BAB I P E N D A H U L U A N

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Berdasarkan Perda Provinsi Jawa Timur No. 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur telah dibentuk Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang energi dan sumber daya mineral. Agar dalam melaksanakan urusan tersebut diatas dapat berjalan dengan baik, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Dinas ESDM) harus menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam suatu

perencanaan

yang

matang,

perencanaan

tersebut

harus

mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksi keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang mungkin timbul. Sesuai Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

maka

Dinas

ESDM

Provinsi

Jawa

Timur

dalam

melaksanakan tugasnya menetapkan target kinerja dan pengukuran kinerja yang telah dicapai dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Lakip disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendaya gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Lakip Dinas ESDM tahun 2014 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, termasuk didalamnya keberhasilan, kendala dan hambatan dan solusinya, sehingga Lakip dapat dipakai sebagai referensi untuk perbaikan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

Lakip Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Tahun 2014

1

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 dilaksanakan dengan dasar hukum : a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur; b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi; f. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; g. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; h. Peraturaturan

Pemerintah

Nomor

26

Tahun

2006

tentang

Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik; i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; j. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; k. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan; l. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur; n. Instruksi

Presiden

Nomor

7

Tahun

1999

tentang

Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; o. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Lakip Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Tahun 2014

2

1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) tahun 2013 Dinas Energi dan Sumber daya

Mineral Provinsi Jawa Timur adalah : a. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur; b. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun yang akan datang, khususnya dalam perencanaan kinerja; c. Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumber daya dalam periode satu tahun. 1.4. Gambaran Umum Organisasi Potensi energi dan sumber daya mineral di wilayah Provinsi Jawa Timur cukup besar, baik berupa potensi mineral logam, mineral non logam dan batuan, minyak dan gas bumi serta energi alternatif seperti mikro hidro, angin, matahari dan panas bumi. Hasil pengelolaan sumber daya tersebut telah memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Jawa Timur. Dalam rangka pengelolaan potensi energi dan sumberdaya mineral tersebut dibentuk Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur. 1.4.1.

Tugas Pokok dan Fungsi Tugas Pokok : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur mempunyai

tugas

melaksanakan

urusan

pemerintahan

daerah

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang energi dan sumberdaya mineral. Fungsi : Dalam melaksanakan tugas Dinas Energi dan Sumber daya Mineral menyelenggarakan fungsi :


3

a. perumusan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang energi dan sumber daya mineral; c. pembinaan dan pelaksanaan

tugas sesuai dengan lingkup

tugasnya; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur. 1.4.2.

Susunan Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur.

Susunan Organisasi

Dinas

Energi

dan

Sumber

Daya

Mineral Propinsi Jawa Timur terdiri dari : 

Kepala Dinas ;



Sekretariat , membawahi : - Sub Bagian Tata Usaha ; - Sub Bagian Penyusunan Program ; - Sub Bagian Keuangan



Bidang Pertambangan Umum dan Migas, membawahi : - Seksi Inventarisasi Sumber Daya Mineral dan Migas ; - Seksi Pemanfaatan dan Konservasi Pertambangan Umum & Migas; - Seksi Pengawasan Pertambangan Umum dan Migas ;



Bidang Energi dan Ketenagalistrikan, membawahi : - Seksi Inventarisasi Energi dan Ketenagalistrikan ; - Seksi Pemanfaatan Energi dan Ketenagalistrikan ; - Seksi Pengawasan Energi dan Ketenagalistrikan.



Bidang Air Tanah , membawahi : - Seksi Inventarisasi Air Tanah; - Seksi Pemanfaatan dan Konservasi Air Tanah; - Seksi Pengawasan Air Tanah.



Bidang Geologi, membawahi : - Seksi Inventarisasi Geologi ; - Seksi Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi ; - Seksi Geologi Tata Lingkungan.


4

Adapun uraian tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur no. 97 tahun 2008 sebagai berikut : 1.4.2.1. Sekretariat Sekretariat

mempunyai

mengkoordinasikan

dan

tugas

merencanakan,

mengendalikan

melaksanakan,

kegiatan

administrasi

umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan, hubungan masyarakat (humas) dan protokol; Sekretaris mempunyai fungsi : a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum; b. pengelolaan administrasi kepegawaian ; c. pengelolaan administrai keuangan ; d. pengelolaan administrasi perlengkapan ; e. pengelolaan urusan rumah tangga, humas dan protocol ; f. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan ; g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; h. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas ; i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri dari : a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Sub Bagian Penyusunan Program; c. Sub Bagian Keuangan. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 1.4.2.2. Bidang Pertambangan Umum dan Migas Bidang Pertambangan Umum dan Migas mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pemanfaatan, pembinaan dan pengawasan pertambangan umum dan migas.


5

Bidang Pertambangan Umum dan Migas mempunyai fungsi : a. pelaksanaan inventarisasi sumber daya mineral dan migas; b. pengelolaan pemanfaatan dan konservasi pertambangan umum dan migas; c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pertambangan umum dan migas; d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Bidang Pertambangan Umum dan Migas, terdiri atas : a. Seksi Inventarisasi Sumber Daya Mineral dan Migas; b. Seksi Pemanfaatan dan Konservasi Pertambangan Umum dan Migas; c. Seksi Pengawasan Pertambangan Umum dan Migas Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. 1.4.2.3. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan Bidang

Energi

melaksanakan

dan

Ketenagalistrikan

inventarisasi,

mempunyai

pemanfaatan,

pembinaan

tugas dan

pengawasan energi dan ketenagalistrikan. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan inventarisasi energi dan ketenagalistrikan ; b. pelaksanaan pengelolaan pemanfaatan energi dan ketenaga listrikan c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan energi dan ketenaga listrikan ; d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan terdiri atas : a. Seksi Inventarisasi Energi dan Ketenagalistrikan; b. Seksi Pemanfaatan Energi dan Ketenagalistrikan; c. Seksi Pengawasan Energi dan Ketenagalistrikan. Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.


6

1.4.2.4. Bidang Air Tanah Bidang Air Tanah mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi air tanah, pemanfaatan dan konservasi air tanah serta pembinaan dan pengawasan air tanah. Bidang Air Tanah mempunyai fungsi : a. pelaksanaan

inventarisasi

air

tanah (penelitian, survey dan

penyelidikan hidrogeologi secara sistematis terhadap potensi air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota); b. pengelolaan pemanfaatan dan konservasi air tanah ; c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan air tanah lintas kabupaten/kota ; d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Bidang Air Tanah, terdiri atas : a. Seksi Inventarisasi Air Tanah; b. Seksi Pemanfaatan dan Konservasi Air Tanah; c. Seksi Pengawasan Air Tanah. Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. 1.4.2.5. Bidang Geologi Bidang Geologi mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, lingkungan geologi dan pengembangan wilayah. Bidang Geologi mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan inventarisasi geologi pada wilayah provinsi; b. Pelaksanaan dan koordinasi subbidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi pada wilayah lintas kabupaten/kota; c. Penyusunan pedoman pengelolaan lingkungan geologi dan pengembangan wilayah pada wilayah lintas kabupaten/kota; d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.


7

Bidang Geologi terdiri atas : a. Seksi Inventarisasi Geologi; b. Seksi Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi; c. Seksi Geologi Tata Lingkungan. Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. 1.4.3.

Kelompok Jabatan Fungsional Disamping 1 sekretariat dan 4 bidang terdapat kelompok jabatan fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral sesuai bidang keahliannya dan ketrampilan. Sampai saat ini terdapat jabatan fungsional Pranata Humas. Susunan Organisasi Dinas ESDM dapat dilihat pada Lampiran I.

1.4.4. Kekuatan Sumber Daya 1.4.4.1. Sumber Daya Manusia Peran strategis Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral tidak akan dapat terlaksana dengan baik apabila tidak didukung oleh sumberdaya manusia yang baik pula. Sumber daya manusia sebagai salah satu komponen penting dalam meningkatkan

kinerja organisasi

kompetensi dan

memerlukan

pengembangan

pemberian kewenangan serta tanggung jawab

yang terencana, terarah dan strategis.

Pemberdayaan pegawai

sangat dibutuhkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (Good Governance). Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur diantaranya melalui analisa jabatan, analisa kebutuhan pendidikan dan latihan, serta pendidikan dan latihan baik fungsional, struktural maupun teknis. Jumlah Pegawai di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sampai dengan tahun 2014 berjumlah 125 orang terdiri dari 115 PNS dan 10 tenaga outsourcing/Pegawai Tidak Tetap (PTT) Lakip Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Tahun 2014

8

Pegawai yang berstatus PNS kemudian dapat dikelompokan berdasarkan

jenis

kelamin,

golongan,

eselon,

dan

tingkat

pendidikan sebagai berikut : Tabel 1.1 Jumlah dan Status Pegawai PEGAWAI TAHUN 2014 No.

STATUS KEPEGAWAIAN L

P

JUMLAH

-

-

-

1.

Calon Pegawai Negeri Sipil

2.

Pegawai Negeri Sipil

82

33

115

JUMLAH PEGAWAI

82

33

115

Tabel 1.2 Pegawai Non PNS/Honorer/Kontrak PEGAWAI TAHUN 2014 No.

STATUS KEPEGAWAIAN L

P

JUMLAH

1.

Tenaga Bantu

7

4

11

3.

Sopir/Pengemudi

1

-

1

11

1

12

JUMLAH PEGAWAI HONORER

Tabel 1.3 Jabatan Pegawai FORMASI TERISI No.

JABATAN L

P

JUMLAH

Struktural

19

2

21

1. Eselon II

-

1

1

2. Eselon III

5

-

4

3. Eselon IV

14

1

15

II.

Fungsional Tertentu/Khusus

1

1

2

III.

Fungsional Umum/Non Struktural

62

30

92

82

33

115

I.

JUMLAH JABATAN PEGAWAI


9

Tabel 1.4 Pangkat/Golongan Ruang Pegawai No. I.

II.

III.

IV.

GOL. PEGAWAI TAHUN 2013

GOL RUANG

PANGKAT

L

Golongan IV

P

JUMLAH

14

2

16

Pembina Utama Madya

IV - d

-

1

1

Pembina Utama Muda

IV – c

-

-

-

Pembina Tingkat I

IV – b

4

-

4

Pembina

IV - a

10

1

11

54

24

76

Golongan III Penata Tingkat I

III – d

18

9

27

Penata

III – c

19

6

25

Penata Muda Tingkat I

III – b

10

3

13

Penata Muda

III - a

7

6

13

9

4

13

Golongan II Pengatur Tingkat I

II – d

2

-

2

Pengatur

II – c

3

1

4

Pengatur Muda TK. I

II – b

3

3

6

Pengatur Muda

II - a

1

-

1

4

-

4

I-d

2

-

2

I–c

1

-

1

I–b

1

-

1

I-a

-

-

-

82

33

115

Golongan I

JUMLAH

Tabel 1.5 Pendidikan Pegawai No. 1.

2.

PENDIDIKAN

PEGAWAI L

P

JUMLAH

19

5

24

S2 / Sains

1

1

2

S2 / Magister Managemen

12

3

15

S2 / Engineering

6

-

6

S2 / Hukum

-

1

1

38

15

53

1. S1/Geologi

3

1

4

2. S1/Geografi

1

-

1

PASCASARJANA (S2)

SARJANA (S-1)


10

No.

PENDIDIKAN

PEGAWAI L

P

JUMLAH

3. S1 /Elektro/Informatika

1

-

1

4. S1 /Sipil

1

-

1

5. S1 /Lingkungan/Industri

2

-

2

6. S1 /Fisika/Kimia

1

3

4

7. S1 /Administrasi Negara

9

4

13

8. S1 /Hukum Perdata

11

1

12

9.

6

4

10

10. S1 /Ilmu Politik

-

1

1

11. S1 /Humas

1

-

1

12. S1 /Pendidikan

-

1

1

13. S1 /Keuangan

1

-

1

14. S1 / Informatika

-

1

1

SARMUD/D-3

4

4

8

1. Sarmud Tambang/Minyak

3

-

3

1. D3 /Sipil

-

1

1

3. D3/Ekonomi

-

1

1

4. D3/Pendidikan

-

1

1

5. D3/Keuangan/Perbankan

1

1

2

16

6

22

1. STM/Mesin

2

-

2

2. STM/Listrik

2

-

2

3. STMI/Teknologi Industri

-

1

1

4. SMA/IPA

6

-

6

5. SMA/IPS

5

3

8

6. SMEA/Tata Niaga

1

2

3

5.

SLTP

3

-

3

6.

SD

1

-

1

82

33

115

3.

4.

S1 /Ekonomi

SLTA

TOTAL

1.5. Sarana dan Prasarana Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa: 2 unit gedung kantor, 1 unit Ruang pertemuan, 1 unit laboratorium, 19 kendaraan dinas roda dua dan 13 kendaraan roda empat, 1 ruang perpustakaan, 1 ruang SIG, 1 ruang Website/LAN, barang-barang inventarisasi dan fasilitas lainnya. Lakip Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Tahun 2014

11

Sarana dan prasarana tersebut sebagian besar dalam kondisi baik dan beberapa dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal. Tabel 1.6 Sarana dan Prasarana Pendukung No.

SARANA/PRASARANA

1.

Tanah sebanyak 1 bidang

2.

Gedung Kantor

3.

JUMLAH 2

KETERANGAN

Cukup

1 persil

3 unit

Cukup

2 lt, L=1.800 m

Gedung Aula

1 unit

Cukup

1 lt, L=270 m

4.

Gedung Laboratorium

1 unit

Kurang

1lt, L=656 m

5.

Gudang Peralatan/Workshop

1 unit

Cukup

1 lt, L=300 m

6.

Mobil Dinas

13 unit

Kurang

7.

Sepeda Motor

19 unit

Kurang

8.

Alat-Alat Bengkel & Alat Ukur

117 buah

Kurang

9.

Alat Pertanian

1 buah

Cukup

10.

Alat-Alat Kantor dan RT

1.629 bh

Kurang

Meja, kursi, komputer dan perlengkapannya, lemari, AC, dll

11.

Alat-Alat Komunikasi

217 bh

Kurang

Tustel, HT, Telpon, Facsimal, dll

12.

Alat-Alat Laboratorium

329 bh

Kurang

Spektro Photo Meter, pH Meter, DO Meter, Mesin Pemotong Batuan, Miksroskop, dll

13.

Instalasi/Pembangkit (JTR/JTM)

6 bh/232

Kurang

PLTMH, PLTS

14.

Instalasi/Fasiltas Air Bersih

20 bh

Kurang

Sumur Bor, Water Treatment dan Bak Turap

15.

Buku Perpustakaan

209 bh

Kurang

16.

Barang Bercorak Kebudayaan

16 bh

Cukup

Studio

7.670 m

KONDISI

dan

Listrik

2

2

2 2

Mesin bor, genset dll

dan

1.6. Hubungan Kerjasama Lakip Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Tahun 2014

12

Dalam rangka sinkronisasi program berbagai langkah penting telah dilakukan yaitu dengan membina hubungan kerjasama baik dengan instansi terkait di pusat dan kabupaten/kota maupun dengan institusi pendidikan serta lembaga penelitian dan pengembangan sumberdaya mineral dan energi.  Kerjasama antar provinsi, pemerintah pusat, kabupaten/kota Bentuk kerja sama dengan instansi terkait baik di dalam maupun luar provinsi dituangkan dalam usulan sinkronisasi program dan nota kesepakatan untuk ditindaklanjuti kemudian secara detil dengan

program

dan

kegiatan

di

masing-masing

instansi.

Sedangkan dengan pemerintah pusat dilaksanakan dalam rangka konsultasi dan tugas dekonsentrasi.  Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Beberapa perguruan tinggi yang telah bekerjasama dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Jawa Timur terutama dalam memberikan kontribusi dalam bentuk pengembangan ide-ide yang bersifat praktis.  Kerjasama

dengan

lembaga-lembaga

pengembangan

dan

penelitian Bentuk kerjasama yang nyata adalah mengikutsertakan pegawai dalam program dan kegiatan

pendidikan dan pelatihan serta

sosialisasi dan koordinasi yang diadakan oleh lembaga-lembaga tersebut diantaranya Badan Geologi, Badan Diklat Kementerian ESDM, Ditjen EBT-KE Kementerian ESDM dan Badan Diklat Provinsi Jawa Timur. 1.7. Anggaran. Anggaran untuk seluruh kegiatan yang ada di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur, secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) sumber dana yakni yang berasal dari APBD untuk membiayai kegiatan desentralisasi dan dana dari APBN untuk membiayai kegiatan dekonsentrasi. a. Anggaran Desentralisasi (APBD) Lakip Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Tahun 2014

13

Dana yang diperlukan untuk pembiayaan kegiatan desentralisasi berasal dari APBD dengan jumlah total Rp. 34.538.409.000,00 (Tiga puluh empat milyar, lima ratus tiga puluh delapan juta, empat ratus sembilan ribu rupiah) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2014 Rp. 34.325.107.000,00 (Tiga puluh empat milyar, tiga ratus dua puluh lima juta, seratus tujuh ribu rupiah) dan Dokumen Perangkat

Pelaksanaan Daerah

Perubahan

(DPPA-SKPD)

Anggaran Tahun

Satuan

Kerja

Anggaran

2014

Rp. 213.302.000,00 (Dua ratus tiga belas juta tiga ratus dua ribu rupiah), yang terinci untuk pembiayaan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, sebagai berikut : - Berdasarkan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung No.

Jenis Belanja

Anggaran (Rp)

1.

Belanja Tidak Langsung

8.032.409..000

2.

Belanja Langsung

26.506.000.000

JUMLAH BELANJA SKPD ……

34.538.409.000

- Pembagian Belanja Langsung No. Uraian Belanja 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang dan Jasa 3. Belanja Modal JUMLAH BELANJA …………….

Anggaran (Rp) 3.143.095.000 18.625.065.000 4.737.840.000 26.506.400.000

- Alokasi dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan No. A.

Uraian

Anggaran (Rp)

BELANJA TAK LANGSUNG.

8.032.409.000

Balanja Pegawai 1. Gaji dan tunjangan 2. Tambahan penghasilan PNS 3. Insentif Pemungu tan Retribusi

8.032.409.000 6.324.778.000 1.704.968.000 2.663.000


14

No. B.

Uraian BELANJA LANGSUNG

I.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Peningkatan pelayanan Administrasi perkantoran

II.

Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

Peningkatan Pembangu nan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian 1 Kinerja dan Keuangan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Penyusunan Data base SKPD sebagai Penun 1. jang Pusat Data Provinsi Jawa Timur Pengembangan dan Pemerataan Sumber Energi Inventarisasi Potensi Sumber Energi baru 1 Terbarukan Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber 2 Energi Baru Terbarukan Pengembangan dan Pemerataan pasokan Listrik Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan 1 Listrik Pengembangan Pengelolaan Kelistrikan, Energi, Mineral dan Migas Fasilitasi kerjasama dan koordinasi 1 pengembangan kelistrikan, energi, mineral dan migas 2 Sosialisasi dan Publikasi pengelolaan kelistrikan, energi, mineral dan migas Pendataan dan sistimatisasi data 3 kelistrikan,energi, mineral dan migas. Peningkatan Kinerja Pembangunan Kelistrikan, 4 energi, mineral dan migas Inventarisasi Pengembangan Potensi Geologi Lingkungan dan Bencana Geologi Inventarisasi Geologi, Kawasan Karst dan 1 Kawasan Lindung Geologi Sosialisasi, Simulasi dan Mitigasi Benvana 2 Kegeologian Pengembangan Geologi Teknik dan Geologi 3 Tata Lingkungan


Anggaran (Rp) 26.506.000.000 3.825.086.000 3.825.086.000 196.465.000 196.465.000 101.909.000 101.909.000 681.540.000 681.540.000 201.000.000 201.000.000 6.230.810.000 2.069.210.000 4.161.600.000 1.019.190.000 1.019.190.000 3.250.000.000 1.031.500.000 889.500.000 608.000.000 721.000.000 4.000.000.000 1.250.000.000 1.600.000.000 1.150.000.000

15

No.

Uraian

X.

Pembinaan Usaha Pertambangan dan Pengelolaan Air Tanah 1 2 3 4 5 6

Inventarisasi Potensi Air Tanah. Pemberdayaan, Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah Pengembangan Potensi dan Konservasi Sumber daya Mineral serta Rehabilitasi Lahan Bekas Pertambangan Pengembangan Pemanfaatan dan Konservasi Air Bawah Tanah Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan Kegiatan Usaha Pertambangan Pemulihan Lingku ngan Pasca Tambang dan Penerapan kebija kan Pengelolaan Pasca tambang dan Produksi Migas yang berwawasan lingkungan JUMLAH A + B

Anggaran (Rp) 7.000.000.000 676.980.000 609.890.000 1.105.019.000 1.963.130.000 931.441.000 1.713.540.000

34.538.409.000

- Berdasarkan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Sasaran 1. Meningkatnya ketersediaan energi Terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat 2. Meningkatnya Kelompok Usaha Pertambangan Rakyat yang mendapat bantuan ala pertambangan 3. Meningkatkan masyarakat daerah sulit air yang mendapatka air bersih dari air tanah 4. Meningkatnya informasi kegeologian dan mitigasi bencana geologi di wilayah Jawa Timur JUMLAH

Anggaran (Rp) 2.650.000.000 (51,96 %) 700.000.000 (13,73 %) 1.250.000.000 (24,51 %) 500.000.000 (9,80 %) 5.100.000.000

b. Dekonsentrasi (APBN) No. 1.

Uraian

Anggaran (Rp)

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM

1.382.898.000

Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan kerjasama Kementerian ESDM

1.382.898.000

1

JUMLAH


1.382.898.000

16

BAB II RENCANA KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1. RENCANA STRATEGIS Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur disusun mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 yang merupakan pedoman penyusunan bagi Dinas/Instansi agar dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, partisipatif dan penuh tanggung jawab. RPJMD tersebut juga merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah 5 (lima) tahun. Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur disusun pada Tahun 2009 yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama periode 2009–2014 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin terjadi.

2.1.1. Visi Sejalan dengan visi pembangunan Provinsi Jawa Timur, maka visi Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur adalah : "TERPENUHINYA KEBUTUHAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL BAGI MASYARAKAT "

Penjelasan Visi di atas adalah sebagai berikut : a. Pembangunan

energi

dan

sumber

daya

mineral

yang

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, adalah suatu proses yang terencana dan terarah dalam melaksanakan pembangunan bidang sumber daya mineral dan energi dengan memperhatikan Lakip Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Tahun 2014

17

keseimbangan antara optimalisasi manfaat, masyarakat, dan daya

tarik

investasi

serta

mengindahkan

prinsip-prinsip

konservasi dan pelestarian fungsi lingkungan karena sifat sumber daya mineral yang tidak terbarukan; b. Terwujudnya

kesejahteraan

masyarakat

bermakna

meningkatnya peran serta masyarakat yang tercermin dalam harmonisasi pengusahaan pertambangan, energi serta air tanah. 2.1.2. Misi Misi yang diemban adalah Mewujudkan Pembangunan Energi dan Sumber Daya Mineral untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Jawa Timur. 2.1.3. Tujuan Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut dilakukan berbagai upaya serius dengan tujuan : a. Meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat; b. Meningkatkan Kemampuan Usaha Pertambangan Rakyat; c. Meningkatkan

pemanfaatan

air

tanah

untuk

memenuhi

kebutuhan air bersih masyarakat. d. Meningkatkan informasi geologi untuk mengurangi tingkat resiko akibat bencana geologi. Hubungan antara Misi dan Tujuan Dinas ESDM dapat dilihat pada tabel berikut ini :


18

Tabel 2.1. Hubungan antara Misi dan Tujuan MISI

TUJUAN

Mewujudkan pemba 1. ngunan energi dan sumberdaya mineral untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Jawa Timur 2.

INDIKATOR

Meningkatkan Peman  Persentase Rumah faatan Energi terbaru tangga yang meng kan untuk memenuhi gunakan listrik dari kebutuhan energi energi terbarukan masyarakat . Meningkatkan Kemam  Persentase Kelom pok puan usaha pertamba Pertambangan rakyat ngan rakyat yang dibantu alat pertambangan Meningkatkan Peman  Persentase Sumur Bor faatan air tanah untuk yang dibangun di memenuhi kebutuhan daerah sulit air air bersih masyarakat. Meningkatkan  Persentase Alat Deteksi informasi geologi yang Longsor yang terpasang disampaikan kepada masyarakat untuk mengurangi resiko akibat bencana geologi

3.

4.

2.1.4. Sasaran Pembangunan energi dan sumber daya mineral yang akan diwujudkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat antara lain : 1. Meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Sasarannya adalah meningkatnya pemanfaatan energi terbarukan untuk masyarakat, di daerah terpencil untuk energi dan pembangkit listrik. 2. Meningkatkan Sasarannya

kemampuan adalah

pertambangan

rakyat

usaha

pertambangan

rakyat.

Kelompok

usaha

meningkatnya yang

mendapat

bantuan

alat

pertambangan. 3. Meningkatkan kebutuhan

air

pemanfaatan bersih

air

tanah

masyarakat.

untuk

memenuhi

Sasarannya

adalah

meningkatnya masyarakat daerah sulit air yang mendapat air bersih dari air tanah.


19

4. Meningkatkan informasi geologi yang disampaikan kepada masyarakat untuk mengurangi tingkat resiko akibat bencana geologi. Sasarannya adalah meningkatnya informasi kegeologian dan mitigasi bencana geologi di wilayah Jawa Timur.

Tabel 2.2. Hubungan antara Tujuan dan Sasaran TUJUAN

SASARAN

Uraian

Indikator

Uraian

Indikator

1. Meningkatkan Pe manfaatan Energi terbaru kan untuk memenuhi kebutu han energi masya rakat.

 Persentase Rumah Tangga (KK) yang menggunakan listrik dari energi terbarukan

2. Meningkatkan ke mampuan usaha pertambangan rakyat

 Persentase Kelom pok Pertamba ngan Rakyat yang dibantu alat pertambangan

3. Meningkatkan pe manfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.

 Persentase Sumur 3. Meningkatnya  % masyarakat (KK) Bor yang dibangun mayarakat daerah daerah sulit air yang di daerah sulit air sulit air yang mendapat air bersih menggunakan air dari air tanah bersih dari air tanah.

4. Meningkatkan informasi geologi yang disampaikan kepada masyrakat untuk mengurangi resiko akibat bencana geologi

 Persentase Alat 4. Meningkatnya Deteksi Longsor informasi yang terpasang kegeologian dan mitigasi bencana geologi di wilayah Jawa Timur.

1. Meningkatnya  % Rumah Tangga pemanfaatan energi (KK) yang menggu terbarukan untuk nakan listrik dari masyarakat di energi terbarukan daerah terpencil PLTMH  % Rumah Tangga (KK) yang mengguna kan Biogas 2. Meningkatnya  % Peningkatan Kelompok Usaha Kelompok Pertambangan Pertambangan rakyat rakyat yang yang mendapat mendapat bantuan bantuan alat alat pertambangan pertambangan.

 % Daerah Titik Longsor yang terpasangi Alat Deteksi Longsor

2.1.5. Strategi dan Kebijakan Dalam rangka pelaksanaan pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral, dan dengan memperhatikan isu-isu strategis, tujuan dan

sasaran

pembangunan,

maka

beberapa

faktor

kunci

keberhasilan dapat disusun untuk menentukan strategi dan Lakip Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Tahun 2014

20

kebijakan yang akan diambil sekaligus akan menjawab tentang Visi dan Misi Organisasi. Adapun

strategi dan kebijakan

yang akan

diambil oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur dalam

rangka

pelaksanaan pembangunan sektor energi dan sumberdaya mineral sebagai berikut : 1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha di sektor energi dan sumber daya mineral; 2. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku ekonomi dalam mendukung penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan; 3. Menegakkan peraturan perundangan sektor energi dan sumber daya mineral dan peraturan yang terkait secara konsisten; 4. Mengembangkan potensi produk unggulan energi dan sumber daya mineral; 5. Melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota, Provinsi Lain, Pemerintah Pusat dan instansi terkait, luar negeri di sektor energi dan sumber daya mineral; 6. Memberikan bantuan teknis kepada Usaha Kecil Menengah (UKM) di sektor energi dan sumber daya mineral; 7. Melakukan upaya pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat, pengendalian pengambilan dan konservasi air tanah; 8. Meningkatkan penyediaan listrik bagi masyarakat pedesaan dan kepulauan; 9. Melakukan mitigasi bencana dan sosialisasi kegeologian; 10.Membangun sistem informasi yang mudah diakses masyarakat dan pelaku usaha sektor energi dan sumber daya mineral secara cepat, tepat dan akurat; 11.Menyusun

program-program

dan

kegiatan

strategis

dan

operasional dalam pelaksanaan tugas; 12.Menyusun peraturan perundangan yang terkait dengan sektor energi dan sumber daya mineral.


21

2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT ) TAHUN 2014 Dalam Rencana Kinerja Tahun 2014 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur telah merencanakan sasaran, indikator dan target yang hendak dicapai dengan rincian sebagaimana Tabel berikut : Tabel 2.3. Rencana Kinerja Dinas ESDM Tahun 2014 TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

Meningkatkan Pemanfaatan Energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat.

Meningkatnya pemanfaatan energi terbarukan untuk masyarakat di daerah terpencil

- Persentase Rumah tangga (KK) yang menggunakan listrik dari energi terbaru kan PLTMH

250 KK (0,0087 %)

- Persentase Rumah Tangga (KK) yang menggunakan listrik dari energi terbaru kan PLTS

100 KK (0.0034 %)

- Persentase Rumah Tangga (KK) yang menggunakan energi terbarukan Biogas

50 KK (0,0017 %)

Meningkatkan kemampuan usaha pertamba ngan rakyat

Meningkatnya kelompok usaha pertambangan rakyat yang mendapat bantuan alat pertambangan

- Persentase Kelompok Usaha Pertambangan Rakyat yang mendapat bantuan alat pertam bangan

9 Kelompok (2,250 %)

Meningkatkan pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat

Meningkatnya masyarakat daerah sulit air yang menggunakan air bersih dari air tanah

- Persentase masyarakat daerah sulit air yang mendapat air bersih dari air tanah

700 KK (0,761 %)

Meningkatkan informasi geologi yang disampaikan kepada masyarakat untuk mengurangi resiko akibat bencana geologi

Meningkatnya informasi kegeologian dan mitigasi bencana geologi di wilayah Jawa Timur

- Persentase lokasi Titik Longsor yang terpasangi alat Deteksi Longsor

40 Unit (2,759 %)


22

2.3. PERJANJIAN KINERJA Rencana Kinerja Tahunan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur tahun 2014 menjadi pedoman bagi Dinas ESDM dalam mewujudkan kinerja ouput ataupun outcome yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Laporan

atas

Kinerja Instansi Pemerintah maka Dinas ESDM telah

membuat Penetapan Kinerja Tahun 2014 yang dipakai sebagai Perjanjian Kinerja Kepala Dinas ESDM dengan Gubernur Jawa Timur, sebagaimana terlihat dalam lampiran Penetapan Kinerja Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Tahun 2014. Hasil Pengukuran Kinerja Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 akan dilaporkan dalam Lakip Dinas ESDM Tahun 2014 yang mengacu pada Penetapan Kinerja Dinas ESDM Tahun 2014.

Penetapan Kinerja Tahun 2014 SASARAN STRATEGIS Meningkatnya pemanfaatan Energi Terbaru kan untuk masyarakat di daerah terpencil

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)

Program Pengembangan dan Pemerataan Sumber Energi. Persentase Rumah Tangga yang meng gunakan listrik dari energi terbarukan PLTMH

0,0087 %

Persentase Rumah Tangga yang menggunakan energi terbarukan Biogas

0,0017 %

Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Energi baru terbarukan


1.850.000.000

800.000.000

23

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Kelompok Usaha Pertambangan Rakyat yang mendapat bantuan alat pertambangan

Meningkatnya masyarakat daerah sulit air yang mengguna kan air bersih dari air tanah Meningkatnya informasi kegeologian dan mitigasi bencana geologi di wilayah Jawa Timur.

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)

Program Pembinaan Usaha Pertambang an dan Pengelolaan Air Tanah. Persentase Kelompok Usaha Pertambangan yang mendapat bantuan alat pertambangan

2,250 %

Pemulihan Lingkungan Pasca tambang, Penerapan kebijakan pengelolan pasca tambang dan Produksi Migas yang berwawasan lingkungan

700.000.000

Persentase masyarakat daerah sulit air yang mendapat air bersih dari air tanah

0,761 %

Pengembangan Pemanfaatan dan Konservasi Air Tanah

1.250.000.000

Program Inventari sasi Pengembangan Potensi Geologi Lingkungan dan Bencana Geologi.  Persentase Lokasi Titik Longsor yang terpasangi alat deteksi longsor

2,759 %

Sosialisasi, Simulasi, dan Mitigasi Bencana Kegeologian


500.000.000

24

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas mengenai

kinerja

adalah

keberhasilan

melaksanakan misi

atau

pertanggungjawaban kegagalan

dalam

secara

pencapaian

organisasi kepada pihak-pihak

transparan visi

dan

yang berwenang

menerima pelaporan akuntabilitas. Pada tahun anggaran 2014 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur telah menetapkan 4 (empat) sasaran yang akan dicapai. Keempat sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan kedalam 6 indikator kinerja Realisasi pada akhir tahun 2014 menunjukkan bahwa hanya 2 sasaran dengan 2 indikator kinerjanya telah dapat dicapai dengan hasil baik, sedangkan 2 sasaran dengan 4 sub indikator belum dapat mencapai sasaran dengan maksimal; sasaran tersebut adalah Meningkatnya Ketersediaan energi alternatif untuk masyarakat. 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja tahun 2014 Pengukuran

kinerja digunakan

sebagai

dasar

untuk

penelitian

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan seuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur. Pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran dan hasil. Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran, dipergunakan interval nilai sebagai berikut :  > 100

= Sangat Baik

 75 – 100

= Baik

 55 – 74

= Cukup

 < 55

= Kurang.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur tahun 2014 dilakukan dengan cara Lakip Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Tahun 2014

25

membandingkan

antara

target

dengan

realisasi

masing-masing

indikator kinerja sasaran.

Meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat

Tujuan 1

Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat yang dijabarkan ke dalam 1 (satu) sasaran dengan 3 ( tiga ) indikator. Sasarannya adalah meningkatnya pemanfaatan energi terbarukan

untuk masyarakat terutama di daerah terpencil dan kepulauan. Parameter untuk mengetahui keberhasilan capaian ini dapat diukur melalui indikator jumlah Rumah Tangga (KK) yang menggunakan listrik non-PLN dari energi terbarukan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro

(PLTMH)

dan

Pembangkit

Listrik

Tenaga

Surya

dan

meningkatnya jumlah Rumah Tangga (KK) yang menggunakan energi terbarukan dari Biogas. Dasar dan formulasi perhitungan. Menurut Data dari BPS Jawa Timur, Penduduk Jawa Timur pada tahun 2009 sebanyak 37.286.240 jiwa, dengan asumsi 1 KK = 4 jiwa , maka penduduk Jawa Timur sebanyak 37.286.240/4 x KK = 9.321.560 KK Data dari PT. PLN Distribusi Jawa Timur, rasio elektrifikasi pada tahun 2009 adalah 69,23 %, artinya penduduk Jawa Timur yang belum mendapatkan energi listrik adalah 30,77 %

x 9.321.560 KK =

2.868.244 KK.

Data dari BPS Jawa Timur tahun 2009 tersebut dipakai sebagai tahun dasar

dan

formulasi

perhitungan

Target


Sasaran

yang

akan 26

dilaksanakan oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur dalam periode 5 (lima) tahun (2010-2014). Sedangkan target capaian pemanfaatan energi terbarukan dalam kurun 5 tahun (2010-2014) sebanyak 2.150 KK yang terdiri dari 1750 KK pengguna energi PLTMH dan PLTS, serta 400 KK pengguna energi Biogas ( 1250 KK PLTMH; 500 KK PLTS; 400 KK Biogas). adapun perincian target adalah sebagai berikut : 1. Energi Terbarukan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Persentase Target Per Periode = 1250/2.868.244 x 100 % (selama lima tahun)

= 0,0435 %

Rata – rata Persentase Target

= 0,0435 % / 5

Per Tahun

= 0,0087 %

2. Energi

Terbarukan

Pembangkit

Listrik

Tenaga

Surya

(PLTS). Persentase Target Per Periode = 500 / 2.868.244 x 100 % (selama lima tahun)

= 0,0174 %

Rata – rata Persentase Target

= 0,0175 % / 5

Per Tahun

= 0,0035 %

3. Energi Terbarukan Biogas. Persentase Target Per Periode = 400 / 2.868.244 x 100 % (selama lima tahun)

= 0,0139 %

Persentase Target Per Tahun

:

Tahun 2010 ( 200 KK)

= 0,0070 %

Tahun 2011 -2014 ( 50 KK )

= 0,0017 %

Hasil Capaian sasaran : Lakip Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Tahun 2014

27

Tujuan 1

Sasaran 1

Meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat

Meningkatnya pemanfatan energi terbarukan untuk masyarakat di daerah terpencil

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel 3.1.1. Tabel 3.1.1. Rumah Tangga yang menggunakan energi terbarukan No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1.

Persentase Rumah Tangga (KK) yang menggunakan listrik dari energi terbarukan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)

250 KK (0,0087 %)

185 KK (0,0064 %)

74,00

2.

Persentase Rumah Tangga (KK) yang menggunakan listrik dari energi terbarukan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)

100 KK (0,0034 %)

00 KK (0,00 %)

00,00

3.

Persentase Rumah Tangga (KK) yang menggunakan energi terbarukan Biogas

50 KK (0,0017 %)

192 KK (0,0065 %)

384,00

Persentase Capaian Sasaran

152,66

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran pada tabel 3.1.1. dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Penyediaan listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat pedesaan dan kepulauan tahun 2014 tergolong bagus yaitu rata-rata 152,66 %. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran terhadap indikator kinerja rata-rata sasaran yang telah mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam Rencana kinerja tahun 2014 dengan Sasaran meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan, pengguna PLTS sejumlah 100 KK, dengan realisasi 00 KK, (00,00 %), dan PLTMH sejumlah 250 KK dengan realisasi 185 KK

(74,00 %) dengan anggaran Rp.

1.765.866.956,- (95,45 %) sedangkan Jumlah pengguna

Biogas

adalah 50 KK dengan realisasi 192 KK (384,00 %) dengan anggaran Rp. 775.677.250,- (96,96 %)

Tabel 3.1.2. Lakip Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Tahun 2014

28

Perkembangan Jumlah Rumah Tangga (KK) yang menggunakan listrik Non PLN dari energi terbarukan PLTMH Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

2010

2011

2012

2013

2014

Target

250 KK (0,0087 %)

250 KK (0,0087 %)

250 KK (0,0087 %)

250 KK (0,0087 %)

250 KK (0,0087 %)

Realisasi

230 KK (0,0080 %)

72 KK (0,0026 %)

244 KK (0,0085 %)

30 KK (0,0010 %)

185 KK (0,0063 %)

% Realisasi Capaian Target

92,00 %

28,80 %

98,00 %

12,00 %

74,00 %

% Realisasi Capaian target Periode

18,40 %

24,16 %

43,68 %

46,08 %

60,88 %

Indikator Kinerja Persentase Rumah Tangga (KK) yang menggunakan listrik dari energi terbarukan PLTMH

Indikator Kinerja Persentase Rumah Tangga energi

baru

terbarukan

PLTMH,

yaitu

yang menggunakan

menggunakan

energi

terbarukan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) selama 5 tahun adalah 1.250 KK dengan masing-masing target yang telah ditetapkan sebagai berikut : 

Tahun 2010 ditargetkan 250 KK dan realisasi 230 KK, maka : Persentase capaian target Tahunan

= 230 KK/250 KK x 100 % = 92 %

Persentase capaian Per Periode (selama lima tahun) 

= 230/1250 x 100 % = 18,4 %.

Tahun 2011 ditargetkan 250 KK dan realisasi 72 KK, maka Persentase capaian target Tahunan

= 72 KK/250 KK x 100 % = 28,80 %

Persentase Capaian Per Periode

= (72+230)/ 1.250 x 100

% = 305 / 1250 x 100 % = 24,16 %


29

Dengan perhitungan yang sama, diperoleh data : 

Tahun 2012 ditargetkan 250 KK dan realisasi 244 KK, maka Persentase Capaian Target Tahunan : 97,60 %, Persentase capaian Per Periode 5 tahun : 43,68 %.



Tahun 2013 ditargetkan 250 KK dan realisasi 30 KK, maka Persentase Capaian Target Tahunan : 12,00 %, Persentase capaian Per Periode 5 Tahun : 46,08 %.



Tahun 2014 ditargetkan 250 KK dan realisasi 185 KK, maka Persentase Capaian Target Tahunan : 74,00 %, Persentase capaian Per Periode 5 Tahun : 60,88 %. Tabel 3.1.3. Perkembangan Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan PLTS Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

2010

2011

2012

2013

2014

Target

100 KK (0,0034 %)

100 KK (0,0034 %)

100 KK (0,0034 %)

100 KK (0,0034 %)

100 KK (0,0034 %)

Realisasi

100 KK (0,0034 %)

0 KK (0,00 %)

0 KK (0,00 %)

32 KK (0,0010 %)

-

100,00 %

0,00 %

0,00 %

32,00 %

-

20,00 %

20,00 %

20,00 %

26,40 %

-

Indikator Kinerja Persentase Rumah tangga (KK) yang menggunakan listrik dari energi terbarukan PLTS

% Realisasi Capaian Target % Realisasi Capaian target Periode

Indikator Kinerja Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan listrik dari energi terbarukan PLTS selama 5 tahun adalah 500 KK dengan masing-masing target yang telah ditetapkan sebagai berikut :  Tahun 2010 ditargetkan 100 KK (Unit PLTS) dan realisasi 100 KK, (Unit PLTS) maka Persentase capaian target Tahunan

= 100 KK/100 KK x 100 % = 100,00 %

Persentase capaian Per Periode

= 100/500 x 100 %

(selama lima tahun)

= 20,00 %


30

 Tahun 2011 ditargetkan 100 Unit PLTS dan realisasi 0 KK, maka Persentase Capaian Target Tahunan :

00,00 %, Persentase

Capaian Per Periode 5 tahun : 20,00 %  Tahun 2012 ditargetkan 100 KK (Unit PLTS) dan realisasi 0 KK, maka Persentase Capaian Target Tahunan : 0,00 %, Persentase capaian Per Periode 5 Tahun : 20,00 %  Tahun 2013 ditargetkan 100 KK (Unit PLTS) dan realisasi 32 KK, maka Persentase Capaian Target Tahunan : 32,00 %, Persentase capaian Per Periode 5 tahun : 26,40 %  Tahun 2014 ditargetkan 100 KK (Unit PLTS) dan realisasi 00 KK, maka Persentase Capaian Target Tahunan : 00,00 %, Persentase capaian Per Periode 5 tahun : 26,40 %

Tabel 3.1.4. Perkembangan Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan energi terbarukan Biogas Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

2010

2011

2012

2013

2014

Target

200 KK (0,0142 %)

50 KK (0,0017 %)

50 KK (0,0017 %)

50 KK (0,0017 %)

Realisasi

430 KK (0,0150 %)

40 KK (0,0014 %)

10 KK (0,0003 %)

56 KK (0,0020 %)

192 KK (0,0067 %)


215,00 %

80,00 %

20,00 %

112,00 %

384,00 %


107,5 %

117,50 %

120,00 %

134,00 %

182,00 %

Indikator Kinerja Persentase Rumah tangga (KK) yang menggunakan energi terbarukan Biogas

50 KK (0,0017 %)

Indikator Kinerja Jumlah Rumah Tangga (KK) yang menggunakan energi terbarukan biogas selama 5 tahun adalah 400 KK dengan masing-masing target yang telah ditetapkan sebagai berikut :  Tahun 2010 ditargetkan 200 KK dan realisasi 430 KK, maka Persentase capaian target Tahunan

= 430 KK/200 KK x 100 % = 215,00 %


31


= 430/400 x 100 %

(selama lima tahun)

= 107,50 %

 Tahun 2011 ditargetkan 50 KK dan realisasi 40 KK, maka Persentase Capaian Target Tahunan : 80,00 %, Persentase Capaian Per Periode 5 Tahun : 117,5 %  Tahun 2012 ditargetkan 50 KK

dan realisasi 10 KK, maka

Persentase Capaian Target Tahunan : 20,00 %, Persentase capaian Per Periode 5 Tahun : 120,00 %  Tahun 2013 ditargetkan 50 KK dan realisasi 56 KK, maka Persentase Capaian Target Tahunan : 112,00 %, Persentase capaian Per Periode 5 Tahun : 134,00 %  Tahun 2014 ditargetkan 50 KK dengan realisasi 192 KK, maka Persentase Capaian Target Tahunan : 384,00%, Persentase capaian Per Periode 5 Tahun : 182,00 %

Tujuan 2

Meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat

Tujuan Meningkatkan usaha pertambangan rakyat dijabarkan ke dalam 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator. Sasaran yang ingin dicapai adalah Meningkatnya kelompok usaha pertambangan rakyat yang mendapat bantuan alat pertambangan, dengan harapan agar semakin banyak masyarakat penambang dapat meningkatkan

penghasilannya.

Indikator

untuk

mengetahui

keberhasilan capaian ini adalah Jumlah kelompok pertambangan rakyat yang mendapat bantuan alat pertambangan.


32

Dasar dan formulasi perhitungan Berdasarkan hasil inventarisasi bidang pertambangan umum pada tahun 2008 terdapat kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil masyarakat dengan menggunakan alat tambang seadanya. Di Jawa Timur kelompok-kelompok penambang tersebut tersebar di 20 Kabupaten dengan rata-rata 20 kelompok penambang di setiap kabupaten, sehingga apabila di jumlah terdapat 400

kelompok

pertambangan

rakyat.

Dengan

peralatan

yang

seadanya, hasil yang diperoleh tentu saja tidak maksimal karena pada umumnya hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur bermaksud membantu kelompokkelompok pertambangan tersebut dengan memberikan bantuan berupa peralatan pertambangan yang disesuaikan dengan anggaran. Dalam 5 tahun Dinas ESDM mentargetkan sebanyak 45 kelompok pertambangan yang akan dibina dalam teknik pertambangan yang benar dan aman serta akan dibantu dengan seperangkat alat pertambangan, sehingga setiap tahun terdapat target 9 kelompok usaha pertambangan rakyat. Adapun perincian target adalah sebagai berikut : Persentase Target Per Periode

= 45 Kel./400 Kel x 100 %

(selama lima tahun)

= 11,250 %

Persentase Target Per Tahun

= 11,250 % / 5 = 2,250 %

Hasil Capaian Sasaran : Tujuan 2

Sasaran 2

Meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat

Meningkatnya kelompok usaha pertambangan rakyat yang mendapat bantuan alat tambang


33

Tabel 3.1.5. Kelompok Usaha Pertambangan yang mendapat bantuan alat pertambangan No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1.

Persentase kelompok usaha pertambangan rakyat yang mendapat bantuan alat pertambangan


7 Kelompok (1.750 %)

77,78


77,78

Dalam Rencana kinerja tahun 2014 dengan Sasaran meningkatnya kelompok usaha pertambangan rakyat yang mendapat bantuan alat pertambangan, ditargetkan sebanyak 9 kelompok usaha pertambangan rakyat, realisasi 7 kelompok usaha pertambangan rakyat (77,78 %) dengan anggaran Rp. 842.046.700 (93,56 %). Adapun Indikator Kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel 3.1.6. Tabel 3.1.6. Perkembangan Jumlah Kelompok Usaha Pertambangan Rakyat Yang mendapat bantuan alat pertambangan Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

2010

2011

2012

2013

2014

Target




9 Kelompok 9 Kelompok (2,250 %) (2,250 %)

Realisasi






11,11 %

22,22 %

33,33 %

100,00 %

77,78

2,22 %

6,67 %

13,33 %

33,33 %

48,89 %

Indikator Kinerja Persentase Kelompok Usaha Pertambangan Rakyat yang mendapat bantuan alat pertambangan


Indikator Kinerja Jumlah Kelompok Usaha Pertambangan Rakyat yang mendapat bantuan alat pertambangan selama 5 tahun adalah 45 Kelompok Usaha Pertambangan Rakyat dengan masing-masing target yang telah ditetapkan sebagai berikut : Lakip Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Tahun 2014

34

 Tahun 2010 ditargetkan 9 Kelompok dan realisasi 1 Kelompok, Persentase capaian target Tahunan

= 1 Kel./9 Kel. x 100 % = 11,11 %


= 1/45 x 100 %

(selama lima tahun)

= 2,22 %

 Tahun 2011 ditargetkan 9 Kelompok dan realisasi 2 Kelompok, maka Persentase Capaian Target Tahunan : 22,22 %, Persentase Capaian Per Periode 5 tahun : 6,67 %  Tahun 2012 ditargetkan 9 Kelompok realisasi 3 Kelompok, maka Persentase Capaian Target Tahunan : 33,33 %, Persentase capaian Per Periode 5 tahun : 13,33 %  Tahun 2013 ditargetkan 9 Kelompok dan realisasi 9 Kelompok, maka Persentase Capaian Target Tahunan : 100,00 %, Persentase capaian Per Periode 5 Tahun : 33,33 %  Tahun 2014 ditargetkan 9 Kelompok dan realisasi 7 Kelompok, maka Persentase Capaian Target Tahunan : 77,78 %, Persentase capaian Per Periode 5 Tahun : 48,89 % Kegiatan pertambangan rakyat tersebut meliputi penggalian batu andesit dan dipecah menjadi batu pecah ukuran tertentu yang dipakai untuk pengerasan jalan maupun bahan cor bangunan. Sebelum mendapatkan bantuan alat pemecah batu, kelompok pertambangan rakyat tersebut berproduksi 2m3 hingga 3 m3 per hari, dengan bantuan alat tambang, produksi bertambah menjadi 6 m3 hingga 9 m3 perhari.


35

Tujuan 3

Meningkatkan pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.

Tujuan Meningkatkan pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat dijabarkan ke dalam 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator. Sasarannya adalah Meningkatnya masyarakat daerah sulit air yang mendapatkan air bersih dari air tanah. Parameter untuk mengetahui keberhasilan capaian ini dapat diukur melalui indikator Jumlah masyarakat (KK) yang terpenuhi kebutuhan air bersihnya. Dasar dan formulasi perhitungan : Di wilayah Jawa Timur, belum semua masyarakat dapat memperoleh air bersih dengan mudah, terutama yang tinggal di daerah kering/ sulit air. Dari hasil inventarisasi yang diperoleh dari kabupaten/kota tahun 2009 di Jawa Timur terdapat 78.890 KK warga kesulitan air bersih. Dalam lima tahun (2010-2014) Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur merencanakan untuk dapat menyediakan air bersih dari air tanah sebanyak 2.500 KK melalui pembangunan sumur-sumur bor air tanah, dengan target tahun pertama 300 KK, tahun kedua 400 KK, tahun ketiga 500 KK, tahun keempat 600 KK dan tahun kelima 700 KK. adapun perincian target adalah sebagai berikut : Persentase Target Per Periode

= 2500 KK/78.890KK x 100 %

(selama lima tahun)

= 3,169 %

Persentase Target Tahun 2010

= 300 KK/78.890 KK x 100 = 0,380 %


= 400 KK/78.890 KK x 100 = 0,507 %


= 500 KK/78.890 KK x 100 = 0,634 %


36


= 600 KK/78.890 KK x 100 = 0,761 %


= 700 KK/78.890 KK x 100 = 0,887 %

Hasil Capaian Sasaran : Tujuan 3

Sasaran 3

Meningkatkan pemanfaatan air tanah Meningkatnya masyarakat daerah untuk memenuhi kebutuhan air bersih sulit air yang menggunakan air masyarakat. bersih dari air tanah.

Tabel 3.1.7. Kelompok Usaha Pertambangan yang mendapat bantuan alat pertambangan No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1.

Persentase Masyarakat daerah sulit air yang mendapat air bersih dari air tanah

700 KK (0,887 %)

747 KK (0,947 %)

106,71


106,71

Dalam Rencana kinerja tahun 2013 dengan Sasaran meningkatnya masyarakat daerah sulit air yang menggunakan air bersih dari air tanah, ditargetkan sebanyak 700 KK masyarakat mendapatkan air bersih, realisasi 747 KK (106.71 %) masyarakat mendapat air bersih, dengan anggaran Rp. 2.057.284.000,- ( 97,97 %). Indikator Kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel 3.1.8.


37

Tabel 3.1.8. Meningkatnya masyarakat daerah sulit air yang menggunakan air bersih dari air tanah. Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

2010

2011

2012

2013

2014

Target

300 KK (0,380 %)

400 KK (0,507 %)

500 KK (0,634 %)

600 KK (0,761 %)

700 KK (0,887 %)

Realisasi

200 KK (0,254 %)

200 KK (0,254 %)

800 KK (1,014 %)

700 KK (0,887 %)

747 KK (0,946 %)

66,67 %

50,00 %

160,00 %

116,66 %

106,71 %

0,254 %

0,507 %

1,521 %

2,408 %

3,355 %

Indikator Kinerja Persentase masyarakat (KK) daerah sulit air yang mendapat air bersih dari air tanah.

Indikator Kinerja


Persentase masyarakat daerah sulit air yang

mendapatkan air bersih dari air tanah selama 5 tahun adalah

2500

KK dengan masing-masing target yang telah ditetapkan sebagai berikut :  Tahun 2010 ditargetkan 300 KK dan realisasi 200 KK, maka : Persentase capaian target Tahunan

= 200 KK/300 KK x 100 % = 66,67 %


=

200 KK/78890 KK x 100

% (selama lima tahun)

= 0,254 %

 Tahun 2011 ditargetkan 400 KK dan realisasi 200 KK, sehingga Persentase Capaian Target Tahunan : 50,00 %, Persentase Capaian Per Periode 5 Tahun : 0,507 %  Tahun 2012 ditargetkan 500 KK dan realisasi 800 KK, sehingga Persentase Capaian Target Tahunan : 160,00 %, Persentase capaian Per Periode 5 Tahun : 1,521 %  Tahun 2013 ditargetkan 600 KK dan realisasi 700 KK, maka Persentase Capaian Target Tahunan : 116,66 %, Persentase capaian Per Periode 5 Tahun : 2.408 % Lakip Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Tahun 2014

38

 Tahun 2014 ditargetkan 700 KK dan realisasi 747 KK, maka Persentase Capaian Target Tahunan : 106,71 %, Persentase capaian Per Periode 5 Tahun : 3,355 % Berdasarkan hasil pengukuran sasaran pada tabel 3.1.7. dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Meningkatnya masyarakat daerah sulit air yang menggunakan air bersih dari air tanah tahun 2013 tergolong baik (116,66 %). Peningkatan capaian yang melebihi target

tersebut

karena

jumlah

penduduk

di

4

dusun

yang

memanfaatkan air tanah tersebut cukup besar. Untuk 1 unit sumur bor rata-rata dapat berproduksi untuk 100 – 250 KK, hal tersebut juga tergantung pada debit air yang dihasilkan. Untuk tahun 2014 telah dibangun 4 Unit sumur bor untuk daerah sulit air di 4 Kabupaten yaitu kabupaten : Pacitan, Bojonegoro, Ngawi dan Bangkalan dengan Jumlah yang tercukupi sebanyak 747 KK

Tujuan 4

Meningkatkan informasi geologi yang disampaikan kepada masyarakat untuk mengurangi resiko bencana geologi

Tujuan Mengurangi tingkat resiko pada masyarakat akibat bencana geologi dijabarkan ke dalam 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator. Sasarannya adalah Meningkatnya informasi kegeologian dan mitigasi bencana geologi di wilayah Jawa Timur. Parameter untuk mengetahui keberhasilan capaian ini dapat diukur melalui indikator rambu

peringatan

rawan

Longsor

yang

terpasang

Persentase di

jalan

kecamatan/kabupaten dan persentase Alat Deteksi Longsor yang terpasang. Dasar dan fomulasi perhitungan : Lakip Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Tahun 2014

39

Alat Deteksi Longsor merupakan alat peringatan dini bagi masyarakat yang bermukim/tinggal didaerah rawan bencana yang mempunyai resiko tinggi akan terjadinya bencana gerakan tanah. Dari hasil kajian daerah rawan bencana yang mempunyai resiko tinggi di 29 wilayah kabupaten di Jawa Timur perlu dipasang 1.450 unit alat deteksi longsor, sedangkan target Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur dalam tahun 2012 s/d 2014 akan memasang 90 Unit Alat Deteksi Longsor. Adapun perincian target tersebut sebagai berikut : 1.

Alat Deteksi Longsor. Persentase target per periode

= 90 Unit/1450 Unit x 100 %

(selama lima tahun)

= 6,207 %

Persentase target per tahun

=

Tahun 2012 (10 Unit )

= 0,689 %


= 2,759 %


= 2,759 %

Tujuan 4

Sasaran 4

Meningkatkan informasi geologi yang Meningkatnya informasi kegeologian disampaikan kepada masyarakat dan mitigasi bencana geologi di untuk mengurangi resiko bencana wilayah Jawa Timur. geologi

Tabel 3.1.9. Persentase rambu Peringatan rawan Longsor dan Persentase daerah Rawan Longsor yang terpasangi alat deteksi longsor. No 1.

Indikator Kinerja Persentase Lokasi Titik Longsor terpasangi Alat deteksi Longsor

yang

Target

Realisasi

%

40 lokasi (2,759 %)

5 lokasi (0,345 %)

12,50



12,50

40

Dalam Rencana kinerja tahun 2014 dengan Sasaran meningkatnya informasi kegeologian dan mitigasi bencana geologi di wilayah Jawa Timur, terdiri 1 indikator yaitu : 1. persentase daerah rawan longsor yang terpasangi alat deteksi longsor, target renstra 40 lokasi realisasi 5 lokasi (12,50 %), dengan anggaran Rp. 654.500.000,- (96,31 %) Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam tabel sebagai berikut : Tabel 3.1.10. Perkembangan Alat Deteksi Longsor yang terpasang Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

2010

2011

2012

2013

2014

Target

-

-

10 Unit (0,689 %)

40 Unit (2,759 %)

40 Unit (2,759 %)

Realisasi

-

-

2 Unit (0,138 %)

40 Unit (2,759 %)

5 Unit (0,345 %)


-

-

20,00 %

100,00 %

12,50 %


-

-

0,138 %

2,897 %

3,241 %

Indikator Kinerja Persentase Alat Deteksi Longsor yang terpasang

Indikator Kinerja Jumlah Alat deteksi Longsor yang terpasang selama 5 tahun adalah 90 Unit dengan masing-masing target yang telah ditetapkan sebagai berikut :  Tahun 2012 ditargetkan 10 Unit dan realisasi 2 Unit, maka Persentase capaian target Tahunan

= 2 Unit/10 Unit x 100 % = 20,00 %


= 2 Unit/1450 Unit x 100 %

(selama lima tahun)

= 0,138 %

 Tahun 2013 ditargetkan 40 Unit dan realisasi 40 Unit, maka Persentase Capaian Target Tahunan = 40 Unit/40 Unit x 100 % Lakip Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Tahun 2014

41

= 100,00 % Persentase Capaian Per Periode

= (2+40)/1450 x 100 %

(selama lima tahun)

= 2,897 %

 Tahun 2014 ditargetkan 40 Unit dan realisasi 5 Unit, maka Persentase Capaian Target Tahunan = 5 Unit/40 Unit x 100 % = 12,50 % Persentase Capaian Per Periode

= (2+40+5)/1450 x 100 %

(selama lima tahun)

= 3,241 %

3.2. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA Pengukuran

capaian

pelaksanaan

pembangunan

yang

berupa

Indikator Sasaran pembangunan terhadap target hasil pembangunan dalam beberapa tahun terakhir ditunjukkan dengan angka-angka, sehingga akan dapat dilihat apakah capaian dimaksud bisa disebut keberhasilan

atau

kegagalan

kinerja

dalam

melaksanakan

pembangunan. Sasaran 1 : Meningkatnya Pemanfaatan Energi Terbarukan untuk masyarakat di daerah terpencil Dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, maka meningkat pula kebutuhan energi yang harus dipenuhi. Disamping menyediakan energi yang berasal dari Bahan bakar Minyak dan Batubara, Jawa Timur juga menyediakan energi yang berasal dari energi terbarukan. Keberadaan penduduk yang tersebar

hingga ke daerah-daerah

terpencil kesulitan untuk mendapatkan energi untuk aktifitas sehariharinya. Untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat di daerah terpencil, dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dengan Lakip Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Tahun 2014

42

memanfaatkan potensi air sungai diwilayah setempat. Manfaat PLTMH bagi masyarakat daerah terpencil selain untuk penerangan/ listrik rumah tangga juga diharapkan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif lainnya. Untuk mengukur sejauh mana pencapaian sasaran, telah ditetapkan beberapa indikator target capaiannya. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 1, dapat dilihat indikator, target dan realisasinya sebagai berikut : Tabel 3.2.1 Target dan Realisasi Sasaran 1 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Meningkatnya  Persentase Rumah Pemanfaatan Tangga (KK) yang energi menggunakan energi terbarukan untuk terbarukan PLTMH masyarakat di  Persentase Rumah daerah terpencil Tangga (KK) yang menggunakan energi terbarukan PLTS.  Persentase Rumah Tangga (KK) yang menggunakan Biogas.

Capaian

Target

Realisasi

%

0,0087 %

0,0064 %

74,00

Kurang

0,0034 %

0,0000 %

00,00

Kurang

0,0017 %

0,0065 %

384,00

Sangat Baik

Dari tabel tersebut diatas, hasil pengukuran pencapaian sasaran 1 yang meliputi 3 indikator kinerja sebagai tolok ukurnya; terlihat bahwa dari 3 indikator kinerja yang ditetapkan, 1 indikator yang tercapai yaitu Pemanfaatan energi terbarukan (biogas) di daerah pedesaan terpencil dari target 50 KK tercapai 56 KK, manfaat dari pemakaian energi alternatif tersebut mengurangi pemakaian kayu bakar dan menghemat pembelian gas elpiji untuk memasak; sedangkan 3 indikator belum tercapai sesuai target. Tidak tercapainya capaian kinerja pada tahun 2014 dikarenakan : 1. Pembangkit

Listrik

Tenaga

Mikro

Hidro

(PLTMH)

semula

direncanakan 2 unit untuk 2 Kabupaten yaitu di Desa Sumberarum, Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi dan Dusun Selatan Desa Mojosari Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo. Karena sebagian penduduk Dusun Selatan Desa Mojosari sudah berlistrik, Lakip Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Tahun 2014

43

maka pembangunan PLTMH di Dusun tersebut dibatalkan dan dialihkan untuk kegiatan lain melalui P-APBD 2014.

2. Pada tahun 2013, di rencanakan dibangun 2 Unit PLTMH di Desa Besuki, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek yang semula sudah ditentukan mengalami perubahan teknis, karena kondisi sungai yang membutuhkan biaya pembangunan bendungan lebih besar dari rencana,

sehingga

PLTMH

yang

semula

direncanakan

dapat

memenuhi kebutuhan listrik untuk 85 KK hanya terealisasi 30 KK.; sedangkan PLTMH tahun 2013 di Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso telah mencapai 76,5 %, akan tetapi karena terkena bencana banjir bandang pada tanggal 26 Nopember dan 5 Desember 2013, bangunan dam/ bendung dan rumah turbin hancur dan tidak dapat dilanjutkan. Pada tahun 2012 Pembangunan 2 unit PLTMH sudah berhasil menyediakan listrik untuk 244 KK di Kabupaten Madiun dan Probolinggo. 3. Pengadaan PLTS pada tahun 2013 ditargetkan 100 Unit untuk Program P2DT, akan tetapi karena kebutuhan PLTS untuk dusun Congkeng, Desa Plalangan, Kecamatan Cerme Kabupaten Bondowoso hanya 32 unit sesuai usulan Rapat Pembangunan Pengembangan Daerah Terpencil dan Tertinggal (P2DT) , sehingga pengadaan PLTS hanya dibangun sesuai dengan kebutuhan. Dan pada tahun 2014 tidak ada pengadaan PLTS tersebar.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kelompok Usaha Pertambangan rakyat yang mendapat bantuan alat tambang Banyak potensi pertambangan di daerah yang belum dimanfaatkan dengan optimal, hal tersebut dikarenakan pengelolaan pertambangan yang masih tradisional, terutama pada kelompok pertambangan skala kecil (kelompok pertambangan rakyat) yang masih menggunakan peralatan sederhana dan terbatas. Untuk itu Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur

bermaksud

meningkatkan

volume


dan

penghasilan

usaha 44

pertambangan rakyat tersebut melalui pembinaan dan bantuan peralatan tambang. Telah dilakukan hibah/bantuan peralatan tambang untuk kelompok pertambangan rakyat di 7 kabupaten yaitu : Jember, Bondowoso, Nganjuk, Malang, Lumajang dan Banyuwangi. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 2, dapat dilihat indikator, target dan realisasinya sebagai berikut : Tabel 3.2.2. Target dan Realisasi Sasaran 2 Sasaran Strategis Meningkatnya Kelompok Usaha Pertambangan rakyat yang mendapatkan bantuan alat pertambangan.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Capaian

Persentase kelompok usaha pertambangan rakyat yang mendapatkan bantuan alat pertambangan.

2,250 %

1,750 %

77,78

Baik

Dari tabel tersebut diatas, hasil pengukuran pencapaian sasaran 2 yang meliputi 1 indikator kinerja, terlihat bahwa capaian kinerja belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal tersebut dipengaruhi komitmen dari pengguna anggaran untuk meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat

penambang

(penambang

tradisional) melalui peningkatan produksi tambang. Pada tahun 2010 untuk mencapai target sasaran 2 dilakukan pembinaan dan pemberian bantuan 1 unit alat tambang untuk

kelompok pertambangan di Kab.

Gresik; sedangkan tahun 2011 bantuan alat pertambangan disampaikan untuk

2 kelompok usaha pertambangan rakyat.

Tahun 2012 diberikan bantuan

3 unit alat pertambangan rakyat dan

tahun 2013 sebanyak 9 unit untuk 9 Kelompok Usaha Pertambangan rakyat. Tahun 2014 diberikan bantuan sebanyak 7 unit stone crusher untuk 7 kelompok usaha pertambangan rakyat. Dari hasil monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkungan Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur tahun 2014, tercatat bahwa produksi pertambangan rakyat setelah mendapatkan bantuan meningkat antara 3 hingga 4 kali Lakip Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Tahun 2014

45

lipat, pada saat belum mendapat bantuan hibah peralatan tambang produksi batu pecah penambang rakyat 4m3/per kelompok/hari; setelah mendapat bantuan alat tambang produksi mereka bertambah menjadi 8 m3 hingga 12m3/kelompok/hari; Dan dengan pertambahan produksi tersebut tentu saja akan menambah pendapatan bagi penambang rakyat. Tercapainya sasaran kinerja ini karena didukung kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur dan Hasil survey lokasi kelompok usaha pertambangan rakyat. Sasaran 3 : Meningkatnya

masyarakat

daerah sulit air yang

mennggunakan air bersih dari air tanah; Masih

terdapat

daerah-daerah

di

Jawa

Timur

yang

kesulitan

mendapatkan air bersih, bahkan di musim kemarau untuk mendapatkan air bersih harus menempuh jarak yang cukup jauh. Maka untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di daerah sulit air, Dinas ESDM membangun sumur-sumur bor di beberapa kabupaten, yang pada tahun 2014 dilaksanakan di kabupaten Pacitan, Ngawi, Bojonegoro dan Bangkalan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 3, dapat dilihat indikator, target dan realisasinya sebagai berikut :

Tabel 3.2.3. Target dan Realisasi Sasaran 3 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Meningkatnya masya rakat daerah sulit air yang mengguna kan air bersih dari air tanah.

 Persentase masyarakat daerah sulit air yang mendapat kan air bersih.

Target 0,761 %

Realisasi

%

0,812 %

106,71

Capaian Sangat baik

Dari tabel tersebut diatas, hasil pengukuran pencapaian sasaran 3 dengan indikator persentase masyarakat yang mendapatkan air bersih Lakip Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Tahun 2014

46

dari air tanah, terlihat bahwa secara umum capaian kinerja dari 1 indikator kinerja tercapai dan lebih dari target yang telah ditetapkan. Hal tersebut dikarenakan kegiatan pemanfaat air tanah mendapat alokasi anggaran tambahan yang cukup juga manfaat dari kinerja dimaksud sangat dirasakan bagi masyarakat. Tahun 2014 dibangun 4 Unit Sumur Bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat sebanyak 747 KK (106,71 %). Bila dibandingkan dengan tahun 2013

yang dapat dibangun 7 unit Sumur Bor untuk

memuhi kebutuhan air bersih bagi 700 KK ( 116,66 %), maka capaian sasaran 3 pada tahun 2014 bisa dikatakan cukup meskipun mengalami kenaikan sedikit. Keberhasilan kinerja ini didukung oleh kegiatan inventarisasi dan Studi kelayakan pada tahun sebelumnya demikian juga geolistrik dan Studi kelayakan Tenknis (DED). Geolistrik untuk mengetahui kondisi lapisan tanah yang mengandung air. Sementara koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi terkait lainnya tetap dilakukan. Sasaran 4 : Meningkatnya informasi kegeologian dan mitigasi bencana geologi di wilayah Jawa Timur. Morfologi wilayah Jawa Timur yang beragam dimana wilayah utara yang didominasi dataran rendah dan bukit kapur, wilayah tengah dengan jalur-jalur gunung api serta wilayah selatan yang berbukit-bukit, memiliki karakteristik lahan yang khas. Ada yang keras dan kompak ada pula yang lunak dan mudah longsor; Beberapa kejadian longsor yang memakan korban jiwa dan harta disebabkan kurang tahunya masyarakat terhadap karakteristik lahan, untuk itu Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya mengurangi resiko bencana tanah longsor dengan melakukan penelitian geologi dan pemetaan pada daerah-daerah yang rawan longsor serta memasang alat deteksi longsor di beberapa tempat serta pemasangan rambu-rambu peringatan bahaya gerakan tanah/ longsor dibeberapa lokasi yang dianggap rawan. Lakip Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Tahun 2014

47

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 4, dapat dilihat indikator, target dan realisasinya sebagai berikut : Tabel 3.2.4 Target dan Realisasi Sasaran 4 Sasaran Strategis Meningkatnya informasi kegeologian dan mitigasi bencana geologi.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Capaian

 Persentase lokasi titik longsor yang terpasangi alat deteksi longsor.

40 Unit (2,759 %)

5 Unit (0,345 %)

12,50

kurang

Dari tabel tersebut diatas, hasil pengukuran pencapaian sasaran 4 dengan 1 indikator kinerja, terlihat bahwa indikator belum memenuhi target. Berdasarkan pada hasil perhitungan pengukuran pencapaian sasaran (PPS) yang telah dilakukan di atas dengan membandingkan antara rencana pencapaian target dengan realisasi yang ada berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan, dapat diketahui bahwa Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun anggaran 2014 dengan kategori kurang. Dari hasil table 3.2.1 – 3.2.4 diatas dapat dilihat capaian 6

indikator

kinerja yang telah ditargetkan pada tahun 2014, distribusi capaiannya adalah sebagai berikut : 1. Dua (2) indikator telah tercapai bahkan melampaui target yaitu : a. Pemakaian Energi terbarukan (Biogas) b. Masyarakat yang menggunakan air bersih 2. Tiga (4) indikator perlu diperbaiki dimasa yang akan datang, karena baru tercapai kurang dari 50 %, yaitu : a.

Pemakaian energi terbarukan PLTMH

b.

Pemakaian energi terbarukan PLTS

c.

Kelompok pertambangan rakyat yang mendapat bantuan alat tambang.

d.

Pemasangan Alat Deteksi Longsor di daerah rawan gerakan tanah.

3. Apabila Indikator Capaian Kinerja Program/ Kegiatan Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur dibandingkan dengan Capaian Kinerja Dinas Lakip Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Tahun 2014

48

ESDM

Provinsi

Jawa

Tengah,

maka

rincian

capaian

adalah

sebagaimana terlampir. 3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN Penjabaran akuntabilitas keuangan pada pelaksanaan APBD tahun 2014 yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014, meliputi : 3.3.1. Target Pendapatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur mendapat target pendapatan daerah dari Retribusi Jasa Usaha berupa jasa pengujian mutu air pada laboratorium air. Adapun target pendapatan pada APBD Murni tahun 2014 sebesar Rp 60.000.000,- mengalami kenaikan pada APBD Perubahan (P-APBD) sebesar 8,33 % menjadi Rp. 65.000.000,Rincian target dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada Tabel berikut ini : Tabel 3.3.1 Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2014 No

Jenis Pendapatan

Target (Rp. 000)

Realisasi (Rp. 000)

Selisih (Rp. 000)

%

1.

Pemakaian Jasa laboratorium

65.000

86.800

21.800

33,54

Jumlah

65.000

86.800

21.800

33,54

Berdasarkan tabel diatas, dari target pendapatan Tahun 2014 yang telah

ditetapkan

sebesar

Rp.

65.000.000,-

terlihat

capaian

pendapatan sebesar Rp. 86.800.000,- atau selisih Rp 21.800.000,(33,54 %) diatas target yang telah ditetapkan. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain : 1. Obyek pengambilan air tanah berijin semakin banyak 2. Implikasi pengawasan dan penertiban pengambilan air tanah tidak berijin yang antara lain merekomendasikan kepada pengguna air tanah untuk mengurus perizinan, selain meningkatkan kepatuhan Lakip Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Tahun 2014

49

dalam pengambilan air tanah juga meningkatkan pendapatan dari jasa pengujian air di laboratorium.

3.3.2. Pelaksanaan APBD Tahun 2014. Pada tahun 2014 Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur mendapatkan anggaran sebesar Rp. 34.538.409.000,- dari APBD untuk pelaksanaan 10 program dan 21 kegiatan serta anggaran APBN sebanyak Rp. 1.382.898.000,- untuk 1 program dan 1 kegiatan. Dana APBD sejumlah Rp 34.538.409.000,- dialokasikan untuk : Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 8.032.409.000,- atau (23,26 %) yang meliputi Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 6.324.778.000,- dan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar

Rp. 1.707.631.000,- serta

Belanja Langsung sebesar Rp. 26.506.000.000,- . atau (76,74 %). Adapun Realisasi APBD Tahun 2014 adalah sebagai berikut : Total realisasi APBD 2014 sejumlah Rp. 30.476.632.215,-. Atau (88,24 %), yang terdiri dari : Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 7.547.083.764,- atau (93,96 %), sementara Belanja Langsung terserap sebesar Rp. 22.929.548.451,atau (86,51 %). Kecilnya persentase penyerapan anggaran Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur pada tahun ini disebabkan beberapa kegiatan

yang

tidak

selesai

diantaranya

:

sertifikasi

Mutu

Laboratorium, pengalihan beberapa kegiatan yang tidak sesuai persyaratan teknis, serta upaya penghematan anggaran. Sedangkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2014 adalah sebesar Rp.

426.399.500,-.

atau

(30,98 %) Selanjutnya dilihat total realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung untuk Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2014 dapat dilihat pada rincian berikut : a. Anggaran Desentralisasi (APBD) Dana yang diperlukan untuk pembiayaan kegiatan desentralisasi berasal dari APBD dengan jumlah total Rp. 34.538.409.000,- (Tiga Lakip Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Tahun 2014

50

puluh empat milyar lima ratus tiga puluh delapan juta empat ratus sembilan ribu rupiah) terealisasi sebanyak Rp. 30.476.632.215,(tiga puluh milyar empat ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima belas rupiah) atau (88,24 %) yang terinci sebagai berikut :

Berdasarkan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung No.

Jenis Belanja

1.

Belanja Tidak Langsung

2.

Belanja Langsung

JUMLAH BELANJA SKPD ……

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

8.032.409.000

7.547.083.764

93,96

26.506.000.000

22.929.548.451

86,51

34.538.409.000

30.476.632.215

88,24

Realisasi (Rp) 2.543.415.000 16.395.711.139 3.990.422.312 22.929.548.451

% 80,92 88,03 84,22 86,51

- Pembagian Belanja Langsung No. Uraian Belanja 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang dan Jasa 3. Belanja Modal JUMLAH BELANJA …………….

Anggaran (Rp) 3.143.095.000 18.625.065.000 4.737.840.000 26.506.000.000

- Alokasi dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan No. A.

B. I.

Uraian BELANJA TAK LANGSUNG. Balanja Pegawai Gaji dan 1. tunjangan Tambahan 2. penghasilan PNS Insentif Pemungu 3. tan Retribusi BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1

II.

III.

Peningkatan pelayanan Administrasi perkantoran Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan 1 Disiplin Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Peningkatan

Anggaran (Rp)

Realisasi

%

8.032.409.000

7.547.083.764

93,96

8.032.409.000

7.547.083.764

93,96

6.324.778.000

6.132.207.764

96,96

1.704.968.000

1.412.213.500

82,83

2.663.000

2.663.000

100,00

26.506.000.000

22.929.548.451

86,51

3.825.086.000

3.401.117.501

88,92

3.825.086.000

3.401.117.501

88,92

196.465.000

81.561.500

41,51

196.465.000

81.561.500

41,51

101.909.000

86.487.050

84,87

101.909.000

86.487.050

84,87


51

No.

Uraian

Anggaran (Rp)

Realisasi

%

Kapasitas Sumber Daya Aparatur


52

No. IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

Uraian Peningkatan Pembangu nan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pembangunan Sistem Pelaporan 1 Capaian Kinerja dan Keuangan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Penyusunan Data base SKPD sebagai 1. Penun jang Pusat Data Provinsi Jawa Timur Pengembangan dan Pemerataan Sumber Energi Inventarisasi Potensi Sumber 1 Energi baru Terbarukan Pengembangan dan Pemanfaatan 2 Sumber Energi Baru Terbarukan Pengembangan dan Pemerataan pasokan Listrik Pembinaan dan 1 Pengawasan Pemanfaatan Listrik Pengembangan dan Pemerataan pasokan Listrik Fasilitasi kerjasama dan koordinasi 1 pengembangan kelistrikan, energi, mineral dan migas Sosialisasi dan Publikasi 2 pengelolaan kelistrikan, energi, mineral dan migas Pendataan dan sistimatisasi data 3 kelistrikan,energi, mineral dan migas. Peningkatan Kinerja Pembangunan 4 Kelistrikan, energi, mineral dan migas

Anggaran (Rp)

Realisasi

%

681.540.000

464.299.100

68,12

681.540.000

464.299.100

68,12

201.000.000

200.000.000

99,50

201.000.000

200.000.000

99,50

6.230.810.000

5.477.768.978

87,91

2.069.210.000

1.787.8510.525

86,40

4.161.600.000

3.689.917.453

88,67

1.019.190.000

908.451.875

89,13

1.019.190.000

908.451.875

89,13

3.250.000.000

2.703.117.841

83,17

1.031.500.000

901.982.575

87,44

889.500.000

732.175.340

82,31

608.000.000

468.641.240

77,08

721.000.000

600.318.686

83,26


53

No. IX.

X.

Uraian Inventarisasi Pengembangan Potensi Geologi Lingkungan dan Bencana Geologi Inventarisasi Geologi, Kawasan 1 Karst dan Kawasan Lindung Geologi Sosialisasi, Simulasi dan Mitigasi 2 Benvana Kegeologian Pengembangan Geologi Teknik dan 3 Geologi Tata Lingkungan Pembinaan Usaha Pertambangan dan Pengelolaan Air Tanah Inventarisasi 1 Potensi Air Tanah. Pemberdayaan, Pengendalian dan 2 Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah Pengembangan Potensi dan Konservasi Sumber 3 daya Mineral serta Rehabilitasi Lahan Bekas Pertambangan Pengembangan Pemanfaatan dan 4 Konservasi Air Bawah Tanah Pengendalian, Pengawasan dan 5 Pembinaan Kegiatan Usaha Pertambangan Pemulihan Lingku ngan Pasca Tambang dan Penerapan kebija 6 kan Pengelolaan Pasca tambang dan Produksi Migas yang berwawasan lingkungan JUMLAH A + B

Anggaran (Rp)

Realisasi

%

4.000.000.000

3.547.955.249

88,70

1.250.000.000

1.078.200.851

86,26

1.600.000.000

1.453.778.028

90,86

1.150.000.000

1.015.976.370

88,35

7.000.000.000

6.058.789.357

86,55

676.980.000

642.774.000

94,95

609.890.000

556.994.380

91,33

1.105.019.000

558.287.163

50,52

1.963.130.000

1.869.868.910

95,25

931.441.000

820.883.200

88,13

1.713.540.000

1.609.981.674

93,96

34.538.409.000

30.476.632.215

88,24

- Berdasarkan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Lakip Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Tahun 2014

54

Sasaran

Realisasi (Rp)

Anggaran (Rp)

%

5. Meningkatnya pemanfaatan energi Terbarukan untuk masyarakat di daerah terpencilt

2.650.000.000

2.541.544.206

95,91

6. Meningkatnya Kelompok Usaha Pertambangan Rakyat yang mendapat bantuan alat pertambangan

700.000.000

693.444.400

99,06

7. Meningkatnya masyarakat daerah sulit air yang mendapatkan air bersih dari air tanah

1.250.000.000

1.204.533.940

96,36

500.000.000

489.918.000

97,98

8. Meningkatnya informasi kegeologian dan mitigasi bencana geologi di wilayah Jawa Timur. JUMLAH

5.100.000.000

4.929.440.546

96,65

b. Dekonsentrasi (APBN) Selain itu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur juga mendapat alokasi dana yang berasal dari APBN (Dana Dekonsentrasi) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk

menunjang

Program

Dukungan

Manajemen

dan

pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KESDM dengan Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama KESDM sebesar Rp. 1.382.898.000,00

(satu milyar tiga ratus delapan

puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), yang dipergunakan untuk kegiatan :

1. Pembinaan

pengusahaan

mineral

dan

batubara

yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota; Lakip Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Tahun 2014

55

2. Pengawasan

pengusahaan

mineral

dan

batubara

yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota; 3. Pengawasan teknik dan lingkungan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota; 4. Sosialisasi Petunjuk Teknis DAK bidang energi pedesaan tahun 2014; 5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK bidang energi pedesaan tahun 2014. Adapun penggunaan anggaran tersebut adalah sebagai berikut: No.

1.

Uraian Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM

1

Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan kerjasama Kementerian ESDM

JUMLAH

Anggaran (Rp)

1.382.898.000

Realisasi

%

426.399.500

30,98

1.382.898.000

426.399.500

30,98

1.382.898.000

426.399.500

30,98

Penyerapan anggaran APBN ( dana Dekonsentrasi ) tidak memenuhi target, disebabkan

dalam pelaksanaan

sub kegiatan 1 s/d 3

dipersyaratkan agar dilaksanakan pejabat dengan klasifikasi Inspektur tambang dan pejabat pengawas; Sementara Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur belum memiliki pejabat dengan klasifikasi Inspektur Tambang, sehingga yang dilakukan hanya monitoring dan evaluasi kegiatan DAK energi pedesaan di 6 kabupaten di Jawa Timur.

3.4. Telaahan Renstra Provinsi.


56

Walaupun hasil penilaian terhadap kinerja tahunan termasuk kategori baik, diperlukan juga komparasi kinerja sebagai evaluasi capaian terhadap target yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2014, yang dapat dilihat pada table berikut : Tabel 3.4.1 Capaian Kinerja Program/Kegiatan Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

No.

Indikator Kinerja

Target Kinerja RPJMD tahun 2014

1

2

3

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 % Rumah Tangga 1250 KK (KK) yg mengguna kan energi ter barukan PLTMH  % Rumah 500 KK Tangga (KK) yg mengguna kan energi ter barukan PLTS.  % Rumah Tangga 400 KK (KK) yg mengguna kan Biogas.  % Kelompok Usaha Pertambangan rakyat yang men dapat pembinaan.  % masyarakat daerah sulit air yang mendapatkan air bersih dari air tanah.  % Alat Deteksi longsor yang terpasang.

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013

Target Kinerja RKPD Tahun 2014

Realisasi Target RPJMD s/d Th. 2014

Ket

Target 2013

Realisasi Target 2013

4

5

6

7

8

250 KK

30 KK

250 KK

643 KK

<

100 KK

32 KK

50 KK

132 KK

<

50 KK

56 KK

50 KK

728 KK

>

<

45

9

3

9

22

klmpok

Klmpok

Kelmpok

Kelmpok

Kelompok

2500 KK

600 K

700 K

700 KK

2.597 KK

>

90

40 Unit

40 Unit

47 unit

<

40 Unit

Unit

Keterangan Simbol :  < Λ

: Tercapai/Terlampaui : Perlu upaya keras jika terdapat rasio selisih target RPJMD > 50 % : Belum tercapai jika terdapat rasio selisih target RPJMD antara 1 % - 5 %.

Dari table diatas dapat dilihat capaian kinerja 6 indikator kinerja yang telah ditargetkan, distribusi capaiannya adalah sebagai berikut :


57

1. Dua (2) indikator telah tercapai/terlampaui. a. Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan Biogas, realisasi s/d target 2014 sebanyak 728 KK, sementara target Renstra sebanyak 400 KK. b. Jumlah masyarakat pemakai air bersih di daerah sulit air, realisasi s/d target 2014 sebanyak 2.597 KK, sementara target Renstra s/d 2014 sebanyak 2500 KK. 2. Empat (4) indikator perlu upaya keras, karena rasio selisih dengan target RPJMD > 50 % yaitu : a. Rumah tangga yang menggunakan listrik dari energi baru terbarukan (PLTMH) realisasi s/d target 2014 sebanyak 638 KK, sementara target RPJMD s/d 2014 sebanyak 1250 KK. b. Masyarakat pengguna PLTS, realisasi s/d target 2013 sebanyak 132 KK, sementara target RPJMD s/d 2014 sebanyak 500 KK. c. Jumlah kelompok usaha pertambangan rakyat yang mendapat bantuan alat tambang, realisasi 22 kelompok, sementara target RPJMD s/d 2014 sebanyak 45 kelompok. d. Jumlah Alat deteksi Longsor yang terpasang, realisasi s/d 2014 sebanyak 47 Titik, sementara target s/d 2014 sebanyak 90 Titik. Faktor Pendukung keberhasilan pencapaian sasaran pada 2 indikator, adalah sbb : 

Ketersediaan anggaran



Tingkat urgensi pemenuhan target indikator kinerja



Banyaknya usulan dari kab/kota terhadap indikator kinerja tertentu



Kuatnya komitmen dari pihak-pihak terkait dalam penyediaan anggaran maupun tempat.

Adapun kendala atau hambatan dalam pencapaian sasaran adalah sbb : 

Keterbatasan sumberdaya manusia pelaksana



Kurang siapnya kab/kota maupun kelompok masyarakat sebagai counter

partner

dalam

pembentukan


kelembagaan

sebagai

58

pengelola yang akan menjamin pemeliharaan dan keberlanjutan hasil kegiatan. 

Kurang disiplinnya pelaksana kegiatan pada jadwal waktu yang telah ditentukan.

Upaya yang dilakukan untuk pemenuhan capaian sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2009 -2014 adalah sbb: 

Melakukan fasilitasi dan koordinasi dengan instansi terkait, antara lain dalam hal penyediaan sumberdaya manusia untuk pengolahan/ pengelolaan biogas.



Mengusulkan indikator kinerja yang belum memenuhi target, sebagai prioritas usulan pada APBD dan APBN tahun 2014 serta dari sumber pendanaan lain yang memungkinkan.



Meminta kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pelaksana kegiatan agar mencermati target dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dan mengusahakan agar target dan capaian sasaran dimaksud selesai pada waktunya.



Peningkatan efektifitas dan efsiensi pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan program dan kegiatan yang lebih berpihak kepada masyarakat banyak.


59

BAB IV PENUTUP Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan di sektor energi dan sumber daya mineral, Dinas Energi dan Sumber Daya

Mineral

Provinsi

Jawa

Timur

telah

menyusun

Laporan

Akuntabilitas Kinerja sebagai laporan pelaksanaan program dan kegiatan berikut capaian yang diperoleh berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam tahun 2014 sebagaimana telah diuraikan pada babbab sebelumnya. 4.1. Kesimpulan. Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori Amat Baik, Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut : Tujuan 1 : Meningkatkan

pemanfaatan

energi

terbarukan

untuk

memenuhi

kebutuhan energi masyarakat, mendapat predikat nilai kurang (ratarata : 54,48 %)

Sasaran Meningkatnya pemanfaatan energi terbarukan untuk masyarakat daerah terpencil

Indikator

Capaian Kinerja

% Rumah tangga yang 74,00 % menggunakan listrik dari energi terbarukan PLTMH % Rumah Tangga yang 112,80 % menggunakan energi terbarukan Biogas


Anggaran

Realisasi

%

1.850.000.000

1.765.866.956

94,97

800.000.000

775.677.250

96,96

60

Tujuan 2 : Meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat, mendapat predikat nilai baik (100,00 %) Capaian

Sasaran

Indikator

Meningkatnya kelompok pertam bangan rakyat yang mendapat bantuan alat pertambanganl

% kelompok Usaha Pertambangan rakyat yang mendapat bantuan alat pertambangan

Kinerja 77,78 %

Anggaran

Realisasi

%

700.000.000

693.444.400

99,06

Tujuan 3 : Meningkatkan pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, mendapat predikat nilai amat baik ( >100,00 %) Capaian

Sasaran

Indikator

Meningkatnya masyarakat daerah sulit air yang menggunakan air bersih dari air tanah

% masyarakat daerah sulit air yang mendapat air bersih dari air tanah.

Kinerja

Anggaran

116,66 % 1.250.000.000

Realisasi

%

1.204.533.940

96,36

Tujuan 4 : Meningkatkan informasi geologi yang disampaikan kepada masyarakat untuk mengurangi resiko bencana geologi, mendapat predikat nilai baik (rata-rata : 95,00 %). Capaian

Sasaran

Indikator

Meningkatnya informasi kegeologian dan mitigasi bencana geologi di wilayah Jawa Timurl

% Lokasi titik longsor yang terpasangi alat deteksi longsor

Kinerja 12,50 %

Anggaran

Realisasi

%

500.000.000

489.918.000

97,98

Dalam pengelolaan anggaran, realisasi pendapatan pada Tahun 2014 sebanyak Rp. 86.800.000,- atau (133,54 %) melebihi yang telah ditetapkan sebesar

dari target

Rp. 65.000.000,-;

Total Realisasi Belanja APBD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi

Jawa

Timur

pada

tahun

2014

adalah

sebesar

Rp. 30.476.632.215,- atau (88,24 %) dari Total APBD 2014 sebesar Rp. 34.538.409.000,-


61

Sedangkan untuk APBN terealisasi sebesar Rp. 426.399.500,- atau (30,98 %). 4.2. Permasalahan/ Kendala dalam Pencapaian Kinerja Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanakaan kegiatan untuk mencapai kinerja yang telah ditargetkan, antara lain sebagai berikut a. Kurangnya kesadaran penambang untuk mengajukan ijin usaha; b. Belum optimalnya pemanfaatan potensi energi alternatif; c. Masih banyak daerah terpencil dan dusun yang belum berlistrik; d. Masih terbatasnya data dan peta detail untuk daerah rawan bencana tektonik dan vulkanik; e. Masih banyak daerah yang berpotensi rawan longsor; f. Terbatasnya

kewenangan

pemerintah

provinsi

di

bidang

pertambangan, ketenagalistrikan dan migas; g. Masih banyak daerah yang kesulitan mendapatkan air bersih; h. Data pendukung dari kabupaten/kota masih belum akurat. 4.3. Saran / Solusi Adapun strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut diatas adalah sebagai berikut: 1. Pembinaan terhadap pelaku tambang; 2. Pengembangan pemanfaatan energi alternatif; 3. Pemenuhan

kebutuhan

listrik

daerah

terpencil

melalui

pembangunan listrik pedesaan; 4. Kajian dan pemetaan detail daerah rawan bencana tektonik dan vulkanik serta sosialisasi kepada masyarakat; 5. Dilakukan update secara regular terhadap daerah rawan longsor dan disosialisasikan kepada masyarakat; 6. Diperlukan upaya kepada pemerintah pusat untuk melakukan pelimpahan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah provinsi atau meninjau kembali kewenangan Kab/Kota; 7. Pembangunan Sumur Bor di daerah rawan kering maupun sumur gali dan pasak untuk mendukung usaha pertanian dan perkebunan. Lakip Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Tahun 2014

62

8. Perlu dilakukan Koordinasi lebih intensif dengan Pemerintah kabupaten/Kota.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2014 untuk SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/ evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Surabaya Januari 2015 KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TIMUR

Ir. DEWI J. PUTRIATNI, M.Sc. Pembina Utama M Madya NIP. 19600627 198610 2 001

Lakip Dinas ESDM M Provinsi Jawa Timur Tahun 2014

63


64

BAB I P E N D A H U L U A N

Recommend Documents