BAB I PENDAHULU AN
1.1 Latar Belakang Penyusunan Rencana Kerja didasarkan pada skala prioritas dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik yang dimiliki oleh wilayah. Namun demikian dinamika perkembangan iklim sosial ekonomi secara umum cukup memberikan pengaruh dalam menentukan arah kebijakan program dan kegiatan. Rencana Kerja (Renja) merupakan salah satu dokumen perencanaan sebagai implementasi amanat Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Keberadaan Kecamatan di era otonomi daerah ini mengalami perubahan atau reposisi peran dan fungsinya, yaitu merubah tugas dan fungsi Camat dari Pejabat Dekonsentrasi dalam kedudukannya sebagai Kepala Wilayah menjadi Perangkat Daerah otonomi dan bukan lagi sebagai Kepala Wilayah dalam tingkat administrasi negara. Pancaroba ini seyogyanya diikuti dengan perubahan pola pikir dan cara pandang dalam mengartikulasikan berbagai perkembangan yang terjadi dalam dinamika kehidupan masyarakat, apalagi Kecamatan sebagai salah satu organisasi publik dituntut untuk selalu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat, disamping melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan bersama masyarakat di wilayah Kecamatan. Secara umum Kecamatan Padang Utara tidak memiliki karakteristik khusus yang akan dijadikan acuan utama dalam penyusunan rencana, dengan kata lain kondisi sosial ekonomi dan kemasyarakatan hampir sama dengan Kecamatan lain umumnya di wilayah
Kota Padang. Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Padang Utara tetap memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dengan berpedoman pada hasil Musyawarah Rencana Pembangunan ( Musrenbang ) Kelurahan serta melalui sumbangan pemikiran dari beberapa unsur/tokoh dan elemen masyarakat yang diperoleh melalui kunjungan dan monitoring secara berkala ke wilayah Kelurahan. Dengan demikian diharapkan rencana yang tertuang dalam tulisan ini cukup mewakili harapan masyarakat Kecamatan Padang Utara. 1.2. Gambaran Umum Pemerintah Kecamatan Padang Utara adalah salah satu Kecamatan di Kota Padang yang merupakan unsur perangkat daerah yang membantu Walikota Padang dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Ditinjau dari segi geografis, Kecamatan Padang Utara terletak pada 21 derajat bujur Timur dan 56 derajat Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata dari permukaan laut 3 - 4 meter.Secara administratif Kecamatan Padang Utara berbatas dengan :
Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Koto Tangah
Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Padang Barat
Sebelah Barat berbatas dengan Lautan Indonesia
Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Kuranji dan Nanggalo
Luas wilayah Kecamatan Padang Utara ± 8,08 Km2 dengan keadaan wilayah umumnya 99% merupakan dataran dan 1 % merupakan perbukitan (tanah berombak). Jumlah penduduk di Kecamatan Padang Utara adalah 69.804 jiwa, dan kalau diperinci menurut per lelurahan sebagai berikut :
Kelurahan Air Tawar Timur
: 4.034 jiwa
Kelurahan Air Tawar Barat
: 15.210 jiwa
Kelurahan Ulak Karang Utara
: 8.140 jiwa
Kelurahan Ulak Karang Selatan
: 9.258 jiwa
Kelurahan Lolong Belanti
: 7.686 jiwa
Kelurahan Alai Parak Kopi
: 13.001 jiwa
Kelurahan Gunung Pangilun
: 11.755 jiwa
1.3 Visi dan Misi SKPD A. Visi Kecamatan Padang Utara “Terwujudnya Kecamatan yang Berkualitas dan Profesional dalam Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat” B. Misi Kecamatan Padang Utara Gunanya untuk terwujudnya Visi yang telah dijadikan sebagai suatu komitmen Pemerintah Kecamatan Padang Utara sebagai suatu impian dan cita-cita, maka Pemerintah Kecamatan Padang Utara merumuskan misi yang senantiasa akan dijadikan suatu pedoman dengan segala pengorbanan dan resiko dalam merealisasikannya, misi yang perlu dilaksanakan adalah : a. Meningkatkan kinerja Aparatur untuk optimalisasinya tupoksi b. Meningkatkan mutu dan produktifitas tugas dan fungsi seksi c. Meningkatkan SDM Aparatur dalam melaksanakan tugas d. Memberikan pelayanan yang cepat dan memuaskan kepada masyarakat e. Membenahi sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan f.
Melaksanakan tata tertib administrasi
g. Mendorong upaya mengefektifkan sistema dan tata laksanan pelayanan, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat diselenggarakan lebih berdaya guna dan berhasil guna 1.4 Tupoksi Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah Kecamatan dalam pelaksanaan tugasnya dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Kecamatan mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana program dan kegiatan dalam jangka pendek, menengah dan panjang b. Penyelenggaraan administrasi perkantoran meliputi urusan perencanaan dan evaluasi, keuangan serta umum dan kepegawaian ; c. Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya; d. Pembinaan organisasi dan aparatur Kelurahan; e. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Kelurahan; f.
Pembinaan kependudukan dan kemasyarakatan di Kelurahan;
g. Penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, Pelayanan umum, Kesejahteraan Rakyat serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; h. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan; i.
Pelaksanaan koordinasi terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan;
j.
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; Dalam Melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan
3 ayat 1 Kecamatan terdiri dari : 1. Camat Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Camat dibantu oleh unsur staf sebagai berikut : a. Sekretaris Kecamatan Sekretaris Kecamatan membawahi :
Subbagian Keuangan;
Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum c. Seksi Tata Pemerintahan d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat e. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana f. Seksi Perizinan dan Pendapatan g. Kelompok jabatan fungsional
1.5 Sistematika Penyusunan Renja SKPD I. Pendahuluan a. Latar Belakang b. Gambaran Umum c. Visi dan Misi d. Tupoksi e. Sistematika Penyusunan Renja SKPD II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014 III. Tujuan dan Sasaran IV. Program dan Kegiatan V. Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran VI. Dana Indikatif Beserta Perkiraan Maju Berdasarkan Pagu Indikatif VII. Sumber Dana Yang Dibutuhkan Untuk Menjalankan Program dan Kegiatan VIII. Penutup
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2014
Program dan Kegiatan Kecamatan Padang Utara Tahun Anggaran 2014 terdiri dari 8 ( delapan ) program dan 31 (tiga puluh satu) kegiatan. Secara lebih rinci dapat dilihat berikut ini : Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Dilaksanakan Program Kegiatan (Belanja Tidak Langsung Maupun Langsung) Untuk menunjang kegiatan rutin dan operasional Kecamatan Padang Utara Tahun 2014 alokasi dana yang telah dianggarkan dari APBD-P Kota Padang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Padang Utara Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp. 6.715.948.402,14,- ( enam milyar tujuh ratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus dua koma empat belas rupiah), terealisasi sebesar Rp. 6.545.057.942,- ( enam milyar lima ratus empat puluh lima juta lima puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
a. Belanja Tidak Langsung Belanja tidak langsung dianggarkan sebesar Rp. 4.053.727.402,14,- ( empat milyar lima puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus dua koma empat belas rupiah), terealisasi sebesar Rp. 3.967.942.600,- ( tiga milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut : No
Kegiatan
Realisasi Fisik(%)
1. 2.
Gaji dan Tunjangan Rp 3.482.077.402,14 Tambahan Penghasilan PNS Rp 571.650.000
100
Keu(%) 99,50
100
88,03
b. Belanja Langsung : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran memuat kegiatan yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan rutin dan rumah tangga kantor. Adapun kegiatan yang dilaksanakan antara lain : Realisasi Fisik Keu (%) (%) 3 4 100 100
No
Kegiatan
1 1.
2 Penyediaan jasa surat menyurat Rp. 3.000.000,-
2.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik Rp. 84.042.000,-
100
79,50
3.
Penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Rp. 3.750.000,-
100
67,30
4.
Peyediaan Alat Tulis Kantor Rp. 40.000.000,-
100
100
5.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp. 55.001.000,-
100
100
6.
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Rp. 4.000.000,-
100
100
7.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp. 112.040.000,-
100
100
8.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Rp. 15.000.000,-
100
93,7
9.
Penyediaan makanan dan minuman Rp. 37.100.000,-
100
100
10.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Rp. 117.500.000,-
100
99,80
11.
Penyediaan alat kebersihan
100
100
dan
perizinan
Rp. 3.000.000,12.
Penyediaan jasa pelayanan publik Rp. 56.300.000,-
100
100
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasaraana Kantor diarahkan pada kegiatan pembenahan kondisi bangunan kantor dan rumah dinas, termasuk melengkapi alat/perlengkapan kantor dan pemeliharaan kendaraan dinas operasional. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain : No
Realisasi Fisik Keu (%) (%) 3 4 100 100
Kegiatan
1 1.
2 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Rp. 228.167.500
2.
Pengadaan Mebeleur Rp. 37.105.000
100
100
3.
Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas Rp. 15.000.000,-
100
99,80
4.
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Rp. 25.000.000,-
100
99,70
5.
Pemeliharaan rutin/ operasional Rp. 501.709.000,-
100
94,20
6.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rp. 6.600.000,-
100
100
6.
Pemeliharaan rutin/ berkala meubiler Rp. 4.000.000,-
100
100
berkala
kendaraan
dinas/
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur dialokasikan untuk penyediaan bahan pakaian dinas dan atributnya bagi Pegawai Negeri Sipil, tidak termasuk biaya upah jahit bahan tersebut. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu : No
Kegiatan
Realisasi
1 1.
2 Pengadaan mesin/kartu absensi Rp. 28.000.000
2.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Rp. 32.500.000,-
Fisik (%) 3 100
Keu (%) 4 100
100
100
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dialokasikan untuk menunjang kegiatan dalam membuat pelaporan keuangan kantor Camat Padang Utara mulai dari alat tulis kantor sampai dengan uang lembur dalam pembuatan laporan dimaksud. No
Kegiatan
1 1.
2 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Rp. 10.000.000,-
Realisasi Fisik Keu (%) (%) 3 4 100 99,60
5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah dialokasikan untuk menunjang kegiatan dalam membuat dan menyusun Rencana Strategis Kecamatan. No 1 1.
Kegiatan 2 Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD Rp. 10.000.000,-
Realisasi Fisik Keu (%) (%) 3 4 100 99,80
6. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dialokasikan untuk menunjang kegiatan dalam pengelolaan persampahan dan k-3 dengan baik dan lancar di Kec. Padang Utara. No
Kegiatan
Realisasi
1 1.
2 prasarana dan
Penyediaan persampahan Rp. 369.000.000,-
sarana
pengelolaan
Fisik (%) 3 100
Keu (%) 4 95,30
7. Program Koordinasi Pemberdayaan Kelembagaan Program koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan diarahkan untuk bantuan operasional Muspika Kecamatan kepada Kapolsek dan Danramil dalam rapat-rapat tingkat kecamatan. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu : No 1 1.
Kegiatan 2 Koordinasi lintas kelembagaan Rp. 6.000.000,-
Realisasi Fisik Keu (%) (%) 3 4 100 100
8. Program Pengembangan Kecamatan Program Pengembangan Kecamatan memuat rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan fisik konstruksi (pembangunan/rehabilitasi jalan/ jembatan/ drainase), pelatihan keterampilan untuk peningkatan pendapatan masyarakat, serta fasilitasi kegiatan sosial keagamaan dan kepemudaan. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain : No
Kegiatan
Realisasi Fisik Keu (%) (%) 3 4 100 98,10
1 1.
2 Pengembangan sosial kemasyarakatan Rp. 163.122.500,-
2.
Pengembangan ekonomi kemasyarakatan Rp. 21.702.500,-
100
100
3.
Dana stimulan kecamatan Rp. 86.120.000,-
100
89,70
4.
Pengembangan Administrasi Pemerintahan Rp. 40.290.000,-
100
95,50
5.
Peningkatan Infrastruktur Kecamatan Rp. 242.397.500,-
100
99,50
6.
Dana Stimulan Kelurahan Rp. 304.774.000.-
100
100
Ket : Kondisi akhir Desember 2014 Kendala dan Hambatan Dalam Pelaksanaan Program/Kegiatan Dalam rangka pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, didapati hambatan dan permasalahan yang dihadapi seperti tersebut dibawah ini : 1. Kurangnya/masih rendahnya SDM Aparatur Kelurahan maupun Kecamatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas dalam mendukung pelaksanaan tugas. 2. Pekerjaan yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan 3. Sarana dan prasarana yang masih belum memadai 4. Mekanisme dan prosedur kerja yang masih belum berjalan seperti yang diharapkan 5. Perencanaan yang dirumuskan belum mantap 6. Kurangnya koordinasi antar unit kerja ditingkat Kota Padang dalam pelaksanaan tugas yang melibatkan peran serta Kecamatan terutama dalam rapat-rapat dinas maupun dalam pengerahan massa. 7. Inventarisasi data masih belum seperti yang diharapkan 8. Tingkat kesadaran masyarakat masih kurang mematuhi peraturan daerah 9. Koordinasi sosial masyarakat yang umumnya masyarakat asli dengan latar belakang pendidikan dan ekonomi yang rendah, sehingga pemerintah Kecamatan dihadapkan dengan permasalahan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Kendala/Hambatan Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut diperlukan langkah-langkah dan strategi kebijakan antara lain : 1. Terdapatnya dukungan dari atasan
2. Melengkapi prasarana dan sarana pendukung layanan 3. Transparasi informasi dan komunikasi intensif 4. Adanya motivasi memperhatikan dan meningkatkan SDM aparatur atau menyiapkan sumber daya manusia (SDM) aparatur penyedia layanan 5. Meningkatkan koordinasi/konsultasi antar lembaga pendukung layanan 6. Melakukan effisiensi terhadap kegiatan dan meningkatkan kwalitas kegiatan itu sendiri 7. Menegakkan disiplin kerja dan meningkatkan etos kerja di setiap bidang 8. Terdapatnya mekanisme kerja yang sesuai dengan aturan-aturan 9. Pemeliharaan rutin/berkala prasarana dan sarana pendukung 10. Terlaksananya pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat untuk mendukung program pemerintah. 11. Terdapatnya komunikasi yang lancar dan harmonis 12. Tersedianya data-data yang memadaiTersedianya dana yang memadai untuk melaksanakan program pembangunan
B A B III
TUJUAN DAN SASARAN A. TUJUAN : Penyusunan rencana kerja tahunan ini di maksudkan untuk : 1. Memberikan illustrasi keadaan wilayah Kecamatan Padang Utara baik secara administarsi pemerintahan maupun pembangunan dan kemasyarakatan. 2. Memberikan pedoman / acuan dalam pengambilan keputusan sehingga kegiatan lebih terarah. 3. Memberikan kepastian dan meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan terbaik di bidang administrasi pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan. 4. Meningkatkan Kinerja SKPD Kecamatan Padang Utara dengan meningkatkan kualitas SDM, prasarana dan sarana, Kebijakan dan Manajemen. 5. Meningkatkan komunikasi dua arah yang efektif dan efisien dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparant dan akuntabel. 6. Meningkatkan citra SKPD Kecamatan Padang Utara dimata masyarakat sehingga akan meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah dan mendorong partisipasi aktif semua pihak 7. Meningkatkan tertib pelaksanaan tugas pimpinan SKPD Kecamatan Padang Utara. 8. Mendorong pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih efektif dan efisien.
B. SASARAN : 1. Pelayanan yang cepat, akurat dan transparan diberikan kepada seluruh elemen dan lapisan masyarakat yang berdiam dan tinggal dalam wilayah Kecamatan Padang Utara.
2. Terciptanya hubungan timbal balik yang harmonis antara SKPD Kecamatan Padang Utara dengan masyarakat. 3. Tersampaikannya kebijakan, program, kegiatan dan hasil-hasil pembangunan kepada masyarakat sehingga lebih tepat sasaran. 4. Terciptanya basis data dan pusat informasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan serta hasil-hasilnya di Wilayah SKPD Kecamatan Padang Utara. 5. Terselenggaranya pelaksanaan suatu acara / upacara yang tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
C. STRATEGI KEBIJAKAN : Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut diperlukan langkahlangkah dan strategi kebijakan antara lain : 1. Melengkapi prasarana dan sarana pendukung layanan 2. Transparasi informasi dan komunikasi intensif 3. Menyiapkan sumber daya manusia (SDM) aparatur penyedia layanan 4. Meningkatkan koordinasi/konsultasi antar lembaga pendukung layanan 5. Pemeliharaan rutin/berkala prasarana dan sarana pendukung
B A B IV
PROGRAM DAN KEGIATAN 2015
Program dan Kegiatan untuk Tahun Anggaran 2015 antara lain sebagai berikut :
Bidang Administrasi Perkantoran Dan Kepegawaian 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan / Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional d. Penyediaan Alat Tulis Kantor e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan f.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-Undang-undangan i.
Penyediaan makanan dan minuman
j.
Rapat Koordinasi/Konsultasi ke Luar Daerah
k. Penyediaan Peralatan Kebersihan l.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional b. Pengadaan Mebeleur c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional f.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan yang direncanakan antara lain :
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4. Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan Kegiatan yang direncanakan antara lain : a.
Koordinasi Lintas Kelembagaan
Bidang Administrasi Pemerintahan 1. Program Pengembangan Administrasi Pemerintahan Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Pelatihan Peningkatan Motivasi PNS b. Pilot Project Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Bidang Pembangunan dan Perekonomian 1. Program Peningkatan Infrastruktur Kecamatan Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Pembangunan Jalan b. Pembangunan Jembatan 2. Program Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Pelatihan pembuatan kue 3. Program Stimulan Kecamatan Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Kegiatan Musrenbang Tk. Kecamatan b. Manunggal Bulan Bhakti Masyarakat Tk. Kecamatan c. Bantuan kegiatan bagi masyarakat, Mesjid/Mushalla dan kegiatan kepemudaan 4. Program Stimulan Kelurahan Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Kegiatan Musrenbang Tk. Kelurahan b. Manunggal Bulan Bhakti Masyarakat Tk. Kelurahan c. Bantuan kegiatan kepemudaan
Bidang Sosial dan Kemasyarakatan 1. Program Pengembangan Sosial Kemasyarakatan Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Pelatihan Narasumber MOT Pesantren Ramadhan
b. Penunjang kegiatan keagamaan ( festival 1 Muharram, Siti Nurbaya, lomba malamang, lomba marandang, lomba giliang lado, manjapuik marapulai, dll ) c. Penunjang peringatan hari besar HUT RI d. Penunjang kegiatan wirid bulanan Kecamatan dan senam
BAB V INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN
A. INDIKATOR KINERJA Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu : 1.
Untuk
memperoleh
informasi
kinerja
yang
penting
dan
diperlukan
dalam
menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; 2.
Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
Jenis-Jenis Indikator Kinerja yaitu: 1. Indikator Input : gambaran mengenai sumberdaya yang digunakan untuk menghasilkan output dan outcome (kuantitas, kualitas, dan kehematan); 2. Indikator Process: gambaran mengenai langkah-langkah yang dilaksanakan dalam menghasilkan barang atau jasa (frekuensi proses, ketaatan terhadap jadwal, dan ketaatan terhadap ketentuan/standar); 3. Indikator Output : gambaran mengenai output dalam bentuk barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu kegiatan (kuantitas, kualitas, dan efisiensi); 4. Indikator Outcome : gambaran mengenai hasil aktual atau yang diharapkan dari barang atau jasa yang dihasilkan (peningkatan kuantitas, perbaikan proses, peningkatan efisiensi, peningkatan kualitas, perubahan perilaku, peningkatan efektivitas, dan peningkatan pendapatan);
5. Indikator Dampak : gambaran mengenai akibat langsung atau tidak langsung dari tercapainya tujuan. Indikator dampak adalah indikator outcome pada tingkat yang lebih tinggi hingga ultimate. Type Indikator Kinerja : 1. Kualitatif : menggunakan skala (misal: baik, cukup, kurang); 2. Kuantitatif absolut: menggunakan angka absolut (misal: 30 orang, 80 unit); 3. Persentase : menggunakan perbandingan angka absolut dari yg diukur dg populasinya (misal: 50%, 100%); 4. Rasio: membandingkan angka absolut dengan angka absolut lain yang terkait (misal: rasio jumlah guru dibandingkan jumlah murid); 5. Rata-rata : angka rata-rata dari suatu populasi atau total kejadian (misal: rata-rata biaya pelatihan per peserta dalam suatu diklat); 6. Indeks : angka patokan dari beberapa variabel kejadian berdasarkan suatu rumus tertentu (misal: indeks harga saham, indeks pembangunan manusia). Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama, Harus dipertimbangkan :
Dokumen RPJMN/D
Dokumen Renstra
Kebijakan Umum Instansi
Dokumen strategis lainnya yang relevan
Bidang kewenangan, tugas dan fungsi
Kebutuhan informasi kinerja
Kebutuhan data statistik
Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan
Karakteristik Indikator Kinerja :
Spesifik
Dapat Dicapai
Relevan:
Menggambarkan keberhasilan sesuatu yg diukur
Dapat dikuantifikasi dan diukur
Langkah Penetapan Indikator Kinerja Utama : 1. Tahap Pertama, Klarifikasi apa yang menjadi kinerja utama, pernyataan hasil (result statement) atau tujuan/sasaran yang ingin dicapai; 2. Tahap kedua, Menyusun daftar awal Indikator Kinerja Utama yang mungkin dapat digunakan; 3. Tahap Ketiga, Melakukan penilaian setiap Indikator Kinerja Utama yang terdapat dalam daftar awal indikator kinerja; 4. Tahap keempat, Memilih Indikator Kinerja Utama.
B. KELOMPOK SASARAN Adapun kelompok sasaran dari program dan kegiatan Kecamatan Padang Utara adalah : 1. Kantor Kecamatan dan Kelurahan se-Kec. Padang Utara; 2. Masyarakat gol menengah ke bawah yang berada di Kec. Padang Utara secara keseluruhan dan kelompok – kelompok masyarakat informasi di Kec. Padang Utara khususnya;
BAB VI DANA INDIKATIF BESERTA PERKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF
Dalam melaksanakan program dan kegiatan SKPD Kecamatan Padang Utara menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang (APBD Kota), dimana pendanaan indikatif yang ditelah ditetapkan menjadi pagu SKPD Kecamatan Padang Utara sampai tahun 2014. Karena itu, perlu dilakukan sinkronisasi prioritas kegiatan SKPD. Sinkronisasi juga dilakukan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana. Dengan kata lain, dalam hal ini perlu dilakukan penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan SKPD. “Langkah penajaman dapat kita tempuh dengan melakukan sinkronisasi dan optimalisasi.”, pertama, membuat langkah prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan SKPD. Kedua, usulan program dan kegiatan yang disampaikan masyarakat pada musrenbang Kecamatan dan atau sebelum musrenbang Kota ini, langkah yang ketiga, yang harus ditempuh adalah membuat indikator kinerja program. Dan terakhir, melakukan langkah prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah. Dana indikatif beserta perkiraan maju berdasarkan pagu indikatif untuk Kecamatan Padang Utara dapat dilihat sebagai berikut :
BAB VII SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Untuk menyesuaikan dengan perkembangan situasi, maka kegiatan pada Renja Kecamatan Padang Utara pada tahun 2015 mengalami revisi. Rencana Kerja tahunan tahun 2015 dan target kegiatan tahun 2015 mengalami perubahan baik dari jumlah kegiatan maupun jenis kegiatannya. Adapun jumlah kegiatan dalam tahun 2015 setelah direvisi adalah sebanyak 5 (lima) program dan 28 (dua puluh delapan) kegiatan. Adapun perincian kegiatan tahun 2015 dihubungkan dengan sumber dana dan ekspektasi pembiayaan untuk menjalankan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :
NO
PROGRAM/KEGIATAN
I.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
EKSPEKTASI PEMBIAYAAN (Rp.)
SUMBER DANA
3.000.000
APBD
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
98.592.000
APBD
3.750.000
APBD
40.000.000
APBD
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-Undang-Undangan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
55.000.000
APBD
4.000.000
APBD
102.500.000
APBD
15.000.000
APBD
33.100.000
APBD
99.875.000
APBD
3.000.000
APBD
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Kegiatan Penyediaan Alat Kebersihan
12.
Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
56.300.000
APBD
II. 1.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
36.000.000
APBD
2.
Kegiatan Pengadaan Mebeleur
30.000.000
APBD
3.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
15.000.000
APBD
4.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
25.000.000
APBD
5.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
436.322.000
APBD
6.600.000
APBD
4.000.000
APBD
10.000.000
APBD
6.000.000
APBD
163.122.000
APBD
6. 7. III.
1.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD PROGRAM KOORDINASI DAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN Kegiatan Koordinasi Lintas Kelembagaan
V.
PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN
1.
Kegiatan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan
2.
Kegiatan Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan
35.000.000
APBD
3.
Kegiatan Dana Stimulan Kecamatan
80.000.000
APBD
4.
Kegiatan Pengembangan Administrasi Pemerintahan
35.202.000
APBD
5.
Kegiatan Peningkatan Infrastruktur Kecamatan
300.000.000
APBD
6.
Kegiatan Dana Stimulan Kelurahan
304.775.000
APBD
7.
Pilot Project Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
100.000.000
APBD
1. IV.
BAB VIII
PENUTUP
Rencana Kerja ( Renja ) di susun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan sebagai implementasi atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagai unsur perangkat daerah Kota Padang yang merupakan pelimpahan sebagian dari kewenangan Pemerintah Kota Padang. Sebagai pelayanan masyarakat, Pemerintah Kecamatan diharapkan dapat memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan. Melalui rencana kerja ini diharapkan sudah dapat memenuhi harapan masyarakat walaupun tidak semua keinginan dapat terpenuhi karena pemerintah juga memiliki keterbatasan khususnya dari segi pendanaan. Demikian rencana kerja ini disusun, semoga dapat bermanfaat dalam mendukung pelaksanaan tugas selanjutnya.
Padang, November 2014 CAMAT PADANG UTARA
AMRIZAL, SH Penata Tk. I / 19610521 198211 1 002
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2015 SKPD KECAMATAN PADANG UTARA PROGRAM / KEGIATAN LAINNYA No 1 A I 01.01
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 2 BELANJA LANGSUNG URUSAN WAJIB /PILIHAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Capaian Program Tolok Ukur 3
Target 4
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6
Hasil kegiatan Tolok Ukur 7
Target 8
Anggaran Tahun Pagu Indikatif (n) Rencana Lalu (n-1) (Rp.) (Rp.) Anggaran Tahun Manfaat Kegiatan (n+1) (Rp.) Tolok Ukur Target 9 10 11 12 13 2.279.601.000 3.070.856.000 3.338.638.615 531.742.000
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran
12 bln
Tersedianya materai
700 lmbr
Terlaksananya jasa surat menyurat
100%
100%
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran Terlaksananya proses perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional Kec. Dan Kel. Meningkatnya kegiatan administrasi dan surat menyurat di kantor Camat dan kantor Lurah Meningkatnya kegiatan administrasi kantor Camat dan kantor Lurah
100%
01.02
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terciptanya pelayanan yang maksimal
12 bln
Jumlah tagihan telepon, listrik dan air yang dibayar
01.06
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Pembayaran pajak STNK kendaraan dinas/operasional
12 bln
Jumlah STNK
01.10
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan alat tulis kantor 12 bln Camat dan Kelurahan
Jumlah ATK Kecamatan yang representatif
100%
01.11
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan barang cetakan 12 bln dan foto copy Kantor Camat dan Kantor Lurah
Jumlah barang cetakan dan penggandaan untuk kantor Camat dan kantor Lurah
100%
01.12
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik kantor Camat
Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia
100%
01.13
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pengadaan peralatan kantor 1 thn
01.15
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-Undang-Undangan
Penyediaan bahan bacaan untuk kantor Camat dan kantor Lurah
12 bln
01.17
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Penyediaan makanan dan minuman untuk kantor Camat Padang Utara
01.18
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Kunjungan kerja dan konsultasi ke luar daerah
01.20
Kegiatan Penyediaan Alat Kebersihan
Penyediaan alat kebersihan 12 bln untuk kantor Camat
01.22
Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedianya honorarium 12 bln pegawai honorer/tidak tetap
II
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
13 STNK
100%
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Terciptanya pelayanan yang maksimal Pembayaran pajak STNK kendaraan dinas/operasional
1.054.892.000
749.200.000
Lokasi
Sumber Dana
14
15
100%
3.000.000
3.000.000
6.000.000
Kecamatan Padang Utara
APBD
100%
98.592.000
98.592.000
151.800.000
Kecamatan Padang Utara
APBD
100%
3.750.000
3.750.000
6.500.000
Kecamatan Padang Utara
APBD
100%
Penyediaan alat tulis kantor Camat dan Kelurahan
100%
40.000.000
400.000.000
75.000.000
Kecamatan Padang Utara
APBD
100%
Penyediaan barang 100% cetakan dan foto copy Kantor Camat dan Kantor Lurah
55.000.000
70.000.000
85.000.000
Kecamatan Padang Utara
APBD
100%
Penyediaan 100% komponen instalasi listrik kantor Camat
4.000.000
6.000.000
8.000.000
Kecamatan Padang Utara
APBD
Jumlah dan spesifikasi 100% peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli Jumlah koran dan buku Per- 100% Undang-undangan yang dibeli
Terdukungnya pelaksanaan tugas di kantor camat Padang Utara dengan baik Tersedianya inventaris kantor untuk meningkatkan pelaksanaan tugas Meningkatnya informasi untuk kantor Camat dan kantor Lurah
100%
Pengadaan peralatan kantor
100%
102.500.000
194.500.000
40.000.000
Kecamatan Padang Utara
APBD
100%
100%
15.000.000
15.000.000
20.000.000
Kecamatan Padang Utara
APBD
12 bln
Jumlah makanan dan minuman untuk kantor Camat Padang Utara yang tersedia
100%
Meningkatnya pelaksanaan tugas di kantor Camat Padang Utara
100%
100%
33.100.000
52.550.000
75.900.000
Kecamatan Padang Utara
APBD
12 bln
Dokumen rencana kerja dan tindak lanjut di bidang pemerintahan untuk tiap peserta rapat yang operasionil dan disepakati bersama Jumlah alat kebersihan di kantor Camat Padang Utara yang dibeli Jumlah tenaga Honor pegawai honorer/tidak tetap
100%
Meningkatnya wawasan dan pengetahuan mengenai pelaksanaan tugas
100%
Penyediaan bahan bacaan untuk kantor Camat dan kantor Lurah Penyediaan makanan dan minuman untuk kantor Camat Padang Utara Kunjungan kerja dan konsultasi ke luar daerah
100%
117.500.000
150.700.000
200.000.000
Kecamatan Padang Utara
APBD
100%
Meningkatkan k3 di kantor Camat Padang Utara
100%
100%
3.000.000
4.500.000
6.000.000
Kecamatan Padang Utara
APBD
4 org
Meningkatnya pelayanan administrasi tekhnis perkantoran
100%
Penyediaan alat kebersihan untuk kantor Camat Tersedianya honorarium pegawai honorer/tidak tetap
100%
56.300.000
56.300.000
75.000.000
Kecamatan Padang Utara
APBD
818.309.000
783.519.000
967.307.890
1 thn
Ket
02.05
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pengadaan kendaraan dinasoperasional
1 thn
Jumlah dan spesifikasi barang yang dibeli
1 jenis
Berfungsinya dengan opersional di Kecamatan
100%
02.10
Kegiatan Pengadaan Mebeleur
Pengadaan mebeleur kantor Camat
1 thn
Jumlah dan spesifikasi barang yang dibeli
5 jenis
Berfungsinya dengan baik mebeleur kantor Camat
100%
02.21
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Pemeliharaan rumah dinas Camat
1 pkt
1 unit
Berfungsinya dengan baik rumah dinas Camat
100%
02.22
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kantor Camat
1 pkt
Jumalh dan spesifikasi rumah dinas yang terpelihara Jumlah dan spesifikasi gedung kantor yang terpelihara
1 unit
Meningkatnya kondisi gedung kantor Camat
100%
Pemeliharaan rutin/berkala kantor Camat
02.24
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
12 bln
Meningkatnya biaya perawatan kendaraan dinas Meningkatnya kondisi peralatan kantor Camat
100%
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
02.29
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Pemeliharaan mebeleur kantor Camat
12 bln
Jumlah dan spesifikasi kendaraan dinas/operasional yang Jumlah dan spesifikasi peralatan gedung kantor yang terpelihara Jumlah dan spesifikasi mebeleur yang terpelihara
17 unit
02.28
Pemeliharaan kendaraan dinas Kecamatan dan Kelurahan Pemeliharaan peralatan kantor Camat
Berfungsinya dengan baik mebeleur kantor Camat
100%
Pemeliharaan kendaraan dinas Kecamatan dan Pemeliharaan peralatan kantor Camat Pemeliharaan mebeleur kantor Camat
III 02.01
02.02
IV
06.01
V 15,02
VI 17,09
VII 21.40
VIII
27,11
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Kegiatan Pengadaan Mesin / Kartu Absensi
Kegiatan Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Monitoring dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pemrosesan IMB
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD
12 bln
100%
100%
236.000.000
36.000.000
200.000.000
Kecamatan Padang Utara
APBD
30.000.000
134.000.000
75.000.000
Kecamatan Padang Utara
APBD
15.000.000
30.000.000
50.000.000
Kecamatan Padang Utara
APBD
100%
25.000.000
50.000.000
15.000.000
Kecamatan Padang Utara
APBD
100%
501.709.000
521.569.000
607.067.890
Kecamatan Padang Utara
APBD
100%
6.600.000
7.450.000
12.650.000
Kecamatan Padang Utara
APBD
100%
4.000.000
4.500.000
7.590.000
Kecamatan Padang Utara
APBD
58.500.000
33.000.000
50.500.000
Terlaksananya kegiatan pengadaan absensi Pegawai Kec. & Kel.
1 thn
Terlaksananya kegiatan pengadaan absensi Pegawai Kec. & Kel.
100%
Jumlah dan spesifikasi barang yang dibeli
100%
Terciptanya disiplin 100% aparatur dalam kehadiran di Kantor
28.000.000
-
-
Kecamatan Padang Utara
APBD
Tersediannya Pakaian Dinas di Kecamatan Padang Utara
1 thn
Tersediannya Pakaian Dinas di Kecamatan Padang Utara
100%
Terlaksananya kegiatan pengadaan pakaian dinas npegawai Kecamatan Padang Utara
100%
Terciptanya disiplin 100% aparatur dalam berpakaian di Kecamatan
30.500.000
33.000.000
50.500.000
Kecamatan Padang Utara
APBD
10.000.000
10.000.000
15.000.000
10.000.000
10.000.000
15.000.000
-
23.855.000
40.000.000
Peningkatan 100% pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
-
23.855.000
40.000.000
-
30.200.000
40.000.000
Meningkatnya 100% pengendalian pemanfaatan ruang
-
30.200.000
40.000.000
10.000.000
-
-
-
-
-
24.540.000
35.000.000
-
24.540.000
35.000.000
Meningkatnya pelayanan administrasi tekhnis perkantoran
Peningkatan pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
Jumlah laporan capaian realisasi kinerja
Tersedianya sarana dan prasarana persampahan dengan baik dan lancar
Tersedianya hasil monitoring IMB
Tersedianya Renstra SKPD
100%
0%
100%
100%
PROGRAM PEMBINAAN KEGIATAN KEBERSIHAN DAN SARANA PERTAMANAN Lomba K-3 dan Taman se-Kecamatan
100%
Pengadaan 100% Kendaraan Dinas operasional Pengadaan 100% mebeleur kantor Camat Pemeliharaan 100% rumah dinas Camat
Peningkatan pembinaan kegiatan kebersihan dan sarana pertamanan
12 bln
Terlaksananya lomba k3 dan taman di kawasan kec. Padang utara
100%
Meningkatnya pelayanan administrasi tekhnis perkantoran
Terdukungnya kegiatan k3 dengan baik di kantor Camat Padang Utara dan lingkungan sekitarnya
Terwujudnya hasil monitoring dan evaluasi IMB di Kec. Dan kel. seKec. Padang Utara
100%
0%
100%
Terdukungnya pelaksanaan tugas dengan baik dan terencana
100%
Meningkatnya k3 di kawasan Kec. Padang Utara
100%
Meningkatnya 100% pelayanan administrasi tekhnis perkantoran
Tersusunnya satu buah dokumen
Peningkatan pembinaan kegiatan kebersihan dan
100%
100%
10.000.000
Kecamatan Padang Utara
7 kelurahan
Kecamatan Padang Utara
Kecamatan Padang Utara
Kecamatan Padang Utara
IX
PROGRAM KOORDINASI DAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN Terlaksananya koordinasi lintas kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan tugas
2 org
Terciptanya koordinasi yang maksimal antar lembaga
100%
koordinasi lintas kelembagaan dalam mendukung tugas di Kecamatan
Pemberdayaan masyarakat 12 bln melalui kegiatan sosial kemasyarakatan
Jumlah kegiatan Kecamatan yang menunjang kegiatan kota
100%
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan
100%
Pemberdayaan 100% masyarakat melalui kegiatan sosial kemasyarakatan
Kegiatan Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan
Pemberdayaan masyarakat 12 bln melalui kegiatan sosial kemasyarakatan melalui kegiatan ekonomi kemasyarakatan
Jumlah masyarakat yang terampil menjahit
30 org
Meningkatnya 100% perekonomian masyarakat ekonomi lemah
62.03
Kegiatan Dana Stimulan Kecamatan
Pengembangan pembangunan di Kecamatan
12 bln
Terlaksananya kegiatan pengembangan pembangunan Kec.
100%
Pembangunan sarana dan 100% prasarana yang baik di Kelurahan
62.04
Kegiatan Pengembangan Administrasi Pemerintahan
Pengembangan administrasi pemerintahan di Kec.
12 bln
100%
Administrasi Kecamatan dan Kelurahan dapat ditata dengan baik
62.06
Kegiatan Peningkatan Infrastruktur Kecamatan
Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan
6 kel
Jumlah orang yang memahami maslah pertanahan, IMB dan Trantib Jumlah rehab jalan di Kecamatan
100%
62.07
Kegiatan Dana Stimulan Kelurahan
Pengembangan 12 bln pembangunan di Kelurahan
Pengembangan pembangunan di Kelurahan
100%
Terpenuhinya kebutuhan 100% vital masyarakat terhadap jalan dalam memudahkan transportasi dan mengembangkan perekonomian Pembangunan sarana dan 100% prasarana serta peningkatan partisipasi masyarakat
62,1
Pilot Project Penerap[an Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Tersedianya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
100%
60.02
Kegiatan Koordinasi Lintas Kelembagaan
X 62.01
PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN Kegiatan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan
62.02
koordinasi lintas kelembagaan dalam mendukung tugas di Kecamatan
12 bln
12 bln
Terlaksananya Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)
100%
100%
100%
6.000.000
6.000.000
9.000.000
6.000.000
6.000.000
9.000.000
845.050.000 163.122.500
1.104.850.000 210.000.000
1.547.630.725 197.378.225
Kecamatan Padang Utara
APBD
Kecamatan Padang Utara
APBD
Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan sosial kemasyarakatan melalui kegiatan ekonomi kemasyarakatan Terpenuhinya Pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Pengembangan administrasi pemerintahan di Kec. Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan
100%
24.552.500
75.000.000
75.000.000
Kecamatan Padang Utara
APBD
100%
75.000.000
75.000.000
125.000.000
Kecamatan Padang Utara
APBD
100%
35.202.500
44.850.000
65.000.000
Kecamatan Padang Utara
APBD
100%
242.397.500
300.000.000
750.000.000
7 Kelurahan
APBD
Terpenuhinya Pembangunan sarana dan prasarana serta peningkatan partisipasi masyarakat Meningkatnya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
100%
304.775.000
300.000.000
335.252.500
6 Kelurahan
APBD
100%
-
100.000.000
150.000.000
Kecamatan Padang Utara
APBD
Padang, Agustus 2014 CAMAT
Drs. YALMASRIL Pembina Tk. I / NIP. 19621020 198603 1 008
