BESZÁMOLÓ az önkormányzati feladatok ellátásáról 2010-2014. években
Tisztelt Képviselő-testület ! A Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal és Vilonyai Kirendeltsége által végzett önkormányzati feladatok jelen ciklusban történő ellátásáról a következők szerint adunk számot: Az önkormányzati választásokat követően 2010. október 18-án tartotta alakuló ülését a Képviselő-testület. Azóta 2014 júniusáig összesen 43 rendes és 18 rendkívüli ülést tartottak, a zárt ülések száma összesen 40 volt. A közmeghallgatások száma 5.
2010évben(X.hótól ) 2011 2012 2013 2014 (VIII. hóig) Összes ülés:
Rendes ülés 3 11 11 11 7 43
Rendkívüli ülés 0 4 4 6 4 18
Zárt ülés 3 12 9 11 5 40
A Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal és Vilonyai Kirendeltsége végzi az önkormányzati döntések előkészítését, szervezi, koordinálja és ellátja a feladatkörébe tartozó végrehajtást, a 2010-ben meghatározott 2010-2014. évi gazdasági programból adódó szervezési teendőket, pályázati adminisztrációt. A változó jogszabályi körülmények, EU jogharmonizáció szükségessé tették a helyi rendeletek folyamatos felülvizsgálatát, módosítását. A jelenlegi ciklusban 66 rendeletet alkotott a képviselő-testület. A testület működése során hozott rendeletek száma: 2010. évben (X. hótól) 2011. évben 2012. évben 2013. évben 2014. évben (VIII. hóig)
7 18 16 15 10
rendelet rendelet rendelet rendelet rendelet
összesen: 66 rendelet
2
A testület döntéseit határozatok formájában hozza. A beszámolás alá vont időszakban ezek száma a következő volt: 2010. évben (X. hótól) 2011. évben 2012. évben 2013. évben 2014. VIII. hóig
56 határozat 211 határozat 151 határozat 159 határozat 92 határozat
összesen: 669 határozat
Ebből a zárt ülésen hozott nem nyilvános döntések száma a következőként alakult: 2010. évben (X. hótól) 2011. évben 2012. évben 2013. évben 2014.VIII. hóig
22 határozat 90 határozat 41 határozat 27 határozat 14 határozat
összesen: 194 határozat
Az eltelt időszakban a képviselő-testület döntéseihez kapcsolódó és jogszabályi változásokból adódó hivatali feladatok folyamatosan növekedtek. A megnövekedett feladatok mellett az önkormányzati működés a törvényes keretek között szerveződött. Az önkormányzati döntések hivatalon belüli végrehajtása többségében határidőben megtörtént. A polgármester közvetlenül irányította az önkormányzati feladatokat. A jegyző szervezésében végezte a hivatal a hatáskörök és a feladatkörök elhatárolása mellett az önkormányzásból eredő teendőket. Alakuló ülésén a Képviselő-testület nem hozott létre bizottságot, így több feladat hárult a képviselőkre. Ezen önkormányzati ciklus képviselői jelenlétéről készült összesítést az 1. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat ágazati feladatellátása a következők szerint összegezhető 2010 óta: A.) BELÜGYI IGAZGATÁS A Képviselő-testület választási törvényből eredő hatáskörének gyakorlása – a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása – határidőben megtörtént. 2010. őszén a helyi önkormányzati képviselők választása zajlott. 2014. április 06-án lezajlott az országgyűlési képviselőválasztás, 2014. május 25-én pedig az Európai Parlament képviselőit választottuk. E feladatokkal kapcsolatos előkészítő munkát és a végrehajtást a jegyző szervezte.
3
Az elmúlt 4 évben is folyamatos jogharmonizációs feladatot kellett ellátni, a Képviselő-testület e feladatoknak eleget tett, mely megmutatkozik a testület működése során hozott rendeletek számában. A közbiztonság helyi feladatainak ellátásáról, a település közbiztonságának elősegítéséről a Balatonalmádi Rendőrkapitányság kötelékébe tartozó körzeti megbízottak hivatásos állománya gondoskodik. A jogkövető magatartás elősegítése érdekében Képviselő-testület kiemelten felhívta a figyelmet a gépjárművek ellenőrzésére, a környezetszennyezéssel kapcsolatos bejelentések fokozott figyelemmel kísérésére, bűncselekmények megakadályozására, a helyi közbiztonságot érintő feladatok ellátásának javítására. A Balatonalmádi Rendőrkapitányság minden évben részletes tájékoztatást nyújt a Képviselő-testületnek a község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről. A legutóbbi beszámolók szerint a bűncselekmények száma Vilonyán 2011-ben 14, 2012-ben 5, 2013-ban 12 volt. A 2013-ban elkövetett 12 bűncselekmény – ami a 2012-es számhoz képest emelkedést mutat – túlnyomó része vagyon elleni volt. (7 lopás, 2 rongálás). Az elmúlt évben több alkalommal próbáltak besurranásos, illetve trükkös lopást elkövetni a falu területén, azonban a rendőrség lakossággal való jó kapcsolatának, illetve a szükség szerint azonnal reagáló – a ciklus során alakult – polgárőrség munkájának köszönhetően ezen cselekményeket elkövetni kívánó személyek azt véghezvinni nem tudták. A feladatok eredményes ellátásában tevékeny részt vállal a Vilonyai Polgárőr Egyesület. Az egyesület tagjai a közlekedési és közrendvédelmi akciókban vettek részt, elsősorban információszolgáltatással támogatták a bűncselekmények gyanúsítottjainak kézre kerítését, és tevőlegesen is részt vettek a település területén végrehajtott lomtalanítás biztosításában. Mindezek mellett az egyesület tagjai jelentős óraszámban önállóan is végeztek a falu területén biztosítási, bűnmegelőzési valamint közlekedési biztonsági feladatokat. A képviselő-testület a polgárőrség munkáját – amíg költségvetése lehetővé tette – támogatás nyújtásával, illetve pályázati támogatáshoz való hozzájutás segítésével is elismerte. A kommunális igazgatáshoz kapcsolódó önkormányzati feladatok jelentős nagyságrendű szervezőmunkát igényelnek. E területen a végrehajtást közmegelégedésre végezni szinte lehetetlen vállalkozás mind pénzeszköz igényét, mind munkavégzést illetően. A településen lévő temetők az egyházak tulajdonában vannak, de a ravatalozó az önkormányzat tulajdonát képezi. A halottak tárolását a ravatalozóban vállalkozó által működtetett hűtőgépek biztosítják. Az ingatlan használatáért a helyiek a szolgáltatás terén kedvezményben részesültek. A temető karbantartását, fűnyírását közcélú, közhasznú munkások végzik az egyházak és az önkormányzat között létrejött
4
megállapodás alapján. A köztemetésekről szerződés útján temetkezési vállalkozó gondoskodik. A közterületek tisztántartásával és lomtalanításával kapcsolatos feladatokat az önkormányzat alkalmazottai látják el. Az alkalmazott közmunkások feladatellátása nehézkes, az elvégzett munka mennyiségével folyamatosan gondok vannak. A megfelelő szintű munkaszervezés, munkavégzés megkövetelése – figyelemmel a közfoglalkoztatásban részt vevő személyek számára, valamint a közfoglalkoztatási lehetőségek hektikusságára - az elmúlt években folyamatosan napirenden volt. Úgy véljük, hogy a jelenlegi gazdasági feltételek mellett tartóssá válik a közfoglalkoztatás.
B.)
ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÁS
A településen az állati hullák ártalmatlanná tételével kapcsolatos feladatellátást az önkormányzati alkalmazott és szakember végzi szerződés alapján. Vilonya község területén elkóborolt ebek befogásával, őrzésével, ellátásával, vagy ártalmatlanná tételével, illetve a település belterületén az állati tetemek ártalmatlanításával kapcsolatos feladatokat bejelentés alapján Fintor János vállalkozó gyepmester végzi változó eredményességgel. Az ebek összevezetéses védőoltására minden évben sor került, mivel a településen nincs állatorvosi rendelő. Az elmúlt évben és idén csak az a kutya kapta meg a veszettség elleni védőoltást, amelyiket előtte mikrochippel elláttak. A hivatal által vezetett eb-nyilvántartás már a mikrochip sorszámát, a beültetés időpontját is tartalmazza.
C.)
POLGÁRI VÉDELEM – KATASZTRÓFA VÉDELEM
A polgári védelmi és katasztrófa-védelmi feladatok áttekintése során megállapítható, hogy mozgalmas négy évet zárunk. A települési polgári védelmi állomány frissítése 2011-ben megkezdődött. A 22 fős állomány felkészüléséhez, képzésének lebonyolításához segítséget kapunk a Várpalotai Polgári Védelmi Kirendeltség Vezetőjétől. Az adóalanyt a megfizetendő kommunális adó 50 %-a, de legfeljebb 5.000.- Ft mértékű adókedvezmény illeti meg, amennyiben a katasztrófavédelemről szóló törvény alapján a megelőző évben folyamatosan beosztott volt a polgári védelmi feladatokra, és a számára előírt megjelenési, képzési és feladat ellátási kötelezettségének igazoltan eleget tett. A képviselő-testület adókedvezményt a polgári védelmi állomány részére eddig nem biztosított.
5
A település a környező vegyi üzemek jelenléte miatt II-es veszélyeztetettségi kategóriába van sorolva. A lakosság tájékoztatása és riasztása érdekében elkészült a vilonyai légósziréna érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálata. Működésének ellenőrzésére havonta morgatópróbát tartunk. Az elmúlt években megszaporodott az építkezések és a Séd medrének kotrása során előkerült világháborús robbanószerkezetekkel kapcsolatos bejelentések száma. A bejelentéseket követően a Várpalotai Kirendeltséggel együttműködve azonnal intézkedtünk és a robbanószerkezetek elszállításra, megsemmisítésre kerültek. A katasztrófavédelmi törvény módosítása következtében közbiztonsági referensi munkakör ellátása érdekében 1 fő vett részt a kiképzésen és sikeres vizsgát tett. A veszélyhelyzetek hatékonyabb kezelése érdekében 2013-ban elkészült Vilonya település veszélyelhárítási terve. Az eltelt időszakban az önkormányzati intézmények tűzvédelmi ellenőrzéseit a WÖLFE Bt, a dolgozók balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatását az ÉSBÓT 2001 Munkavédelmi Kft. végezte. Összegezve megállapítható, hogy a polgári védelmi és katasztrófa-védelmi feladatokat végrehajtottuk. A Várpalotai Polgári Védelmi Kirendeltséggel való együttműködésünk jó.
D.)
IGAZSÁGÜGYI IGAZGATÁS
Az Önkormányzatot érintő perekben a Képviselő-testület döntéseinek megfelelő képviseletet elláttuk. A fizetési meghagyások útján a végrehajtást több esetben eredményesen tudtuk biztosítani. Önkormányzati gazdasági társaság alapítására a beszámolás alá vont időszakban nem került sor. A Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.-ben és a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásban van tulajdoni része önkormányzatunknak. A „Vilonyai Iskoláért” Közalapítvány még az iskola építésekor jött létre. Az alapítvány célja - „Az iskolai beruházások befejezéséhez szükséges pénzügyi feltételek megteremtése” - megvalósult, ezért hivatalosan is megszüntetésre került, miután az iskola állami fenntartásba került
6
E.) IPARI, KERESKEDELMI ÉS ÁRHATÓSÁGI IGAZGATÁS, INGATLANGAZDÁLKODÁS Piac a településen nem működik. A lakosság ellátása érdekében az árusok a Kultúrházban bérelhetnek termet. A településen egy dohánybolt működik. Az elmúlt ciklusban több változás volt az üzletek működésében. A fogyasztóvédelmi felügyelősséggel együttműködünk, külön vizsgálat tartására nem kértük fel őket az eltelt időszakban. Árhatósági igazgatással kapcsolatos feladat- és hatásköreit a testület a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Az Önkormányzat tulajdonában levő ingatlanok hasznosítása – elsősorban bérbeadás útján – a Képviselő-testület döntései alapján a valósul meg. A Kossuth u. 19. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanhoz bevezetésre került az ivóvíz. Az iskola és óvoda épületében régóta vizesedési probléma volt. Az idén végzett feltárás kiderítette, hogy csőtörés okozta a felázást. A károk javítása folyamatban van. Az intézmény felújítására, szigetelésére sokat kellene még fordítani.
F.)
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI IGAZGATÁS
A Képviselő-testület „jó gazda” módjára minden évben rangsorolta a feladatokat. Évente megtárgyalta a lakóhelyi környezet állapotának helyzetét. Közterület-felügyelet létrehozására az eltelt időszakban nem került sor. Sok gondot és kiadást okozott a Vilonya 091/2 és 098 hrsz-ú ingatlanokon illegálisan elhelyezett hulladék. A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségre érkezett bejelentés nyomán egyetemlegesen kötelezték a terület tulajdonosát és az önkormányzatot az illegális hulladéklerakó talajvédelmi összefoglaló jelentésének és rekultivációs tervének elkészíttetésére, talajmintavétel elvégeztetésére és hatásbecslési dokumentáció készítésére, a hulladék elszállíttatására, a terület rekultiválására. A közterületek használatának rendjét a képviselő-testület rendeletben szabályozta, az engedélyezést a polgármester látja el. A közterület használatát a polgármester által írásban megbízott alkalmazott ellenőrizhetné, aki helyszíni bírság kiszabására jogosult lenne. A település csatornázottsága, valamint a Litéren működő szennyvíztisztító mű közös fenntartása nyomán az összegyűjtött szennyvizek tisztítása megoldott.
7
Ár és belvíz által okozott károkkal, ellenük való védekezéssel kapcsolatos feladataink - a tervkészítés kivételével az eltelt időszakban nem voltak, az idei rendkívüli időjárás okozta esőzés és viharos szél miatt szerencsére csak kisebb károk keletkeztek. Ebben szerepe lehet annak, hogy a Séd medrét rendezték. A patakon lévő kishidakra – az önkormányzat közreműködésével – pótlólag megadták a fennmaradási engedélyeket. A közlekedési feladatok között a helyi közút tisztántartását, az út síkossága elleni védekezést koordináltuk. A hó- és síkosság-mentesítési feladatokat a pályázat során nyertes vállalkozóval elvégeztettük. A 2014. március 15-i hóakadályok megszüntetésének költségét vis major támogatásból fedeztük. A menetrend szerinti helyközi személyszállítás működik, a menetrendek egyeztetése megtörtént. A lakossági igények figyelembevételével az útvonal-módosítás több esetben megtörtént. A gyermekek iskolába utaztatása megoldott. A közúti forgalmi rend felülvizsgálatát folyamatosan koordináltuk, a jelző táblák szükséges pótlását, illetve kihelyezését elvégeztük. A helyi közút kezeléséből, fenntartásából eredő feladatokat elláttuk. A Leader pályázat keretében végleges kialakításra került a Séd parton a Kultúrpark. Az elkészült fahídon átkelve megnézhetjük Pap Gábor mellszobrát. A falu néhány szakaszán elkészült a járda felújítása. Nagyobb léptékű és régóta tervezett beruházás során kialakításra került 32 új, gazdára váró telek. Az új utca Pap Gábor nevét viseli.
G.) MŰVELŐDÉSI ÉS KÖZOKTATÁSI IGAZGATÁS Az alapfokú nevelésről és oktatásról gondoskodtunk, a nevelési oktatási intézmények munkáját koordináltuk, igényeik szerint segítettük. Előkészítettük a testület intézményeket érintő döntéseit. A Képviselő-testület elfogadásra javasolta az intézmények módosított Szervezeti és Működési Szabályzatait, az új jogszabályi követelmények szerint módosított alapító okiratokat, valamint a házirendeket, minőségirányítási programokat. 2012-ben a köznevelési rendszer átalakításának az volt a célja, hogy a hatékonyabb és egységes színvonalú köznevelési rendszer kialakítása és a köznevelés minőségi összetevői kiegyenlítettségének biztosítása megvalósuljon. 2013. január 1. napjával a települési önkormányzatok köznevelési feladatai az óvodai nevelés kivételével megszűntek, és egyidejűleg állami feladattá váltak. A nemzeti köznevelési törvény értelmében az állami iskolák egyetlen intézmény – a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ – fenntartásában működtek tovább.
8
2013. évben Vilonya Község Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban KIK) között létrejött vagyonkezelési szerződés alapján az Önkormányzat a fenntartói jogokat és kötelezettségeket gyakorló KIK ingyenes használatába adta a vilonyai általános iskola ingó- és ingatlan vagyonát a felek között 2012. decemberében megkötött köznevelési megállapodás alapján. A közüzemi és üzemeltetési díjak viseléséről külön megállapodás született a KIK és az önkormányzat között. Vilonya Község Önkormányzata az óvodai nevelés feladatát a Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde Vilonyai Tagóvodája útján látja el. 2013. májusában Berhida Város Önkormányzata és Vilonya Község Önkormányzata létrehozta a Berhidai Köznevelési Társulást, és az óvodai nevelési és bölcsődei feladatok ellátásáról jogi személyiséggel rendelkező Köznevelési Társulás útján gondoskodik 2013. július 1. napjától. ( Az alapítók 2012. szeptember 1-től oktatásinevelési intézményeiket intézményfenntartó társulás kertében működtették, gondoskodtak a fenntartásukról, amely alapján a Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde látta el az anyaintézményi feladatokat, a társult oktatási-nevelési intézmények igazgatását és vezetését. A vilonyai óvoda tagintézménnyé vált.) A társulás munkaszervezeti és gazdálkodási feladatait a társulás székhelyének önkormányzatai hivatala, a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal látja el. A közművelődési tevékenység és szolgáltatások színteréül szolgál a Kultúrház (Vilonyai Könyvtári, Információs és Közösségi Hely). Itt működik felújított környezetben a községi könyvtár, ahol heti kétszer várják az olvasókat. A könyvtárban elérhető az Internet a lakosság számára. A helyi egyesületek, csoportok rendszeresen próbálnak az intézményben. Megyei szintű programok lebonyolítására több ízben került sor, főleg a Nyugdíjas Klub és a Vilonyai Népdalkör szervezésében. A Kultúrház udvarában lévő szabadtéri színpadon a legnagyobb volumenű kulturális eseményünk, a Séd Party egyes műsorai kerülhetnek a nézők elé. A Séd Party előkészítésében közreműködtünk, hasonlóan az önkormányzati rendezvények alkalmával. Rendezvényeink – a lebonyolításukra biztosítható keret csökkenése ellenére – színvonalasak. A helyi civil szervezetekkel, klubokkal a kapcsolatunk együttműködéseink folyamatosan bővülnek. A meglévő sportlétesítmények üzemeltetését a biztosítjuk.
H.)
rendszeres,
NÉPJÓLÉTI IGAZGATÁS
Az egészségbiztosítási pénztárral kötött megállapodás, valamint a testületi döntések alapján gondoskodunk az egészségügyi ellátás működtetéséről. A háziorvossal, a gyermekorvossal, a fogorvossal a feladat-ellátási szerződést megkötöttük.
9
Bár a település közigazgatásilag a Várpalotai járáshoz tartozik, az orvosi ügyeletet továbbra is Veszprémben vehetik igénybe a vilonyaiak. A közegészségügyi feladatok körében a közterületek tisztaságát elősegítjük, a település közterületeinek, intézményeinek rágcsálómentesítését biztosítjuk. A szociális hatáskörök önkormányzati feladatai változtak a legintenzívebben, illetve ciklus közben néhány hatáskört a törvény a jegyzőhöz telepített. Ez azonban csupán aláíró változást jelent, hiszen az ügyeket korábban is a Kirendeltség készítette elő döntésre, illetve hajtotta végre. A Képviselő-testület csatlakozott a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszerhez, amely önként vállalt feladata. Az önkormányzati szociális feladatok adatait a 2. melléklet tartalmazza! A szociális feladatokhoz szorosan kötődnek az önkormányzat gyermek- és ifjúságvédelmi hatáskörei. Ennek keretében gondoskodunk a kiskorúak veszélyeztetettségének megelőzéséről, pénzbeli és természetbeni ellátásukról. A családsegítéssel és gyermekjóléti szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat megállapodás alapján a Berhidai Családsegítő Központ látja el. A Családsegítő Központ tevékenysége folyamatosan bővül, egyre több családgondozásra van szükség. A Központ ellátja a gyermekjóléti feladatokat, a családsegítést, a házi segítségnyújtást, az idősek nappali ellátását Vilonya vonatkozásában is. A nevelésioktatási intézmények család- és ifjúságvédelmi megbízottai a havi jelzőrendszeri megbeszéléseken részt vesznek. Berhida Város Önkormányzata és Vilonya Község Önkormányzata 2013. július 1. napjával létrehozta a Berhidai Szociális és Gyermekjóléti Társulást. Korábban a helyi önkormányzatok társulásai és együttműködéséről szóló törvény lapján létrehozott társulási megállapodást a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény rendelkezései alapján kellett felülvizsgálni és módosítani. A népjóléti igazgatás feladat és hatáskörei kiemelten terhelik hivatalunkat, a település szociális helyzete - az ismert okok miatt - súlyosbodik. Jelentősen növekedett a közfoglalkoztatás volumene, és hozzá kapcsolódóan a szervezés és adminisztráció.
I.) PÉNZÜGYI IGAZGATÁS Az önkormányzat egységes költségvetése alapján biztosítottuk az önként vállalt és a kötelező önkormányzati feladatok ellátását. Az éves gazdasági programot, a költségvetés tervezetét határidőben elkészítettük. A beszámolás alá vont időszakban az önkormányzat pénzügyi helyzete stabilnak mondható, kiegyensúlyozott képet mutat. Jelentősebb pénzellátási probléma nem
10
volt, mely elsősorban a nagyon átgondolt, körültekintő gazdálkodásnak, képviselőtestületi döntéseknek köszönhető. 2010-2014. közötti időszakban is a jogszabályok által előírt főbb költségvetési elvek kerültek figyelembe vételre, amelyeket a vizsgált időszak alatt a Képviselő-testület elfogadott, és a végrehajtás során is érvényben maradtak: 1 - pénzügyi stabilitás, 2 - a költségvetési egyensúly biztosítása, 3 - biztonságos gazdálkodás, 4 - költségvetési tartalékképzés, - gazdálkodási fegyelem. Általánosságban elmondható, hogy az önkormányzati feladatellátás zökkenőmentesen biztosított. A kötelezően ellátandó feladatok közül elsőbbséget élvezett az óvodai ellátás, az általános iskolai oktatás és nevelés, továbbá az egészségügyi és szociális ellátás. Természetesen a többi feladat vonatkozásában is a legnagyobb gondossággal jártunk el. A lehetőségekhez mérten gondoskodtunk a helyi közutak, köztemető fenntartásáról, település tisztasági feladatokról, a közvilágításról. Az önkormányzat pénzügyi, gazdálkodási, számviteli feladatainak ellátását a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodája végzi elkülönített nyilvántartási rendszerben: a kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetését, a bejövő számlák iktatását, a házipénztár kezelést, az utalások végrehajtását, a bérkönyvelést, béranalitika vezetését, bérszámfejtési feladatokat, a főkönyvi könyvelést, tárgyi eszköz és előirányzat nyilvántartást, számlázási feladatokat, időközi költségvetési és mérlegjelentések, féléves és éves beszámolók elkészítését. Az állami támogatásigénylések, felülvizsgálatok és elszámolások tekintetében koordináló és végrehajtó tevékenységet lát el. A kincstár biztosítja, hogy a feladatkörükbe tartozó intézmények gazdálkodása a Számviteli törvény, az Államháztartási törvény, a számviteli törvény, az Áht működési rendjéről szóló kormányrendelet, az államháztartási szervek beszámolási kötelezettségéről szóló kormányrendelet, az új számviteli kormányrendelet és a belső szabályozás előírásainak figyelembevételével valósuljon meg, a jegyző koordinációja mellett. Az önkormányzati vagyon gazdálkodása tekintetében az l/2002(BK8) BM-EüMFVM-GM-ISM-KöM-KöViM-NKÖM-OM-SzCsM irányelv alapján az önkormányzati ingatlanvagyon egységes és egyedi értékelését elvégeztük. A vagyonkataszter és a pénzügyi nyilvántartások egyezősége minden évben biztosított volt, az átvezetések folyamatosak. Az ingatlanvagyon nyilvántartása, kezelése biztosított, a leltározás és a selejtezés a Sztv. és a szabályzatok alapján történik.
11
A beszámolási időszakban számos változás történt a gazdálkodás jogszabályi környezetében. Csak a legfontosabbakat kiemelve: 2014. január 1-től az államháztartás új számviteli rendszere került bevezetésre, mely alapjaiban eltér a 2013. december 31-ig alkalmazott rendszertől. Az új számvitel szabályait az államháztartás számviteléről szóló 4/2013(I.11.) Kormányrendelet, az azt módosító 497/2013.(XII.29.) Kormányrendelet tartalmazza. A 36/2013.(IX.13.) NGM rendelet az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról részletezi a régi és az új számvitel alapján készített mérlegek, a rendező mérleg összeállításának feladatait. A 68/2013.(XII.29.) NGM rendelet tartalmazza a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló előírásokat. A 38/2013.(IX.19.) NGM rendelet az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról célja az volt, hogy támpontot adjon a költségvetési és pénzügyi számvitelben alkalmazott nyilvántartási és könyvviteli számlák használatáról. A jogszabályok tartalmából és mennyiségéből is jól látható, hogy nem egyszerű feladatról van szó. A kormányzati szándék az volt, hogy biztosítani tudják a könyvvezetési, beszámolási és a rendszeres adatszolgáltatási feladatok komplexitása miatt nem egyszerű információs igények teljesülését. A hagyományos pénzforgalmi adatok mellett a számvitel az ellátott feladatok önköltségének, illetve a tevékenység teljesítményének méréséhez is adatokat kívántak biztosítani. Cél volt, hogy az új számviteli szabályok támogassák a nemzeti vagyon egységes szempontú mérését, a vagyonváltozás és a vagyonértékelés azonos módos történő elszámolását. Továbbá középtávú szempontok érvényesítése kerüljenek a követelések és kötelezettségek mérésével. A megvalósítást szolgáló eszközök: a költségvetési és pénzügyi számvitel megkülönböztetése, - követelések, kötelezettségvállalások, bevételek és kiadások közgazdasági és funkcionális mérése a költségvetési számvitellel, - a vagyon és a tevékenységek teljesítménye, eredményessége, önköltsége mérése a pénzügyi számvitellel, konszolidáció módszertanának pontos meghatározása, - egységes gyakorlat kialakulását segítő eszközök (pl: kötelező kontírozási rendelet…) Az új számviteli rendszerre történő átállás nem kis fennakadás okozott, mivel a január 1-jei hatályba lépéskor még nem álltak rendelkezésre megfelelő könyvelési programok, a számlatükör is később készült el, és az egységes statisztikai ágazati besorolási rendszert a kormányzati funkciók szerint történő könyvelés váltotta fel. A költségvetés készítése, a könyvelés bonyolultabb lett, mivel minden bevételt, kiadást meg kell osztani olyan rendben is, hogy meg kell határozni, hogy ezek közül
12
melyek szolgálnak kötelező önkormányzati feladatot, önként vállalt önkormányzati feladatot, illetve melyek az államigazgatási feladatok ellátását. Új beszámolási időszakokat írt elő a jogszabály, havi jelentéssel bővült a beszámolási kötelezettség. Az állami támogatások rendszere is jelentősen változott. Az alapvetően normatív finanszírozási rendszert felváltotta a feladatfinanszírozás rendszere 2013. évtől. Az áttérés következtében - a központi támogatások és az átengedett bevételek összevont értékét tekintve - a 2010. évi tényadat és a 2014. évi tervezett előirányzat viszonyát vizsgálva megállapítható, hogy mintegy 60%-os állami forráscsökkenés tapasztalható. 2013-ban országosan mintegy 30%-os forráskivonás történt a rendszerből. Fentiek következtében már a 2013. évi költségvetési terv összeállításakor jelentős kiadáscsökkentő lépésekre volt szükség a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében. Ez a tendencia a 2014. évi költségvetés elfogadásakor is fennállt. A fenti lényeges változásokhoz történő alkalmazkodást a pénzügyi apparátus létszámának növelése nélkül, jelentős erőfeszítésekkel, számos túlórával tudtuk teljesíteni. 2014. év augusztusában a Magyar Államkincstár a 2013. évi állami támogatás elszámolás ellenőrzését ellenőrizte Vilonya Község Önkormányzatánál. Az ellenőrzés hibát, eltérést nem tárt fel. A belső ellenőrzés a jogszabályok által előírt témakörökben folyamatos volt a beszámolási időszak tekintetében. Kötvénykibocsátásra, illetve működési célú hitelfelvételre a beszámolás alá vont időszakban nem került sor. Fejlesztési célú hitelfelvétel nem történt Az önkormányzat tulajdonában lévő részvények a következők: - Bakonykarszt
1.150 ezer Ft
Az önkormányzat pénzügyi helyzetét értékelve megállapítható, hogy a számszerűségében növekvő előirányzat ellenére az árhatások, a szociális feszültség, a világgazdasági hatások, a folyamatos fedezet lebontás nélküli feladat leáramlás, a feladatfinanszírozás rendszerére történő áttérés következtében gazdálkodási mozgástere egyre inkább korlátozott. Ez a helyzet nagyon szoros, áttekinthető gazdálkodást követelt meg a működési, a felújítási, felhalmozási és egyéb területeken egyaránt. Az önkormányzat vagyoni helyzetét vizsgálva megállapítható, hogy az eszközök és a források állománya a 2010. évi állományhoz viszonyítva 8,6 %-kal csökkent a 2013. év végére. A pénzeszközök állománya folyamatos csökkenést mutat, elsősorban az állami források csökkenésének következtében. A követelés-állományok tekintetében fő feladat a folyamatos behajtási tevékenység. Az önkormányzat
13
kötelezettségállománya a 2010. évinek a 3 %-a lett 2013. évben. Visszafizetésre került a szennyvízberuházás megvalósítása kapcsán – mint jogutódként – megörökölt Viziközmű Társulat által felvett hitel 2010. évben 1.452 ezer Ft, 2011. évben 19.080 ezer Ft összegben. A 2010-2014. közötti önkormányzati felújítások: kultúrház tető felújítása, lambériázás, burkolási feladatok, külső homlokzat szigetelés, színezés, nyílászáró csere, iskola aulájában ablakcsere traktor felújítás szennyvízcsatorna átemelő szivattyú felújítása járdafelújítás Hétvezér út stb. A 2010-2014. közötti önkormányzati beruházások: - telekkialakítás - térfigyelő rendszer - közparkban vízbekötés - hűtőgép vásárlás - járdaépítés - Leader Kultúrpark pályázat megvalósítása - út biztosítása az új telkekhez - csapadékvíz-elvezetési terv - gyermekcsúszda (iskola-óvoda) - fűkasza vásárlás - útépítés Rákóczi út stb. Az önkormányzati költségvetés végrehajtási adatait 2010-2013 év között, a 2014. év vonatkozásában módosított előirányzat adatait a 3. számú melléklet tartalmazza. A felújítási adatokat a 3.1. - 3.5. számú, a felhalmozási adatokat a 3.6. -3.10. számú mellékletek feladatonkénti bontásban mutatják. Az önkormányzat vagyonának 2010-2013. évek közötti alakulását a 4. melléklet mutatja Az adóügyi feladatok ellátása az eltelt időszakban biztosított volt. Az iparűzési adózással kapcsolatos adatokat az 5. számú melléklet tartalmazza. Berhida Város Önkormányzatával megkötött megállapodások értelmében - 2002. szeptember 1-től oktatási társulás keretében –– a Vilonyai tagiskola és óvoda működtetését a Rákóczi Ferenc Általános Iskola tagintézményeként biztosítottuk. A jogszabályi változások következtében a vilonyai iskola KLIK vagyonkezelésébe adását bonyolítottuk, a társulások működését felülvizsgáltuk. Az óvodai ellátás, valamint a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások magas színvonalon történő ellátása érdekében 2013. július 1-től
14
Berhidai Köznevelési Társulás és Berhidai Szociális és gyermekjóléti Társulás néven jogi személyiségű társulás jött létre Vilonya és Pétfürdő településekkel. A Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal ellátta a Társulások Tanácsainak működésével, gazdálkodásával, pénzügyeivel kapcsolatos feladatokat.
Vilonya Község Önkormányzatának kezdeményezése következtében 2003. január 1-től körjegyzőségi társulási megállapodást kötött Önkormányzatunk, mely alapján biztosítottuk, segítettük a vilonyai önkormányzati, államigazgatási feladatok ellátását. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2013. január 1-jétől a két önkormányzat közös önkormányzati hivatal fenntartását határozta el. A feladatok ellátásáról, költségek viseléséről megállapodást kötöttek. 2 fő köztisztviselő látja el a Vilonyai Kirendeltségen az önkormányzati és államigazgatási feladatok végrehajtását a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal szakmai irányítása mellett. A pénzügyi beszámolók, jelentések, állami támogatás felülvizsgálatok elkészítését a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi irodája végzi. Az elmúlt években a pályázati lehetőségekre kiemelt figyelmet fordítottunk annak érdekében, hogy a támogatások előnyeit a település javára fordíthassuk.
A hivatal önkormányzati feladatellátása - a teljesség igénye nélkül - fentiekben összegezhető. A polgármester, a jegyző, illetve a hivatal ügyintézőjének megállapított államigazgatási feladat és hatáskör ellátásáról külön tájékoztató készült - a beszámolónak ezen tevékenységek nem részei. Kérjük a képviselő-testületet, hogy beszámolónkat vitassa meg és fogadja el.
Vilonya, 2014. szeptember 19.
Fésüs Sándor sk. polgármester
Dr. Cseh Tamás sk. jegyző
