dolok Sanggul Pollung Parlilitan Sumber: Dinas Koperindag, Humbang Hasundutan Tahun 2011.

2 3 3 8 12 2 2 1 1 10 3 1

2.1.4 Daya Saing Daerah Daya saing daerah dilihat capaian indikator kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia : 2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Fokus Kemampuan Daerah dapat dilihat dari pengeluaran konsumsi rumah tangga per-kapita, nilai tukar petani dan pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (persentase konsumsi RT untuk non pangan). a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita (Angka konsumsi RT perkapita) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan perbulannya terus mengalami peningkatan yaitu dari Rp.440,014.00 tahun 2006 menjadi Rp. 459,629.5 tahun 2011 atau meningkat sebesar 4,28 persen. b. Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita Selama kurun waktu tahun 2006 s.d 2010 kesejahteraan masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan terus meningkat hal ini dapat dilihat dari pergeseran pengeluaran komsumsi bukan makanan dari 26,57 persen tahun 2006 menjadi 38,59 persen pada tahun 2010. c. Nilai Tukar Petani Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan hubungan antara hasil pertanian yang dijual petani dengan barang dan jasa lain yang dibeli oleh petani. Secara konsepsional nilai tukar petani adalah mengukur kemampuan tukar barangbarang (produk) pertanian yang dihasilkan petani dengan barang atau jasa yang RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013

II - 51

diperlukan untuk konsumsi rumah tangga petani dan keperluan dalam memproduksi barang-barang pertanian. Di sini petani dalam kapasitas sebagai produsen dan konsumen. Berikut ini disajikan tabel yang memperlihatkan kondisi Nilai tukar Petani Provinsi Sumatera Utara yang dianggap sama dengan Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2008-2011 : Tabel 2.71 Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2006 s.d 2011

2010

2011

121.8

129.12

136.23

112.9

120.8

126.14

132.76

101.77

100.83

102.36

102.61

NO

Uraian

2008

1

Indeks Yang Diterima Petani (It)

114.9

2

Indeks Yang Dibayar Petani (Ib)

3

Rasio

2009

Sumber : BPS Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2011

Dari data yang disajikan di atas dapat diperoleh hasil analisa bahwa sejak tahun 2008 Nilai Tukar petani terus mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat petani di Kab. Humbang Hasundutan. d. Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita Selama kurun waktu tahun 2006 s.d 2010 kesejahteraan masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan terus meningkat hal ini dapat dilihat dari pergeseran pengeluaran komsumsi bukan makanan dari 26,57 persen tahun 2006 menjadi 38,59 persen pada tahun 2010. 2.1.4.2. Fokus Sumber Daya Manusia Jika dilihat dari rasio ketergantungan terlihat bahwa terjadi penurunan angka rasio

ketergantungan usia tidak produktif, yang menunjukkan semakin baiknya struktur angkatan kerja di Kabupaten Humbang Hasundutan. Tabel 2.72 Jumlah penduduk dan Rasio Ketergantungan Tahun 2008 s.d 2011 No

Uraian

2007

2008

2009

2010

1.

Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun

NA

NA

NA

68.780

2.

Jumlah Penduduk usia > 64 tahun

NA

NA

NA

11.271

3.

Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2)

NA

NA

NA

80.051

4.

Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun

NA

NA

NA

91.599

5.

Rasio ketergantungan (3) / (4)

NA

NA

NA

0,87

Sumber : BPS Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2011


II - 52

Hasil analisis gambaran umum kondisi daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.73 Hasil analisis gambaran umum kondisi daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2008 s/d 2011 CAPAIAN KINERJA NO

BIDANG URUSAN/INDIKATOR

2008

2009

2010

2011

STANDAR (RPJMD TAHUN 2011)

INTERPRETA SI BELUM TERCAPAI(<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1.1 1.2

PDRB ADHB(milyar rupiah) PDRB ADHK (milyar rupiah)

1,983.03

2,189.65

906.35

954.55

2,470.99 1,006.56

2,776.20

2,716.85

>

1,066.93

1,051.55

>

1.3

Pertumbuhan PDRB

5.84

5.32

5.45

6.00

5.34

>

1.4

Laju Inflasi Provinsi

10.72

2.61

8.00

3.67

20.61

>

15,532.75

>

1.5 1.8

PDRB per kapita (juta rupiah) Persentase penduduk diatas garis kemiskinan

11,829.60

12,900.60

14,395.50

16,023.77

18,84

11.31

10.60

6.48

7.80

>

98.20

98.20

98.21

98.93

98,37

>

8.65

8.74

9.05

10.46

8,77

>

109.29

109.72

117.30

117.87

122,18

<

Fokus Kesejahteraan Masyarakat 1.

Pendidikan

1.1.

Angka melek huruf

1.2.

Angka rata-rata lama sekolah

1.3.

Angka partisipasi kasar

1.3.1

SD/MI

1.3.2

SMP/MTS

98.35

99.84

99.02

99.16

103,61

<

1.3.3

SMA/MA/SMK

71.01

76,80

82,24

82.34

86,77

<

1.5.

Angka Partisipasi Murni

1.5.1.

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

94.53

94.65

97.58

99.47

100.6

<

1.5.2.

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

97.58

97.86

88.30

88.35

92.54

<

Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C

63.82

68.89

70.54

70.63

74.47

<

67.69

67.78

67.87

67.96

72,02

<

0.46

0.45

0.40

0.37

0,38

<

93.06

98.34

99.32

99.65

1.5.3. 2.

Kesehatan

2.2.

Angka usia harapan hidup

2.3.

Persentase balita gizi buruk

4. 4.1.

Ketenagakerjaan Rasio penduduk yang bekerja


II - 53

CAPAIAN KINERJA NO


2008

2009

2010


2011


ASPEK PELAYANAN UMUM Fokus Layanan Urusan Wajib 1.

Pendidikan

1.1.

Pendidikan dasar:

1.1.1

Angka Partisipasi Sekolah

1.1.2

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

1.1.3

Rasio guru/murid

1.1.4.

Rasio guru/murid per kelas rata-rata

1.2.

Pendidikan menengah:

1.2.1

Angka partisipasi sekolah

1.2.2

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

1.2.3

Rasio guru terhadap murid

1.2.4. 1.2.5.

Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)

98.96

99.43

98.415

98.69

NA

NA

NA

NA

594.94

602.56

640.63

734.65

59.49

60.26

64.06

73.47

88.28

80.89

76.62

749.93

781.41

860.01

798.51

74.99

78.14

86.00

79.85

98.20

98.21

98.21

98.25

1.3.

Fasilitas Pendidikan:

1.3.1.

Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik

NA

NA

NA

78

Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik

NA

NA

NA

79.67

NA

NA

NA

96.43

0.06

0.04

0.01

0.01

1.04

0.72

0.03

0.23

0.68

0.48

2.31

0.15

1.3.2.

1.4.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):

1.4.1.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

1.5.

Angka Putus Sekolah:

1.5.1

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

1.5.2 1.5.3 1.6.

AngkaKelulusan:

1.6.1.

Angka Kelulusan (AL) SD/MI Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

NA

NA

100

102.68

NA

NA

100

97.26

NA

NA

98

98.34

NA

NA

99.61

103.11

1.6.5.

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

NA

NA

93.55

93.55

1.6.6

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

38.92

45.23

50.19

51.67

1.6.2. 1.6.3. 1.6.4.


II - 54

CAPAIAN KINERJA NO


2.

Kesehatan

2.3.

Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Rasio dokter per satuan penduduk Rasio tenaga medis per satuan penduduk Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

2.4. 2.5. 2.7.

2.8. 2.9. 2.10.

2008

2009

2010


2011

0.01

0.01

0.01

0.27

0.26

0.31

10.50

11.31

13.16

NA

NA

85,8%

97,4

NA

NA

81,9%

84,4%

NA

NA

100%

100%

NA

NA

62,5%

64,6%

0.01

NA

NA

-

-

NA

NA

95,6%

92,9%

-

-

99,4%

103,5%

2.13.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan kunjungan bayi

2.14.

Cakupan puskesmas

100.00

100.00

120.00

120.00

2.15.

Cakupan Poskesdes

100.00

106.25

115.97

115.97

3.

PekerjaanUmum

3.1.

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Rasio tempat ibadah per satuan penduduk Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

38.99

40.55

45.49

50.99

3.66

3.29

3.27

3.27

41.50

43.10

45.01

51.41

NA

NA

NA

36.8

408.97

424.69

443.57

Sedang

139.3

146.04

Rusak Ringan

83.08

2.11. 2.12.

3.3. 3.11. 3.17. 3.18

48.91

<

471.5

482.67

<

140.33

141.28

130.97

<

71.99

64.01

52.96

49.92

<

354.06

342.68

337.48

251.46

321.84

>

Aspal

482.22

489.69

494.94

528.04

515.69

>

Batu

48.34

45.59

45.07

40.34

35.65

>

Kerikil

75.97

72.5

69.28

66.94

69.35

<

Tanah

378.87

377.62

376.12

281.88

364.71

>

ada

ada

ada

ada

Kondisi Jalan Baik

Rusak Berat 3.19

6. 6.1.


Kondisi Permukaan Jalan

Perencanaan Pembangunan Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA


II - 55

CAPAIAN KINERJA NO

6.2.

6.3.

6.4.


2008

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

8.

Lingkungan Hidup

8.1.

Persentase penanganan sampah

10.

Kependudukan dan Catatan Sipil

10.7.

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

12. 12.1.

2009

2010


2011

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

76.80

82.90

89.00

sudah

sudah

sudah

54.41

sudah

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 4.52

4.52

4.4

4.4

12.2.

Rata-rata jumlah anak per keluarga Rasio akseptor KB

16.67

25.44

67.28

69.81

12.3.

Cakupan peserta KB aktif

56,06

61,89

64,20

66,07

12.4.

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

66,47

62,97

57.51

53,93

13.

Sosial

13.2.

PMKS yg memperoleh bantuan sosial

16

16

12

14.

Ketenagakerjaan

14.1.

Angka partisipasi angkatan kerja

NA

NA

115.144

14.2.

Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Tingkat partisipasi angkatan kerja Pencari kerja yang ditempatkan Tingkat pengangguran terbuka Keselamatan dan perlindungan Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah

-

-

-

-

85,72

87,82

89,93

90,02

0

371

0

20

6,94

1,66

0,69

3,56

-

-

-

-

-

-

-

-

14.3. 14.4. 14.5. 14.6. 14.7.


15.

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

15.1.

Persentase koperasi aktif

NA

NA

45,64

48,98

15.2.

NA

NA

21,775

21,775

15.3.

Jumlah UKM non BPR/LKM UKM Jumlah BPR/LKM

NA

NA

2,390

2,390

18.

Kepemudaan dan Olahraga

18.1.

Jumlah organisasi pemuda

NA

NA

13

13

18.2.

Jumlah organisasi olahraga

NA

NA

13

13

18.6.

Lapangan olahraga

NA

0.11

0.11

0.15


II - 56

CAPAIAN KINERJA NO


2008

21.

Ketahanan Pangan

21.1.

Regulasi ketahanan pangan

21.2.

Ketersediaan pangan utama

23.

Statistik

23.1. 23.2.

Buku ”kabupaten dalam angka” Buku ”PDRB kabupaten”

25.

Komunikasi dan Informatika

25.3.

Jumlah surat kabar nasional/lokal Jumlah penyiaran radio/TV lokal Web site milik pemerintah daerah Pameran/expo

25.4. 25.5. 25.6.

2009

2010


2011


ada (Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 25 Tahun 2009) 100

100

100

100

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

2

2

2

2

2

2

2

2

ada

ada

ada

ada

3

3

3

3

511.44

515.38

522.99

528.76

60.11

59.08

58.01

56.96

38.58

37.9

37.25

36,69

15.72

15.29

14.84

14,26

1,04

1,04

0

1,1

46,70

46,70

47,29

46,77

1.34

1.39

1.43

1,53

Fokus Layanan Urusan Pilihan 1.

Pertanian

1.1.

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB

1.2. 1.3. 1.4.

2.

Kahutanan

2.1.

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Kerusakan Kawasan Hutan

2.2. 2.3.

Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

3.

Energi dan Sumber Daya Mineral

3.1.

Pertambangan tanpa ijin

NA

NA

NA

NA

3.2.

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB

0.2

0.2

0.2

0.2

8,625

10,129

11,494

12928

-

-

-

-

2,798.77

3,926.45

4,425.93

3.823,450

NA

NA

23,21

23,40

13.93

14.14

14.55

14,75

4.

Pariwisata

4.1.

Kunjungan wisata

4.2.

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

5.

Kelautan dan Perikanan

5.1.

Produksi perikanan

5.2.

Konsumsi ikan

6.

Perdagangan

6.1.

Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB


II - 57

CAPAIAN KINERJA NO


6.2.

Ekspor Bersih Perdagangan (Rp. Milyar)

7.

Perindustrian

7.1.

Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri (Non Migas) Pertumbuhan Industri.

7.2.

7.3.

2008

2009

2010

2011

183.50

229.38

0.35

0.35

0.36

0.36

0.35

0.35

0.36

0.36

6.37

9.95

3.32

6.37



ASPEK DAYA SAING DAERAH Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 1. 1.1.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pengeluaran konsumsi 400,783 389,216 440,014 459,630 rumah tangga per kapita

1.2.

Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita

2.

Pertanian

2.1.

Nilai tukar petani

142,640

125,745

169,791

191,814

101.77

100.83

102.36

103,42

Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur 3. 3.1. 3.4.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Jenis dan jumlah bank dan 2 2 4 4 cabang Jenis, kelas, dan jumlah 4 Hotel/2 5 Hotel/2 6 Hotel/2 7 Hotel/2 penginapan/ hotel Losmen Losmen Losmen Losmen

5.

Komunikas dan Informatika

5.2.

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

91.78

96.03

92.05

93,68

5.3.

Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon

38.15

62.42

67.13

73,14

Fokus Iklim Berinvestasi 1.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.1.

Angka kriminalitas

13,6

15,4

17.36

20,5

Fokus Sumber Daya Manusia 1.

Ketenagakerjaan

1.1.

Rasio lulusan S1/S2/S3

NA

NA

2.09

2,15

1.2.

Rasio ketergantungan

NA

NA

0,87

0,85

Tabel 2.74 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Humbang Hasundutan Realisasi No

Indikator Makro

1

PDRB (Harga Berlaku)

2

PDRB (Harga Konstan)

(juta) Rp (Juta) Rp

Proyeksi

2010

2011

Bertambah / Berkurang

2,470,988.46

2,776,198.89

305,210.43

3,040,043.3

3,304,307,07

1,006,561.13

1,066,927.25

60,336,12

1,117,816.70

1,170,673.00

Satuan


2012

2013

II - 58

Realisasi No

Indikator Makro

2010 3

5

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi / PDRB Harga Berlaku Tahun Tertentu Tingkat Pertumbuhan Ekonomi / PDRB Harga Konstan Tahun Tertentu Tingkat Inflasi

6

Struktur PDRB Pendekatan Produksi Atau Sektoral :

4


Satuan 2011

Proyeksi 2012

2013

%

12.45

13,96

1.51

14.48

16.51

%

5.45

6,00

0,55

6,1-6,2

6,25-6,3

%

8,00

3,67

15.42

5.5

5.2

Pertanian

%

58.01

58,27

0,26

57,66

57,04


%

0.2

0,20

-

0.20

0.20

Industri Pengolahan

%

0.36

0,36

-

0.36

0.37

Listrik, Gas dan Air Bersih

%

0.42

0,43

0,01

0.43

0.44

Bangunan

%

3.84

3,80

(0.04)

3.74

3,69

Perdagangan, Hotel & Restoran

%

14.83

14,68

(0.015)

18.40

14,99

Pengangkutan dan komunikasi

%

4.07

4,05

(0.02)

4.10

4,15

Keuangan, persewaan & jasa perusahaan Jasa - jasa

%

3.58

3,71

(0.13)

3.74

3.77

%

14.71

14,50

(0.21)

14.93

15,35

Jiwa

18,200

NA

NA

13,655

12,576

%

0.6

0,58

(0.2)

0.58

0.55

7

Jumlah Penduduk Miskin

8

Tingkat Pengangguran

9

Disparitas Pendapatan Regional yang dilihat dari perbedaan Pendapatan Perkapita

Rp

14,395.500

16.023.774

1.628.274

17.421.832

18.819.890

Besaran Indeks Gini (Gini Ratio Index) Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

%

0.23

0.25

(0.02)

0.21

0.19

-

72.4

73,00

0.76

73.16

73.92

2.2.Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011 didasarkan pada pencapaian target yang telah ditetapkan serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011 – 2015 merupakan penjabaran tahun pertama dari masa bhakti Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan dan Proyeksi Tahun 2012 merupakan penjabaran Tahun ke-dua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011 – 2015 . Tujuan evaluasi adalah untuk melihat Kinerja RKPD tahun lalu antara lain untuk menilai/mengidentifikasi program dan kegiatan yang belum terealisasikan atau belum terlaksana 100% (seratus persen), untuk diusulkan lagi pada penyusunan RKPD tahun 2013. Selain itu untuk mereview RPJMD dan RKPD, dengan memperhatikan dokumen RKPD tahun berjalan Keberhasilan kinerja pelaksanaan pembangunan daerah salah satunya dapat dilihat dari capaian Indikator makro pembangunan, baik indikator makro pembangunan sosial, maupun indikator makro pembangunan ekonomi. Salah satu indikator makro RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013

II - 59

pembangunan sosial yang dapat dijadikan ukuran dalam melihat gambaran keberhasilan pelaksanaan pembangunan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu : meningkatnya derajat pendidikan, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan tercapainya kehidupan yang layak. Selanjutnya, salah satu indikator makro pembangunan ekonomi yang dapat dijadikan ukuran dalam melihat gambaran keberhasilan pelaksanaan pembangunan, khususnya kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan yaitu: PDRB, Laju Pertumbuhan Ekonomi (atas dasar harga Konstan), Pendapatan per Kapita dan Tingkat Inflasi. 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan berbagai kemajuan yang telah dicapai pada tahun 2011 dan melihat kondisi terkini daerah, secara umum masih terdapat permasalahan yang akan dihadapi pada tahun 2013 pada sektor utama pembangunan yang meliputi berbagai bidang sebagai berikut: a.

Pendidikan  Belum maksimalnya angka partisipasi sekolah terutama pada jenjang pendidikan anak usia dini dan menengah.  Masih ada siswa putus sekolah.  Masih kurangnya kuantitas dan kualitas kelulusan pada setiap

jenjang

pendidikan.  Kurangnya proporsi tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan standar kompetensi yang di syaratkan.  Rendahnya jumlah siswa yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi.  Terbatasnya jumlah unit sekolah akibat pemukiman penduduk yang berpencar dan adanya beberapa desa terpencil sehingga APK di beberapa kecamatan masih rendah.  Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan, seperti perpustakaan, laboratorium, dan meubiler.  Belum tuntasnya pemberantasan buta aksara  Rendahnya minat dan budaya baca.


II - 60

b. Kesehatan  Sarana dan prasarana kesehatan masih kurang memadai.  Kualitas dan kuantitas tenaga medis untuk melayani belum memenuhi standard pelayanan kesehatan.  Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat.  Manajemen dan administrasi serta sistem pelaporan belum berjalan dengan baik. c.

Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan  Penggunaan benih/bibit unggul masih rendah sehingga produktifitas dan kualitas masih rendah.  Terbatasnya kemampuan petani dalam teknik budidaya, sehingga sulit mendapat produk yang bermutu sesuai dengan permintaan pasar.  Biaya produksi tidak sebanding dengan nilai jual yang sangat fluktuatif.  Terbatasnya/kurangnya modal petani.  Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia aparatur baik kwantitas maupun kwalitas untuk penyuluhan pertanian.  Terbatasnya tenaga kerja petani untuk pengolah lahan.  Usaha agro industri belum berkembang sehingga petani cenderung sebagai penerima harga.  Terbatasnya prasarana pertanian khususnya dalam hal pembangunan jaringan irigasi.

d. Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM  Rendahnya investasi di sektor industri yang masuk ke Kabupaten Humbang Hasundutan.  Ketersediaan bahan-bahan baku untuk kebutuhan industri kecil belum terpenuhi.  Rendahnya kualitas SDM yang bergerak di bidang usaha mikro.  Keterbatasan terhadap akses modal, teknologi, pasar dan informasi.  Pembinaan Koperasi belum maksimal.  Manajemen dan Administrasi Pengelolaan Koperasi dan UKM belum berjalan dengan baik. e.

Infrastruktur  Kondisi jalan Negara dan jalan Provinsi yang masih memprihatinkan.  Terbatasnya akses jalan ke sentra-sentra produksi. RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013

II - 61

 Banyaknya ruas jalan Kabupaten dan Poros Desa yang kondisinya rusak berat.  Banyaknya jaringan irigasi yang rusak berat.  Kurangnya sarana air minum/bersih.  Banyaknya lahan sawah yang belum terjangkau jaringan irigasi.  Peranan masyarakat untuk memelihara sarana dan prasarana yang telah ada masih rendah. f.

Ketenagakerjaan dan Sosial  Pertumbuhan tenaga kerja baru tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia.  Rendahnya ketrampilan angkatan kerja.  Kurangnya

sarana

dan

prasarana

pendukung

peningkatan

kualitas

keterampilan tenaga kerja.  Lapangan kerja yang terbatas  Masih banyaknya masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. g.

Kehutanan dan Pertambangan  Masih luasnya Lahan kritis di Kabupaten Humbang Hasundutan  Data kepemilikan lahan belum jelas  Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup  Keberhasilan reboisasi dan konservasi sumber daya hutan masih rendah.  Potensi Bahan Tambang dan Energi masalah dalam tahap penelitian.  Pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam (hutan, pertambangan dan energi) belum maksimal.  Rendahnya kesadaran masyarakat dalam hal pengurusan perizinan.

h. Perhubungan dan Pariwisata  Potensi Perhubungan belum dikelola secara maksimal.  Potensi Pariwisata belum dikelola secara maksimal.  Kunjungan wisatawan ke Kabupaten Humbang Hasundutan masih rendah. i.

Pelayanan Umum  Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Aparatur.  Sarana dan Prasarana Perkantoran yang terbatas.  Tapal Batas Kabupaten yang belum jelas.  Terbatasnya jaringan telekomunikasi.


II - 62

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1. Arah Kebijakan Perekonomian Daerah Berdasarkan RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan, Tahun 2013 merupakan tahap pertumbuhan pembangunan ekonomi dan merupakan rangkaian proses berkesinambungan dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012. Berdasarkan analisis terhadap indikator makro ekonomi Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional dan global, maka arah pembangunan perekonomian Kabupaten Humbang Hasundutan diprioritaskan kepada sektor yang dominan memberikan kontribusi terhadap PDRB yaitu sektor pertanian, sektor Perdagangan, hotel dan restoran, juga kepada sektor yang memiliki prospek yang baik dimasa yang akan datang serta tahan terhadap guncangan ekonomi yaitu sektor KUMKM dan Pariwisata, sedangkan sektor lainnya menjadi pendukung. Sebagai syarat percepatan dari pembangunan ekonomi Kabupaten Humbang Hasundutan perlu didukung oleh beberapa kebijakan sebagai berikut : a. Melakukan terus upaya terciptanya Good Governance dan Clean Governance dengan dukungan aparatur yang bersih, bertanggung jawab dan transparan. b. Menggalang dan meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga keagamaan untuk pembangunan mental dan spritual masyarakat maupun aparatur. c. Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan akses, pemerataan, serta mutu pelayanan sosial dasar, terutama pendidikan dan kesehatan dengan perhatian yang lebih kepada penduduk miskin, serta peningkatan pembangunan keagamaan. d. Meningkatkan kegiatan pertanian dalam mempertahankan ketahanan pangan. e. Mendorong tumbuhnya kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara melalui peningkatan fasilitas sarana dan prasarana dan promosi objek wisata. f. Meningkatkan

pertumbuhan

ekonomi

kerakyatan

melalui

peningkatan

produktivitas masyarakat dengan pemberian bantuan bibit dan benih serta pupuk bersubsidi dalam upaya menekan jumlah penduduk miskin.


III- 1

g. Melakukan percepatan pembangunan daerah khususnya masyarakat di daerah tertinggal/terpencil melalui pembangunan infrastruktur (jalan dan jembatan) serta pemulihan sarana dan prasarana yang sudah ada. h. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dalam upaya menekan jumlah

pengangguran

dengan

memberikan

kemudahan

akses

untuk

mendapatkan kartu pencari kerja dan pendirian BLK. i.

Mendorong masuknya arus investasi baru ke Kabupaten Humbang Hasundutan dengan meningkatkan kepastian hukum serta kemudahan prosedur perizinan dan tata cara penanaman modal.

j.

Memulihkan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang rusak, mencegah dan menjaga kerusakan yang lebih parah dan penerapan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

k. Melanjutkan peningkatan pembangunan jalan dan prasarana irigasi serta mendorong pembangunan prasarana lainnya yang strategis. l.

Meningkatkan penyediaan air baku guna memenuhi kebutuhan pertanian, rumah tangga, industri, dll. Meningkatkan fungsi jaringan irigasi/rawa dalam rangka mendukung ketahanan pangan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Tahun 2011 dan Perkiraan Tahun 2012 Pada Tahun 2011 perekonomian Kabupaten Humbang Hasundutan tumbuh sebesar 5,94 persen, jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya mengalami peningkatan dimana pada Tahun 2010 tumbuh sebesar 5,45 persen. Sumber pertumbuhan dari: Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 8,49 persen, Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 8,17 persen, Industri Pengolahan sebesar 7,16 persen, Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan sebesar 7,86 persen, pertanian sebesar 3,59 persen, Listrik, Gas dan Air Bersih sebesar 6,71 persen dan sektor lainnya mengalami penurunan pertumbuhan yaitu Pertambangan dan Penggalian menjadi sebesar 4,22 persen, Jasa-Jasa sebesar 8,22 persen, Bangunan sebesar 3,20 persen Secara umum kondisi ekonomi makro pada Tahun 2011 adalah sebagai berikut Pertama, perekonomian daerah mulai mengeliat dan membaik, meski sedikit terkena imbas global akibat krisis keuangan dunia di Tahun 2008. Pada pertengahan 2010, perekonomian Kabupaten Humbang Hasundutan mulai RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013

III- 2

menunjukkan tanda-tanda pemulihan sejalan dengan membaiknya perekonomian dunia

dan

naiknya

harga-harga

komoditi

pertanian.

Kedua,

konsumsi

perekonomian Kabupaten Humbang Hasundutan sejak awal Tahun 2011 menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi, terutama terkait dengan terjaganya daya beli masyarakat dan upaya percepatan penyerapan anggaran. Ketiga, sebagian besar indikator ekonomi Kabupaten Humbang Hasundutan menguat sejak awal Tahun 2011 dengan keyakinan konsumen yang semakin meningkat dan aktivitas UMKM kembali bergairah. Kinerja

perekonomian

Kabupaten

Humbang

Hasundutan

Tahun

2011

tergambarkan dari Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku, mengalami pertumbuhan menjadi sebesar Rp.2,776.19 Milyar dari Tahun 2010 sebesar Rp.2.791.91 milyar, dengan struktur ekonomi bahwa pertanian merupakan penyumbang terbesar dalam kontribusi PDRB. Adapun struktur ekonomi tahun 2011 adalah pertanian sebesar 58,27 persen, Pertambangan dan penggalian sebesar 0,20 persen, Industri Pengolahan sebesar 0,36 persen, Listrik, gas dan Air Bersih sebesar 0,43 persen, Kostruksi sebesar 3,80 persen, Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 14,68 persen, Pengangkutan dan komunikasi sebesar 3,71 persen, Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan sebesar 3,10 persen dan Jasa-jasa sebesar 14,50 persen. Untuk Proyeksi pada Tahun 2012, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Humbang Hasundutan ditargetkan akan membaik. Namun yang perlu menjadi catatan adalah perlu adanya keseimbangan pertumbuhan makro dan mikro diberbagai sektor dan subsektor. Ekonomi Kabupaten Humbang Hasundutan diperkirakan akan tumbuh sebesar 6,1 sampai 6,2 persen di Tahun 2012 didorong oleh konsumsi dan semakin membaiknya investasi. Perkembangan indikator makro ekonomi Kabupaten Humbang Hasundutan secara terinci disajikan pada Tabel 2.31 Tabel 3.1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Humbang Hasundutan No

Indikator Makro

1

PDRB (Harga Berlaku)

2

PDRB (Harga Konstan)

Satuan (juta) Rp (Juta) Rp

Realisasi 2010

2011


Proyeksi 2012

2013

2,470,988.46

2,791,905.61

320,917.15

3,159,853.87

3,578,721.48

1,006,561.13

1,066,358.14

59,797.01

1,130,249.73

1,201,892.28


III- 3


Proyeksi

Indikator Makro

3

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi / PDRB Harga Berlaku Tingkat Pertumbuhan Ekonomi / PDRB Harga Konstan

%

12.85

12,99

0,14

13,18

13,26

%

5.45

5.94

0.49

5,99

6,34

5

Tingkat Inflasi

%

8,00

3.67

-4.33

5.50

5.20

6

Struktur PDRB Pendekatan Produksi Atau Sektoral : 58.01

57.85

-0.16

57,66

57,04

4

Pertanian

7

Satuan

Realisasi

No

%

2010

2011

2012

2013


%

0.2

0.21

0.01

0.2

0.2

Industri Pengolahan

%

0.36

0.36

0.00

0.36

0.37

Listrik, Gas dan Air Bersih

%

0.42

0.42

0.00

0.43

0.44

Bangunan

%

3.84

4.01

0.17

3.74

3,69

Perdagangan, Hotel & Restoran

%

14.83

14.88

0.05

18.4

14,99

Pengangkutan dan komunikasi

%

4.07

4.11

0.04

4.1

4,15

Keuangan, persewaan & jasa perusahaan

%

3.58

3.68

0.10

3.74

3.77

Jasa - jasa

%

14.71

14.48

-0.23

14.93

15,35

10.61

10.25

9.69

9.51

0.6

3.56

2.96

2.83

2.14

Persentase Penduduk Miskin

Jiwa

-0.36

8

Tingkat Pengangguran

%

9

Disparitas Pendapatan Regional yang dilihat dari perbedaan Pendapatan Perkapita

Rp

14,395,505.00

16,114,430.00

1,718,925.00

17,946,679.00

20,079,232.00

Besaran Indeks Gini (Gini Ratio Index)

%

0.23

0.25

0.02

0.21

0.19

Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

-

71.94

72.43

0.49

72.79

73.64

3.1.2. Prospek dan Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2013 dan Tahun 2014 Sebagaimana umumnya para pengamat ekonomi baik nasional maupun internasional yang menyatakan bahwa prospek ekonomi Indonesia pada Tahun 2013 dan 2014 akan terus menuju kondisi perbaikan setelah dilanda krisis pada Tahun 2008 dan 2009. Berbagai tantangan yang akan dihadapi Kabupaten Humbang Hasundutan di Tahun 2012 dan Tahun 2013 tentunya tidak terlepas dari perekonomian nasional yang masih akan dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu pengelolaan arus modal (capital inflow) dan nilai tukar (exchange rate) dimana harga-harga komoditas terus merangkak naik. Selain itu adanya pasar bebas akan menyebabkan semakin beratnya persaingan usaha. Persaingan ini tidak hanya dalam hal produk tapi juga menyangkut SDM. Tingkat kemiskinan yang masih tinggi juga akan terus RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013

III- 4

mewarnai tantangan perekonomian Kabupaten Humbang Hasundutan di Tahun dan Tahun 2013. Gambaran ekonomi Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013 dan Tahun 2014 tidak akan terlepas dari pengaruh perkembangan perekonomian nasional. Perekonomian nasional dalam hal ini juga dipengaruhi oleh lingkungan eksternal. Setelah mengalami resesi global sejak pertengahan Tahun 2008, tanda-tanda pemulihan ekonomi dunia telah mulai terlihat sejak akhir 2009 hingga akhir 2010, hal inilah yang turut berpengaruh terhadap perekonomian Kabupaten Humbang Hasundutan. Pada Tahun 2013 dan Tahun 2014 perekonomian Kabupaten Humbang Hasundutan diperkirakan akan lebih baik, perkiraan ekonomi Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013 sebesar 6,2-6,3 persen dan Tahun 2014 sebesar 6,4-6,5 persen. Pemulihan ini terutama disebabkan oleh berhasilnya intervensi pemerintah diberbagai negara yang telah mendorong sisi permintaan dan mengurangi ketidakpastian dan terjadinya resiko sistemik pada pasar keuangan. 3.2.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 13 merupakan hak pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 dikelompokkan atas: a) PAD, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan. PAD pada umumnya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang Sah; b) Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus; c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat, DBH pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian dan otsus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemda lainnya.


III- 5

Berdasarkan data series kurun waktu 2010-2012, secara keseluruhan pendapatan daerah mengalami peningkatan dengan persentase kenaikan berfluktuatif. Secara persentase dan nominal hanya kelompok komponen Dana Perimbangan yang secara konsisten mengalami kenaikan, sedangkan kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan kecenderungan penurunan baik secara nominal dan persentase kontribusi terhadap pendapatan daerah. Dari berbagai komponen pendapatan daerah, sumber utama penerimaan daerah adalah dari Izin Penebangan Hutan Tanah Milik (IPHTM) dan retribusi Alat Berat telah menunjukkan penurunan sehingga perlu dilakukan segera upaya-upaya terobosan untuk mencari sumber-sumber alternative pendapatan lainnya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sumber penerimaan daerah, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari pajak yang daerah yang bersifat “limitative”. Sebaliknya, dari Tahun ke Tahun penerimaan dari dana perimbangan terutama dari sektor Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak menunjukkan trend menurun. Hal disebabkan oleh hilangnya potensi komponen dana bagi hasil pajak bersumber dari Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB) yang diserahkan kepada daerah sedangkan komponen Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) masih memperlihatkan trend peningkatan. Komposisi PAD pada Tahun 2012 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp.10,745,192,694.00 dari Tahun 2011 sebesar Rp.18,244,217,196.00 dan Dana Perimbangan pada Tahun 2012 naik menjadi sebesar Rp.430,805,961,224.00 dari Tahun 2011 sebesar Rp.370,267,651,224.00 Bila memperhatikan kecenderungan realisasi pendapatan daerah sejak Tahun 2010-2012 terlihat bahwa terdapat peningkatan yang bervariasi. Capaian pendapatan selama kurun waktu anggaran 2010 s/d 2012 didukung oleh kondisi ekonomi regional yang stabil dan keberhasilan dalam melakukan upaya-upaya intensifikasi dalam meningkatkan pendapatan daerah cukup baik. Namun demikian, dalam peningkatan pendapatan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat, perlu ada upaya-upaya peningkatan pendapatan yang lebih intens dilakukan disertai dengan peningkatan pelayanan publik serta upaya intensifikasi/ekstensifikasi yang lebih giat, sehingga diharapkan pada Tahun 2013 memungkinkan ada peningkatan pendapatan daerah yang cukup signifikan, terlebih lagi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013

III- 6

telah memberi peluang kepada Pemerintah apabila beberapa prasyarat tersebut dilakukan. Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2013 diperkirakan naik menjadi sebesar Rp.556,377,765,040.80 dari target Tahun 2012 sebesar Rp.506,335,630,777.00 atau naik 9,88 persen. Proyeksi pendapatan daerah Tahun 2013 ini telah mempertimbangkan peningkatan penerimaan dari sektor pajak yang mengalami kenaikan tarif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan dana perimbangan bagi hasil pajak dari BPHTB yang harus dialih-kelolakan kepada daerah.


III- 7

Tabel 3.2 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 s.d 2014 No

Uraian 1

1.1

PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH

2012

PROYEKSI 2013

PROYEKSI 2014

408,726,884,617.37

2010

464,390,691,265.77

2011

506,335,630,777,00

637,513551,949.1580

637,513551,949.1580

10,007,220,641.37

12,870,031,745.77

10,745,192,694.00

14,835,310,111.15

14,835,310,111.15

1.1.1

Pendapatan Pajak Daerah

2,066,465,231.56

2,549,335,139.34

2,315,389,560.00

2,431,159,038.00

2,431,159,038.00

1.1.2

Hasil Retribusi Daerah

2,869,580,659.00

2,856,205,424.38

3,262,631,640.00

7,352,749,057.15

7,352,749,057.15

1.1.3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

2,612,589,590.00

3,842,438,313.53

2,612,589,590.00

2,743,219,069.50

2,743,219,069.50

1.1.4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

2,458,585,160.81

3,622,052,868.52

2,554,581,904.00

2,682,310,999.20

2,682,310,999.20

337,677,015,481.00

374,193,776,194.00

430,805,961,224.00

480,848,095,487.80

480,848,095,487.80

28,573,493,481.00

29,155,800,194.00

24,990,643,224.00

24,990,643,224.00

24,990,643,224.00

1.2

DANA PERIMBANGAN

1.2.1

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1.2.2

Dana Alokasi Umum

279,893,022,000.00

313,431,176,000.00

376,847,178,000.00

440,919,622,000.00

440,919,622,000.00

1.2.3

Dana Alokasi Khusus

29,210,500,000.00

31,606,800,000.00

28,968,140,000.00

50,779,570,000.00

50,779,570,000.00

61,042,648,495.00

77,326,883,326.00

64,784,476,859.00

94,064,479,299.00

94,064,479,299.00

1.3

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

1.3.1

Pendapatan Hibah

6,459,446,260.00

0.00

3,552,000,000.00

3,552,000,000.00

3,552,000,000.00

1.3.3

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

7,271,125,805.00

8,354,827,656.00

8,499,973,539.00

8,499,973,539.00

8,499,973,539.00

1.3.4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

39,446,996,430.00

51,614,456,320.00

25,620,175,320.00

51,646,698,400.00

51,646,698,400.00

1.3.5

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

7,865,080,000.00

17,357,599,350.00

27,112,328,000.00

45,703,545,031.00

45,703,545,031.00


III- 8

3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2013 yang merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah Melakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah yaitu dengan Cara: -

Melakukan pendataan potensi, evaluasi penerimaan tahun berjalan dan melakukan kajian dalam upaya memprediksi kondisi ekonomi tahun berikutnya untuk menghitung penetapan target APBD tahun anggaran berikutnya.

-

Mengkoordinasikan pelaksanaan pungutan retribusi Jasa Ketatausahaan dengan Dinas/Instansi Pengelola serta menjaring kembali potensi yang selama ini belum terpungut.

-

Pemungutan pajak dan retribusi daerah dilakukan secara rasional. Pajak/ retribusi/pungutan daerah lainnya yang dibebankan kepada masyarakat harus mempertimbangkan

kemampuan

membayar

dari

masyarakat

yang

bersangkutan. -

Mengoptimalisasikan penggunaan dana secara transparan, objektif dan efisien serta sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

-

Pengembangan mekanisme pembiayaan dan pembangunan sistem akuntansi, pembangunan sistem informasi keuangan yang transparan dan bertanggung jawab serta penataan manajemen keuangan daerah.

-

Peningkatan pemahaman pelaksanaan atas pengelolaan keuangan daerah,

-

Memprioritaskan kegiatan yang menyentuh langsung terhadap kepentingan masyarakat.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut: a. Melakukan konfirmasi dan koordinasi dengan Pemerintah maupun Provinsi dalam rangka peningkatan penerimaan dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.


III- 9

b. Mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan melalui up-dating data dan mengumpulkan informasi secara akurat yang menjadi indikator dalam penentuan besaran Dana Perimbangan; c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pungutan Sumbangan Pihak Ketiga. 3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah Belanja daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan. Pada dasarnya terdapat dua jenis belanja menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun 2013 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan. Terkait dengan belanja ini, diharapkan program maupun kegiatan yang akan diimplementasikan dapat mewujudkan agenda Pembangunan Nasional yang orientasinya masih pada Pro poor, Pro job, Pro growth dan pro green serta pencapaian agenda pembangunan daerah Kebijakan belanja daerah Tahun 2013 tetap diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan. Mengingat keterbatasan sumber daya keuangan yang dimiliki bila dibandingkan dengan kebutuhan, maka secara umum kebijakan pembelanjaan

daerah

diarahkan


kepada

kegiatan

prioritas

yang III- 10

mempertimbangkan efisiensi pembiayaan tanpa mengabaikan efektifitas yang akan dicapai. Kebijakan belanja daerah Tahun 2013 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui: 1. Esensi

utama

penggunaan

dana

APBD

adalah untuk

meningkatkan

perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perda APBD secara tepat waktu. 2. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel. 3. Mengalokasikan anggaran untuk Pendidikan sebesar 20% dari total belanja daerah Tahun 2012, dalam rangka peningkatan Indeks Pendidikan meliputi Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah (AMH dan RLS). 4. Meningkatkan alokasi anggaran untuk kesehatan sesuai perintah UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan guna peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan dalam rangka peningkatan Indeks kesehatan masyarakat. 5. Mengalokasikan kebutuhan belanja fixed cost, regular cost, dan variable cost secara terukur dan terarah, yaitu: a. Pemenuhan

kebutuhan

dasar

dalam

menjamin

keberlangsungan

operasional kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, internet, dan service mobil); b. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan TUPOKSI SKPD, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, pengendalian & evaluasi, dan perencanaan; c. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung programprogram pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan SKPD. 6. Sesuai dengan amanat UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, akan dialokasikan anggaran untuk bidang Infrastruktur jalan dan transportasi minimal 10% dari perolehan pajak kendaraan bermotor dan bahan bakar kendaraan bermotor.


III- 11

7. Dalam upaya meningkatkan kinerja pembangunan Kabupaten

Humbang

Hasundutan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2011-2015 serta peningkatan koordinasi dan sinergitas pembangunan antar tingkat pemerintahan, maka sesuai dengan kebutuhan, urusan dan kemampuan keuangan, diperlukan dana bantuan kepada Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan masyarakat yang terdiri dari bantuan keuangan, bantuan hibah dan subsidi. 8. Meningkatkan alokasi anggaran bidang ekonomi yang diorientasikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. 9. Mengalokasikan belanja tidak langsung yang meliputi gaji dan tunjangan PNS, belanja subsidi, belanja hibah, belanja sosial, belanja bantuan dengan prinsip proporsional, pemerataan, dan penyeimbang, serta belanja tidak terduga yang digunakan

untuk

penanggulangan

bencana

yang

tidak

teralokasikan

sebelumnya. 10. Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan yaitu Common Goals dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran daerah, setiap tahunnya harus dialokasikan untuk fungsi Pendidikan sebesar 20% dari total belanja daerah, fungsi kesehatan 10% dari belanja daerah, dan peningkatan Infrastruktur jalan sebesar 10% dari penerimaan pajak daerah. Disamping itu, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan program-program yang terutama berorientasi pada peningkatan kesejahteraan serta perekonomian masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan, sehingga pencapaian target IPM dan MDG’s dapat tercapai sesuai yang direncanakan. Proporsi belanja Tahun 2012 berdasarkan urusan terbagi menjadi 26 urusan

wajib dan 9 urusan pilihan, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan fungsi Pendidikan sebesar 20% (PMK Nomor 84/PMK.07/2009 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa dana fungsi Pendidikan meliputi dana kegiatan fungsi Pendidikan formal, non formal dan informal beserta gaji dan tunjangan seluruh RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013

III- 12

penyelenggara Pendidikan), fungsi kesehatan diupayakan sebesar 10% (merujuk Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 yang masih menunggu Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur pendanaan fungsi kesehatan). Selanjutnya bidang-bidang lainnya disesuaikan dengan prioritas dan kebijakan Bupati merujuk kepada RPJMD Tahun 2011-2015 termasuk di dalamnya janji Bupati, sinergi dengan prioritas nasional menurut RPJMN 2009-2014 termasuk di dalamnya kebijakan MDGS, serta kebutuhan pembangunan sesuai dengan perkembangan kebutuhan aktual.


III- 13

Tabel 3.3. Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 s.d 2014 Realisasi No

Uraian

Target

Proyeksi

2010

2011

2012

2013

2014

2

Belanja Daerah

381.875.331.294,00

453,363,173,246.00

529,132,383,699.71

560,576,821,547.47

588,605,662,624.84

2.1

Belanja Tidak Langsung

237.013.758.333,00

258.766.044.685,67

297,225,249,049.19

342,300,552,984.67

359,415,580,633.90

2.1.1

Belanja pegawai

195,528,508,333.00

234,418,735,903.67

276,836,484,966.95

322,697,453,095.67

338,832,325,750.45

2.1.2

Belanja Bunga

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3

Belanja Subsidi

600.000.000,00

600,000,000.00

600,000,000.00

600,000,000.00

630,000,000.00

2.1.4

Belanja Hibah

28.799.970.000,00

7,914,099,000.00

4,605,000,000.00

4,605,000,000.00

4,835,250,000.00

2.1.5

Belanja bantuan sosial

4.924.280.000,00

4,900,000,000.00

4,750,000,000.00

4,750,000,000.00

4,987,500,000.00

2.1.7

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa

6.277.200.000,00

9,887,200,000.00

9,887,200,000.00

10,075,600,000.00

10,579,380,000.00

2.1.8

Belanja tidak terduga

883.800.000,00

1,046,009,782.00

2,000,000,000.00

2,000,000,000.00

2,100,000,000.00

2.2

Belanja Langsung

144.861.572.961,00

194,597,128,560.33

231,996,810,757.71

304,285,407,725.37

319,499,678,111.64

2.2.1

Belanja Pegawai

10.247.293.396,00

17,404,893,797.00

14,311,691,080.00

13,490,612,469.80

14,165,143,093.29

2.2.2

Belanja Barang dan Jasa

67.189.066.225,00

76,266,666,297.34

80.017,108,883.00

91,342,200,374.98

95,909,310,393.73

2.2.3

Belanja Modal

67.425.213.340,00

100,925,568,465.99

137,668,010,794.71

199,542,594,880.59

209,519,724,624.62


III- 14

3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan pembiayaan yang timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran Tahun lalu, transfer dari dana cadangan (DCD), penyertaan modal, pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo dan sisa lebih perhitungan anggaran Tahun berjalan. Untuk Tahun 2012, struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan tidak hanya berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran Tahun lalu saja, namun diupayakan untuk mendapatkan sumber-sumber lain seperti telah disebutkan di atas. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk penyertaan modal. Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun 2012 yang diperoleh dari sisa lebih perhitungan

(Silpa) TA.

2011 diperkirakan

sebesar

Rp.18,767,870,460.00

sedangkan untuk tahun 2012 diharapkan penyerapan dana akan semakin baik seiring dengan upaya peningkatan kualitas perencanaan dan kualitas SDM aparatur, sehingga penerimaan pembiayaan daerah tahun 2013 yang berasal dari Silpa tahun anggaran 2013 diperkirakan sebesar Rp.9.100.551.904,57. Pembiayaan daerah dalam kurun waktu 2010-2012, memperlihatkan bahwa penerimaan pembiayaan selama ini hanya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA). Besaran SiLPA yang relatif besar ini, terutama disebabkan oleh Sisa Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan dan efisiensi penggunaan anggaran. Besaran SiLPA menunjukkan trend menurun, yang dapat diartikan bahwa, disparitas antara perencanaan pendapatan dan belanja daerah dengan pelaksanaannya yang semakin mengecil menunjukkan bahwa proses perencanaan dilaksanakan dengan lebih cermat sehingga akan lebih baik pada tingkat pelaksanaannya. 3.4.4 Arah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Arah kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan pada Penyertaan Modal (Investasi) daerah pada PT. Bank Sumut untuk tahun 2012 sebesar Rp.2.750.029.473,00 dan pada tahun 2013 diperkirakan masih tetap sama.


III- 15

Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi Penerimaan serta Pengeluaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 s/d 2014 No

2010

Realisasi (tahun) 2011

2012

18.881.894.915,10

6,694,555,560.00

18,767,870,460.00

6,949,085,979.00

6,309,596,717.00

18.881.894.915,10

6,694,555,560.00

18,767,870,460.00

6,949,085,979.00

6,309,596,717.00

Uraian

Proyeksi (tahun) 2013

2014

3.

PEMBIAYAAN DAERAH

3.1

Penerimaan Pembiayaan

3.1.1

Sisa Lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)

3.1.2

Pencairan Dana Cadangan

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.4

Penerimaan pinjaman daerah

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.5

Penerimaan pinjaman

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.6

Penerimaan piutang daerah

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2

Pengeluaran Pembiayaan

1.513.426.712,00

2.750.029.473,00

2.750.029.473,00

2.750.029.473,00

2.750.029.473,00

3.2.1

Pembentukan dana cadangan

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.2

Penyertaan Modal (investasi) daerah

1.513.426.712,00

2.750.029.473,00

2.750.029.473,00

2.750.029.473,00

2.750.029.473,00

3.1.3

Pembayaran utang pokok

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.4

Pemberian pinjaman daerah

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29.100.551.904,57

3,944,526,087.00

10,008,013,917.76

4,199,056,506.00

3,559,567,244.00

I.

kembali

Pembiayaan Netto

pemberian


III- 16

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang yang ada, budaya yang hidup dalam masyarakat, serta isu-isu global yang terjadi akhir-akhir ini dan merujuk hasil evaluasi pembangunan Tahun 2011 dan Tahun berjalan, perumusan permasalahan dan tantangan yang dihadapi maka tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2013 mengacu kepada Visi Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2011–2015 yakni:”HUMBANG HASUNDUTAN MENJADI DAERAH YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA” Dalam rangka mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2013 diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik yang merupakan urusan wajib maupun urusan pilihan. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matriks dibawah ini : Tabel 4.1. Hubungan Visi/Misi, Agenda dan Tujuan/Sasaran Pembangunan NO Visi :

VISI/MISI

TUJUAN

SASARAN

”HUMBANG HASUNDUTAN MENJADI DAERAH YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA”

Misi : 1.

Meningkatkan

Terciptanya rasa

1. Terwujudnya

iman dan taqwa

nyaman dan aman

tangguh, dan bermoral tinggi dengan watak

kepada Tuhan

dalam pelaksanaan

dan perilaku baik serta beriman dan taqwa

Yang Maha Esa

pembangunan

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran,

karakter

masyarakat

bergotong-royong,

patriotik

yang

dan

dinamis (berorientasi IPTEK); 2. Terpeliharanya kerukunan inter dan antar umat beragama sehingga tetap mempertebal rasa

kekeluargaan

serta

persatuan

dan

kesatuan. RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013

IV-1

NO 2.

VISI/MISI

TUJUAN

SASARAN

Peningkatan

Meningkatnya

profesionalisme

Profesionalisme dan

dan produktivitas

produktivitas kerja

2. Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha

kerja SDM

SDM

3. Meningkatnya mutu Pendidikan

1. Meningkatnya kreatifitas dan produktivitas kerja SDM

4. Meningkatnya

kualitas

derajat

kesehatan

masyarakat. 5. Meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi 6. Perluasan

dan

pengembangan

kegiatan

pelatihan keterampilan tenaga kerja 7. Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat 3.

Peningkatan

Terselenggaranya

penyelenggaraan

pemerintahan yang

Kabupaten sesuai peraturan dan perundang-

pemerintahan

efektif dan efisien

undangan yang berlaku

yang baik

berorientasi pelayanan

1. Terselenggaranya

2. Terselenggaranya

Pemerintahan

Pemerintahan

Daerah

Daerah

Kabupaten sesuai peraturan dan perundangundangan yang berlaku 3. Terbinanya Aparatur pemerintah menjadi aparatur yang bersih dan berwibawa 4. Terselenggaranya pemerintahan yang tertata dan terkelola dengan baik 5. Tersedianya aparatur yang profesional dan berdedikasi

tinggi

dengan

jumlah

yang

memadai. 6. Tersedianya informasi/data pemerintahan dan pembangunan yang terperbaharui (up date) 7. Terselenggaranya pemerintahan yang baik (Good

Governance)

melalui

peningkatan

penguatan kapasitas pemerintahan, kualitas aparatur

dan

penempatan

pegawai

dan

pejabat pemerintah daerah atas dasar merit system (sistem karier) dan sistem prestasi 8. Terciptanya pelaksanaan

rasa

berkeadilan

pemerintahan

dan

dalam dalam

kehidupan kemasyarakatan. 9. Tersedianya

infrastruktur

sarana

dan

prasarana pemerintahan yang memadai.


IV-2

NO

VISI/MISI

TUJUAN

Meningkatkan

Meningkatnya

ekonomi

perkonomian

kerakyatan

masyarakat yang

berbasis

berbasis pertanian

pertanian

SASARAN 1. Tumbuh

dan

berkembangnya

sektor

dan

berkembangnya

sektor

pertanian 2. Tumbuh

peternakan dan perikanan 3. Meningkatnya pendapatan masyarakat 4. Terselenggaranya

tataniaga

komoditi

pertanian yang baik 5. Meningkatnya kerakyatan

pembangunan berbasis

pengembangan

ekonomi

pertanian

produk

melalui

unggulan

sesuai

dengan kondisi dan potensi daerah 6. Terwujudnya ketahanan pangan 7. Meningkatnya investasi baik dalam dan luar negeri khususnya dalam bidang pertanian. 8. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang ditopang sektor pertanian. 9. Terselenggaranya

tata

niaga

komoditi

pertanian yang baik. 10. Terkelolanya

kehutanan

berbasis

pada

pengelolaan hutan yang berkelanjutan serta bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. 11. Meningkatnya pembangunan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah 12. Terciptanya pengelolaan pertambangan dan energi yang ramah lingkungan 13. Percepatan pembangunan wilayah tertinggal 14. Turunnya angka kemiskinan. 15. Meningkatnya pembangunan kepariwisataan 16. Meningkatnya

pembangunan

prasarana

infratruktur berbasis penataan ruang dan berwawasan lingkungan 17. Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan pengairan 18. Terciptanya pembangunan perumahan dan permukiman yang layak. 19. Meningkatnya aktivitas perdagangan dengan peningkatan sarana dan prasarana pasar.


IV-3

NO 5.

VISI/MISI

TUJUAN

SASARAN

Meningkatkan

Meningkatkan

1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam

pemberdayaan

kemandirian

proses

masyarakat

masyarakat dalam

pengawasan pembangunan.

dalam

berbagai aspek

pembangunan

kehidupan

perencanaan,

pelaksanaan

dan

2. Meningkatnya peran serta lembaga swadaya masyarakat dalam pembangunan. 3. Meningkatnya kreatifitas masyarakat dalam memecahkan masalah. 4. Meningkatnya

pembinaan

kelembagaan

desa/kelurahan. 5. Meningkatnya pemberdayaan keluarga dan peranan wanita, anak dan remaja. 6. Meningkatnya kualitas keluarga. 7. Meningkatnya aksebilitas diseluruh wilayah kabupaten. 6.

Mengingkatkan

Terciptanya stabilitas

stabilitas politik

Politik dan keamanan

dan keamanan

yang kondusif dalam

2. Meningkatnya kesadaran politik masyarakat

melaksanakan

3. Terciptanya

pembangunan

1. Terciptanya stabilitas politik dan meningktnya kesadaran politik masyarakat stabilitas

keamanan

dan

ketertiban di masyarakat. 4. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan taat hukum 5. Meningkatnya keamanan

pembangunan

diarahkan

untuk

di

bidang

menciptakan

kondisi yang tenteram dan damai di seluruh lapisan masyarakat. 6. Meningkatnya

koordinasi

antara

pemda

dengan aparat keamanan dan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan. 7. Meningkatnya rasa persatuan dan kesatuan yang mengakar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 8. Meningkatnya

kesadaran

melestarikan

kebudayaan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur

Berdasarkan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2011, serta perumusan permasalahan dan tantangan tahun 2013, maka ditetapkan isu strategis pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai berikut : RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013

IV-4

Tabel 4.2. Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan RPJMD Tahun 2011-2015

RKPD Tahun 2012

RKPD Tahun 2013

1. Kepemerintahan yang baik (Good Governance) Terdapatnya regulasi yang

Terdapatnya regulasi yang

Mendorong Pemerintah untuk

menghambat

menghambat

merevisi /menarik perda yang berefek negatif terhadap investasi

Belum terdapat koherensi

Belum terdapat koherensi

- Menciptakan kondisi keamanan

kebijakan pada tataran

kebijakan pada tataran

pemerintah pusat dan daerah

pemerintah pusat dan daerah

yang kondusif - Menyederhanakan proses perizinan melalui peningkatan fungsi Kantor Perizinan dan Pelayanan Terpadu

2. Profesionalisme Aparatur Pemerintah Realisasi peningkatan pelayanan

Realisasi peningkatan pelayanan

Realisasi peningkatan pelayanan

publik (Good Governance) yang



didukung oleh penegakan

didukung oleh penegakan

didukung oleh penegakan hukum

hukum yang dilandasi

hukum yang dilandasi

yang dilandasi ketakwaan kepada

ketakwaan kepada Tuhan Yang

ketakwaan kepada Tuhan Yang

Tuhan Yang Maha Esa.

Maha Esa.

Maha Esa.

Kuantitas maupun kualitas

Kuantitas maupun kualitas

Aparatur Pemerintah Kabupaten

Aparatur Pemerintah Kabupaten

Humbang Hasundutan masih

Humbang Hasundutan masih

kurang, terutama tenaga

kurang, terutama tenaga

terampil dan ahli masih sangat

terampil dan ahli masih sangat

terbatas

terbatas

Peningkatan SDM Aparatur

3. Pendidikan Kualitas tenaga pendidik dan

Kualitas tenaga pendidik dan

Peningkatan

kependidikan masih rendah.

kependidikan masih rendah.

pendidik melalui Diklat

Kualitas,

kuantitas

kesejahteraan

dan tenaga

kependidikan belum memadai.

Kualitas,

kuantitas

kesejahteraan

dan tenaga

kependidikan belum memadai.

Kualitas

Tenaga

Mendorong Ketersediaan sarana dan

prasarana

Pendidikan

melalui kesejahteraan guru dan beasiswa

Pemerataan penempatan tenaga

Pemerataan penempatan tenaga

pendidik

pendidik

yang

belum

tepat

yang

belum

Rasionalisasi Guru

tepat

sasaran.

sasaran.

Jumlah ketersediaan guru untuk

Jumlah ketersediaan guru untuk

Rasio guru terhadap murid 1 : 12

semua tingkat pendidikan dari

semua tingkat pendidikan dari

org


IV-5

RPJMD Tahun 2011-2015

RKPD Tahun 2012

misi perencanaan maupun strata

misi perencanaan maupun strata

pendidikannya

pendidikannya

masih

belum

terpenuhi

masih

RKPD Tahun 2013 belum

terpenuhi

Fasilitas

untuk

mendukung

kualitas

Pendidikan

seperti

Fasilitas

untuk

mendukung

kualitas

Pendidikan

seperti

Mendorong Ketersediaan sarana dan

prasarana

Pendidikan

ketersediaan perpustakaan dan

ketersediaan perpustakaan dan

melalui rehabilitasi sekolah, dan

alat-alat

alat-alat

penyediaan

laboratorium

masih

terbatas.

laboratorium

masih

terbatas.

Kemampuan

ekonomi

perpustakaan

dan

alat-alat laboratorium

Kemampuan

ekonomi

Pemberian

Beasiswa

Kurang

masyarakat dalam pembiayaan

masyarakat dalam pembiayaan

Pendidikan masih rendah.

Pendidikan masih rendah.

Partisipasi masyarakat terhadap

Partisipasi masyarakat terhadap

Peningkatan lama sekolah untuk

program

Wajib

Belajar

program

Wajib

Belajar

program wajib 12 tahun

Pendidikan

Dasar

sembilan

Pendidikan

Dasar

sembilan

tahun belum optimal.

mampu

tahun belum optimal.

4. Kesehatan Rendahnya derajat kesehatan

Rendahnya derajat kesehatan

masyarakat.

masyarakat.

Kemampuan

ekonomi

masyarakat pelayanan

dalam

bidang

kesehatan

masih

Kemampuan

ekonomi

masyarakat pelayanan

dalam

bidang

kesehatan

masih

Pelayanan gizi beruk Jaminan Kesehatan masyarakat

rendah.

rendah.

Sarana dan prasarana pelayanan



kesehatan

kesehatan

kesehatan

masih

kurang

memadai

masih

kurang

memadai

Jumlah

tenaga

medis

kurang

dibandingkan

masih

memadai

masih

Jumlah

tenaga

medis

jumlah

kurang

dibandingkan

masih jumlah

Rasio Penduduk terhadap Tenaga Medis

dan

Paramedis

masih

Beasiswa

untuk

masyarakat yang harus dilayani

masyarakat yang harus dilayani

sangat tinggi

Kualitas dan tingkat Pendidikan

Kualitas dan tingkat Pendidikan

Pemberian

tenaga

tenaga

Dokter Spesialis

medis

masih

kurang

memadai. Rendahnya

kurang

medis

masih

kurang

memadai. pengetahuan

dan

Rendahnya

pengetahuan

dan

kesadaran masyarakat tentang

kesadaran masyarakat tentang

kesehatan

kesehatan

Keberadaan Rumah Sakit umum

Keberadaan Rumah Sakit umum

yang masih belum memiliki

yang masih belum memiliki

tenaga dokter spesialis yang

tenaga dokter spesialis yang

memadai dan belum didukung

memadai dan belum didukung


Penyuluhan

tentang

arti

pentingnya kesehatan Pengadaan dokter spesialis

IV-6


RKPD Tahun 2012

RKPD Tahun 2013

dengan peralatan yang lengkap.

dengan peralatan yang lengkap.

5. Pertanian Realisasi pencapaian ketahanan

Realisasi pencapaian ketahanan

Menjamin ketersediaan produksi

pangan (swasembada).

pangan (swasembada).

beras dan pangan lainnya

Rendahnya produktivitas dan

Rendahnya produktivitas dan

Peningkatan penyuluh pertanian

mutu homoditas pertanian dan

mutu homoditas pertanian dan

perkebunan.

perkebunan.

Rendahnya profesionalisme dan

Rendahnya profesionalisme dan

kewirausahaan petani

kewirausahaan petani

Kurangnya modal petani

Kurangnya modal petani

Penyediaan bibit dan subsidi pengolahan

Kurangnya

sarana

dan

Kurangnya

sarana

dan

Kurangnya sarana dan prasarana

prasarana pertanian

prasarana pertanian

pertanian

pemasaran hasil pertanian yang



masih tingkat pasar tradisional



luasnya

luasnya

Gerakan

lahan

kritis

akibat

lahan

kritis

akibat

penanaman

dan

perambahan hutan yang tidak

perambahan hutan yang tidak

pemeliharaan pohon

terkendali serta usaha reboisasi

terkendali serta usaha reboisasi

dan konservasi yang rendah.

dan konservasi yang rendah.

Penetapan kawasan hutan yang

Penetapan kawasan hutan yang

Revisi SK Menhut Nomor 44

mencakup daerah permukiman,

mencakup daerah permukiman,

Tahun 2004

lahan perkantoran dan usaha

lahan perkantoran dan usaha

pertanian masyarakat.

pertanian masyarakat.

Kelangkaan pupuk.

Kelangkaan pupuk.

- Penyediaan pupuk organik - Pembangunan rumah kompos

Penanganan pasca panen belum



optimal.

optimal.

optimal.

-

Antisipasi

terhadap

anomali - Pengaturan pola tanam

iklim

- Pengembangan fungsi kawasan Agropolitan

6. Infrastruktur Kerusakan sarana dan prasarana

Kerusakan sarana dan prasarana - Meningkatkan akses dan

transportasi, Ketersediaan

transportasi, Ketersediaan

prasarana perdesaan melalui

terminal, saluran irigasi/rawa,

terminal, saluran irigasi/rawa,

pembangunan jalan produksi,

jaringan pengairan lainnya, air

jaringan pengairan lainnya, air

jalan usaha tani dan jalan poros

baku dan pengamanan pantai.

baku dan pengamanan pantai.

desa - Peningkatkan Kapasitas jalan dan jembatan


IV-7


RKPD Tahun 2012

RKPD Tahun 2013 - Mendorong ketersediaan energi listrik - Penyediaan air bersih

7. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Munculnya Wira usahawan baru

Munculnya Wira usahawan baru

Munculnya Wira usahawan baru

SDM dan Produkstifitas UMKM



Kurangnya Modal

Kurangnya Modal

Penyediaan Akses permodalan

Penguasaan Teknologi



Kreatifitas Masyarakat



Realisasi penurunan angka


kemiskinan secara bertahap.

kemiskinan secara bertahap.

- Ketersediaan Rumah yang layak huni - Pemberdayaan desa sebagai pusat pertumbuhan - Peningkatan bantuan dan perlindungan sosial - Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun - Penyediaan Jaminan kesehatan masyarakat miskin

8. Industri Kreatif

9. Kemiskinan

10. Pengangguran Realisasi penurunan angka


pengangguran secara bertahap.

pengangguran secara bertahap.

Penciptaan Lapangan kerja baru

11. Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Permasalahan lingkungan sektor

Permasalahan lingkungan sektor

Permasalahan lingkungan sektor

tambang

tambang

tambang

Kerusakan Kawasan Hutan

Kerusakan Kawasan Hutan

Kerusakan Kawasan Ekosistem Danau Toba

12. Budaya Kreatif Inovatif Era persaingan global

Era persaingan global

Era persaingan global

13. Penguatan Wilayah Tertinggal dan Kapasitas Masyarakat Percepatan Pembangunan

Percepatan Pembangunan

Pembukaan Akses jalan ke

Daerah tertinggal

Daerah tertinggal

Daerah Tertinggal

Pengembangan pedesaan untuk



peningkatan partisipasi



masyarakat dalam pembagunan




IV-8

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2013 dikaitkan dengan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Humbang Hasundutan 2011-2015 menurut Arah Kebijakan Pembangunan adalah sebagai berikut : Tabel 4.3 Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai dengan Rencana Program Prioritas RPJMD 2011-2015 No I

PROGRAM PRIORITAS RPJMD 2011 S.D 2015

KEBIJAKAN UMUM Memajukan

1

Pendidikan melalui

1

Dini 2

Program Wajib Belajar

Program Pendidikan Anak Usia Dini

2

Program Wajib Belajar

Peningkatan

Pendidikan Dasar Sembilan

Pendidikan Dasar Sembilan

kualitas pelayanan,

Tahun

Tahun

peningkatan

3

Program Pendidikan Menengah

3

Program Pendidikan Menengah

sarana dan

4

Program Peningkatan Mutu

4

Program Peningkatan Mutu

prasarana dan

Pendidik dan Tenaga

Pendidik dan Tenaga

pemerataan

Kependidikan

Kependidikan

pembangunan

5

Pendidikan II

Program Pendidikan Anak Usia

PROGRAM PRIORITAS RKPD 2013

Peningkatan

5

Kependidikan 1

derajat kesehatan masyarakat

Program Manajemen Layanan Program Upaya Kesehatan

Kependidikan 1

Masyarakat 2

Program Promosi Kesehatan Program Perbaikan Gizi

2

Program Pengembangan

3

6

Program Pencegahan dan

4


Program Pengembangan Lingkungan Sehat

5

Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Penanggulangan Penyakit

Menular

Menular

Program Pelayanan Kesehatan

6

Penduduk Miskin 7

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Lingkungan Sehat 5

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Masyarakat 4

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

dan Pemberdayaan Masyarakat 3

Program Manajemen Layanan

Program Pengadaan,

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

7

Program Pengadaan,

Peningkatan, dan Perbaikan

Peningkatan, dan Perbaikan

Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana

Puskesmas/ Puskesmas

Puskesmas/ Puskesmas

Pembantu dan Jaringannya

Pembantu dan Jaringannya

IV-9

No


KEBIJAKAN UMUM 8

9

10

Program Kemitraan

PROGRAM PRIORITAS RKPD 2013 8

Peningkatan Pelayanan

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan

Kesehatan

Program Peningkatan

9

III

Percepatan

1

pembangunan Infrastruktur

Pelayanan Kesehatan Anak

Balita

Balita

Program Peningkatan

10

Program Peningkatan

11

Keselamatan Ibu Melahirkan

dan Anak

dan Anak

Pembangunan Jalan dan

1

Pembangunan Turap / Talud / Rehabilitasi / Pemeliharaan Tanggap Darurat Jalan dan

2

6

Program Pengembangan dan

3 4

9

5

Pengelolaan Jaringan Irigasi,

Rawa dan Jaringan Pengairan

Rawa dan Jaringan Pengairan

Lainnya

Lainnya

Program Pembangunan Sarana

6

Pembangunan Sarana dan Pembangunan Sarana dan

Meningkatnya pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian

1

7


Pembangunan Sarana dan Prasana Pemerintah

8

Pembangunan Sarana dan

Prasarana Penyehatan

Prasarana Penyehatan

Lingkungan dan Permukiman

Lingkungan dan Permukiman

Pembangunan Sarana dan

9

Pembangunan Sarana dan Program Peningkatan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan

10

Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdesaan

1

Ketahanan Pangan 2

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih

Prasarana Perdesaan IV


Pengelolaan Jaringan Irigasi,

Prasarana Perkotaan 10

Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan

Prasana Pemerintah 8

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

dan Prasarana Air Bersih 7

Pembangunan Turap / Talud / Bronjong

Jembatan 5

Pembangunan Jalan dan Jembatan

Jalan dan Jembatan 4

Program Peningkatan

Keselamatan Ibu Melahirkan

Bronjong 3

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Jembatan 2

Program Peningkatan

Pelayanan Kesehatan Anak

Pelayanan Kesehatan Lansia 11

Program Kemitraan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

2

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

IV-10

No


KEBIJAKAN UMUM 3

Program Peningkatan


Kesejahteraan Petani/Aparatur 4

5

6

7

Program Pemberdayaan

Kesejahteraan Petani/Aparatur 4

Penyuluh

Pertanian/Perkebunan


Lapangan

Lapangan

Program Peningkatan

5

Pemasaran dan Pengolahan

Hasil Produk

Hasil Produk



Program Peningkatan

6

IV

Peningkatan

Program Peningkatan

Penerapan Teknologi

Penerapan Teknologi



Program Peningkatan

7

Program Penanggulangan Program peningkatan produksi Program peningkatan

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

8

Program Penanggulangan Hama Penyakit Tanaman

9

hasil peternakan 10

Program Peningkatan

Pemasaran dan Pengolahan

Hama Penyakit Tanaman 9

Program Pemberdayaan

Penyuluh

Kesejahteraan Petani 8

Program Peningkatan

Program peningkatan produksi hasil peternakan

10

Program peningkatan

penerapan teknologi

penerapan teknologi

peternakan

peternakan

11

Program budidaya perikanan

11

Program budidaya perikanan

1

Pemberdayaan Fakir Miskin,

1

Pemberdayaan Fakir Miskin,

perluasan dan

Komunitas Adat Terprncil

Komunitas Adat Terprncil

kesempatan kerja

(KAT) dan Penyandang

(KAT) dan Penyandang

masalah Kesejahteraan Sosial

masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS)

(PMKS)

2

Pelayanan dan Rehabilitasi

2

Kesejahteraan Sosial. 3

Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial. 3

kesejahteraan Sosial. 4

5



Pelayanan dan Rehabilitasi Pemberdayaan Kelembagaan kesejahteraan Sosial.

4


Perluasan Kesempatan Kerja

Perluasan Kesempatan Kerja

(PPKK)

(PPKK)

Program Peningkatan Kualitas

5

Program Peningkatan Kualitas

Produktivitas Tenaga Kerja

Produktivitas Tenaga Kerja

(PKPTK)

(PKPTK)

IV-11

No


KEBIJAKAN UMUM 6

Program perlindungan dan


Program perlindungan dan

Pengembangan

Pengembangan

Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan

Berpedoman dari kondisi objektif atas pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan memperhatikan tingkat kemajuan yang dicapai tahun 2011, perkiraan tahun 2012 serta mencermati berbagai permasalahan yang ada, kemudian dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, maka prioritas pembangunan daerah disusun berdasarkan skala prioritas dan juga memperhatikan prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013. Sesuai dengan RPJMN 2010-2014, sasaran utama pembangunan nasional yang harus dicapai pada akhir tahun 2014 antara lain yaitu: 1. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen; 2. Penurunan angka pengangguran menjadi 5 sampai dengan 6 persen; 3. Penurunan angka kemiskinan menjadi 8 sampai dengan 10 persen. Adapun prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN 2010 – 2014 yang harus disinergikan dengan prioritas pembangunan daerah dalam menyusun RKPD Tahun 2013, sebagai berikut: 1. Reformasi birokrasi dan tata kelola; 2. Pendidikan; 3. Kesehatan; 4. Penanggulangan kemiskinan; 5. Ketahanan pangan; 6. Infrastruktur; 7. Iklim investasi dan usaha; 8. Energi; 9. Lingkungan hidup dan bencana; 10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik; 11. Kebudayaan, ekonomi kreativitas, dan inovasi teknologi; dan 12. 3 (tiga) bidang lainnya yaitu (1) bidang politik, hukum dan keamanan; (2) bidang perekonomian; dan (3) bidang kesejahteraan rakyat


IV-12

Prioritas tersebut di atas diwujudkan melalui sinkronisasi kebijakan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing yang diorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan yang pro-growth, pro-job, pro-poor, dan proenvironment, sebagai berikut: 1.

Reformasi birokrasi dan tata kelola diprioritaskan pada peningkatan kapasitas kemampuan aparat pemerintahan daerah dibidang perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah, serta peningkatan pelayanan masyarakat yang berorientasi pada layanan yang cepat, murah, transparan, dan tidak diskriminatif, memperkuat integritas dan disiplin PNS, pengembangan sistem informasi dan data kepegawaian, penyempurnaan sistem pendidikan dan pelatihan, dan penerapan manajemen kinerja;

2.

Pendidikan diprioritaskan pada peningkatan taraf pendidikan masyarakat, penurunan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok status ekonomi, peningkatan daya jangkau dan daya tampung sekolah, pemberian beasiswa kepada siswa miskin, perbaikan kualitas pendidikan, peningkatan kualifikasi guru dan dosen, peningkatan kualitas tata kelola pendidikan dan perbaikan manajemen pendidikan;

3.

Kesehatan diprioritaskan pada perbaikan tingkat gizi masyarakat, peningkatan pelayanan terhadap ibu hamil dan pelayanan KB dan meningkatkan cakupan kunjungan kehamilan, peningkatan kesehatan anak dan cakupan imunisasi lengkap anak balita, pengendalian penyakit menular, peningkatan penyediaan akses sumber air minum dan sanitasi layak, peningkatan kemampuan dan kesadaran masyarakat untuk memelihara derajat kesehatannya secara mandiri, peningkatan manajemen pelayanan pada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), peningkatan jumlah, kualitas, dan penyebaran sumber daya manusia kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah terutama pada daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, dan terjaminnya ketersediaan, keterjangkauan, mutu, penggunaan serta pengawasan obat dan makanan;

4.

Penanggulangan

kemiskinan

diprioritaskan

pada

pengembangan

dan

pemberdayaan koperasi, pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) dan program Kredit Usaha Rakyat (KUR), mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin akibat kenaikan harga-harga pangan, mengembangkan RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013

IV-13

kapasitas masyarakat dan memperluas kesempatan berusaha dalam kegiatan kepariwisataan, peningkatan akses pada pelayanan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan, peningkatan akses penguasaan dan pemilikan tanah/lahan bagi masyarakat miskin melalui penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T); 5.

Ketahanan pangan diprioritaskan pada ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan akses pangan, penganekaragaman dan keamanan pangan, serta penanganan kerawanan pangan. Selain itu juga diprioritaskan pada pengadaan dan pendistribusian bibit dan pupuk, serta pemberantasan dan pencegahan hama, peningkatan produksi bahan pangan, menjamin aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pangan, membuka lapangan kerja pada sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan, peningkatan luas lahan yang dilayani jaringan irigasi, pemulihan fungsi jaringan irigasi melalui rehabilitasi jaringan irigasi, peningkatan/rehabilitasi jaringan rawa, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi air tanah, dan pembangunan embung;

6.

Infrastruktur diprioritaskan pada pemeliharaan jaringan irigasi, pengurangan ruas jalan dan jembatan yang kondisinya rusak terutama untuk membuka dan memperlancar arus orang dan barang terutama daerah yang memiliki potensi pengembangan dan peningkatan perekonomi daerah, pembangunan sarana dan prasarana pengairan dan irigasi, transportasi, perumahan dan permukiman, komunikasi dan informatika, penyediaan infrastruktur dasar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan untuk mendukung daya saing sektor riil perekonomian. Pembangunan infrastruktur transportasi mencakup prasarana jalan, angkutan sungai danau dan penyeberangan (ASDP), angkutan laut, dan angkutan

udara,

serta

penyediaan

infrastruktur

dasar

perumahan

dan

permukiman; 7.

Iklim investasi dan usaha diprioritaskan pada percepatan dan pengawasan penerbitan ijin usaha dengan tidak menghilangkan hak-hak masyarakat, mengembangkan dan melindungi keberadaan pasar tradisional, serta penataan pedagang kaki lima untuk penguatan ketahanan ekonomi lokal;

8.

Energi

diprioritaskan

pada

perencanaan

kebutuhan

dan

pengawasan

pendistribusian BBM, gas, listrik, mendukung program konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas, penyelesaian hambatan energi alternatif, dan energi RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013

IV-14

terbarukan. Dalam kaitan itu maka pemerintah daerah menyusun rencana kebutuhan dan pengawasan pendistribusian sampai kepada masyarakat pengguna; 9.

Lingkungan hidup dan bencana diprioritaskan pada penertiban praktek usaha pertambangan dan kehutanan yang illegal dan merusak lingkungan, pencegahan kerusakan hutan, perbaikan sanitasi, pencegahan banjir, peningkatan pelaksanaan uji emisi, penyuluhan kepada masyarakat untuk kesiagaan dan kesigapan mengatasi bencana alam, pencegahan korban bencana alam (early warning system), dan penanggulangan pasca bencana, pemeliharaan ekosistem wilayah pesisir dan laut guna menjaga kelestarian sumber daya ikan dan biota lainnya, rehabilitasi dan konservasi sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, pengendalian pencemaran air, udara, dan limbah padat, perbaikan pelaksanaan Program Kali Bersih, mengembangkan standar dan teknologi emisi dan kebisingan kendaraan, penataan

dan

penegakkan

hukum

lingkungan,

dan

menurunkan

beban

pencemaran; 10. Pembangunan daerah tertinggal, terdepan, terluar, pasca konflik diprioritaskan pada membuka keterisolasian daerah tertinggal, terdepan, terluar melalui pembangunan sarana prasarana pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta pada daerah pasca konflik diprioritaskan pada pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi daerah setempat; 11. Kebudayaan, ekonomi kreativitas, dan inovasi teknologi diprioritaskan pada perlindungan pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal, pengembangan potensi

dan

perbaikan

sarana

prasarana

kebudayaan

dan

pariwisata,

pengembangan ekonomi kreativitas masyarakat, serta penerapan inovasi teknologi melalui pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat dan pendistribusian informasi nasional, peningkatan apresiasi masyarakat terhadap keragaman seni dan budaya, pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya, pemantapan karakter dan jatidiri bangsa yang didukung kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.; dan 12. 3 (tiga) prioritas pembangunan nasional lainnya, yaitu : a. bidang politik, hukum dan keamanan, melalui pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, penegakan supremasi hukum untuk memastikan keserasian dan keselarasan antara peraturan daerah dengan peraturan di tingkat pusat; RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013

IV-15

b. bidang perekonomian, dengan memprioritaskan penurunan angka kemiskinan, pengangguran dan inflasi; dan c. bidang kesejahteraan rakyat, melalui 6 (enam) program penguatan upaya penanggulangan kemiskinan yaitu : (1) program rumah murah dan rumah sangat murah; (2) program kendaraan angkutan umum murah; (3) program air bersih untuk rakyat; (4) program listrik murah dan hemat; (5) program peningkatan kehidupan nelayan; dan (6) program peningkatan kehidupan masyarakat pinggir perkotaan. Sejalan dengan upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional Tahun 2013 tersebut, Prioritas Pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013 telah megalami sinkronisasi sebagai berikut : Tabel4.3 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013 dengan prioritas pembangunan Nasional Tahun 2013 NO

PRIORITAS NASIONAL

1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;

PRIORITAS KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN 1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan;

2 Pendidikan;

2. Peningkatan Akses Pendidikan

3 Kesehatan;

3. Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan

4 Penanggulangan Kemiskinan;

4. Penanggulangan Kemiskinan;

5 Ketahanan Pangan;

5. Peningkatan Produktifitas Pertanian dan Ketahanan Pangan

6 Infrastruktur;

6. Peningkatan Infrastruktur dan Penataan Ibukota Kabupaten/Kecamatan

7 Iklim Investasi dan Usaha; 8 Energi; 9 Lingkungan Hidup dan Bencana; 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluas, dan Pasca Konflik; 11 Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi; 12 Prioritas Lainnya: a. Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; b. Bidang Perekonomian;

7. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

c. Bidang Kesejahteraan Rakyat. RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013

IV-16

Sektor-sektor prioritas ini bertujuan untuk menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat dan memenuhi janji Bupati/Wakil Bupati Humbang Hasundutan. Tentunya implementasi berbagai program maupun kegiatan yang bersifat prioritas ini tetap memperhatikan kemampuan keuangan (fiscal capacity) daerah dengan tidak mengabaikan kepentingan pembangunan lainnya yang dianggap perlu. Selanjutnya, prioritas pembangunan daerah ini disinkronisasikan berdasarkan hasil masukan menurut hasil pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkatan terendah yakni Desa, kemudian Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi, dengan tetap mempedomani dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 4.3. Sasaran Pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013 Sesuai dengan Prioritas, arah dan kebijakan program/kegiatan RKP Tahun 2013 serta untuk pencapaian target sasaran pembangunan berdasarkan prioritas pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2013, maka akan dilaksanakan programprogram pembangunan

untuk mencapai

sasaran

indikator

kinerja

program

berdasarkan urusan pemerintahan daerah secara stimultan dan integratif oleh seluruh jajaran pemerintah daerah didukung bersama DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan serta dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Sasaran tersebut antara lain: 4.3.1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan; Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya Disiplin Pegawai dan kualitas pelayanan kepada masyarakat; 2. Meningkatnya pelayanan Informasi kepada masyarakat; 3. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa; 4. Meningkatnya pelayanan masyarakat, untuk peningkatan daya saing dunia usaha. 5. Penerapan e-KTP sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional 4.3.2. Peningkatan Akses Pendidikan Sasaran: 1.Tuntasnya Wajar 9 tahun, 2.Meningkatnya rata-rata lama sekolah menjadi 8, 84 Tahun, 3.Meningkatnya angka melek huruf menjadi 98,51 persen, 4.Peningkatan kualitas guru ke jenjang yang lebih tinggi khususnya yang belum strata I, 5.Peningkatan APK SD/MI menjadi 132,54 persen, Peningkatan APK SMP/MTS RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013

IV-17

menjadi 113,42 persen, Peningkatan APK SMA/MA/SMK menjadi 96,61 persen, Peningkatan APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). 4.3.3. Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Sasaran: 1.Meningkatnya umur harapan hidup menjadi 71,06 Tahun, 2.Menurunnya angka kematian Ibu melahirkan dari 228 menjadi 118 per 100.000 kelahiran hidup, 3.Menurunnya angka kematian bayi dari 34 menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup, 4.Menurunnya angka kematian neonatal dari 19 menjadi 15 per 1.000 kelahiran hidup, 5.Menurunnya prevalensi anak balita yang pendek (stunting) dari 36,8 persen, 6.Menurunnya prevalensi Tuberculosis dari 235 menjadi 224 per 100.000 penduduk, 7.Menurunnya kasus malaria (Annual Paracite Index-API) dari 2 menjadi 1 per 1.000 penduduk . 4.3.4. Penanggulangan kemiskinan Secara umum sasaran yang diharapkan adalah Penurunan Angka Kemiskinan menjadi 9% dan Penurunan Angka Pengangguran menjadi 0,68 % Strategi penanggulangan kemiskinan pada hakekatnya merupakan kebijakan publik yang berpihak kepada orang miskin (pro poor policy) oleh karena itu kebijakan tersebut harus diterjemahkan dalam pembangunan yang berpihak kepada kaum miskin (pro poor development) dan pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada orang miskin (pro poor growth). Stretegi tersebut akan dilakukan melalui tiga (3) fokus prioritas yaitu: a. Kelompok program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga Program penanggulangan kemiskinan berbasis Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga dilakukan untuk: memenuhi hak dasar, pengurangan beban hidup, perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin dan mekanisme pelaksanaan bersifat langsung dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat miskin. Cakupan, prioritas utama dari kelompok program ini adalah: pemenuhan hak atas pangan, Pendidikan, pelayanan kesehatan, serta sanitasi dan air bersih. Penerima Manfaat, kelompok masyarakat sangat miskin, karena kondisi masyarakat sangat miskin yang bersifat rentan, akan tetapi juga karena mereka belum mampu mengupayakan dan memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.


IV-18

b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis Pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pemberdayaan masyarakat (Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin) Kelompok

program

penanggulangan

kemiskinan

berbasis

Pemberdayaan

masyarakat merupakan sebuah tahap lanjut dalam proses penanggulangan kemiskinan, pada tahap ini masyarakat miskin mulai menyadari kemampuan dan potensi

yang

dimilikinya

untuk

keluar

dari

kemiskinan.

Pendekatan

Pemberdayaan sebagai instrument dari program ini dimaksudkan tidak hanya melakukan penyadaran terhadap masyarakat miskin tentang potensi dan sumberdaya yang dimiliki, akan tetapi juga mendorong masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam skala yang lebih luas terutama dalam proses pembangunan di daerah. Karakteristik program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis Pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut: 

Menggunakan pendekatan partisipatif, pendekatan partisipatif tidak hanya tentang keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan program, tetapi juga keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan program, meliputi proses identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan pelaksanaan program, bahkan sampai tahapan proses pelestarian dari program tersebut.



Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, penguatan kelembagaan masyarakat guna meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga mampu secara mandiri untuk pengembangan pembangunan yang diinginkannya. Penguatan kapasitas kelembagaan tidak hanya pada tahap pengorganisasian masyarakat untuk mendapatkan hak dasarnya, akan tetapi juga memperkuat fungsi kelembagaan sosial masyarakat yang digunakan dalam penanggulangan kemiskinan.



Pelaksanaan berkelompok kegiatan oleh masyarakat secara swakelola dan berkelompok, menumbuhkan rasa percaya diri, dengan membuka kesempatan kepada masyarakat miskin dalam berswakelola dan berkelompok untuk


IV-19

mengembangkan potensi yang ada pada mereka sendiri guna mendorong potensi mereka untuk berkembang secara mandiri. 

Perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, proses perencanaan program dilakukan secara terbuka dengan prinsip: “dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat” dimana hasilnya menjadi bagian dari perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan, Kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional. Proses ini membutuhkan koordinasi dalam melakukan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan program yang jelas antar pemangku kepentingan dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan tersebut.

Cakupan program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis Pemberdayaan masyarakat dapat diklasifikasikan berdasarkan: 

Wilayah; perdesaan, perkotaan, dan wilayah yang dikategorikan sebagai tertinggal.



Sektor; menitikberatkan pada penguatan kapasitas masyarakat miskin dengan mengembangkan berbagai skema program berdasarkan sektor tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat di suatu wilayah.

Penerima Manfaat, kelompok masyarakat yang dikategorikan miskin yang mempunyai kemampuan untuk menggunakan potensi yang dimilikinya walaupun terdapat keterbatasan. c. Kelompok Program penanggulangan kemiskinan berbasis permberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil (Meningkatkan tabungan dan menjamin keberlanjutan berusaha pelaku UMK) dan memberikan bantuan modal atau pembiayaan dalam skala mikro, memperkuat kemandirian berusaha dan akses pada pasar, meningkatkan keterampilan dan manajemen usaha. Karakteristik program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis Pemberdayaan usaha mikro dan kecil adalah: 

Memberikan bantuan modal atau pembiayaan dalam skala mikro untuk mendapatkan tambahan modal melalui lembaga keuangan/perbankan yang dijamin oleh Pemerintah.


IV-20



Memperkuat kemandirian berusaha dan akses pada pasar dengan memberikan akses yang luas dalam berusaha serta melakukan penetrasi dan perluasan pasar baik untuk tingkat domestik maupun internasional terhadap produkproduk yang dihasilkan oleh usaha mikro dan kecil, akses yang dimaksud dalam ciri ini tidak hanya ketersediaan dukungan dan saluran untuk berusaha, akan tetapi juga kemudahan dalam berusaha.



Meningkatkan keterampilan dan manajemen usaha melalui pelatihan dan pendampingan kepada pelaku-pelaku usaha mikro dan kecil untuk meningkatkan keterampilan dan manajemen berusaha.

Cakupan program kelompok program berbasis Pemberdayaan usaha mikro dan kecil dapat dibagi atas 3 (tiga), yaitu: (1) pembiayaan atau bantuan permodalan; (2) pembukaan akses pada permodalan maupun pemasaran produk; dan (3) pendampingan dan peningkatan keterampilan dan manajemen usaha. Penerima Manfaat, kelompok masyarakat hampir miskin yang kegiatan usahanya pada skala mikro dan kecil serta masyarakat miskin yang belum mempunyai usaha atau terlibat dalam kegiatan ekonomi. Sasaran program/kegiatan adalah sebagai berikut: 1. Sosial dan Tenaga Kerja Sasaran : Menurunnya jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk 50 KK; Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat Lansia kurang produktif sebanyak 300 orang dan penyandang cacat sebanyak 40 orang; Meningkatnya kemampuan 100 KK warga KAT memanfaatkan dan mengolah potensi SDA setempat; Peningkatan peran serta 10 Karang Taruna untuk KUBE bidang pertanian; dan ditetapkannya Upah Minimum Kabupaten Humbang Hasundutan. 2. Keluarga Berencana Sasaran: a. Laju pertumbuhan penduduk untuk Tahun 2013 di targetkan hanya mencapai 1120 atau berkurang 50% dari laju pertumbuhan penduduk Tahun 2011 yaitu 2245 dengan adanya pelayanan yang maksimal kepada ibu-ibu yang masih PUS untuk Penurunan angka kelahiran. b. Pencapaian peserta KB Aktif untuk Tahun 2013 di targetkan mencapai 75% mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan Tahun 2011 hanya 67,27% RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013

IV-21

hal ini tercapai dengan adanya ketersediaan alat kontrasepsi dan pengayoman kepada peserta KB Aktif supaya tidak DO (Drop aut) dan penanganan yang efektif bila ada komplikasi pada Akseptor. c. Penanganan jumlah anggota keluarga akan menjamin kelangsungan kesehatan keluarga ini dapat tercapai dengan pelayanan yang efektif terutama Ibu PUS yang masih muda untuk penawaran jumlah kelahiran sesuai dengan visi dua anak lebih baik dan penduduk tumbuh seimbang Tahun 2015. d. Jumlah Keluarga Prasejahtera dan Sejahtera I pada Tahun 2013 ditargetkan sebanyak

21.540 atau 54% dari perkiraan jumlah kepala keluarga yaitu

39.258 KK dengan adanya penurunan jumlah keluarga prasejahtera dan prasejahtera I biaya pembelian alkon untuk keluarga miskin akan berkurang dan akan lebih diarahkan kearah mandiri. 3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sasaran : Menumbuhkembangkan prakarsa dan menggerakkan partisipasi, swadaya gotong royong masyarakat desa dengan memberikan dukungan terhadap

pemberdayaan

masyarakat

mandiri

perdesaan

(PNPM-MP),

Meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat, dan Penguatan kelembagaan masyarakat serta Peningkatan peran kaum perempuan 4.3.5. Peningkatan Produktifitas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sasaran : Tercapainya target peningkatan produksi sektor pertanian (beras, jagung, kedele, daging sapi dan ikan sebesar 5%), Terpenuhinya

swasembada

pangan

khususnya beras dan pengurangan konsumsi beras perkapita sebesar 1,5%, Peningkatan Penyerapan tenaga kerja sebesar 6,5%, Meningkatnya luas areal pertanian organik 2%, Meningkatnya produksi dan produktifitas perkebunan rakyat seluas 7.997,72

ha, Peremajaan kebun rakyat seluas 680 Ha Tanaman Tidak

Menghasilkan (TTM), Pemberdayaan kelompok pangan di 5 desa Gema Pangan, serta Meningkatkan ketahanan pangan dan status gizi masyarakat Tabel. 4.4. Rencana Tanam, Panen dan Produksi Tanaman Pangan Tahun 2013 Rencana N o 1

Komoditi Padi Sawah

Tanam (Ha) Kotor 19.427


Bersih

Panen (Ha) Kotor 18.456

Bersih 17.400

Produkti vitas (Kw/Ha)

Produksi (Ton)

52,94

92.117,28

IV-22

Rencana N o

Komoditi

Tanam (Ha) Kotor

2

Padi Ladang Total Padi

Panen (Ha)

Bersih 18.316

1.378

Kotor

Bersih

Produkti vitas (Kw/Ha)

Produksi (Ton)

1.323

1.323

31,98

4.230,95

20.805

1.378 19.694

19.779

18.723

84,92

96.348,23

3

Jagung

-

1.361

-

1.334

44.72

5.965,25

4

Kacang Tanah

-

418

-

410

15.25

625.25

5

Ubi Kayu

-

484

-

474

260.58

9,473

6

Ubi Jalar

-

378

-

371

118.00

4.377,8

7

Kedelai

-

2

-

2

11.00

2.20

Tabel. 4.5. Rencana Tanam, Panen dan Produksi Hortikultura Tahun 2013 N o

Komoditi

Rencana Tanam Panen (Ha) (Ha) 545 510

Produktivita s (Kw/Ha) 50,20

Produksi (Ton)

1

Cabe Merah

2,560

2

Cabe Rawit

194

190

34,77

661

Total Cabe

739

700

46.01

3,221

78

75

83,92

629,40

130

189,78

2.467,14

3

Bawang Merah

4

Kentang

145

5

Kubis

167

158

213,72

3.376,78

6

Sawi

130

116

79,97

927,65

7

Tomat

165

161

70,12

1.128,93

8

Wortel

77

71

199,94

1.419,57

9

Buncis

75

74

33,05

244,57

Kacang Panjang

96

93

34,56

321.41

10

Tabel 4.6. Proyeksi Populasi Peternakan Tahun 2012-Tahun 2013 No

Uraian

1

Sapi Potong

2

Kerbau

3

Kuda

4

Kambing

5

Peternakan (ekor) Proyeksi 2012

Proyeksi 2013

603

668

12.446

12.507

658

687

1.582

1.628

Babi

35.513

37.013

6

Ayam

209.194

210.194

7

Itik

30.959

31.459


Ket

IV-23

Tabel 4.7. Proyeksi Produksi Daging Tahun 2012-Tahun 2013 No

Uraian

1

Sapi Potong

2

Kerbau

3

Kuda

4

Kambing

5

Produksi Daging (ton) Proyeksi 2012

Ket

Proyeksi 2013

7,0

7,5

79,50

81,50

50,0

52,50

4.5

5,0

Babi

355,50

360,5

6

Ayam

145,50

150,0

7

Itik

3.5

4,0

Tabel 4.8. Proyeksi Produksi Telur dan Susu Tahun 2012-Tahun 2013 No

Produksi

Uraian

Proyeksi 2012

Proyeksi 2013

1

Telur ayam buras (butir)

1.500.000

1.650.000

2

Telur Itik (butir)

1.180.000

1.200.000

3

Susu

200.000

220.000

Ket

Tabel 4.9. Proyeksi Produksi Ikan Tahun 2012-Tahun 2013 No

Uraian

Perikanan (kg) Proyeksi 2012

Proyeksi 2013

1

Nila

2.000.000

2.000.000

2

Mas

1.000.000

1.000.000

3

Bawal

200

200

4

Grass Carp

0

200

5

Lele

150

200

6

Jurung

40.000

40.000

7

Bilih

3.430

3.430

2.796.000

2.796.000

Jumlah

Ket

4.3.6. Peningkatan Infrasruktur dan Penataan Ibukota Kabupaten Sasaran pembangunan yang diharapkan adalah meningkatnya kondisi Infrastruktur dalam kondisi layak dan mantap untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:


IV-24



Bertambahnya panjang ruas jalan dalam kondisi baik sepanjang 30,95 Km atau dari 517,31 Km Tahun 2011 menjadi 548,26 Km pada Tahun 2013.



Terbangunnya jembatan sepanjang 200 M



Terbukannya jalan baru sepanjag 100 Km



Terbangunnya Terminal 1 unit



Terpeliharanya Irigasi seluas 8.700 Ha



Terbangunnya Irigasi baru seluas 2.000 Ha



Tersedianya air baku/embung untuk kebutuhan masyarakat sebanyak 4 unit



Tersedianya sarana prasarana air bersih dan sanitasi serta meningkatnya Rasio Rumah ber-IMB



Prasarana Ketenagalistrikan, Pembangunan dibidang penyediaan energi listrik diarahkan kepada penyelesaian proyek pembangunan PLTMH di Kec. Parlilitan dan Kec. Doloksanggul, disamping itu diharapakan pada Tahun 2013 semua desa akan teraliri listrik melalui pembangunan JTR.



Pasar, Kebersihan dan Lingkungan Hidup, Meningkatnya sarana dan prasarana pasar dan terjaganya kebersihan dan keindahan kota serta pertamanan; Meningkatnya penerangan jalan umum dengan pembangunan tiang dan LPJU.

4.3.7. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Secara umum sasaran yang diharapkan adalah Peningkatan pendapatan perkapita masyarakat dari Rp.14,395,505.17 Tahun 2010 menjadi Rp.18,080,754.49 pada Tahun 2013 dan secara rinci sasaran program/kegiatan adalah sebagai berikut: 

Meningkatnya produktiftas koperasi dan UKM dengan laju pertumbuhan ratarata 9-10% per Tahun



Meningkatnya penyerapan tenaga kerja per unit koperasi dan UMKM dengan laju pertumbuhan rata-rata 10%/Tahun



Terbinanya koperasi dan UKM sebanyak 70 koperasi/UKM



Pemberdayaan usaha mikro dan menengah



Terlaksananya Promosi dan pemasaran produk khas daerah, unggulan daerah dan peluang jenis-jenis investasi daerah



Meningkatnya nilai ekspor dari Rp.183,5 milyar tahun 2011 menjadi Rp.197,26 milyar pada tahun 2013



Tersedianya sarana prasarana pasar sebanyak 3 pasar


IV-25


BAB V Rencana Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Humbang Hasundutan Pendidikan Rencana Tahun 2013 NO

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Urusan Pemerintah Daerah

1

2

1

3

Lokasi 4

Target Capaian Kinerja 5

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

6

7

Catatan Penting 8

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kinerja 9

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 10

Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan

41,472,619,815.05

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

43,546,250,805.80

808,084,502

848,488,727

3

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

4

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya alat dan bahan kebersihan kantor Terpenuhinya alat tulis kantor

5

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Terpenuhinya instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

6

Penyediaan Makan dan Minum

Terpenuhinya makanan dan minuman

7

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Terpenuhinya biaya rapat-rapat daerah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

8

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Dinas Pendidikan

12 bulan

109,488,000

APBD Kab

12 bulan

114,962,400.00

9

Operasional Mobil Pintar

Dinas Pendidikan

12 bulan

98,222,640

APBD Kab

12 bulan

103,133,772.00

1 2

Terpenuhinya biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Peningkatan budaya baca masyarakat

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

12 bulan

58,968,000

APBD Kab

12 bulan

61,916,400.00

12 bulan

10,970,000

APBD Kab

12 bulan

11,518,500.00

12 bulan

10,359,186

APBD Kab

12 bulan

10,877,145.14

12 bulan

132,979,504

APBD Kab

12 bulan

139,628,479.20

12 bulan

7,088,672

APBD Kab

12 bulan

7,443,105.60

12 bulan

34,188,500

APBD Kab

12 bulan

35,897,925.00

12 bulan

345,820,000

APBD Kab

12 bulan

363,111,000.00

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

287,622,835.50

273,926,510

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

12 bulan

122,082,110

APBD Kab

12 bulan

128,186,215.50

2

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Terpenuhinya Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

12 bulan

44,100,000

APBD Kab

12 bulan

46,305,000.00

3

Penyediaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Terpenuhinya Sarana dan Prasarana pada Operasional Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

12 bulan

107,744,400

APBD Kab

12 bulan

113,131,620.00

1

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Biaya Operasional TK Pembina Onan Ganjang Meningkatnya mutu, relevansi dan daya saing Biaya Operasional TK Pembina Lintongnihuta Meningkatnya mutu, relevansi dan daya 2 saing 1

382,465,800.15

364,253,143 Kec. Onan Ganjang Kec. Lintongnihuta

1 Thn

36,482,074

APBD Kab

1 Thn

38,306,177.70

1 Thn

36,482,074

APBD Kab

1 Thn

38,306,177.70

1


1

2 3 Biaya Operasional TK Pembina Pakkat 4 Pelatihan Tutor PAUD (Lanjutan)

3 Meningkatnya mutu, relevansi dan daya saing Peningkatan kompetensi tutor PAUD

Lomba Kreativitas dan Inovasi anak PAUD Peningkatan Kreativitas dan Inovatif anak dalam rangka Perayaan Hari Anak Nasional usia dini (HAN) Tahun 2013 Tingkat PAUD Kabupaten Penyelenggaraan Non Formal 6 Penilaian 5

4 Kec. Pakkat

5 1 Thn

Humbang Hasundutan Humbang Hasundutan Humbang Hasundutan

36,482,074

7 APBD Kab

75 org

80,702,951

1000 Anak 10 Kec

Program Pendidikan Wajar Dikdas 9 Tahun Humbang Hasundutan Humbang Hasundutan Humbang Hasundutan Humbang Hasundutan Humbang Hasundutan Humbang Hasundutan Humbang Hasundutan Humbang Hasundutan Humbang Hasundutan

11 Olimpiade Sains Guru SD/MI Negeri/Swasta

14 Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN) SD,SMP Negeri/Swasta 15 Pelaksanaan Ujian Sekolah SMP/MTs Negeri/Swasta 16 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs Negeri/Swasta 17 Try Out UN SMP/MTs Negeri/Swasta

Terselenggaranya Olimpiade Sains Guru SD/MI Negeri/Swast a Terselenggaranya Kelompok Kerja Guru SD/MI Negeri/Swasta Terselenggaranya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (02SN) SD/SMP Negeri/Swasta Terselenggaranya lomba seni Siswa Nasional (FL2SN) SD, SMP Negeri/Swasta Terselenggaranya Ujian Sekolah SMP/MTs Negeri/Swasta Tersedianya hasil Ujian Nasional SMP/MTs Terlaksananya Try Out SMP/MTs

18 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik SMP/MTs Negeri/Swasta 5 Mata Pelajaran 19 Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP/MTs Negeri/Swasta

Terselenggaranya pelatihan peningkatan kompetensi tenaga pendidik Terselenggaranya olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP/MTs Negeri/Swasta

13 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD/SMP Negeri/Swasta

8

9 1 Thn

10 38,306,177.70

APBD Kab

75 org

84,738,098.55

98,102,135

APBD Kab

1000 Anak

103,007,241.75

76,001,835

APBD Kab

10 Kec

79,801,926.75 15,976,212,275.08

15,215,440,262

1 Pembangunan sarana dan prasarana SD (DAK Meningkatnya kondisi ruang kelas SD 2013) layak dan memadai Meningkatnya mutu, relevansi dan daya 2 Biaya Umum DAK SD 2012 saing Meningkatnya kondisi ruang kelas SMP 3 Pembangunan sarana dan prasarana SMP (DAK 2012) layak dan memadai Meningkatnya mutu, relevansi dan daya 4 Biaya Umum DAK SMP 2012 saing 5 Olimpiade Sains Siswa SD/MI Negeri/ Swasta Terlaksananya Olimpiade Sains SD Neg/Swasta Terselenggaranya Ujian Nasional (UN) 6 Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) SD/MI Negeri/Swasta TP. 2012/2013 SD/MI Terselenggaranya Ujian Sekolah (US) 7 Pelaksanaan Ujian Sekolah (US) SD/MI Negeri/Swasta SD/MI Meningkatnya Mutu, Relevansi dan Daya 8 Pelatihan Matematika GASING (Gampang, Asyik, Menyenangkan) Guru SD/MI Saing Guru Matematika SD Biaya Operasional Manajemen BOS Tahun Terselenggaranya Operasional Tim 9 Negeri/Swasta 2013 Manajamen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 10 Try Out Ujian Nasional (UN) Negeri/Swasta Terselenggaranya Try Out Ujian Nasional SD/MI Negeri/Swasta (UN) SD/MI Negeri/Swasta

12 Kelompok Kerja guru SD/MI Negeri/Swasta

6

1 Kegiatan

6,199,105,000

APBD Kab

1 Kegiatan

6,509,060,250.00

1 Kegiatan

247,964,200

APBD Kab

1 Kegiatan

260,362,410.00

1 Kegiatan

4,592,621,000

APBD Kab

1 Kegiatan

4,822,252,050.00

1 Kegiatan

183,704,840

APBD Kab

1 Kegiatan

192,890,082.00

60 orang

67,663,594

APBD Kab

60 orang

71,046,773.70

4900 Orang

171,804,343

APBD Kab

4900 Orang

180,394,560.15

4900 Orang

168,739,875

APBD Kab

4900 Orang

177,176,868.75

100 Orang

198,613,390

APBD Kab

100 Orang

208,544,059.50

265 Sekolah

183,357,290

APBD Kab

265 Sekolah

192,525,154.50

Humbang Hasundutan

4900 Orang

95,816,916

APBD Kab

4900 Orang

100,607,761.80


60 Orang

82,039,543

APBD Kab

60 Orang

86,141,520.15

50 gugus

324,165,564

APBD Kab

50 gugus

340,373,842.20

41 orang

106,354,866

APBD Kab

41 orang

111,672,609.30

Humbang Hasundutan Humbang Hasundutan Humbang Hasundutan Humbang Hasundutan Humbang Hasundutan Humbang Hasundutan

51 orang

131,868,680

APBD Kab

51 orang

138,462,114.00

4200 Orang

187,182,696

APBD Kab

4200 Orang

196,541,830.80

4200 Orang

152,809,834

APBD Kab

4200 Orang

160,450,325.70

4200 Orang

91,050,238

APBD Kab

4200 Orang

95,602,749.90

100 Orang

169,706,285

APBD Kab

100 Orang

178,191,599.25

172 orang

58,937,205

APBD Kab

172 orang

61,884,065.25

2


1 2 20 Biaya Operasional KPB Semester 1 Kec. Tarabintang 21 Biaya Operasional KPB Semester 5 dan 6 Kec. Lintongnihuta 22 Pengadaan Meubiler SD Kab. Humbang Hasundutan 23 Pengadaan mobiler SMP Kab. Humbang Hasundutan

3 Meningkatnya kompetensi guru SMP Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Tersedianya Meubiler Sekolah SD Kab. Humbang Hasundutan Tersedianya Mobiler SMP Kab Humbang Hasundutan

4 Kec. Tarabintang

5 1 SM

6 24,307,813

7 APBD Kab

Kec. Lintongnihuta Humbang Hasundutan Humbang Hasundutan

2 SM

40,043,813

1000 set 1000 set

2 3 4 5

6 7

8 9 10 11

12 13

14 15 16 17 18

Pembangunan sarana dan prasarana SMA (DAK 2012) Biaya Umum DAK SMA 2012 Pembangunan sarana dan prasarana SMK (DAK 2012) Biaya Umum DAK SMK 2012 Pengadaan Gordyn Asrama, Rumah Dinas, Ruang Kelas, Laboratorium dan Perpustakaan SMA N 2 Lintongnihuta Pengadaaan Mobiler Asrama dan Rumah Dinas Pengadaan Mobilair Ruang Kelas, Perpustakaan Dan Laboratorium SMA N 2 Lintongnihuta Pengadaan Peralatan Laboratorium SMA N 2 Lintongnihuta Pengadaan Meubilair Sekolah SMA dan SMK

Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana SMA Meningkatnya 7K di SMAN 2 Lintongnihuta Tersedianya Ruang Serba Guna SMAN 2 Lintongnihuta

Adanya Gordyn asrama, rumah dinas, ruang kelas, laboratorium dan perpustakaan SMA N 2 lintongnihuta Tersedianya Mobiler Asrama dan Rumah Dinas Tersedianya Mobilair Ruang Kelas Perpustakaan dan laboratorium SMA N 2

Tersedianya peralatan laboratorium SMA N 2 Lintongnihuta Tersedianya Meubilair Sekolah SMA dan SMKK Rekrutmen siswa SMAN 2 Lintongnihuta Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Tahun Pelajaran 2013/2014 Saing Pelaksanaan Acara Pengukuhan Siswa Baru Terlaksananya acara pengukuhan siswa SMAN 2 Lintongnihuta Tahun Pelajaran baru SMAN 2 Lintongnihuta tahun 2013/2014 pelajaran 2013/2014 Pelaksanaan Ujian Sekolah Tkt SMA/MA dan Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya SMK Negeri/Swasta se-Kabupaten Humbang Saing Hasundutan 2012/2013 PelaksanaanTP. Ujian Nasional Tingkat SMA/MA Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya dan SMK Negeri/Swasta se-Kabupaten Humbang Hasundutan TP. 2012/2013 Try Out Kelas XII SMA/MA dan SMK Negeri/Swasta se-Kabupaten Humbang Hasundutan Bimbingan Test Lulusan SMA dan SMK Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik SMA/MA Pelaksanaan Olimpiade Guru SMA/MA Negeri/Swasta untuk 16 Sekolah x 6 Mapel Pelaksanaan Olimpiade Siswa SMA/MA Negeri/Swasta untuk 17 Sekolah x 8 Mapel

9 1 SM

10 25,523,203.65

APBD Kab

2 SM

42,046,003.65

848,084,133

APBD Kab

1000 set

890,488,340.16

889,499,143

APBD Kab

1000 set

933,974,100.66

23,893,716,045

Program Pendidikan Menengah 1

8

Saing Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Meningkatnya presentasi siswa lulusan SMA dan SMK yang masuk Perguruan Tinggi Terselenggaranya pelatihan peningkatan kompetensi tenaga pendidik Terselenggaranya Olimpiade Guru SMA/MA Terselenggaranya Olimpiade Siswa SMA/MA Negeri/Swasta

25,088,401,846.87

Humbang Hasundutan Humbang Hasundutan Humbang Hasundutan Humbang Hasundutan SMAN 2 Lintongnihuta

1 Kegiatan

3,808,783,000

APBD Kab

1 Kegiatan

3,999,222,150.00

1 Kegiatan

152,352,320

APBD Kab

1 Kegiatan

159,969,936.00

1 Kegiatan

5,531,482,000

APBD Kab

1 Kegiatan

5,808,056,100.00

1 Kegiatan

221,259,280

APBD Kab

1 Kegiatan

232,322,244.00

1 Paket

124,350,045

APBD Kab

1 Paket

130,567,547.67

SMAN 2 Lintongnihuta SMAN 2 Lintongnihuta

1 Paket

559,608,744

APBD Kab

1 Paket

587,589,180.93

1 Paket

278,381,853

APBD Kab

1 Paket

292,300,945.65

4 Paket

779,624,314

APBD Kab

4 Paket

818,605,529.18

400 Set

392,700,000

APBD Kab

400 Set

412,335,000.00

60 Orang

137,801,200

APBD Kab

60 Orang

144,691,260.00

60 Orang

182,730,200

APBD Kab

60 Orang

191,866,710.00

Humbang Hasundutan

3.825 Org

257,056,292

APBD Kab

3.825 Org

269,909,106.60

Humbang Hasundutan

3.825 Org

151,310,608

APBD Kab

3.825 Org

158,876,138.40

Humbang Hasundutan Humbang Hasundutan

3.825 Org

59,318,203

APBD Kab

3.825 Org

62,284,113.15

100%

149,535,730

APBD Kab

1

157,012,516.50


100 Orang

230,478,146

APBD Kab

100 Orang

242,002,053.30

102 Orang

73,009,556

APBD Kab

102 Orang

76,660,033.80

136 orang

86,402,848

APBD Kab

136 orang

90,722,990.40

SMAN 2 Lintongnihuta SMAN 2 Lintongnihuta SMAN 2 Lintongnihuta SMAN 2 Lintongnihuta

3


1 19

20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2 Pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) Tingkat SMA/MA Kabupaten Humbang Hasundutan Pelaksanaan Lomba Pidato Bahasa Inggris Siswa SMA/MA dan SMK Biaya Operasional KPC IPS Semester 4 dan 5 Kec. Paranginan Biaya Operasional KPC IPS Semester 4 dan 5 Kec. Tarabintang Biaya Operasional KPC IPS Semester 2 dan 3 Kec. Pakkat Biaya Operasional KPC IPS Semester 2 dan 3 Kec. Parlilitan Biaya Operasional KPC IPS Semester 2 dan 3 Kec. Onan Ganjang Biaya Operasional KPC IPS Semester 1, 4 dan 5 Doloksanggul Biaya Operasional KPC IPS Semester 4 dan 5 Lintongnihuta Biaya Operasional KPC IPS Semester 1 Aeklung Kec. Doloksanggul Pembangunan Gedung Asrama Putra SMAN 2 Lintong Nihuta Pembangunan Gedung Laboratorium Bahasa/Multimedia SMAN 2 Lintong Nihuta

3 4 Terlaksananya Olimpiade Olahraga Siswa Humbang Nasional (OOSN) tingkat SMA/MA Hasundutan Kabupaten Humbang Hasundutan Terseleksinya Siswa SMA/MA dan SMK Humbang yang berprestasi dalam bidang Bahasa Hasundutan Inggris secara aktif Mengurangi anak putus sekolah tingkat Kec. Paranginan SMP/MTs Mengurangi anak putus sekolah tingkat Kec. Tarabintang SMP/MTs Peningkatan Kualifikasi pendidikan warga Kec. Pakkat masyarakat Peningkatan Kualifikasi pendidikan warga Kec. Parlilitan masyarakat Peningkatan Kualifikasi pendidikan warga Kec. Onan masyarakat Ganjang Mengurangi anak putus sekolah tingkat Kec. SMP/MTs Doloksanggul Mengurangi anak putus sekolah tingkat Kec. SMP/MTs Lintongnihuta Peningkatan Kualifikasi pendidikan warga Kec. masyarakat Doloksanggul Terlaksananya pembangunan Gedung Kec Lintong Asrama Putra SMAN2 Lintong Nihuta Nihuta Tersedianya Gedung laboratorium Kec Lintong Bahasa/Multimedia SMAN 2 Lintong Nihuta Nihuta Terlaksananya pembangunan Ruang Kelas Kec Lintong 3 Ruang SMAN 2 Lintong Nihuta Nihuta

5 94 Orang

6 69,793,330

7 APBD Kab

29 orang

17,407,681

25 orang

8

9 94 Orang

10 73,282,996.50

APBD Kab

29 orang

18,278,065.05

40,993,813

APBD Kab

25 orang

43,043,503.65

25 orang

42,027,817

APBD Kab

25 orang

44,129,207.85

25 orang

40,993,813

APBD Kab

25 orang

43,043,503.65

25 orang

40,993,813

APBD Kab

25 orang

43,043,503.65

25 orang

40,993,813

APBD Kab

25 orang

43,043,503.65

25 orang

40,993,813

APBD Kab

25 orang

43,043,503.65

25 orang

40,993,813

APBD Kab

25 orang

43,043,503.65

30 orang

27,340,000

APBD Kab

30 orang

28,707,000.00

1 Paket

2,700,000,000

BKP

1 Paket

2,835,000,000.00

1 Paket

350,000,000

BKP

1 Paket

367,500,000.00

1 Paket

700,000,000

BKP

1 Paket

735,000,000.00

31

Pembangunan Ruang Kelas 3 Ruang SMAN 2 Lintong Nihuta

32

Pembangunan Dapur Masak SMAN 2 Lintong Terlakasananya pembangunan Dapur Nihuta Masak SMAN 2 Lintong Nihuta

Kec Lintong Nihuta

1 Paket

250,000,000

BKP

1 Paket

262,500,000.00

33

Pembangunan Gedung Auditorium SMAN 2 Lintong Nihuta

Terlakasananya pembangunan Gedung Auditorium SMAN 2 Lintong Nihuta

Kec Lintong Nihuta

1 Paket

2,200,000,000

BKP

1 Paket

2,310,000,000.00

34

Pembangunan Pagar Keliling SMAN 2 Lintong Nihuta

Tersedianya Pagar keliling SMAN 2 Lintong Nihuta

Kec Lintong Nihuta

1 Paket

2,080,000,000

BKP

1 Paket

2,184,000,000.00

35

Pembangunan Drainase SMAN 2 Lintong Nihuta

Tersedianya Drainase SMAN 2 Lintog Nihuta

Kec Lintong Nihuta

840 M

485,000,000

BKP

840 M

509,250,000.00

36

Pembangunan Dinding Penahan Tanah SMAN Tersedianya Dinding Penahan Tanah 2 Lintong Nihuta SMAN 2 Lintong Nihuta

Kec Lintong Nihuta

80 M

350,000,000

BKP

80 M

367,500,000.00

37

Pengadaan Peralatan Laboratorium Kimia, Tersedianya Peralatan Laboratorium Fisika, Biologi dan Bahasa/Multimedia SMAN Kimia, Fisika, Bilogo dan 2 Lintong Nihuta Bahasa/Multimedia

Kec Lintong Nihuta

1 Paket

1,200,000,000

BKP

1 Paket

PENDIDIKAN NON FORMAL 1

Hari Aksara Internasional Ke-48

2 3

140,312,480.70

133,630,934 Kab. Dairi

12 Bulan

Jambore PTK-PNFI Tahun 2013

Adanya Investor membantu Modal Pendidikan Publikasi layanan pendidikan Non Formal

Provsu

12 Bulan

Penyelenggaraan Rintisan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Terselenggaranya Rintisan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Humbang Hasundutan

12 Bulan

1,260,000,000.00

APBD Kab

12 Bulan

66,690,118.95

37,261,639

APBD Kab

12 Bulan

39,124,720.95

32,854,896

APBD Kab

12 Bulan

34,497,640.80

63,514,399

4


1

2

3

4

5

9

10 822,746,840.56

Humbang Hasundutan

10 Kec

63,004,460

APBD Kab

10 Kec

66,154,682.48

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

340,775,811

APBD Kab

Dinas Pendidikan

357,814,601.55

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

69,997,531

APBD Kab

Dinas Pendidikan

73,497,407.55


35,823,894.75


145,240,212.08

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1

2

Pelaksanaan lomba lagu-lagu nasional daerah Peningkatan Mutu dan Kualitas Tenaga antar guru se-Kabupaten Humbang Pendidik Bidang Kesenian Hasundutan Operasional Pengawas sekolah lanjutan Tersedianya Dana Operasional Pengawas Sekolah lanjutan

7

3

Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah

4

Pemilihan guru, kepala sekolah dan pengawas Terlaksananya pemilihan guru, Kepala sekolah berprestasi Sekolah dan pengawas sekolah berprestasi Pelaksanaan Angka Kredir guru (PAK) dan Seleksi dan Penilaian Angka Kredit Guru surat kedudukan menduduki jabatan (SKMJ)



34,117,995

APBD Kab

71,475,679

APBD Kab

Pengadaan Buku Raport Pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK Biaya Operasional Tim Kelompok Kerja Data Pokok Pendidikan (KK-DATADIK)



138,324,012

APBD Kab

65,872,933

APBD Kab

5 6 7

Terlaksananya Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah

6 783,568,420

Tersedianya Buku Raport Pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK Tersedianya Biaya Operasional Tim Kelompok Kerja Data Pokok Pendidikan (KK-DATADIK)

8

75,049,462.95

69,166,579.21

5


Dinas Kesehatan Rencana Tahun 2013 NO


1

2

Indikator Kinerja Program /Kegiatan 3

Lokasi 4



Sumber Dana

6

7

Catatan Penting 8


Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 10

Kesehatan Dinas Kesehatan

18,666,989,951.00


19,600,339,448.55

519,298,079.00

545,262,982.95

1

Penyediaan jasa surat menyurat

Lancarnya pelayanan perkantoran

Dinas Kesehatan

100%

70,200,000.00

APBD Kab

100%

73,710,000.00

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Dinas Kesehatan

100%

36,840,000.00

APBD Kab

100%

38,682,000.00

3

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Meningkatnya kebersihan kantor

Dinas Kesehatan

100%

5,455,689.00

APBD Kab

100%

5,728,473.45

4

100%

4,432,390.00

APBD Kab

100%

4,654,009.50

5

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Tersedianya Komponen instalasi Listrik Dinas Kesehatan kantor Penyediaan makanan dan minuman Dinas Kesehatan Tersedianya makan minum rapat

100%

24,685,000.00

APBD Kab

100%

25,919,250.00

6

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Lancarnya tugas konsultasi dan koordinasi ke luar Daerah

Dinas Kesehatan

100%

304,411,000.00

APBD Kab

100%

319,631,550.00

7


Lancarnya tugas konsultasi dan koordinasi ke Dalam Daerah

Dinas Kesehatan

100%

73,274,000.00

APBD Kab

100%

76,937,700.00

1


Dinas Kesehatan

100%

48,800,000.00

APBD Kab

100%

51,240,000.00

2

Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Terpeliharanya gedung kantor

Dinas Kesehatan

100%

125,712,000.00

APBD Kab

100%

131,997,600.00

3

Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor

lancarnya operasional kendaraan dinas

Dinas Kesehatan

100%

20,000,000.00

APBD Kab

100%

21,000,000.00

4

Pemeliharaan /perawatan peralatan kantor

Terlaksananya pemeliharaan/perawatan peralatan kantor

Dinas Kesehatan

100%

18,000,000.00

APBD Kab

100%

18,900,000.00

1

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal (bantuan biaya tugas belajar dokter spesialis

Dinas Kesehatan

100%

APBD Kab

100%

1

Pengadaan Obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan

Tersedianya obat-obatan

Dinas Kesehatan

100%

2,357,353,670

APBD Kab

100%

2,475,221,353.50

2

Pembinaan penataan administrasi dan teknis pengobatan serta Meningkatnya kualitas prasarana pengelolaan obat puskesmas pelayanan kesehatan

Dinas Kesehatan

100%

33,418,450

APBD Kab

100%

35,089,372.50

Dinas Kesehatan

100%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

212,512,000.00

240,000,000.00

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

240,000,000.00

252,000,000.00 252,000,000.00

2,390,772,120.00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1 Pelatihan penataan administrasi dan teknis Pelayanan Kesehatan Bidang P2P

223,137,600.00

2,510,310,726.00

173,001,435 Terlaksananya pertemuan Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang Balita

42,744,000 APBD Kab

181,651,506.75 100%

44,881,200.00

6


1

2 2 Pelatihan penataan administrasi dan teknis Pelayanan Kesehatan (Pelayanan Dasar dan KIA Gizi)

3 Terlaksananya peningkatan kualitas sistem kewaspadaan pangan dan gizi

4 Dinas Kesehatan

5 100%

6 7 44,846,000 APBD Kab

3 Pelatihan penataan administrasi dan teknis Pelayanan Kesehatan (SPM dan SP2TP)

Terlaksananya pertemuan Stimulasi, Dinas Kesehatan Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang Balita Terlaksananya pelatihan kesehatan jiwa Dinas Kesehatan pasung bagi petugas kesehatan

100%

100%

4 Pelatihan Kesehatan Jiwa Pasung bagi Petugas Kesehatan

8

9 100%

10 47,088,300.00

55,328,000 APBD Kab

100%

58,094,400.00

30,083,435 APBD Kab

100%

31,587,606.75

182,241,800

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

191,353,890.00

1 Lomba Kader Posyandu di Tingkat Kabupaten

Terlaksananya Lomba Kader Posyandu Dinas Kesehatan di Tingkat Kabupaten

100%

61,414,200

APBD Kab

100%

64,484,910.00

2 Penyuluhan dan Promosi Kesehatan Melalui Media Massa, Brosur, Billboard

Terlaksananya Penyuluhan dan Promosi Dinas Kesehatan Kesehatan Melalui Media Massa, Brosur, Billboard

100%

95,000,000

APBD Kab

100%

99,750,000.00

3 Pembinaan Kader Desa Siaga di 20 Desa Percontohan Binaan PKK Kab. Humbang Hasundutan

Terlaksananya pembinaan Kader Desa Siaga di 20 desa percontohan Binaan PKK Kab. Humbang Hasundutan

Dinas Kesehatan

100%

25,827,600

APBD Kab

100%

27,118,980.00

Menurunnya angka kesakitan akibat kurang Vitamin A Menurunnya angka kesakitan akibat anemi gizi besi

Dinas Kesehatan

100%

23,300,000

APBD Kab

100%

24,465,000.00

Dinas Kesehatan

100%

21,840,000

APBD Kab

100%

22,932,000.00

Dinas Kesehatan

100%

18,000,000

APBD Kab

100%

18,900,000.00

Terlaksananya pemeriksaan Cholinesterase pada petani pengguna pestisida Meningkatnya Jumlah Jamban Sehat

Dinas Kesehatan

100%

68,154,000

APBD Kab

100%

71,561,700.00

Dinas Kesehatan

100%

140,054,900

APBD Kab

100%

147,057,645.00

Terlaksananya pengadaan reagensia pemeriksaan Bakteriologi air bersih

Dinas Kesehatan

100%

25,000,000

APBD Kab

100%

26,250,000.00

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1 Pengadaan Iodine Test, Obat Cacing dan Zinc. 2 Penanggulangan anemi gizi besi (Pengadaan tablet tambah darah)

63,140,000

3 Penanggulangan kurang vitamin A (Pengadaan kapsul vitamin Terdatanya balita dengan gizi kurang A) dan gizi buruk Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1 Pemeriksaan Cholinesterase pada Petani Pengguna Pestisida

2 Stimulan Jamban Keluarga di Desa percontohan Binaan PKK Kab. Humbang Hasundutan 3 Pengadaan Reagensia Pemeriksaan Bakteriologi Air Bersih

66,297,000.00

233,208,900

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

244,869,345.00

811,950,438

852,547,959.90

1 Pelaksanaan Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk

Terlaksananya penyemprotan/fogging

Dinas Kesehatan

100%

61,181,320

APBD Kab

100%

64,240,386.00

2 Pengadaan VAR (Vaksin Anti Rabies)

Tersedianya vaksin anti rabies

Dinas Kesehatan

100%

94,495,000

APBD Kab

100%

99,219,750.00

3 Pengadaan Reagensia Pemeriksaan Sputum TB Paru

Tersedianya Reagensia pemeriksaan Sputum TB Paru

Dinas Kesehatan

100%

83,110,000

APBD Kab

100%

87,265,500.00

4 Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS (Pembentukan Komite Penanggulangan AIDS Daerah dan Sosialisasi dan Penyuluhan HIV/AIDS) 5 Pelacakan Kasus Faktor Resiko Penyakit (Pengadaan Kaca Slide dan Pot Sputum)

Terlaksananya Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS

Dinas Kesehatan

100%

109,306,698

APBD Kab

100%

114,772,032.90

Terlaksananya pelacakan kasus faktor resiko penyakit (pengadaan kaca slide dan pot sputum)

Dinas Kesehatan

100%

33,399,700

APBD Kab

100%

35,069,685.00

7


1

2 6 Pengadaan Formulir Laporan Bulanan P2P

4 Dinas Kesehatan

5 100%

6 49,000,000

7 APBD Kab

7 Pengadaan Freeze Tag

3 Terlaksananya pengadaan formulir laporan bulanan p2p Terlaksananya pengadaan Freeze Tag

Dinas Kesehatan

100%

24,000,000

8 Pengadaan Cold Pack

Terlaksananya pengadaan Cold Pack

Dinas Kesehatan

100%

9 Pengadaan Soloshot

Terlaksananya pengadaan Soloshot

Dinas Kesehatan

100%

10 51,450,000.00

APBD Kab

100%

25,200,000.00

26,664,000

APBD Kab

100%

27,997,200.00

100%

36,750,000

APBD Kab

100%

38,587,500.00

Terlaksananya pengadaan Vaccine Dinas Kesehatan Carrier Terlaksananya pengadaan kulkas vaksin Dinas Kesehatan

100%

102,198,720

APBD Kab

100%

107,308,656.00

100%

191,845,000

APBD Kab

100%

201,437,250.00

Meningkatnya kualitas data kesehatan Dinas Kesehatan kabupaten Terlaksananya penetapan Angka Kredit Dinas Kesehatan dan Surat Keterangan Menduduki Jabatan tenaga kesehatan

100%

41,936,000

APBD Kab

100%

44,032,800.00

100%

11,494,803

APBD Kab

100%

12,069,543.15

1 Pengadaan PMT TB Paru

Tersedianya PMT pada penderita TB Paru berdasarkan perkiraan penderita

Dinas Kesehatan

100%

33,570,000

APBD Kab

100%

35,248,500.00

2 Pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI)

Tersedianya pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI)

Dinas Kesehatan

100%

139,275,000

APBD Kab

100%

146,238,750.00

10 Pengadaan Vaccine Carrier 11 Pengadaan Kulkas Vaksin Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1 Penyusunan Profil Kesehatan Tingkat Kabupaten 2 Penetapan Angka Kredit (PAK) dan Surat Keterangan Menduduki Jabatan (SKMJ) Tenaga Kesehatan

8

9

53,430,803

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

56,102,343.15

172,845,000

Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Terlaksananya pengadaan mobil Dinas Kesehatan 1 Pengadaan Mobil Puskesmas Keliling puskesmas keliling Dinas Kesehatan 2 Pengadaan Needle Syringe Destroyer, Tensimeter digital & Hb Terlaksananya pengadaan Needle meter digital set Syringe Destroyer, Tensimeter digital & Hb meter digital set Terlaksananya pembangunan baru 3 Pembangunan baru Poskesdes Aek Nauli I Kec. Pollung Pollung poskesdas

181,487,250.00

9,787,240,800

10,276,602,840.00

2 Unit

APBD Kab

2 Unit

100%

APBD Kab

1 Unit

APBD Kab

1 Unit

355,162,500.00

811,125,000.00 100%

168,454,440.00

4 Pembangunan baru Poskesdes Sirogos Desa Hutaraja Kec. Doloksanggul

Terlaksananya pembangunan baru poskesdas

Doloksanggul

1 Unit

APBD Kab

1 Unit

355,162,500.00

5 Pembangunan baru Poskesdes Bonandolok II Kec. Sijamapolang


Sijamapolang

1 Unit

APBD Kab

1 Unit

360,937,500.00

6 Pembangunan baru Poskesdes Nagasaribu I Kec. Lintongnihuta


Lintong Nihuta

1 Unit

APBD Kab

1 Unit

360,937,500.00

7 Alat-alat Kedokteran Umum/ Poskesdes kit

Terlaksananya pengadaan alat-alat kedokteran umum/poskesdes kit

Dinas Kesehatan

1 Paket

APBD Kab

1 Paket

791,498,400.00

8 Alat-alat Kedokteran Kebidanan dan Penyakit Kandungan/Bidan kit

terlaksananya pengadaan alat-alat Dinas Kesehatan kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan/bidan kit Terlaksananya pengadaan poskesdes kit Dinas Kesehatan

1 Paket

APBD Kab

1 Paket

121,275,000.00

1 Paket

APBD Kab

1 Paket

1,286,250,000.00

9 Pengadaan Poskesdes kit

8


1 10 Pengadaan Bidan kit

2

3 Terlaksananya pengadaan Bidan kit

4 Dinas Kesehatan

5 1 Paket

Terlaksananya peningkatan UPT Puskesmas Paranginan menjadi Puskesmas Perawatan 12 Lanjutan Pembangunan Baru Gedung Induk Puskesmas Pakkat Terlaksananya Pembangunan baru Gedung Induk Puskesmas Pakkat

Dinas Kesehatan

100%

BKP

100%

982,800,000.00

Dinas Kesehatan

100%

BKP

100%

764,400,000.00

13 Pengadaan Alat-alat Kesehatan

Tersedianya alat-alat Kesehatan

Dinas Kesehatan

100%

BKP

100%

3,712,800,000.00

1 Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal)

Terlaksananya pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal)

Dinas Kesehatan

100%

2,740,246,000

APBD Kab

100%

2,877,258,300.00

2 Pelayanan Asuransi Kesehatan (ASKES) Sosial

Terlaksananya Pelayanan Asuransi Kesehatan (ASKES) sosial

Dinas Kesehatan

100%

300,000,000

APBD Kab

100%

315,000,000.00

3 Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah

Terlaksananya pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Terllaksananya pelayanan kesehatan lintas batas Kabupaten

Dinas Kesehatan

100%

350,000,000

APBD Kab

100%

367,500,000.00

Dinas Kesehatan

100%

50,000,000

APBD Kab

100%

52,500,000.00

Terlaksananya pembinaan pemantauan Dinas Kesehatan standard pertumbuhan balita dan pemberian ASI Eksklusif Terlaksananya peningkatan Dinas Kesehatan kemampuan manajemn Asfiksia BBLR bagi Bidan Desa Terlaksananya pengadaan Buku KA dan Dinas Kesehatan Register kohort ibu

100%

46,625,000

APBD Kab

100%

48,956,250.00

100%

52,447,576

APBD Kab

100%

55,069,954.80

100%

124,675,000

APBD Kab

100%

130,908,750.00

Terlaksananya pengadaan KMS Balita di Dinas Kesehatan Puskesmas

100%

43,400,000

APBD Kab

100%

45,570,000.00

Tersedianya KMS Lansia

Dinas Kesehatan

100%

APBD Kab

100%

Dinas Kesehatan

100%

APBD Kab

100%

Dinas Kesehatan

100%

APBD Kab

100%

11 Peningkatan UPT Puskesmas Paranginan Kec. Paranginan menjadi Puskesmas Perawatan

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

4 Koordinasi Pelayanan Kesehatan Lintas Batas Kabupaten

2 Peningkatan Kemampuan Manajemen Asfiksia BBLR bagi Bidan Desa 3 Pengadaan Buku KIA dan Register Kohort Ibu 4 Pengadaan KMS Balita

Terlaksananya pengadaan Reagensia Food Contamination Test

10 205,800,000.00

3,612,258,300.00

280,504,954.80

Tersedianya PMT Bumil KEK dan alat pengulur LILA (lingkar lengan atas) bumil

16,380,000

17,199,000.00

76,275,000

80,088,750.00

28,665,000.00

27,300,000 27,300,000

17,199,000.00 80,088,750.00

76,275,000

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 1 Pengadaan PMT Bumil KEK dan alat pengulur LILA (lingkar lengan atas) bumil

9 1 Paket

16,380,000

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan makanan 1 Pengadaan Reagensia Food Contamination Test

8

267,147,576

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 1 Pengadaan KMS Lansia

7 APBD Kab

3,440,246,000

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 1 Pembinaan Pemantauan Standard Pertumbuhan Balita dan Pemberian ASI Eksklusif

6

28,665,000.00

9


Rumah Sakit Umum Doloksanggul Rencana Tahun 2013 NO



1

2

3

Lokasi 4


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor

3 4

Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor

5

Penyediaan bahan logistik kantor

6

Penyediaan makanan dan minuman

7

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

8

6

7

Catatan Penting 8


Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 10 7,058,828,201.25

926,335,700

972,652,485

Tersedianya belanja alat tulis kantor, RSUD Doloksanggul perangko, materai, cetak penggadaan dan perlengkapan kantor lainnya Tersedianya jasa komunikasi, air, dan RSUD Doloksanggul listrik Tersedianya peralatan kebersihan bahan RSUD Doloksanggul pembersih dan jasa kebersihan kantor

100%

169,522,090

APBD Kab.

100%

177,998,194.50

100%

97,200,000

APBD Kab.

100%

102,060,000.00

100%

50,558,750

APBD Kab.

100%

53,086,687.50

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan rumah sakit Tersedianya BBM untuk genset, incenerator, gas elpiji isi ulang dan pembelian oksigen Terselenggaranya kegiatan rapat-rapat staf, GKM, komite perawat dan komite medik Tersedianya biaya perjalanan dinas bagi PNS ke luar daerah Terlayaninya pasien rumah sakit dengan baik

RSUD Doloksanggul

100%

102,149,860

APBD Kab.

100%

107,257,353.00

RSUD Doloksanggul

100%

75,845,000

APBD Kab.

100%

79,637,250.00

RSUD Doloksanggul

100%

45,260,000

APBD Kab.

100%

47,523,000.00

RSUD Doloksanggul

100%

299,400,000

APBD Kab.

100%

314,370,000.00

RSUD Doloksanggul

100%

86,400,000

APBD Kab.

100%

90,720,000.00

Terlayaninya pasien rumah sakit dengan RSUD Doloksanggul baik Tersedianya mesin babat RSUD Doloksanggul

100%

314,017,225

APBD Kab.

100%

100%

3,500,000

APBD Kab.

100%

3,675,000.00

100%

43,450,000

APBD Kab.

100%

45,622,500.00

100%

9,000,000

APBD Kab.

100%

9,450,000.00

100%

75,000,000 75,000,000

APBD Kab. APBD Kab.

100%

78,750,000.00 78,750,000.00

APBD Kab.

100%

APBD Kab.

100%


369,967,225

1

Pengadaan Genset

2

Pengadaan Mesin Babat

3

1

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Lancarnya operasional kendaraa dinas RSUD Doloksanggul dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Terpeliharanya peralatan gedung kantor RSUD Doloksanggul kantor Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya SDM Aparatur RSUD Doloksanggul

1

Penyediaan jasa dokter spesialis/PPDS

1

Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

4

Sumber Dana

6,722,693,525.00

RSUD Doloksanggul 1


Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014

Peningkatan Pelayanan Kesehatan

388,465,586.25

540,000,000 Tersedianya dokter spesialis di RSUD Doloksanggul

RSUD Doloksanggul

100%

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

540,000,000

567,000,000.00

920,012,000 Terlayaninya pasien rumah sakit dengan RSUD Doloksanggul baik

100%

609,606,000

329,718,086.25

567,000,000.00 966,012,600.00 640,086,300.00

10


1 2

2 Pengadaan obat-obatan rumah sakit

3 4 Terlayaninya pasien rumah sakit dengan RSUD Doloksanggul baik

5

6 310,406,000

1

Extra fooding Peserta Donor Darah

Terlayaninya peserta donoh darah dengan baik

RSUD Doloksanggul

100%

10,000,000

APBD Kab.

100%

10,500,000.00

2

Penyediaan jasa medis

Terselenggaranya kegiatan pelayanan kesehatan rumah sakit

RSUD Doloksanggul

100%

530,150,600

APBD Kab.

100%

556,658,130.00

3

Extra fooding

RSUD Doloksanggul

100%

378,175,000

APBD Kab.

100%

397,083,750.00

4

Penyediaan makanan dan minuman pasien rawat inap

RSUD Doloksanggul

100%

273,700,000

APBD Kab.

100%

287,385,000.00

1

Pengadaan meubelair rumah sakit

Tersedianya meubelair rumah sakit

RSUD Doloksanggul

100%

59,050,000.00

APBD Kab.

100%

62,002,500.00

2

Kalibrasi alat-alat kedokteran

Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutin alat-alat kesehatan

RSUD Doloksanggul

100%

30,000,000.00

APBD Kab.

100%

31,500,000.00

3

Pengadaan sarana prasarana Pelayanan Rujukan Terlaksananya pelayanan rujukan

1,410,453,000.00

APBD Kab.

100%

1,480,975,650.00

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

279,850,000.00

100%

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

3 4

5

6

Terselenggaranya kegiatan pelayanan kesehatan rumah sakit

Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutin rumah sakit Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan Terselenggaranya kegiatan rumah sakit pemeliharaan rutin alat-alat kesehatan Pemeliharaan rutin/berkala mobil Terselenggaranya kegiatan ambulance/jenazah pemeliharaan rutin mobil ambulans/jenazah Pemeliharaan rutin/berkala mobil khusus Terselenggaranya kegiatan UTDRS pemeliharaan rutin mobil khusus UTDRS Terselenggaranya kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala alat non Medik pemeliharaan rutin alat non medik Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit

Pelayanan Asuransi Kesehatan (Askes)

2

Pelayanan Jamkesmas dan jampersal

9 100%

Terselenggaranya Pelayanan Asuransi Kesehatan (Askes) Terselenggaranya Jamkesmas dan Jampersal

10 325,926,300.00 1,251,626,880.00

1499503000

1,574,478,150.00

293,842,500.00

RSUD Doloksanggul

100%

50,000,000.00

APBD Kab.

100%

52,500,000.00

RSUD Doloksanggul

100%

70,000,000.00

APBD Kab.

100%

73,500,000.00

RSUD Doloksanggul

100%

44,700,000.00

APBD Kab.

100%

46,935,000.00

RSUD Doloksanggul

100%

20,150,000.00

APBD Kab.

100%

21,157,500.00

RSUD Doloksanggul

100%

95,000,000.00

APBD Kab.

100%

99,750,000.00

RSUD Doloksanggul

100%

420,000,000.00

APBD Kab.

100%

441,000,000.00

RSUD Doloksanggul

100%

500,000,000.00

APBD Kab.

100%

525,000,000.00

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1

8

1,192,025,600

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

1

7 APBD Kab.

920,000,000.00

966,000,000.00

11


Dinas Prasarana Wilayah Rencana Tahun 2013 NO



Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif Kinerja 9 10

4


Dinas Praswil

100 %

200,000,000.00

APBD kab

100%

210,000,000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Dinas Praswil

100 %

75,000,000.00

APBD kab

100%

78,750,000

3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dinas Praswil

100 %

26,150,000.00

APBD Kab

100%

27,457,500

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Dinas Praswil

100 %

10,320,000.00

APBD Kab

100%

10,836,000

5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Dinas Praswil

100 %

6,350,000.00

APBD Kab

100%

6,667,500

6 Penyediaan Makanan dan Minuman

Dinas Praswil

100 %

47,500,000.00

APBD Kab

100%

49,875,000

7 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Dinas Praswil

100 %

340,094,000.00

APBD Kab

100%

357,098,700

8 Penyediaan Jasa Non PNS

Dinas Praswil

100 %

99,000,000.00

APBD Kab

100%

103,950,000

9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah

Dinas Praswil

100 %

48,723,000.00

APBD Kab

100%

51,159,150

185,800,000.00

APBD Kab

49,600,000.00

APBD Kab

100% 100%

1

2

3

Lokasi


Sumber Dana

6

7

8

1 PEKERJAAN UMUM Dinas Prasarana Wilayah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan baik

853,137,000.00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2 Pemeliharaan Gedung

Dinas Praswil

100 %

Dinas Praswil

100 %

15,000,000.00

APBD Kab

Dinas Praswil

100 %

121,200,000.00

APBD Kab

Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan dengan baik

Dinas Praswil

100 %

Terlaksananya Pembangunan Jalan dan Jembatan Tahun 2014

Humbang Hasundutan

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala

3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Program Peningkatan Kapasitas Aparatur 1 Pendidikan dan Pelatihan

2 Perencanaan Pembangunan Jembatan Tahun 2014

195,090,000

75,000,000.00

15,750,000

78,750,000 APBD Kab

36,420,910,000.00

Pembangunan Jembatan (DAU/DBH)

52,080,000

127,260,000

75,000,000.00

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 1 Perencanaan Pembangunan Jalan Tahun 2014

895,793,850

100%

78,750,000 38,241,955,500

150,000,000.00

DAU/DBH

157,500,000

100,000,000.00

DAU/DBH

105,000,000

74 M

3,418,000,000.00

Lobutua Toruan

Lintongnihuta

10 x 7,0 M

350,000,000.00

DAU/DBH

367,500,000

Pardomuan Sanggaran II

Onan Ganjang

700,000,000.00

DAU/DBH

735,000,000

Parlilitan

14 x 4,0 M 7 x 5,0 M

350,000,000.00

DAU/DBH

367,500,000

Parlilitan

12 x 5,0 M

600,000,000.00

DAU/DBH

630,000,000

Uruk Tolong

Parlilitan

8 x 4,0 M

400,000,000.00

DAU/DBH

420,000,000

Aek Kandis

Pakkat Tarabintang

7 x 5,0 M

350,000,000.00

DAU/DBH

367,500,000

16 x 4,0 M

560,000,000.00

DAU/DBH

588,000,000

Lae Umbulan Sosor Pusuk II

Aek Sisira Sibongkare (Kayu)

Terlaksananya Pembangunan Jembatan Tahun 2013

3,588,900,000

12


1

2 4 Pengaspalan Jalan (DAU/DBH) Bakkara - Tipang - Bts. Samosir (Hotmix)

3 Terlaksananya Pengaspalan Jalan

4

5 40.195 Km

6

7

17,642,000,000.00

8

9

10 18,524,100,000

Baktiraja

1.200 x 3,5 M

1,200,000,000.00

DAU/DBH

1,260,000,000

Baktiraja

1500 x 3,0 M

600,000,000.00

DAU/DBH

630,000,000

Janji Nahata - Sirungkungon

Baktiraja

1000 x 3,0 M

400,000,000.00

DAU/DBH

420,000,000

Lumban Purba - Huta Tinggi

Doloksanggul

500 x 3,0 M

183,000,000.00

DAU/DBH

192,150,000

Siunong-unong - Tombak Sulu-sulu

Sihite - SMA

Doloksanggul

500 x 3,0 M

185,000,000.00

DAU/DBH

194,250,000

Saitnihuta - Adian Padang

Doloksanggul

1.000 x 3,0 M

375,000,000.00

DAU/DBH

393,750,000

Mabar - Narambean

Doloksanggul

500 x 3,0 M

182,500,000.00

DAU/DBH

191,625,000

Sp. Tiga Pangasean - Gereja HKBP Sileang

Doloksanggul

1.000 x 3,0 M

375,000,000.00

DAU/DBH

393,750,000

Lumban Ginjang - Lumban Silintong

Doloksanggul

700 x 3,0 M

256,000,000.00

DAU/DBH

268,800,000

Simangaronsang - Aek Nauli

Doloksanggul

1.000 x 3,0 M

375,000,000.00

DAU/DBH

393,750,000

Peasanggul - Sosor Gadong

Lintongnihuta

400 x 3,0 M

146,000,000.00

DAU/DBH

153,300,000

Hutasoit - Lobutua

Lintongnihuta

1,000 x 3,0 M

375,000,000.00

DAU/DBH

393,750,000

Nasumande - Sigaol - gaol

Lintongnihuta

1,000 x 3,0 M

375,000,000.00

DAU/DBH

393,750,000

Sp. HKI - Pea Nariburan

Lintongnihuta

700 x 3,0 M

263,000,000.00

DAU/DBH

276,150,000

Sipinsur - Panoguan Solu

Lintongnihuta

1.000 x 3,5 M

400,000,000.00

DAU/DBH

420,000,000

Pasar Lama - Sitolubahal

Lintongnihuta

1.000 x 3,0 M

365,000,000.00

DAU/DBH

383,250,000

Dolok Nagodang - Siharbangan

Lintongnihuta

900 x 3,0 M

338,000,000.00

DAU/DBH

354,900,000

Pargaulan - Pakkirapan

Lintongnihuta

550 x 3,0 M

200,000,000.00

DAU/DBH

210,000,000

Lobutua - Bts.Taput

Lintongnihuta

425 x 3,0 M

160,000,000.00

DAU/DBH

168,000,000

Sihikkit - Hutajulu (Hotmix)

Onan Ganjang

1.070 x 3,0 M

400,000,000.00

DAU/DBH

420,000,000

Sibolga - Batunagodang - Siatas

Onan Ganjang

1.000 x 3,0 M

400,000,000.00

DAU/DBH

420,000,000

Sp. Tolping - Siambaton

Pakkat

1.000 x 3,0 M

450,000,000.00

DAU/DBH

472,500,000

Parbotihan - Sipagabu

Pakkat

1.000 x 3,0 M

450,000,000.00

DAU/DBH

472,500,000

Sipagabu - Manalu

Pakkat

1.000 x 3,0 M

450,000,000.00

DAU/DBH

472,500,000

Pakkat

Manalu - Temba

1.000 x 3,0 M

450,000,000.00

DAU/DBH

472,500,000

Sosor Godung - Untemungkur

Paranginan

900 x 3,0 M

337,500,000.00

DAU/DBH

354,375,000

Siborutorop - Lumban Sialamam

Paranginan

1000 x 3,0 M

375,000,000.00

DAU/DBH

393,750,000

Lumban Barat - Onan Raja - Kantor Camat

Paranginan

300 x 3,5 M

300,000,000.00

DAU/DBH

315,000,000

Onan Raja - Panguapan (Hotmix)

Paranginan

1.000 x 3,5 M

800,000,000.00

DAU/DBH

840,000,000

Jurusan Sitombuk Langit

Paranginan

1.000 x 3,0 M

375,000,000.00

DAU/DBH

393,750,000

Parlilitan - Pearaja - Ambalo

Parlilitan

1.000 x 3,0 M

475,000,000.00

DAU/DBH

498,750,000

Sosor - Hutari

Parlilitan

1.000 x 3,0 M

475,000,000.00

DAU/DBH

498,750,000

13


Simandampin - Aek Pollung

4 Pollung

5 1.000 x 3,0 M

6 400,000,000.00

7 DAU/DBH

Pollung - Siria-ria

Pollung

1.000 x 3,0 M

400,000,000.00

DAU/DBH

420,000,000

Jurusan Ronggurnihuta

Pollung

1.000 x 3,0 M

400,000,000.00

DAU/DBH

420,000,000

Aek Nauli - Laguboti

Pollung

1.000 x 3,0 M

400,000,000.00

DAU/DBH

420,000,000

Simangaronsang - Aek Nauli

Pollung

1.000 x 3,0 M

400,000,000.00

DAU/DBH

420,000,000

Aek Nauli - pargodungan

Pollung

1,000 x 3,0 M

400,000,000.00

DAU/DBH

420,000,000

Bonan Dolok - Sitapongan

Sijamapolang

1,500 x 3,0 M

600,000,000.00

DAU/DBH

630,000,000

Bonan Dolok - Sibuntuon

Sijamapolang

1,000 x 3,0 M

400,000,000.00

DAU/DBH

420,000,000

Jurusan Sigual

Sijamapolang

800 x 3,0 M

320,000,000.00

DAU/DBH

336,000,000

Napakubangan - Rumbia

Tarabintang

1.000 x 3,0 M

475,000,000.00

DAU/DBH

498,750,000

Huta Ambasang - Sibokkare

Tarabintang

750 x 3,0 M

356,000,000.00

DAU/DBH

373,800,000

Tarabintang - Sitanduk

Tarabintang

1.000 x 3,0 M

475,000,000.00

DAU/DBH

498,750,000

1

2

3

Pengaspalan Jalan (DAK) Pargaulan - Bahal Imbalo - Bts. Taput (Hotmix)

8

9

10 420,000,000

7,993,910,000.00

DAK

8,393,605,500

1,672,000,000.00

DAK

1,755,600,000

Paranginan

1.850 x 4,0 M

Doloksanggul

1.000 x 3,5 M

899,800,000.00

DAK

944,790,000

Parlilitan

1.750 x 3,5 M

1,661,000,000.00

DAK

1,744,050,000

Pollung

1.400 x 3,5 M

1,260,600,000.00

DAK

1,323,630,000

Tarabintang

2.300 x 3,5 M

2,270,510,000.00

DAK

2,384,035,500

6,817,000,000.00

DAU

7,157,850,000

Matiti - Siborboron

Doloksanggul

2.000 x 3,0 M

430,000,000.00

DAU

451,500,000

Pea Tola - Lumban Luhut

Doloksanggul

900 x 3,0 M

200,000,000.00

DAU

210,000,000

Sp. Inpres - Lumban Matio

Lintongnihuta

500 x 3,0 M

107,500,000.00

DAU

112,875,000

Pasar Baru - BKIA

Lintongnihuta

900 x 3,0 M

400,000,000.00

DAU

420,000,000

Sibuluan - Sitonong

Onan Ganjang

500 x 3,0 M

125,000,000.00

DAU

131,250,000

Pangungkitan - Pusuk (Hotmix) Pusuk - Parlilitan (Hotmix) Hutapaung - Pollung (Hotmix) Aek Riman - Tarabintang (Hotmix) 5 Perkerasan Jalan (DAU/DBH)

Meningkatnya kondisi jalan

25 Km

Pulogodang - Martonabala

Pakkat

1.000 x 3,0 M

285,000,000.00

DAU

299,250,000

Sijarango - Pusuk

Pakkat

2.000 x 3,0 M

570,000,000.00

DAU

598,500,000

Tukka - Ambobi

Pakkat

1.000 x 3,0 M

285,000,000.00

DAU

299,250,000

Peadungdung - Sirandorung

Pakkat

1.000 x 3,0 M

285,000,000.00

DAU

299,250,000

Pakkat

1.000 x 3,0 M

285,000,000.00

DAU

299,250,000

500 x 3,0 M

115,000,000.00

DAU

120,750,000

1.000 x 3,0 M

Parajaran - Babaluhung - Sihapesong Sigordang - Lumban Sitardas

Paranginan

Peadulang - Peaguru

Paranginan

Simarhilang - Tangkorabi

Parlilitan

Parsingguran I - Siria-ria

Pollung

250,000,000.00

DAU

262,500,000

M

570,000,000.00

DAU

598,500,000

1,000 x 3,0 M

230,000,000.00

DAU

241,500,000

2.000 x 3,0

14


1

4 Pollung

5 1,500 x 3,0 M

6 345,000,000.00

7 DAU

Jurusan Pealangge Desa Pealangge

Pollung

1.500 x 3,0 M

345,000,000.00

DAU

362,250,000

Bunti Nauli - Sibuntuon

Pollung

1,000 x 3,0 M

230,000,000.00

DAU

241,500,000

2 Parsingguran II - Batu Mardinding

3

Hutaimbaru - Rumah Kompos

8

9

10 362,250,000

Pollung

1,000 x 3,0 M

230,000,000.00

DAU

241,500,000

Lumban Julu - Batunajagar

Sijamapolang

2,000 x 3,0 M

500,000,000.00

DAU

525,000,000

Sitapongan - Lumban Tobing

Sijamapolang

1,000 x 3,0 M

250,000,000.00

DAU

262,500,000

Jurusan Dusun Simatongtong

Tarabintang

700 x 2,0 M

199,500,000.00

DAU

209,475,000

Sitanduk - Bungus (Rabat Beton)

Tarabintang

1,000 x 2,0 M

400,000,000.00

DAU

420,000,000

300,000,000.00

DAU

315,000,000

6 Pengawasan (Supervisi) Pembangunan Jalan dan Jembatan TA.2014 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 1 Perencanaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Tahun 2013 (DAU/DBH) 2 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong (DAU/DBH)

Humbang Hasundutan Tersedianya data perencanaan Turap

3,465,000,000.00 Humbang Hasundutan

1 Dok

3,638,250,000

50,000,000.00

DAU

1 Dok

DAU

9000 M

52,500,000

6973 M

3,415,000,000.00

Saluran Semen Sirogos - Panatapan

Baktiraja

300 M

100,000,000.00

105,000,000

Saluran Semen Panatapan - Siunong-unong

Baktiraja

300 M

100,000,000.00

105,000,000

Saluran Semen Sp. PLN - Simangulampe

Baktiraja

300 M

100,000,000.00

105,000,000

Saluran Semen Simangulampe - Bts. Taput

Terbangunnya TPT

3,585,750,000

Baktiraja

300 M

100,000,000.00

105,000,000

Saluran Semen Siabaksa - Sirogos

Doloksanggul

300 M

100,000,000.00

105,000,000

Saluran Semen Jalan Aek Lung - Simarigung

Doloksanggul

300 M

100,000,000.00

105,000,000

TPT dan Saluran Semen Jalan Matiti - Marade

Doloksanggul

400 M

100,000,000.00

105,000,000

TPT dan Saluran Semen Jalan Lumban Gorat - Barangan

Doloksanggul

150 M

100,000,000.00

105,000,000

TPT Jalan Sihite - Lumban Naungkup

Doloksanggul

100 M

100,000,000.00

105,000,000

TPT Jalan Sihite - Lumban Gorat

Doloksanggul

100 M

100,000,000.00

105,000,000

TPT Jalan Jurusan Habeahan

Lintong Nihuta

35 M

60,000,000.00

63,000,000

TPT dan Saluran Semen Onan Ganjang - Sihikkit

Onan Ganjang

210 M

100,000,000.00

105,000,000

TPT Onan Ganjang - Janji

Onan Ganjang

20 M

110,000,000.00

115,500,000

Pakkat

18 M

300,000,000.00

315,000,000

TPT dan Saluran Semen Jalan Sp. Empat Paranginan - Kantor Camat Paranginan TPT Jalan Onan Raja - Pearung

Paranginan

300 M

100,000,000.00

105,000,000

Paranginan

50 M

100,000,000.00

105,000,000

TPT Jalan Lobutolong Habinsaran - Lumban Siregar

Paranginan

50 M

150,000,000.00

157,500,000

TPT Jembatan Sipenggeng

Paranginan

20 M

150,000,000.00

157,500,000

Saluran Semen Jalan Pangungkitan - Sampean

Parlilitan

300 M

100,000,000.00

105,000,000

Saluran Semen Jalan Sampean - Pusuk

Parlilitan

300 M

100,000,000.00

105,000,000

Bronjong Jalan Pakkat Sijarango

15


1

4 Parlilitan

5 300 M

6 100,000,000.00

Saluran Semen dan Gorong-Gorong Jalan Baringin - Parluasan

Parlilitan

300 M

100,000,000.00

105,000,000

Saluran Semen Jalan Parluasan - Parlilitan

Parlilitan

300 M

100,000,000.00

105,000,000

Saluran Semen Jalan Hutapaung - Pollung

Pollung

300 M

100,000,000.00

105,000,000

TPT dan Saluran Semen Bonan Dolok - Sihikkit

Sijamapolang

210 M

100,000,000.00

105,000,000

TPT dan Saluran Semen Bonan Dolok - Sitapongan

Sijamapolang

210 M

100,000,000.00

105,000,000

Saluran Semen Siborboron - Hutaginjang

Sijamapolang

300 M

100,000,000.00

105,000,000

Saluran Semen Hutaginjang - Sisalakka

Sijamapolang

300 M

100,000,000.00

105,000,000

Saluran Semen Sisalakka - Bonan Dolok

Sijamapolang

300 M

100,000,000.00

105,000,000

Saluran Semen Jalan Tarabintang - Mungkur

Tarabintang

300 M

100,000,000.00

105,000,000

Tarabintang

300 M

100,000,000.00

105,000,000

2 Saluran Semen Jalan Pusuk - Baringin

3

Saluran Semen Jalan Mungkur - Siantar Sitanduk Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Meningkatnya kondisi jalan baik

9,676,000,000.00

1 Pengaspalan / Pemeliharaan Periodik Jalan

7

8

9

BKP

10 105,000,000

10,159,800,000

6,750 M

6,180,000,000.00

6,489,000,000

Doloksanggul - Aek Lung (Hotmix)

Doloksanggul

1.500 x 3,5 M

1,350,000,000.00

1,417,500,000

Sigumpar - Pearung - Sipinsur (Hotmix)

Lintongnihuta

2.000 x 3,5 M

1,800,000,000.00

1,890,000,000

Siabaksa -Bakkara - Bts. Taput (Hotmix)

Baktiraja

750 x 4,0 M

720,000,000.00

756,000,000

Matiti - Marade (Hotmix)

Pollung

1.000 x 3,0 M

800,000,000.00

840,000,000

Sijamapolang

1.500 x 3,5 M

1,350,000,000.00

1,417,500,000

61.0 M

1,540,000,000.00

Doloksanggul

6 x 5,0 M

100,000,000.00

105,000,000

Pangungkitan II

Doloksanggul

6 x 5,0 M

100,000,000.00

105,000,000

Pariksinomba

Doloksanggul

10 x 5,0 M

250,000,000.00

262,500,000

Batu Najagar

Sijamapolang

10 x 5,0 M

250,000,000.00

262,500,000

Parngengean

Sijamapolang

16 x 5,0 M

480,000,000.00

504,000,000

Lae Pote

Tarabintang

7 x 5,0 M

150,000,000.00

157,500,000

Lae Raskap

Tarabintang

6 x 5,0 M

175,000,000.00

183,750,000

Siborboron - Bonan Dolok (Hotmix) 2 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Periodik Jembatan (DAU/DBH) Pangungkitan I

Terlaksananya Pemeliharaan Jembatan Tahun 2013

Pemeliharan Rutin Jalan dan Jembatan (DAU/DBH) 1 Pemeliharan Rutin Jalan 2 Pemeliharan Rutin Jembatan Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan 1 Inspeksi Kondisi Jalan Tahun 2014 (DAU/DBH) 2 Inspeksi Kondisi Jembatan Tahun 2014 (DAU/DBH)

1,956,000,000.00 Terpeliharanya Jalan Terpeliharanya Jembatan

Humbang Hasundutan

300 Km 150 M

Humbang Hasundutan

25 M

DAU

1,617,000,000

2,053,800,000

1,700,000,000.00

300 Km

1,785,000,000

200,000,000.00

150 M

210,000,000

175,000,000.00 Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Kabupaten Humbang Hasundutan

DAU

183,750,000

12 bln

100,000,000.00

105,000,000

12 bln

75,000,000.00

78,750,000

16


1

2

3

4

5

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

6

7

8

9

13,697,586,000.00

10 14,382,465,300

1 Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi TA. 2014

Tersedianya data perencanaan pembangunan jaringan irigasi

Humbang Hasundutan

12 bln

230,000,000.00

DAU

1 Dok

241,500,000

2 Perencanaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi TA. 2014

Tersedianya data perencanaan pemeliharaan jaringan irigasi

Humbang Hasundutan

12 bln

80,000,000.00

DAU

1 Dok

84,000,000

3 Peningkatan Jaringan Irigasi (DAU)

Bertambahnya jumlah irigasi baik

25 DI

8,200,000,000.00

DAU

25 DI

8,610,000,000

D.I. Hauma Raja Hutaraja

Doloksanggul

1 Paket

300,000,000.00

315,000,000

D.I. Hauma Tobing Sileang

Doloksanggul

1 Paket

250,000,000.00

262,500,000

D.I. Pearaja Sihite

Doloksanggul

1 Paket

250,000,000.00

262,500,000

D.I. Lumban Matio

Doloksanggul

1 Paket

200,000,000.00

210,000,000

D.I. Aek Tobing

Doloksanggul

1 Paket

200,000,000.00

210,000,000

D.I. Saba Lintong Hutasoit

Lintongnihuta

1 Paket

250,000,000.00

262,500,000

D.I. Hatopan Sibuntuon

Lintongnihuta

1 Paket

200,000,000.00

210,000,000

D.I. Sigalapang pulo-pulo

Lintongnihuta

1 Paket

300,000,000.00

315,000,000

D.I. Sigarang-garang

Lintongnihuta

1 Paket

250,000,000.00

262,500,000

D.I. Pudiruma Dolokmargu

Lintongnihuta

1 Paket

200,000,000.00

210,000,000

D.I. Siharjulu Tambok Godang

Lintongnihuta

1 Paket

200,000,000.00

210,000,000

D.I. Tipang

Baktiraja

1 Paket

300,000,000.00

315,000,000

D.I. Simangira

Baktiraja

1 Paket

300,000,000.00

315,000,000

D.I. Siboltak Langit

Baktiraja

1 Paket

250,000,000.00

262,500,000

Pollung

1 Paket

250,000,000.00

262,500,000

D.I. Simarmihim D.I. Saba Lobu Sigulok

Sijamapolang

1 Paket

200,000,000.00

210,000,000

D.I. Lumban Sapa

Lintongnihuta

1 Paket

250,000,000.00

262,500,000

D.I. Batu Nagodang Siatas Hauma Jabi-jabi

Onan Ganjang

1 Paket

250,000,000.00

262,500,000

D.I Sihitor-gitor

Lintongnihuta

1 Paket

250,000,000.00

262,500,000

D.I. Banjar Napa Batu Sandiri

Onan Ganjang

1 Paket

200,000,000.00

210,000,000

D.I Sipagabu

Pakkat

1 Paket

300,000,000.00

315,000,000

D.I. Banuarea

Pakkat

1 Paket

300,000,000.00

315,000,000

D.I. Saba Temba Purba Bersatu

Pakkat

1 Paket

250,000,000.00

262,500,000

D.I. Hau Agong

Pakkat

1 Paket

250,000,000.00

262,500,000

D.I. Tukka

Pakkat

1 Paket

200,000,000.00

210,000,000

D.I. Lae Simbereng Batu Sionom Hudon Runggu

Parlillitan

1 Paket

200,000,000.00

210,000,000

D.I. Sipinggih Sion Julu

Parlillitan

1 Paket

300,000,000.00

315,000,000

17


D.I. Sitonong

4 Tarabintang

5 1 Paket

6 250,000,000.00

D.I. Sihombu

Tarabintang

1 Paket

200,000,000.00

210,000,000

D.I. Gaman Aek Marjambe

Tarabintang

1 Paket

300,000,000.00

315,000,000

D.I. Sitanduk

Tarabintang

1 Paket

300,000,000.00

315,000,000

D.I.Sibokkare

Tarabintang

1 Paket

300,000,000.00

315,000,000

1

2

3

D.I. Burburan Peningkatan Daerah Irigasi (DAK) D.I. Pea Lumba Purba

Doloksanggul Meningkatnya kondisi daerah irigasi

1 Paket 7 DI

7

8

9

210,000,000

200,000,000.00 2,260,586,000.00

10 262,500,000

DAK

7 DI

2,373,615,300

Doloksanggul

1 Paket

300,300,000.00

315,315,000

D.I. Roba

Doloksanggul

1 Paket

300,080,000.00

315,084,000

D.I. Lobu Tua Timur

Lintongnihuta

1 Paket

300,850,000.00

315,892,500

D.I. Sitapongan Nagasaribu

Lintongnihuta

1 Paket

300,025,000.00

315,026,250

Pakkat

1 Paket

300,190,000.00

315,199,500

D.I. Uruk Sakkalan Uruk Tolong Sionom Hudon Utara

Parlilitan

1 Paket

330,000,000.00

346,500,000

D.I. Ambalo

Parlilitan

1 Paket

371,041,000.00

D.I. Karya

Peningkatan Jaringan Irigasi (BKP) D.I. Aek Tobing Sitonga-tonga

Meningkatnya kondisi daerah irigasi

7 DI

2,307,500,000.00

389,593,050 BKP

6 paket

2,422,875,000

Doloksanggul

1 Paket

250,000,000.00

262,500,000

D.I. Aek Lung I

Doloksanggul

1 Paket

350,000,000.00

367,500,000

D.I. Tambok Tobing Parsambilan

Doloksanggul

1 Paket

300,000,000.00

315,000,000

D.I. Lobutua Barat

Lintongnihuta

1 Paket

300,000,000.00

315,000,000

Pollung

1 Paket

350,000,000.00

367,500,000

D.I. Sikual-kual Silali Buluh Gading

Parlilitan

1 Paket

350,000,000.00

367,500,000

D.I. Lae Angkole

Parlillitan

1 Paket

350,000,000.00

367,500,000

D.I. Aek Longat Desa Rura Aek Sopang

Pakkat

1 Paket

200,000,000.00

210,000,000

D.I. Aek Batu Desa Rura Aek Sopang

Pakkat

1 Paket

200,000,000.00

210,000,000

D.I. pakkat Desa Pakkat Hauagong

Pakkat

1 Paket

200,000,000.00

210,000,000

D.I. Sijarango 2

pakkat

1 Paket

200,000,000.00

210,000,000

D.I lobu- Jalan Barus Desa pakkat

Pakkat

1 Paket

200,000,000.00

210,000,000

D.I. Purba Bersatu

Pakkat

1 Paket

200,000,000.00

210,000,000

D.I. Hutagodang Desa Sibuluan

Onanganjang

1 Paket

200,000,000.00

210,000,000

D.I. Batunagodang Siatas

Onanganjang

1 Paket

200,000,000.00

210,000,000

D.I. Siriman-riman Desa Sihotang Hasugian Habinsar

Parlilitan

1 Paket

200,000,000.00

210,000,000

D.I. Sionom Timur

Parlilitan

1 Paket

200,000,000.00

210,000,000

D.I. Sipinggih Desa Sion Julu

parlilitan

1 Paket

200,000,000.00

210,000,000

D.I. Sosornapa Hauma Lobu-lobu

18


D.I. Namopali Desa Sion Tonga

4 Parlilitan

5 1 Paket

6 200,000,000.00

D.I. baringin

parlilitan

1 Paket

200,000,000.00

210,000,000

D.I. Hutagurgur Doloksanggul

Doloksanggul

1 Paket

200,000,000.00

210,000,000

D.I. Tambok panaharan Sosorgonting

Doloksanggul

1 Paket

200,000,000.00

210,000,000

D.I. Sigambo-gambo

Doloksanggul

1 Paket

200,000,000.00

210,000,000

D.I. Talibonbon Holbung

Doloksanggul

1 Paket

200,000,000.00

210,000,000

D.I. pakkat Toruan

Doloksanggul

1 Paket

200,000,000.00

210,000,000

D.I. pakkat Dolok

Doloksanggul

1 Paket

200,000,000.00

210,000,000

D.I. Holbung Pea Hoda

Doloksanggul

1 Paket

200,000,000.00

210,000,000

D.I. Pudi Ruma

Lintongnihuta

1 Paket

200,000,000.00

210,000,000

D.I. Sipagabu

Lintongnihuta

1 Paket

200,000,000.00

210,000,000

D.I. Sigitor-gitor

Lintongnihuta

1 Paket

200,000,000.00

210,000,000

D.I. Tomburan Horasan

Lintongnihuta

1 Paket

200,000,000.00

210,000,000

Pollung

1 Paket

200,000,000.00

210,000,000

D.I. Bondar Gambo

Baktiraja

1 Paket

200,000,000.00

210,000,000

D.I. Sinabulan Sibontar

Baktiraja

1 Paket

200,000,000.00

210,000,000

Sijamapolang

1 Paket

200,000,000.00

210,000,000

1

2

3

D.I. Aek Nauli Hauma Sampuran

D.I. Napa Sitapongan Biaya Umum 4 Operasional dan Pemeliharaan (OP) Jaringan Irigasi (DAU) 5 Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi (DAU)

2 Dana WISMP

Kawat Las Listrik ( 3,2 mm )

210,000,000

60,375,000

12 bln

57,500,000.00

DAU

12 bln

Terpeliharanya jaringan irigasi

Humbang Hasundutan

20 D.I

350,000,000.00

DAU

20 DI

Tersedianya dana Pendukung WISMP

Doloksanggul

1 keg

155,149,000.00

DAU

1 keg

162,906,450

Pollung

2 DI

463,934,000.00

Hibah

2 paket

487,130,700

47,000,000.00

DAU

Meningkatnya kemampuan kelembagaan Komisi Irigasi

Kab. Humbah Hasundutan

619,083,000.00

Tersedianya data Inspeksi Kondisi Irigasi

12 bulan

Pengadaan barang kebinamargaan

Doloksanggul

1 Tahun

47,000,000.00

3,363,599,000.00

12 bln

31,800,000.00

367,500,000

49,350,000 12 bln

49,350,000 84,000,000

80,000,000.00

12 bln

60,375,000

650,037,150

80,000,000.00 Kab. Humbang Hasundutan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 1 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel (Workshop) (DAU) Kawat Las Listrik ( 2,6 mm )

10

Humbang Hasundutan

Program Inpeksi Kondisi Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Inspeksi Kondisi Daerah Irigasi (DAU)

9

Lancarnya OP jaringan irigasi

Program Kelembagaan Sumber Daya Air 1 Penguatan Kelembagaan Komisi Irigasi Kab. Humbang Hasundutan

8

57,500,000.00

Program WISMP 1 Dana Pendukung WISMP

7

12 bln

84,000,000 3,531,778,950

DAU

12 bln

33,390,000

10 Kotak

3,000,000.00

3,150,000

10 Kotak

3,500,000.00

3,675,000

19


Kawat Las Listrik ( 4,0 mm )

5 10 Kotak

6 4,000,000.00

Kawat Las Karbit

10 Kg

1,000,000.00

1,050,000

100 Kg

5,000,000.00

5,250,000

1

2

3

4

Karbit

7

8

9

10 4,200,000

Assesoris Wire Rope

4 Set

3,000,000.00

3,150,000

Chain Show

2 Unit

10,000,000.00

10,500,000

Pengisian Oksigen

4 Tabung

2 Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat - alat Berat (DAU)

2,415,000

2,300,000.00

11 Unit

788,569,000.00

BacKhoe Loader

1 Unit

85,591,000.00

89,870,550

Stone Walls Vibro Roller ( 4 - 6 Ton )

1 Unit

31,431,000.00

33,002,550

Motor Grader

1 Unit

70,294,000.00

73,808,700

Stone Walls ( 6 - 8 Ton )

2 Unit

25,431,000.00

26,702,550

1 Unit

61,647,000.00

64,729,350

2 Unit

78,926,000.00

82,872,300

Bulldozer

1 Unit

136,022,000.00

142,823,100

Excavator

1 Unit

293,250,000.00

307,912,500

Baby Roller

1 Unit

18,852,000.00

19,794,600

24,370,000.00

25,588,500

75,000,000.00

78,750,000

Truck (Trado) Dump Truck

Doloksanggul

terpeliharanya alat berat dinas Praswil

Biaya Umum Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (DAU) Operasional Alat - Alat Berat (DAU) Operasional Alat Berat untuk Pembukaan Jalan, Pematangan Lahan dan Penanganan Bencana Alam Operasional Pengujian dan Laboratorium (DAU)

terpeliharanya alat berat dinas Praswil Terlaksananya Pengujian laboratorium

5 Pengadaan Alat Berat (DAU) Backhoe Loader Baby Roller


618,230,000.00

DAU

11 unit

12 bln

Humbang Hasundutan

12 bln

65,000,000.00

827,997,450

649,141,500 649,141,500

618,230,000.00

Doloksanggul Pengadaan Alat Berat Dinas Praswil

12 bln

DAU

DAU

12 bln

68,250,000

2 Unit

1,785,000,000.00

1,874,250,000

1 Unit

1,500,000,000.00

1,575,000,000

1 Unit

250,000,000.00

262,500,000

20


Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Rencana Tahun 2013 NO

Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

1

2

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

3

Target Capain Kinerja

Lokasi

4

5

Perumahan

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2014

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

6

Catatan Penting

8

200,000,000

Target Capain Kinerja 9

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10 210,000,000.0

Dinas Tata Ruang dan Pemukiman

210,000,000.0

Program Pengembangan Perumahan

210,000,000.0

1 Pembuatan Papan Himbauan dan Plank IMB


2 Monitoring dan Evaluasi IMB

1 paket

100,000,000

APBD KAB

105,000,000.0

1 kegiatan

100,000,000

APBD KAB

105,000,000.0

Penataan Ruang Dinas Tata Ruang dan Permukiman Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

62,175,040,582.8

59,214,324,365 614,357,912

645,075,807.6

APBD KAB

94,307,503.5

Dinas Tarukim

12 bulan

89,816,670.00

Dinas Tarukim

12 bulan

60,360,000.00

APBD KAB

63,378,000.0

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Dinas Tarukim

12 bulan

6,736,162.00

APBD KAB

7,072,970.1

4 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5 Penyediaan Makanan dan Minuman

Dinas Tarukim

12 bulan

4,600,080.00

APBD KAB

4,830,084.0

Dinas Tarukim

12 bulan

32,000,000.00

APBD KAB

33,600,000.0

6 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Dinas Tarukim

12 bulan

344,795,000.00

APBD KAB

362,034,750.0

7 Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah

Dinas Tarukim

12 bulan

76,050,000.00

APBD KAB

79,852,500.0

505,979,878.00

APBD KAB

531,278,871.9

71,890,415.00

APBD KAB

75,484,935.8

APBD KAB

95,311,258.4

APBD KAB

30,240,000.0

APBD KAB

330,242,677.8

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terlaksananya administrasi perkantoran

APBD KAB

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 4 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

Terlaksananya operasional kegiatan

Tersedianya dana untuk pemeliharaan alat-alat kantor Tersedianya dana untuk pemeliharaan operasional mobil

Dinas Tarukim

12 bulan

Dinas Tarukim

12 bulan

Dinas Tarukim

12 bulan

Dinas Tarukim

12 bulan

Doloksanggul

1 paket

1,430,000,000.00

DAK

1,501,500,000.0

Doloksanggul

1 paket

1,320,000,000.00

DAK

1,386,000,000.0

Doloksanggul

1 paket

957,000,000.00

DAK

1,004,850,000.0

Program Pembangunan sarana prasarana Pemerintahan 1 Pembangunan Kantor Dinas kehutanan dan Lingkungan Hidup 2 Pembangunan Kantor Dinas Pertanian 3 Pembangunan Kantor Pertambangan dan Energi

Terbangunnya sarana prasarana pemerintahan

90,772,627.00 28,800,000.00 314,516,836.00

18,103,783,948.1

17,241,698,998.20

21


1

2 4 Pembangunan Kantor UPT Air Minum Kabupaten Humbang Hasundutan 5 Pembangunan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

3

6 Pembangunan Asrama Putra SMAN 2 Lintongnihuta

Terbangunnya sarana prasarana pendidikan

7 Pembangunanan drainase SMA N 2 Lintongnihuta 8 Pembangunan dinding penahan tanah SMA N 2 Lintongnihuta 9 Pembangunan jemuran kain SMA N 2 Lintongnihuta 10 Pembangunan Paving blok pekarangan asrama dan dapur SMA N 2 Lintongnihuta 11 Pematangan Lahan kompleks SMAN 2 Lintongnihuta 12 Pembangunan Pagar Keliling SMA N 2 Lintongnihuta 13 Pembangunan 4 ruang kelas bertingkat SDN 173322 Parulohan 14 Pembangunan SD Parsingguran 2 15 Pembangunan rumah dokter puskesmas Parlilitan 16 Rehabilitasi total Pustu Parluasan Kec. Parlilitan, Poskesdes Sanggaran I Kec. Sijamapolang, dan Poskesdes Batu Nagodang Siatas Kec. O.Ganjang 17 Rehabilitasi/Penambahan ruangan Puskesmas Onanganjang dan Parlilitan 18 Pembangunan Poskesdes Simangulampe

Terbangunnya sarana prasarana kesehatan

4 Doloksanggul

1 paket

5

Doloksanggul SMAN 2 Lintongnihuta SMAN 2 Lintongnihuta SMAN 2 Lintongnihuta SMAN 2 Lintongnihuta SMAN 2 Lintongnihuta SMAN 2 Lintongnihuta SMAN 2 Lintongnihuta Kec. Lintongnihuta

8

9

10 995,956,500.0

6 948,530,000.00

DAK

1 paket

946,000,000.00

DAK

1 paket

2,520,000,000.00

APBD KAB

2,646,000,000.0

814 m

540,309,078.57

APBD KAB

567,324,532.5

48 m

211,114,636.00

APBD KAB

221,670,367.8

1 paket

41,546,417.00

APBD KAB

43,623,737.9

1000 m2

214,149,693.00

APBD KAB

224,857,177.7

2.026 m2

179,340,245.63

APBD KAB

188,307,257.9

1096 m

876,800,000.00

APBD KAB

920,640,000.0

4 ruang

852,024,522.00

APBD KAB

894,625,748.1

Kec. Pollung

1 paket

930,506,306.00

APBD KAB

977,031,621.3

Dinas Kesehatan

1 paket

241,500,000.00

APBD KAB

253,575,000.0

Dinas Kesehatan

3 unit

884,000,000.00

APBD KAB

928,200,000.0

Dinas Kesehatan

2 unit

221,450,000.00

APBD KAB

232,522,500.0

993,300,000.0

Baktiraja

1 unit

320,000,000.00

APBD KAB

336,000,000.0

19 Biaya Perencanaan Bidang Penataan Ruang Kegiatan T.A 2014

Tersusunnya rencana bidang penataan ruang

Kab. Humbang Hasundutan

1 dokumen

50,000,000.00

APBD KAB

52,500,000.0

20 Pembuatan Data Base Bangunan Gedung Aparatur Pemerintah,sosial,badan usaha dan bangunan masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan 21 Pembuatan Paving block Kantor Bappeda dan Kantor Inspektorat

Tertatanya sarana prasarana Pemerintahan

Doloksanggul

1 paket

250,000,000.00

APBD KAB

262,500,000.0

Terbangunnya paving block bappeda dan inspektorat

Doloksanggul

1 paket

120,000,000.00

APBD KAB

126,000,000.0

22 Perluasan Kantor Bappeda

Terbangunnya kantor bappeda

Doloksanggul

1 paket

95,000,000.00

APBD KAB

99,750,000.0

23 Pembangunan Tembok Penahan Tanah dan saluran drainase Kantor Camat Sijamapolang 24 Pembangunan Jalan Menuju Kantor Camat Sijamapolang

Terbangunnya sarana prasarana pemerintahan

Sijamapolang

1 paket

400,000,000.00

APBD KAB

420,000,000.0

Sijamapolang

1 paket

350,000,000.00

APBD KAB

367,500,000.0

Pollung

1 paket

98,000,000.00

APBD KAB

102,900,000.0

25 Pembangunan DYK Penahan Tanah Kantor Camat Pollung Tertatanya sarana prasarana Pemerintahan

22


1 2 26 Pembuatan DED gedung Balai Pelatihan Badan Kepegawaian Daerah 27 Pembuatan Gapura Batas Kecamatan Doloksanggul dan Kecamatan Lintongnihuta 28 Pembangunan Saluran Drainase Kompleks Gedung Aula Hutamas 29 Pembangunan Jalan menuju tanah Lapang Lintong Nihuta

3 Tertatanya sarana prasarana Pemerintahan Terbangunnya Gapura Batas Kecamatan Doloksanggul dan Kecamatan Lintongnihuta Terbangunnya Saluran Drainase Kompleks Gedung Aula Hutamas Terbangunnya jalan menuju tanah lapang Lintong nihuta

30 Lanjutan Pembangunan Pasar Lintongnihuta

Terbangunnya pasar Lintong nihuta

31 Pembuatan DYK Penahan Tanah rencana kantor Dinas Kehutan dan Lingkungan Hidup Kab. Humbang Hasundutan

Tertatanya sarana prasarana Pemerintahan

4 Doloksanggul

5 1 paket

6 100,000,000.00

APBD KAB

10 105,000,000.0

Doloksanggul

1 paket

250,000,000.00

APBD KAB

262,500,000.0

Doloksanggul

1 paket

250,000,000.00

APBD KAB

262,500,000.0

Lintongnihuta

1 paket

500,000,000.00

APBD KAB

525,000,000.0

Kec. Lintongnihuta

1 paket

220,358,400.00

APBD KAB

231,376,320.0

Doloksanggul

1 paket

600,000,000.00

BKP

630,000,000.0

Program Penataan Lingkungan Perkotaan

8

5,740,816,496.41

9

6,027,857,321.2

1 Pembangunan Jalan Lingkungan Perkotaan Pengaspalan Jalan Letkol G.A. Manullang - Jembatan Aek Sibundong Kecamatan Doloksanggul Pengaspalan Jalan Maduma Kecamatan Doloksanggul

Terlaksananya pengaspalan

Doloksanggul

658 x 12 m

2,800,000,000.00

APBD KAB

Doloksanggul

600 x 9,0 m

1,200,000,000.00

APBD KAB

10 Kecamatan

1 dokumen

Doloksanggul

1 paket

Lintongnihuta

350 m

Pakkat

1 paket

Kabupaten Humbang Hasundutan Lingtongnihuta

1 dokumen

75,000,000.00

APBD KAB

1 dokumen

50,000,000.00

APBD KAB

Doloksanggul

1 dokumen

130,000,000.00

APBD KAB

Pollung

1 dokumen

250,000,000.00

APBD KAB

Doloksanggul

1 dokumen

350,000,000.00

APBD KAB

Lintongnihuta

1 keg

700,000,000.00

APBD KAB

2 Pembangunan Drainase Perkotaan Perencanaan Bidang Pengembangan Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2014 Rehabilitasi Total Saluran Drainase kompleks Pasar Doloksanggul Pembangunan Saluran Drainase terbuka Pargaulan Kecamatan Lintongnihuta Rehabilitasi dan Normalisasi Saluran Drainase Perkotaan Kecamatan Pakkat 3 Penyusunan Data Base Jalan Lingkungan Perkotaan di Doloksanggul, Pakkat, Lintongnihuta 4 Penyusunan DED Saluran Drainase Perkotaan Lintongnihuta Kecamatan Lintongnihuta 5 Penyusunan DED Lanjutan Pelebaran Jalan Perkotaan Simarsasar - Sipalakki Kecamatan Doloksanggul

Tertatanya sarana prasarana perkotaan dan perdesaan Terbangunnya drainase Kecamatan

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi 1 Pembuatan DED Jaringan Distribusi Air Bersih IKK Pollung Terbangunnya sarana prasarana air bersih dan sanitasi 2 Pembuatan DED Jaringan Distribusi Air Bersih IKK Doloksanggul 3 Dana Pendamping Pembangunan IKK Lintong Nihuta 4 Pembangunan Sanitasi Dasar

50,161,647.00 800,000,000.00 380,000,000.00 200,000,000.00

APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB

3,711,037,050.0

3,534,321,000.00

1,036,797,300.00

DAK

1,088,637,165.0

23


5 1 paket

123,428,250.00

10 129,599,662.5

Pollung

1 paket

123,428,250.00

129,599,662.5

Doloksanggul

1 paket

123,428,250.00

129,599,662.5

Parlilitan

1 paket

123,428,250.00

129,599,662.5

Tarabintang

1 paket

123,428,250.00

129,599,662.5

Onan Ganjang

1 paket

123,428,250.00

129,599,662.5

Lintong Nihuta

1 paket

123,428,250.00

129,599,662.5

Baktiraja

1 paket

123,428,250.00

129,599,662.5

1,132,523,700.00

1,189,149,885.0

1

2 Paranginan

3 Terbangunnya Sanitasi Dasar

4

Pembangunan Sarana dan Prasarana Penyehatan Lingkungan 1 Lanjutan pembangunan Air Bersih Parmonangan Julu 2 Lanjutan pembangunan Air Bersih Desa Banjar Bahal Kec. Lintongnihuta 3 Pembangunan Air bersih Dusun Ambalo Desa Pearaja Kec. Parlilitan

Terlaksananya pembangunan air bersih

4 Perluasan wilayah Pelayanan Air Bersih Dusun Panggabean Desa Sileang 5 Lanjutan pembangunan Air Bersih Sitonong menuju Muara Tolu kec. Tarabintang 6 Pembangunan Air Bersih Dusun I Desa Sipitu Huta

8

1 paket

198,000,000.00

207,900,000.0

Lintongnihuta

1 paket

198,000,000.00

207,900,000.0

Parlilitan

1 paket

198,000,000.00

Doloksanggul

1 paket

99,000,000.00

103,950,000.0

Tarabintang

1 paket

198,000,000.00

207,900,000.0

Pollung

1 paket

187,594,000.00

196,973,700.0

27,509,400,080.00

28,884,870,084.0

DAK

10 Kecamatan

5 Kecamatan

75,000,000.00

APBD KAB

Doloksanggul

10 Kecamatan

35,000,000.00

APBD KAB

Doloksanggul

1 paket

85,000,000.00

APBD KAB

Sijamapolang

1 paket

45,000,000.00

APBD KAB

5 Pembangunan Jalan Lingkungan Simanjuntak Lumban Nainggolan

Lintongnihuta

500x3 m

200,000,000.00

APBD KAB

6 Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn Uruk Tolong Desa Sionom Hudon Utara

Parlilitan

300 m

150,000,000.00

APBD KAB

Onanganjang

230x2.5 m

80,000,000.00

APBD KAB

Paranginan

500x3 m

188,000,000.00

APBD KAB

225,000,000.00

APBD KAB

2 Pembangunan Jalan Lingkungan Menuju Gereja GKPI Silaga-laga Kecamatan Doloksanggul 3 Lanjutan Pengaspalan Jalan Menuju Kantor Camat Doloksanggul dan Perkerasan Jalan Lingkungan Komplek Kantor Camat Doloksanggul Kecamatan Doloksanggul 4 Pembangunan Jalan Lingkungan menuju MCK Plus Desa Bonan Dolok I Sijamapolang

Terlaksananya pembangunan jalan lingkungan

7 Pembangunan Jalan Lingkungan menuju Huta Sosor Lintong Desa Sihikkit Kec. Onan Ganjang 8 Sp. Tiga Bahal Imbalo - Situmtuman 9 Biaya Umum PPIP T.A 2013 Kabupaten Humbang Hasundutan 11 Transportasi Perdesaan Pembangunan jalan Pedesaan dari simpang tiga menuju Hirta Desa Aek Nauli

9

Pakkat

Program Penataan Lingkungan Permukiman 1 Biaya Perencanaan Kegiatan Tahun 2014

6

Terbangunnya jalan pedesaan

4,159,950,080.00 Pakkat

1 paket

199,100,000.00

DAK

207,900,000.0

4,367,947,584.0 209,055,000.0

24


1

3 2 Pembangunan Jalan pedesaan dari Dong-dong menuju Tapian Nauli Desa Sipitu Huta Kecamatan Pollung Pembangunan Jalan pedesaan Sihombu menju Sitonong Kec. Tarabintang Pembangunan Jalan pedesaan dari samping Gereja GKPI Simangaronsang menuju dong dong Desa Simangaronsang Doloksanggul Pengaspalan jalanKec. pedesaan menuju dusun Bajar Tongatonga Desa Lumban Barat kec. Paranginan

4 Parlilitan

5 550 m

Tarabintang

400 m

Doloksanggul

600x3 m

Pollung

350 m

Doloksanggul

400 m

Pollung

1 paket

Doloksanggul

500x3 m

Lintongnihuta

915x3 m

Lintongnihuta

600 m

Perkerasan Jalan pedesaan Sola Gratia menuju tele desa lumban barat Kec. Paranginan Pembangunan Jalan pedesaan Pandumaan menuju Pamuhalan Kec. Pollung

Lintongnihuta

1500 m

Pollung

1 paket

Pembangunan Jalan pedesaan Lumban Siregar Simpang Kawat Kec. Lintongnihuta Pembangunan Jalan pedesaan Simpang Pangasean menuju Pangambatan Desa Sileang Kec. Doloksanggul Pembangunan Jalan pedesaan Dusun Sosor Binanga Desa Aeknauli II Kec. Pollung Pembangunan Jalan pedesaan Dusun Simaho Desa Sion Selatan Kec. Parlilitan Pembangunan Jalan pedesaan Huta Godung Sion Timur I Kec. Parlilitan Pembangunan jalan pedesaan dari Situngkir-tungkir menuju Sibokkare Julu

Lintongnihuta

1 paket

Pollung

1 paket

Parlilitan

1 paket

Pollung

1 paket

Parlilitan

1 paket

Tarabintang

1 paket

Pengaspalan Jalan pedesaan menuju dusun Lumban Pinasa Desa Sigompul kec. Lintongnihuta Pembangunan Jalan pedesaan dari Jalan Propinsi Menuju tinombuk Desa Sipitu Huta Kec. Pollung Pembangunan jalan pedesaan Onan Ganjang menuju Dusun Siatas Kec. Onan Ganjang Pembangunan jalan pedesaan Sibongkare Julu menuju Siantar Sibokkare Pembangunan Jalan pedesaan Dari SDN 173410 Pollung Ke Pea Gonting Desa Pollung

12 Pembangunan Drainase Perdesaan Pembangunan Saluran Drainase tanah lapang di Dusun Ambobi Paranginan Kecamatan Pakkat Pembangunan Saluran Drainase Pasar Hutagalung Desa Sionom Hudon Tonga Kecamatan Parlilitan Lanjutan Pembangunan Saluran Drainase Pasar Desa Sitanduk Kecamatan Tarabintang

6

8

199,100,000.00

9

10 209,055,000.0 262,185,000.0

249,700,000.00

209,055,000.0

199,100,000.00

209,055,000.0

199,100,000.00

199,029,600.0

189,552,000.00

262,185,000.0

249,700,000.00

209,055,000.0

199,100,000.00

262,185,000.0

249,700,000.00

231,000,000.0

220,000,000.00

262,185,000.0

249,700,000.00

262,185,000.0

249,700,000.00

262,185,000.0

249,700,000.00

262,185,000.0

249,700,000.00

262,185,000.0

249,700,000.00

209,055,000.0

199,100,000.00

209,055,000.0

199,100,000.00

209,055,000.0

199,100,000.00

2,951,077,500.0

2,810,550,000.00 Pakkat

300 m

200,000,000.00

Parlilitan

200 m

135,000,000.00

141,750,000.0

Tarabintang

150 m

82,000,000.00

86,100,000.0

Pembangunan drainase jalan sotul menuju siporngis Desa Purba Manalu Kecamatan Doloksanggul Pembangunan Drainase SD N Sipituhuta

Doloksanggul

350 m

200,000,000.00

210,000,000.0

Pollung

325 m

200,000,000.00

210,000,000.0

Pembangunan DYK Penahan Jalan Menuju Dusun janji rawang Desa Janji

Doloksanggul

1 paket

200,000,000.00

210,000,000.0

Terbangunnya drainase perdesaan

BKP

210,000,000.0

25


1

3 2 Pembangunan Saluran Drainase Jalan Sibaragas I Menuju Sibaragas II Desa Parsingguran II Kec. Pollung Pembangunan Saluran Drainase Sihite I kec. Doloksanggul

5 2 paket

6 200,000,000.00

Doloksanggul

1 paket

200,000,000.00

210,000,000.0

Pembangunan Saluran Drainase Jalan Gereja Jalan Lumban Hombung Dusun Dolokmargu Kec. Lintongnihuta Pembangunan Saluran Drainase Jalan Sjuguk Lumban Sianturi Desa Nagasaribu III Kec, Lintongnihuta Pembangunan Saluran Drainase Jalan Baniara-Nababa Dolok Desa Nagasaribu IV Kec. Lintongnihuta Pembangunan Saluran Drainase persimpangan Jalan dusun Tambok Tolong Desa Pandumaan Kec. Pollung Pembangunan Saluran Drainase Jalan didepan Gereja HKI Sigumpar Kec.Lintongniihuta

Lintongnihuta

300 m

200,000,000.00

210,000,000.0

Lintongnihuta

300 m

200,000,000.00

210,000,000.0

Lintongnihuta

400 m

230,000,000.00

241,500,000.0

Pollung

1 paket

100,000,000.00

105,000,000.0

Lintongnihuta

200 m

125,000,000.00

131,250,000.0

Pembangunan Drainase Jalan sebelum jembatan Aek Silang Menuju Desa Pansur Batu Kec. Pollung Pembangunan Saluran Drainase Jalan masuk Kantor camat Parlilitan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dari Dolok Nabolon Menuju Desa Sibatu-batu kec. Pollung

Pollung

200 m

200,000,000.00

210,000,000.0

Parlilitan

250 m

120,000,000.00

126,000,000.0

Pollung

250 m

150,000,000.00

157,500,000.0

13 Penataan Lingkungan Permukiman Perkerasan Jalan Lingkungan Pagar Bolak Lumban Barat Kec. Paranginan Pembangunan Jalan Lingkungan Lumban Sihotang Kecamatan Pakkat Pembangunan Jalan Lingkungan Ke Lumban Situmorang Desa Pansur Batu Kec. Pollung Pembangunan Jalan Lingkungan Aek Losung menuju Dusun Tapian Nauli Marbun Tonga Dolok Perkerasan jalan Menuju Pansur Sidulang Ramba Desa Hauagong Kecamatan Pakkat Pembangunan Jalan Lingkungan Kekantor Kepala Desa Hutapaung Kec. Pollung Pembangunan Jalan Lingkungan Huta Sosor Julu Menuju Air Terjun Sigota-gota Desa Tipang Pembangunan Jalan Lingkungan Kelumban Situmorang Dsn III Desa Sibornboron Pembangunan Jalan Lingkungan dari HKBP Marbun Menuju Sosor Bagot Desa Marbun Tonga Dolok Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Parbotihan Perkerasan Jalan Lingkungan dusun Lumban Sait Desa Pearung sio Kec. Paranginan Pembangunan Jalan Lingkungan Menuju SD N Desa Siambaton Pahae Parajaran Kecamatan Pakkat Pembangunan Jalan Lingkungan Ke Gereja HKBP Desa Hauagong Pembangunan Jalan Permukiman Sosor Tobing Siantarlan Desa Simangaronsang Kec. Doloksanggul

12,806,100,000.00 Terlaksananya pembangunan jalan lingkungan

8

BKP

9

10 210,000,000.0

4 Pollung

13,446,405,000.0

Paranginan

400 x 2,5 m

150,000,000.00

157,500,000.0

Pakkat

150 x 2 m

80,000,000.00

84,000,000.0

Pollung

1 paket

170,000,000.00

178,500,000.0

Baktiraja

300 x 3 m

150,000,000.00

157,500,000.0

Pakkat

240 x 3 m

110,000,000.00

115,500,000.0

Pollung

1 paket

150,000,000.00

157,500,000.0

Baktiraja

420 x 2 m

150,000,000.00

157,500,000.0

Sijamapolang

200 m

150,000,000.00

157,500,000.0

Baktiraja

1 paket

100,000,000.00

105,000,000.0

Onanganjang

300 m

120,000,000.00

126,000,000.0

Paranginan

500 m

200,000,000.00

210,000,000.0

Pakkat

150 x 3 m

100,000,000.00

105,000,000.0

Pakkat

200 m

100,000,000.00

105,000,000.0

Doloksanggul

1 paket

200,000,000.00

210,000,000.0

26


1

3 2 Perkerasan Jalan Huta Lumban Ginjang Menuju Tajur Desa Terlaksananya pembangunan jalan Hutajulu kec. Pollung lingkungan Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn. Hutagalung Desa Sionom Hudon Tonga Perkerasan Jalan Lingkungan Dusun Pagar Bolak Desa Lumban Barat Pembangunan Jalan lingkungan Sosor Silintong Pangambatan Desa Parsingguran I Kec. Pollung Pengaspalan Jalan HKBP Sibuntuon menuju Lumban Sitioma Desa Sibuntuon Lanjutan Penataan Kompleks SMK N I Pollung Pembangunan Jalan Lingkungan menuju dusun sosor bahal Desa Siborutorop Kec. Paranginan Pembangunan Jalan Lingkungan menuju dusun Sibuntuon pinggan pasu Desa Siborutorop kec. Paranginan Pembangunan jalan lingkungan dusun I Hutari Desa Bonan Dolok I kec. Sijamapolang Pembangunan Jalan Lingkungan Lumban Sonang Dusun II Desa Sitapongan Kec. Sijamapolang Pembangunan Jalan Lingkungan Lumban Sitio Dusun IV Lumban tobing Desa Sitapongan kec. Sijamapolang Pembangunan Jalan Lingkungan Sosor Julu Desa Sitapongan Kec. Sijamapolang Pengaspalan Jalan Lingkungan Sigunanilombu menuju peahotang Kec. Lintongnihuta Pengaspalan jalan menuju Huta Lumban Tobing dan Huta Pasaribu Desa Sipituhuta Pengaspalan Jalan Onan Sibaganding menuju Huta Gurgur Desa Nagasaribu V Kec. Lintongnihuta Pengaspalan Jalan Lingkungan Lumban Matio Tanjungbunga Desa Siharjulu Kec. Lintongnihuta Pembangunan jalan Lingkungan Dari Simpang Pangasean Menuju Gereja HKBP Desa Sileang Kec. Doloksanggul Pembangunan Jalan Lingkungan Torunauli Sibuntuon Desa Sileang Kec. Doloksanggul Pembangunan Jalan Lingkungan Pea Sanggar Desa Nagasaribu V Kec. Lintongnihuta Pembangunan Jalan Lingkungan Lumban Nainggolan menuju Lumban Pea Kec. Lintongnihuta Pembangunan Jalan Lingkungan Menuju Sosor Mual Desa Nagasaribu Kec. Lintongnihuta Pembangunan Jalan Lingkungan Menuju Sabungan Desa Nagasaribu I Kec. Lintongnihuta Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Batara Menuju Pulo bali Desa Hauagong Kec. Pakkat Pembangunan Jalan Lingkungan menuju HKBP Barati Kec. Parlilitan

4 Pollung

5

8

6 200,000,000.00

Parlilitan

200 m

150,000,000.00

157,500,000.0

Paranginan

500 m

200,000,000.00

210,000,000.0

Pollung

300 m

200,000,000.00

210,000,000.0

Lintongnihuta

300 m

200,000,000.00

210,000,000.0

Pollung

BKP

9

10 210,000,000.0

1300 m

1 paket

200,000,000.00

210,000,000.0

Paranginan

1 paket

130,000,000.00

136,500,000.0

Paranginan

1 paket

140,000,000.00

147,000,000.0

Sijamapolang

1 paket

60,000,000.00

63,000,000.0

Sijamapolang

1 paket

100,000,000.00

105,000,000.0

Sijamapolang

1 paket

100,000,000.00

105,000,000.0

Sijamapolang

1 paket

100,000,000.00

105,000,000.0

Lintongnihuta

1 paket

180,000,000.00

189,000,000.0

Pollung

1 paket

200,000,000.00

210,000,000.0

Lintongnihuta

300

180,000,000.00

189,000,000.0

Lintongnihuta

300 m

180,000,000.00

189,000,000.0

Doloksanggul

1 paket

250,000,000.00

262,500,000.0

Doloksanggul

1 paket

200,000,000.00

210,000,000.0

Lintongnihuta

1 paket

150,000,000.00

157,500,000.0

Lintongnihuta

1 paket

200,000,000.00

210,000,000.0

Lintongnihuta

300 m

200,000,000.00

210,000,000.0

Lintongnihuta

1 paket

200,000,000.00

210,000,000.0

Pakkat

300 m

200,000,000.00

210,000,000.0

Parlilitan

1 paket

200,000,000.00

210,000,000.0

27


1

3 2 Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun III Siporngis desa Terlaksananya pembangunan jalan Purba Dolok Kec. Doloksanggul lingkungan Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun II Lumban Sunggu, Sosor Matio, Lumban Pargaulan Desa Purba manalu Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun II huta Dolok bawang, Dolok Tombak Desa Purbamanalu Pembangunan Jalan Lingkungan Sekitar Kantor Dinas Prarasaran Wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun II Tor Nauli Desa Sileang 130 m Kec. Doloksanggul Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun II Sibintatar, Pardomuan Desa Sileang sepj. 348 m Kec. Doloksanggul Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun II Huta Panggabean, Huta Parbuntian Desa Sileang Kec. Doloksanggul Jalan Lingkungan Dusun I Huta Lumban Pembangunan Dolok Desa Sileang Kec. Doloksanggul Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun III Huta Banjar Godang Desa Sileang Kec. Doloksanggul Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun III Huta Banjar Bahal Kec. Doloksanggul Pembangunan Jalan Lingkungan Pangaloan Desa Sihite I Kec. Doloksanggul Pembangunan Jalan Lingkungan Jalan Sotul Menuju Siporngis Desa Puba manalu Kec. Doloksanggul Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun lumban Suk suk Desa Purba Manalu Kec. Doloksanggul Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun I Pakkat Dolok Desa Pakkat kec. Doloksanggul Pembangunan Jalan Lingkungan Pangambatan Dusun III Desa Aek Lung Kec. Doloksanggul Pengaspalan Jalan Lumban Nahot - Lumban Siguriguri Desa Aek Lung Kec. Doloksanggul Pembangunan Jalan Lingkungan dari simpang jalan Doloksanggul-Siborongborong Menuju sosor saut nauli Dusun I Desa Pakkat Dolok Kec. Doloksanggul

4 Doloksanggul

1 paket

6 200,000,000.00

Doloksanggul

1 paket

125,000,000.00

131,250,000.0

Doloksanggul

1 paket

125,000,000.00

131,250,000.0

Doloksanggul

1 paket

200,000,000.00

210,000,000.0

Doloksanggul

1 paket

65,000,000.00

68,250,000.0

Doloksanggul

348 m

200,000,000.00

210,000,000.0

Doloksanggul

110 m

60,000,000.00

63,000,000.0

Doloksanggul

165 m

100,000,000.00

105,000,000.0

Doloksanggul

210 m

120,000,000.00

126,000,000.0

Doloksanggul

120 m

65,000,000.00

68,250,000.0

Doloksanggul

200 m

150,000,000.00

157,500,000.0

Doloksanggul

1 paket

200,000,000.00

210,000,000.0

Doloksanggul

1 paket

100,000,000.00

105,000,000.0

Doloksanggul

1 paket

250,000,000.00

262,500,000.0

Doloksanggul

1 paket

200,000,000.00

210,000,000.0

Doloksanggul

1 paket

200,000,000.00

210,000,000.0

Doloksanggul

1 paket

200,000,000.00

210,000,000.0

Pengaspalan jalan Lingkungan dari jalan Pakkat Toruan menuju dusun Lumba Gaol Kec. Dolokangggul Pembangunan Jalan Lingkungan Dari Jalan Pakkat Toruan Kedusun II Desa Pakkat Toruan Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Lobu Tua Desa Parulohan Kec. Lintongnihuta Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Lumban Luluan Gereja HKBP Desa Janji Kec. Doloksanggul Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Parajaran Menuju Hutasihapesong Desa Siambaton Pahae Kec. Pakkat Pembangunan Jalan Lingkungan Menuju Sosor Saba Kec. Parlilitan Pembangunan Jalan Lingkungan Huta Saba Menuju SMK 1 Parlilitan Kec. Parlilitan

Doloksanggul

1 paket

100,000,000.00

105,000,000.0

Doloksanggul

1 paket

55,000,000.00

57,750,000.0

Lintongnihuta

1 paket

200,000,000.00

210,000,000.0

Doloksanggul

1 paket

200,000,000.00

210,000,000.0

Pakkat

1 paket

200,000,000.00

210,000,000.0

Parlilitan

1 paket

200,000,000.00

210,000,000.0

Parlilitan

1 paket

200,000,000.00

210,000,000.0

5

8 BKP

9

10 210,000,000.0

28


1

3 2 Pembangunan Jalan Lingkungan Simpang Kantor Camat Terlaksananya pembangunan jalan Menuju UPT Pendidikan Desa Sihas Tonga Kec. Parlilitan lingkungan Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Lumban Sitorus Desa Janji Kec. Doloksanggul Pembangunan Jalan Lingkungan Amborgang Julu Menuju Gereja Katolik Desa Habinsaran Kec. Parlilitan Pembangunan Jalan Lingkungan Amborgang Toruan Menuju Dusun Sibongbong Desa Sion Selatan Kec. Parlilitan Pembangunan Jalan Lingkungan Kedusun Huta Tonga Desa Sihas Tonga Kec. Parlilitan Pembangunan Jalan Lingkungan Menuju Lumban Jolak Desa Simangaronsang Kec. Doloksanggul Pembangunan Jalan Lingkungan Menuju Dusun Siantarlan Desa Simangaronsang Pembangunan Jalan Lingkungan Sirisirisi -Hutaraja Kec. Doloksanggul Pembangunan Jalan Lingkungan Huta Banjar tonga purba tua Desa Purba Dolok Kec. Doloksanggul Pembangunan Jalan Lingkungan Huta Lumban Tumiar Desa Purba Dolok Kec. Doloksanggul Pembangunan Jalan Lingkungan Huta Sosor Julu Desa Purba Dolok Kec. Doloksanggul Pembangunan Jalan Lingkungan Sibatu-batu Manalu Desa Siria-ria Menuju Lumban Siantar Desa Pollung Kec. Pollung Pembangunan Jalan Lingkungan Simpang Simandamping Menuju Aek Pollung Desa Hutapaung Utara Kec. Pollung Pembangunan Jalan Lingkungan Pea Gonting Menuju Lumban Siantar Desa Pollung Kec, Pollung Pembangunan Jalan Lingkungan Menuju SMP N 2 Sijamapolang Kec. Sijamapolang Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Sibatu Paksa menuju Sosor Siambaton Desa Hutapaung induk Kec. Pollung Pembangunan Jalan Lingkungan Simandampin Menuju Hariara Pohan/Sidagul Desa Huta Paung Utara Kec. Pollung Pembangunan Jalan Lingkungan Aek Pollung Menuju Dusun Sitogatorop Desa Siriaria Kec. Pollung Kec. Pollung Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Siriaria Menuju Buhit Desa Siriaria Kec. Pollung

5

1 paket

6 100,000,000.00

Doloksanggul

1 paket

200,000,000.00

210,000,000.0

Parlilitan

1 paket

100,000,000.00

105,000,000.0

Parlilitan

1 paket

100,000,000.00

105,000,000.0

Parlilitan

1 paket

200,000,000.00

210,000,000.0

Doloksanggul

1 paket

100,000,000.00

105,000,000.0

Doloksanggul

1 paket

200,000,000.00

210,000,000.0

Doloksanggul

1 paket

200,000,000.00

210,000,000.0

Doloksanggul

1 paket

100,000,000.00

105,000,000.0

Doloksanggul

1 paket

70,000,000.00

73,500,000.0

Doloksanggul

1 paket

60,000,000.00

63,000,000.0

Pollung

250 m

120,000,000.00

126,000,000.0

Pollung

700 m

200,000,000.00

210,000,000.0

Pollung

700 m

200,000,000.00

210,000,000.0

Sijamapolang

300 m

150,000,000.00

157,500,000.0

Pollung

300 m

130,000,000.00

136,500,000.0

Pollung

500 m

180,000,000.00

189,000,000.0

Pollung

700 m

200,000,000.00

210,000,000.0

Pollung

500 m

180,000,000.00

189,000,000.0

14 Pembangunan Drainase Permukiman Pembangunan Saluran Drainase dari Simpang Jalan Sibornboron Menuju Desa Sihite Pembangunan Saluran Drainase Jalan Onan Ganjang -Janji Nagodang Pembangunan Saluran Drainase Jalan dari jembatan Aek Sibundong Menuju SMA N 1 Doloksanggul Pembangunan Saluran Drainase dan TPT Jalan Menuju Sibaragas Desa Parsingguran II Kec. Pollung

6,619,800,000.00 Terbangunnya drainase permukiman

8 BKP

9

10 105,000,000.0

4 Parlilitan

6,950,790,000.0

Doloksanggul

1 paket

200,000,000.00

210,000,000.0

Onanganjang

1 paket

200,000,000.00

210,000,000.0

Doloksanggul

1 paket

200,000,000.00

210,000,000.0

Pollung

1 paket

200,000,000.00

210,000,000.0

29


1

2 Pembangunan Saluran Drainase Pargaulan Menuju Lobu tua Kec. Lintongnihuta Pembangunan Saluran Drainase Kompleks SMP N 2 Doloksanggul Pembangunan Saluran Drainase Jalan dari RSU Menuju Doloksait Kec. Doloksanggul Pembangunan Saluran Drainase Jalan Simpang Tiga Lobutua kec. Lintongnihuta Pembangunan Saluran Drainase dan TPT Menuju Tambok Tolong Desa Pandumaan Kec. Pollung Pembangunan Saluran Drainase Kompleks Pekan Lintongnihuta Pembangunan Saluran Drainase Jalan Veteran (Kompleks Tanah Lapang) Kec. Doloksanggul Pembangunan Saluran Drainase Jalan di Desa Baringin Kec. Parlilitan Pembangunan Saluran Drainase di Desa Parsingguran I dan Parsingguran II Kec. Pollung Pembangunan Saluran Drainase Sibuntuon-Sijamapolang Kec. Sijamapolang Pembangunan Saluran Drainase Simpang Tiga Sijuguk Lumban Sianturi Kec. Lintongnihuta Pembangunan Saluran Drainase Jalan DiParluasan Desa Pancur Batu Kec. Pollung Pembangunan Saluran Drainase Onan SibagandingLumban Barat Kec. Lintongnihuta Pembangunan Saluran Drainase Simpang Hutasoit Lumban Simanjuntak Desa Sitio-tio Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dusun Simaninggir Pusuk II Kec. Parlilitan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dusun Lumban Sitohang Desa Hutaraja Kec. Doloksanggul Pembangunan Saluran Drainase jalan Depan SD N Parulohan Kec. Lintongnihuta Pembangunan Saluran Drainase Baniara-Nababan Dolok Desa Nagasaribu IV Pembangunan Saluran Drainase Simpang Baniara Gereja HKBP Desa Nagasaribu I Pembangunan Saluran Drainase Bonan Dolok - Sitapongan Pembangunan Saluran Drainase Ambalo Menuju Sitapongan Desa Sion Sibulbulon Pembangunan Saluran Drainase Pearaja - Tolong Desa Sion Sibulbulon Pembangunan Saluran Drainase Sitongi-tonggi - Lumban Sabungan Desa Nagasaribu I Pembangunan Saluran Drainase Jalan Simpang Gadong Sosor Mual Desa Nagasaribu II

3 Terbangunnya drainase permukiman

8

5 1 paket

6 200,000,000.00

Doloksanggul

1 paket

150,000,000.00

157,500,000.0

Doloksanggul

1 paket

170,000,000.00

178,500,000.0

Lintongnihuta

1 paket

200,000,000.00

210,000,000.0

Pollung

1 paket

200,000,000.00

210,000,000.0

Lintongnihuta

1 paket

100,000,000.00

105,000,000.0

Doloksanggul

1 paket

200,000,000.00

210,000,000.0

Parlilitan

1 paket

200,000,000.00

210,000,000.0

Pollung

1 paket

200,000,000.00

210,000,000.0

Sijamapolang

1 paket

200,000,000.00

210,000,000.0

Lintongnihuta

1 paket

150,000,000.00

157,500,000.0

Pollung

1 paket

200,000,000.00

210,000,000.0

Lintongnihuta

1 paket

160,000,000.00

168,000,000.0

Lintongnihuta

1 paket

200,000,000.00

210,000,000.0

Parlilitan

1 paket

200,000,000.00

210,000,000.0

Doloksanggul

1 paket

200,000,000.00

210,000,000.0

Lintongnihuta

1 paket

100,000,000.00

105,000,000.0

Lintongnihuta

1 paket

150,000,000.00

157,500,000.0

Lintongnihuta

1 paket

180,000,000.00

189,000,000.0

Sijamapolang

1 paket

200,000,000.00

210,000,000.0

Parlilitan

1 paket

200,000,000.00

210,000,000.0

Parlilitan

1 paket

180,000,000.00

189,000,000.0

Lintongnihuta

1 paket

150,000,000.00

157,500,000.0

Lintongnihuta

1 paket

150,000,000.00

157,500,000.0

BKP

9

10 210,000,000.0

4 Lintongnihuta

30


1

2 Pembangunan Saluran Drainase jalan Dusun Siduambilik Desa Sion Timur Pembangunan Saluran Drainase Sihikkit - Hutajulu Kec. Onanganjang Pembangunan Saluran Drainase Tanah Lapang Pancurleang Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dong-dong Menuju tanah lapang Sipituhuta

3

Pembangunan Saluran Drainase dan TPT Jalan Jurusan Sihite I menuju Lumban Gorat Pembangunan Saluran Drainase Banuarea-Hutaimbaru Desa Banuarea Kec. Pakkat Pembangunan Saluran Drainase Hutagodang menuju Aek Sibundong Desa Aek Nauli Pembangunan Saluran Drainase Jalan Pasar Onanganjang Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pedesaan 1 Pembuatan Data Base Jalan Pedesaan Kabupaten Humbang Tertatanya sarana prasarana Hasundutan Pemerintahan 2 Pembangunan jalan jurusan Siantarlan menuju Siharbangan Desa Simangaronsang

Terbangunnya jalan kecamatan

3 Pengaspalan Jalan Lingkungan dusun Habeahan Kec. Lintong Nihuta

5 1 paket

6 100,000,000.00

Onanganjang

1 paket

200,000,000.00

210,000,000.0

Lintongnihuta

1 paket

150,000,000.00

157,500,000.0

Pollung

1 paket

200,000,000.00

210,000,000.0

Doloksanggul

1 paket

200,000,000.00

210,000,000.0

Pakkat

1 paket

200,000,000.00

210,000,000.0

Pollung

1 paket

200,000,000.00

210,000,000.0

Onanganjang

1 paket

200,000,000.00

210,000,000.0

4,067,750,000.00 200,000,000.00

210,000,000.0

Doloksanggul

1 paket

120,000,000.00

126,000,000.0

Pollung

240 m

150,000,000.00

157,500,000.0

Doloksanggul

700 x 3 m

Lintongnihuta

400 x 3 m

Pakkat

400 m

Doloksanggul

300 m

Lintongnihuta

500 x 3 m

Pembangunan Jalan pedesaan Siranggiting - HKBP Desa Nagasaribu V

Lintongnihuta

915 x 3 m

Pembangunan Jalan Lingkungan Huta Baringin Sosor Gonting Kec. Doloksanggul Pembangunan jalan lingkungan Dusun Sosor Julu Desa Sosor Gonting Kec. Doloksanggul Pembangunan Jalan Lingkungan dari Lumban Tobing II Ke Lumban Tobing Mangihut Desa Lumban Tobing Kec. Doloksanggul Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Lumban Nahot Desa Bonanionan (Belakang RSU Doloksanggul kec. Doloksanggul Jalan Lingkungan Tapian Nauli Desa Pembangunan Hutapaung Kec. Pollung

Doloksanggul

1 paket

Doloksanggul

1 paket

Doloksanggul

250 m

Doloksanggul

250 m

Pollung

1 paket

Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Rura Sibaso Desa Lumpan Purba Kec. Doloksanggul Pembangunan jalan pedesaan Tambok Bolak Menuju Poskesdes Desa Nagasaribu V Kec. Lintongnihuta

4,271,137,500.0

1 dokumen

3,597,750,000.00 Terbangunnya sarana prasarana pedesaan

BKP

9


4 Pembangunan Sarana Prasarana Pedesaan Pembangunan Jalan lingkungan Lumban ManumpakBaringin Desa Parit Sinomba Kec. Doloksanggul Pembangunan Jalan Pedesaan menuju kompleks Pengolahan Sampah Desa Sigompul Kec. Lintongnihuta Pembangunan Jalan pedesaan menuju SMP N 5 Pakkat Desa Karya

8

10 105,000,000.0

4 Parlilitan

250,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 100,000,000.00 40,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 120,000,000.00

3,777,637,500.0 262,500,000.0 210,000,000.0 210,000,000.0 210,000,000.0 210,000,000.0 210,000,000.0 105,000,000.0 42,000,000.0 105,000,000.0 105,000,000.0 126,000,000.0

31


1

3 2 Pembangunan Jalan Lingkungan Menuju Lumban Holbung Terbangunnya sarana prasarana Desa Siborutorop Kec. Parangian pedesaan Pembangunan Jalan Lingkungan Lumban Julu Menuju Lumban Pea-Sosor Mual Kec. Lintongnihuta Pembangunan Jalan Lingkungan dari kantor Camat Menuju Kantor UPT Pendidikan Desa Sihas Tonga Kec. Parlilitan Pembangunan Jalan Lingkungan Aek Sipalakka menuju dusun Batu Tunggal Desa Sihotang Hasugian Habinsaran Kec. ParlilitanJalan Lingkungan dusun I Lumban Dolok Pengaspalan

4 Paranginan

5 1 paket

Lintongnihuta

250 m

Parlilitan

1 paket

Parlilitan

1 paket

Pollung

240 m

Pollung

240 m

Pollung

1 paket

Baktiraja

1 paket

Lintongnihuta

1 paket

Pembangunan Jalan Lingkungan Menuju Sosor Dolok Desa Nagasaribu II Pembangunan Jalan Lingkungan Jalan Binjori - Lumban Sijuguk

Lintongnihuta

1 paket

Lintongnihuta

1 paket

Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun I Huta Pardomuan dan Huta Parluasan Lumban sipon Desa Sipituhuta Pembangunan Jalan Lingkungan Pandumaan Menuju Hirta

Pollung

1 paket

Pollung

1 paket

dolok Desa Sipituhuta Kec. Pollung Pembangunan jalan lingkungan dari jalan raya menuju huta sada-sada Desa Hutajulu Kec. Pollung Pembangunan Jalan lingkungan Lumban Tonga-tonga Dolok Nabolon Desa Sipituhuta Kec. Polllung Pembangunan Jalan Lingkungan Menuju Lumban Pisang Desa Sinambela Kec. Baktiraja Pembangunan Jalan Lingkungan Sosor Palean Tampubolon Desa Nagasaribu I

Kantor UPT Air Bersih

120,000,000.00

8 BKP

262,500,000.0

250,000,000.00

157,500,000.0

150,000,000.00

126,000,000.0

120,000,000.00

210,000,000.0

200,000,000.00

210,000,000.0

200,000,000.00

105,000,000.0

100,000,000.00

105,000,000.0

100,000,000.00

157,500,000.0

150,000,000.00

105,000,000.0

100,000,000.00

105,000,000.0

100,000,000.00

1,909,226,098.5 APBD KAB

895,587,718.2

UPT Air Bersih

100%

83,011,542.00

87,162,119.1

UPT Air Bersih

100%

264,000,000.00

277,200,000.0

3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

UPT Air Bersih

100%

26,000,000.00

27,300,000.0

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor

UPT Air Bersih

100%

4,666,642.00

4,899,974.1

5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 6 Penyediaan makanan dan minuman

UPT Air Bersih

100%

4,360,520.00

4,578,546.0

UPT Air Bersih

100%

49,700,000.00

52,185,000.0

7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

UPT Air Bersih

100%

73,145,000.00

76,802,250.0

8 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 9 Rapat-rapat koordinasi Dalam Daerah

UPT Air Bersih

100%

183,433,980.00

192,605,679.0

UPT Air Bersih

100%

164,623,000.00

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terlaksananya administrasi perkantoran

10 126,000,000.0

105,000,000.0

100,000,000.00

852,940,684.00

9

115,500,000.0

110,000,000.00

1,818,310,570.00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Penyediaan jasa surat menyurat

6

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional

297,996,000.00 Tersedianya kendaraan dinas

UPT Air Bersih

100%

185,000,000.00

172,854,150.0 APBD KAB

312,895,800.0 194,250,000.0

32


1

2 2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

3 Tersedianya perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

5 100%

6 33,400,000.00

UPT Air Bersih

100%

24,000,000.00

25,200,000.0

UPT Air Bersih

100%

55,596,000.00

58,375,800.0

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi 1 Pemeliharaan Air Bersih se-Kab. Humbang Hasundutan

Tersedinya sarana Prasarana Air bersih yang memadai

667,373,886.00

8

BKP

9

10 35,070,000.0

4 UPT Air Bersih

700,742,580.3

100%

475,000,000.00

498,750,000.0

2 Pengadaan Meter air

Kab. Humbang Hasundutan Doloksanggul

600 set

150,000,000.00

157,500,000.0

3 Sosialisasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih

UPT Air Bersih

100%

42,373,886.00

44,492,580.3

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi 1 Pembangunan IPA dan Jaringan Pipa Air Bersih Purba Baringin 2 Pembangunan Jaringan Pipa Sipagabu - Desa Manalu

Terbangunnya sarana prasarana air bersih

11,835,000,000.00

12,426,750,000.0

Pakkat

1 paket

420,000,000.00

441,000,000.0

Pakkat

1 paket

550,000,000.00

577,500,000.0

3 Pembangunan Jaringan Desa Manalu - Temba

Pakkat

1 paket

650,000,000.00

682,500,000.0

4 Pembangunan Jaringan Banuarea - Sipagabu

Pakkat

1 paket

575,000,000.00

603,750,000.0

5 Lanjutan Pembangunan Air Bersih Sion Selatan

Parlilitan

1 paket

850,000,000.00

892,500,000.0

6 Pembangunan IPA dan rehabilitasi jaringan pipa Dusun Huta Pinang 7 Pembangunan IPA dan Jaringan Pipa Air Bersih Pearaja

Parlilitan

1 paket

450,000,000.00

472,500,000.0

Parlilitan

1 paket

200,000,000.00

210,000,000.0

8 Pembangunan Reservoar Dan Rehabilitasi Jaringan Pipa Siduambilik 9 Pembangunan IPA Dan Jaringan Pipa Air Bersih Sihasima

Parlilitan

1 paket

200,000,000.00

210,000,000.0

Parlilitan

1 paket

200,000,000.00

210,000,000.0

10 Pembangunan Bak Penyaring dan Jaringan Pipa Air Bersih Hutagalung

Parlilitan

1 paket

200,000,000.00

210,000,000.0

11 Pembangunan IPA dan jaringan Pipa Air Bersih Kota Onan Ganjang 12 Pembangunan Bak Penyaring dan rehabilitasi jaringan pipa air bersih Sibuluan 13 Pembangunan Reservoar dan Jaringan Pipa air bersih Parbotihan

Onan ganjang

1 paket

420,000,000.00

441,000,000.0

Onan ganjang

1 paket

200,000,000.00

210,000,000.0

Onan ganjang

1 paket

200,000,000.00

210,000,000.0

14 Pembangunan Reservoar dan rehabilitasi jaringan pipa air bersih Sihikkit 15 Pembangunan Bak Penyaring dan jaringan pipa air bersih Sibuntuon 16 Pembangunan Bak Penyaring air bersih Bonan Dolok 1

Onan ganjang

1 paket

200,000,000.00

210,000,000.0

Sijama Polang

1 paket

200,000,000.00

210,000,000.0

Sijama Polang

1 paket

200,000,000.00

210,000,000.0

17 Pembangunan Bak Penyaring air bersih Bonan Dolok 2

Sijama Polang

1 paket

200,000,000.00

210,000,000.0

18 Pembangunan Reservoar dan jaringan pipa air bersih Siborboron

Sijama Polang

1 paket

200,000,000.00

210,000,000.0

33


1 2 19 Pembangunan IPA dan jariongan Pipa air bersih Aek Lung/Lumban Purba 20 Pembangunan IPA air bersih Simarigung

3 Terbangunnya sarana prasarana air bersih

5 1 paket

6 400,000,000.00

Doloksanggul

1 paket

200,000,000.00

210,000,000.0

21 Pembangunan Jaringan Pipa Kota Doloksanggul

Doloksanggul

1 paket

650,000,000.00

682,500,000.0

22 Pembangunan IPA Sumber Air Gonting Darat Desa Purba Dolok 23 Pembangunan Reservoar dan Jaringan Pipa Air bersih Sihuting huting 24 Pembangunan IPA air bersih Siria-ria

Doloksanggul

1 paket

540,000,000.00

567,000,000.0

Doloksanggul

1 paket

100,000,000.00

105,000,000.0

Pollung

1 paket

420,000,000.00

441,000,000.0

25 Pembangunan IPA Air bersih Hutajulu Parsingguran II

Pollung

1 paket

200,000,000.00

210,000,000.0

26 Perluasan Wilayah Pelayanan Air Bersih lapo jereken

Pollung

1 paket

200,000,000.00

210,000,000.0

27 Perluasan Wilayah Pelayanan Air Bersih Hutasoit II

Lintong Nihuta

1 paket

520,000,000.00

546,000,000.0

28 Lanjutan Perluasan Wilayah Pelayanan Air Bersih Desa Siponjot 29 Pembangunan reservoar/jaringan pipa Dusun Batu Mardinding desa Hutasoit I

Lintong Nihuta

1 paket

420,000,000.00

441,000,000.0

Lintong Nihuta

1 paket

120,000,000.00

126,000,000.0

30 Pembangunan reservoar/jaringan pipa Dusun Sopo butar desa hutasoit I 31 Pembangunan reservoar/jaringan pipa Dusun Lumban sipariaman desa Hutasoit I 32 Pembangunan Jaringan Pipa Siborboron - Purba Dolok

Lintong Nihuta

1 paket

80,000,000.00

84,000,000.0

Lintong Nihuta

1 paket

160,000,000.00

168,000,000.0

Doloksanggul

1 paket

560,000,000.00

588,000,000.0

33 Rehabilitasi air bersih Desa Hutaginjang

Sijama Polang

1 paket

200,000,000.00

210,000,000.0

Parlilitan

1 paket

750,000,000.00

787,500,000.0

Onan ganjang

1 paket

200,000,000.00

210,000,000.0

34 Pembangunan Air Bersih Simaninggir Desa Pusuk II 35 Rehabilitasi air bersih Batu nagodang

8 BKP

9

10 420,000,000.0

4 Doloksanggul

34


Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Rencana Tahun 2013 No

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan


2

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

4

5

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Catatan Penting


Sumber Dana 6

7

8

Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp.)

9

10

Urusan wajib Perencanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1


2

Lancarnya adm surat menyurat

Bappeda

12 bln

84,700,000

APBD

12 bln

93,170,000

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air Tersedianya jasa komunikasi, sumber dan listrik daya air & Listrik

Bappeda

12 bln

48,400,000

APBD

12 bln

53,240,000

3

Penyediaan Jasa Kebersihan kantor

Terpenuhi kebutuhan Kebersihan

Bappeda

12 bln

30,250,000

APBD

12 bln

33,275,000

4

Penyediaan komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen penerangan

Bappeda

12 bln

18,150,000

APBD

12 bln

19,965,000

5

Penyediaan makanan & minuman

Tersedianya makan minum pegawai

Bappeda

12 bln

36,300,000

APBD

12 bln

39,930,000

6

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Penyediaan dana untuk rapat koodinasi Bappeda daerah di dalam daerah

12 bln

APBD

12 bln

7

Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar Daerah

12 bln

500,000,000

APBD

12 bln

379,335,000

lancarnya tugas konsultasi & koordinasi Bappeda

165,600,600

182,160,660

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 1

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

tersedianya peralatan gedung kantor

Bappeda

12 bln

20,000,000

APBD

12 bln

199,650,000

2

Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional

tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

Bappeda

12 bln

52,500,000

APBD

12 bln

332,750,000

Program Pengembangan Data Informasi 1

Penyusunan dan Penggandaan Humbang Hasundutan dalam Angka

Pengembangan Data Informasi

Bappeda

1 pkt

132,736,505

APBD

1 pkt

146,010,156

2

Penyusunan dan Penggandaan Buku PDRB Kab. Humbang Hasundutan


Bappeda

1 pkt

107,021,815

APBD

1 pkt

117,723,997

3

Penyusunan dan Penggandaan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab. Humbang Hasundutan


Bappeda

1 pkt

94,606,732

APBD

1 pkt

104,067,405

4

Penyusunan dan Penggandaan PDRB Kecamatan Penyusunan dan Penggandaan Indeks Kemahalan Konstruksi Bangunan (IKKB) Kab. Humbahas


Bappeda

1 pkt

96,800,000

APBD

1 pkt

106,480,000


Bappeda

1 pkt

95,367,434

APBD

1 pkt

104,904,177

5

35


1 6

2 Penyusunan dan Penggandaan Indikator Kesejahteraan Rakyat

3 Pengembangan Data Informasi

4 Bappeda

5 1 pkt

6 97,405,000

7 APBD

7

Penyusunan dan Penggandaan Buku Shift Share


Bappeda

1 pkt

97,405,000

8

Penyusunan dan Penggandaan Buku Local Question Penyusunan dan Penggandaan Buku Klasifikasi Kecamatan Kab.Humbang Has Penyusunan dan Penggandaan Buku Indeks Wiliamson


Bappeda

1 pkt


Bappeda


9 10 11 12

Penyusunan dan Penggandaan Buku Gini Ratio Penyusunan dan Penggandaan Buku Icor

8

9 1 pkt

10 107,145,500

APBD

1 pkt

107,145,500

97,405,000

APBD

1 pkt

107,145,500

1 pkt

100,188,000

APBD

1 pkt

110,206,800

Bappeda

1 pkt

83,490,000

APBD

1 pkt

91,839,000

Bappeda

1 pkt

83,490,000

APBD

1 pkt

91,839,000


Bappeda

1 pkt

100,188,000

APBD

1 pkt

110,206,800

1 pkt

79,860,000

13

Pembuatan Jaringan Internet dan Wifi Bappeda


Bappeda

1 pkt

72,600,000

APBD

14

Pembuatan Database Kab. Humbang hasundutan dengan Sistem Geospasial

Tersedianya Data Base perencanaan

Bappeda

1 pkt

500,000,000

APBD

15

Penyusunan dan pelaporan Rencana Aksi Daerah MDGS

Tersedinaya data MDGs

Bappeda

1 keg

150,000,000

APBD

1 keg

165,000,000

Terlaksananya Kerjasama Pembangunan

Bappeda

1 pkt

55,660,000

APBD

1 pkt

61,226,000

-

-

Program Kerjasama Pembangunan 1

Biaya Tim Pokja, Tim Teknis dan Badan Koordinasi Agropolitan Kab. Humbang Hasundutan

1 pkt

1 pkt

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1

Musrenbang RKPD

Terlaksananya Musrembang

Bappeda

1 pkt

278,160,503

APBD

1 pkt

305,976,553

2

Penyusunan RKPD

RKPD Tersusun

Bappeda

1 pkt

130,691,291

APBD

1 pkt

143,760,420

3

Penyusunan KUA dan PPAS APBD

KUA dan PPAS APBD Tersusun

Bappeda

1 pkt

134,034,886

APBD

1 pkt

147,438,375

4

Penyusunan KUA P-APBD dan PPAS P-APBD T.A. 2011

KUA P-APBD dan PPAS P-APBD Tersusun

Bappeda

1 pkt

113,520,781

APBD

1 pkt

124,872,859

5

Biaya operasional Badan Koordinasi Penataan Operasinal BKPRD Terpenuhi Ruang Daerah (BKPRD)

Bappeda

1 pkt

66,792,000

APBD

1 pkt

73,471,200

6

Pengadaan Peta Kabupaten dan Kecamatan Kab.Humbang Hasundutan

Bappeda

1 pkt

423,500,000

APBD

1 pkt

465,850,000

7

Operasional Tim Koordinasi Dana Tugas Pembantuan Kajian Teknokrat RPJMD Kab.Humbang Hasundutan Tahun 2011 - 2015.

Bappeda

1 pkt

54,692,000

APBD

1 pkt

60,161,200

Bappeda

1 pkt

78,892,000

APBD

1 pkt

86,781,200

Bappeda

1 pkt

484,000,000

APBD

1 pkt

532,400,000

8

9

Penyusunan RDTR Ibukota Kecamatan

Peta Kabupaten dan Kecamatan Kab.Humbang Hasundutan Tersusun dan dipergunanakan Operasinal Tim Koordinasi Dana Tugas Pembantun terpenuhi Kajian Teknokrat RPJMD Kab.Humbang Hasundutan Tahun 2011 – 2015 terlaksana Tersusunnya RDTR Ibukota Kecamatan

36


1 10

2 Sosialisasi Tata Ruang Kab. Humbang Has

11 12

4 Bappeda

5 1 pkt

6 48,400,000

7 APBD

Pendamping WISMP

3 Tata Ruang Kab. Humbang Hasundutan tersosialisasi Program WISMP terlaksana

Bappeda

1 pkt

96,800,000

Sosialisasi Kegiatan Pembangunan

Kegiatan Pembangunan tersosialisasi

Bappeda

1 pkt

83,490,000

13

Pra survey, Monitoring dan Evaluasi Rencana Pra survey, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Rencana Pembangunan terlaksana

Bappeda

1 pkt

120,000,000

15

Biaya Operasional Tim BKPRD Kab. Humbang Tersiadianya biaya operasional BKPRD Hasundutan

Bappeda

1 pkt

150,000,000

8

9 1 pkt

10 53,240,000

APBD

1 pkt

106,480,000

APBD

1 pkt

91,839,000

APBD

1 pkt

238,959,437

APBD

1 pkt

165,000,000

Program Perencanaan Sosial dan Budaya 1

Operasional TKPK

Bappeda

170,000,000 APBD

1 keg

200,000,000.00

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 1

Peningkatan SDM Aparatur perencana

Meningkatnya SDM Aparatur perencana Bappeda

1 pkt

104,362,500

APBD

1 pkt

114,798,750

37


Dinas Perhubungan dan Pariwisata

Rencana Tahun 2013 No.

Indikator kinerja Capaian Program/ Keluaran Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan

1

2

3

Lokasi

Target Capaian kinerja

4

5


Pagu indikatif

Sumber Dana 6

7

8


Pagu indikatif 10

Perhubungan

3,607,478,737

3,787,852,674


1,986,708,227

2,086,043,638


629,092,614

1


Tersedianya ATK dan jasa surat menyurat Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik Meningkatnya kondisi peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya Bahan dan peralatan kebersihan Tersedianya komponen instalasi listrik

2


3

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

4


5

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

6


Tersedianya makanan dan minuman

7


Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah

Dishubpar

8


Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah

Dishubpar

660,547,245

Dishubpar

100%

89,187,651

APBD Kab

100%

93,647,033.55

Dishubpar

100%

60,000,000

APBD Kab

100%

63,000,000.00

Dishubpar

100%

13,551,000

APBD Kab

100%

14,228,550.00

Dishubpar

100%

9,864,158

APBD Kab

100%

10,357,365.90

Dishubpar

100%

7,544,805

APBD Kab

100%

7,922,045.25

100%

76,700,000

APBD Kab

100%

80,535,000.00

100%

320,325,000

APBD Kab

100%

336,341,250.00

100%

51,920,000

APBD Kab

100%

54,516,000.00


547,897,807.80

521,807,436

1

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

2

Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor

3 4

Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas yang layak jalan Pengadaan Mobil Dinas Terlaksananya pengadaan mobil dinas

1

Operasi Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru

2

Pengamanan/Pengaturan Rute Kunjungan Pejabat

3

Operasional Pemeriksaan Kelengkapan Izin Usaha, Trayek dan Speksi

1

Operasional petugas timbangan portable

Dishubpar

100%

71,821,436

APBD Kab

100%

75,412,507.80

100%

10,000,000

APBD Kab

100%

10,500,000.00

Dishubpar

100%

165,986,000

APBD Kab

100%

174,285,300.00

Dishubpar

1 unit

274,000,000

APBD Kab

1 unit

287,700,000.00

Terlaksananya operasi lebaran, Natal dan Tahun Baru

Dishubpar

100%

142,602,048

APBD Kab

100%

149,732,150.40

Terlaksananya pengamanan/ pengaturan rute kunjungan pejabat Terlaksananya pemeriksaan kendaraan angkutan barang dan penumpang

Dishubpar

100%

109,680,000

APBD Kab

100%

115,164,000.00

Dishubpar

100%

40,475,684

APBD Kab

100%

42,499,468.20

Dishubpar

100%

APBD Kab

100%

Program Pelayanan Angkutan

307,395,618.60

292,757,732

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana LLAJ Tersedianya belanja operasional petugas timbangan portable

543,050,445 56,037,445

570,202,967.25 58,839,317.25

38


1

2

2

Pemeliharaan peralatan/kelengkapan timbangan portable

3

Pemeliharaan rambu-rambu lalulintas

4

Pengadaan Alat Keselamatan Transportasi Darat (Guardrill)

3

Tersedianya pemeliharaan peralatan/kelengkapan timbangan portable Terlaksananya pemeliharaan ramburambu lalu lintas Terlaksananya pengadaan alat keselamatan transportasi darat (Guardrill)

4

5

Dishubpar

100%

50,000,000

APBD Kab

100%

52,500,000.00

Dishubpar

100%

15,000,000

APBD Kab

100%

15,750,000.00

Kabupaten Humbang Hasundutan

100%

422,013,000

APBD Kab

100%

443,113,650.00

9

10

1,080,397,227

1,134,417,088

1,080,397,227

1,134,417,088

2 3

Pengadaan Alat Musik Tradisional Batak

4

Pelatihan/ Pembinaan Instruktur Alat Musik Tradisional Batak Promosi Seni Budaya Sendratari Kabupaten Humbang Hasundutan

6

Penyusunan rencana Kawasan Geo Wisata Baktiraja

1

Pemeliharaan objek-objek wisata di Kec. Baktiraja

2

Pemeliharaan Objek wisata sipinsur

3

Pemeliharaan Markas Sisingamangaraja XII Pearaja Kecamatan Parlilitan tempat wafat

948,018,327

995,419,243

Terselenggaranya festival tortor Batak

Dishubpar

100%

101,641,675

APBD Kab

100%

106,723,758.75

Terselenggaranya pagelaran tortor dan alat musik tradisional batak Terlaksananya pengadaan alat musik tradisional batak Terlaksananya pelatihan/pembinaan instruktur alat musik tradisional batak Terlaksananya promosi dan seni budaya sendratari Kab Humbang Hasundutan

Dishubpar

100%

239,007,593

APBD Kab

100%

250,957,972.65

Dishubpar

100%

348,500,000

APBD Kab

100%

365,925,000.00

Dishubpar

100%

122,629,565

APBD Kab

100%

128,761,043.25

Dishubpar

100%

87,239,494

APBD Kab

100%

91,601,468.70

Terlaksananya penyusunan rencana Kawasan Geo Wisata Baktiraja

Dishubpar

100%

49,000,000

APBD Kab

100%

51,450,000.00

Terlaksananya pemeliharaan objekobjek wisata di kec. Baktiraja Terlaksananya pemeliharaan objek wisata sipinsur Terlaksananya pemeliharaan markas sisingamangaraja XII Pearaja

Dishubpar

100%

21,832,000

APBD Kab

100%

22,923,600.00

Dishubpar

100%

89,574,900

APBD Kab

100%

94,053,645.00

Dishubpar

100%

20,972,000

APBD Kab

100%

22,020,600.00

Program Pengembangan ODTW dan Daya Tarik Wisata

132,378,900

138,997,845.00

Komunikasi dan Informatika

540,373,283

567,391,947.15


540,373,283

567,391,947.15

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

540,373,283

2

Pengoperasian Website Resmi Kabupaten Humbang Hasundutan Pengoperasian LPSE Kabupaten Humbang Hasundutan

3 4

Bimtek LPSE Biaya Opersional M-PLIK ke Kecamatan

1

8

Dinas Perhubungan dan Pariwisata Program Fasilitas/Penyelenggaraan Keragaman Budaya

5

7

Pariwisata

Festival Tortor Tk. SLTP/ SLTA se Kab. Humbang Hasundutan Pagelaran Tortor dan Alat Musik Tradisional Batak

1

6

Terlaksananya pengoperasian website resmi Kab. Humbang Hasundutan Terlaksananya pengoperasian LPSE Kabupaten Humbang Hasundutan Terlaksananya bimtek LPSE Tersedianya biaya operasional M-PLIK Ke Kecamatan

567,391,947.15

Dishubpar

100%

144,554,483

APBD Kab

100%

151,782,207.15

Dishubpar

100%

149,710,384

APBD Kab

100%

157,195,903.20

Dishubpar

100% 100%

81,770,580 164,337,836

APBD Kab APBD Kab

100% 100%

85,859,109.00 172,554,727.80

Dishubpar

39


Kantor Pasar dan Kebersihan Rencana Tahun 2013 NO



1

2

3

Lokasi


4

5


Sumber Dana 6

Catatan Penting 7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif Kinerja 8

9

Lingkungan Hidup

984,775,520

1,034,014,296

Kantor Pasar dan Kebersihan

984,775,520

1,034,014,296


487,949,720 Kantor Pasar dan Kebersihan Kantor Pasar dan Kebersihan Kantor Pasar dan Kebersihan Kantor Pasar dan Kebersihan

100%

58,200,000

APBD Kab

100%

61,110,000

100%

50,363,520

APBD Kab

100%

52,881,696

100%

29,400,000

APBD Kab

100%

30,870,000

100%

22,186,200

APBD Kab

100%

23,295,510

Tersedianya komponen instalasi listrik

5,200,000

APBD Kab

100%

5,460,000

100%

190,130,000

APBD Kab

100%

199,636,500

7

Perjalanan Dinas Dalam Daerah

100%

82,170,000

APBD Kab

100%

86,278,500

8

Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah

Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah

Kantor Pasar dan Kebersihan Kantor Pasar dan Kebersihan Kantor Pasar dan Kebersihan Kantor Pasar dan Kebersihan

100%

6

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman

100%

50,300,000

APBD Kab

100%

52,815,000

1

Kantor Pasar dan Kebersihan Beroperasinya Mesin Pembabat Rumput Kantor Pasar dengan baik dan Kebersihan

100%

301,873,500

APBD Kab

100%

316,967,175

2

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kerja

1 thn

25,940,800

APBD Kab

1 thn

27,237,840

1

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Tersedianya pakaian kerja petugas lapangan

Kantor Pasar dan Kebersihan

1 thn

APBD Kab

1 thn

1

Pemeliharaan Rutin Pasar

Terlaksananya pemeliharaan Rutin Pasar

Humbang Hasundutan

1 thn

APBD Kab

1 thn

1

Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik

45,000,000

APBD Kab

1 Tahun

47,250,000

Perawatan Taman komplek kantor bupati bukit inspirasi, jalan komplek perkantoran tano tubu, lapangan merdeka doloksanggul dan lapangan stadion simangaronsang


1 Tahun

2

Terpeliharanya lampu penerangan jalan umum Terlaksananya perawatan taman komplek kantor bupati bukit inspirasi, jaln komplek perkantoran tano tubu, lapangan merdeka doloksanggul dan lapangan stadion simangaronsang

4 Lokasi

46,200,000

APBD Kab

4 Lokasi

48,510,000

2 3 4 5

Penyedia Jasa Administrasi /teknis Perkantoran

512,347,206

Tersedianya jasa administrasi/teknis perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya ATK dan jasa surat menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, air dan listrik Tersedianya Bahan dan peralatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor kebersihan

1


Program Peningkatan Sarana dan Sarana Aparatur

327,814,300 Mobil Operasional layak jalan

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

344,205,015

31,323,200

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar

31,323,200

32,889,360

46,488,300

Program Peningkatan Keindahan dan Pertamanan

46,488,300

32,889,360 48,812,715

91,200,000

48,812,715 95,760,000

40


1

2

3

4

5

6

7

8

9

41


Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Rencana Tahun 2013 NO



3

2 Kependudukan dan Catatan Sipil

Lokasi


4

5

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 1,702,220,608

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Sumber Dana 7

1,702,220,608

Program Penataan Administrasi Perkantoran

Catatan Penting 8

-


-

10 1,787,331,638 -

697,122,986


1,787,331,638 731,979,135

Kelancaran administasi kantor

Dinas Dukcapil

100%

44,400,000

APBD Kab

100%

46,620,000

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; Penyediaan jasa kebersihan Kantor


Dinas Dukcapil

100%

9,410,336

APBD Kab

100%

9,880,853

3

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor


Dinas Dukcapil

100%

14,900,000

APBD Kab

100%

15,645,000

4

Penyediaan alat tulis kantor;


Dinas Dukcapil

100%

93,086,400

APBD Kab

100%

97,740,720

5

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;


Dinas Dukcapil

100%

20,539,500

APBD Kab

100%

21,566,475

6

Penyediaan Jasa komponen /instalasi listrik


Dinas Dukcapil

100%

7,661,750

APBD Kab

100%

8,044,838

7

Penyediaan makanan dan minuman;


Dinas Dukcapil

100%

40,440,000

APBD Kab

100%

42,462,000

8

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Kelancaran koord. di dalam daerah

Dinas Dukcapil

100%

345,160,000

APBD Kab

100%

362,418,000

Kelancaran koord. ke luar daerah

Dinas Dukcapil

100%

121,525,000

APBD Kab

100%

127,601,250

30,600,000

APBD Kab

100%

1

9


195,605,446

205,385,718

1

Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor;

Kelancaran operasional kantor

Dinas Dukcapil

100%

2

Pemeliharaan/operasional kendaraan dinas


Dinas Dukcapil

100%

64,665,000

APBD Kab

100%

67,898,250

3

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor


Dinas Dukcapil

100%

100,340,446

APBD Kab

100%

105,357,468

1

Implementasi SIAK (up dating dan pemeliharaan);

Dinas Dukcapil

100%

85,100,000

APBD Kab

100%

89,355,000

2

Operasional SIAK

Biaya perawatan/updating sistem/jaringan/perangkat SIAK Operasional pelayanan dan pembangunan jaringan SIAK online

Dinas Dukcapil

100%

140,629,176

APBD Kab

100%

147,660,635

3

Pengadaan Blanko Akta Catatan Sipil

Persediaan formulir/buku SIAK

Dinas Dukcapil

100%

57,160,586

APBD Kab

100%

60,018,615

4

Pengadaan blanko Kartu Keluarga

Terlaksananya pengadaan blanko Kartu Keluarga

Dinas Dukcapil

100%

20,878,200

APBD Kab

100%

21,922,110

5

Bimtek Permendagri No.19 Tahun 2010

Terlaksananya Bimtek Permendagri No. 19 Tahun 2010

Dinas Dukcapil

100%

77,940,118

APBD Kab

100%

81,837,124

6

Penyusunan DP4 Persiapan Pemilu Legislatif Tahun Terlaksananya penyusunan DP4 Persiapan 2014 Pemilu Legislatif Tahun 2014

Dinas Dukcapil

100%

33,000,000

APBD Kab

100%

34,650,000

7

Pengadaan Map Arsip Penataan Administrasi Kependudukan

Dinas Dukcapil

100%

260,775,426

APBD Kab

100%

273,814,197

Program Penataan Administrasi Kependudukan

809,492,176

Terlaksananya pengadaan Map Arsip Penataan Administrasi Kependudukan

32,130,000

849,966,785

42


8

2 Operasional Tim Penetapan Pengadilan Akta Kelahiran Terlambat

3 Terlaksananya operasional tim penetapan pengadilan akta kelahiran terlambat

4 Dinas Dukcapil

5 100%

6 134,008,670

7 APBD Kab

8

9 100%

10 140,709,104

43


Kantor Keluarga Berencana Rencana Tahun 2013 NO



2

3

Lokasi


4

5



Sumber Dana 6

7

Catatan Penting 8


Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

2,193,618,474

2,303,299,398

Kantor Keluarga Berencana

2,193,618,474

2,303,299,398

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat

215,369,591

226,138,071

Terlaksananya kegiatan surat menyurat kantor Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Kantor KB

100%

24,615,523

APBD Kab

100%

25,846,299

Kantor KB

100%

12,540,000

APBD Kab

100%

13,167,000

Kantor KB

100%

3,080,000

APBD Kab

100%

3,234,000

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya bahan kebersihan kantor

Kantor KB

100%

3,509,944

APBD Kab

100%

3,685,441

5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 6 Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya makanan dan minuman rapat

Kantor KB

100%

1,940,124

APBD Kab

100%

2,037,130

Kantor KB

100%

9,900,000

APBD Kab

100%

10,395,000

7 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kantor KB

100%

113,890,000

APBD Kab

100%

119,584,500

8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Terlaksananya rapat koordinasi dalam daerah

Kantor KB

100%

45,894,000

APBD Kab

100%

48,188,700

Kantor KB

100%

30,979,864

APBD Kab

100%

32,528,857

Kantor KB

100%

15,000,000

APBD Kab

100%

15,750,000

Kantor KB

100%

61,780,000

APBD Kab

100%

64,869,000

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor secara 2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor rutin/berkala 3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala Program Keluarga Berencana

107,759,864

113,147,857

720,417,763

Kantor KB

756,438,651

1 Pelatihan dan Pelayanan Insersi IUD/Implant

Kantor KB

100%

335,861,221

APBD Kab

100%

352,654,282

2

Terselenggaranya rapat kerja untuk membahas rencana pelaksanaan program KB tahun 2013 TNI Manunggal KB Kesehatan Penjaringan Peserta KB Baru dengan metode operasi Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan Terlaksananya Penyuluhan dan Pelayanan Peserta KB Baru dan Aktif Pengadaan Obat/Alat Side Effek Kontrasepsi Peningkatan jumlah peserta KB melalui kerjasama lintas sektoral Pengadaan Perlengkapan Gedung Klinik KB Tk. Kabupaten Peningkatan peran serta bidan dalam pelayanan Peserta KB Baru dan Aktif

Kantor KB

100%

192,639,500

APBD Kab

100%

202,271,475

Kantor KB

100%

64,491,638

APBD Kab

100%

67,716,220

Kantor KB

100%

93,967,710

APBD Kab

100%

98,666,096

Kantor KB

100%

33,457,694

APBD Kab

100%

35,130,579

Program peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB (DAK)

Kantor KB

3 4 5

906,894,450

952,239,173

44


2 1 Pengadaan Implant Removal Kit

3 Terselenggaranya perlombaan keluarga harmonis dan balita ideal

4 Kantor KB

5 41 UNIT

6 193,725,000

7 APBD Kab

2 Pengadaan IUD Kit

Terlaksananya pengadaan IUD Kit

Kantor KB

32 UNIT

208,656,000

3 Pengadaan Obgyn Bed

Pembinaan peningkatan kesejahteraan keluarga

Kantor KB

13 UNIT

9 41 UNIT

10 203,411,250

APBD Kab

32 UNIT

219,088,800

197,925,000

APBD Kab

13 UNIT

207,821,250

Kantor KB

10 UNT

99,948,450

APBD Kab

10 UNT

104,945,873

Kantor KB

48 UNIT

206,640,000

APBD Kab

48 UNIT

216,972,000

Perlombaan keluarga harmonis dan balita ideal

Kantor KB

100%

APBD Kab

100%

1 Pembinaan Kelompok UPPKS

Meningkatnya kesejahteraan Keluarga khususnya anggota Kel UPPKS

Kantor KB

100%

31,946,779

APBD Kab

100%

33,544,118

2 Pembinaan Kelompok BKB Percontohan

Terlaksananya pembinaan Kelompok BKP Percontohan

Kantor KB

100%

47,023,343

APBD Kab

100%

49,374,510

4 Pengadaan Sarana Pengolahan dan Pelaporan Data/Informasi KB 5 Pengadaan BKB Kit

Terlaksananya pengadaan BKB Kit

Program Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas 1 Hari Keluarga Nasional (HARGANAS)

53,529,450

Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga

2 Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

53,529,450

56,205,923

78,970,122

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1 Pembinaan Kelompok Kerja PUG

8

Terciptanya masyarakat rukun damai dalam rumah tangga Terselenggaranya sosialisasi pencegahan dan penanggulangan KDRT

82,918,628

110,677,234

Kantor KB

56,205,923

116,211,096

Kantor KB

100%

39,498,817

APBD Kab

100%

41,473,758

Kantor KB

100%

71,178,417

APBD Kab

100%

74,737,338

45


Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Rencana Tahun 2013 No


Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

2

3

1

Lokasi


4

5



Sumber Dana 7

Catatan Penting 8



9

10

Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Program Pelayanan dministrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat

742,882,696

754,732,331

73,870,600

77,564,130.0

Tersedianya ATK dan Jasa surat menyurat Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik Tersedianya Bahan dan peralatan kebersihan Tersedianya komponen instalasi listrik Tersedianya makanan dan minuman

Dinas Sosnaker

100%

47,984,100

APBD Kab

100%

50,383,305.0

Dinas Sosnaker

100%

16,800,000

APBD Kab

100%

17,640,000.0

Dinas Sosnaker

100%

5,586,500

APBD Kab

100%

5,865,825.0

Dinas Sosnaker

100%

3,500,000

APBD Kab

100%

3,675,000.0

Dinas Sosnaker

100%

24,090,000

100%

25,294,500.0

Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah 7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Tersedianya seluruh Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

Dinas Sosnaker

100%

240,615,000

APBD Kab

100%

252,645,750.0

Dinas Sosnaker

100%

65,510,000

APBD Kab

100%

68,785,500.0

Dinas Sosnaker

100%

96,400,000 23,000,000

APBD Kab

100%

101,220,000.0 24,150,000.0

2 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas Tersedianya kenderaan dinas yang /operasional layak jalan 3 Pemerliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Terpeliharanya gedung kantor kantor Program Pemberdayaan Fakir miskin, KAT, PMKS dan lainnya

Dinas Sosnaker

100%

65,400,000

APBD Kab

100%

68,670,000.0

Dinas Sosnaker

100%

8,000,000

APBD Kab

100%

8,400,000.0

1 Rehabilitasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Terlaksananya rehabilitasi perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) 2 Pembinaan Masyarakat Lansia Terlantar Terlaksananya pembinaan masyarakat lansia terlantar 3 Penanganan Mayat terlantar Terlaksananya penanganan mayat terlantar

Kab. Humbang Hasundutan Kab. Humbang Hasundutan Kab. Humbang Hasundutan

20%

29,400,400

APBD Kab

20%

30,870,420.0

600%

74,695,000

APBD Kab

600%

78,429,750.0

1 Keg

25,000,000

APBD Kab

1 Keg

26,250,000.0


80%

114,634,982 52,421,700

APBD Kab

80%

120,366,731.1 55,042,785.0

Kab. Humbang Hasundutan Kab. Humbang Hasundutan

80%

46,128,000

APBD Kab

80%

48,434,400.0

80%

16,085,282

APBD Kab

80%

16,889,546.1

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor 5 Penyediaan Makanan dan Minuman 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1 Peningkatan Peran Aktif Karang Taruna melalui Terlaksananya pembinaan kelompok Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Usaha bersama karang taruna di bidang ekonomi produktif 2 Lomba Paduan Suara Lansia Terlaksananya lomba paduan suara lansia 3 Bantuan tali Asih Taruna Siaga Bencana (Tagana) Terlaksananya bantuan tali asih taruna siaga bencana (Tagana)

129,095,400

135,550,170.0

-

46


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tenaga Kerja

304,791,714.00

320,031,299.7

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

304,791,714.00

320,031,299.7

Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja (PPKK) 1 Penempatan Tenaga Kerja antar Kerja Antar Daerah (AKAD)

Terlaksananya Penempatan Tenaga Kerja AKAD


10 Orang

BLK Kab. Humbang Hasundutan BLK

16 Org 10 Kec


1 tahun


220 prsh

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 1 Pelatihan Bebasis Masyarakat menjahit Pakaian 2 Sosialisasi pelatihan Mobile Training Unit (MTU)

Meningkatnya keterampilan penjahit pakaian Terlaksananya sosialisasi pelatihan Mobile Training Unit (MTU)

Meningkatnya Kesadaran pengusaha untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Ketenagakerjaan 2 Operasional Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) Terlaksananya survey harga barang sebagai acuan penentuan UMK

53,645,340.0 53,645,340.0

APBD Kab

10 Orang

75,703,900.00

APBD Kab

16 Org

79,489,095.0

57,384,000.00

APBD Kab

10 Kec

60,253,200.0

41,536,963.00

APBD Kab

1 tahun

43,613,811.2

79,076,051.00

APBD Kab

220 prsh

83,029,853.6

133,087,900.00

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 1 Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan

51,090,800.00 51,090,800.00

139,742,295.0

120,613,014.00

126,643,664.7

47


Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Rencana Tahun 2013 No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan


2

3

1

Lokasi


4

5


Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Sumber Dana 6

7

Catatan Penting 8



9

10

Perindustrian Dinas, Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

2,774,952,200

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1


2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Tersedianya jasa komunikasi sumber dan listrik daya air dan listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya peralatan kebersihan kantor Penyediaan komponen instalasi listrik Tersedianya komponen instalasi penerangan bgn.kantor listrik Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan minum rapat

3 4 5 6 7

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah


Lancarnya tugas konsultasi dan koordinasi Lancarnya tugas konsultasi dan koordinasi ke dalam daerah

569,280,100


2

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

3

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

4

Tersedianya pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

12 bulan

101,091,500.00

APBD Kab

12 bulan

106,146,075.00

12 bulan

45,600,000.00

APBD Kab

12 bulan

47,880,000.00

12 bulan

6,420,600.00

APBD Kab

12 bulan

6,741,630.00

12 bulan

4,304,000.00

APBD Kab

12 bulan

4,519,200.00

12 bulan

21,700,000.00

APBD Kab

12 bulan

22,785,000.00

12 bulan

315,245,000.00

APBD Kab

12 bulan

331,007,250.00

12 bulan

74,919,000.00

APBD Kab

12 bulan

78,664,950.00

Dinas Perindagkop Dinas Perindagkop Dinas Perindagkop Dinas Perindagkop

1 Paket

25,250,000.00

APBD Kab

1 Paket

26,512,500.00

12 bln

30,000,000.00

APBD Kab

12 bln

31,500,000.00

12 bln

46,255,000.00

APBD Kab

12 bln

48,567,750.00

12 bln

15,000,000.00

APBD Kab

12 bln

15,750,000.00

Kec. Baktiraja & Onan Ganjang Kab. Humbang Hasundutan

20 org

46,646,800.00

APBD Kab

20 org

48,979,140.00

12 blm

45,712,000.00

APBD Kab

12 blm

47,997,600.00

20 org

56,372,600.00

APBD Kab

20 org

59,191,230.00

1 keg

1,500,000,000.00

APBD Kab

1 keg

1,575,000,000.00

116,505,000.00

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1

3

Terlaksananya pelatihan tenun adat bagi pengrajin IKM Monitoring dan Pembinaan Industri Kecil dan Terlaksananya monitoring dan Menengah pembinaan industri kecil dan menengah Pelatihan Anyaman Bambu Terlaksananya anyaman bambu

4

Pembangunan PLTMH Bumus

2

Pelatihan Tenun Adat bagi Pengrajin IKM

597,744,105.00

Dinas Perindagkop Dinas Perindagkop Dinas Perindagkop Dinas Perindagkop Dinas Perindagkop Dinas Perindagkop Dinas Perindagkop

Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur 1

2,913,699,810

122,330,250.00

1,648,731,400.00

Kec. Onan Ganjang Kec. Parlilitan

1,731,167,970.00

Perdagangan

-

Dinas, Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

-

48


1

2

3

4

5

Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

6

7

8

9

152,192,500

10 159,802,125.00

1

Tera Ulang Alat Ukur dan Timbangan

Akurasi Timbangan meningkat

Humbahas

10 Kec

61,434,250

APBD Kab

10 Kec

64,505,962.50

2

Pengawasan Peredaran Barang

Masyarakat terlindungi dari barang kadaluarsa dan meningkatnya penggunaan produksi dalam negeri

Humbahas

10 Kec

90,758,250

APBD Kab

10 Kec

95,296,162.50

Kec. Doloksanggul Doloksanggul

1 Paket

160,000,000

APBD Kab

1 Paket

168,000,000.00

1 Kegi

30,000,000

APBD Kab

1 Kegi

31,500,000.00

Kec. Lintongnihuta

1 Paket

98,243,200

APBD Kab

1 Paket

103,155,360.00

Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 1 2 3

Lanjutan Penyusunan DED Pasar Doloksanggul Pembangunan Pamplet Bubuk Kopi Lintong Penguatan kelembagaan Indikasi Geografis kopi Arabika Lintong (MASPEKAL)

Tersedianya dokumen perencanaan pasar doloksanggul Terlaksananya pembangunan pamplet bubuk kopi lintong Terlaksananya penguatan kelembagaan indikasi geografis kopi arabika lintong (MASPEKAL)

288,243,200

302,655,360.00

49


Kantor Pemuda dan Olahraga

Rencana Tahun 2013 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan


2

3

No 1

Lokasi


4

5


Kebutuhan Sumber Dana Dana/Pagu Indikatif 6

7

Catatan Penting 8



9

10

Pemuda dan Olah Raga Kantor Pemuda dan Olahraga

2,300,756,018.00


2,415,793,818.90

338,680,583.00

355,614,612.15

1



Kanpora

100%

48,994,524.00

APBD Kab

100%

51,444,250.20

2

Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Meningkatnya kinerja aparatur

Kanpora

100%

38,400,000.00

APBD Kab

100%

40,320,000.00

3

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor

Kanpora

100%

4,430,000.00

APBD Kab

100%

4,651,500.00

4


Meningkatnya kebersihan kantor

Kanpora

100%

9,010,284.00

APBD Kab

100%

9,460,798.20

5

Tersedianya komponen Instalasi Listrik Kanpora

100%

6,131,775.00

APBD Kab

100%

6,438,363.75

6

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makan minum rapat

Kanpora

100%

19,664,000.00

APBD Kab

100%

20,647,200.00

7


Kanpora

100%

161,770,000.00

APBD Kab

100%

169,858,500.00

8


Lancarnya tugas konsultasi dan koordinasi ke luar Daerah Lancarnya tugas konsultasi dan koordinasi ke dalam daerah

Kanpora

100%

50,280,000.00

APBD Kab

100%

52,794,000.00

1

Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor

Kanpora

100%

20,000,000.00

APBD Kab

100%

21,000,000.00

2

Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Lancarnya operasional kendaraan dinas Kanpora

100%

40,127,315.00

APBD Kab

100%

42,133,680.75

1

Pengadaan Solu/Kayak

Tersedianya solu/kayak

Kanpora

100%

249,763,000.00

APBD Kab

100%

262,251,150.00

2

Pengadaan Peralatan kantor

Tersedianya peralatan kantor

Kanpora

100%

18,272,000.00

APBD Kab

100%

19,185,600.00

3

Pengadaan Peralatan Olahraga

Tersedianya peralatan olahraga

Kanpora

100%

57,340,000.00

APBD Kab

100%

60,207,000.00

1

Lomba Karya Tulis dan Kreatifitas

Kanpora

100%

31,192,500.00

APBD Kab

100%

32,752,125.00

2

Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Merah Putih (PASKIBRA)

Kanpora

100%

225,182,960.00

APBD Kab

100%

236,442,108.00

3

Sosialisasi Undang-Undang Kepemudaan

Kanpora

100%

43,323,626.00

APBD Kab

100%

45,489,807.30

1

Pembinaan Pengurus Organisasi cabang Olahraga Prestasi

Kanpora

100%

APBD Kab

100%


60,127,315.00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

63,133,680.75

325,375,000.00

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Terlaksananya lomba karya tulis dan kreatifitas Terlaksananya pelatihan pasukan pengibar bendera merah putih (PASKIBRA) Terlaksananya sosialisasi undangundang kepemudaan

299,699,086.00

Program Peningkatan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Terlaksananya pembinaan pengurus organisasi cabang olahraga prestasi

341,643,750.00

314,684,040.30

127,642,956.00 58,912,956.00

134,025,103.80 61,858,603.80

50


2

1

2

Penghargaan kepada Atlit, Official Olahraga Prestasi

1

Hutamas 5K dan 10K

2

SKJ Massal Tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan

3

Persiapan Pengiriman Kontingen PORPROVSU

1

Seleksi Calon Atlet PPLP Sumatera Utara

2

Mengikuti Pesta danau Toba

3

Pelatihan Calon Pelatih/ Wasit Olahraga Prestasi

1

3

4

5

Kanpora

100%

Pelaksanaan Hutamas 5K dan 10 K

Doloksanggul

100%

Terlaksananya SKJ Massal tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan Terlaksananya pengiriman kontingen PORPROVSU

Doloksanggul

6

7

8

9

10

APBD Kab

100%

107,375,000.00

APBD Kab

100%

112,743,750.00

100%

61,106,600.00

APBD Kab

100%

64,161,930.00

Doloksanggul

100%

130,905,800.00

APBD Kab

100%

137,451,090.00

Terlaksananya seleksi calon atlet PPLP Sumatera Utara Terlaksananya pesta danau toba

Doloksanggul

100%

58,180,478.00

APBD Kab

100%

61,089,501.90

Prapat

100%

139,495,400.00

APBD Kab

100%

146,470,170.00

Terlaksananya pelatihan calon pelatih/wasit olahraga prestasi

Doloksanggul

100%

52,167,800.00

APBD Kab

100%

54,776,190.00

Pembangunan Sattle Run

Terlaksananya pembangunan Sattle Run Doloksanggul

100%

200,000,000.00

BKP

100%

210,000,000.00

2

Pembangunan pagar Stadion Simangaronsang

Doloksanggul

100%

200,000,000.00

BKP

100%

210,000,000.00

3

Pembangunan Saluran Drainase Stadion Simangaronsang

Terlaksananya pembangunan pagar stadion simangaronsang Terlaksananya pembangunan saluran drainase stadion simangaronsang

Doloksanggul

100%

200,000,000.00

BKP

100%

210,000,000.00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

68,730,000.00 299,387,400.00

Program Pendidikan dan Pelatihan Olahraga

314,356,770.00

249,843,678.00

Program Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga

72,166,500.00

262,335,861.90

600,000,000

630,000,000.00

51


Kantor Kesatuan Bangsa dan Ketertiban Umum Rencana Tahun 2013 NO

1



2

3

Lokasi


4

5



Sumber Dana 7

Catatan Penting 8



9

10

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kantor Kesatuan Bangsa Dan Ketertiban Umum

4,137,545,250.00


4,344,422,512.50 375,959,010.00

358,056,200.00 Kab. Humbang Hasundutan Kab. Humbang Hasundutan Kab. Humbang Hasundutan Kab. Humbang Hasundutan Kab. Humbang Hasundutan Kab. Humbang Hasundutan Kab. Humbang Hasundutan

100%

53,101,200.00

APBD Kab

100%

55,756,260.00

100%

3,574,000.00

APBD Kab

100%

3,752,700.00

100%

24,000,000.00

APBD Kab

100%

25,200,000.00

100%

7,777,000.00

APBD Kab

100%

8,165,850.00

100%

33,200,000.00

APBD Kab

100%

34,860,000.00

100%

151,590,000.00

APBD Kab

100%

159,169,500.00

100%

84,814,000.00

APBD Kab

100%

89,054,700.00

Kab. Humbang Hasundutan Kab. Humbang Hasundutan Kab. Humbang Hasundutan Kab. Humbang Hasundutan

100%

21,200,000.00

APBD Kab

100%

22,260,000.00

100%

32,160,000.00

APBD Kab

100%

33,768,000.00

100%

10,000,000.00

APBD Kab

100%

10,500,000.00

100%

279,150,000.00

APBD Kab

100%

293,107,500.00

Program Peningkatan Pemeliharaan Keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan masyarakat dan pencegahan tindak kriminal Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Tercapainya seluruh kegiatan kantor kesatuan bangsa dan ketertiban umum


100%

89,584,000.00

APBD Kab

100%

94,063,200.00

2

Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja

Terlaksananya penyediaan jasa tenaga bantuan polisi pamong praja


100%

630,000,000.00

APBD Kab

100%

661,500,000.00

3

Pelatihan Penanganan Huru-Hara dan Unjuk Rasa

Terlaksananya pelatihan penanganan huru-hara dan unjuk rasa


100%

10,836,000.00

APBD Kab

100%

11,377,800.00

4

Pelatihan Pemantapan Bela diri Anggota Satpol PP Terlaksananya pelatihan pemantapan bela diri anggota satpol PP


100%

10,512,000.00

APBD Kab

100%

11,037,600.00

1

Operasional Kominda Kabupaten Humbang Hasundutan


100%

APBD Kab

100%

1 2 3 4 5


Tersedianya ATK dan jasa surat menyurat Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Bahan dan peralatan kebersihan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Tersedianya jasa komunikasi, air dan Listrik listrik Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan Tersedianya komponen instalasi listrik bangunan kantor Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman

7

Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat Koordinasi dalam daerah

1

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Meningkatnya kondisi gedung kantor

2

Pengadaan Peralatan dan perlengkapan gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Tersedianya perlengkapan gedung kantor Meningkatnya kondisi gedung kantor

6

Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah Terlaksananya perjalan dinas dalam daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur

3 4

1

Tersedianya kendaraan dinas yang layak pakai

342,510,000.00

740,932,000.00

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Tercapainya antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Humbang Hasundutan

359,635,500.00

777,978,600.00

225,738,550.00 195,147,400.00

237,025,477.50 204,904,770.00

52


1 2

2 Pelaksanaan HUT LINMAS Tahun 2013

3 Meningkatnya rasa saling memiliki dan jiwa korsa antar sesama anggota Linmas

1 2

Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Petugas Pemadam Kebakaran Intensif Petugas Pemadam Kebakaran

Terlaksananya pelaksanaan tugas-tugas penanggulangan bencana dan Kebakaran

3

Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran

Tersedianya mobil pemadam kebakaran

4 Kab. Humbang Hasundutan

5 100%

Program Pencegahan dini dan Penanggulangan Bencana Alam

6 30,591,150.00

7 APBD Kab

8

9 100%

2,470,308,500.00 Kab. Humbang Hasundutan Kab. Humbang Hasundutan Kab. Humbang Hasundutan

10 32,120,707.50 2,593,823,925.00

100%

79,908,500.00

APBD Kab

100%

83,903,925.00

100%

170,400,000.00

APBD Kab

100%

178,920,000.00

1 unit

2,220,000,000.00

APBD Kab

1 unit

2,331,000,000.00

53


Sekretariat Daerah Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) NO

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan

Indiktor Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

2

3

1

Lokasi


4

5


Kebutuhan Dana / Pagi Sumber Dana Indikatif 6

7

Catatan Penting

8


Kebutuhan Dana / Pagi Indikatif

9

10

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Sekretariat Daerah Kabupaten

22,794,584,519.00

23,934,313,744.95

Bagian Umum

13,872,681,857

14,566,315,950


10,611,682,777

1 Penyediaan jasa surat menyurat

11,142,266,916

Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah

100%

884,184,968

APBD Kab

100%

928,394,216.4

100%

689,239,924

APBD Kab

100%

723,701,920.2

3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Sekretariat Daerah

100%

249,850,000

APBD Kab

100%

262,342,500.0

4

Sekretariat Daerah

100%

192,000,000

APBD Kab

100%

201,600,000.0

Sekretariat Daerah

100%

265,464,410

APBD Kab

100%

278,737,630.5


100%

232,697,000

APBD Kab

100%

244,331,850.0

100%

1,630,500,000

APBD Kab

100%

1,712,025,000.0

Sekretariat Daerah

100%

4,542,255,000

APBD Kab

100%

4,769,367,750.0


100%

285,600,000

APBD Kab

100%

299,880,000.0

100%

893,655,000

APBD Kab

100%

938,337,750.0

Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah

100%

20,400,000

APBD Kab

100%

21,420,000.0

100%

589,200,000

APBD Kab

100%

618,660,000.0

100%

136,636,475

APBD Kab

100%

143,468,298.8


100%

951,757,500

APBD Kab

100%

999,345,375.0

100%

100,960,000

APBD Kab

100%

106,008,000.0

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

5

6 7

8

9 10

11 13 14

Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan baik

Tersedianya biaya pemakaian perlengkapan kantor, kursi, teratak dan sound system Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan Tersedianya jaminan pemeliharaan kesehatan Bupati/Wakil Bupaati Humbang Hasundutan Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat perlengkapan kebersihan kantor dan terciptanya/ terpeliharanya kebersihan kantor Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya alat-alat penerangan bangunan kantor bangunan kantor Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya pelayanan makanan dan minuman rapat-rapat dan Tamu Kepala Daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung Tersedianya honorarium pegawai Non administrasi/teknis perkantoran PNS Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Penyediaan jasa administrasi perbendaharaan Lancarnya pelayanan administrasi keuangan Peningkatan kesejahteraan pegawai Bagian Umum Tercapainya peningkatan kinerja aparatur Pembinaan dan Evaluasi Penataan Arsip Terlaksananya pembinaan dan evaluasi penataan arsip Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pengadaan peralatan gedung kantor 2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor dan rumah dinas aparatur Tersedianya perlengkapan gedung kantor

3,172,999,080

3,331,649,034.0

54


1

2 3 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor

3 Tersedianya peralatan rumah jabatan/dinas Terpeliharanya gedung/kantor

5 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 6 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah Jabatan.Dinas 7 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya peralatan rumah jabatan dinas Terpeliharanya kendaraan dinas

4 Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah

5 100%

6 45,000,000

7 APBD Kab

100%

228,600,000

100%

9 100%

10 47,250,000.0

APBD Kab

100%

240,030,000.0

236,600,000

APBD Kab

100%

248,430,000.0

100%

118,000,000

APBD Kab

100%

123,900,000.0

100%

1,492,081,580

APBD Kab

100%

1,566,685,659.0

Sekretariat Daerah

100%

APBD Kab

100%

88,000,000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

5 Pembakuan dan Pemberian Nama jalan di Kab. Humbang Hasundutan 6 Penyelesaian Masalah-masalah Tanah

Tersedianya LPPD, SLPPD dan LKPJ Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2012 EKPPD Terlaksananya raapt koordinasi SKPD dan Uspida Terlaksananya perayaan HUT Kab. Humbang Hasundutan Terlaksananya monitoring dan pelaporan pemilihan Calon Gubernur Sumatera utara Tersedianya data-data geografis rupa bumi Kab. Humbang Hasundutan Terlaksananya penyelesaian masalah

7 Penilaian Kecamatan terbaik dan monitoring tugas perangkat kecamatan

Terlaksananya penilaian kecamatan di tingkat kabupaten dan provinsi

4 Monitoring dan Pelaporan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara

92,400,000.0

880,872,631

Program Pelayanan Administrasi Umum Pemerintahan

2 Rapat koordinasi Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan 3 HUT Kab. Humbang Hasundutan Ke-10 tahun 2013

88,000,000

92,400,000.0 -

Bagian Tata Pemerintahan

1 Penyusunan LPPD,SLPPD dan LKPJ Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2012 dan EKPPD

8

924,916,262.6

880,872,631

924,916,262.6

Bagian Tapem

200 eks

161,538,629

APBD Kab

200 eks

169,615,560.5

Bagian Tapem

4 kali

69,167,538

APBD Kab

4 kali

72,625,914.9

Kab. Humbang Hasundutan Kab. Humbang Hasundutan

1 Kab

320,000,000

APBD Kab

1 Kab

336,000,000.0

1 Kab

84,699,558

APBD Kab

1 Kab

88,934,535.9

Kab. Humbang Hasundutan Kab. Humbang Hasundutan Kab. Humbang Hasundutan

10 Kec

92,516,895

APBD Kab

10 Kec

97,142,739.8

1 Kab

24,301,439

APBD Kab

1 Kab

25,516,511.0

10 Kec

128,648,572

APBD Kab

10 Kec

135,081,000.6 -

Bagian Hukum dan Organisasi

1,148,252,759

Penataan Peraturan Perundang-undangan

1,205,665,397.0

35,000,000

36,750,000.0

1 Penggandaan Produk Hukum Daerah

Tersedianya perda dan perbup

Bagian Hukor

250 Eks

15,000,000

APBD Kab

250 Eks

15,750,000.0

2 Pengadaan Buku Peraturan Perundang- Undangan

Terlaksananya pengadaan buku peraturan perundang-undangan

Bagian Hukor

250 Buku

20,000,000

APBD Kab

250 Buku

21,000,000.0

Peningkatan dan Pengembangan Pemerintahan dan Aparatur

1,113,252,759

1,168,915,397.0

1 Penyusunan dan Pembahasan Draft Rancangan Produk Hukum Daerah

Terbentuk dan tersedianya Ranperda/Perda dan Ranperbup/ Perbup (Ranperda/Ranperbup)

Bagian Hukor

30 Ranperda

115,357,955

APBD Kab

30 Ranperda

121,125,852.8

2 Penyelesaian Sengketa Hukum di Luar dan di Dalam Pengadilan

Tercapainya penyelesaian sengketa/perkara di dalam dan di luar pengadilan yang menyangkut kepentingan Pemkab Humbang Hasundutan

Bagian Hukor

5 Perkara

98,265,668

APBD Kab

5 Perkara

103,178,951.4

55


1

2 3 Sosialisasi Produk Hukum Daerah

3 Meningkatnya pelaksanaan terhadap Perda Meningkatnya koordinasi antar Instansi Pemerintah Terlaksananya sosialisasi pelaksanaan Inpres nomor 5 tahun 2004

4 Bagian Hukor

5 200 Orang

6 81,888,952

7 APBD Kab

Bagian Hukor

31 Orang

218,627,151

Bagian Hukor

200 Orang

6 Operasional Tim RANHAM Kabupaten

Terlaksananya operasional Tim RANHAM Kabupaten

Bagian Hukor

7 Penyuluhan Hukum Terpadu

Terlaksananya penyuluhan hukum terpadu

Bagian Hukor

4 Forum Komunikasi Bidang Hukum 5 Sosialisasi Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004

8

9 200 Orang

10 85,983,399.6

APBD Kab

31 Orang

229,558,508.6

107,508,309

APBD Kab

200 Orang

112,883,724.5

200 Orang

132,116,372

APBD Kab

200 Orang

138,722,190.6

1000 orang

359,488,352

APBD Kab

1000 orang

377,462,769.6 -

Bagian Pemerintahan Desa

492,027,115

Program Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa 1 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan

Terlaksananya pembinaan, Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan

349,918,401 Kab. Humbang Hasundutan

153 Desa

Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1 Bantuan Biaya Pelaksanaan Bimbingan Teknis/Pelatihan/Sosialisasi Pemerintahan Desa 2 Monitoring Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Terlaksananya bantuan biaya pelaksanaan bimbingan teknis/pelatihan/sosialisasi pemerintahan desa Terlaksananya monitoring pelaksanaan pemilihan kepala desa

367,414,321.1 APBD Kab

153 Desa

142,108,714

149,214,149.7

60,000,000

APBD Kab

100%

63,000,000.0


100%

82,108,714

APBD Kab

100%

86,214,149.7 -

1,856,301,069

Terlaksananya rapat koordinasi Bidang Kesra

367,414,321.1

100%

Program Peningkatan Koordinasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

1,949,116,122.5

59,193,946 Bagian Kesra

100%

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1 Monitoring, evaluasi dan pelaporan bantuan keagamaan

349,918,401


Bagian Kesejahteraan Rakyat

1 Rapat Koordinasi Bidang Kesra

516,628,470.8

59,193,946

62,153,643.3 APBD Kab

100%

APBD Kab

100%

APBD Kab

100%

86,177,559

62,153,643.3 90,486,437.0

Terlaksananya, evaluasi dan pelaporan bantuan keagamaan


100%

Terlaksananya sosialisasi dampak penyalahgunaan narkoba


100%

274,245,616

APBD Kab

100%

287,957,896.8

100%

126,121,851

APBD Kab

100%

132,427,943.6

3 Peringatan HUT Ke-67 RI

Terlaksananya peringatan HUT ke-67 RI

Kab. Humbang Hasundutan Kab. Humbang Hasundutan Kab. Humbang Hasundutan Kab. Humbang Hasundutan Kab. Humbang Hasundutan

100%

2 Seminar Kepemimpinan Kristen

Meningkatnya iman dan karakter masyarakat Terlaksananya kepemimpinan kristen

100%

265,200,000

APBD Kab

100%

278,460,000.0

100%

42,857,735

APBD Kab

100%

45,000,621.8

100%

27,857,735

APBD Kab

100%

29,250,621.8

113,645,268

Program Upaya Pencegahan Narkoba 1 Sosialisasi Dampak Penyalahgunaan Narkoba Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1 Pembinaan Karakter Masyarakat

86,177,559

113,645,268

119,327,531.4

797,538,407

Terlaksananya upacara hari pahlawan 4 Upacara Peringatan Hari Pahlawan, pada tanggal 10 November 2013 5 Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila, tanggal Terlaksananya hari kesaktian pancasila 1 Oktober 2013

90,486,437.0

119,327,531.4 837,415,327.4

56


1

2 3 Terlaksananya hari sumpah pemuda 6 Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda, pada tanggal 28 Oktober 2013 7 Peringatan Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei Terlaksananya hari kebangkitan 2013 nasional

4 Kab. Humbang Hasundutan Kab. Humbang Hasundutan

5 100%

6 27,857,735

7 APBD Kab

100%

33,397,735

9 100%

10 29,250,621.8

APBD Kab

100%

35,067,621.8

Kab. Humbang Hasundutan Kab. Humbang Hasundutan Kab. Humbang Hasundutan Kab. Humbang Hasundutan Kab. Humbang Hasundutan

100%

409,643,752

APBD Kab

100%

430,125,939.6

100%

92,162,680

APBD Kab

100%

96,770,814.0

100%

121,094,564

APBD Kab

100%

127,149,292.2

100%

127,533,586

APBD Kab

100%

133,910,265.3

100%

49,311,306

APBD Kab

100%

51,776,871.3

Program Peningkatan pelayanan Kehidupan Beragama 1 Penyelenggaraan Natal Bersama

Terlaksananya natal bersama

2 Penyelenggaraan Pesparawi Kab. Humbang Hasundutan (Pos Bantuan Keagamaan) 3 Penyelenggaraan Berbuka Puasa Bersama

Terlaksananya pesperawi Kab. Humbang Hasundutan Teselenggaranya berbuka puasa bersama Terselenggaranya seleksi Tilawati Qu"ran tingkat Kabupaten Terselenggaranya Safari Ramadhan Pemkab dan MUI

4 Seleksi Tilawatil Qur'an Tingkat Kabupaten (Pos Bantuan Keagamaan) 5 Safari Ramadhan Pemkab dan MUI (Pos Bantuan Keagamaan)

799,745,888

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Tersusunnya Buku Standar Harga Satuan Barang dan Jasa dengan Baik

Bagian 1 Penyusunan Standar Satuan harga Perekonomian Program Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

2 Monitoring dan Pelaporan Raskin 3 Pembinaan dan penertiban perizinan

Terlaksananya pengawasan pupuk Bersubsidi dan Non Subsidi di Kab. Humbang Hasundutan Terlaksananya dan Termonitornya Monitoring dan Pelaporan Raskin Terlaksananya pembinaan dan perizinan

100%

Terlaksananya Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) Tahun 2013 Terlaksananya Pameran/Promosi Potensi Daerah Terlaksananya pameran hasil-hasil 3 Pameran hasil-hasil pembangunan pembangunan 4 Mengikuti Pekan Daerah Petani/Nelayan Tahun 2013 Terlaksananya pekan daerah petani/nelayan tahun 2013

114,734,910

120,471,655.5

114,734,910

APBD Kab

100%

461,558,610

484,636,540.5 APBD Kab

100%

131,195,179.5

Bagian Perekonomian Bagian Perekonomian

100%

157,610,820

APBD Kab

100%

165,491,361.0

100%

179,000,000

APBD Kab

100%

187,950,000.0

Bagian Perekonomian Bagian Perekonomian Bagian Perekonomian Bagian Perekonomian

100%

216,774,058

APBD Kab

100%

227,612,760.9

100%

450,000,000

APBD Kab

100%

472,500,000.0

100%

349,780,675

APBD Kab

100%

367,269,708.8

100%

188,504,990

APBD Kab

100%

197,930,239.5

1,205,059,723

1,265,312,709.2

917,732,640

Terlaksananya pengendalian administrasi kegiatan pembangunan Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan

963,619,272.0

337,514,524

354,390,250.2

Bagian Pembangunan Bagian Pembangunan

700 Keg

194,145,739

APBD Kab

700 Keg

203,853,026.0

700 Keg

143,368,785

APBD Kab

700 Keg

150,537,224.3

Bagian Pembangunan

50 Orang

APBD Kab

50 Orang

Program Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur Terlaksananya workshop ULP Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2013

120,471,655.5

124,947,790

Program Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan

1 Workshop ULP Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2013

1,870,420,905.2

100%

Bagian Pembangunan

1 Penyelenggaraan Administrasi Kegiatan Pembangunan Tahun 2013 2 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan

1,781,353,243

Bagian Perekonomian

Program Pengembangan Investasi dan Promosi Potensi Daerah 1 Mengikuti Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) tahun 2013 2 Promosi Produk Daerah Tahun 2013

839,733,182.4

-

Bagian Perekonomian

1 Pengawasan Pupuk Bersudsidi dan Non Subsidi di Kab. Humbang Hasundutan

8

521,041,599 174,058,564

547,093,679.0 182,761,492.2

57


1

2 2 Biaya Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kab. Humbang Hasundutan Tahun 2013 3 Sosialisasi Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres 54

3 Terbentuknya LPSE di Kab. Humbang Hasundutan Terlaksananya sosialisasi perpres 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua Perpres 54

4 Bagian Pembangunan Bagian Pembangunan

5 20 Orang

6 153,374,877

7 APBD Kab

1 Keg

193,608,158

Bagian Pembangunan

700 Keg

Program Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan 1 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan di Kab. Humbang Hasundutan Tahun 2013

Terlaksananya rapat koordinasi pelaksanaan pembangunan Kab. Humbang Hasundutan Tahun 2013

10 161,043,620.9

APBD Kab

1 Keg

203,288,565.9

59,176,517

APBD Kab

700 Keg

62,135,342.9 62,135,342.9 -

379,349,205

Program Pengembangan Data Informasi

398,316,665.3 316,607,765.3

301,531,205 Potensi SDA dan industri terpelihara/terjaga dengan baik Tersedianya data dan informasi sumber daya alam dan industri

Bagian SDA

10 Kec

195,675,277

APBD Kab

10 Kec

205,459,040.9

Bagian SDA

10 Kec

105,855,928

APBD Kab

10 Kec

111,148,724.4

Potensi SDA dan Industri terpelihara/terjaga dengan baik

Bagian SDA

10 Kec

APBD Kab

10 Kec

Program Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam 1 Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Industri

9 20 Orang

59,176,517

Bagian Sumber Daya Alam dan Industri

1 Koordinasi dan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan 2 Industri Penyusunan Data Informasi Sumber Daya Alam dan Industri

8

77,818,000 77,818,000

81,708,900.0 81,708,900.0 -

Bagian Hubungan Masyarakat

1,466,014,000

Peningkatan Pelayanan Hubungan Informasi dan Komunikasi

1,539,314,700.0

1,466,014,000

1,539,314,700.0

1 Dokumentasi dan Publikasi Pemkab Humbang Hasundutan

Terlaksananya dokumentasi dan publikasi pemkab Humbang Hasundutan

Bagian Humas

100%

352,570,000

APBD Kab

100%

370,198,500.0

2 Pelaksanaan Temu Pers

Terlaksananya pelaksanaan temu pers

Bagian Humas

100%

267,829,000

APBD Kab

100%

281,220,450.0

3 Penyediaan Bahan Bacaan

Tersedianya bahan bacaan

Bagian Humas

100%

303,661,000

APBD Kab

100%

318,844,050.0

4 Lomba Karya tulis insan pers

Terlaksananya lomba karya tulis insan pers

Bagian Humas

100%

177,698,000

APBD Kab

100%

186,582,900.0

5 Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Terlaksananya pengelolaan informasi dan dokumentasi

Bagian Humas

100%

58,530,000

APBD Kab

100%

61,456,500.0

6 Pengadaan Sarana Prasarana Penerangan

Tersedianya sarana prasarana penerangan

Bagian Humas

100%

75,000,000

APBD Kab

100%

78,750,000.0

7 Penerbitan Majalah/Buletin Pemkab Humbang Hasundutan

Terbitnya majalah/buletin pemkab humbang hasundutan

Bagian Humas

100%

230,726,000

APBD Kab

100%

242,262,300.0

58

Sekretariat DPRD Rencana Tahun 2013 NO



2

3

1

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

3 4

Sumber Dana 7

8


4

5

Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD

100%

544,827,406.00

APBD Kab

100%

572,068,776.30

100%

234,600,000.00

APBD Kab

100%

246,330,000.00

100%

68,783,724.00

APBD Kab

100%

72,222,910.20

100%

50,342,750.00

APBD Kab

100%

52,859,887.50

100%

30,000,000.00

APBD Kab

100%

31,500,000.00

100%

622,595,000.00

APBD Kab

100%

653,724,750.00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat


Lokasi

Sekretariat DPRD 1

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 8,269,111,487.00


2,222,098,880.00 Pengelolaan Administrasi yang Tepat dan Benar Lancarnya Komunikasi Dinas Ktr Sekwan dan Anggota Dewan Meningkatnya Kebersihan Kantor DPRD & Kantor Sekwan Kantor DPRD yang Terang Benderang

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10 8,682,567,061.35 2,333,203,824.00

6

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

7

Penyediaan Jasa Non PNS

Peningkatan Profesionalisme staf Sekretariat dalam Melayani Anggota DPRD

Sekretariat DPRD

100%

36,000,000.00

APBD Kab

100%

37,800,000.00

8

Penyediaan Makanan dan Minuman

Sekretariat DPRD

100%

450,000,000.00

APBD Kab

100%

472,500,000.00

9

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam Daerah

Tersedianya Makanan dan Minuman untuk anggota DPRD dan para tamu-tamu dalam rapat paripurna DPRD Terfasilitasinya kegiatan DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat melalui rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah dan meningkatnya SDM Aparatur Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD

100%

184,950,000.00

APBD Kab

100%

194,197,500.00

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sekretariat DPRD yang siap pakai Gedung Kantor Dewan yang Terawat dengan Baik Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Sekretariat DPRD Terpeliharanya Gedung Kantor

Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD

100%

7,869,556.00

APBD Kab

100%

8,263,033.80

100%

63,560,000.00

APBD Kab

100%

66,738,000.00

100%

424,260,000.00

APBD Kab

100%

445,473,000.00

100%

128,000,000.00

APBD Kab

100%

134,400,000.00

Tersedianya Pakaian Dinas DPRD and Sekretariat beserta perlengkapannya

Sekretariat DPRD

100%

APBD Kab

100%

5

1 2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor

4

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

3

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terfasilitasinya kegiatan DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat melalui rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

623,689,556.00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

654,874,033.80

286,915,000.00


286,915,000.00 50,000,000.00

301,260,750.00 301,260,750.00 52,500,000.00

59

1

Pelatihan dan Pendidikan Formal

1

Kegiatan Reses Anggota DPRD

2

Kunjungan Kerja Anggota dan Pimpinan DPRD

3

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

4

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Anggota Dewan dan Keluarga

Terciptanya SDM Staf Sekretariat DPRD yang produktif dan profesional

Sekretariat DPRD

100%

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tertampungnya aspirasi rakyat melalui pelaksanaan Reses oleh Anggota DPRD Terakomodasinya tugas-tugas kunjungan kerja Anggota DPRD dalam mengakomodir kepentingan Humbang Hasundutan Terciptanya SDM DPRD yang produktif dan profesional Terpeliharanya kesehatan Anggota DPRD serta Anggota keluarga yang masuk tanggungan

50,000,000.00

APBD Kab

100%

5,136,408,051.00

52,500,000.00 5,393,228,453.55

Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD

100%

753,000,000.00

APBD Kab

100%

790,650,000.00

100%

3,564,219,550.00

APBD Kab

100%

3,742,430,527.50

Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD

100%

500,000,000.00

APBD Kab

100%

525,000,000.00

100%

319,188,501.00

APBD Kab

100%

335,147,926.05

60


Dinas Pendapatan an Pengelolaan Keuangan Rencana Tahun 2013 NO



2

3

1

Lokasi


4

5

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan


Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Dana Indikatif 6

7

Catatan Penting 8


11,194,412,498.00

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10 11,754,133,122.90

4,613,635,155.00

4,844,316,912.75

1

Peyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya jasa surat menyurat

DPPK

100%

190,677,575.00

APBD Kab

100%

200,211,453.75

2

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya alat kebersihan kantor

DPPK

100%

2,201,760,000.00

APBD Kab

100%

2,311,848,000.00

3

Penyediaan Sumber jasa komunikasi sumber daya air, listrik dan air Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

DPPK

100%

24,262,580.00

APBD Kab

100%

25,475,709.00

4


DPPK

100%

60,000,000.00

APBD Kab

100%

63,000,000.00

5

Luar Kab. HH

100%

596,125,000.00

APBD Kab

100%

625,931,250.00

DPPK

100%

910,800,000.00

APBD Kab

100%

956,340,000.00

Dalam Kab. HH

100%

55,210,000.00

APBD Kab

100%

57,970,500.00

8

Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran (Non PNS) Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perbendaharaan

Tersedianya makanan dan minuman untuk anggota DPRD dan Para tamu Tersedianya dana rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Tersedianya dana rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Meningkatnya produktivitas bendahara

DPPK

100%

574,800,000.00

APBD Kab

100%

603,540,000.00

1


DPPK

100%

49,500,000.00

APBD Kab

100%

51,975,000.00

2

Pengadaan Tanah

DPPK

100%

3,000,000,000.00

APBD Kab

100%

3,150,000,000.00

3

Penyedia Jasa Jaminan Milik Daerah

DPPK

100%

285,500,000.00

APBD Kab

100%

299,775,000.00

4

Kodefikasi Aset Daerah

DPPK

100%

123,528,265.00

APBD Kab

100%

129,704,678.25

DPPK

100%

50,000,000.00

APBD Kab

100%

52,500,000.00

DPPK

100%

80,000,000.00

APBD Kab

100%

84,000,000.00

DPPK

100%

50,000,000.00

APBD Kab

100%

52,500,000.00

DPPK

100%

225,000,000.00

APBD Kab

100%

236,250,000.00

DPPK

100%

149,718,140.00

APBD Kab

100%

157,204,047.00

DPPK

100%

324,798,959.00

APBD Kab

100%

341,038,906.95

DPPK

100%

APBD Kab

100%

6 7

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

6 7 8 9 10 11

4,338,045,364.00 Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya tanah untuk dipergunakan pemkab Terlaksananya jaminan milik daerah

Terkodenya seluruh aset Pemkab Humbang Hasundutan Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor Tersedianya Gedung kantor yang layak pakai Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas Tersedianya kendaraan dinas yang layak Operasional pakai Pemeliharaan Rutin/ berkala Perlengkapan Gedung Tersedianya perlengkapan gedung Kantor kantor Penilaian dan Penghapusan Aset Terlaksananya penilaian dan penghapusan aset Bimbingan Teknis SIMDA Barang Milik Daerah Terlaksananya bimbingan teknis SIMDA barang milik daerah Penyediaan Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah Terlaksananya pengelolaan barang milik daerah dengan baik Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1

Bimbingan Teknis peningkatan Kualitas SDM

Meningkatnya kualitas SDM

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4,554,947,632.20

150,000,000.00 150,000,000.00 388,000,000.00

157,500,000.00 157,500,000.00 407,400,000.00

61


1 1

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

2

3 Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran

4 DPPK

5 100%

6 59,000,000.00

7 APBD Kab

Penyusunan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Ranperbup tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD

DPPK

100%

144,000,000.00

3

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terlaksananya penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah

DPPK

100%

185,000,000.00

1

Penyusunan Ranperda tentang APBD dan Ranperbub tentang Penjabaran APBD 2014

9 100%

10 61,950,000.00

APBD Kab

100%

151,200,000.00

APBD Kab

100%

194,250,000.00

Terlaksananya penyusunan ranperda tentang APBD dan Ranperbub tentang penjabaran APBD 2014 Penyusunan Ranperda tentang Perubahan APBD Terlaksananya penyusunan ranperda dan Ranperbup tentang Penjabaran Perubahan tentang perubahan APBD dan APBD 2013 Ranperbup tentang penjabaran perubahan APBD 2013 Penelitian DPA SKPD/DPPA SKPD dan Anggaran Tersedianya DPA-SKPD/DPPA-SKPD Kas 2013 dan Anggaran Kas SKPD yang benar Administrasi Pengendalian Anggaran Terlaksananya administrasi pengendalian anggaran Penerbitan Gaji Baru, SKPP,Gaji susulan gaji ke-13 Terbitnya Gaji Baru, SKPP, Gaji Susulan dan Gaji ke-13 Komputerisasi Daftar Gaji Reguler Terlaksananya komputerisasi daftar gaji reguler Pengelolaan, Pelaporan dan Pengendalian DanaTerlaksananya pengelolaan barang milik dana Kas Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan daerah dengan baik

DPPK

100%

214,950,833.00

APBD Kab

100%

225,698,374.65

DPPK

100%

207,000,000.00

APBD Kab

100%

217,350,000.00

DPPK

100%

79,097,220.00

APBD Kab

100%

83,052,081.00

DPPK

100%

190,500,000.00

APBD Kab

100%

200,025,000.00

DPPK

100%

151,200,000.00

APBD Kab

100%

158,760,000.00

DPPK

100%

105,602,000.00

APBD Kab

100%

110,882,100.00

DPPK

100%

147,671,136.00

APBD Kab

100%

155,054,692.80

Implementasi Sistim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Operasional Aplikasi Kas Daerah secara on-line dengan jaringan PT. Bank Sumut

DPPK

100%

290,000,000.00

APBD Kab

100%

304,500,000.00

DPPK

100%

75,200,000.00

APBD Kab

100%

78,960,000.00

DPPK

100%

93,510,790.00

APBD Kab

100%

98,186,329.50

DPPK

100%

150,000,000.00

APBD Kab

100%

157,500,000.00

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

2

3 4 5 6 7

8 9

Terlaksananya implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Terlaksananya operasional aplikasi kas daerah secara online dengan jaringan PT. Bank Sumut

1,461,221,189.00

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1

Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah

2

Pemutakhiran Data PBB

Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pajak dan retribusi daerah Terlaksananya pemutakhiran data PBB

8

1,534,282,248.45

243,510,790.00

255,686,329.50

62


Inspektorat

NO 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja Program/Kegiatan dan Program/Kegiatan 2

3

Rencana Tahun 2013 Lokasi 4


Kebutuhan Sumber Dana Dana/Pagu Indikatif 6 7

Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan

2,043,269,787.50


520,297,332.50

Catatan Penting 8


Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10 2,145,433,276.88 546,312,199.13

1


Tersedianya alat tulis kantor

Inspektorat

100%

80,748,348.50

APBN Kab

100%

84,785,765.93

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan kantor

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa kebersihan kantor

Inspektorat

100%

42,600,000.00

APBN Kab

100%

44,730,000.00

Inspektorat

100%

3,822,984.00

APBN Kab

100%

4,014,133.20

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman

Terpeliharanya instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya makanan dan minuman

Inspektorat

100%

4,000,000.00

APBN Kab

100%

4,200,000.00

Inspektorat

100%

21,000,000.00

APBN Kab

100%

22,050,000.00

6

Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Tersedianya dana rapat-rapat Inspektorat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

100%

50,656,000.00

APBN Kab

100%

53,188,800.00

7

Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Tersedianya dana rapat-rapat Inspektorat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

100%

317,470,000.00

APBN Kab

100%

333,343,500.00

1

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor


Inspektorat

100%

19,000,000.00

APBN Kab

100%

19,950,000.00

2


Meningkatnya kondisi gedung kantor

Inspektorat

100%

35,600,000.00

APBN Kab

100%

37,380,000.00

3

Tersedianya kenderaan dinas yang layak Inspektorat pakai Peralatan terpelihara dengan baik Inspektorat

100%

76,797,000.00

APBN Kab

100%

80,636,850.00

4

Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Kantor

100%

18,000,000.00

APBN Kab

100%

18,900,000.00

1

Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

3 4 5


149,397,000.00

Program Peningkatan System Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH

156,866,850.00

1,167,964,455.00

1,226,362,677.75

Inspektorat

100%

42,986,810.00

APBN Kab

100%

45,136,150.50

Inspektorat

100%

75,610,750.00

APBN Kab

100%

79,391,287.50

Inspektorat

100%

156,532,406.00

APBN Kab

100%

164,359,026.30

Inspektorat

100%

362,283,000.00

APBN Kab

100%

380,397,150.00

5

Terlaksana evaluasi hasil temuan pengawas Penanganan kasus-kasus pengaduan masyarakat Tertanganinya kasus pengaduan secara optimal Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK dan Inspektorat Berkurangnya temuan hasil Propinsi pemeriksaan Pengawasan Berkala Komprehensif Terciptanya koordinasi unsur-unsur pengawasan Pengawasan Aparatur Meningkatnya Kinerja PNS

Inspektorat

100%

120,715,900.00

APBN Kab

100%

126,751,695.00

7

Penyusunan LAKIP Kabupaten

Terciptanya laporan kinerja SKPD

Inspektorat

100%

87,156,431.00

APBN Kab

100%

91,514,252.55

8

Review Laporan Keuangan SKPD dan Pemkab.

Tersusun Laporan keuangan yang memadai sesuai dengan ketentuan

Inspektorat

100%

45,752,200.00

APBN Kab

100%

48,039,810.00

10

Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Proyek Meningkatnya pengawasan dan Pembangunan pembinaan proyek dengan baik

Inspektorat

100%

161,285,008.00

APBN Kab

100%

169,349,258.40

2 3 4

63


1 11

2 Pelaksaanaan sistim Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

3 4 SPIP di kabupaten humbang hasundutan Inspektorat dilaksanakan dengan baik

5 100%

6 86,475,950.00

7 APBN Kab

12

Pelaksaanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)

Terlaksananya tuntutan Inspektorat perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi

100%

29,166,000.00

1

Mengikuti Diklat Fungsional

Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Meningkatnya kemampuan Auditor/Tenaga Pemeriksa

8

9 100%

10 90,799,747.50

APBN Kab

100%

30,624,300.00

APBN Kab

100%

205,611,000.00 Inspektorat

100%

205,611,000.00

215,891,550.00 215,891,550.00

64


Badan Kepegawaian Daerah Rencana Tahun 2013 NO





Catatan Penting

Lokasi


4

5

BKD

100%

145,502,197

APBD Kab

100%

152,777,306.85

Sumber Dana



9

10

1

2 Badan Kepegawaian Daerah

1


2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Penyedia Jasa Kebersihan Kantor Meningkatnya kebersihan kantor

BKD

100%

66,000,000

APBD Kab

100%

69,300,000.00

BKD

100%

9,933,135

APBD Kab

100%

10,429,791.75

Tersedianya komponen Instalasi Listrik

BKD

100%

2,885,940

APBD Kab

100%

3,030,237.00

5

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penarangan Bangunan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman


BKD

100%

49,620,000

APBD Kab

100%

52,101,000.00

6

Rapat-rapat Koordinasi ke Luar Daerah

BKD

100%

398,396,000

APBD Kab

100%

418,315,800.00

7

BKD

100%

18,000,000

APBD Kab

100%

18,900,000.00

8

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran Rapat-rapat Koordinasi ke Dalam Daerah

Lancarnya tugas konsultasi dan koordinasi ke luar Daerah Tersedianya jasa pendukung administrasi Lancarnya tugas konsultasi dan koordinasi ke dalam daerah

BKD

100%

45,705,000

APBD Kab

100%

47,990,250.00

1


Tersedianya Peralatan Kantor

BKD

100%

121,934,600

APBD Kab

100%

128,031,330.00

2

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Gedung Kantor Terlaksana dengan baik

BKD

100%

55,000,000

APBD Kab

100%

57,750,000.00

3

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional

Terlaksana kegiatan pemeliharaan

BKD

100%

93,975,000

APBD Kab

100%

98,673,750.00

4

Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terpeliharanya perlengkapan gedung

BKD

100%

30,600,000

APBD Kab

100%

32,130,000.00

1

Penyelanggaraan Diklat PIM Tk IV

Terlaksananya Diklat PIM TK IV

BKD

40 Orang

567,599,055

APBD Kab

40 Orang

595,979,007.75

2

Diklat Teknis Peningkatan Kapasitas Kepala Desa

Terlaksananya Diklat Teknis Peningkatan kapasitas kepala desa

BKD

40 Orang

270,526,166

APBD Kab

40 Orang

284,052,474.30

3

Bimbingan Teknis Peningkatan Kwalitas Sumber Daya Aparatur

Terlaksananya bimbingan teknis peningkatan kwalitas Sumber Daya Aparatur

BKD

100%

60,000,000

APBD Kab

100%

63,000,000.00

1

Pengambilan Sumpah PNS

Terlaksananya pengambilan sumpah/Janji PNS di Lingk. Pemkab Humbang Hasundutan

BKD

100%

48,581,530

APBD Kab

100%

51,010,606.50

2

Tim Koordinasi Penjatuhan Hukuman Disiplin

Terlaksananya penjatuhan hukuman disiplin

BKD

100%

98,827,228

APBD Kab

100%

103,768,589.40

3


3 4

6

7

8

736,042,272 Lancarnya pelayanan perkantoran


772,844,385.60

301,509,600


316,585,080.00

898,125,221

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

943,031,482.05

978,171,789

1,027,080,378.45

65


1 3

2 Proses Kenaikan Pangkat

3 Terlaksananya proses kenaikan pangkat PNS

4 BKD

5 100%

6 87,098,041

7 APBD Kab

4

Pengiriman Peserta Diklat Kepemimpinan Tk II dan Tk III

Terlaksananya pengiriman peserta diklat kepemimpinan Tk.II dan Tk.III

BKD

100%

225,000,000

5

Pelaksanaan SAPK Kab. Humbang Hasundutan

Terlaksananya SAPK Kab. Humbang Hasundutan

BKD

100%

6

Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme (Baperjakat)

BKD

7

Pemutakhiran Data dan Penyusunan Profil Kepegawaian Terlaksananya pemutakhiran data penyusunan profil kepegawaian

8

Seleksi Penerimaan Calon PNS dari Tenaga Honorer Kategori 2 (K2)

Terlaksananya seleksi penerimaan Calon PNS dari Tenaga Honorer Kategori 2

8

9 100%

10 91,452,943.05

APBD Kab

100%

236,250,000.00

105,026,530

APBD Kab

100%

110,277,856.50

100%

97,999,854

APBD Kab

100%

102,899,846.70

BKD

100%

59,637,180

APBD Kab

100%

62,619,039.00

BKD

100%

256,001,426

APBD Kab

100%

268,801,497.30

66


Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Rencana Tahun 2013 NO

1



3

2 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

Lokasi


4

5


2


Sumber Dana 7

8




1,114,233,683.00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1


1,169,945,367.15

495,223,317.00

519,984,482.85

KP2T

100%

80,899,335.00

APBD Kab

1.00

84,944,301.75

KP2T

100%

50,600,000.00

APBD Kab

1.00

53,130,000.00

KP2T

100%

7,498,982.00

APBD Kab

1.00

7,873,931.10

4

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air Tersedianya jasa komunikasi sumber dan listrik daya air dan listrik Penyedia Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya peralatan kebersihan kantor Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan minum rapat

KP2T

100%

45,450,000.00

APBD Kab

1.00

47,722,500.00

5

Rapat-rapat Koordinasi ke Luar Daerah

KP2T

100%

225,305,000.00

APBD Kab

1.00

236,570,250.00

6

Lancarnya tugas konsultasi dan koordinasi ke luar daerah Rapat-rapat Koordinasi ke Dalam Daerah Lancarnya tugas konsultasi dan koordinasi ke dalam daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

KP2T

100%

85,470,000.00

APBD Kab

1.00

89,743,500.00

1

Pengadaaan Perlengkapan Gedung Kantor


KP2T

100%

127,249,570.00

APBD Kab

1.00

133,612,048.50

2

Pengadaan Kenderaan Dinas/Operasional (RODA 2) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Tersedianya kendaraan dinas

KP2T

3 unit

80,902,006.00

APBD Kab

3 unit

84,947,106.30

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

KP2T

100%

25,000,000.00

APBD Kab

1.00

26,250,000.00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Kantor

Lancarnya operasional kenderaan dinas

KP2T

100%

55,250,000.00

APBD Kab

1.00

58,012,500.00


KP2T

100%

15,000,000.00

APBD Kab

1.00

15,750,000.00

Tersedianya administrasi dan pelaporan perijinan

KP2T

100%

APBD Kab

1.00

Terlaksananya sosialisasi dan penyuluhan pelayanan perijinan Terlaksananya monitoring dan evaluasi perijinan

KP2T

100%

75,000,000.00

APBD Kab

1.00

78,750,000.00

KP2T

100%

157,822,170.00

APBD Kab

1.00

165,713,278.50

3

3 4 5

303,401,576.00

Program Pelayanan administrasi umum dan Pemerintahan 1

Administrasi dan Pelaporan Perijinan

1

Sosialisasi dan Penyuluhan Pelayanan Perijinan Monitoring dan Evaluasi Perijinan

82,786,620.00

Program Peningkatan Pelayanan Perijinan

2

318,571,654.80

82,786,620.00

86,925,951.00

232,822,170.00

86,925,951.00 244,463,278.50

67


Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja Program/Kegiatan Dan Program/Kegiatan 1

2

Lokasi

3

4


Kebutuhan Sumber Dana Dana/Pagu Indikatif 7 6

Catatan Penting 8

Perkiraan maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kinerja 9


Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa

3,581,890,600.00


3,760,985,130.00

556,696,900.00

584,531,745.00

1


Pelayanan jasa surat-menyurat

BPMD

100%

67,030,700.00

APBD Kab

100%

70,382,235.00

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terdukungnya aktivitas perkantoran

BPMD

95%

35,780,000.00

APBD Kab

95%

37,569,000.00

Terdukungnya aktivitas perkantoran

BPMD

100%

8,803,200.00

APBD Kab

100%

9,243,360.00

4

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Terdukungnya aktivitas perkantoran bangunan kantor

BPMD

95%

2,670,000.00

APBD Kab

95%

2,803,500.00

5


Meningkatnya produktivitas aparatur

BPMD

95%

20,150,000.00

APBD Kab

95%

21,157,500.00

6

Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Peningkatan kinerja dan wawasan aparatur Peningkatan kinerja dan wawasan aparatur

Luar daerah

95%

345,703,000.00

APBD Kab

95%

362,988,150.00

Dalam daerah

95%

76,560,000.00

APBD Kab

95%

80,388,000.00

3

7


122,742,500

128,879,625.00

1

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Lancarnya aktivitas aparatur

BPMD

100%

41,682,500

APBD Kab

100%

43,766,625.00

2


Lancarnya aktivitas aparatur

BPMD

100%

20,000,000

APBD Kab

100%

21,000,000.00

3

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

Meniingkatnya kelancaran aktifitas perkantoran Meningkatnya kelancaran aktifitas perkantoran

BPMD

100%

46,060,000

APBD Kab

100%

48,363,000.00

BPMD

100%

15,000,000

APBD Kab

100%

15,750,000.00

4

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

429,400,800

450,870,840.00

1

Mengikuti Jambore Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Prov. Sumatera Utara dan Nasional

Meningkatnya daya saing produk TTG unggulan Kab. Humbang Hasundutan

BPMD

100%

198,439,000

APBD Kab

100%

208,360,950.00

2

Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan

Terlaksananya penyusunan profil desa dan kelurahan

BPMD

100%

172,142,100

APBD Kab

100%

180,749,205.00

3

Biaya Operasional Program Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kepada Pemerintah Desa

Terlaksananya program bantuan BPMD keuangan pemerintah provinsi sumatera utara kepada pemerintah desa

100%

58,819,700

APBD Kab

100%

61,760,685.00

1

Penyusunan Ranperda Tentang Pedoman Tata Cara Tersusunnya ranperda tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMDES pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDES

APBD Kab

100%

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

24,759,500 BPMD

100%

24,759,500

1,219,740,200

25,997,475.00 25,997,475.00

1,280,727,210.00

68


1 1

2 Lomba Desa / kelurahan Tk. Kabupaten dan Provinsi

3 Terpilihnya juara Lomba Desa tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan

BPMD

2

Pembinaan Administrasi Proyek (PAP) PNPM T.A. 2013

3

Pembinaan dan Monitoring Gotong Royong dan Masyarakat Siap Membangun

4

Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ke X dan Hari Kesatuan Gerak PKK ke 41

5

Jambore Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Tahun 2013

5 100%

6 167,542,000

7 APBD Kab

9 100%

10 175,919,100.00

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan PNPN

BPMD

100%

711,112,100

APBD Kab

100%

746,667,705.00

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya semangat gotong royong dalam membangun desa

BPMD

100%

92,827,800

APBD Kab

100%

97,469,190.00

BPMD

100%

159,426,600

APBD Kab

100%

167,397,930.00

BPMD

100%

88,831,700

APBD Kab

100%

93,273,285.00

1

Sosialisasi/Pembinaan 10 Program Pokok PKK

Terlaksananya sosialisasi/ pembinaan 10 program pokok PKK

BPMD

100%

411,125,200

APBD Kab

100%

431,681,460.00

2

Pelaksanaan Gerakan PKK Tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan

Terlaksananya gerakan PKK tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan

BPMD

100%

817,425,500

APBD Kab

100%

858,296,775.00

Terlaksananya Jambore Unit pengelola kegiatan (UPK) PNPM

4

Program Pengembangan Adat dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat

8

1,228,550,700

1,289,978,235.00

69


Dinas Pertanian Rencana Tahun 2013 NO

Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

2

3

1

Lokasi


4

5

PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014


Sumber Dana 6

7

Catatan Penting 8



9

10

Urusan Pilihan Pertanian Dinas Pertanian

26,610,995,556


27,941,545,334

586,057,936

615,360,833

1



Dinas Pertanian

100%

53,257,936

APBD Kab

100%

55,920,832.8

2

Penyediaan jasa komunikasi

Dinas Pertanian

100%

39,900,000

APBD Kab

100%

41,895,000.0

3

Penyediaan jasa kebersihan

Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Tersedianya peralatan kebersihan kantor

Dinas Pertanian

100%

7,505,000

APBD Kab

100%

7,880,250.0

4

Penyediaan makan dan minuman


Dinas Pertanian

100%

21,200,000

APBD Kab

100%

22,260,000.0

5

Rapat -rapat korrdinasi Luar daerah

Dinas Pertanian

100%

352,215,000

APBD Kab

100%

369,825,750.0

6

Rapat koordinasi dalam daerah

Lancarnya tugas konsultasi dan koordinasi ke luar daerah Lancarnya tugas konsultasi dan koordinasi ke dalam daerah

Dinas Pertanian

100%

111,980,000

APBD Kab

100%

117,579,000.0

1

Biaya Operasional/pemeliharaan kendaraan dinas

lancarnya oporasional kendaraan dinas

Dinas Pertanian

100%

89,694,600

APBD Kab

100%

94,179,330.0

2

Pengadaan Perlengkapan kantor


Dinas Pertanian

100%

38,276,420

APBD Kab

100%

40,190,241.0

1

Pekan Pasar Petani

Dinas Pertanian

100%

APBD Kab

100%

1

Dinas Pertanian

100%

36,956,000

APBD Kab

100%

38,803,800.0

Dinas Pertanian

100%

37,650,400

APBD Kab

100%

39,532,920.0

Dinas Pertanian

100%

40,772,200

APBD Kab

100%

42,810,810.0

Dinas Pertanian

100%

92,659,600

APBD Kab

100%

97,292,580.0

Dinas Pertanian

100%

77,191,000

APBD Kab

100%

81,050,550.0

Dinas Pertanian

100%

41,853,500

APBD Kab

100%

43,946,175.0

Dinas Pertanian

100%

2,094,524,800

APBD Kab

100%

2,199,251,040.0

Dinas Pertanian

100%

1,094,994,000

APBD Kab

100%

1,149,743,700.0

10

Pemberdayaan gerakan Masyarakat Mandiri Pangan Terlaksananya pemberdayaan gerakan masyarakat mandiri pangan Pemantauan dan Evaluasi Harga Pangan Strategis Terlaksananya pemantauan dan evaluasi harga pangan strategis Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Terlaksananya rapat koordinasi dewan ketahanan pangan Pengembangan Pangan pada Lokasi Pekarangan desa Terlaksananya pengembangan pangan pada Binaan lokasi pekarangan desa binaan Lomba Pameran B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang Terlaksananya lomba pameran B2SA dan Aman) (beragam, bergizi, seimbang dan aman Penguatan Kelembagaan P3A dan GP3A Terlaksananya penguatan kelembagaan P3A dan GP3A Pembangunan Jaringan Irigasi Pertanian (DAK) Terlaksananya pembangunan jaringan irigasi pertanian Pembangunan Jalan Pertanian (DAK) Terlaksananya pembangunan jalan pertanian Pembangunan Jaringan Irigasi Pertanian (BKP) Terlaksananya jaringan irigasi pertanian

Dinas Pertanian

100%

2,000,000,000

APBD Kab

100%

2,100,000,000.0

11

Pembuatan Embung (BKP)

Dinas Pertanian

100%

600,000,000

APBD Kab

100%

630,000,000.0


127,971,020

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Penyebaran informasi hasil produksi/tanaman unggulan daerah

84,071,000

Program Peningkatan Ketahan Pangan

2 3 4 5 6 8 9

134,369,571.0

84,071,000

88,274,550.0

9,116,601,500

88,274,550.0 9,572,431,575.0

70


1 12

2 Pembuatan Jalan Pertanian (BKP)

3 Terlaksananya pembuatan jalan pertanian

4 Dinas Pertanian

5 100%

1

Monitoring dan Pembinaan Kegiatan P-LDPM

Terlaksananya pembinaan dan monitoring P-LDPM Terlaksananya pengubinan padi dan palawija Terlaksananya pengolahan dan penyusunan statistik pertanian Terlaksananya pencacahan curah hujan harian/iklim

Dinas Pertanian

100%

54,815,400

APBD Kab

100%

57,556,170.0

2

Pengubinan Padi dan Palawija

Dinas Pertanian

100%

108,254,000

APBD Kab

100%

113,666,700.0

3

Pengolahan dan Penyusunan Statistik Pertanian

Dinas Pertanian

100%

99,244,600

APBD Kab

100%

104,206,830.0

4

Pencacahan Curah Hujan Harian/Iklim

Dinas Pertanian

100%

25,975,000

APBD Kab

100%

27,273,750.0

1

Rapat Posko Kecamatan

Terpecahkannya permasalahan di lapangan

Dinas Pertanian

100%

64,445,000

APBD Kab

100%

67,667,250.0

2

Rapat Posko Kabupaten

Terpecahkannya permasalahan di lapangan

Dinas Pertanian

100%

57,546,800

APBD Kab

100%

60,424,140.0

3

Pendampingan dan Monitoring Evaluasi PUAP

Dinas Pertanian

100%

94,890,000

APBD Kab

100%

99,634,500.0

Program Akses Pasar dan Modal

6 3,000,000,000

7 APBD Kab

8

9 100%

288,289,000.0

Program Peningkatan Produksi Pertanian

10 3,150,000,000.0 302,703,450.0

16,197,915,100

17,007,810,855.0

4

Pemurnian Kebun Kopi

Terselenggarannya pembinaan terhadap Gapoktan penerima PUAP Terselenggaranya pemurnian kebun kopi

Dinas Pertanian

100%

36,549,000

APBD Kab

100%

38,376,450.0

5

Rembuk KTNA dan HKTI

Meningkatnya pengetahuan kelompok tani

Dinas Pertanian

100%

103,730,000

APBD Kab

100%

108,916,500.0

6

Peningkatan Kualitas Tembakau melalui intensifikasi Pengembangan Tanaman Karet

Terselenggaranya peningkatan kualitas tembakau melalui intensifikasi Tersedianya bibit karet yang berkualitas

Dinas Pertanian

100%

302,545,000

APBD Kab

100%

317,672,250.0

Dinas Pertanian

100%

226,931,500

APBD Kab

100%

238,278,075.0

Beroperasinya Traktor besar

Dinas Pertanian

100%

77,277,800

APBD Kab

100%

81,141,690.0

9

Biaya Operasional/pemeliharaan Rutin Traktor Besar Pengembangan Tanaman Karet

Tersedianya bibit karet yang berkualitas

Dinas Pertanian

100%

594,000,000

APBD Kab

100%

623,700,000.0

10

Pembangunan Laboratorium Kultur Jaringan

Tersedianya laboratorium kultur jaringan

Dinas Pertanian

100%

500,000,000

APBD Kab

100%

525,000,000.0

11

Penyediaan Mesin UPH Pengupas Kulit Merah Kopi

Tersedianya mesin UPH pengupas kulit merah kopi

Dinas Pertanian

100%

2,160,000,000

APBD Kab

100%

2,268,000,000.0

12

Pembibitan Tanaman Kopi

Terlaksananya pembibitan tanaman kopi

Dinas Pertanian

100%

480,000,000

APBD Kab

100%

504,000,000.0

13

Pengadaan Peralatan Laboratorium Kultur Jaringan

Dinas Pertanian

100%

900,000,000

APBD Kab

100%

945,000,000.0

14

Pembangunan Screen House

Tersedianya peralatan laboratorium kultur jaringan Tersedianya bibit pertanian

Dinas Pertanian

100%

600,000,000

APBD Kab

100%

630,000,000.0

15

Pembangunan Jaringan Irigasi Pertanian

Dinas Pertanian

100%

4,000,000,000

APBD Kab

100%

4,200,000,000.0

16

Pembuatan Embung

Terlaksananya pembangunan jaringan irigasi pertanian Terlaksananya pembuatan embung

Dinas Pertanian

100%

2,000,000,000

APBD Kab

100%

2,100,000,000.0

17

Pembangunan Jalan Pertanian

Terbangunnya jalan pertanian

Dinas Pertanian

100%

4,000,000,000

APBD Kab

100%

4,200,000,000.0

7 8

Program Peningkatan Pelayanan Aparatur negara 1

Revitalisasi Penyuluh Pertanian

2

Tambahan Honorarium THL TB

210,090,000 Meningkatnya pelayanan penyuluh pertanian Peningkatan pelayanan penyuluh pertanian

220,594,500.0

Dinas Pertanian

100%

152,490,000

APBD Kab

100%

160,114,500.0

Dinas Pertanian

100%

57,600,000

APBD Kab

100%

60,480,000.0

71


Dinas Peternakan dan Perikanan Rencana Tahun 2013 NO

1



2

3

Lokasi


4

5

Dinas Peternakan dan Perikanan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat


2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Terpeliharanya peralatan kerja

4 5 6 7 8 9

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

2 3

Tersedianya peralatan kebersihan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik Tersedianya makan minum rapat Tersedianya jasa pendukung administrasi Lancarnya tugas konsultasi dan koordinasi ke luar daerah Lancarnya tugas konsultasi dan koordinasi ke dalam daerah


Tersedianya Perlengkapan Gedung kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Terpeliharanya kendaraan Operasional dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung kantor Terpeliharanya Gedung kantor

2 3 4

Pengadaan Pakan Ternak Babi Induk Pada Pilot Project Pembibitan Peternakan Pusuk I Pengadaan Pakan Ternak Babi Lepas Sapih Pada Pilot Project Pembibitan Peternakan pusuk I Rehabilitasi Kandang Kerankeng pada Unit Pembibitan Peternakan Pusuk I Pengadaan Ternak Kerbau Pejantan

2

Pengadaan Obat-obatan dan Alat Kesehatan Hewan Pengadaan Vaksin

8

9

10

3,572,622,721.50

641,459,550.00

673,532,527.50

55,034,100

APBD Kab

100%

57,785,805.0

100%

81,600,000

APBD Kab

100%

85,680,000.0

100%

6,000,000

APBD Kab

100%

6,300,000.0

100%

19,697,450

APBD Kab

100%

20,682,322.5

100%

7,108,000

APBD Kab

100%

7,463,400.0

100%

37,500,000

APBD Kab

100%

39,375,000.0

100%

69,100,000

APBD Kab

100%

72,555,000.0

100%

241,340,000

APBD Kab

100%

253,407,000.0

100%

124,080,000

APBD Kab

100%

130,284,000.0

Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan

1 paket

81,395,000

APBD Kab

1 paket

85,464,750.0

100%

155,990,000

APBD Kab

100%

163,789,500.0

100%

20,000,000

APBD Kab

100%

21,000,000.0

257,385,000

270,254,250.0

686,508,280

720,833,694.0

Tersedianya Pakan Ternak Babi Induk

Hutanapa Pusuk I

100%

251,731,680

APBD Kab

100%

264,318,264.0

Tersedianya Pakan Ternak Babi Lepas Sapih Terlaksananya rehabilitasi kandang kerankeng pada unit pembibitan peternakan I Kerbau Pejantan Tersedianyapusuk Ternak

Hutanapa Pusuk I

100%

113,228,400

APBD Kab

100%

118,889,820.0

Ds. Pusuk I

100%

188,643,200

APBD Kab

100%

198,075,360.0

Desa Sileang'

6 ekor

132,905,000

APBD Kab

6 ekor

139,550,250.0

Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan

100%

199,910,500

APBD Kab

100%

209,906,025.0

100%

195,432,000

APBD Kab

100%

205,203,600.0

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 1

7


100%

Program Peningkatan Produksi Peternakan 1

6


Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1

Kebutuhan Sumber Dana Dana/Pagu Indikatif 3,402,497,830.00

1

3

PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014 Catatan Penting

Tersedianya obat-obatan dan alat kesehatan hewan Tersedianya vaksin

585,767,000

615,055,350.0

72


1

2

3

4

Pendataan HPR (Hewan Penular Rabies), Terlaksananya pendataan Hewan Pelaksanaan Vaksinasi/Pengobatan dan Penular Rabies Pemeriksaan Sampel ke BPPV Regional I Medan Pengadaan Kulkas dan Cooler Box Tersedianya kulkas dan cooler box

1

Pemeliharaan BBI Pusuk I

2

Pembangunan Jalan Produksi BBI (DAK)

3

Pengadaan Calon Induk Ikan dan Sarana Produksi untuk UPR (DAK) Pengadaan Pakan Ikan ,Calon Induk Ikan dan Peralatan Perikanan untuk BBI (DAK)

3

4

5

Dinas Peternakan dan Perikanan

100%

132,064,000

APBD Kab

100%

138,667,200.0

Dinas Peternakan dan Perikanan

100%

58,360,500

APBD Kab

100%

61,278,525.0

100%

1,292,946,900.0

Ds. Pusuk I

100%

50,000,000

APBD Kab

100%

52,500,000.0

BBI Pusuk

100%

742,500,000

APBD Kab

100%

779,625,000.0

Humbahas

100%

141,478,000

APBD Kab

100%

148,551,900.0

Humbahas

100%

297,400,000

APBD Kab

100%

312,270,000.0

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

4

Terlaksananya pemeliharaan BBI Pusuk I Terlaksananya pembangunan jalan produksi BBI Terlaksananya pengadaan calon induk ikan dan sarana produksi untk UPR Terlaksananya pengadaan pakan ikan, calon induk ikan dan peralatan perikanan untuk BBI

6

7

1,231,378,000

8

9

10

73


Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Rencana Tahun 2013 NO



2

3

1

Lokasi


4

5

PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014

Kebutuhan Sumber Dana Dana/Pagu Indikatif 6

7

Catatan Penting 8



9

10

URUSAN PILIHAN KEHUTANAN Kehutanan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Humbang Hasundutan

6,261,599,853.26

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Lancarnya pelayanan perkantoran

100%

45,348,249

APBD Kab

100%

47,615,661.45

100%

42,000,000

APBD Kab

100%

44,100,000.00

100%

4,302,978

APBD Kab

100%

4,518,126.90

100%

2,866,500

APBD Kab

100%

3,009,825.00

100%

23,409,000

APBD Kab

100%

24,579,450.00

100%

386,020,000

APBD Kab

100%

405,321,000.00

100%

58,770,000

APBD Kab

100%

61,708,500.00

kendaraan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

100%

82,500,000

APBD Kab

100%

86,625,000.00

Tersedianya peralatan gedung kantor Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

100%

29,136,528

APBD Kab

100%

30,593,354.40

APBD Kab

100%


2

5

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Tersedianya peralatan kebersihan Penyediaan jasa kebersihan kantor kantor Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya komponen Instalasi bangunan kantor Listrik Tersedianya makan minum rapat Penyediaan makanan dan minuman

6


7

Rapat - rapat koordinasi ke dalam daerah

1

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Lancarnya dinas

2

Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor

1

Pembinaan dan Pengawasan IUPHHK dan IUIPHHK di Kabupaten Humbang Hasundutan

1

4

590,852,563

Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

1

3

6,574,679,845.93

562,716,727

Lancarnya tugas konsultasi koordinasi ke luar daerah Lancarnya tugas konsultasi koordinasi ke dalam daerah

dan dan


111,636,528 operasional

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Hasil Hutan (Pengusahaan Hutan)

117,218,354.40

47,968,000

50,366,400.00

Kec. Doloksanggul, Pollung

Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

100%

Pembangunan dan Pembuatan Dam Pengendali

Tersedianya Dam Pengendali


100%

195,288,995

APBD Kab

100%

205,053,444.55

2




100%

195,288,995

APBD Kab

100%

205,053,444.55

3




100%

195,288,995

APBD Kab

100%

205,053,444.55

4




100%

195,288,995

APBD Kab

100%

205,053,444.55

5




100%

197,776,630

APBD Kab

100%

207,665,461.50

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)

47,968,000 4,329,052,974.26

50,366,400.00 4,545,505,622.98

74


1

4

5

6

Reboisasi Kawasan Hutan (75 Ha)

2

Terlaksananya Reboisasi Kawasan Hutan

3


100%

283,500,000

APBD Kab

100%

297,675,000.00

7




100%

283,500,000

APBD Kab

100%

297,675,000.00

8




100%

283,500,000

APBD Kab

100%

297,675,000.00

9



100%

283,500,000

APBD Kab

100%

297,675,000.00

10

Pengayaan Tanaman pada Kawasan Hutan Negara (34 Ha)Terlaksananya pengayaan Tanaman


100%

141,305,000

APBD Kab

100%

148,370,250.00

11

Pembibitan Tanaman Kehutanan

Terlaksananya pembibitan tanaman kehutanan


100%

155,851,901

APBD Kab

100%

163,644,496.05

12




100%

155,851,901

APBD Kab

100%

163,644,496.05

13




100%

155,851,901

APBD Kab

100%

163,644,496.05

14




100%

196,674,482

APBD Kab

100%

206,508,205.58

15




100%

196,674,482

APBD Kab

100%

206,508,205.58

16




100%

196,674,482

APBD Kab

100%

206,508,205.58

17

Pengadaan Bibit MPTS

Tersedianya Bibit MPTS


100%

267,321,600

APBD Kab

100%

280,687,679.99

18

Pengadaan Sarana Penyuluhan Kehutanan

Tersedianya sarana penyuluha kehutanan


100%

26,758,349

APBD Kab

100%

28,096,266.35

19

Pembuatan Hutan Rakyat

Terlaksananya pembuatan hutan rakyat


100%

195,288,994

APBD Kab

100%

205,053,443.70

20




100%

195,288,995

APBD Kab

100%

205,053,444.55

21




100%

195,288,995

APBD Kab

100%

205,053,444.55

22

Aksi Hari Menanam Pohon Indonesia

Terlaksananya Aksi Hari Menanam Pohon Indonesia


100%

65,003,285

APBD Kab

100%

68,253,449.25

23

Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Dinas Kehutanan dan Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan lahan Lingkungan Hidup

100%

72,286,000

APBD Kab

100%

75,900,300.00

1

Pembuatan Papan Larangan Pembakaran Hutan

Tersedianya papan larangan pembakaran hutan


100%

78,480,200

APBD Kab

100%

82,404,210.00

2

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Hutan

Tersedianya sarana dan prasarana pemadam Kebakaran hutan


100%

75,190,200

APBD Kab

100%

78,949,710.00

3

Pendidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan

Terlaksananya Pendidikan penyidik pegawai negeri sipil kehutanan


100%

45,893,600

APBD Kab

100%

48,188,280.00

4

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang kehutanan

Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan


100%

17,320,256

APBD Kab

100%

18,186,268.80

Program Pengendalian Hutan dan Lahan

6

7

8

9

291,955,624

10

306,553,405.20

75


1

2

3

4

5


100%

Kehutanan dan Tersedianya rumah pengolahan sampahDinas dengan prinsip 3R Lingkungan Hidup

100%

5

Patroli Berkala Pengamanan dan Pengawasan Peredaran Terlaksananya patroli berkala Hasil Hutan pengamanan dan pengawasan peredaran hasil hutan Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

1

Pembangunan Rumah Pengolahan Sampah Dengan Prinsip 3R Tahap Ke- II (DAK)

1

Pemantauan Kualitas Air

1

Lomba Lingkungan Hidup Pelajar

1

Penilaian Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa Kawasan Terlaksananya penilaian pengelolaan Danau Toba lingkungan hidup desa kawasan danau toba

6

75,071,368

7

8

9

APBD Kab

100%

APBD Kab

100%

APBD Kab

100%

APBD Kab

100%

APBD Kab

100%

774,807,000

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan

774,807,000

813,547,350.00

45,667,000

Terlaksananya pemantauan kualitas air Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

100%

Program Peningkatan Kualitas dan Informasi Lingkungan

45,667,000

100%

Program Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

52,093,000

100%

45,703,000

47,950,350.00 54,697,650.00

45,703,000 Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

813,547,350.00 47,950,350.00

52,093,000

Terlaksananya lomba lingkungan hidup Dinas pelajarKehutanan dan Lingkungan Hidup

10

78,824,936.40

54,697,650.00 47,988,150.00 47,988,150.00

76


Kantor Pertambangan dan Energi

Rencana Tahun 2013 NO

1



2

3

Lokasi


4

5



Catatan Penting Sumber Dana 6

7

8



9

10

Energi dan Sumberdaya Mineral Kantor Pertambangan dan Energi

9,827,520,137


10,318,896,144

343,932,505

361,129,130

1



Kantor Tamben

100%

61,741,755 APBD Kab

100%

64,828,842.75

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Tersedianya peralatan kebersihan kantor

Kantor Tamben

100%

26,400,000 APBD Kab

100%

27,720,000.00

3

Kantor Tamben

100%

12,091,250 APBD Kab

100%

12,695,812.50

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Tersedianya komponen instalasi listrik Bangunan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan minum rapat

Kantor Tamben

100%

1,414,500 APBD Kab

100%

1,485,225.00

Kantor Tamben

100%

10,220,000 APBD Kab

100%

10,731,000.00

6

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah Lancarnya tugas konsultasi dan koordinasi ke luar daerah

Kantor Tamben

100%

179,265,000 APBD Kab

100%

188,228,250.00

7

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam daerah

Kantor Tamben

100%

52,800,000 APBD Kab

100%

55,440,000.00

1



Kantor Tamben

100%

32,230,732 APBD Kab

100%

33,842,268.60

2

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas

Lancarnya operasional kenderaan dinas

Kantor Tamben

100%

54,320,000 APBD Kab

100%

57,036,000.00

3

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja


Kantor Tamben

100%

3,500,000 APBD Kab

100%

3,675,000.00

1

Operasional Tim Penertiban Terpadu Kegiatan Penambangan Mineral Bukan logam dan Batuan

Terlaksananya penertibaan terpadu kegiatan Kantor Tamben penambangan mineral bukan logam dan batuan

100%

1

Pembinaan pelayanan ketenagalistrikan dan Kantor Tamben Pembinaan dan Pengawasan Bidang ketenalistrikan dan Migas Migas

100%

40,269,900 APBD Kab

100%

42,283,395.00

2

Pembangunan Penangkal Petir

100%

132,267,000 APBD Kab

100%

138,880,350.00

4 5

Lancarnya tugas konsultasi dan koordinasi ke dalam daerah


90,050,732.00

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

224,000,000

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

Tersedianya bangunan penangkal petir

2

235,200,000.00

224,000,000 APBD Kab

100%

172,536,900

Kantor Tamben

Pembangunan Jaringan Listrik Perdesaan 1

94,553,268.60

Dusun Lumban Pinasa, Desa Sileang, Kecamatan Terlaksananya pembangunan jaringan listrik Kantor Tamben Doloksanggul perdesaan Dusun Martona Bala, Desa Manalu, Kecamatan Pakkat Terlaksananya pembangunan jaringan listrik Kantor Tamben perdesaan

235,200,000.00

181,163,745.00

8,997,000,000

9,446,850,000.00

1 paket

150,000,000

BKP

1 paket

157,500,000.00

1 paket

475,000,000.00

BKP

1 paket

498,750,000.00

77


1 3

2 Dusun Nanjurgung, Desa Manalu, Kecamatan Pakkat

4

Dusun Sidulang Ramba, Desa Purba Bersatu, Kecamatan Pakkat Dusun Sitonong, Desa Sampetua, Kecamatan Onan Ganjang Dusun Hutari, Desa Bonan Dolok I, Kecamatan Sijamapolang Dusun Bintang Maria, Desa Simataniari, Kecamatan Parlilitan Dusun Bantoon, Desa Sionom Hudon VII, Kecamatan Parlilitan Dusun Tangkorabi, Desa Sionom Hudon VII, Kecamatan Parlilitan Dusun Bungus, Desa Sionom Hudon VII, Kecamatan Parlilitan Dusun Simbara Desa Simbara, Kecamatan Tarabintang Dusun Bungus, Desa Sionom Hudon VII, Kecamatan Parlilitan Dusun Muara, Desa Simbara, Kecamatan Tarabintang

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Dusun Karontang, Desa Sitanduk, Kecamatan Tarabintang Dusun Lae Hundulan, Desa Sitanduk, Kecamatan Tarabintang Dusun Rumbia, Desa Sitanduk, Kecamatan Tarabintang Dusun Napahorsik, Desa Sihas Toruan, Kecamatan Tarabintang Dusun Napasingkam, Desa Tarabintang, Kecamatan Tarabintang Desa Marade Kecamatan Pollung Objek Wisata Sipinsur, Desa Pearung, Kecamatan Paranginan Dusun Lumban Sinaga, Desa Sirisirisi, Kecamatan Doloksanggul

3 4 Terlaksananya pembangunan jaringan listrik Kantor Tamben perdesaan Terlaksananya pembangunan jaringan listrik Kantor Tamben perdesaan Terlaksananya pembangunan jaringan listrik Kantor Tamben perdesaan Kantor Tamben

5 1 paket

6 475,000,000.00

7 BKP

1 paket

475,000,000.00

1 paket

Terlaksananya pembangunan jaringan listrik perdesaan Terlaksananya pembangunan jaringan listrik perdesaan Terlaksananya pembangunan jaringan listrik perdesaan Terlaksananya pembangunan jaringan listrik perdesaan Terlaksananya pembangunan jaringan listrik perdesaan Terlaksananya pembangunan jaringan listrik perdesaan Terlaksananya pembangunan jaringan listrik perdesaan Terlaksananya pembangunan jaringan listrik perdesaan Terlaksananya pembangunan jaringan listrik perdesaan Terlaksananya pembangunan jaringan listrik perdesaan Terlaksananya pembangunan jaringan listrik perdesaan Terlaksananya pembangunan jaringan listrik perdesaan Terlaksananya pembangunan jaringan listrik perdesaan Terlaksananya pembangunan jaringan listrik perdesaan Terlaksananya pembangunan jaringan listrik perdesaan

8

9 1 paket

10 498,750,000.00

BKP

1 paket

498,750,000.00

525,000,000

BKP

1 paket

551,250,000.00

1 paket

373,000,000

BKP

1 paket

391,650,000.00

Kantor Tamben

1 paket

390,000,000

BKP

1 paket

409,500,000.00

Kantor Tamben

1 paket

557,000,000

BKP

1 paket

584,850,000.00

Kantor Tamben

1 paket

498,000,000

BKP

1 paket

522,900,000.00

Kantor Tamben

1 paket

672,000,000

BKP

1 paket

705,600,000.00

Kantor Tamben

1 paket

653,000,000

BKP

1 paket

685,650,000.00

Kantor Tamben

1 paket

672,000,000

BKP

1 paket

705,600,000.00

Kantor Tamben

1 paket

275,000,000

BKP

1 paket

288,750,000.00

Kantor Tamben

1 paket

312,000,000

BKP

1 paket

327,600,000.00

Kantor Tamben

1 paket

354,000,000

BKP

1 paket

371,700,000.00

Kantor Tamben

1 paket

396,000,000

BKP

1 paket

415,800,000.00

Kantor Tamben

1 paket

321,000,000

BKP

1 paket

337,050,000.00

Kantor Tamben

1 paket

559,000,000

BKP

1 paket

586,950,000.00

Kantor Tamben

1 paket

285,000,000

BKP

1 paket

299,250,000.00

Kantor Tamben

1 paket

485,000,000

BKP

1 paket

509,250,000.00

Kantor Tamben

1 paket

95,000,000

BKP

1 paket

99,750,000.00

78

BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013, merupakan penjabaran pelaksanaan tahun Ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan 2011-2015. Dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 serta hasil analisis, pemantauan, evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2011 dan 2012 bersifat sangat strategis, karena merupakan pelaksanaan tahun ketiga Bupati hasil PILKADA yang dilaksanakan secara langsung dan demokratis. Dengan demikian, tingkat keberhasilan dari RKPD tahun 2013 ini merupakan kesinambungan pelaksanaan kinerja Bupati beserta perangkat daerahnya pada tahun 2014 dan 2015 mendatang. Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RKPD tahun 2013 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2013, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahun 2013. Penetapan prioritas pembangunan tahun 2013 mengacu pada isu-isu strategis yang kemudian difokuskan pada program dan kegiatan untuk mencapai target dan sasaran prioritas tersebut. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut : 1.

Seluruh SKPD Kabupaten Humbang Hasundutan dan pelaku pembangunan di Kabupaten Humbang Hasundutan, berkewajiban untuk melaksanakan programprogram dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2013, secara sinergitas dan terintegrasi. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, peran serta masyarakat dan dunia usaha perlu terus digali dan didorong untuk dapat berperan secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan laporan hasil evaluasi dari seluruh SKPD, BAPPEDA menyusun evaluasi, mengkaji dan menganalisis lebih lanjut pelaksanaan RKPD Tahun 2013. Hasil evaluasi,


VI-1

kajian dan analisis RKPD Tahun 2013 menjadi dasar bahan penyusunan RKPD Tahun 2014 berikutnya. 2.

Sebagai langkah awal dalam menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2013, RKPD Tahun 2013 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2013.

3.

Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan integrasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN/BLN/PHLN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap SKPD harus menyusun dan membuat RENJA SKPD masing-masing sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan Tahun 2013.

4.

Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan, agar difasilitasi melalui Forum SKPD dan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG), sehingga aspirasi dan kepentingan masyarakat yang lebih luas, dapat terakomodasi secara baik.

5.

Untuk menjamin konsistensi, sinergitas,harmonisasi ,integrasi, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan pembangunan, setiap SKPD wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RKPD Tahun 2013, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala 3 (tiga) bulan kepada Bupati melalui BAPPEDA dan Bagian Pembangunan Setdakab. Humbang Hasundutan.

6.

Secara proaktif, BAPPEDA Kabupaten Humbang Hasundutan wajib melakukan monitoring, pengkajian pelaksanaan RKPD Tahun 2013 serta menghimpun dan menganalisis laporan 3 (tiga) bulan pelaksanaan dari masing-masing SKPD dan hasilnya disampaikan kepada Bupati.

7.

Pada akhir tahun anggaran 2013, setiap kepala SKPD wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan RKPD Tahun 2013, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing. Hasil evaluasi dilaporkan lebih lanjut kepada Bupati melalui BAPPEDA dan Bagian Pembangunan Setdakab. Humbang Hasundutan.

8.

Tata cara penyusunan RKPD Tahun 2012 dan penyelenggaraan MUSRENBANG serta Forum SKPD Tahun 2013, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja


VI-2

Pembangunan Daerah Tahun 2013 dan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan. RKPD Tahun 2013 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2013. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan dan pelaksanaannya perlu terus diperhatikan dengan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas serta efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Doloksanggul,

Juni 2012

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN

Drs. MADDIN SIHOMBING, M.Si


VI-3

Lampiran I : Evaluasi kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan

DINAS Pendidikan

NO


Indikator Kinerja Program / Keluaran Kegiatan

2

2

1 I

Realisasi Target Kinerja Target Capaian Capaian Kinerja RPJMD Program dan 2011-2015) Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 3 4 2010

Target dan Realisasi Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011

Target RKPD

Realisasi RKPD

Tingkat Realisasi %

5

6

7

Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2012 8

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun 2012 Realisasi capaian program dan kegiatan

Tingkat Realisasi Target (%)

9=6+8

10=6/3

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) 1 Penyediaan sarana pembelajaran PAUD non-formal Hingga tahun 2015 sebanyak 200 lembaga PAUD non formal memiliki sarana pembelajaran yang memadai 2 Pengadaan Buku Kecerdasan anak PAUD

Setiap tahun anak memiliki Buku Seri Kecerdasan Anak

3 Pengadaan Buku Model Pembelajaran PAUD

Semua Tutor memiliki Buku Pedoman Model Pembelajaran PAUD Hingga tahun 2015 terdapat 10 unit lembaga PAUD non formal sebagai percontohan

4 Pembinaan PAUD non formal percontohan 5 Penyelenggaraan Lomba Kreativitas anak PAUD dalam Perayaan Hari Anak Nasional (HAN)

Setiap tahun sebanyak 1000 anak mengikuti lomba kreativitas anak PAUD

6 Pembangunan TK-Pembina

Hingga tahun 2015 dibangun 4 TK-Pembina

7 Pembangunan TK- SD Satu Atap

Hingga tahun 2015 dibangun 50 unit TK -SD Satu-Atap Sampai tahun 2011 sebanyak 500 orang Tutor

8 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD

9 Pelatihan Penyelenggara PAUD

PAUD telah mengikuti pembekalan pelatihan lanjutan Sampai tahun 2011 sebanyak 200 orang Penyelenggara PAUD non formal mengikuti pembekalan pelatihan Manajemen Pengelolaan PAUD non formal

200

20,000

40

4,000

500

200

10

1

5,000 4

40

4,000

100%

40

100%

200

4,000

100%

200 2

1,000

1,000

1

-

100%

80

1,000

2 2,000

0.20

10

-

100

100

100%

100

10 200

20.00

200

40

100

40%

40

140

50.00

2

2

11 Pelaksanaan KKKS TK

Terselenggaranya KKKS TK

6

6

6

II. PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN

0

A. Jenjang SD/MI

0

3 Pembangunan Perpustakaan SD beserta mobiler

-

50

2

2 Pembangunan Ruang kelas Baru (RKB) SD

0.40

500

Setiap tahun diselenggarakan KKG guru TK

Hingga tahun 2015 sebanyak 216 ruang kelas SD direhabilitasi Hingga tahun 2015 dibangun sebanyak 20 RKB untuk mencapai rasio 1: 28 Hingga tahun 2015 dibangun sebanyak 140 unit perpustakaan SD lengkap dengan mobiler, dan buku perputakaan

0.20

1

10 Pelaksanaan KKG TK

1 Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SD

0.20

216

50

20

250%

100

120

9.26

20

5

5

100%

5

10

25.00

140

43

43

100%

37

80

30.71

1


1

2 4 Pengadaan Alat Peraga SD 5 6 7 8 9

2 Hingga tahun 2015 sebanyak 140 SD memiliki alat peraga Pengadaan Sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Hingga tahun 2015 sebanyak 140 SD memiliki Pembelajaran Inteaktif SD sarana TIK dan Multimedia pembelajaran Pengadaan Buku Perpustakaan SD Hingga tahun 2015 sebanyak 140 SD memiliki buku perpustakaan Pembangunan Kantor SD Hingga tahun 2015 dibangun sebanyak 25 kantor Kasek dan Guru Pembangunan Pagar SD Hingga tahun 2015 dibangun 14 pagar keling SD Pembangunan KM/WC SD Hingga tahun 2011 dibangun 16 KM/WC SD

10 Olimpiade Sains SD/MI negeri/swasta

3

4

5

6

7

8

9=6+8

10=6/3

140

43

-

140

43

-

140

43

43

26

4

0

5

-

14

-

0

2

-

16

-

0

4

-

300

60

60

11 Pelaksanaan Try Out UN SD/MI

Setiap tahun 60 orang siswa mengikuti lomba olimpiade sains Setiap tahun dilaksanakan try-out UN SD/MI

25,000

5,000

12 Pelakasanaan UAS/UN SD/MI

Setiap tahun dilaksanakan UAS dan UN SD/MI

25,000

5,000

13 Pengadaan Mobilier (Meja dan Kursi siswa) SD

Hingga tahun 2011 diadakan meja dan kursi siswa sebanyak 2000 set

2,000

500

14 Pengadaan Mobilier Kantor (Meja dan kursi guru dan lemari arsip kantor) SD

Hingga tahun 2011 diadakan meja dan kursi gurusebanyak 400 set

15 Pelaksanaan KKKS SD/MI

Setiap tahun dilaksanakan kegiatan KKKS 222 SD/MI

16 Pelaksanaan KKG/SD/MI 50 Gugus

43

100%

60

4,820

104%

5,000

9,820

19.28

4,820

104%

5,000

9,820

19.28

197%

500

754

12.70

100

100

20.00

254

120

30.71

400

-

1,110

222

222

100%

222

444

Terselenggaranya Pelaksanaan KKG/SD/MI 50 Gugus

50 gugus/ tahun

50

50

100%

50

100

17 TOT Pembelajaran Tematik Guru Kelas 1, 2, 3 jenjang SD

Terselenggaranya TOT Pembelajaran Tematik Guru Kelas 1, 2, 3 jenjang SD sebanyak 654 orang guru

654

100

-

18 Pelaksanaan Diklat Animasi dan KIT Multimedia Pembelajaran

Hingga tahun 2015 sebanyak 200 orang Guru telah dilatih menggunakan KIT Media Pembelajaran

200

-

30

10

-

10

16

6

-

4

18

2

-

4

18

2

-

4

10

2

2

1

-

20.00

100

50

B. Jenjang SMP/MTs 1 Rehabilitasi Ruang Pembelajaran SMP 2 Pembangunan Ruang kelas Baru (RKB) SMP 3 Pembangunan Laboratorium Komputer SMP 4 Pembangunan Laboratorium Bahasa SMP 5 Pembangunan Laboratorium IPA SMP 6 Pembangunan SMP satu Atap

Hingga tahun 2015 sebanyak 30 ruang kelas SMP direhabilitasi Hingga tahun 2015 dibangun sebanyak 16 RKB untuk mencapai rasio 1: 28 Hingga tahun 2015 bertambah 18 SMP memiliki lab. Komputer Hingga tahun 2015 bertambah 18 SMP memiliki lab. Komputer Hingga tahun 2015 bertambah 10 SMP memiliki lab. IPA Hingga tahun 2015 bertambah 2 SMP Satu Atap

-

2 -

1

2


1

2 7 Pembangunan USB-SMP 8 Pengadaan Peralatan Lab. IPA SMP

2 Hingga tahun 2015 dibangun 3 unit USB-SMP Hingga tahun 2015 semua SMP yang lab. IPA SMP memiliki peralatan lab. sesuai Standar Pelayanan Minimal Pendidikan

9 Pengadaan Peralatan Matematika SMP

10

11

12

13 14

Hingga tahun 2015 semua SMP P memiliki peralatanMatematika sesuai Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Pengadaan Peralatan IPS SMP Hingga tahun 2015 semua SMP memiliki peralatan IPS sesuai Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Pengadaan Peralatan Kesenian SMP Hingga tahun 2015 semua SMP memiliki peralatan IPS sesuai Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Pengadaan Peralatan Penjaskes SMP Hingga tahun 2015 semua SMP memiliki peralatan Penjaskes sesuai Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Pengadaan Sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Hingga tahun 2015 semua SMP memiliki sarana Pembelajaran Inteaktif SMP TIK dan Multimedia pembelajaran Pengadaan Peralatan Lab. Komputer SMP Hingga tahun 2015 sebanyak 16 SMP memiliki peralatan Lab. Komputer SMP yang memadai

3

4

5

6

7

8

9=6+8

3

1

-

2

24

14

-

14

24

14

-

14

24

14

-

14

24

14

-

14

24

14

-

14

24

14

-

14

24

2

-

5

10=6/3

15 Pengadaan Peralatan Lab. Bahasa SMP

Hingga tahun 2015 16 SMP memiliki peralatan Lab. Bahasa yang memadai

24

2

-

5

16 Pengadaan Buku Perpustakaan SMP

Hingga tahun 2011 semua Perpustakaan SMP mimiliki buku yang memadai

24

5

-

5

17 Pembangunan pagar SMP

Hingga tahun 2015 semua SMP telah memiliki pagar sekolah

4

-

-

1

18 Pengadaan Mobilier (Meja dan Kursi siswa) SMP

1000

200

200

400

-

0

6,160

44

44

100%

140

184

0.71

21 Pelaksanaan Try Out UN SMP/MTs

Hingga tahun 2011 diadakan meja dan kursi siswa sebanyak 1000 set Hingga tahun 2011 diadakan meja dan kursi guru sebanyak 400 set Setiap tahun 140 orang siswa mengikuti lomba olimpiade sains Setiap tahun dilaksanakan try-out UN SMP/MTs

22,500

4500

4360

103%

4500

8860

19.38

22 Pelakasanaan UAS SMP/MTs

Setiap tahun dilaksanakan UAS SMP/MTs

22,500

4500

4360

103%

4500

8860

19.38

23 Pelakasanaan UN SMP/MTs

Setiap tahun dilaksanakan UN SMP/MTs

22,500

24 Pelaksanaan PORSENI SMP/MTs

Setiap tahun 44 sekolah mengikuti PORSENI

25 Pelaksanaan MKKS SMP/MTs

Setiap tahun dirselenggarakan MKKS SMP/MTs sebanyak 44 0rang

26 Pelaksanaan MGMP SMP

Hingga tahun 2015 sebanyak 1200 orang guru SMP mengikuti MGMP

19 Pengadaan Mobilier Kantor (Meja dan kursi guru dan lemari arsip kantor) SMP 20 Olimpiade Sains SMP/MTs negeri/swasta

27 Workshop Peningkatan Manajemen Kepala Sekolah Terselenggaranya Workshop Peningkatan Manajemen Kepala Sekolah

100%

200

400

100

20.00 -

4500

4360

103%

4500

8860

44 SMP/tahun

44

44

100%

44

88

#VALUE!

220

44

44

44

-

340

384

12,000 200

340

44

50

-

773%

19.38

0.37

50

3


1 III

2

2

3

4

5

6

7

8

9=6+8

10=6/3 0

PENDIDIKAN MENENGAH 1 Pelaksanaan try-out SMA/MA dan SMK Negeri/Swasta se-Kabupaten Humbang 2 Hasundutan Pelaksanaan Ujian Sekolah Tingkat SMA/MA dan SMK Negeri/Swasta se-Kabupaten Humbang 3 Hasundutan Pelaksanaan Ujian Nasional SMA/MA dan SMK Negeri/Swasta se-Kabupaten Humbang Hasundutan 4 Lomba pidato Bahasa Inggris Siswa SMA/MA dan SMK

Setiap tahun dilaksanakan try-out SMA/MA dan SMK Setiap tahun dilaksanakan Ujian Akhir sekolah SMA/MA dan SMK Setiap tahun dilaksanakan Ujian Nasional SMA/MA dan SMK Setiap tahun dilaksanakan lomba pidato bahasa Inggris SMA/MA dan SMK

19,450

3890

3,850

101%

4100

7950

19.79

19,450

3890

3,850

101%

4100

7950

19.79

19,450

3890

3,850

101%

4100

7950

19.79

145

29

29

100%

28

57

20.00

5 Bimbingan Tes Lulusan SMA dan SMK

Setiap tahun dilaksanakan bimbingan test bagi siswa SMA/MA dan SMK yang akan mengikuti seleksi PTN Setiap tahun dilaksanakan Olimpiade Sains Siswa SMA/MA Negeri/Swasta se-Kabupaten Humbang Hasundutan Setiap tahun dilaksanakan Olimpiade Olahraga Siswa SMA/MA Negeri/Swasta se-Kabupaten Humbang Hasundutan

1,875

375

200

188%

400

600

10.67

690

138

138

100%

128

266

20.00

510

102

102

100%

16

118

20.00

8 Pelaksanaan Debat Bahasa Inggris Siswa SMA/MA dan SMK

Setiap tahun dilaksanakan lomba debat bahasa Inggris Siswa SMA/MA dan SMK Negeri/Swasta se-Kabupaten Humbang Hasundutan

1,140

228

28

28

-

9 Rehabilitasi sedang ruang kelas SMA

Hingga tahun 2015 sebanyak 39 ruang kelas SMA rehab sedang Hingga tahun 2015 sebanyak 12 ruang kelas SMA rehab sedang Hingga tahun 2015 akan bertambah 10 Ruang Kelas Baru SMA Hingga tahun 2015 diadakan meja/kursi siswa sebanyak 1800 set Hingga tahun 2015 dibangun pagar 3 SMA Negeri Hingga tahun 2015 dibangun 2 perpustakaan SMA Hingga tahun 2015 dibangun 6 laboratorium bahasa SMA Hingga tahun 2015 dibangun 5 laboratorium Multimedia SMA Hingga tahun 2015 dibangun 4 laboratorium Multimedia SMA Hingga tahun 2015 dibangun 4 laboratorium IPA SMA Hingga tahun 2015 diadakan 10 paket alat laboratorium IPA SMA Hingga tahun 2015 diadakan 10 paket alat laboratorium bahasa SMA

39

6

10

10

-

12

4

4

4

-

10

2

2

100%

3

5

20.00

200

200

100%

400

600

11.11

6 Pelaksanaan Olimpiade Sains Siswa SMA/MA Negeri/Swasta se-Kabupaten Humbang Hasundutan 7 Pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Siswa SMA/MA Negeri/Swasta se-Kabupaten Humbang Hasundutan

10 Rehabilitasi berat ruang kelas SMA 11 Pembangunan RKB SMA 12 Pengadaan Sarana Mobilair SMA/SMK 13 Pembangunan Pagar Keliling SMA 14 Pembangunan Ruang Perpustakaan SMA 15 Pembangunan Laboratorium Bahasa SMA 16 Pembangunan Laboratorium Mutimedia SMA 17 Pembangunan Laboratorium Komputer SMA 18 Pembangunan Laboratorium IPA SMA 19 Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMA 20 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMA dan SMK

1,800 3

-

2

2

-

2

-

1

1

-

6

-

2

2

-

5

1

1

1

-

4

-

1

1

-

4

-

1

1

-

10

2

2

2

-

10

2

2

2

-

4


1 2 21 Rehabilitasi sedang ruang kelas SMK 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

32

2 Hingga tahun 2015 sebanyak 12 ruang kelas rehab sedang Rehabilitasi berat ruang kelas SMK Hingga tahun 2015 sebanyak 6 ruang kelas rehab sedang Pembangunan RKB SMK Hingga tahun 2015 akan bertambah 10 RKB SMK Pembangunan Ruang Perpustakaan SMK Hingga tahun 2015 akan bertambah 2 SMK memiliki perpustakaan Pembangunan Laboratorium Bahasa SMK Hingga tahun 2015 akan dibangunan 4 lab. Bahasa SMK Pembangunan Laboratorium Mutimedia SMK Hingga tahun 2015 akan dibangunan 4 lab.Multimedia SMK Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMA dan Hingga tahun 2015 diadakan10 paket SMK pelaralatan lab. Bahasa Pengadaan Alat Laboratorium Multimedia SMA dan Hingga tahun 2015 diadakan10 paket SMK pelaralatan lab. Multimedia Pengadaan Alat Bengkel TKJ SMK Hingga tahun 2015 diadakan 4 paket peralatan bengkel TKJ SMK SPM Pendidikan Pengadaan peralatan bengkel SMK Hingga tahun 2015 diadakan 6 paket peralatan bengkel SMK Lanjutan Pembangunan Sekolah Unggulan SMAN 2 Hingga tahun 2015 diharapkan sarana dan Lintongnihuta prasarana SMAN 2 Lintongnihuta telah terpenuhi sesuai dengan Sekolah Berstandar Internasional Penyelenggaraan Diklat Peningkatan Kompetensi Hingga tahun 2015 sebanyak 400 orang guru Guru mata pelajaran Tingkat SMA/MA SMA/MA di Kabupaten Humbang Hasundutan Negeri/Swasta Kabupaten Humbang Hasundutan mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi

3

4

5

6

12

3

6

3

10

7

8

9=6+8

10=6/3

3

3

-

3

6

50.00

-

4

4

-

2

-

1

1

-

4

-

1

1

-

3

-

1

1

-

10

2

2

2

-

10

2

2

2

-

6

-

2

2

-

6

-

2

2

-

10

3

1

4

30.00

400.00

80

80

80

-

3

3

100%

100%

33 Penyelenggaraan Diklat Peningkatan Kompetensi Guru Produktif , adaptif dan normatif tingkat SMK Negeri/Swasta Kabupaten Humbang Hasundutan

Hingga tahun 2015 sebanyak 125 orang guru SMK Produktif, Adaptif dan Normatif di Kabupaten Humbang Hasundutan telah mengikuti diklat peningkat kompetensi

125

25

25

25

-

34 Pelaksanaan Olimpiade Guru SMA/MA Negeri/Swasta

Terselenggaranya Olimpiade Guru SMA/MA

480

96

96

96

-

35 Pelaksanaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMA/MA

Setiap tahun diselenggarakan kegiatan MGMP sebanyak 144 guru SMA/MA

720

144

144

144

-

36 Pelaksanaan Musyawarah Guru Mata pelajaran (MGMP) SMK

Setiap tahun diselenggarakan Kegiatan MGMP untuk 84 orang guru SMK

420

84

72

117%

84

156

17.14

37 Pelaksanaan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA/MA Negeri/Swasta Kabupaten Humbang Hasundutan

Setiap tahun diselenggarakan kegiatan MKKS untuk 16 kepala SMA/MA

765

153

153

100%

16 orang

38 Pelaksanaan Lomba Mata Pelajaran Tingkat Guru SMK

Setiap tahun diselenggarakan lomba mata pelajaran guru SMK

240

48

48

48

-

39 Pelaksanaan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Negeri/Swasta

Setiap tahun siselenggarakan kegiatan MKKS SMK negeri/swasta

60

12

12

12

-

20.00

5


1 2 40 Studi Banding Kepala Sekolah SMA/MA dan SMK Negeri/Swasta Sekolah berkualitas atau Bertaraf Internasional di Pulau Jawa IV

2 Hingga tahun 2015 sebanyak 30 orang kepala SMA/SMK melakukan study banding

3

4

5

6

7

8

9=6+8

10=6/3

30

6

6

6

-

PENDIDIKAN NON FORMAL Pendidikan Masyarakat (Dikmas) 1 Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan

Hingga tahun 2015 sebanyak 50 lembaga khursus dilakukan pembinaan manajerial

50

10

10

10

-

2 Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan

Hingga tahun 2015 sebanyak 45 lembaga khursus memiliki izin operasional

45

9

9

9

-

3 Pengembangan Kecakapan Hidup (Life Skill)

Hinga tahun 2015 dilatih sebanyak 150 warga masyarakat memiliki life skill bidang kecantikan Hingga tahun2015 sebanyak 1.600 penduduk usia 15 tahun keatas bebas buta huruf

1

40

40

40

-

150

320

320

320

-

1

1

1

50

100

33.33

75

75

-

75

125

16.67

4 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan 5 Publikasi dan Sosialisasi PNF

Setiap tahun Mengikuti Pameran HAI yang dilaksanakan di antara 33 kab/kota di Propsu

Pendidikan Kesetaraan 1 Penuntasan Wajar 9 Tahun 2 Penuntasan Wajar 9 Tahun 3 Peningkatan Mutu Sumber Daya Masyarakat 4 Pembangunan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) pendidikan non formal V

Penuntasan Pendidikan bagi masyarakat putus SD/MI sebanyak 150 orang hinga tahun 2015 sebanyak 300 orang warga masyakat didik Paket B Hinga tahun 2015 sebanyak 300 orang warga masyakat didik Paket C Terlaksananya pembangunan SKB

150

50

300

75

300

75

1

-

50

50

100%

67%

-

-

MANAJEMEN LAYANAN PENDIDIKAN 1 Pemberian Beasiswa bagi siswa miskin

Setiap tahun diberikan bantuan pendidikan kepada siswa miskin pendidikan

2 Bantuan Operasional SD terpencil

Setiap tahun Terselenggaranya Pemberian Bantuan Operasional SD terpencil sebanyak 40 SD Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan

3 Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan program pendidikan 4 Pengadaan Wibe Site Dinas Pendidikan

200

4,500

4,500

100%

5,000

9,500

20.00

40

40

100%

40

80

20.00

1

1

100%

1

2

1

1

1

1

1

10

-

2

2

-

10

-

2

2

-

pelaporan program pembangunan pendidikan

6 Pengembangan Sekolah Standar Nasional (SSN) tingkat SD

Terselenggaranya program pendidikan berbasis ICT Terselenggaranya program pemutahiran data base pendidikan 10 SD dengan status Sekolah Standar Nasional Tingkat SD Kabupaten Humbang Hasundutan

7 Pengembangan Sekolah Standar Nasional (SSN) tingkat SMP

10 SMP dengan status Sekolah Standar Nasional Tingkat SMP Kabupaten Humbang Hasundutan

5 Pemutahiran Data Base Pendidikan

22,500

1

-

6


1

2 8 Pengembangan Sekolah Standar Nasional (SSN) tingkat SMA

2 5 SMA dengan status Sekolah Standar Nasional Tingkat SMA Kabupaten Humbang Hasundutan

9 Pengembangan Sekolah Standar Nasional (SSN) tingkat SMK

3

4

5

6

7

8

9=6+8

10=6/3

5

-

1

1

-

4 SMK dengan status Sekolah Standar Nasional Tingkat SMK Kabupaten Humbang Hasundutan

4

-

1

1

-

10 Pengembangan Rintisan Sekolah Bertandar Internasional (RSBI) tingkat SMP

2 SMP dengan status RSBI Tingkat SMP Kabupaten Humbang Hasundutan

2

-

1

1

-

11 Pengembangan Rintisan Sekolah Bertandar Internasional (RSBI) tingkat SMA

2 SMA dengan status RSBI Tingkat SMA Kabupaten Humbang Hasundutan

2

-

1

1

-

12 Pengembangan Rintisan Sekolah Bertandar Internasional (RSBI) tingkat SMK

2 SMK dengan status RSBI Tingkat SMK Kabupaten Humbang Hasundutan

3

1

0

-

13 Bantuan Guru Daerah Terpencil

Terselenggaranya Pemberian Bantuan Guru Daerah Terpencil Sangat Terpencil sebanyak 600 orang setiap tahun

4,000

600

600

100%

600

14 Bantuan Insentif Tutor PAUD Non Formal

Terselenggaranya Pemberian Bantuan Insentif Tutor PAUD Non Formal minimal 440 orang tutor setiap tahun

2,200

440

440

100%

500

940

20.00

200

200

100%

220

420

20.00

160,000

31.064

31.064

100%

31.064

62.128

0.02

65,000

12.964

12.964

100%

12.964

25.928

0.02

288

100%

1

289

20.00

15 Bantuan Insentif Penyelenggara PAUD Non Formal Terselenggaranya Pemberian Bantuan Insentif Penyelenggara PAUD Non Formal minimal 200 orang setiap tahun

1000

16 Bantuan Operasional Sekolah BOS SD

Terselenggaranya layanan pendidikan SD secara gratis dengan target minimal 32.000 orang setiap tahun

17 Bantuan Operasional Sekolah BOS SMP

Terselenggaranya layanan pendidikan gratis bagi siswa SMP dengan target 13.000 orang setiap tahun

18 Operasional Tim Manajemen BOS SD dan SMP

Terselenggaranya penyaluran dana BOS SD dan SMP sebanyak 288 sekolah setiap tahun

1,440

288

19 Pencanangan Wajab Belajar 12 Tahun

Pada tahun 2015 terlasana wajib belajar pendidikan 12 tahun Sampai tahun 2015 sebanyak 2800 orang Guru dan Pengawas Sekolah dinilai Penetapan Angka Kredit (PAK)

45,000

-

2,000

500

20 Pelaksanaan Penetapan Angka Kredit (PAK) Guru dan Pengawas Sekolah 2 Periode 21 Rekruitmen Calon Kepala Sekolah melalui sistem Talent Scotting tingkat SD, SMP, SMA dan SMK

Hingga tahun 2015 sebanyak 80 orang kepala sekolah direkrut dengan sistem talent scoting

22 Pengadaan Buku Rapor tingkat SD, SMA, SMA dan SMK

Setiap tahun tersedia buku rapor sebanyak 15000 eksemplar

23 Operasional Pelaksanaan Sertifikasi Guru, Tambahan Penghasilan PNSD non Sertfikasi dan Bantuan Kesejahteraan

Setiap tahun dapat dimonitoring Pelaksanaan Sertifikasi Guru, Tambahan Penghasilan PNSD non Sertfikasi dan Bantuan Kesejahteraan sebanyak 4629 orang guru

VI

80 75,000 23,145

800

63%

15,000 4629

9000

9,000

-

800

1,600

40.00

40 15,000 4629

100%

15.00

15,000

40

-

30,000

20.00

100%

4628

9,257

20.00

100%

5000

10,000

20.00

Program Pemngembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1 Operasional Mobil Pintar

Meningkatnya minat baca masyaraka

25,000

5,000

5,000

7


Dinas Kesehatan

NO



2

3

1

URUSAN WAJIB KESEHATAN 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1 Pengadaan Obat-obatan Essensial Generik

Realisasi Target Kinerja Target Capaian Capaian Kinerja RPJMD Program dan 2011-2015) Keluaran Kegiatan SKPD Tahun5 2010 4


Target RKPD

Realisasi RKPD

Tingkat Realisasi %

6

7

8=(7/6)




10=(5+7+9)

11(10/4)

Tersedianya Obat-obatan Essensial Generik (Orang)

171,687

-

171,687

171,687

100%

180.271

-

-

2 Pengadaan perbekalan kesehatan/bahan habis pakai

Tersedianya perbekalan kesehatan/bahan habis pakai (Orang)

171,687

-

171,687

0

0%

180.271

-

-

3 Pengadaan Alat Formalin test 4 Pengadaan kartu stock, LB2, Buku Pedoman Pengelolaan obat di Puskesmas, Buku Standard Pelayanan Farmasi di Puskesmas, Buku Pedoman Informasi Obat bagi pengelola obat puskesmas 5 Pembinaan Pengelolaan Obat Puskesmas

Tersedianya Alat Formalin test (Unit) Terlaksananya Administrasi Kefarmasiaan (Unit)

-

1 12

0 0

0% 0%

1 12

1 12

20.00 20.00

40

0

0%

40

40

100.00

0

0%

5

5

100.00

0

0%

40

40

20.00

16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1 Pemilihan tenaga kesehatan teladan

5 60

Meningkatnya pengetahuan petugas dalam pengelolaan obat (Orang)

40

-

Terlaksananya pemilihan tenaga kesehatan teladan 5 jenis ketenagaan)

5

-

2 Workshop keluarga sadar gizi, inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif

Terlaksananya Workshop keluarga sadar gizi, inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif (Orang)

200

3 Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang Balita

Peningkatan pengetahuan petugas dalam Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang Balita (Orang) Terlaksananya Pertemuan sistem kewaspadaan pangan dan gizi lintas sektor (Orang)

179

265

5 Pemantapan PWS gizi bagi petugas

Peningkatan pengetahuan petugas dalam PWS gizi (Orang)

6 Lomba UPGK antar kecamatan

7 Pengadaan leaflet, brosur KIA dan Gizi

4 Pertemuan sistem kewaspadaan pangan dan gizi lintas sektor

8 Pengadaan PMT TB Paru

5 40

35

35

100%

35

70

39.11

-

53

0

0%

53

53

20.00

179

-

35

0

0%

35

35

19.55

Peningkatan pengetahuan petugas dalam Upaya Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK) (Kecamatan)

10

-

10

0

0%

10

10

100.00

Peningkatan promosi kesehatan KIA dan gizi (Puskesmas) Terlaksananya Pengadaan PMT TB Paru (Puskesmas)

12

-

12

0

0%

12

12

100.00

12

-

12

0

0%

12

12

100.00

8


1

2

3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11(10/4)

17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 1 Pengambilan dan konsultasi buffer stock obat dari Terlaksananya Pengambilan dan konsultasi Dinkes Prov. Sumatera Utara buffer stock obat dari Dinkes Provinsi Sumatera Utara (Tahun) 4 Pemeriksaan dan pengawasan obat dan makanan

Peningkatan keamanan obat dan makanan (Kecamatan)

5 Sertifikasi Penyuluh Produksi Pangan IRT

Terlaksananya sertifikasi Penyuluh Produksi Pangan IRT (Pengusaha)

1

-

10

1

0

0%

1

1

100.00

10

0

0%

10

10

100.00

38

23.17

164

-

0

0

#DIV/0!

38 -

0

#DIV/0!

10

-

10

0

0%

10

10

100.00

1 Penyuluhan dan Promosi Kesehatan melalui media Peningkatan pengetahuan masyarakat dalam massa, brosur, billboard (bulan) perilaku hidup bersih dan sehat

12

0

12

12

100%

12

24

200.00

2 Pelatihan dokter kecil bagi murid SD

15

-

15

0

0%

12

12

80.00

1

0

1

1

100%

1

100.00

120

100.00

55

32.93

18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 1 Penyuluhan Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga Peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat (TOGA) (Kecamatan) 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Peningkatan pengetahuan murid SD mengenai dokter kecil (Unit)

4 Pemeriksaan cholinesterase pada Petani Pengguna Terlaksananya pemeriksaan cholinesterase Pestisida pada petani

0

5 Pemeriksaan kualitas air

Terlaksananya pemeriksaan kualitas air

120

0

120

0

0%

120

6 Pelatihan kader poskesdes

Peningkatan pengetahuan kader dalam pelayanan kesehatan di poskesdes (Orang)

167

-

55

55

100%

7 Penyemprotan TPA Doloksanggul

Terlaksananya Pemeliharaan TPA Doloksanggul (Lokasi)

1

1

0

0%

1

1

100.00

8 Lomba kader posyandu di tingkat kabupaten

Lomba kader posyandu di tingkat kabupaten (Kecamatan)

10

10

10

100%

10

20

200.00

9 Pelatihan PKPR bagi petugas

Peningkatan pengetahuan petugas tentang upaya PKPR (Orang)

202

-

40

0

0%

40

40

19.80

10 Pengadaan sarana dan prasarana promosi kesehatan

Peningkatan pengetahuan masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat (Unit)

202

-

40

0

0%

40

40

19.80

11 Pembinaan kader remaja

Peningkatan pengetahuan kader remaja dalam pelayanan kesehatan (Orang)

202

0

65

0

0%

0

0.00

12 Pembinaan kader posyandu

Peningkatan pengetahuan kader dalam pelayanan kesehatan di poskesdes (Orang)

237

45

45

100%

48

93

39.24

13 Lomba kader posyandu

Terpilihnya kader posyandu di tingkat kabupaten (Kecamatan)

-

0

10

-

10

0

0%

10

10

100.00

Terlaksananya penanggulangan kurang vitamin A (Orang)

132,104

0

24,925

24,925

100%

24,925

49850

37.74

2 Penanggulangan anemi gizi besi (Pengadaan tablet Terlaksananya penanggulangan anemi gizi besi tambah darah) (Orang)

19,620

3,702

3,702

100%

3,702

7404

37.74

20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1 Penanggulangan kurang vitamin A (Pengadaan kapsul vitamin A)

9


1

2

3

3 Pelacakan kasus gizi buruk, gizi kurang dan gizi lebih

Terlaksanya pelacakan kasus gizi buruk gizi kurang dan gizi lebih (Puskesmas)

4 Pelatihan keluarga sadar gizi bagi petugas

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11(10/4)

12

-

12

12

100%

12

24

200.00

Peningkatan pengetahuan petugas kesehatan mengenai kadarzi (Orang)

202

-

68

0

0%

68

68

33.66

6 Tata laksana penanganan gizi buruk bagi petugas puskesmas dan RS

Peningkatan pengetahuan petugas puskesmas dan RS dalam tata laksana penanganan gizi buruk (Orang)

60

-

20

20

100%

20

40

66.67

8 Tata inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif bagi petugas

Peningkatan pengetahuan petugas kesehatan dalam Tata inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif (Orang)

202

42

0

0%

40

19.80

9 Tata inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif bagi kader dan PKK

Peningkatan pengetahuan kader dan PKK dalam Tata inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif (Orang) Peningkatan manajemen pengelolaan program gizi (Puskesmas)

343

-

70

0

0%

70

70

20.41

12

-

12

0

0%

12

12

100.00

10 Evaluasi program gizi puskesmas

40

11 Pengadaan kapsul iodiol, iodium test, obat cacing, zinc, dan food model

Tersedianya kapsul iodiol, iodium test, obat cacing, zinc, dan food model (Kecamatan)

10

-

10

0

0%

10

10

100.00

12 Pengadaan makanan tambahan bagi balita gizi kurang dan gizi buruk

Tersedianya makanan tambahan bagi balita gizi kurang dan gizi buruk (Kecamatan)

10

-

10

0

0%

10

10

100.00

0

0.00

21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1 Pengadaan Jamban Keluarga di Kecamatan

Tersedianya jamban keluarga sehat di kecamatan (Unit)

300

100

0

0%

2 Pembinaan PHBS di desa binaan

Peningkatan pengetahuan kader dalam perilaku hidup bersih dan sehat (Kader)

343

70

0

0%

70

70

20.41

3 Pembinaan UKS

Peningkatan pengetahuan murid dan guru UKS dalam perilaku hidup bersih dan sehat (Unit)

222

-

44

0

0%

44

44

19.82

4 Pengadaan UKS kit

Tersedianya UKS kit di sarana pelayanan kesehatan (Unit) Terlaksananya monev pelaksanaan program dan kegiatan kesehatan lingkungan (Puskesmas)

222

-

111

0

0%

0

0.00

12

-

12

0

0%

12

12

100.00

6 Pengkajian PHBS

Peningkatan pengetahuan petugas kesehatan dalam perilaku hidup bersih dan sehat (Puskesmas)

12

-

12

0

0%

12

12

100.00

7 Lomba sekolah sehat tk. SD se-Kab. Humbang Hasundutan

Peningkatan pengetahuan murid dan guru UKS dalam perilaku hidup bersih dan sehat (Kecamatan)

10

-

10

0

0%

10

10

100.00

8 Penyuluhan penggunaan SAB

Peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai perilaku hidup bersih dan sehat

10

-

10

0

0%

10

10

100.00

9 Stimulan jamban keluarga

Adanya stimulan jamban keluarga di desa percontohan (Unit)

100

-

20

0

0%

20

20

20.00

10 Stimulan sarana air bersih

Adanya stimulan sarana air bersih di desa percontohan

100

-

20

0

0%

20

20

20.00

5 Pelaksanaan monev kesling

0

-

10


1

2

3

4

5

11 Pembinaan klinik sanitasi

Peningkatan pengetahuan petugas dalam perilaku hidup bersih dan sehat khususnya dalam pemanfaatan klinik sanitasi (Orang)

120

12 Workshop/pelatihan kader kesehatan lingkungan

Peningkatan pengetahuan kader kesehatan lingkungan dalam tata laksana kesehatan lingkungan

202

13 Pengadaan tempat sampah percontohan di desa binaan

Tersedianya tempat sampah percontohan di desa binaan (Unit)

20

14 Penyemprotan TPA

Terlaksananya Pemeliharaan TPA Doloksanggul (Lokasi)

15 Pengawasan/pemeriksaan kualitas air bersih

6

-

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11(10/4)

24

0

0%

24

24

20.00

40

0

0%

42

42

20.79

-

20

0

0%

20

20

100.00

5

-

1

0

0%

1

1

20.00

Terlaksananya pemeriksaan kualitas air (Kecamatan)

10

-

10

0

0%

10

10

100.00

16 Pemeriksaan cholinesterase darah petani

Terlaksananya pemeriksaan cholinesterase pada petani (Kecamatan)

10

-

2

0

0%

2

2

20.00

17 Pengadaan sarana/prasarana sanitasi/kesehatan lingkungan

Tersedianya sarana/prasarana sanitasi/kesehatan lingkungan (Puskesmas)

12

-

12

0

0%

12

12

100.00

12

12

100%

12

24

200.00

22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1 Pelaksanaan Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

Terlaksananya penyemprotan/fogging sarang nyamuk (Puskesmas)

12

2 Pengadaan Formulir Pengobatan pasien P2 TB (TB01, 02 & 05)

Tersedianya Formulir Pengobatan pasien P2 TB (TB01, 02 & 05) (Puskesmas)

12

-

12

0

0%

12

12

100.00

3 Pengadaan Formulir PWS Imunisasi

Tersedianya Formulir PWS Imunisasi (Puskesmas)

12

-

12

0

0%

12

12

100.00

4 Pengadaan cold pack

Terlaksananya pengadaan cold pack untuk terjaminnya kualitas vaksin sampai pada pemberian imunisasi (Buah)

1400

-

200

200

100%

300

500

35.71

5 Pengadaan vaccine carrier

Terlaksananya pengadaan vaccine carrier untuk terjaminnya kualitas vaksin sampai pada pemberian imunisasi (Buah)

250

-

50

50

100%

50

100

40.00

6 Pengadaan Formulir laporan bulanan P2 Malaria

Tersedianya Formulir laporan bulanan P2 Malaria (Puskesmas) Terlaksananya vaksinasi bagi bayi dan balita (Orang) Tersedianya Formulir laporan bulanan P2 DBD (Puskesmas) Tersedianya obat anti tuberculosis (Orang)

12

-

12

0

0%

12

12

100.00

20,000

20,000

100%

21,000

41000

37.27

12

0

0%

12

12

100.00

270

270

100%

270

540

36.96

7 Peningkatan Imunisasi (Pengadaan Soloshot) 8 Pengadaan Formulir laporan bulanan P2 DBD 9 Pengadaan obat anti tuberculosis 10 Pengadaan Formulir laporan bulanan P2 Rabies 11 Pengadaan Formulir laporan bulanan P2 Diare 12 Pelatihan program TB Paru

Tersedianya Formulir laporan bulanan P2 Rabies (Puskesmas) Tersedianya Formulir laporan bulanan P2 Diare (Puskesmas) Peningkatan pengetahuan petugas kesehatan dalam penanggulangan TB Paru (Orang)

110,000 12

-

1,461 12

-

12

0

0%

12

12

100.00

12

-

12

0

0%

12

12

100.00

281

-

55

0

0%

55

55

19.57

11


1

2

13 Pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB 14 Tata laksana penyakit ISPA dan Pneumonia Balita

3

Tersedianya alat kedokteran, kesehatan dan KB (Puskesmas) Peningkatan pengetahuan petugas kesehatan dalam Tata laksana penyakit ISPA dan Pneumonia Balita (Orang)

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11(10/4)

12

-

12

12

100%

12

24

200.00

202

-

40

0

0%

40

40

19.80

12

-

12

12

100%

12

24

200.00

-

42

0

0%

40

40

19.80

42

0

0%

40

40

19.80

42

0

0%

40

40

19.80

12

0

0%

12

12

100.00

15 Pengadaan VAR (vaksin anti rabies)

Tersedianya VAR (vaksin anti rabies) (Puskesmas)

16 Pelatihan Penyakit Menular

Peningkatan pengetahuan petugas kesehatan dalam pencegahan dan pemberantasan Penyakit Menular (Orang) Peningkatan pengetahuan petugas kesehatan dalam Penatalaksanaan Penyakit Rabies

202

18 Penatalaksanaan Penyakit Diare

Peningkatan pengetahuan petugas kesehatan dalam Penatalaksanaan Penyakit Diare

202

19 Pertemuan Pengelola Juru Imunisasi (KIE)

Peningkatan pengetahuan juru imunisasi dalam tata laksana imunisasi (Puskesmas)

20 Penatalaksanaan Penyakit Kusta

Peningkatan pengetahuan petugas kesehatan dalam program P2 Kusta (Orang)

202

-

42

0

0%

40

40

19.80

21 Penatalaksanaan Penyakit Malaria

Peningkatan pengetahuan petugas kesehatan dalam Penatalaksanaan Penyakit Malaria (Orang)

202

-

42

0

0%

40

40

19.80

22 Pelatihan Petugas Surveilance dan Epidemiologi

Peningkatan pengetahuan petugas dalam Surveilance dan Epidemiologi (Orang) Terlaksananya vaksinasi bagi bayi dan balita (Balita) Terlaksananya Monev imunisasi (Puskesmas)

202

42

42

100%

40

82

40.59

25 Pelacakan Kasus Faktor Resiko Penyakit (case finding)

17 Penatalaksanaan Penyakit Rabies

23 Pelaksanaan Imunisasi Rutin

202 -

12

12

-

12

12

100%

12

24

200.00

12

-

12

0

0%

12

12

100.00

Terlaksananya pelacakan kasus faktor resiko penyakit (case finding) penyakit menular dan tidak menular (Kecamatan)

10

-

10

0

0%

10

10

100.00

26 Pengadaan Formulir laporan bulanan P2 ISPA

Tersedianya Formulir laporan bulanan P2 ISPA (Puskesmas)

12

-

12

0

0%

12

12

100.00

27 Pengadaan Freeze Tag

Tersedianya freeze tag untuk terjaminnya kualitas vaksin (Unit)

200

-

-

0

0%

50

50

25.00

1 Penyusunan Profil Kesehatan Kabupaten

Tersedianya profil kesehatan tingkat kabupaten yang berkualitas (Eksamplar)

300

60

60

100%

60

120

40.00

3 Penyusunan Dokumen Perencanaan (renstra, renja, RKA, DPA, dll)

Tersedianya Dokumen Perencanaan (renstra, renja, RKA, DPA, dll) (Kegiatan)

1

1

20.00

6 Pelatihan manajemen Puskesmas

12

100.00

7 Pelatihan SIK petugas kesehatan

12

100.00

24 Pelaksanaan MonEv Imunisasi

23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

5

-

1

0

0%

Peningkatan pengetahuan petugas dalammanajemen Puskesmas (Puskesmas)

12

-

12

12

100%

Peningkatan pengetahuan petugas dalam SIK (sistem informasi kesehatan) (Puskesmas)

12

12

12

100%

0

12


1

2

3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11(10/4)

9 Bimbingan teknis petugas kesehatan

Terlaksananya bimbingan teknis petugas kesehatan (Puskesmas)

12

-

12

0

0%

12

12

100.00

10 Pembinaan tenaga kesehatan dalam pengembangan karir

Terlaksananya pembinaan tenaga kesehatan dalam pengembangan karir (Puskesmas)

12

-

12

0

0%

0

0

0.00

13 Pendidikan dan Pelatihan Formal (Bantuan Biaya Tugas Belajar Dokter Spesialis)

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal (bantuan biaya tugas belajar dokter spesialis) (Orang)

4

-

4

4

100%

4

8

200.00

202

-

42

0

0%

40

40

19.80

0%

12

12

100.00

24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 1 Pelatihan Surveilance Gizi bagi petugas

Meningkatnya pengetahuan petugas dalam surveilance gizi (Orang)

2 Pengadaan PMTAS

Tersedianya PMTAS (Puskesmas)

12

12

25 Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 1 Pembangunan puskesmas

Terlaksananya pembangunan gedung induk Puskesmas (Puskesmas)

5

-

1

1

100%

1

2

40.00

2 Pengadaan puskesmas keliling

Tersedianya puskesmas keliling (Unit)

11

-

1

1

100%

2

3

27.27

3 Pembangunan sarana dan prasarana puskesmas

Terlaksananya sarana dan prasarana puskesmas (Unit)

9

-

1

0

0%

1

1

11.11

4 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu

Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu (Unit)

23

-

4

0

0%

4

4

17.39

5 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas

Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas (Unit)

12

-

1

0

0%

4

4

33.33

6 Pembangunan Baru Poskesdes

Terlaksananya Pembangunan Baru Poskesdes (Unit)

107

-

18

18

100%

20

38

35.51

7 Peningkatan Fisik Polindes menjadi Poskesdes

Terlaksananya Peningkatan Fisik Polindes menjadi Poskesdes (Unit)

60

-

18

0

0%

20

20

33.33

8 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas dan poskesdes

Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas dan poskesdes (Unit)

18

18

100%

20

38

35.51

9 Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan

Terlaksananya Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan (Unit)

5

-

1

0

0%

1

1

20.00

10 Pembangunan sarana dan prasarana puskesmas pembantu

Terlaksananya Pembangunan sarana dan prasarana puskesmas pembantu (Unit)

23

-

2

0

0%

3

3

13.04

11 Pengadaan sarana dan prasarana posyandu

Tersedianya sarana dan prasarana posyandu (Unit)

237

-

40

0

0%

45

45

18.99

12 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala puskesmas sarana dan prasarana puskesmas (Puskesmas)

12

-

12

0

0%

12

12

100.00

13 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala puskesmas pembantu sarana dan prasarana puskesmas pembantu (Pustu)

23

-

23

0

0%

23

23

100.00

14 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu

23

-

2

0

0%

3

3

13.04

Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas pembantu (Pustu)

107

13


1

2

15 Peningkatan Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas

3

Terlaksananya Peningkatan Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas (Unit)

4

5

6

4

-

10

-

7

1

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11(10/4)

0

0%

1

1

25.00

10

0

0%

10

10

100.00

28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1 Pendataan masyarakat miskin Jamkesda Peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaporan (masyarakat miskin yang tidak masuk Jamkesmas) data masyarakat miskin (Kecamatan) 2 Pertemuan Kesehatan Lintas Batas (Kabupaten berbatasan dengan Joint Health Council (JHC)

Peningkatan kerjasama kesehatan lintas batas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular/tidak menular (kabupaten)

5

-

5

0

0%

5

5

100.00

3 Biaya operasional Tim Koordinasi dan Tim Pengelola Jamkesmas

Tersedianya biaya operasional Tim Koordinasi dan Tim Pengelola Jamkesmas Tahun)

1

-

1

0

0%

1

1

100.00

29 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 1 Pengadaan Buku KIA

Tersedianya buku KIA di Puskesmas, Pustu, Poskesdes (Unit)

202

-

202

202

100%

202

404

200.00

2 Peningkatan kemampuan manajemen asfiksia BBLR bagi bidan desa

Peningkatan pengetahuan bidan desa dalam manajemen asfiksia BBLR (Orang)

167

-

27

27

100%

35

62

37.13

3 Pembinaan pemantauan standard pertumbuhan balita bagi petugas

Peningkatan pengetahuan petugas dalam pemantauan standard pertumbuhan balita bagi petugas (Orang)

202

-

40

0

0%

40

40

19.80

4 Pembinaan pemantauan standard pertumbuhan balita di posyandu bagi kader

Peningkatan pengetahuan petugas dalam pemantauan standard pertumbuhan balita bagi kader (Orang)

237

-

45

0

0%

45

45

18.99

5 Lomba bayi dan balita sehat

Terlaksananya lomba bayi dan balita sehat (Kecamatan)

10

-

10

0

0%

10

10

100.00

6 Pengadaan KMS Balita

Tersedianya KMS Balita di Puskesmas, Pustu, Poskesdes (Unit)

202

-

202

0

0%

202

202

100.00

7 Peningkatan kemampuan MTBS petugas

Peningkatan pengetahuan petugas dalam manajemen terpadu balita sakit (MTBS) (Orang)

202

-

40

40

100%

40

80

39.60

8 Peningkatan kemampuan SDIDTKA bagi petugas

Peningkatan pengetahuan petugas dalam Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak (Orang)

202

-

40

0

0%

40

40

19.80

30 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

-

1 Pengadaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Lansia

Tersedianya KMS Lansia (Kecamatan)

10

-

10

10

100%

10

20

200.00

2 Pembinaan Posyandu lansia

Peningkatan pelayanan kesehatan lansia di posyandu lansia (Kecamatan)

10

-

10

0

0%

10

10

100.00

3 Pengadaan lansia kit

Tersedianya Lansia kit (Kecamatan)

10

-

10

0

0%

10

10

100.00

10

-

10

0

0%

10

10

100.00

31 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan makanan 1 Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan, kosmetik dan bahan berbahaya serta izin usaha kesehatan

Peningkatan keamanan pangan, kosmetik dan bahan berbahaya serta pengawasan izin usaha kesehatan (Kecamatan)

14


1

2

3

2 Pembinaan bagi pengusaha industri rumah tangga Peningkatan pengetahuan pengusaha industri rumah tangga mengenai keamanan pangan (Pengusaha)

4

5

6

123

-

Peningkatan keamanan makanan dan minuman (Kecamatan)

10

-

4 Pembinaan dan pengawasan tempat-tempat umum Peningkatan keamanan/kualitas tempat-tempat umum (Kecamatan)

10 6

3 Pembinaan dan pengawasan tempat-tempat pengolahan makanan dan minuman

5 Pengadaan food contamination kit

Tersedianya food contamination kit (Unit)

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11(10/4)

0

0%

-

0

0.00

10

0

0%

10

10

100.00

-

10

0

0%

10

10

100.00

-

2

0

0%

-

0

0.00

10,599

-

3,533

3,533

100%

-

3533

33.33

12

-

12

0

0%

-

0

0.00

180

-

36

0

0%

36

36

20.00

12

12

100.00

24

200.00

32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

38

-

1 Pengadaan stiker P4K (Program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi)

Tersedianya stiker P4K bagi bumil (lembar)

2 Pertemuan partnership bidan dan dukun bersalin

Meningkatnya pengetahuan bidan dan dukun bersalin dalam partneship pertolongan persalinan dan perawatan pasca persalinan (Puskesmas)

3 Pertemuan Audit Maternal Perinatal (AMP)

Meningkatnya pengetahuan petugas dalam pelaksanaan AMP (Orang)

4 Pengadaan kantong KIA

Tersedianya kantong KIA di puskesmas/ pustu / poskesdes (Puskesmas)

12

-

12

0

0%

5 Pemantapan pemahaman revitalisasi PWS KIA

Peningkatan pengetahuan petugas kesehatan dalam revitalisasi PWS KIA (Puskesmas)

12

-

12

12

100%

6 Pengadaan PMT Bumil KEK

Tersedianya PMT Bumil KEK (Orang)

1500

-

300

0

0%

300

300

20.00

7 Pengadaan KMS Bumil

Tersedianya KMS Bumil (Orang)

1980

-

396

0

0%

396

396

20.00

8 Pelatihan APN bagi petugas

Peningkatan pengetahuan bidan puskesmas/pustu/poskesdes dalam asuhan persalinan normal (APN) (Orang)

202

-

40

0

0%

40

40

19.80

9 Rapat koordinasi LP/LS dalam upaya penurunan AKI/AKB 10 Pertemuan implementasi register kohort dan KB

Peningkatan upaya penurunan AKI/AKB (Puskesmas) Terlaksanya implementasi register kohort dan KB (Puskesmas) Terlaksananya pelacakan ibu hamil resiko tinggi (Puskesmas)

12

-

12

0

0%

12

12

100.00

12

-

12

0

0%

12

100.00

12

-

12

0

0%

12

100.00

11

12

12 12

15


RSUD

NO



2

3

1



Target RKPD

Realisasi RKPD

Tingkat Realisasi %

6

7

8=(7/6)




10=(5+7+9)

11(10/4)

URUSAN WAJIB KESEHATAN Program/Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Terselenggaranya kegiatan kesehatan rumah sakit

pelayanan

60 Bln

12 bln

12 bln

Terselenggaranya kegiatan pengadaan peralatan gedug kantor Terselenggaranya kegiatan pengadaan mebeuler rumah sakit Terselenggaranya kegiatan pengadaan peralatan rumah tangga Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

3 unit

-

-

10 jenis

4 jenis

4 jenis

3 unit

1 unit

15 unit 78 unit

1.00

12 bln

24 bln

40.00

3 unit

3 unit

100.00

1.00

3 jenis

7 jenis

70.00

1 unit

1.00

1 unit

2 unit

66.67

3 unit

3 unit

100.00

3 unit

6 unit

40.00

13 unit

13 unit

1.00

13 unit

26 unit

33.33

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan peralatan gedung kantor 2 Pengadaan mebeleur 3 Pengadaan Peralatan Rumah Tangga 4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Obat dan Perbekalan Kesehatan


-

1 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

Terselenggaranya kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan rumah sakit

775 item

115 item

115 item

100.00

115 item

230 item

29.68

2 Pengadaan obat-obatan rumah sakit

Terselenggaranya kegiatan pengadaan obatobatan rumah sakit

925 item

185 item

185 item

100.00

185 item

270 item

29.19

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1 Sosialisasi Donor Darah

Kegiatan sosialisasi donor darah

2 Penyediaan jasa medis

Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa paramedis dan non paramedis Terselenggaraya kegiatan extrafooding untuk jaga malam Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat

3 Extra fooding jaga malam 4 Penyediaan makanan dan minuman

200 org

100 org

100 org

100.00

100 org

200 org

100.00

1000 org

183 org

183 org

100.00

183 org

266 org

26.60

165 org

33 org

33 org

100.00

33 org

66 org

40.00

60 Bln

12 bln

12 bln

100.00

12 bln

24 bln

40.00

-

1 keg

1 keg

100.00

-

1 keg

#DIV/0!

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1 Pengadaan vaksin penyakit menular (Pengadaan Terselenggaranya kegiatan pencegahan dan Vaksin Anti Rabies) penanggulangan penyakit menular

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

16


1

2

3

1 Kalibrasi alat-alat kedokteran

Terselenggaranya kegiatan kalibrasi alat-alat kedokteran 2 Pembuatan Sistem Informasi Rumah Sakit Terselenggaranya kegiatan pengadaan sistem informasi rumah sakit 3 Pengadaan Alat-alat Kesehatan/ Kedokteran Terselenggaranya kegiatan Pengadaan Alat-alat (Sumber Dana APBN-P T.A. 2011 (Biaya Umum) Kesehatan/Kedokteran

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11(10/4)

60 bln

12 bln

12 bln

100.00

12 bln

24 bln

40.00

1 paket

1 paket

1 paket

100.00

-

1 paket

100.00

1 paket

1 paket

100.00

-

1 paket

100.00

1 keg

1 keg

100.00

-

1 keg

1 paket

Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1 Pembinaan Akreditasi Rumah Sakit

Pembinaan akreditasi rumah sakit

-

#DIV/0!

17


Dinas Prasarana Wilayah

NO



2

3

1



Target RKPD

Realisasi RKPD

Tingkat Realisasi %

6

7

8=(7/6)




10=(5+7+9)

11(10/4)

URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Pengadaan Alat - alat berat

Peningkatan Kinerja kebinamargaan

1 unit

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel ( Workshop) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Laboratorium

Perawatan alat berat dan alat Pengujian

6 unit

2 unit

2 unit

100.00

Pengendalian Mutu Pekerjaan Fisik

3 unit

1 unit

1 unit

100.00

Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat Berat

Terawatnya alat berat

11 unit

11 unit

11 unit

100.00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Terlasananya pekerjaan dengan baik

60 bln

12 bulan

12 bulan

100.00

Operasional Alat Berat

Terciptanya Pembukaan dan Pelebaran jalan

60 bln

12 bulan

12 bulan

100.00

Operasional Pengujian Laboratorium

Pengendalian Mutu Pekerjaan Fisik

60 bln

12 bulan

12 bulan

100.00

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Perencanaan Pembangunan Jalan

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan

1 Paket

1 Paket

Perencanaan Pembangunan Jembatan


1 Paket

1 Paket

Pembangunan Jembatan

Kelancaran Transportasi

240 M

84 M

84 M

1.00

77.00

161 M

67.00

Pembangunan Jalan


342 Km

57 Km

72.895 Km

1.28

66.05

151.5 Km

44.00

31.72 Km

31.72 Km

63.73

118.7 Km

18 Km

18 Km

14.85

32.7 Km

1 Paket

1 Paket

1.00

1

2 Paket

30.00

1

3 Paket

100.00

8828 M

136.00

- Pengaspalan Jalan - Perkerasan Jalan Pengawasan (Supervisi) Pembangunan Jalan dan Jembatan


Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Perencanaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pembangunan Turap/Talud/Bronjong


3 Paket

1 Paket

1 Paket

1.00


6500 M

3956 M

3891 M

0.98

4,937.00

18


1

2

3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11(10/4)

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pemeliharan Rutin Jalan dan Jembatan


Pemeliharan Rutin Jalan Pemeliharan Rutin Jembatan

641 Km

300 Km

300 Km

1.00

400.00

700 Km

109.00

750 M

150 M

150 M

1.00

150.00

300 M

40.00

Pemeliharaan Periodik Jembatan


M

M

M

1.33

44.00

77 M

177.00

Pengaspalan / Pemeliharaan Periodik Jalan


Km

10,70 Km

10,70 Km

0.40

16.80

32.82 Km

133.00

1 Paket

1 Paket

1.00

1 Paket

2Paket

15.275 Ha

5.040 Ha

4.738 Ha

94%

5.346 Ha

14.972 Ha

98.00

7.637 Ha

2.444 Ha

2.444 Ha

10.00

2.902 Ha

7.637 Ha

100.00

Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan


#DIV/0!

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi

Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Melancarkan pendistribusian air yang lebih baik dan berkurangnya angka kehilangan air disaluran. Memfungsikan kembali jaringan irigasi,serta melancarkan pendistribusian air yang lebih baik.

19


BAPPEDA

NO

1



2

3



Target RKPD

Realisasi RKPD

Tingkat Realisasi %

6

7

8=(7/6)

Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2012



9

10=(5+7+9)

11(10/4)

URUSAN WAJIB PERENCANAAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

Lancarnya adm surat menyurat

60 bln

12 bln

12 bln

100.00

12 bln

24 bln

40.00


Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air & Listrik

60 bln

12 bln

12 bln

100.00

12 bln

24 bln

40.00

Penyediaan jasa kebersiahan kantor

Terpenuhi kebutuhan Kebersihan

60 bln

12 bln

12 bln

100.00

12 bln

24 bln

40.00

Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen penerangan

60 bln

12 bln

12 bln

100.00

12 bln

24 bln

40.00


Tersedianya makan minum pegawai

60 bln

12 bln

12 bln

100.00

12 bln

24 bln

40.00


Penyediaan dana untuk rapat koodinasi di dalam daerah

60 bln

12 bln

12 bln

100.00

12 bln

24 bln

40.00


lancarnya tugas konsultasi & koordinasi

60 bln

12 bln

12 bln

100.00

12 bln

24 bln

40.00

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

tersedianya peralatan gedung kantor

60 bln

12 bln

12 bln

100.00

12 bln

24 bln

40.00


tersedianya pemeliharaan Gedung kantor

60 bln

12 bln

12 bln

100.00

12 bln

24 bln

40.00

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan

tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional tersedianya Pemeliharaan Perlengkapan kantor

60 bln

12 bln

12 bln

100.00

12 bln

24 bln

40.00

60 bln

12 bln

12 bln

100.00

12 bln

24 bln

40.00

50 kec

5 kec

5 kec

100.00

5 kec

1500 eks

300 eks

300 eks

100.00

300 eks

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

3 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Koordinasi, monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau

Terlaksananya Koordinasi, monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau.

10 kec

40.00

4 Program Pengembangan Data/Informasi Penggandaan Humbang Hasundutan dalam Angka

Telaksananya penggandaan buku HHDA

600 eks

40.00

20


1

5

6

7

9

10=(5+7+9)

Penggandaan Buku PDRB

2

Terlaksananya penggandaan Buku PDRB

3

1500 eks

4

5

300 eks

300 eks

8=(7/6)

100.00

300 eks

600 eks

11(10/4)

40.00

Penyusunan dan Penggandaan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Terlaksananya penyusunan buku IPM

1500 eks

300 eks

300 eks

100.00

300 eks

600 eks

40.00

Penyusunan dan Penggandaan Indeks Kemahalan Konstruksi Bangunan (IKKB)

Terlaksananya penyusunan dan penggandaan buku IKKB

1500 eks

300 eks

300 eks

100.00

300 eks

600 eks

40.00

60 bln

12 bln

12 bln

100.00

12 bln

24 bln

40.00

1 dok

1 dok

100.00

-

1 dok

100.00

200 eks

40.00

200 eks

40.00

Program Kerjasama Pembangunan Biaya Tim Pokja, Tim Teknis dan Badan Koordinasi Terlaksananya perencanaan pembangunan Agropolitan kawasan agropolitan

6 Program perencanaan pembangunan daerah Musrenbang dan Finalisasi Penyusunan RPM-D Kab. Humban Hasundutan T.A. 2011-2015

Tersusunnya RPJMD 5 tahun

1 dok

Penyusunan RKPD 2012

Terlaksananya penyusunan RKPD Tahun 2012

500 eks

100 eks

100 eks

100.00

Penyusunan Ranperbup tentang Tata Cara Kelengkapan Penyusunan Dokumen Hasil Musrenbang

Terlaksananya penyusunan Ranperbub tentang Tata cara kelengkapan penyusunan dokumen hasil musrenbang

200 eks

200 eks

200 eks

100.00

-

Penyelenggaraan musrenbang RKPD 2012

Terlaksananya musrenbang RKPD Tahun 2012

5 kali

1 kali

1 kali

100.00

1 kali

2 kali

40.00

Penyusunan KUA dan PPAS APBD 2012

Terlaksananya penysusunan KUA dan PPAS

1000 eks

200 eks

200 eks

100.00

200 eks

400 eks

40.00

Penyusunan KUA dan PPAS P-APBD 2011

Terlaksanannya penyusunan KUA dan PPAS PAPBD

1000 eks

200 eks

200 eks

100.00

200 eks

200 eks

40.00

100 eks

Dana Pendamping Water Resources dan Irrigation Terlaksananya program WISMP Tahun 2011 Sector Management Project (WISMP)

60 bln

12 bln

12 bln

100.00

12 bln

24 bln

40.00

Perencanaan dan Pengendalian Kegiatan sumber dana DAK, Tugas Pembantuan dan Dana Bantuan

Terlaksananya perencanaan dan pengendalian pembangunan

60 bln

12 bln

12 bln

100.00

12 bln

24 bln

40.00

Penyusunan RTRW Kabupaten Humbang Hasundutan dan Pendalaman RDTR Kota Doloksanggul

Perencanaan Pembangunan yang terarah

1 pkt

1 pkt

1 pkt

100.00

-

1 pkt

100.00

Pembahasan Substansi Teknis RTRW Kabupaten Humbang Hasundutan di BKPRD ( Provinsi SUMUT) dan BKPRN Pusat

RTRW yang baik

1 pkt

1 pkt

1 pkt

100.00

-

1 pkt

100.00

Pelatihan Penyusunan Renstra dan Renja SKPD sesuai dengan Permendagri 54 Tahun 2010

Renstra dan Renja yang baik

1 pkt

1 pkt

-

-

Penyempurnaan RPIJM Keciptakaryaan Kabupaten RPIJM Keciptakaryaan Humbang Hasundutan

1 keg

1 keg

1 keg

100.00

-

Biaya Operasional Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Humbang Hasundutan

60 bln

12 bln

12 bln

100.00

Terlaksananya koordinasi penataan ruang daerah kab. Humbang Hasundutan

-

12 bln

1 keg 24 bln

100.00 40.00

21


1

2

3

4

5

6

7

12 bln

12 bln

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

12 bln

24 bln

11(10/4)

7 Program Penanggulangan Kemiskinan Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Tersusunnya arah kebijakan penanggulangan kemiskinan

60 bln

100.00

40.00

22


DINAS PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA

NO

1



2

3



Target RKPD

Realisasi RKPD

Tingkat Realisasi %

6

7

8=(7/6)




9

10=(5+7+9)

11(10/4)

URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya jasa surat menyurat di Dinas Perhubungan dan Pariwisata Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air Listrik dan listrik Dinas Perhubungan dan Pariwisata

60 Bulan

-

12 Bulan

12 Bulan

100

12 Bulan

24 Bulan

40

60 Bulan

-

12 Bulan

12 Bulan

100

12 Bulan

24 Bulan

40

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

60 Bulan

24 Bulan

40

Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan kantor Kantor yang diperlukan

60 Bulan

-

12 Bulan

12 Bulan

100

12 Bulan

24 Bulan

40

Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Instalasi Tersedianya Komponen Instalasi Listrik di Dinas Perhubungan dan Pariwisata

60 Bulan

-

12 Bulan

12 Bulan

100

12 Bulan

24 Bulan

40

Tersedianya Makanan dan Minuman di Dinas Perhubungan dan Pariwisata

60 Bulan

-

12 Bulan

12 Bulan

100

12 Bulan

24 Bulan

40


100

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Terlaksananya Rapat-rapat Daerah Konsultasi Keluar Daerah

Koordinasi

dan

700 Kali

-

133 kali

133 kali

100

133 kali

266 kali

38

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Di Dalam Terlaksananya Rapat-rapat Daerah Konsultasi Di Dalam Daerah

Koordinasi

dan

3000 Kali

-

564 kali

564 kali

100

564 kali

1128kali

37.6

4 Unit

-

3 unit

3 unit

100

0 3 unit

75

250 Unit

-

65 unit

65 unit

100

0 65 unit

26

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya Kantor

Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor

Terpelihara dan terawatnya gedung kantor

60 Bulan

-

12 Bulan

12 Bulan

100

12 Bulan

24 Bulan

40

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Peningkatan Disiplin Aparatur

Terpeliharanya Kendaraan Dinas/operasional

60 Bulan

-

12 Bulan

12 Bulan

100

12 Bulan

24 Bulan

40

beserta

100 pasang

-

15 pasang

15 pasang

100

15 pasang

30 pasang

30

tonase

3 Lokasi

-

2 Lokasi

2 Lokasi

100

0

2 Lokasi

66.7

Pengadaan Pakaian Perlengkapannya

Dinas

Peralatan

Beserta Tersedianya Pakaian Perlengkapan Aparatur

dan

Perlengkapan

Dinas

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Pengadaan prasarana timbangan portable

Tersedianya sarana angkutan barang

pengawasan

23


1

2

3

Operasional petugas timbangan portable Pembangunan guadrill (DAK)

Tersedianya rambu pengaman jalan

Pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11(10/4)

60 Bulan

-

12 Bulan

12 Bulan

100

12 Bulan

24 Bulan

40

700 M.

-

105 M.

105 M.

100

105 M.

210 M

30

0

300 unit

-

60 unit

60 unit

100

Terlaksananya pemeliharaan timbangan portable

peralatan

1 Unit

-

1 Unit

1 unit

100

Operasional pemeriksaan kelengkapan Izin Usaha, Terlaksananya pemeriksaan Trayek dan Speksi angkutan barang dan penumpang

kendaraan

20 Triwulan

-

4 triwulan

4 triwulan

100

Operasi angkutan Lebaran, Natal dan Tahun baru

Terlaksananya operasi Lebaran, Natal dan Tahun Baru

10 Tirwulan

-

2 triwulan

2 triwulan

Pembangunan gedung pengujian

Tersedianya sarana gedung pengujian

1 Unit

-

-

Pemelliharaan peralatan/kelengkapan timbangan portable

60 unit

20

1 Unit

100

4 triwulan

8 triwulan

40

100

2 triwulan

4 triwulan

40

-

-

0

0

-

0

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas Pengembangan Komunikasi dan Informasi

Tersedianya alat-alat komunikasi

6 unit

-

6 unit

6 unit

100

0

6 unit

100

keselamatan

1 kegiatan

-

-

-

-

1 kegiatan

1 kegiatan

-

Tersedianya perangkat LPSE dan terupdatenya website Humbang Hasundutan sebagai media informasi

1 Kegiatan

-

1 kegiatan

1 kegiatan

100

0

1 kegiatan

100

60 Bulan

-

12 Bulan

12 Bulan

100

12 Bulan

24 Bulan

40

100 Kontingen

-

60 60 kontingen kontingen

100

60 kontingen

120 kontingen

120

Pelaksanaan Pesta Rakyat Danau Toba Tahun 2011 Turut sertanya Kabupaten Humbang Hasundutan pada Pesta Rakyat Danau Toba

5 kontingen

-

4 kontingen 4 kontingen

100

4 kontingen

8 kontingen

160

Pelatihan/Pembinaan pemain musik tradisional Batak

150 Orang

-

30 orang

100

30 orang

60 orang

40

20 Triwulan

-

-

Pemeliharaan Objek-objek Wisata di Kec. Baktiraja Terlaksananya pemeliharaan objek wisata di Kecamatan Baktiraja

4 ODTW

-

4 ODTW

4 ODTW

100

0

4 ODTW

100%

Pemeliharaan Objek Wisata Sipinsur

5 ODTW

-

1 ODTW

1 ODTW

100

1 ODTW

2 ODTW

40%

Pengawasan keamanan dan keselamatan lalulintas Terlaksananya pengawasan dan angkutan jalan laulintas dan angkutan jalan URUSAN WAJIB KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Kerjasama Informasi dan Mas media Pengadaan Perangkat LPSE dan Updating Website Humbang Hasundutan

Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa Pengoperasian website dan pengumpulan data informasi publikasi pembangunan

Terlaksananya Pengoperasian website dan Pengumpulan Data Informasi Publikasi Pembangunan

URUSANPILIHAN PARIWISATA Program Fasilitas/Penyelenggaraan Keragaman Budaya Daerah Festifal Tortor Batak Tingkat SLTP/SLTA se-Kab. Humbang Hasundutan

Terselenggaranya festival tortor Batak

Terlaksananya Pelatihan Musik Tradisional

Pagelaran seni dan budaya

30 orang

-

Program Pengembangan ODTW dan Daya Tarik Wisata

Terlaksananya pemeliharaan objek wisata di Kecamatan Sipinsur

24


1

2

3

Pemeliharaan Markas Sisingamangaraja XII Pearaja Terlaksananya pemeliharaan Markas dan Kec. Parlilitan dan Tempat Wafat Tempat Wafat Sisingamangaraja XII di Kecamatan Parlilitan Pembuatan Pagar Pintu Masuk di Objek Wisata Sipinsur

Terlaksananya pembuatan pagar pintu masuk Sipinsur

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11(10/4)

5 Paket

-

1 paket

1 paket

100

1 paket

2 paket

40%

1 unit

-

1 unit

1 unit

-

0

1 unit

100%

25


KANTOR PASAR DAN KEBERSIHAN

NO



2

3

1



Target RKPD

Realisasi RKPD

Tingkat Realisasi %

6

7

8=(7/6)




9

10=(5+7+9)

11(10/4)

URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1

Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor

Tersedianya Perlengkapan Gedung kantor

-

1 Paket

1 Paket

100%

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100%

2

Pemeliharaan Kenderaan Dinas/Operasional

Kenderaan Dinas yang layak jalan

5 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100%

1 Kegiatan

1 Kegiatan

20%

3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kerja

Terpeliharanya Mesin Babat sebagai penunjang kerja

5 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100%

1 Kegiatan

1 Kegiatan

20%

4

Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik

Terpeliharanya LPJU

5 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100%

1 Kegiatan

1 Kegiatan

20%

5

Pemeliharaan Rutin/Berkala taman instansi Terpeliharanya Taman Instansi Di Kabupaten Pemkab Humbang Hasundutan Humbang Hasundutan Pengadaan Bibit Bunga/Pengadaan Tanaman Hias Tersedianya Bibit Bunga

5 Kegiatan

1 Kegiatan

3 Kegiatan

-

-

-

1 Kegiatan

1 Kegiatan

33,33%

-

-

-

-

-

-

0%

100 Stel

26 Stel

26 Stel

100%

26 Stel

26 Stel

26%

6 7

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua

Tersedianya Kendaraan Dinas sebagai penunjang kelancaran kerja

-

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1

Pangadaan Pakaian kerja Petugas Lapangan

Tersedianya pakaian kerja petugas lapangan kebersihan

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1

Pengadaan Tong Sampah Statis (Fiber Glass)

Tersedianya sarana penampung sampah di daerah permukiman dan pinggiran jalan kota

300 Unit

-

-

-

-

-

0%

2

Pengadaan Tong Sampah (Bin Container)

Tersedianya sarana penampung sampah di daerah permukiman

1200 Unit

-

-

-

-

-

0%

3

Perawatan Rutin TPA

Terawatnya TPA

1 Lokasi

1 Lokasi

1 Lokasi

100%

-

0%

4

Pembersihan Drainase/Parit Kota

Terawatnya Drainase/Parit Kota

10.000 Meter

-

-

-

-

-

0%

Program peningkatan sarana dan prasarana pasar 1

Pembangunan Kamar mandi

Tersedianya sarana dan Prasarana Kebersihan di Pasar

2 Unit

-

-

-

-

-

0%

2

Pengadaan Kereta Sorong

Tersedianya sarana pengangkut sampah di pasar

80 Unit

-

-

-

20 Unit

20 Unit

25%

3

Rehabilitasi Ringan Pasar

Terawatnya pasar

8 Pasar

1 Pasar

1 Pasar

100%

-

-

0%

26


1

4

2

Pengadaan perlengkapan dan peralatan pasar

3

Tersedianya perlengkapan dan peralatan pasar

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11(10/4)

4 Set

1 Set

1 Set

100%

-

-

0%

-

-

-

-

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100%

-

-

-

-

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100%

10 Unit

-

-

-

1 Unit

1 Unit

10%

-

-

-

-

Program peningkatan Keindahan dan Pertamanan 1

Pembuatan Taman dan Pembangunan lampu di median jalan Komplek Kantor Bupati

Terbangunnya Taman dan lampu di median jalan komplek Kantor Bupati

2

Tertanamnya rumput di komplek Kantor Bupati

3

Penanaman Lempengan rumput komplek Kantor Bupati Perawatan Lampu Hias

4

Pemeliharaan Taman Median Jalan

Terawatnya Taman Median Jalan di jalan Menuju Komplek Perkantoran Bukit Inspirasi

Berfungsinya Lampu Hias di Kab. Humbang Hasundutan

27


DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

NO

1



2

3



Target RKPD

Realisasi RKPD

Tingkat Realisasi %

6

7

8=(7/6)




10=(5+7+9)

11(10/4)

URUSAN WAJIB KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

28


KANTOR KELUARGA BERENCANA

NO



2

3

1



Target RKPD

Realisasi RKPD

Tingkat Realisasi %

6

7

8=(7/6)




10=(5+7+9)

11(10/4)

URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat 1 Rapat Kerja Daerah (Rakerda)

Rencana pelaksanaan program kerja KB

1035 peserta

207 peserta

208 peserta

2 TNI Manunggal KB Kesehatan

Tercapainya peserta KB baru dan aktif

1750 PUS

250 PUS

175 PUS

70%

3 Bulan Bhakti KB IBI


1500 PUS

200 PUS

320 PUS

4 Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan


1500 PUS

200 PUS

200 PUS

5 Penyuluhan dan Pelayanan KB


2250 PUS

350 PUS

6 Penyuluhan Penanggulangan PMS Bagi Remaja

Para remaja dapat lebih mengetahui dan mengerti tentang bahaya PMS dan cara pencegahannya Tersedianya data PUS yang akurat dan pemetaan PUS di setiap Kecamatan

75 SMU

10 Kecamatan

7 Analisa Data PUS

100.5% 207 peserta

415 peserta

40.10%

300 PUS

475 PUS

27.14%

160%

250 PUS

570 PUS

38%

100%

250 PUS

450 PUS

30%

675 PUS

193%

400 PUS

1075 PUS

47.78%

15 SMU

-

-

15 SMU

15 SMU

20%

-

-

-

-

10 Kecamatan

#DIV/0!

100% 10 keluarga 20 keluarga harmonis harmonis dan 20 dan 10 balita balita ideal ideal-

40%

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 1 Pelaksanaan HARGANAS

Penilaian keluarga harmonis dan balita ideal

2 Sosialisasi PUG 3 Pembuatan data awal tentang PUG secara terpilah

Penyuluhan tentang kesetaraan gender kepada masyarakat Pendataan kepada masyarakat

4 Pembinaan Kelompok Kerja PUG

Pembinaan ke kelompok PUG

5 Pengadaan Alat Kontrasepsi 6 Pekan ASI Sedunia

Tersedianya alat kontrasepsi untuk pelayanan KB Masyarakat memahami arti dan manfaat ASI

7 Peringatan Hari Ibu

Perlombaan dalam rangka peringatan hari ibu

50 keluarga harmonis dan 50 balita ideal 50 Kecamatan 50 Kecamatan 50 Kecamatan 5 Paket

10 keluarga 10 keluarga harmonis harmonis dan 10 dan 10 balita balita ideal ideal10 Kecamatan 10 Kecamatan 10 10 Kecamatan Kecamatan

-

-

-

100%

10 Kecamatan

20 Kecamatan

40%

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

2 Paket

40%

-

-

-

-

150 peserta

20%

-

400 peserta

-

-

770 peserta

19250%

14 PLKB

-

-

-

Program Keluarga Sejahtera Dan Ketahanan Keluarga 1 Pengembangan Kegiatan Kinerja PLKB

Tugas-tugas PLKB dapat terlaksana dengan baik dan terbinanya peserta KB di desa

152 PLKB

29


1

2

3

2 Pembinaan Kelompok UPPKS

UPPKS dapat berjalan dan terlaksana demi peningkatan pendapatan keluarga sejahtera

3 Pengembangan Kegiatan Kinerja PPKBD

Tugas-tugas PPKBD dapat terlaksana dengan baik dan membantu pelaksanaan program KB di desa Terlaksananya kegiatan pelatihan bagi kader dan pendamping kelompok BKB percontohan

4 Orientasi Tenaga Pendamping Kelompok BKB Percontohan 5 Pengembangan Kelompok PIK KRR

Para remaja dapat berkonsultasi tentang kesehatan reproduksi remaja

6 Pengembangan Bahan Informasi Tentang Tumbuh Tersedianya kartu kembang anak untuk Kembang Anak kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)

4

5

6

187 Kelompok

7

8=(7/6)

24 24 kelompok kelompok

9

10=(5+7+9)

100% 24 kelompok

11(10/4)

48 kelompok

26%

720 kader PPKBD

144 kader PPKBD

-

-

76 kelompok

10 kelompok

-

- 10 kelompok

10 Kelompok

13.16%

10 kelompok

-

- 10 kelompok

10 Kelompok

13.16%

1500 set

-

-

-

-

646 set

43,1%

23 unit

-

-

-

-

23 unit

100%

14 unit

-

-

-

-

6 unit

42,85%

154 set

-

-

-

-

48 set

31,17%

13 set

-

-

-

-

10 set

76,92%

76 kelompok

-

-

Program Peningkatan Daya Jangkau dan Kualitas Pelayanan Tenaga Lini lapangan Kerja 1 Pengadaan Sarana Transportasi Untuk PLKB 2 Pengadaan Sarana Pengolahan dan Pelaporan Data/Informasi Bidang Keluarga Berencana

Tersedianya sarana transportasi (sepeda motor) untuk PLKB Tersedianya notebook untuk pengolahan dan pelaporan data KB

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Komunikasi/Informasi/Edukasi (KIE)/Advokasi KB 1 Pengadaan Sarana KIE/Advokasi KB 2 Pengadaan Public Adress

Tersedianya KIE Kit untuk pelayanan KIE/Advokasi KB Tersedianya public address (sound system) untuk pelayanan KIE/Advokasi KB

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB di Klinik KB dan Kendaraan Pelayanan KB Keliling 1 Pengadaan IUD Kit

Tersedianya IUD Kit untuk pelayanan KB

154 set

-

-

-

-

9 set

5,84%

2 Pengadaan Implant Kit

Tersedianya Implant Kit untuk pelayanan KB

154 set

-

-

-

-

34 set

22.08%

3 Pengadaan Obgyn Bed

Tersedianya Obgyn Bed untuk pelayanan KB

20 unit

-

-

-

-

10 unit

50.00%

154 set

-

-

-

-

105 set

68.18%

Program Peningkatan Sarana Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak 1 Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) KIT

Tersedianya BKB Kit bagi kelompok-kelompok BKB

30


DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA

NO



2

3

1



Target RKPD

Realisasi RKPD

Tingkat Realisasi %

6

7

8=(7/6)




10=(5+7+9)

11(10/4)

URUSAN WAJIB SOSIAL Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

Jumlah rumah yang sudah diperbaiki

Pembinaan Program Keluarga Harapan

Jumlah anak yang terbantu mengikuti pendidikan dasar Jumlah KK masyarakat KAT yang dapat pembinaan Jumlah Kelompok Masyarakat Fakir Miskin yang Terbantu

Pemberdayaan Kominitas Adat Terpencil (KAT) Pengembangan KUBE Fakir Miskin

390 KK

50 kk

41 KK

82.00

20 kk

61 KK

15.64

380 orang

70 org

-

-

-

-

-

60 KK

-

-

-

-

-

320 orang

-

-

-

-

-

-

2250 orang

450 org

-

-

450 org

450 org

20.00

150 orang

30 org

32 org

106.67

30 org

62 org

41.33

20 orang

20 org

-

-

-

-

-

Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pembinaan Masyarakat Lansia kurang produktif

Jumlah Lansia Yang Mengikuti Pembinaan

Bantuan Kepada Penyandang Cacat

Jumlah Penyandang Cacat yang dibantu

Pengembangan Bakat Dan Keterampilan Anak Terlantar

Jumlah anak putus sekolah yang dibina dan diberi keterampilan

Dana bantuan siaga bencana

Terpenuhinya kebutuhan primer sementara korban bencana

250 KK

50 KK

-

-

-

-

-

Pencegahan dan Penertiban terhadap potensi pelaku penyakit sosial masyarakat

Terhindarnya masyarakat dari penyakit sosial

50 kali

10 kali

-

-

-

-

-

2000 orang

200 org

-

-

-

-

-

Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Terhindarnya generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkoba

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Peningkatan Peran Aktif Karang Taruna

Jumlah KUBE Karang Taruna yang terbantu

Lomba Paduan Suara Lansia

Jumlah lansia yang berperan dalam lomba paduan suara

Bantuan Operasional Lembaga Komisi Daerah Lansia Kab. Humbang Hasundutan

Terlaksananya Forum Komda Lansia dengan tokoh-

50 KUBE

10 KUBE

10 KUBE

100.00

3 KUBE

13 KUBE

26.00

12500 orang

1500 org

300 org

20.00

300 org

600 org

4.80

1000 orang

100 org

-

-

-

-

-

31


1

2

3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11(10/4)

Bantuan Operasional dan Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Tersedianya Sosialdata Kecamatan valid PMKS (TKSK) per Kecamatan tokoh Lansia kecamatan

10 orang

10 org

-

-

-

-

-

Bantuan Tali Asih Taruna Siaga Bencana (TAGANA)

Adanya TAGANA siap pakai dalam rangka penanganan penanggulangan bencana

75 orang

15 org

-

-

15 org

15 org

20.00

Bantuan Operasional Forum Pekerja Sosial Masyarakat (FPSM)

Meningkatnya kunjungan konseling penyelesaian masalah keluarga

5 organisasi

1 organisasi

-

-

-

-

-

200 orang

-

-

-

-

-

-

8450 HOK

2450 HOK

-

-

-

-

-

12 bln

3 bln

3 bln

100.00

3 bln

6 bln

25.00

Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan Bantuan Tali Asih Kepada Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dan Janda Pejuang

Jumlah Veteran Dan Janda Pejuang yang menerima Tali Asih Pada acara resepsi kenegaraan

URUSAN WAJIB TENAG KERJA Program Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja Padat Karya Infrastruktur/Produktif Pelayanan Antar Kerja melalui Peningkatan Efektivitas Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja

Terciptanya Lapangan sementara yang berkelanjutan Tersedianya informasi Pasar Kerja AKL/ AKAD bagi pencari kerja

Pelatihan Manajemen dan Kewirausahaan

Jumlah peserta yang dilatih

200 org

-

-

-

-

-

-

Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG)

Jumlah usaha yang ditingkatkan teknologinya

70 unit

10 unit

-

-

-

-

-

Pelatihan Tenaga Kerja siap pakai dan mandiri

Jumlah peserta pelatihan

55 org

15 org

-

-

-

-

-

13 paket

1 paket

1 paket

100.00

-

1 paket

7.69

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (PKPTK) Pelatihan menjahit pakaian

Jumlah paket pelatihan keterampilan

Pelatihan Menjahit Bordir

Jumlah paket pelatihan

5 paket

1 paket

-

-

-

-

-

Pelatihan Salon Kecantikan


5 paket

1 paket

-

-

-

-

-

Pembangunan Lanjutan BLK

Terbangunnya gedung BLK

2 paket

1 paket

-

-

-

-

-

Pengadaan peralatan pendidikan dan latihan BLK

Tersedianya peralatan pelatihan

Pengadaan Mobile Training Unit (MTU)

Tersedianya mobil MTU

Pelatihan Keterampilan tenun Adat menggunakan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) Pelatihan Peningkatan Kualitas Bahan Baku Tembakau

-

-

-

-

-

-

1 unit

-

-

1 unit

1 unit

100.00

-

1 unit

100.00


5 paket

1 unit

-

100.00

-

-

-

Jumlah peserta pelatihan

500 org

30 org

30 org

100.00

-

30 org

6.00

Program Perlindungan dan Pengembangan Ketenagakerjaan

32


1

2

3

Sosialisasi Peraturan Perundangan-undangan dibidang Tenaga Kerja

Jumlah pengusaha dan pekerja yang mengikuti sosialisasi

Sosialisasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Jumlah perusahaan yang mengikuti sosialisasi

Operasional Dewan Pengupahan Kabupaten (DEPEKAB)

Ditetapkannya Upah Minimum Kabupaten (UMK)

Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan ketentuan di bidang ketenagakerjaan pada perusahaan

Jumlah perusahaan yang terbina

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11(10/4)

225 org

100 org

50 org

50.00

-

50 org

22.22

276 perusahaan

40 perusahaan

40 perusahaan

100.00

-

40 perusahaan

14.49

5 kali

1 kali

1 kali

100.00

1 kali

1 kali

20.00

276 perusahaan

100 perusahaan

-

-

50 perusahaan

50 perusahaan

18.12

Program Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Studi Kelayakan Pelaksanaan Transmigrasi diKawasan Cepat Tumbuh

Jumlah dokumen kelayakan

2 lokasi

-

-

-

-

-

-

Sosialisasi Program dan Manfaat Transmigrasi kepada masyarakat

Jumlah penduduk yang mendapat pemukiman

200 org

100 org

-

-

-

-

-

Identifikasi Kawasan strategis program transmigrasi lokal

Data base kawasan strategis transmigrasi lokal

2 paket

-

-

-

-

-

-

Pemugaran rumah penduduk miskin di kawasan strategis

Jumlah yang diperbaiki

150 unit

-

-

-

-

-

-

Program Pemugaran Pemukiman Penduduk

33


DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

NO

1



2

3



Target RKPD

Realisasi RKPD

Tingkat Realisasi %

6

7

8=(7/6)




10=(5+7+9)

11(10/4)

URUSAN WAJIB KOPERASI DAN UKM Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan kompetitif Bimbingan Teknis Pembukuan Akuntansi Koperasi Bertambahnya pengetahuan pengurus koperasi dan UKM Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Terbukanya Usaha Baru

150 Orang

-

-

-

100 Orang

100 orang

66.67

75 Koperasi

-

-

-

20 Kop

20 Kop

26.67

-

-

-

-

-

-

-

Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UKM Penjajakan Koperasi dengan pihak BUMN/BUMD

Terjalinnya kerjasama antara koperasi/UKM dengan BUMN dan BUMD

Pemantauan Pengelolaan Dana Pemerintah bagi UKM

Meningkatnya kesadaran anggota koperasi dan UKM mengembalikan kredit

60 Kop/UKM

-

-

-

35 Kop/UKM

35 Kop/UKM

58.33

Terlaksananya pembinaan kepada koperasi dan UKM

194 Koperasi

194 Kop

80 Kop

41.24

194 Kop

80 Kop

41.24

1 Kec

33.33

Pengembangan Kelembagaan Koperasi dan UKM 1. Pembinaan Koperasi dan UKM

URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Bantuan Teknologi Mesin dan Peralatan Pembuatan Gula Merah dari air tebu

Tersedianya Mesin dan peralatan dan uji coba pembuatan gula merah dari air tebu

3 Kec

1 Kec

1 Kec

100.00

-

Pengadaan Mesin dan Peralatan Batubata

Tersedianya mesin dan peralatan batubata

2 Kec

1 Kec

-

-

-

-

-

Pengadaan Mesin dan Peralatan Pengolahan Meubel Kayu

Tersedianya Mesin dan peralatan Industri Kecil Meubel Kayu

3 Kec

1 Kec

-

-

-

-

-

Pelatihan pembuatan Batu Bata

Terlaksananya Pelatihan bagi 15 orang Pembuatan batu bata kepada pengusaha batubata

3 Kec

-

-

-

-

-

Pengadaan Peralatan Pembuatan Arang Kayu

Tersedianya Peralatan pembuatan arang kayu

3 Kec

1 Kec

-

-

-

-

-

Bantuan Teknologi Mesin dan Peralatan Pembuatan pakan ternak Pengadaan Peralatan Pengering Ikan Pora-pora

Tersedianya Mesin dan peralatan uji coba pembuatan pakan ternak Tersedianya Peralatan Pengering Ikan Porapora

2 Kec

1 Kec

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45 orang dari 9 Kec

34


1

2

3

4

5

Pengadaan Peralatan serta pelatihan Ukiran kayu

Tersedianya Peralatan Peralatan Ukiran Kayu

9 Kec

Pembinaan Industri Kecil dan Menengah untuk peningkatan kualitas produk yang dihasilkan

Terbinanya Pengusaha IKM yang ada di Kab. Humbahas

Kab. Humbahas

Pelatihan Gugus Kendali Mutu bagi Pengusaha IKM Terlatihnya 15 orang pengusaha IKM dalam peningkatan mutu produk Pelatihan Tenun Adat bagi Pengrajin IKM

6

7

8=(7/6)

9

3 Kec

-

-

10 Kec

-

-

30 orang di 5 Kec

5 Kec

-

Terlatihnya 15 orang pengusaha IKM dalam produksi ulos batak

30 orang di 5 Kec

5 Kec

Pengadaan Peralatan Mesin Packging (kemasan)

Tersedianya Mesin dan peralatan Packaging (kemasan)

9 Kec

3 Kec

Pengadaan Mesin Jahit

Tersedianya peralatan mesin jahit

5 unit/ Kec. O.Ganjang

Pengadaan Mesin Bordir

Tersedianya peralatan mesin bordir

Pengadaan Mesin Pembelah Rotan

10=(5+7+9)

-

11(10/4)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 unit/ Kec .O.Ganjang

-

-

-

-

-

-

Tersedianya peralatan mesin pembelah rotan

3 unit/ Kec.O.Ganjang

-

-

-

-

-

-

Terexposenya hasil industri unggulan dan potensi daerah yang ada di Kab.Humbahas di Tingkat Regional dan Nasional

3 kali

3 kali

-

-

-

-

-

10 Kec

10 Kec

10 Kec

1.00

-

10 Kec

100.00

Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial Mengikuti Pameran Hasil Industri dan Potensi Daerah di Tingkat Regional dan Nasional

Penataan Struktur Industri Melaksanakan Pendataan IKM yang ada di Kab.Humbang Hasundutan

Tersedianya data yang akurat tentang usaha industri yang ada di Kab. Humbang Hasundutan

URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Pelaksanaan Tera Ulang Timbangan

Tersedianya alat timbangan yang akurat

50 kec

10 Kec

10 Kec

1.00

10 Kec

20 Kec

40.00

Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa

Tidak beredarnya barang kadaluarsa dan meningkatnya penggunaan produk dalam negeri

50 kec

10 Kec

10 Kec

1.00

10 Kecamatan

20 Kec

40.00

Monitoring Perkembangan Harga Pasar Produk Perdagangan Pembuatan Buku Persyaratan Indikasi Geografis Kopi Lintong

Dimanfaatkannya informasi harga oleh masyarakat Terbitnya sertifikat Kopi Lintong dari Menhumkam

50 kec

10 Kec

-

-

10 Kecamatan 75 exemplar

10 Kec

20.00

75 exemplar

-

-

-

75 exemplar

100.00

Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Pembangunan Pasar Tradisional

Meningkatnya sarana dan prasarana pasar

4 Pasar

-

-

-

2 Pasar

2 Pasar

50.00

35


1

2

Biaya Pendamping Pembangunan Pasar Tradisional Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan

3

Meningkatnya sarana dan prasarana pasar Terbantunya masyarakat memenuhi kebutuhan pokok

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

4 Pasar

-

-

-

2 Pasar

4 Kecamatan

4 Kec

-

-

-

11(10/4)

2 Pasar -

50.00 -

36


KANTOR PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO

1



2

3



Target RKPD

Realisasi RKPD

Tingkat Realisasi %

6

7

8=(7/6)




10=(5+7+9)

11(10/4)

URUSAN WAJIB PEMUDA DAN OLAH RAGA Program upaya Penumbuhan Kewirausahaan dikalangan Pemuda 1 Kegiatan Usaha Pemuda Produktif (KUPP)

1. Terlatihnya Pemuda Berwira Usaha 2. Bertambahnya Lapangan Kerja

40 org

-

-

-

-

-

-

40 org

-

-

-

20 0rg

20 org

50.00

20 org

-

-

-

20 org

20 org

100.00

-

-

72,000.00

-

-

-

72,000.00

72,000.00

1.00

2 kali

-

-

-

1 kali

1 kali

50.00

-

-

-

-

-

-

-

175 org

35 org

35 org

1.00

35 org

70 org

40.00

1000 org

1000 org

1.00

1000 org

2000 org

40.00

1 kali

1 kali

50.00

5 even

10 even

40.00

-

1 keg

1 keg

20.00

-

1 kali

1 kali

50.00

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 1 Pendidian dan Pelatihan Kepemimpinan Pemuda (leadership)

Terlatihnya Pemuda dalam kepemimpinan

Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda 1 Lomba Kreatifitas dan Karya Tulis Pemuda

Terlatihnya Pemuda dalam menulis karya ilmiah

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1 Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)

Termotivasinya Pelajar Gemar berolahraga

2 Seleksi Calon siswa /Atlet PPLP

Tersedianya Calon Atlit PPLP

3 Pelaksanaan Pekan Olahraga Kabupaten 4 Pelaksanaan Lomba lari 5 KM dan 10 KM Umum

Terlatihnya dan Terkirimnya Atlit Pada Cabor yang di Pertandingkan di Porwilsu Termotivasinya Masyarakat Gemar Olahraga

5 Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Merah Putih (PASKIBRAKA) 6 SKJ/Gerak Jalan Massal

Terpilihnya Anggota PASKIBRAKATingkat Kabupaten Terciptanya Kebugaran Masyarakat

7 Persiapan pengiriman kontingen PORPROVSU

Tersedianya Atlet Kabupaten Humbang Hasundutan Untuk mengikuti Kegiatan Olahraga Tingkat Wilayah. 8 Mengikuti Event Olahraga Pesta danau Toba Tahun Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Olahraga 2010 tradisional. 9 Mengikuti Event Lake Toba Eco Tourism port

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Olahraga prestasi.

10 Kejuaraan Olahraga Prestasi

Terselenggaranya Turnamen Catur di Kabupaten Humbang Hasundutan. Tersedianya Atlit Pelajar dari cabang Olahraga Atletik di kabupaten Humbang Hasundutan.

11 Kejuaraan Olahraga Atletik Pelajar

5000 org 2 kali 25 even 5 keg

-

-

5 even

5 even

-

-

55,381 2 kali

-

150,000.00

1.00

-

55,381.00 -

37


1

2

12 Turnamen Catur

3

Terseleksinya Atlet Catur

4

5

6

7

8=(7/6)

15 org

5 org

5 org

1.00

4 paket

1 paket

1 paket

100.00

9

10=(5+7+9)

-

-

11(10/4)

33.33

Program : Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga 1 Pengadaan Peralatan Olahraga dan Kepemudaan

Tersedianya Peralatan Olahraga dan kepemudaan

1 paket

2 paket

50.00

38


KANTOR KESATUAN BANGSA

NO

1



2

3



Target RKPD

Realisasi RKPD

Tingkat Realisasi %

6

7

8=(7/6)




10=(5+7+9)

11(10/4)

URUSAN WAJIBKESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

39


SEKRETARIAT DAERAH

NO

1



2

3



Target RKPD

Realisasi RKPD

Tingkat Realisasi %

6

7

8=(7/6)




9

10=(5+7+9)

11(10/4)

URUSAN WAJIBOTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien

5 thn x 20 unit (100)

0

20

20

100%

20

40

40.00


Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan baik

5 thn x 8 unit (40)

0

8

8

100%

12

16

40.00

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya biaya pemakaian perlengkapan kantor, kursi, teratak dan sound system

60 bulan

0

12

12

100%

12

24

40.00

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS

Tersedianya jaminan pemeliharaan kesehatan Bupati/Wakil Bupati Humbang Hasundutan

5 thn x 2 orang (10)

0

2

2

100%

2

4

40.00

5 thn x 8 unit (40)

0

8

8

100%

8

16

40.00

5 thn x 8 unit (40)

0

8

8

100%

8

16

40.00


Tersedianya pelayanan makanan dan minuman 5 thn x 4 unit rapat-rapat dan tamu Kepala Daerah (20)

0

4

4

100%

4

8

40.00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran

Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah 60 bulan di lingkungan Sekretariat Daerah Meningkatnya sumber daya aparatur 5 thn x 35 org (175)

0

12

12

100%

12

24

40.00

0

35

35

100%

30

65

37.14

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah di lingkungan Sekretariat Daerah

60 bulan

0

12

12

100%

12

24

40.00

Penyediaan jasa administrasi perbendaharaan

Terlaksananya tertib administrasi keuangan

5 thn x 4 unit (20) 60 bulan

0

4

4

100%

4

8

40.00

0

12

12

100%

12

24

40.00


0

91

91

100%

91

182

40.00

5 thn x 5 unit (25) 5 thn x 8 unit (40)

0

5

5

100%

5

10

40.00

0

8

8

100%

8

16

40.00


Tersedianya alat perlengkapan kebersihan kantor dan terciptanya/terpeliharanya kebersihan kantor Penyediaan komponen instalasi listri/penerangan Tersedianya alat-alat penerangan bangunan bangunan kantor kantor

Sosialisasi penataan administrasi kearsipan

Terlaksananya tertib administrasi dan kearsipan Peningkatan kesejahteraan pegawai Bagian Umum Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas

Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan kantor Terawatnya rumah dinas

40


1

2 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

3 Terawatnya kendaraan dinas/ operasional

4 5 thn x 19 unit (95)

5 0

6 19

7 19

8=(7/6) 100%

9 19

10=(5+7+9) 38


0

2

2

100%

2

4

11(10/4) 40.00

Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas

40.00

Peningkatan Pelayanan Hubungan Informasi dan Komunikasi 1 Dokumentasi Penyelenggaraan Pemerintah

Terlaksananya pendokumentasian penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan

60 bln

12 bulan

12 bulan

100.00

12 bln

24 bln

40.00

2 Penyebaran Informasi Pemerintah

Terpenuhinya Penyebarluasan informasi pemerintah daerah

60 bln

12 bulan

12 bulan

100.00

12 bln

24 bln

40.00

3 Penyediaan bahan bacaan (berlangganan surat kabar, majalah dan tabloid

Terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan berlangganan suratkabar, majalah dan tabloid

55 media 49 media (14 (14 media media harian, harian, 35 29 media media mingguan mingguan dan 3 5 3 karya majalah 3 karyadan tulis tulis

89.09

55 media

104 media

37.82

1.00

3 karya tulis

6 karya tulis

40.00

100.00

0

12 bln

20.00

4 Lomba Karya Tulis Insan Pers Pada HUT Humbang Terpilihnya karya tulis Insan Pers yang terbaik Hasundutan Pembinaan kemitraan Pers Terciptanya kerjasama yang harmonis antara Pemkab dengan insan pers

55 media (14 media harian, 35 media mingguan dan 5 majalah selama 5 Tahun 15 karya tulis 60 bln

12 bulan

12 bulan

Program Pelayanan Administrasi Umum dan Pemerintahan Penyusunan LPPD Kabupaten Humbang Hasundutan

Tersusunnya dan tersedianya Buku LPPD Kabupaten Humbang Hasundutan

500 Eksemplar

-

100 Eksemplar

100 Eksemplar

100%

100 Eksemplar

200 Eksemplar

40%

Penyusunan LKPJ Bupati Humbang Hasundutan

Tersusunnya dan tersedianya Buku LKPJ Bupati Humbang Hasundutan

100 Eksemplar

-

100 Eksemplar

100 Eksemplar

100%

100 Eksemplar

100 Eksemplar

100%

Penyusunan LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah

Tersusunnya Buku LKPJ AMJ Kepala Daerah

100 Eksemplar

-

-

-

-

-

0

0

Bintek Penyusunan LPPD, SLPPD Kabupaten Humbang Hasundutan

Tercapainya keseragaman penyusunan LPPD dan SLPPD Kabupaten Humbang Hasundutan

105 Orang

-

-

-

-

105 Orang

105 Orang

1%

Rapat Koordinasi Kabupaten Humbang Hasundutan

Terlaksananya penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan tercapainya program-program kerja di Kabupaten Humbang Hasundutan

20 kali

-

1 x 3 Bulan 1 x 3 Bulan (4 (4 kali) kali)

100%

1 x 3 Bulan (4 kali)

4 kali

20%

Perayaan HUT Kabupaten Humbang Hasundutan

Terlaksananya Perayaan HUT Kabupaten Humbang Hasundutan demi tercapainya peningkatan pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan Terlaksananya Pelantikan Bupati/ Wakil Bupati

5 Kegiatan

-

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100%

1 Kegiatan

2 Kegiatan

40%

1 kali

-

-

-

-

-

0

0

Pelantikan Bupati/ Wakil Bupati Terpilih 20102015

Terpilih Tahun 2010-2015

41


1

2 Penilaian Kecamatan Terbaik

Monitoring dan Evaluasi Tugas-tugas Camat

3 Terlaksananya Penilaian Kecamatan Terbaik Tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan dengan terpilihnya kecamatan terbaik tingkat Kabupaten Terlaksananya monitoring dan evaluasi tugas-

4 48 Kecamatan

5 -

6 7 8 8 Kecamatan Kecamatan

8=(7/6) 100%

9 10 Kecamatan

10=(5+7+9) 18 Kecamatan

11(10/4) 37.5%

-

-

-

-

-

-

-

-

5 Desa

-

5 Desa

5 Desa

100%

-

0

0

2 Desa

-

-

-

-

2 Desa di 2 Kecamatan

2 Desa di 2 Kecamatan

1%

2 Kabupaten

-

Kabupaten Samosir

-

-

Kabupaten Tapanuli Utara dan Samosir 0

1%

-

Kabupaten Tapanuli Utara -

100%

3 Kabupaten

Kabupaten Tapanuli Utara -

-

-

-

-

-

-

-

-

50 Kecamatan

-

40%

-

10 Kecamatan 50 Buku

20 Kecamatan

-

10 Kecamatan -

100%

50 Buku

10 Kecamatan -

50 Buku

1%

10 Kecamatan

-

-

-

-

-

0

0

60 Bulan

-

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

24 Bulan

40%

tugas camat Studi Kelayakan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan

Terlaksananya studi kelayakan dan tersedianya data-data Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Meningkatnya Status Desa Menjadi Kelurahan di Kabupaten Humbang Hasundutan

Penataan Batas Wilayah Administrasi Kabupaten

Pembenahan dan penyelesaian Tapal Batas Administrasi Kabupaten Sosialisasi Pembakuan Nama Rupabumi di Kabupaten Humbang Hasundutan Pembakuan Nama Rupabumi di Kabupaten Humbang Hasundutan Penyusunan Monografi Kecamatan

Sosialisasi Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Periode 2013-2018 Penyelesian Masalah-Masalah Tanah

Terlaksananya penataan batas wilayah administrasi Kabupaten Humbang Hasundutan dengan ditetapkannya koordinat tapal batas dengan kabupaten tetangga Tertatanya penataan batas wilayah administrasi yang devenitif antara Kabupaten Humbang Hasundutan dengan kabupaten tetangga Terlaksananya Sosialisasi Pembakuan Nama Rupabumi di Kabupaten Humbang Hasundutan Terlaksananya Pembakuan Nama Rupabumi dan Tersedianya data-data Rupabumi di Kabupaten Humbang Hasundutan Terlaksananya pendataan akurat data kecamatan dan tersedianya buku monografi kecamatan di Kabupaten Humbang Hasundutan Terlaksananya Sosialisasi Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2013-2018 Tertibnya dan Terselesaikannya permasalahan Tanah di Kabupaten Humbang Hasundutan

0

Urusan Wajib Program Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Penyelenggaraan Administrasi Kegiatan Pembangunan

Terlaksananya Tertib administrasi kegiatan pembangunan

3500 keg

700 Keg

700

100%

700 keg

1400 keg

40.0

3500 keg

700 Keg

591 keg

98.50%

700 keg

1291 keg

36.89

3500 keg

700 Keg

591 keg

98.50%

700 keg

1291 keg

36.89

1000 keg

200 keg

200 keg

20.00

300 org

200 org

200 org

66.67

Program Peningkatan Pelayanan Umum Pemerintah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan

Terlaksananya pembangunan fisik yang efektif dan efisien

Program Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Humbang Hasundutan

Terlaksananya Rapat Koordinasi Kegiatan Pembangunan

Program Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur Biaya Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2012 Sosialisasi Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Terlaksananya pengadaan barang/jasa Pemerintah secara Elektronik Terlaksananya pengadaan barang/jasa Pemerintah secara Elektronik

42


1

2 3 Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Ujian Barang dan Jasa Pemerintah Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

4

5 200 org

6 40 org

7 41 org

8=(7/6) 100

9 0

10=(5+7+9) 40 0rg

11(10/4) 20

43


SEKRETARIAT DPRD

NO



2

3

1



Target RKPD

Realisasi RKPD

Tingkat Realisasi %

6

7

8=(7/6)




10=(5+7+9)

11(10/4)

URUSAN WAJIBOTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Sekretariat DPRD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

Tersedianya jasa surat menyurat di Sekretariat DPRD

60 bln

12 bln

12 bln

100

12 bln

24 bln

40.00


Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Sekretariat DPRD

60 bln

12 bln

12 bln

100

12 bln

24 bln

40.00


Terpeliharanya kebersihan kantor Sekretariat DPRD

60 bln

12 bln

12 bln

100

12 bln

24 bln

40.00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya gedung kantor yang terang bangunan kantor benderang dan siap pakai dalam pelaksanaan rapat dan tugas administrasi

60 bln

12 bln

12 bln

100

12 bln

24 bln

40.00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1500 eks

300 exp

286 exp

95.33

300 exp

586 eks

39.07


Tersedianya Makanan dan Minuman untuk anggota DPRD dan Para tamu-tamu dalam Rapat Paripurna DPRD

60 bln

12 bln

12 bln

100

12 bln

24 bln

0.38


Terfasilitasinya kegiatan DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat melalui rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah dan meningkatnya SDM Aparatur Sekretariat DPRD

735 kali

147 kali

145 kali

98.64

150 kali

370 kali

38.95

Rapat-rapat koordinasi dalam daerah

Terfasilitasinya kegiatan DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat melalui rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah dan meningkatnya SDM Aparatur Sekretariat DPRD

1195 kali

239 kali

206 kali

86.19

250 kali

250 kali

38.16

3 unit

1.00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional yang siap pakai

3 unit

3 Unit

3 Unit

100

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sekretariat DPRD yang siap pakai

8 unit

3 unit

3 unit

100

2 unit

5 unit

62.50


Terpelihara dan terawatnya gedung kantor

60 bln

12 bln

12 bln

100

12 bln

24 bln

40.00

44


1

2 3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional dinas/operasional Sekretariat DPRD Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Terpeliharanya Peralatan Gedung kantor kantor Pembangunan Pagar Keliling Kantor DPRD

Terbangunnya pagar kantor DPRD

4 60 bln

5

6 12 bln

7 12 bln

8=(7/6) 100

9 12 bln

10=(5+7+9) 24 bln

11(10/4) 40.00

60 bln

12 bln

12 bln

100

12 bln

24 bln

40.00

1 paket

0

0

100

1 paket

1 paket

1.00 -

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas DPRD dan Sekretariat beserta perlengkapannya

1250 stel

250 stel

243 stel

97.2

243 stel

486 stel

38.88

40 org

8 org

8 org

100

8 org

16 org

40.00

150 kali

30 kali

30 kali

100

30 kali

60 kali

40.00

1950 kali

390 kali

388 kali

99.49

400 kali

788 kali

40.41

30 kali

6 kali

5 kali

83.33

6 kali

11 kali

36.67

500 org

100 org

84 org

84

100 org

184 org

36.80

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis peningkatan kwalitas SDM

Terciptanya SDM Staf Sekretariat DPRD yang produktif dan profesional

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kegiatan Reses Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

Tertampungnya aspirasi rakyat melalui pelaksanaan Reses oleh Anggota DPRD Terakomodasinya tugas-tugas kunjungan kerja Anggota DPRD dalam mengakomodir kepentingan Humbang Hasundutan Terciptanya SDM DPRD yang produktif dan profesional

Penyediaan Jaminan Kesehatan Anggota DPRD dan Terpeliharanya kesehatan Anggota DPRD serta Keluarga Anggota keluarga yang masuk tanggungan

45


INSPEKTORAT

NO



2

3

1



Target RKPD

Realisasi RKPD

Tingkat Realisasi %

6

7

8=(7/6)




10=(5+7+9)

11(10/4)

URUSAN WAJIBOTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terkirimnya surat/dokumen kepada sasaran

60

-

12 bulan

12 bulan

100

12 bulan

24 bulan

40

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik 03 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersediannya alat komunikasi,air dan penerangan kantor Tersediannya alat-alat kebersihan kantor

60

-

12 bulan

12 bulan

100

12 bulan

24 bulan

40

60

-

12 bulan

12 bulan

100

12 bulan

24 bulan

40

08 Penyediaan komponen Instlasi Listrik/penerangan bangunan Tersedianya kantor alat-alat penerangan bangunan kantor 12 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman harian 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 20 daerah Rapat-rapat koordinasi dalam daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi luar daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dalam

-

100

60

-

12 bulan

12 bulan

100

12 bulan

24 bulan

40

60

-

12 bulan

12 bulan

100

12 bulan

24 bulan

40

60

-

12 bulan

12 bulan

100

12 bulan

24 bulan

40

-

1 Paket

1 Paket

100

1 Paket

2 Paket

40

-

1 unit

1 unit

1 unit

2 unit

daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor

Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor dengan baik

5 Paket

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor 24 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional 28 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan gedung kantor

Terpeliharanya Kendaraan dinas/operasional dengan baik Terpeliharanya peralatan gedung kantor dengan baik

35 unit

-

7 unit

7 unit

100

7 unit

14 unit

40

60 bulan

-

12 bulan

12 bulan

100

12 bulan

24 bulan

40

225

- 45 temuan

31 temuan

69

45 temuan

76 temuan

34

225

-

45 kasus

20 kasus

44

50 kasus

70 kasus

31.1

- 30 temuan

16 temuan

53

30 temuan

46 temuan

30,6

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 08 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

Terlaksananya evaluasi temuan hasil pengawasan

09 Penanganan Kasus-Kasus Pengaduan Masyarakat

Tertanganinya kasus pengaduan secara obtimal

10 Tindak Lanjut hasil temuan BPK, BPKP dan Inspektorat Propinsi

Tindak lanjut hasil temuan BPK,BPKP dan Inspektorat Propinsi tepat sasaran

11 Pengawasan Berkala Komprehensif

Terlaksananya Pengawasan Berkala Komprehensif

530 SKPD

-

106 SKPD

106 SKPD

100

106 SKPD

212 SKPD

40

12 Pengawasan Aparatur

Tercapainya hasil monitoring dan Evaluasi PNS

530 SKPD

-

106 SKPD

106 SKPD

100

106 SKPD

212 SKPD

40

13 Evaluasi Laporan kinerja SKPD

Terlaksananya Evaluasi Laporan Kinerja SKPD

-

18 SKPD

18 SKPD

14 Penyusunan LAKIP Kabupaten

Tersusunnya Lakip Kabupaten

22 SKPD

22 SKPD

25

150 temuan

88 SKPD

46


1 2 15 Reviu Laporan Keuangan Pemkab

3 Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan PEMKAB

16 Pemeriksaan Pengawasan PAD, Retribusi, dll

Terlaksananya Pemeriksaan Pengawasan PAD, Retribusi, dll

17 Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Proyek Pembangunan

Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Proyek Pembangunan

19 Pelaksanaan Sistim Pengendalian Intern Pemerintah Sesuai PP 60 Tahun 2008 18 Monitoring dan Evaluasi (Kormonev) Inpres Nomor 5 Tahun 2004 20 Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Terlaksananya SPIP di Kab. Humbang Hasundutan Terlaksananya Monitoring, dan evaluasi dengan SKPD se kabupaten berjalan dengan baik Terindetifikasinya kerugian keuangan daerah dan Barang daerah

4 530 SKPD

5 -

6 106 SKPD

7 106 SKPD

8=(7/6)

9 106 SKPD

10=(5+7+9) 212 SKPD

22 SKPD

22 SKPD

25

100

106 SKPD

212 SKPD

40

100

106 SKPD

212 SKPD

40

100

88 SKPD -

106 SKPD

106 SKPD

-

106 SKPD

106 SKPD

-

106 SKPD

106 SKPD

530 SKPD

-

106 SKPD

106 SKPD

530 SKPD

11(10/4) 40

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas 03 Mengikuti Diklat Fungsional

Terlaksananya pelatihan tenaga pemeriksa

75 orang

-

15 orang

12 orang

80

15 orang

27 orang

36

04 Pelatiahan Pengembangan tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dalam Kantor

Terlaksananya pelatihan tenaga pemeriksa dalam kantor

130

-

26 orang

26 orang

100

26 orang

52 orang

40

47


BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO

1



2

3



Target RKPD

Realisasi RKPD

Tingkat Realisasi %

6

7

8=(7/6)




10=(5+7+9)

11(10/4)

URUSAN WAJIBOTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

Tersedianya alat tulis kantor

60 bln

12 bln

12 bln

100

12 bln

12 bln

40.00


Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

60 bln

12 bln

12 bln

100

12 bln

12 bln

40.00

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor

60 bln

12 bln

12 bln

100

12 bln

12 bln

40.00

60 bln

12 bln

12 bln

100

12 bln

12 bln

40.00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Terpeliharanya instalasi listrik/penerangan bangunan kantor bangunan kantor

60 bln

12 bln

12 bln

100

12 bln

12 bln

40.00



60 bln

12 bln

12 bln

100

12 bln

12 bln

40.00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran

Tersedianya dana Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis perkantoran

60 bln

12 bln

12 bln

100

12 bln

12 bln

40.00

60 bln

12 bln

12 bln

100

12 bln

12 bln

40.00

Rapat-rapat koordinasi dalam daerah

Tersedianya dana Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah

60 bln

12 bln

12 bln

100

12 bln

12 bln

40.00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor

60 bln

12 bln

12 bln

100

12 bln

12 bln

40.00


Tersedianya Dana untuk Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/opearsional

60 bln

12 bln

12 bln

100

12 bln

12 bln

40.00

60 bln

12 bln

12 bln

100

12 bln

12 bln

40.00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tkt. IV

Terlaksanannya Diklatpim Tk. IV

200 org

40 org

40 org

100

40 org

80 org

40.00

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah/ Diklat Prajabatan Gol. II Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Terlakanannya Diklat Prajabatan CPNS Gol. II

250 org

250 org

250 org

100

203 org

453 org

181.20

Terlakanannya Diklat Prajabatan CPNS Gol. III

500 org

270 org

270 org

100

40 org

310 org

62.00

Terlakanannya Diklat Keprotokolan dan Etika

200 org

100 org

100 org

100

0

100 org

50.00

Prajabatan bagi CPNS Daerah/ Diklat Prajabatan Gol. IIITeknis Keprotokolan dan Etika Diklat

48


1

2 Diklat Teknis Peningkatan Kapasitas Sekretaris Desa Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan

3 Terlaksananya Diklat Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Sekretaris Desa Mengikuti Diklat PIM Tk. II dan Tk III

4

5

6 -

7 -

8=(7/6) -

9 72 org

10=(5+7+9) 72 org

11(10/4) #DIV/0!

-

-

-

15 orang

15 orang

#DIV/0!

1000 org

500 org

500 org

100

500 org

1000 org

100.00

60 bln

12 bln

12 bln

100

12 bln

60 kali

40.00

500 org

100 org

100 org

100

1004 kali

40.16

500 org

100 org

100 org

100

150 kali

40.00

60 bln

12 bln

12 bln

100

200 org

40.00

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil Tim Koordinasi Penjatuhan Hukuman Disiplin

Meningkatnya Prpfesionalisme PNS di lingkungan Pemkab Humbang Hasundutan Meningkatnya inerja dan Disiplin Aparatur

Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun Meningkatnya pemahaman Disiplin PNS sesuai 2010 tentang Disiplin PNS PP No. 53 Tahun 2010 Proses Kenaikan Pangkat Terlaksanannya Kenaikan Pangkat PNS Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme ( Baperjakat )

Terisinya Jabatab yang lowong

Pelaksanaan SAPK Kabupaten Humbang Hasundutan

Tersedianya Layanan Kepegawaian Berbasis Web

Biaya perasional Tim Perumus Jumlah Kebutuhan PNS

Tersedianya data dan penempatan PNS sesuai kebutuhan

1 paket

-

60 bln

-

-

-

1 paket

1 paket

100

-

12 bln

12 bln

20

49


BADAN Pemberdayaan MASYARAKAT DESA

NO

1



2

3



Target RKPD

Realisasi RKPD

Tingkat Realisasi %

6

7

8=(7/6)




10=(5+7+9)

11(10/4)

URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Mengikuti Jambore Teknologi Tepat Guna (TTG ) Tk. Prov. Sumatera Utara dan Nasional

Meningkatnya Daya Saing Produk TTG Unggulan Kab.Humbang Hasundutan

15 inovator

3 Inovator

3 Inovator

100,00

10 kecamatan

10 kecamatan

100 desa/kel

20 desa/kel

20 desa/kel

50 kecamatan

10 kec

10 kec

100.00

3 Inovator

6 Inovator

40.00

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Pembentukan dan Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Terlaksananya sosialisasi Usaha Milik Desa (UMD) dan Usaha Ekonomi Pedesaan (UED)

-

-

-

-

-

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Pembinaan Lomba Desa/Kelurahan

Terpilihnya Juara Lomba Desa tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan

Pembinaan Administrasi Proyek (PAP) PNPM 2011 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan PNPM

100,00 20 desa/kel

40 desa/kel

40.00

10 kec

20 kec

40.00

Monitoring Gotong Royong dan Masyarakat Siap Membangun

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya semangat gotong royong

154 desa/kel

50 desa

50 desa

100.00

25 desa

75 desa

48.70

Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya semangat gotong royong

5 keg

1 keg

1 keg

100.00

1 keg

2 keg

40.00

Penguatan Lembaga Kemasyarakatan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

-

-

-

-

-

-

-

154 desa/kel

23 desa/kel

23 desa/kel

96,00 23 desa/kel

46 desa

46.00

Program Pengembangan Adat dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Sosialisasi /Pembinaan 10 Program Pokok PKK

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan manfaat pelaksanaan 10 program pokok PKK

50

DINAS PERTANIAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah NO dan Program/Kegiatan


Target Capaian Kinerja RPJMD 2011-2015)

Realisasi Target Kinerja Capaian Program dan

Target dan Realisasi Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011 Tingkat Target Realisasi Realisasi RKPD RKPD %


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Realisasi Tingkat Realisasi capaian Target (%) program dan kegiatan

Urusan Wajib Ketahanan Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1. Pemberdayaan Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan

Berkurangnya Masyarakat Miskin

25 desa

2. Pemantauan dan Analisis Harga pokok

Terjangkaunya Harga Pokok di Masyarakat

1560 kali (6 kec)

3. Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan 4. Pemantauan Analisis Akses Pangan Masyarakat

Bertambahnya Pengetahuan Masyarakat

5. Penanganan Daerah Rawan Pangan

Terjangkaunya Pangan Masyarakat di Daerah Pelosok Berkurangnya Masyarakat yang Rawan Pangan

6. Rapat Koordinasi Ketahanan Pangan

Tercapainya Penyelesaian Masalah Pangan

7. Sosialisasi Bahan Pangan 3B (Bergizi, Beragam, Berimbang)

Berkurangnya Masyarakat yang Gizi Buruk

8. Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakyat (P-LDPM)

Terciptanya Pengelolaan Cadangan Pangan

9. Lomba Penyusunan Menu 3B/Pangan Lokal sesuai Bertambahnya Jumlah Masyarakat yang Potensi Wilayah Tingkat Kabupaten Terpenuhi 3B 10. Pengembangan Desa Mandiri Pangan Terwujudnya Kemandirian Pangan Masyarakat 11. Penyusunan dan Pelatihan Neraca Bahan Makanan Terdapat Data NBM Tahun 2011 12. Koordinasi dan Pemantapan Sistem Kewaspadaan Teratasinya masalah SKPG Pangan dan Gizi (SKPG) 13. Pembangunan Lumbung Pangan Teratasinya Masalah Paceklik di Desa 14. Pembinaan dan PMUK di Desa Binaan TP. PKK Propinsi dan Kabupaten 15. Pengembangan dan Pemberian PMUk Lahan Pekarangan 16. Perlatihan Teknologi Pangan Lokal Berbasis Tepung-Tepungan

Tersedianya Modal TP-PKK Terjalin hubungan kerjasama antar kecamatan Terciptanya penganekaragaman pangan masyarakat

-

5.00

5.00

100.00

5.00

10.00

40.00

-

312.00

520.00

100.00

312.00

832.00

53.33

100 desa (2 desa/kec) 600 kali (1 x 1 blnx10 kec) 50 desa (1 desa/kec) 15 kali (3 kali/tahun) 50 kali (1 kali/tahunx10 kec) 10 gapoktan terdampingi

-

20.00

23.00

100.00

23.00

46.00

46.00

-

120.00

-

-

-

-

-

-

10.00

-

-

-

-

-

-

3.00

-

-

3.00

3.00

20.00

-

10.00

-

-

10.00

10.00

20.00

-

5.00

5.00

100.00

1.00

6.00

60.00

5 kali (1 x setahun ) 50 desa (1 desa/kecx5 thn) 5 NBM (1 NBM/thn) 15 kali (3 kali/tahun) 50 lumbung pangan 100 desa (2 desa/kec) 100 desa (2 desa/kec) 50 kali (1 kali/tahunx10 kec)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17. Pemberdayaan Lembaga Pendidikan Keagamaan/B12LM3 18. Jambore Wanita Pangan dan Gizi

Terbentuknya usaha andalan LM3

50 kali (1 kali/tahunx10 kec) Terjadinya peningkatan kesehatan pada wanita 50 kali (1 tani kali/tahunx10 kec)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60 kali (1 x bulan x 5 th) 37 PPL

-

12.00

12.00

100.00

12.00

24.00

40.00

-

-

-

-

-

-

Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Petani 1 Rapat Posko Kecamatan 2 Rapat Posko Kabupaten 3 Revitalisasi Penyuluh Pertanian

Meningkatnya kinerja tenaga Penyuluh Pertanian Meningkatnya kinerja tenaga Penyuluh Pertanian Meningkatnya kinerja penyuluh pertanian

4 Monitoring dan Evaluasi Poktan dan Gapoktan

Meningkatnya status kelembagaan kelompok tani dan gapoktan

680 Poktan

-

-

-

-

-

-

5 Pembuatan Program Penyuluhan

Meningkatnya produktivitas PPL

37 PPL

-

-

-

-

-

-

6 Pengadaan Buku Paket Teknologi

Meningkatnya pengetahuan PPL

58 PPL

-

-

-

-

-

-

-

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 1 Training of Trainer PPL

Meningkatnya Pengetahuan Penyuluh

185

-

37.00

37.00

100.00

37.00

37.00

57.00

2 Rembuk KTNA Kabupaten (PENAS)

Terwujudnya koordinas KTNA di Kabupaten Humbang Hasundutan

5 kali (1 kali/tahun)

-

1.00

1.00

100.00

1.00

1.00

40.00

53 Gapoktan

-

6.00

5.00

83.33

1.00

1.00

11.32

Program Peningkatan Pemasaran dan Pengolahan Hasil Produk Pertanian/Perkebunan 1 Monitoring dan Pembinaan Keg.P-LDPM Terwujudnya Poktan/Gapoktan Mandiri (Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 1 Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Padi non hibrida, padi hibrida, padi ladang, jagung 2 Dana Penunjang Sekolang Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) 3 Pengembangan Ubi Kayu dan Ubi Jalar

Meningkatnya luas pertanaman dan produktivitas padi dan jagung

6.550 Ha

-

-

-

-

-

-

-

Meningkatnya luas pertanaman dan produktivitas padi dan jagung Meningkatnya luas pertanaman dan produktivitas ubi kayu dan ubi jalar

6.550 Ha

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 Pengembangan Tanaman kacang tanah

Meningkatnya luas pertanaman dan produksi kacang Meningkatnya luas pertanaman dan produksi bawang merah Meningkatnya luas pertanaman dan produksi kentang

ubi kayu 25 ton/ha, ubi jalar 11 ton/ha 25 ha

-

5.00

5.00

100.00

-

-

20.00

8 ton/ha

-

-

-

-

-

-

-

30 ton/ha

-

-

-

-

-

-

-

5 Pengembangan bawang merah 6 Penangkaran bibit kentang (bibit sebar)

7 Pengembangan Tanaman Jeruk, Terong Belanda, Mangga

Meningkatnya luas pertanaman dan 60 Ha produktivitas jeruk, terong belanda, dan mangga

-

-

-

-

-

-

-

8 Pencetakan Sawah

Bertambahnya luas lahan baku sawah

300 Ha

-

-

-

-

-

-

-

9 Pengembangan Optimasi Lahan

100 Ha

-

-

-

-

-

-

-

2400 Ha

-

800.00

550.00

68.75

800.00

1,600.00

66.67

11 Pengembangan Kawasan Sayuran Kentang

Meningkatnya produksi tanaman pangan/hortikultura Meningkatnya produksi tanaman pangan/hortikultura Meningkatnya produksi kentang

25 ton/ha

-

-

-

-

-

-

-

12 Pembangunan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) 13 Pengembangan Rumah Kompos (RPPO)

Meningkatnya produksi ternak dan pupuk kompos Tersedianya pupuk kompos bagi petani

750 ton/tahun

-

-

-

-

-

-

-

750 ton/tahun

-

-

-

-

-

-

-

14 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Pertanian

Meningkatnya aksebilitas distribusi

30 Km

-

8.00

6.75

84.38

10.00

16.75

55.83

15 Pembuatan Embung

Tersedianya air untuk pertanaman

20 unit

-

10.00

2.00

20.00

2.00

2.00

20.00

16 Perencanaan kegiatan pembangunan/pembuatan Jaringan Irigasi dan jalan usaha tani

Terwujudnya CPCL yang akurat

5 kali (1 kali/tahun)

-

1.00

1.00

100.00

1.00

2.00

40.00

17 Pembuatan Sumur Resapan

Tersdianya air untuk kebutuhan pertanaman

10 unit

-

-

-

-

-

-

-

18 Pengembangan Irigasi Partisipatif (PIP)

Meningkatnya produksi tanaman pangan/hortikultura Meningkatnya pemberdayaan P3A

-

-

-

-

-

-

-

10 P3A

-

-

-

-

-

-

-

8 Kelompok

-

-

-

-

-

-

-

65 Gapoktan

-

52.00

52.00

100.00

6.00

58.00

89.23

10 Kecamatan

-

3.00

3.00

100.00

-

3.00

20.00

2500 ha

-

500.00

20.00

0.04

500.00

520.00

20.80

500 ha

10 Pembangunan/Rehab Jaringan Irigasi Pertanian

19 Pemberdayaan P3A 20 Sekolah Lapang Iklim (SLI)

4 Kelompok

23 Pengembangan Tanaman Karet

Meningkatnya pengetahuan kelompok tani tentang iklim Meningkatnya kelembagaan Gapoktan penerima puap Terdistribusi peredaran pupuk dan pestisida sesuai dengan RDKK Bertambahnya luas areal pertanaman karet

24 Pengembangan Tanaman Kakao

Bertambahnya luas areal pertanaman kakao

-

-

-

-

-

-

-

25 Perluasan Tanaman Tembakau

Bertambahnya luas areal pertanaman tembakau 80 Ha

-

-

-

-

-

-

-

26 Rehabilitasi/ Peremajaan Tanaman Kopi

Bertambahnya luas areal pertanaman Kopi

-

-

-

-

-

-

-

27 Pengawasan peredaran pupuk bersudsidi dan pestisida 28 Pemetaan Tingkat Kesuburan tanah

Tersalurkannya pupuk bersubsidi sesuai dengan 10 kecamatan RDKK Tesedianya peta potensi pertanian sebagai 1 data dasar perencanaan pembangunan pertanian kesesuaian lahan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21 Monitoring dan evaluasi PUAP 22 Monitoring dan evaluasi pupuk dan pestisida

400 Ha

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian 1 Pengadaan Hand Traktor 2 Pengadaan Power Tresher

Tersedianya Hand Traktor untuk memudahkan 95 unit pengolahan lahan Tersedianya power tresher untuk memudahkan 60 unit panen padi

3 Operasional Traktor besar

Tersedianya subsidi pengolahan lahan bagi petani

3000 ha

-

600.00

600.00

100.00

600.00

1,200.00

40.00

4 Pengadaan Rice Milling Unit (RMU)

Tersedianya RMU bagi petani padi sawah

7 unit

-

-

-

-

-

-

-

5 Pengadaan Corn Sheller

Tersedianya Corn Sheller

15 unit

-

-

-

-

-

-

-

Program Penanggulangan Hama Penyakit Tanaman 1 Pengadaan Pestisida

Tersedianya stock pestisida untuk penanggulangan OPT guna pencapaian target produksi

Kab. Humbahas


DINAS PERTANIAN

NO

1



2

3



Target RKPD

Realisasi RKPD

Tingkat Realisasi %

6

7

8=(7/6)




10=(5+7+9)

11(10/4)

URUSAN PILIHAN PETERNAKAN Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Pengadaan obat-obatan dan hewan dan alat kesehatan hewan

Tersedianya obat-obatan hewan dan alat kesehatan hewan

Pemeriksaan Sampel ke BPPV Regional I Medan

Tersedianya Dana untuk pemeriksaan sampel ke BPPV Regional I Medan

Pembelian dan pendistribusian vaksin

Tersedianya vaksin

Pengadaan Kulkas 10 unit dan Cooller Box 10 unit Terpeliharanya obat-obatan dan vaksin keswan

5 Paket

-

1 Paket

1 Paket

100%

1 paket

2 Paket

40%

500 sampel

-

100

100

100%

100 sampel

200 sampel

40%

5 Paket

-

1 Paket

1 Paket

100%

1 paket

2 Paket

40%

20 Unit

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Pelatihan Juru Periksa Daging

Meningkatnya SDM Juru Periksa Daging

10 orang

Peningkatan Hasil Produksi Peternakan

-

-

-

-

Pengadaan Pakan Ternak Babi Induk pada Pilot Project UPT Pusuk I

Tersedianya pakan ternak babi induk pada Pilot Project UPT Pusuk I

178.200 kg

-

35.640 kg

35.640 kg

100%

35.640 kg

71.280 kg

40%

Pengadaan Pakan Ternak Babi Lepas Sapih pada Pilot Project UPT Pusuk I

Tersedianya pakan ternak babi Lepas Sapih pada Pilot Project UPT Pusuk I

122.000 kg

-

24.400 kg

24.400 kg

100%

13.800 kg

1 paket

31.31%

Pengadaan Pakan Ternak Babi Grower pada Pilot Project UPT Pusuk I

Tersedianya pakan ternak babi Grower pada Pilot Project UPT Pusuk I

70.050 kg

-

14.010 kg

-

0%

6.510 kg

6.510 kg

9.29%

Peremajaan Induk Babi UPT Pusuk I

Tersedianya induk babi UPT Pusuk I

50 ekor

-

-

-

-

-

Pemeliharaan kandang kerangkeng pada Pilot Project UPT Pusuk I

Terpeliharanya kandang kerangkeng pada Pilot Project UPT Pusuk I

58 petak

-

58 petak

58 petak

100%

58 petak

58 petak

100%

Pemeliharaan kandang Beton pada Pilot Project UPT Pusuk I

Terpeliharanya kandang Beton pada Pilot Project UPT Pusuk I

30 petak

-

30 petak

30 petak

100%

30 petak

30 petak

100%

Pendistribusian Ternak Bantuan Pemerintah

Tersedianya Dana untuk Pendistribusian Ternak Bantuan Pemerintah

1 paket

-

-

-

-

-

-

-

Pembinaan Petani Peternak

Tersedianya Dana untuk pembinaan petani peternak

1 Paket

-

-

-

-

-

-

-

Pengembangan ternak kuda

Tersedianya Ternak Kuda

500 ekor

-

-

-

-

-

-

-

Pengembangan Ternak Itik

Tersedianya ternak itik

10.000 ekor

-

-

-

-

-

-

-

- -

55


1

2 Pengadaan ternak sapi

3 Tersedianya ternak sapi

4 500 ekor

5 -

6 17 ekor

7 13 ekor

8=(7/6) 76.47%

9 9 ekor

10=(5+7+9) 22 ekor

11(10/4) 4.4%

5 kelompok

-

1 klpk

1 klpk

100%

2 klpk

3 klpk

60%

Pemberdayaan LM3 Kelompok peternak

Tersedianya dana untuk Pemberdayaan LM3 Kelompok peternak

Pengembangan Ternak Kambing

Tersedianya ternak kambing

200 ekor

-

-

-

-

27 ekor

27 ekor

13.5%

Pengembangan Ternak Kerbau

Tersedianya Ternak Kerbau

500 ekor

-

20 ekor

20 ekor

100%

44 ekor

44 ekor

12.8%

Pengadaan Bibit ayam kampung

Tersedianya bibit ayam kampung

5,000 ekor

-

2500 ekor

2500 ekor

100%

2000 ekor

2000 ekor

90%

Pengadaan Mesin dan peralatan pembuat pakan ternak (pengembangan usaha pakan ternak)

Tersedianya Mesin dan peralatan pembuat pakan ternak (pengembangan usaha pakan ternak)

5 Paket

-

-

-

-

1 Paket

1 Paket

20%

Pengembangan usaha pengolahan kompos dan biogas Pembangunan jalan produksi

Tersedianya mesin pengolah kompos dan instalasi biogas Tersedianya jalan produksi

1 paket

-

-

-

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

-

-

-

Pembuatan embung

Tersedianya embung`

6 unit

-

-

-

-

-

-

-

Pembukaan lahan HMT

Tersedianya HMT

100 Ha

-

10 Ha

10 Ha

100%

3 Ha

3 Ha

13%

Pengadaan peralatan pengolah dadih (tahu susu)

Tersedianya peralatan pengolah dadih (susu tahu)

1 paket

-

-

-

-

-

-

-

Pengembangan sumur resapan

Tersedianya sumur resapan

15 unit

-

-

-

-

-

-

-

Pembangunan rumah potong hewan

Tersedianya rumah potong hewan

1 Unit

-

-

-

-

-

-

-

4 Unit

4 Unit

45%

1 Paket

40%

-

-

1 Paket

100%

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

-

-

-

-

20 Unit

-

5 Unit

5 Unit

100%

Pengadaan Pakan Ikan BBI dan obat-obatan untuk Tercukupinya kebutuhan pakan ikan dan obatikan obatan untuk ikan BBI

5 Paket

-

1 Paket

1 Paket

Pembangunan jalan produksi BBI

Tersedianya jalan produksi

1 paket

-

-

-

-

Penataan lahan dilokasi BBI

Tertatanya lahan BBI

1 paket

-

-

-

- 1 paket

Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan

Bertambahnya lahan budidaya ikan

1 paket

-

-

-

-

-

-

-

Pemeliharaan BBI Pusuk I

Terpeliharanya BBI

1 paket

-

-

-

-

-

-

-

Pendistribusian Bantuan Benih Ikan

Lancarnya Pendistribusian Bantuan Benih Ikan dari BBI

1 paket

-

-

-

-

-

-

-

Pengadaan calon induk ikan untuk BBI

Tersedianya calon induk ikan untuk BBI

-

-

-

Pengadaan Jaring untuk induk ikan nila

Tersedianya jaring pemijahan induk ikan nila

Pengadaan Pakan Ikan untuk pembudidaya ikan

Tersedianya pakan ikan masyarakat

Pengadaan calon induk ikan dan peralatan perikanan untuk UPR

Tersedianya induk ikan dan peralatan UPR

Pembangunan /Rehab Sarana dan Prasarana fisik UPR/HSRT

Tersedianya kolam UPR, sarana dan prasarananya

100% 1 paket

-

-

1 paket

-

-

-

-

-

-

-

18 ton

-

-

-

-

-

-

-

40 paket

-

5 paket

5 paket

100%

5 paket

5 paket

25.0%

56


1

2 Restocking perairan umum

3 Bertambahnya populasi ikan di perairan umum

Penataan zonasi kerambah jaring apung

4 1 paket

5 -

6 -

7 -

8=(7/6)

9 - 1 paket

10=(5+7+9) 1 Paket

11(10/4) 100%

Tertatanya zonase KJA

1 paket

-

-

-

-

-

-

Pelatihan Budidaya ikan mas

Terlatihnya petani ikan mengenai budidaya ikan mas

1 paket

-

-

-

- 1 paket

1 Paket

100%

Pendataan dan pemuhtahiran statistik perikanan

Terdatanya dan muhtahirnya statistik perikanan kabupaten humbang hasundutan

1 paket

-

-

-

-

1paket

100%

-

1 paket

57


KANTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI

NO

1



2

3



Target RKPD

Realisasi RKPD

Tingkat Realisasi %

6

7

8=(7/6)




10=(5+7+9)

11(10/4)

URUSAN PILIHAN PERTAMBANGAN Urusan Pilihan Pertambangan dan Energi Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 1 Kegiatan Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan mineral bukan logam

Terawasinya kegiatan penambangan di Kabupaten Humbang hasundutan

60 bulan

12 bulan

12 bulan

100.00

12 bulan

24 bulan

40.00

2 Penyelidikan geolistrik di daerah sulit air

Tersedianya Data Daerah Sulit Air

20 lokasi

4 lokasi

4 lokasi

100.00

-

4 lokasi

20.00

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan 1 Pembangunan Penangkal Petir

Bahaya Sambaran Petir dapat minimalisir

5 unit

2.00

1.00

0.50

2.00

3.00

60.00

2 Pembangunan Jaringan tegangan Rendah Listrik Pedesaan

Terjangkaunya lokasi/ pemukiman penduduk akan jaringan listrik

2 desa

2 desa

2 desa

100.00

1.00

3.00

150.00

3 Pembinaan dan Pengawasan Bidang Ketenagalistrikan dan Migas

Tercapainya rencana energy daerah dengan pembangunan PLTA/PLTM dan pelayanan energy masyarakat serta terpenuhinya kebutuhan migas masyarakat

60 bulan

-

-

-

12 bulan

12 bulan

20.00

58

BAB I P E N D A H U L U A N

Recommend Documents