Rencana Kerja Bappeda Kota Padang Tahun 2015
BAB I PENDAHULUAN
1.1.
LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional yang diimplikasikan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah menyebutkan bahwa (Pasal 27) SKPD berkewajiban menyusun Renja-SKPD yang ditetapkan oleh kepala SKPD. Rancangan Renja-SKPD tersebut disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Rancangan Renja-SKPD juga memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju. Rancangan Renja-SKPD dibahas dalam forum SKPD yang akan diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan. Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan
jangka
panjang,
perencanaan
jangka
menengah
maupun
perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat 1
Rencana Kerja Bappeda Kota Padang Tahun 2015
dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Aanggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang tahun 2015 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD. Sesuai amanat tersebut maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2015 ini menyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota
Padang
tahun
2015.
Renja
SKPD
pembangunan
SKPD
yang
berjangka
merupakan
waktu
1
dokumen
(satu)
tahun
rencana guna
mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja Bappeda Kota Padang tahun 2015, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Bappeda Kota Padang tahun 2014 – 2019 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2014 – 2019 yaitu : Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2014 – 2019 adalah sebagai berikut : Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Padang tahun 2015, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Bappeda Kota Padang tahun 2015 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam
2
Rencana Kerja Bappeda Kota Padang Tahun 2015
penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah. 1.2.
LANDASAN HUKUM Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2015 adalah : a. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara; b. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; c. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah; d. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; e. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; f.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
g. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2008, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah; h. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor
Tahun 2004, tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Tahun 2004– 2020; 1.3.
MAKSUD DAN TUJUAN Rencana Kerja Bappeda Kota Padang tahun 2015 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2015. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Bappeda adalah :
3
Rencana Kerja Bappeda Kota Padang Tahun 2015
1. Acuan Bappeda dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Padang tahun 2015 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota. 2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Bappeda Kota Padang selama tahun 2015. 1.4.
SISTEMATIKA BAB I
PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum
penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hokum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra
SKPD
berdasarkan
realisasi
program
dan
kegiatan
pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan
perundang-undangan
yang
terkait
dengan
kinerja
pelayanan 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan
dan
hambatan 4
yang
dihadapi
dalam
Rencana Kerja Bappeda Kota Padang Tahun 2015
menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional,
seperti
SPM
dan
MDGs
(Millenium
Development Goalds), Tantangan dan peluang serta Formulasi isuisu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. 2.4. Review terhadap Rancangan Awal 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi,
perguruan
tinggi
maupun
dari
SKPD
Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD 3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktorfaktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan
5
Rencana Kerja Bappeda Kota Padang Tahun 2015
rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.
6
Rencana Kerja Bappeda Kota Padang Tahun 2015
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1.
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD Rencana Kerja Bappeda Kota Padang adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Bappeda tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang
telah
ditetapkan,
melalui
suatu
media
pertanggungjawaban
yang
dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Kota Padang ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Bappeda Kota Padang selama tahun 2013 dan perkiraan target tahun 2014. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut : A. Penetapan Indikator Kinerja Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. B. Capaian Analisis Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.
7
Rencana Kerja Bappeda Kota Padang Tahun 2015
Evaluasi Program Tahun 2013 Anggaran Belanja Langsung Tahun 2013 Bappeda Kota Padang sebesar Rp. 12.623.926.050,00 (termasuk perubahan) dengan 12 program dan 66 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar dengan capaian kinerja fisik sebesar 98,01%
dan
Rp. 10.941.726.571,00
capaian kinerja keuangan
sebesar 86,67%. Penyerapan anggaran terendah yaitu pada kegiatan : 1. Sinkronisasi dan Realisasi Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS) dengan penyerapan anggaran sebesar 28,86% dari total anggaran sebesar Rp. 92.000.000,00 disebabkan karena adanya efisiensi rapat – rapat dengan realisasi fisik sebesar 100%. 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dengan realisasi fisik 100% hanya menyerap anggaran sebesar 54,33% dari total Rp. 7.250.000,00 karena pembayaran pajak kendaraan roda 2 (dua) pemerintah dibayar oleh pemakai pegawai yang memakai kendaraan tersebut. 3. Forum Litbang Daerah, dengan realisasi fisik sebesar 70,00% hanya menyerap anggaran sebesar 54,52% dari total anggaran sebesar Rp. 76.496.250,00 karena pelaksanaan forum litbang dioptimalkan dengan memnafaatkan ruang serba guna bappeda, sehingga biaya akomodasi tidak dicairkan. 4. Koordinasi Pembinaan P3A dan GP3A dengan realisasi fisik 100%, penyerapan anggaran sebesar 58,72% dari total Rp. 21.264.250,00 karena pengurangan jumlah kuantitas rapat, sehingga terjadi efisiensi pada makan minum rapat, biaya penggandaan dan biaya lembur pns. 5. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan realisasi fisik 100%, dan realisasi anggaran sebesar 60,27% dari total Rp. 193.621.200,00. Hal ini disebabkan oleh karena belanja perjalanan dinas dalam daerah untuk monitoring triwulan IV tidak dapat direalisasikan. 6. Identifikasi masalah dan isu-isu strategis dalam pembangunan Kota Padang dengan realisasi fisik 100%, dan realisasi anggaran sebesar 60,35% dari total 8
Rencana Kerja Bappeda Kota Padang Tahun 2015
Rp. 241.416.250,00. Kegiatan ini dianggarkan pada perubahan APBD 2013, sehingga adanya keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan bagi tenaga ahli dalam penyusunan dokumen ini, yang mengakibatkan adanya efisiensi pembayaran honorarium tenaga ahli. Untuk lebih lengkapnya hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda Kota Padang Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini ;
9
Rencana Kerja Bappeda Kota Padang Tahun 2015
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN KOTA PADANG TAHUN 2013
NAMA SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
Kode Rekening
1
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Progaram/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcom e) / Kegiatan (Output)
Target Capaia n Kinerja Renstra SKPD Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Bappeda Tahun 2013
2
1.06.01 01
Target
Realisasi
Tingkat Realisasi
3
4
5
Target program/ Keluaran Renja SKPD Tahun 2014
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Keluaran Renstra Bappeda Tahun 2014 Realisasi Capaian
% Realisa si Fisik
De via si
6
7
Tingkat Capaian
1.06.01 01
01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan jasa surat menyurat
1.06.01 01
02
Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik
127.800.000,00
100.313.613,00
78,49
100,00
-
1.06.01 01
06
7.250.000,00
3.939.050,00
54,33
100,00
-
1.06.01 01 1.06.01 01
09 10
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor
50.150.000,00 170.977.000,00
50.090.000,00 170.822.750,00
99,88 99,91
100,00 100,00
-
1.06.01 01
11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
185.326.000,00
153.502.250,00
82,83
100,00
-
1.06.01 01
12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
23.744.000,00
23.460.500,00
98,81
100,00
-
1.06.01 01
13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
279.500.000,00
255.617.650,00
91,46
100,00
-
1.06.01 01
14
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.200.000,00
5.197.700,00
99,96
100,00
-
1.06.01 01
15
Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan PerundangUndangan
25.000.000,00
18.894.000,00
75,58
100,00
66.500.000,00
49.441.000,00
74,35
100,00
-
1.656.064.000,00 8.550.000,00
1.514.849.274,00 8.181.000,00
91,47 95,68
107,14 100,00
-
-
1.06.01 01
17
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.06.01 01
18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
604.610.000,00
589.160.511,00
97,44
100,00
-
1.06.01 01
20
Penyediaan Alat Kebersihan
21.950.000,00
18.120.250,00
82,55
100,00
-
1.06.01 01
21
Peningkatan Jasa Pelayanan Publik
31.679.000,00
31.674.500,00
99,99
100,00
-
1
Rencana Kerja Bappeda Kota Padang Tahun 2015
Kode Rekening
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Progaram/Kegiatan
1 1.06.01 01
Indikator Kinerja Program (Outcom e) / Kegiatan (Output)
Target Capaia n Kinerja Renstra SKPD Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Bappeda Tahun 2013
2 22
1.06.01 02
Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Pelayanan Kantor PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Target
Realisasi
Tingkat Realisasi
3
4
5
Target program/ Keluaran Renja SKPD Tahun 2014
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Keluaran Renstra Bappeda Tahun 2014 Realisasi Capaian
% Realisa si Fisik
De via si
6
7
Tingkat Capaian
47.828.000,00
36.434.500,00
76,18
100,00
-
1.167.346.000,00
1.006.401.402,00
86,21
100,00
-
410.000.000,00
380.531.500,00
92,81
100,00
65.000.000,00
65.000.000,00
100,00
100,00
-
1.06.01 02
05
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1.06.01 02
10
Pengadaan Mebeleur
1.06.01 02
22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
130.371.000,00
100.230.000,00
76,88
100,00
-
1.06.01 02
24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
561.975.000,00
460.639.902,00
81,97
100,00
-
76.000.000,00 76.000.000,00
52.954.730,00 52.954.730,00
69,68 69,68
75,00 75,00
-
10.000.000,00
9.480.700,00
94,81
100,00
-
10.000.000,00 1.698.496.500,00
9.480.700,00
94,81
100,00
-
1.676.449.050,00
98,70
100,00
-
139.898.000,00
136.677.300,00
97,70
100,00
-
1.06.01 05 1.06.01 05
01
1.06.01 06
1.06.01 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 01
1.06.01 15 -
15
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Formal
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG
28
Penunjang Kelembagaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Padang
2
Rencana Kerja Bappeda Kota Padang Tahun 2015
Kode Rekening
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Progaram/Kegiatan
1 1.06.01 15
1.06.01 15
Indikator Kinerja Program (Outcom e) / Kegiatan (Output)
Target Capaia n Kinerja Renstra SKPD Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Bappeda Tahun 2013
2 32
33
Target program/ Keluaran Renja SKPD Tahun 2014
Target
Realisasi
Tingkat Realisasi
3
4
5
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Keluaran Renstra Bappeda Tahun 2014 Realisasi Capaian
% Realisa si Fisik
De via si
6
7
Tingkat Capaian
Penyusunan Strategi dan Kerjasama Perbatasan Dalam Rangka Percepatan Padang Metropolitan
430.583.700,00
424.099.000,00
98,49
100,00
-
Updating Database Peta Digital Berbasis GIS Kota Padang (Sistem Aplikasi)
605.408.000,00
601.259.500,00
99,31
100,00
-
452.492.800,00
446.628.100,00
98,70
100,00
1.06.01 15
34
Master Plan Kota Baru Mandiri Kota Padang
1.06.01 15
35
Pendamping Kegiatan Penyusunan Mitigasi Bencana Gempa Kota Padang
-
1.06.01 23
19
1.06.01 15
70.114.000,00
67.785.150,00
-
-
Penyusunan Masterplan Kawasan Pengembangan Pusat Pemerintahan Kota Padang
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA INFORMASI
96,68
100,00
-
-
-
1.069.579.000,00
969.254.850,00
90,62
94,00
-
1.06.01 15
05
Penyusunan Profile Daerah
113.080.000,00
103.118.250,00
91,19
100,00
-
1.06.01 15
06
Penerbitan Data Statistik
712.463.500,00
702.033.250,00
98,54
100,00
-
1.06.01 15
07
Penyusunan IPM Kota Padang
-
-
-
-
-
1.06.01 15
12
Updating Data Base (Web) Kota Padang
36.798.000,00
27.263.250,00
74,09
100,00
-
1.06.01 15
14
Buletin Bappeda Kota Padang Tahun 2013
66.932.500,00
60.343.850,00
90,16
100,00
-
1.06.01 15
15
Forum Litbang Daerah
140.305.000,00
76.496.250,00
54,52
70,00
-
343.848.250,00
71,19
100,00
-
1.06.01 18
PROGRAM PERENCANAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
483.000.000,00
3
Rencana Kerja Bappeda Kota Padang Tahun 2015
Kode Rekening
1 1.06.01 18
1.06.01 18
1.06.01 18
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Progaram/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcom e) / Kegiatan (Output)
Target Capaia n Kinerja Renstra SKPD Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Bappeda Tahun 2013
2 13
15
16
1.06.01 21
Sinkronisasi dan Realisasi Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidan Cipta Karya Tahun 2011-2015 Survey, Pemetaan dan Penataan Infrastruktur Daerah Terisolir Kota Padang Sinkronisasi dan Realisasi Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS)
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Target
Realisasi
Tingkat Realisasi
3
4
5
Target program/ Keluaran Renja SKPD Tahun 2014
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Keluaran Renstra Bappeda Tahun 2014 Realisasi Capaian
% Realisa si Fisik
De via si
6
7
Tingkat Capaian
92.000.000,00
59.633.000,00
64,82
100,00
-
299.000.000,00
257.664.250,00
86,18
100,00
-
92.000.000,00
26.551.000,00
28,86
100,00
-
2.978.133.700,00
2.272.040.450,00
76,29
100,00
-
1.06.01 21
13
Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
321.240.250,00
193.621.200,00
60,27
100,00
-
1.06.01 21
14
Penyelenggaraan Forum SKPD Kota Padang
166.599.000,00
160.592.450,00
96,39
100,00
-
1.06.01 21
15
Penyelenggaraan Musrenbang Kota Padang
321.676.950,00
284.754.450,00
88,52
100,00
-
1.06.01 21
16
212.846.500,00
183.567.500,00
86,24
100,00
-
1.06.01 21
17
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2014
297.174.500,00
200.278.050,00
67,39
100,00
-
Penyusunan Perioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2014
263.976.000,00
208.260.700,00
78,89
100,00
-
Penyusunan Kebijakan Umum APBD Perubahan (KUA Perubahan) Tahun 2013
212.002.000,00
171.338.300,00
80,82
100,00
-
Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan DAK
136.200.000,00
95.726.950,00
70,28
100,00
-
1.06.01 21 1.06.01 21
1.06.01 21
18 19
20
4
Rencana Kerja Bappeda Kota Padang Tahun 2015
Kode Rekening
1
Target Capaia n Kinerja Renstra SKPD Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Bappeda Tahun 2013
2
1.06.01 21
21
1.06.01 21
32
1.06.01 21
33
1.06.01 21
36
1.06.01 21
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Progaram/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcom e) / Kegiatan (Output)
37
1.06.01 22
Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2013 Fasilitasi pelaksanaan musrenbang kelurahan dan kecamatan tahun 2013 Penyusunan perubahan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) kota Padang
09
1.06.01 22
21
1.06.01 22
22
1.06.01 22
23
Realisasi
Tingkat Realisasi
3
4
5
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Keluaran Renstra Bappeda Tahun 2014 Realisasi Capaian
% Realisa si Fisik
De via si
6
7
Tingkat Capaian
203.911.000,00
184.717.300,00
90,59
100,00
-
156.980.500,00
148.985.500,00
94,91
100,00
-
160.527.000,00
120.210.050,00
74,88
100,00
-
Evaluasi pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) kota Padang
125.000.000,00
78.571.750,00
62,86
100,00
-
Identifikasi masalah dan isu-isu strategis dalam pembangunan Kota Padang
400.000.000,00
241.416.250,00
60,35
100,00
-
1.154.055.850,00
1.121.922.300,00
97,22
100,00
-
100.000.000,00
95.512.000,00
95,51
100,00
-
313.273.200,00
309.397.500,00
98,76
100,00
-
343.291.250,00 397.491.400,00
339.856.750,00 377.156.050,00
99,00 94,88
100,00 100,00
-
1.148.415.000,00
931.676.200,00
81,13
100,00
-
140.750.000,00
127.980.400,00
90,93
100,00
-
187.140.000,00
173.538.550,00
92,73
100,00
-
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI
1.06.01 22
Target
Target program/ Keluaran Renja SKPD Tahun 2014
Penunjang fasilitasi investasi dan koordinasi bidang ekonomi Study dan Pemetaan Permasalahan serta Rencana Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Padang Penyusunan Studi Kelayakan Investasi Pulau-Pulau Kecil di Kota Padang Study kelayakan pengembangan RSUD kota Padang
1.06.01 23 1.06.01 23 1.06.01 23
PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA 05 14
Koordinasi Program Sosial Budaya Penunjang Operasional Jarlitbang Pendidikan Kota Padang
5
Rencana Kerja Bappeda Kota Padang Tahun 2015
Kode Rekening
1 1.06.01 23
1.06.01 23
1.06.01 23
1.06.02 23
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Progaram/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcom e) / Kegiatan (Output)
Target Capaia n Kinerja Renstra SKPD Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Bappeda Tahun 2013
2 15
16
17
19
1.06.01 24
Target program/ Keluaran Renja SKPD Tahun 2014
Target
Realisasi
Tingkat Realisasi
3
4
5
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Keluaran Renstra Bappeda Tahun 2014 Realisasi Capaian
% Realisa si Fisik
De via si
6
7
Tingkat Capaian
Evaluasi dan verifikasi jaminan kesehatan Sumbar Sakato dan jaminan kesehatan masyarakat tahun 2013
267.850.000,00
219.770.750,00
82,05
100,00
-
Evaluasi dan sinkronisasi program pengentasan kemiskinan tahun 2013
135.000.000,00
106.063.000,00
78,57
100,00
-
Penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan kawasan pesisir
317.675.000,00
304.323.500,00
95,80
100,00
-
Penyusunan Masterplan Kawasan Pengembangan Pusat Pemerintahan Kota Padang
100.000.000,00
-
-
100,00
-
1.167.836.000,00
1.029.349.365,00
88,14
100,00
-
36.216.000,00
21.264.250,00
58,72
100,00
-
83.644.000,00
55.563.000,00
66,43
100,00
-
117.728.000,00
98.033.750,00
83,27
100,00
-
345.571.000,00
313.700.500,00
90,78
100,00
-
264.100.000,00
228.536.365,00
86,53
100,00
-
320.577.000,00
312.251.500,00
97,40
100,00
-
PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM
1.06.01 24
06
Koordinasi Pembinaan P3A dan GP3A
1.06.01 24
08
Koordinasi / Penunjang Kegiatan Pamsimas
1.06.01 24
16
Penunjang Kegiatan WISMP APL-2 Kota Padang
1.06.01 24
17
1.06.01 24
18
Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kota Padang Pelaksanaan Program WISMP APL-2 (Loan PHLN)
1.06.01 24
19
Survey dan Pemetaan Lahan Produktif di Kota Padang
6
Rencana Kerja Bappeda Kota Padang Tahun 2015
Kode Rekening
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Progaram/Kegiatan
1
90
1.06.01 15 1.06.01 15
Target Capaia n Kinerja Renstra SKPD Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
Target
Realisasi
Tingkat Realisasi
3
4
5
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Keluaran Renstra Bappeda Tahun 2014 Realisasi Capaian
% Realisa si Fisik
De via si
6
7
Tingkat Capaian
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
15.000.000,00
13.500.000,00
90,00
100,00
-
Sensus Barang Daerah
15.000.000,00
13.500.000,00
90,00
100,00
-
-
-
-
-
PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 04
Target program/ Keluaran Renja SKPD Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Bappeda Tahun 2013
2
1.06.01 17
1.06.01 17
Indikator Kinerja Program (Outcom e) / Kegiatan (Output)
-
Pengelolaan dan Pelayanan Perpustakaan JUMLAH ……………………
Dihilangkan 12.623.926.050,0 0
7
10.941.726.571,00
86,67
98,01
-
Rencana Kerja Bappeda Kota Padang Tahun 2015
Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2014 Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2014 dengan usulan sebesar Rp. 3.752.734.155,00 terurai dalam 11 program dan 26 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2010, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik. Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kota Padang, pada dasarnya kegiatan Bappeda Kota Padang adalah sebagai “Pengarah”. Setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi SKPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya. Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2010 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2011, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda sebagai berikut: a. Keterbatasan
data
dan
informasi
yang
diperlukan
bagi
perencanaan
pembangunan; b. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan daerah; c. Belum
optimalnya
koordinasi
dalam
perencanaan
pembangunan
yang
menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan; d. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan e. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan. Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Bappeda dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. 1
Rencana Kerja Bappeda Kota Padang Tahun 2015
Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Bappeda Kota Padang tahun 2010 – 2015, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Bappeda Kota Padang pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1.
Strategi Mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas tugas– tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas, kompensasi (reward and punishing), dan kesejahteraan pegawai. b. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan. c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal. d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai effektivitas dan effisiensi.
2.
Strategi
Mendorong
masyarakat
untuk
mengetahui,
memahami
dan
menjelaskan perencanaan pembangunan sesuai peraturan perundang– undangan
yang berlaku kepastian hukumnya dilaksanakan dengan arah
kebijakan : a. Membangun
bersama
masyarakat
melalui
penyusunan
program
pembangunan yang transparan, akuntabel dan demokratis, efektif dan efisien. b. Pemantapan
partisipasi
masyarakat
dalam
proses
perencanaan
pembangunan c. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat 3.
Strategi Pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
dalam
rangka
mewujudkan
good
governace
dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan di bidang Ekonomi, Sosial budaya dan Sarana Prasarana Wilayah
2
Rencana Kerja Bappeda Kota Padang Tahun 2015
4.
Strategi Membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan – kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun program pembangunan sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan penelitian inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Kota Padang dan Bappeda Kota Padang b. Melaksanakan pembangunan yang terintegrasi satu daerah dengan yang lainnya dan antar sector pembangunan.
5.
Strategi Melakukan inovasi – inovasi dan terobosan – terobosan dalam bidang NSPM sebagai bagian dari operasional perencanaan pembangunan, pendataan dan pelaporan, penelitian dan pengembangan dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Pembangunan sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan melalui model aplikasi teknologi informasi dan GIS, yang mendukung manajemen pengelolaan sumber daya dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada b. Peningkatan penelitian yang berkualitas guna mendukung disegala bidang
2.2.
ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sampai saat ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota Padang. Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari : 1. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Badan 2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sekretariat yang terdiri dari : a. Subag Umum b. Subag Keuangan c. Subag Perencanaan 3. Unsur Pelaksana yaitu : 3
Rencana Kerja Bappeda Kota Padang Tahun 2015
a. Bidang Sosial Budaya yang terdiri dari Sub Bidang Sosial dasar dan kebudayaan dan Sub Bidang Kesejahteraan Sosial. b. Bidang Perekonomian yang terdiri dari Sub Bidang Pertanian dan Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha. c. Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah yang terdiri dari Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup dan Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah. d. Bidang Pemerintahan dan Aparatur yang terdiri dari Sub Bidang Pemerintahan dan Sub Bidang Aparatur. e. Bidang Pendataan dan Pelaporan yang terdiri dari Sub Bidang Pendataan dan Analisa dan Sub Bidang Statistik dan Pelaporan. f.
Bidang Penelitian dan Pengembangan yang terdiri dari Sub Bidang Penelitian dan Sub Bidang Pengembangan.
4.
Unsur Jabatan Fungsional Perencana Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah, maka diperlukan adanya penyesuaian terhadap keberadaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang yang akan dipakai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perkembangan di masa mendatang, sebagai berikut :
Membuat
perumusan kebijakan teknis bidang tata usaha, sosial budaya,
perekonomian, sarana dan prasarana wilayah, pemerintahan dan aparatur, pendataan dan pelaporan serta penelitian dan pengembangan.
Menyusun pedoman teknis perencanaan pembangunan, kriteria teknis, norma standar, prosedur dan manual.
Melaksanakan
kegiatan
yang
terkait
dengan
program
perencanaan
pembangunan.
Menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan.
4
Rencana Kerja Bappeda Kota Padang Tahun 2015
Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang
Permasalahan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down, yang disebut dengan istilah dari shopping list ke working plant. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan
masyarakat
melalui
musyawarah
perencanaan
pembangunan
(Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.
5
Rencana Kerja Bappeda Kota Padang Tahun 2015
Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Bappeda Kota Padang yang membantu Walikota Padang dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang
tugasnya.
Untuk
itu
kualitas
aparatur,
sikap
aparatur
sangatlah
menentukan dalam mewujudkan good governance. Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kota Padang menyebabkan
adanya
mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang peningkatan
kualitas
penyelenggaraan
perencanaan
tersebut meliputi : 1. Tersedianya sarana / prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Bappeda Kota Padang. 2. Adanya
penyelenggaraan
mekanisme
perencanaan
pembangunan
yang
bersifat partisipatif. 3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sector swasta. 4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran. 5. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan. Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Bappeda Kota Padang dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut : 1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan; 2. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas; 6
Rencana Kerja Bappeda Kota Padang Tahun 2015
3. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi; 4. Belum
tersedianya
prosedur
standar
operasional
perencanaan
untuk
mendukung pelaksanaan tupoksi; 5. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat kelurahan dan di tingkat SKPD yang menyebabkan kurang optimalnya proses koordinasi perencanaan
sehingga
berdampak
pada
kualitas
produk
rencana
pembangunan tahunan, contoh penyusunan prioritas usulan pembangunan; 6. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan; 7. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan; 8. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan; 9. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran.
2.3.
ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD Tugas Pokok dan Fungsi 1.
Inovasi-inovasi dibidang perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi, dan tugas-tugas lain yg diberikan pimpinan,
serta tuntutan
masyarakat. 2.
Penelitian-penelitian dibidang lintas sektor yang memberikan dampak besar bagi pembangunan kota Padang dan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi, dan dinamika perubahan.
3.
Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi.
4.
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan untuk meminimalkan deviasi terhadap Visi dan Misi.
7
Rencana Kerja Bappeda Kota Padang Tahun 2015
5.
Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pembangunan kota secara lebih terstruktur.
6.
Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan hasil penelitian lintas sektor untuk meningkatkan kualitas perencanaan, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi.
Sumber Daya Manusia Aparatur 1.
Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan.
2.
Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.
3.
Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekruitmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.
Sarana dan Prasarana 1.
Mengembangkan TI dan GIS serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung menejemen pengelolaan perencanaan yang lebih baik dalam menunjang pembangunan.
2.
Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
3.
Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.
4.
Optimasi dan penambahan ruangan untuk memenuhi standard kelayakan kerja.
2.4.
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD Rencana Kerja Bappeda Kota Padang Tahun 2015 terlampir.
2.5.
PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT Badan Perencanaan Pembangunan Kota Padang akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan
8
Rencana Kerja Bappeda Kota Padang Tahun 2015
kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.
9
Rencana Kerja Bappeda Kota Padang Tahun 2015
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN 3.1.
TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Perangkat Kerja
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi factor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakantindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Bappeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Walikota Padang dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produkproduk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. Untuk itu, disusun visi dan misi Bappeda yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2010 – 2015. VISI Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang adalah : “MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG ANDAL DAN KREDIBEL” Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan peran Bappeda. Tahun 2010 – 2015 misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas manajemen dan akuntabilitas organisasi melalui sistem koordinasi yang terintegrasi dan peningkatan Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana. 10
Rencana Kerja Bappeda Kota Padang Tahun 2015
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. 3. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan kota yang terstruktur, dengan azas demokrasi, transparan, dan akuntabel. 4. Meningkatkan
sistem
koordinasi
dalam
rangka
proses
perencanaan
pembangunan kota secara berkelanjutan. 5. Membina kerja sama, mengelola regulasi, sistem informasi yang transparan, akuntabel, dan berketetapan hukum, dengan masyarakat, swasta dan pemerintah. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Bappeda Kota Padang Tahun 2015, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Bappeda Kota Padang Tahun 2010 – 2015 untuk program dan kegiatan di tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1.
Meningkatkan kualitas manajemen dan akuntabilitas organisasi melalui sistem koordinasi yang terintegrasi dan peningkatan Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana. Tujuan : Meningkatkan
manajemen
dan
akuntabilitas
pemerintahan
melalui
peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana. Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kursus, pelatihan, dan fasilitasi. 2. Seluruh aparatur perencanaan memiliki kompetensi sesuai bidangnya, pengembangan karir yang jelas serta reward dan punishment sesuai kinerjanya. 3. Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai. 2.
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan : Meningkatkan
partisipasi
masyarakat
pembangunan. 11
dalam
proses
perencanaan
Rencana Kerja Bappeda Kota Padang Tahun 2015
Sasaran : 1. Meningkatkan serapan kebutuhan masyarakat dalam APBD 2. Meningkatkan perencanaan pembangunan yang partisipatif 3.
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan kota yang terstruktur, dengan azas demokrasi, transparan, dan akuntabel. Tujuan : Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan kota yang sinergis sehingga menghasilkan produk yang berkualitas. Sasaran : 1.
Meningkatkan efektifitas perencanaan pembangunan bidang Sosial budaya, Ekonomi dan Sarana Prasarana Wilayah.
2.
Seluruh
SKPD
mencapai
target
kinerjanya
sesuai
SOP
dengan
administrasi yang transparant dan akuntabel. 4.
Meningkatkan
sistem
koordinasi
dalam
rangka
proses
perencanaan
pembangunan kota secara berkelanjutan. Tujuan : Meningkatkan sistem koordinasi yang terintegrasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pembangunan. Sasaran : Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan daerah. 5.
Membina kerja sama, mengelola regulasi, sistem informasi yang transparan, akuntabel, dan berketetapan hukum, dengan masyarakat, swasta dan pemerintah. Tujuan : Mengembangkan penelitian, sistem informasi, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien dan akuntabel. Sasaran : 1.
Terwujudnya kualitas pengembangan data dan informasi perencanaan pembangunan.
2.
Meningkatnya efektifitas penelitian bidang Sosial budaya, Ekonomi dan Sarana Prasarana Wilayah. 12
Rencana Kerja Bappeda Kota Padang Tahun 2015
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Bappeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Walikota Padang dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. Apabila dikaitkan dengan pencapian Visi dan Misi Kota Padang, pada dasarnya kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang adalah sebagai “pengarah” setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi SKPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesusksesannya. Sejalan dengan Visi Kota Padang tahun 2010 – 2015 yaitu “ Padang Kreatif
berwawasan
Budaya
dalam
Keseimbangan
menuju
Keharmonisan “ dan sesuai dengan Visi Bappeda Kota Padang Tahun 2010 – 2015 yaitu “Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Andal dan Kredibel”, maka program dan kegiatan yang dirancang Bappeda Kota Padang tahun 2015 terdiri dari : Program Utama 1. Program Pengembangan data/informasi Program ini bertujuan untuk mewujudkan tersedianya data/informasi untuk kepentingan pengambilan keputusan. 2. Program Kerjasama Pembangunan Program ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang terintegrasi satu daerah dengan yang lainnya dan antar sector pembangunan.
13
Rencana Kerja Bappeda Kota Padang Tahun 2015
3. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Srategis dan Cepat Tumbuh Program ini bertujuan untuk menata wilayah agar dapat bermanfaat maksimal untuk kepentingan masyarakat Kota Padang. 4. Program
Peningkatan
Kapasitas
Kelembagaan
Perencanaan
Pembangunan Daerah Program ini bertujuan untuk mewujudkan lembaga perencanaan yang mampu merencanakan pembangunan daerah dengan professional, guna mengatasi permasalahan daerah secara terintegrasi. 5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program
ini
bertujuan
untuk
mewujudkan
tersusunnya
perencanaan
pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. 6. Program Perencanaan pembangunan ekonomi Program
ini
bertujuan
untuk
mewujudkan
tersusunnya
perencanaan
pembangunan bidang ekonomi, kemiskinan dan ketersediaan pangan daerah. 7. Program Perencanaan Sosial dan Budaya Program
ini
bertujuan
untuk
mewujudkan
tersusunnya
perencanaan
pembangunan bidang social budaya, serta tersusunnya rencana induk pengembangan kesehatan dan pendidikan. 8. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Program
ini
bertujuan
untuk
mewujudkan
tersusunnya
perencanaan
pembangunan bidang perhubungan dan pengendalian sumberdaya alam dan lingkungan hidup. 9. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program ini bertujuan untuk memantapkan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penggunaan anggaran secara transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. 14
Rencana Kerja Bappeda Kota Padang Tahun 2015
10.Program Penelitian Program ini bertujuan untuk mewujudkan penelitian terkait dengan program pembangunan bidang sosial budaya, perekonomian, pemerintahan dan aparatur, sarana dan prasarana wilayah, penataan ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup. 11.Program Pengembangan Program ini bertujuan untuk memantapkan kegiatan yang terkait dengan pengembangan hasil penelitian program pembangunan bidang sosial budaya, perekonomian, pemerintahan dan aparatur, sarana dan prasarana wilayah, penataan ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai bahan evaluasi dan perencanaan pembangunan. Program Penunjang
1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai effektivitas dan effisiensi.
3. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal.
Uraian Kegiatan dari masing – masing program dapat dilihat pada table berikut :
15
Rencana Kerja Bappeda Kota Padang Tahun 2015
BAB IV PENUTUP Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan. Output Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang adalah Program Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang. Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Kota Padang selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2015 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Bappeda. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2015, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun
bagi
seluruh jajaran Bappeda Kota Padang. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Bappeda Kota Padang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.
16
RENCANA KERJA ( RENJA ) BAPPEDA KOTA PADANG TAHUN 2015 Prakira Kemajuan Tahun 2016 No.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
1
2
3
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan 1 Jasa surat menyurat
4
5
6
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Ket.
7
8
9
10
11
1,203,000,000.00 Tersedianya jasa surat menyurat
Kota Padang
Lancarnya administrasi surat menyurat
10,000,000.00 135,000,000.00
1,314,000,000.00 APBD
12,000,000.00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
Kota Padang
Terpenuhinya kebutuhan telepon, listrik dan air
3
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Terpenuhinya perizinan STNK kendaraan operasional
Kota Padang
Lancarnya pelaksanaan tugas operasional dinas
12,000,000.00
APBD
14,000,000.00
4
Penyediaan Jasa perbaikan peralatan Kerja
Tersedianya jasa per-baikan peralatan kerja
Kota Padang
Tersedianya peralatan kantor dalam kondisi baik
60,000,000.00
APBD
65,000,000.00
5
Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat-alat tulis kantor
Kota Padang
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik
215,000,000.00
APBD
235,000,000.00
6
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan & peng-gandaan
Kota Padang
Lancarnya pelaksanaan tugas dan pelayanan kantor kepada masyarakat sesuai dengan fungsinya
250,000,000.00
APBD
270,000,000.00
7
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya kompo-nen instalasi listrik /penerangan bangu-nan kantor
Kota Padang
Lancarnya pelaksanaan tugas
40,000,000.00
APBD
50,000,000.00
8
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan bahan bacaan dan perundangundangan
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor. Tersedianya bahan bacaan & Peraturan Perundang-undangan
Kota Padang
Terpenuhinya kebutuhan terhadap peralatan dan perlengkapan kantor
55,000,000.00
APBD
60,000,000.00
Kota Padang
50,000,000.00
APBD
15,000,000.00
10
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan & Minuman
Kota Padang
Meningkatnya wawasan dan pengetahuan karyawan di lingkungan Bappeda khususnya dan pengunjung pustakawan umumnya Terlaksananya tugas-tugas dan kegiatan koordinasi
120,000,000.00
APBD
130,000,000.00
11
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah
Kota Padang
Sebagai bahan untuk penyusunan program dan kegiatan pembangunan serta pelaksanaannya ditingkat kota padang
176,000,000.00
APBD
210,000,000.00
12
Penyediaan Alat kebersihan
Tersedianya sarana dan prasarana kebersihan Kantor Bappeda Kota Padang
Kota Padang
Terciptanya kebersihan dan keindahan ruangan Kantor Bappeda Kota Padang
20,000,000.00
APBD
23,000,000.00
Pelayanan Administrasi & pelayanan Kantor
Kota Padang
Lancarnya pelaksanaan tugas kantor
60,000,000.00
APBD
80,000,000.00
13
03
Target Capaian Kinerja
Sumber Dana
2
9
02
Lokasi
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Peningkatan Pelayanan Administrasi Kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan 14
Pengadaan Kendaraan Operasional
15
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
16
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
150,000,000.00
1,670,000,000.00
Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kota Padang
Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional
Kota Padang
Kota Padang
1,300,000,000.00
Terlaksananya pengadaan kendaraan operasional Terjaganya Asset Kantor dan Meningkatnya Suasana Kerja
750,000,000.00
APBD
250,000,000.00
100,000,000.00
APBD
150,000,000.00
Terwujudnya Kendaraan Dinas yang Layak Pakai sesuai kebutuhan operasional
820,000,000.00
APBD
900,000,000.00
90,000,000.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100,000,000.00
Kegiatan 17
04
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tersedianya penunjang untuk pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sesuai kebutuhan
Kota Padang
Tercapainya jumlah pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sesuai kebutuhan
90,000,000.00
32,000,000.00
APBD
100,000,000.00
35,000,000.00
Prakira Kemajuan Tahun 2016 No.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
1
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4
5
6
Sumber Dana
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Ket.
7
8
9
10
11
Kegiatan 18
05
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Terlaksanaanya pengadaan pakain dinas pakaian
Kota Padang
Terpenuhinya pakaian dinas harian pakaian
32,000,000.00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
APBD
10,000,000.00
35,000,000.00
10,000,000.00
Kegiatan 19
06
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kota Padang
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
10,000,000.00
Program Pengembangan Data/Informasi
APBD
1,420,000,000.00
10,000,000.00
1,530,000,000.00
Kegiatan 20 21
Penyusunan Profil Daerah Kota Padang
Tersedia Buku Profil Daerah Kota Padang
Kota Padang
100 buku
130,000,000.00
APBD
Penerbitan Buku PDA
Kota Padang
Terpenuhinya kebutuhan Data Statistik Daerah Kota Padang yang terbaru untuk bahan bagi stake holder dan konsumen 250 buku
Penerbitan Buku KDA
Kota Padang
660 buku
Penerbitan Buku PDRB Menurut Lapangan Usaha
Kota Padang
200 buku
Penerbitan Buku Tabel IO
Kota Padang
Penerbitan Buku Investasi dan ICOR
Kota Padang
Penerbitan Buku Inkesra
Kota Padang
Penerbitan Buku Gini Ratio
Kota Padang
Penerbitan Buku IHK
Kota Padang
Penerbitan Buku Inkesra
Kota Padang
Penyusunan IPM Kota Padang
Tersedianya buku IPM Kota Padang
Kota Padang
200 buku
135,000,000.00
140,000,000.00
Forum Litbang
Terlaksananya FGD & Seminar
Kota Padang
2 Kali FGD dan 2 kali Seminar
140,000,000.00
150,000,000.00
Buletin Bappeda Kota Padang Tahun 2015
Tersedianya Bulletin Bappeda
Kota Padang
2 kali terbit
125,000,000.00
150,000,000.00
Updating Data (WEB) Bappeda Kota Padang
Terlaksananya Update Web Bappeda
Kota Padang
1 paket
40,000,000.00
50,000,000.00
230,000,000.00
260,000,000.00
Penerbitan Data Statistik
Kota Padang
850,000,000.00
APBD
140,000,000.00 900,000,000.00
200 buku
24
25 26 27
07
Program Perencanaan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh Kegiatan 29 Koordinasi Bidang Fisik & Prasarana
Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Bidang Fisik & Prasarana
100% Kota Padang
115,000,000.00
APBD
130,000,000.00
Prakira Kemajuan Tahun 2016 No.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2 30 Sinkronisasi dan Realisasi Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM)
08
Indikator Kinerja
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
Dokumen RPIJM
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Ket.
6
7
8
9
10
11
100% Kota Padang
115,000,000.00
Program Tata Ruang
APBD
130,000,000.00
1,500,000,000.00
1,450,000,000.00
Kegiatan 32
33
09
Penunjang Kelembagaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Padang
Peninjauan Ulang RTRW Kota Padang Tahun 2010-2030
Terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi penataan ruang kota dan pengendalian pemanfaatan ruang kota.
Tersedianya dokumen evaluasi dari RTRW Kota Padang Tahun 2010-2030
Kota Padang
Kota Padang
Terarahnya penataan ruang kota
150,000,000.00
Terlaksananya penyempurnaan dari RTRW Kota Padang Tahun 2010-2030
APBD
850,000,000.00 APBD
34
Koordinasi Kegitan Bidang Pengembangan Wilayah
Terselenggaranya koordinasi bidang penataan ruang dan permukiman
Kota Padang
Terlaksananya sinkronisasi programprogram pengembangan wilayah terhadap program pembangunan kota Padang
150,000,000.00 APBD
35
Kajian pemberian insentif dan disinsentif terhadap penyelenggaraan penataan ruang
Tersedianya pedoman dalam pemberian insentif dan disinsentif terhadap penyelenggaraan penataan ruang di Kota Padang.
Kota Padang
Terlaksananya penataan dan pengisian ruang kota yang lebih efektif
350,000,000.00
Program Lingkungan Sehat Perumahan
APBD
Terarahnya penataan ruang kota Terlaksananya revisi dari RTRW Kota Padang Tahun 20102030 Terlaksananya sinkronisasi programprogram pengembangan wilayah Tersedianya aturan pemberian
500,000,000.00
150,000,000.00
1,000,000,000.00
150,000,000.00
150,000,000.00
100,000,000.00
Kegiatan
38
10
Rencana Penataan dan Pengamanan Permukiman Sempadan Sungai di Kota Padang
Tersedianya perencanaan yang konfrenhesif dalam penanganan permukiman yang berada di sempadan sungai di kota Padang
5 Sungai Besar Terkendalinya permukiman di di Kota Padang sempadan sungai di Kota Padang
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
daerah
500,000,000.00
APBD
Tersedianya pedoman dalam pengendalinya permukiman di daerah sempadan sungai di Kota Padang
1,100,000,000.00
100,000,000.00
675,000,000.00
Kegiatan 39
Forum Jaringan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Kota Padang
Keluaran :
Kota Padang
100%
Tersedianya Informasi tentang permasalahan dan kendala pembangunan pendidikan di Kota Padang. Hasil : Meningkatnya Kualitas tenaga pendidik di Kota Padang Manfaat :
100%
150,000,000.00 APBD Kota Padang
100%
225.000.000,00
Prakira Kemajuan Tahun 2016 No.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Indikator Kinerja
Lokasi
3
4
Meningkat nya peran semua stake holder sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kota Padang Koordinasi Program Sosial Budaya
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Ket.
5
6
7
8
9
10
11
100%
Keluaran : Membantu Penguatan Program Bidang Sosial Kota Padang Budaya
100%
175,000,000.00 APBD Kota Padang
100%
200,000,000.00
Hasil : Terlaksananya Sosial Budaya
penguatan
program
Bidang
penguatan
program
Bidang
100%
100%
100%
100%
Manfaat : Terlaksananya Sosial Budaya
Evaluasi dan Sinkronisasi Program Pengentasan Kemiskinan Tahun 2015
Keluaran :
Tersedianya Laporan Penangguilangan Kemiskinan
Pencapaian
Kota Padang
100%
150,000,000.00 APBD Kota Padang
100%
175,000,000.00
Hasil : Terciptanya sinkronisasi kegiatan penanggulangan kemiskinan yang terdapat di beberapa SKPD terkait di Kota Padang
100%
100%
100%
100%
Manfaat : Terlaksananya Percepatan Kimiskinan di Kota Padang
Penangguilangnan
Kota Padang
100%
Evaluasi dan Verifikasi Jamkes Sumbar Sakato
APBD Kota 275,000,000.00 Padang
100% 300,000,000.00
Keluaran : Meningkatnya derajat Jamkes Sumbar Sakato
Kesehatan
Peserta
Hasil : Tersedianya Program Jamkes Sumbar Sakato dan terlaksananya pelayanan prima bagi peserta
100%
100%
100%
100%
Manfaat : Terwujudnya Percepatan Pelayanan Kesehatan Peserta Penanggulangan Jamkes Sumbar sakato yang tepat sasasaran
Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kawasan Perkotaan
Keluaran :
Buku Hasil Starategi Penanggulangan Kemiskinan Kawasan Perkotaan di Kota Padang
Hasil :
Kota Padang
100%
APBD Kota 350,000,000.00 Padang
Prakira Kemajuan Tahun 2016 No.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
1
2
3
Lokasi 4
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Ket.
5
6
7
8
9
10
11
100%
Tersedianya Buku Hasil Starategi Penanggulangan Kemiskinan Kawasan Perkotaan di Kota padang
Manfaat : 100%
Tersedianya Dokumen pedoman Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kawasan Perkotaan di Kota Padang 11
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
355,000,000.00
280,000,000.00
Kegiatan 45
46
Laporan Pelaksanaan PAMSIMAS Kota Padang
Kota Padang
Koordinasi Kegiatan WISMP
Dokumen Koordinasi WISMP APL-2
Kota Padang
Koordinasi Pembinaan P3A/GP3A
Dokumen Koordinasi Pembinaan P3A dan GP3A oleh SKPD Terkait
Kota Padang
47 48
12
100%
Koordinasi/Penunjang Kegiatan Pamsimas
Pelaksanaan Water Resources and Irrigation Dokumen Pelaksanaan Program WISMP APLSector Management Program (WISMP) APL-2 2 Kota Padang (LOAN PHLN)
100%
115,000,000.00
APBD
130,000,000.00
100,000,000.00
APBD
100,000,000.00
40,000,000.00
APBD
50,000,000.00
100% 100% Kota Padang
100,000,000.00 Loan PHLN
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
-
850,000,000.00
150,000,000.00
Kegiatan
13
51 Koordinasi Program Perencanaan Bidang Ekonomi
Terlaksananya Koordinasi dengan SKPD dan Stakeholder dalam membahas program Bidang Ekonomi
Kota Padang
100%
150,000,000.00
APBD
52 Kajian Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif Kota Padang
Dokumen Kajian Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif Kota Padang
Kota Padang
100%
300,000,000.00
APBD
53 Road Map Pengembangan Perikanan Darat di Kota Padang
Dokumen Road map Perikanan Darat di Kota Padang
Kota Padang
100%
400,000,000.00
APBD
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan 59 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tersusunnya Dokumen Perencanaan Rencana Pembangunan dan Kebijakan Penganggaran Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Padang
150,000,000.00
3,845,000,000.00 Kota Padang
dimanfaatkannya dokumen dimaksud dalam penyusunan kebijakan tahun selanjutnya oleh SKPD terkait.
300,000,000.00 APBD Kota
60 Fasilitasi Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan Terfasilitasinya pelaksanaan Musrenbang Tahun 2015 Kelurahan da Kecamatan tahun 2015 dan tersusunnya dokumen hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan
Kota Padang
Terlaksananya perencanaan program pembangunan Kota Padang ditingkat Kelurahan dan Kecamatan
200,000,000.00 APBD Kota
61 Penyelenggaraan Musrenbang Kota Padang
Kota Padang
Digunakannya hasil musrenbang sebagai salah satu bahan penyusunan APBD
350,000,000.00 APBD Kota
Kota Padang
Sebagai acuan SKPD dalam penyusunan rencana kerja tahun 2015
250,000,000.00 APBD Kota
Sebagai acuan SKPD dalam penyusunan rencana kerja tahun 2015
275,000,000.00 APBD Kota
sebagai bahan acuan TAPD dan SKPD dalam penyusunan RKA TAHUN 2015
275,000,000.00 APBD Kota
62 Penyelenggaraan Forum SKPD Kota Padang
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Kebijakan Penganggaran Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Padang Tersusunnya Dokumen Perencanaan
Pembangunan dan Kebijakan Penganggaran Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Padang 63 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan (RKPD) Kota Padang Tahun 2014 Pembangunan dan Kebijakan Penganggaran dilingkungan Pemerintah Kota Padang 64 Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan 2015 Pembangunan dan Kebijakan Penganggaran Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Padang
Lanjutan
Kota Padang Kota Padang
3,620,000,000.00 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Kebijakan Terfasilitasinya pelaksanaan Musrenbang Kelurahan da Kecamatan tahun 2016 dan Tersusunnya Dokumen Perencanaan Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Tersusunnya Dokumen Perencanaan Tersusunnya Dokumen Perencanaan
330,000,000.00
220,000,000.00
330,000,000.00 260,000,000.00
300,000,000.00 300,000,000.00
Prakira Kemajuan Tahun 2016 No.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2 65 Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015 66 Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Tahun 2015
3 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Kebijakan Penganggaran Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Padang Dimanfaankannya dokumen perencanaan tentang kebijakan umum anggaran Perubahan tahun 2015 sebagai bahan acuan TAPD dan SKPD dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan SKPD Kota Padang
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4 Kota Padang
5 sebagai bahan acuan TAPD dan SKPD dalam penyusunan RKA TAHUN 2015
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Catatan Penting
6
7
8
275,000,000.00 APBD Kota
Kota Padang Dimanfaankannya dokumen perencanaan tentang kebijakan umum anggaran Perubahan tahun 2015 sebagai bahan acuan TAPD dan SKPD dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan SKPD Kota Padang Kota Padang Dimanfaankannya dokumen perencanaan tentang kebijakan umum anggaran Perubahan tahun 2015 sebagai bahan acuan TAPD dan SKPD dalam penyusunan perencanaan Kota Padang Sebagai acuan SKPD dalapembangunan penyusunan perubahan Rencana kerja SKPD pada APBD-P Tahun 2015
250,000,000.00 APBD Kota
9 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Kebijakan Penganggaran Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Kebijakan Tersusunnya Dokumen Evaluasi Rencana Kerja Tersusunnya Dokumen Evaluasi
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Ket.
10
11
300,000,000.00
275,000,000.00
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Kebijakan Penganggaran Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Padang
68 Penyusunan Perubahan RKPD Kota Padang Tahun 2015
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Kebijakan Penganggaran Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Padang
69 Evaluasi Penyusunan RKPD Tahun 2015
Tersusunnya Dokumen Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Padang Tahun 2015 Tersusunnya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2015-2020 dilingkungan Pemerintah Kota Padang yang lebih efektif dan akuntabilitas.
Kota Padang Sebagai acuan SKPD dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2015
275,000,000.00 APBD Kota
Kota Padang Sebagai acuan SKPD dalam penyusunan Rencana kerja Lima Tahun
500,000,000.00 APBD Kota
Terlaksananya Laporan Triwulan P dan DAK
Kota Padang
445,000,000.00
500,000,000.00
100,000,000.00
110,000,000.00
71 Koordinasi dan pelaporan Pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan (TP) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Padang
8 Laporan Triwulan
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas
250,000,000.00 APBD Kota
Target Capaian Kinerja
67 Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2015
70 Revisi Penyusunan RPJMD Kota Padang 20152020
14
Indikator Kinerja
200,000,000.00 APBD Kota
280,000,000.00
225,000,000.00
300,000,000.00
-
Kegiatan 17
Kegiatan Tim Koordinasi Pemberantasan Korupsi
Terlaksananya pelaksanaan pemberantasan korupsi dan penyusunan laporan triwulan aksi PPK daerah JUMLAH TOTAL
Kota Padang
4 laporan Triwulan
100,000,000.00
APBD
110,000,000.00
10789000000
12,905,000,000.00
KASUBAG PENYUSUNAN PROGRAM,
METRI, ST, M.Si Penata/ NIP. 19790314 20012 2 004
Prakira Kemajuan Tahun 2016 No.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
1
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4
5
6
Sumber Dana
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Ket.
7
8
9
10
11