AOC Oost. Postbus AD Lochem

Jaarverslag 2014

AOC Oost Postbus 190 7240 AD Lochem www.aoc-oost.nl Jaarverslag 2014 - AOC Oost

Voorwoord Groen staat voor groei en leven. Dat geldt tot in de vezels van het groene onderwijs binnen AOC Oost, waarin naast een gedegen vakopleiding of de voorbereiding daarop, de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen en studenten centraal staat. Het jaar 2014 stond in het teken van de afronding van een aantal doelstellingen van het Strategisch Beleidsplan 2011-2015. In dit Strategisch Beleidsplan stond ‘verbeteren’ centraal. Met de realisatie van de doelen is onderwijskundig en bedrijfsmatig een stevig fundament gelegd waarop we de komende jaren verder kunnen bouwen. In 2014 is de architectuur van ons toekomstige mbo onderwijs in een afrondende fase gekomen en hebben we een start gemaakt met de nieuwe inrichting van de beroepsgerichte programma’s in het vmbo. Door duidelijke programmalijnen en programmamanagement is er structuur en vaart in deze ontwikkelingen gekomen. In 2014 heeft ook op alle locaties de inrichting van het Passend Onderwijs zijn definitieve vorm gekregen. Op het terrein van professionalisering van onze medewerkers is een duidelijke koers uitgezet en zijn de contouren voor ons Strategisch Personeelsbeleid gezet. In 2015 wordt dit in een meerjarenplan vormgegeven. Voor onze bedrijfsvoering is een belangrijke kwaliteitsslag gemaakt door de invoering van AFAS en door de reductie in ons personeelsbestand in 2013 is in 2014 de gezonde balans tussen uitgaven en inkomsten hervonden. Echter, dit betekent niet dat wij eventuele aanpassingen voor de langere termijn uitsluiten als gevolg van mogelijke aanpassingen van doelsubsidies, passend onderwijs en financiering van het mbo. Paul Duijsings en Willem Huiskamp

Ondertussen wordt hard gewerkt aan de definitieve vormgeving van het nieuwe Strategisch Beleidsplan 2016-2020. Voortbouwen op het stevige fundament dat is neergezet waarbij we van ‘verbeteren’ het accent verleggen naar ‘verbinden’. Tegelijkertijd blijven en moeten we ons constant en duurzaam blijven verbeteren. Voor het beste groene onderwijs nu en in de toekomst, want: “Morgen is groen”.

Paul Duijsings en Willem Huiskamp College van Bestuur AOC Oost april 2015

Jaarverslag 2014 - AOC Oost

3

Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inhoudsopgave 4 De hoofdlijnen van het geïntegreerd jaardocument 5 A. Verklaring bevoegd gezag over 2014 5 A.1 Verslag Raad van Toezicht 6 B. Maatschappelijk verslag 7 Doelen 2014 8 Realisatie 2014 8 Doelen 2015 10 B.1 Verbinden 11 Missie, visie en kernwaarden 11 Kernactiviteiten 11 Aantal leerlingen en studenten 12 Juridische structuur en organisatiestructuur 12 Onderwijs Oost BV 13 B.2 Verbeteren onderwijskwaliteit 14 Basiskwaliteit 14 Topkwaliteit 16 Medewerkersonderzoek 16 Studenten en leerlingenonderzoek 16 Onderwijsdesign vmbo 17 Onderwijsdesign mbo 17 Overgang ‘oude’ praktijkleren naar ‘praktijkleren nieuwe stijl’ 18 Toelatingsbeleid 18 Internationalisering 18 B.3 Verbeteren professionaliteit 19 Aantallen medewerkers en veranderingen 19 Ziekteverzuim 19 Voortgang IPB gesprekkencyclus 19 Promotiebeleid 19 Strategisch personeelsbeleid 19 B.4 Verbeteren organisatie 20 Sturing binnen de organisatie: mandaatcontract 20 Sturing binnen de organisatie: normatief kader 20 Huisvesting 20 Bedrijfsvoering 20 Financiële continuïteit 20 B.5 Vertrouwen 21 Organogram van governance 21 Overleg met de Raad van Toezicht 21 Overleg Ondernemingsraad 22 Overleg vakbonden 22 Overleg met leerlingen 22 Overleg met studenten 22 Overleg met ouder advies raad 22 Overleg met bedrijfsleven over mbo 23 Klachten 24

4

C. D. E. F.

Financieel resultaat C.1 Toelichting baten C.2 Toelichting lasten C.3 Financieel resultaat C.4 Financiële positie C.5 Risicomanagement C.6 Vooruitblik (continuïteitsparagraaf) Jaarrekening D.1 Balans per 31 december 2014 D.2 Staat van baten en lasten D.3 Kasstroomoverzicht D.4 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten D.5 Toelichting behorende tot de balans per 31 december 2014 D.6 Niet uit de balans blijkende verplichtingen D.7 Toelichting Staat van baten en lasten D.8 Verbonden Partijen D.9 (Voorstel) bestemming van het exploitatieresultaat D.10 Gebeurtenissen na balansdatum D.11 Gegevens over de rechtspersoon Continuïteitsparagraaf E.1 Kengetallen VO E.2 Meerjarenbegroting balans VO E.3 Meerjarenbegroting baten en lasten VO E.4 Overige rapportages E.5 Kengetallen mbo E.6 Meerjarenbegroting balans mbo E.7 Meerjarenbegroting baten en lasten mbo E.8 Overige rapportages E.9 Servicedocument mbo Controleverklaring accountant

Bijlage 1: Bijlage 2: Bijlage 3: Bijlage 4: Bijlage 5: Bijlage 6: Bijlage 7: Bijlage 8: Bijlage 9: Bijlage 10: Bijlage 11: Bijlage 12: Bijlage 13: Bijlage 14:

Uitvoeringsplan bij Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Raad van Toezicht; samenstelling, rooster van aftreden, (neven)functies Nevenfuncties leden College van Bestuur in 2014 Samenstelling Ondernemingsraad Samenstelling Centrale Studentenraad mbo Ontwikkeling leerlingenaantallen AOC Oost Personeelsgegevens AOC Oost Basiskwaliteit Notitie helderheid Overzicht projecten Percentage VOA-geïndiceerden Taal en Rekenen School-Ex Lijst van afkortingen en verklaringen


25 26 27 29 29 30 32 33 33 35 35 36 40 43 44 47 48 48 48 50 50 50 51 51 52 52 53 53 54 56 59 59 61 62 62 63 64 67 78 80 89 90 92 93

De hoofdlijnen van het geïntegreerd jaardocument

A.

Met het geïntegreerd jaardocument 2014 legt Stichting AOC Oost-Nederland openbaar verantwoording af over het gevoerde beleid, de inspanningen en resultaten en beleidsbijstellingen in het kalenderjaar 2014. Dit jaardocument is gebaseerd op de voorschriften van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In dit document worden alle verantwoordings- en informatieverplichtingen waaraan de onderwijsinstellingen jaarlijks moeten voldoen, in een integrale jaarverantwoording samengevoegd. De informatie wordt gepresenteerd op het niveau van de instelling als totaal. De verbijzondering naar de verschillende onderwijslocaties wat betreft de opbrengsten en kwaliteit is in bijlagen opgenomen. De jaarrekening 2014 is opgesteld overeenkomstig de richtlijnen voor de jaarverslaglegging voor onderwijsinstellingen. Publicatiewijze Het jaardocument bestaat uit verschillende delen: A. Verklaring van het bevoegd gezag en een verslag van de Raad van Toezicht; B. Het maatschappelijk verslag, waarin we ingaan op de vertaling van strategie naar uitvoering en resultaten en het toezicht daarop; C. De financiën: resultaten, risicomanagement, vooruitblik; D. De jaarrekening: balans, staat van baten en lasten; E. Continuïteitsparagraaf, met een doorkijk naar 2018; F. De controleverklaring van de accountant, gevolgd door diverse toelichtingen uitgewerkt in bijlagen. Deze documenten zijn ook te raadplegen op de website van AOC Oost (www.aoc-oost.nl).

Verklaring bevoegd gezag over 2014

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vraagt het bevoegd gezag te verklaren dat opleidingen voldoen aan wettelijke voorschriften. Deze wettelijke voorschriften zijn door ons als volgt gedefinieerd: • Het voldoen aan de zorgplicht informatievoorziening, door het beschikbaar stellen van: a) het PTA aan vmbo-leerlingen en ouders; b) het onderwijs- en examenreglement aan studenten in het mbo; c) informatie aan studenten over de arbeidsmarktperspectieven van de opleiding waarvoor ze zich aanmelden en inschrijven. • Het verstrekken van een onderwijsovereenkomst aan de studenten in het mbo; • Het melden van voortijdige schooluitval; • Het implementeren van klachtenregelingen met betrekking tot examens en vertrouwenszaken; • Het voldoen aan de Wet BIO; • Het voldoen aan de minimum-urennorm voor vmbo en mbo; • De toegankelijkheid van opleidingen; • Het voldoen aan de eisen rond medezeggenschap van medewerkers en studenten. In het verslagjaar 2014 voldeed AOC Oost aan deze wettelijke voorschriften. Met het oog op kwaliteitsverbetering wordt het naleven van de wettelijke voorschriften regelmatig gemonitord en worden waar nodig interne procedures bijgesteld. W. Huiskamp P.M.J. Duijsings College van Bestuur AOC Oost april 2015


5

A1. Verslag Raad van Toezicht Inleiding Het kalenderjaar 2014 stond voor de Raad van Toezicht in het teken van het vervolmaken van de weg die de voorbije jaren werd ingeslagen: inzet op de eigen professionaliteit, inzet op het onderwijs(beleid) van het AOC en het opmaken van de tussenbalans ten aanzien van de versterking van de interne dienstverlening. Naar het oordeel van de Raad van Toezicht heeft AOC Oost zich de afgelopen periode sterk ontwikkeld. De onderwijsprestaties zijn verbeterd en gaan langzaam maar zeker in de richting van de doelen die de instelling zich stelt. De organisatie van de interne diensten komt op peil en is in ieder geval overeenkomstig hetgeen het College van Bestuur zich voor heeft genomen. Na een aantal moeizame jaren raken de financiën op orde, alhoewel tegenvallers aan de orde zijn en de toekomst onzeker en weerbarstig.

Samenstelling en werkwijze van de Raad van Toezicht Per 1 januari 2014 werd afscheid genomen van een lid van de Raad vanwege het aflopen van de zittingstermijn. In de aprilvergadering werd het profiel van een nieuw lid van de Raad vastgesteld, een ‘groen’profiel. Tevens werd vastgesteld dat niet eerder dan in 2015 de zoektocht naar dit nieuwe lid zou starten. Per 1 januari 2015 komt de Raad op vijf leden vanwege het dan aflopen van de zittingstermijn van een lid. Na evaluatie door de Raad werd in november de voorzitter herbenoemd voor een periode van 4 jaar. De Raad van Toezicht nam in de januarivergadering het besluit om de Branchecode Goed Bestuur MBO als uitgangspunt voor zijn handelen en het handelen van het College van Bestuur te gaan nemen. En vanzelfsprekend dienovereenkomstig te gaan handelen. Die keuze was al in 2013 gemaakt, maar werd in 2014 bekrachtigd. In 2014 stelde de Raad zijn reglement bij en vast.

De vergoeding van bestuurders en toezichthouders In zijn januarivergadering besloot de Raad onverkort het “Beloningsclassificatiesysteem Bestuurders MBOinstellingen 2013” en de “Adviesregeling Honorering Toezichthouders 2013” voor het jaar 2014 toe te passen en om eventuele aanpassingen daarvan als gevolg van wettelijk kader en de daaruit voortvloeiende voorstellen van de MBO-Raad en het Platform raden van Toezicht te volgen. De Raad constateert dat de salarissen en de vergoedingen van de bestuurders in overeenstemming zijn met deze richtlijnen. Eind 2014 werden de kaders bekend van de WNT2. Een daarmee samenhangend classificatiesysteem was nog niet bekend. De Raad constateert dat de salarissen en de vergoedingen van de bestuurders ook in overeenstemming zijn met de WNT2, maar wacht af wat de exacte vertaling voor het classificatiesysteem zal worden. Eind 2014 werd bekend dat voor ambtenaren de pensioenopbouw bij een salaris boven de €100.000 zou aftoppen. De Raad besloot, in overeenstemming met de bedoeling van deze wijziging, geen compensatie te bieden aan de bestuurders.

Evaluatie en ontwikkeling In 2014 continueerde de Raad het opleidingstraject dat begonnen was in 2013. Met ondersteuning door CapGemini werden diverse trainings- en reflectiebijeenkomsten belegd. Bij een enkele bijeenkomst werd ook het College van Bestuur betrokken.

6

De bijeenkomsten leidden tot bewustwording van de verschillende rollen van de Raad en de consequenties daarvan voor het gedrag en de keuzes. Ook leidde deze interventie tot het explicieter vaststellen van de aard en de daarmee samenhangende behandelwijze van de agendapunten van de Raad. De Raad constateert dat in 2014 het overleg tussen College en Raad sterk verbeterd is.

Commissies Naast de al in 2013 ingestelde Commissie Financien, ging in 2014 de Commissie Onderwijs van start, bestaande uit drie leden van de Raad. Voor beide commissies stelde de Raad in 2014 een reglement op en vast. Voor beide commissies werd een jaaragenda vastgesteld. De commissies stellen de Raad in staat om dieper op de desbetreffende materie in te gaan en professionals uit de organisatie te raadplegen. Nadrukkelijk treden de commissies niet in de taak en verantwoordelijkheden van de Raad. Besprekingen in de commissies treden niet in de plaats van besluitvorming in de Raad. Per commissie wordt na het overleg teruggekoppeld naar de volledige Raad. De Raad neemt via zijn voorzitter actief deel aan het overleg van het Platform Raden van Toezicht MBO. Dit Platform is een belangrijke leverancier van kennis over de toezichtsvraagstukken in het MBO, biedt intercollegiale toetsing en informatie en biedt reflectie op het functioneren van de Raden van Toezicht, bijvoorbeeld in relatie tot het werk van de onderwijsinspectie.

Overleg met raden Het overleg met de OR vond in 2014 ook weer twee maal plaats. In 2013 werd besloten tot twee maal overleg vanwege de wijzigingen in het personeelsbestand en wijzigingen in de organisatie. In 2014 zijn deze veranderingen alweer afgerond. Toch vond het overleg twee maal plaats. De uitwisseling tussen Raad en ondernemingsraad wordt als zeer zinvol ervaren. In 2014 vond dit overleg plaats zonder aanwezigheid van de bestuurders. Dat maakte het overleg gemakkelijker, maar tegelijkertijd dient gewaakt te worden voor het maken van afspraken zonder de bestuurder. Dit heeft de aandacht van beide raden. In 2014 is afgesproken om overleg te starten met alle raden van het AOC. Zo werd een overleg gepland, voorjaar 2015, met de Ondernemingsraad, de Ouderadviesraad en de Studentenraad. Dergelijk overleg vloeit mede voort uit de Code Goed Bestuur. Het heeft een aantoonbare meerwaarde voor de invulling van de horizontale dimensie van het toezicht.

Tenslotte De kwaliteiten van het AOC versterken zich binnen alle domeinen van de school. 2014 was voor de Raad een jaar waarin geconstateerd werd dat het in erg veel opzichten veel beter gaat met het AOC, maar dat allertheid geboden is. Nog steeds constateren wij, evenals de inspectie, dat op onderdelen het onderwijs nog niet op orde is. Wij constateren ook dat medewerkers en management grote sprongen voorwaarts hebben gemaakt en zelfbewust en met kennis en kunde koersen uitzetten en invullen. Kas de Vries Voorzitter Raad van Toezicht AOC Oost Maart 2015


De kernwaarden beschrijven de identiteit van onze organisatie, ze geven aan het hoe en waarom van ons handelen met leerlingen/studenten, met de bedrijven in onze omgeving en met elkaar. Onze kernwaarden zijn:

Onze visie op onderwijs Goed onderwijs:

B.

Onze visie op leren

Strategisch beleidsplan

Leren en ontwikkelen doe je als je in een uitdagende leeromgeving je eigen keuzes kunt maken die passen bij jouw leervraag. Voor leren ben je zelf verantwoordelijk. Leren doe je soms alleen, maar meestal samen met anderen, zowel binnen als buiten de school. Leren bij AOC Oost betekent dat je zelfbewust, ondernemend en zinvol bezig bent. Je bent vanuit je hoofd, vanuit je hart en met je handen aan het werk.

2011 2015

Uniek

• Komt tegemoet aan de basisbehoeften van leerlingen en studenten (veiligheid, waardering, uitdagingen om te leren). • Speelt in op de vraag uit de markt, biedt beroepsperspectief en voldoet aan de normen van de Onderwijsinspectie. • Helpt leerlingen/studenten te leren wat maatschappelijk noodzakelijk is, maar ook zaken die ze zelf willen en kunnen leren. • Is bij de tijd (inhoud, leermiddelen, werkwijzen, aansluiting bij vervolgonderwijs en de maatschappij). • Past bij onze kernwaarden en is dus authentiek.

Ons vertrekpunt is erkenning en respect voor de eigen talenten. Zo heeft iedereen zijn eigen leerweg en ontwikkelruimte.

Groei

Onze missie

Wij leggen de focus op de ontwikkeling van die talenten. Daarbij werken we aan zijn/haar competenties

Ieder mensen ieder bedrijf wil groeien en zich ontwikkelen. Ieder wil het beste uit zichzelf halen en zich voorbereiden op de toekomst. Ouders en bedrijven vertrouwen ons hun meest kostbare bezit toe: hun kinderen en/of hun medewerkers. Ons onderwijs is immers gebaseerd op de overtuiging dat ieders talent leidend is voor een goede beroepskeuze en toekomstig succes. De medewerkers van AOC Oost realiseren dit doordat ze aandacht hebben voor en betrokken zijn bij individuen en hun groei. Dit alles binnen de context van (voorbereidend) beroepsonderwijs in het domein voeding, natuur en leefomgeving.

Duurzaam De ontwikkeling van het individuele talent moet toekomstbestendig zijn en leiden tot (de wens om) levenslang (te) leren.

Duurzaam

1. Verbeteren van onderwijskwaliteit; 2. Verbeteren van de professionaliteit van de medewerkers; 3. Verbeteren van de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de organisatie; 4. Verbinden door meer samenhang binnen de organisatie; Onze doelstelling voor 2015 5. Het doel Vertrouwen basis voor inde2015 sturing. van AOC Oost is omals als gehele organisatie tot de top 20 en in 2020 tot

Vanuit onze kernwaarden verbeteren van de onderwijskwaliteit door meer samenwerking in onze organisatie, professionaliseren van medewerkers, en verbinden van onderwijsbeleid, onderwijsuitvoering en ondersteuning. Dit alles tegen lagere of gelijkblijvende kosten. We vertrouwen hierbij meer verantwoordelijkheid toe aan de medewerker, binnen duidelijke kaders en met goede, vraaggerichte ondersteuning.

Verbeteren

Vanuit onze kernwaarden verbeteren van de onderwijskwaliteit door meer samenwerking in onze organisatie, professionaliseren van medewerkers, en verbinden van onderwijsbeleid, onderwijsuitvoering en ondersteuning. Dit alles tegen lagere of gelijkblijvende kosten. We vertrouwen hierbij meer verantwoordelijkheid toe aan de medewerker, binnen duidelijke kaders en met goede, vraaggerichte ondersteuning.

Verbinden Wij werken met professionele en competente medewerkers.

Wij leggen de focus op de ontwikkeling van die talenten. Daarbij werken we aan zijn/haar competenties

Onze strategie om het doel te halen: verbeteren, verbinden, vertrouwen

Onze strategie om het doel te halen: verbeteren, verbinden, vertrouwen

Wij staan voor de kwaliteit van ons onderwijs door het leveren van massamaatwerk en het zorgen voor een duurzaam onderwijsaanbod.

Ieder mensen ieder bedrijf wil groeien en zich ontwikkelen. Ieder wil het beste uit zichzelf halen en zich voorbereiden op de toekomst. Ouders en bedrijven vertrouwen ons hun meest kostbare bezit toe: hun kinderen en/of hun medewerkers. Ons onderwijs is immers gebaseerd op de overtuiging dat ieders talent leidend is voor een goede beroepskeuze en toekomstig succes. De medewerkers van AOC Oost realiseren dit doordat ze aandacht hebben voor en betrokken zijn bij individuen en hun groei. Dit alles binnen de context van (voorbereidend) beroepsonderwijs in het domein voeding, natuur en leefomgeving.

Groei

De programmalijnen zijn vertaald naar 19 verschillende acties, die gedurende de beleidsperiode worden uitgevoerd (zie uitvoeringsschema in bijlage 1). In 2014 is vooral gewerkt aan de acties rond onderwijsdesign, macrodoelmatigheid en passend onderwijs.

Het doel van AOC Oost is om als gehele organisatie in 2015 tot de top 20 en in 2020 tot de top 10 van de onderwijsinstellingen in Nederland te behoren. Dit bezien vanuit het oogpunt van kwaliteit zoals ervaren door leerlingen en studenten (succesvol door ons), bedrijven (succesvol met ons) en medewerkers (succesvol bij ons). Deze tevredenheid en onderwijskwaliteit wordt periodiek gemeten via de kwaliteitsmonitor met twee niveaus: basiskwaliteit, vanaf morgen en topkwaliteit, uiterlijk per 2015.

2

Ons vertrekpunt is erkenning en respect voor de eigen talenten. Zo heeft iedereen zijn eigen leerweg en ontwikkelruimte.

de top 10 van de onderwijsinstellingen in Nederland te behoren. Dit bezien vanuit het oogpunt van kwaliteit zoals ervaren door leerlingen en studenten (succesvol door ons), bedrijven (succesvol met ons) en medewerkers (succesvol bij ons). Deze tevredenheid en onderwijskwaliteit wordt periodiek gemeten via de kwaliteitsmonitor met twee niveaus: basiskwaliteit, vanaf morgen en topkwaliteit, uiterlijk per 2015.

Onze doelstelling voor 2015

1

Maatschappelijk verslag

In het strategisch beleidsplan 2011-2015 wordt onder de noemer “verbeteren, verbinden envanvertrouwen” via vijf De ontwikkeling het individuele talent moet toekomstbestendig zijn en leiden tot (de wens om) programmalijnen gewerkt aan de doelstelling om binnen enkele jaren tot de top van de onderwijsinstellingen in levenslang (te) leren. Nederland te behoren:

De kernwaarden beschrijven de identiteit van onze organisatie, ze geven aan het hoe en waarom van ons handelen met leerlingen/studenten, met de bedrijven in onze omgeving en met elkaar. Onze kernwaarden zijn:

Goed onderwijs:

Uniek

Ons ijkpunt: het strategisch beleidsplan 2011-2015 Onze missie Onze kernwaarden

Onze visie op onderwijs

Verbeteren

• Komt tegemoet aan de basisbehoeften van leerlingen en studenten (veiligheid, waardering, uitdagingen om te leren). • Speelt in op de vraag uit de markt, biedt beroepsperspectief en voldoet aan de normen van de Onderwijsinspectie. • Helpt leerlingen/studenten te leren wat maatschappelijk noodzakelijk is, maar ook zaken die ze zelf willen en kunnen leren. • Is bij de tijd (inhoud, leermiddelen, werkwijzen, aansluiting bij vervolgonderwijs en de maatschappij). • Past bij onze kernwaarden en is dus authentiek.

3 Wij zijn in de regio een zichtbare en gekende school met als kenmerk kwaliteit van onderwijs.

Vertrouwen

5

4 Wij maken voortdurend samenhang en consistentie zichtbaar.

Wij sturen op resultaat door binnen kaders professionele ruimte te geven.

Dat doen wij door:

Dat doen wij door:

Dat doen wij door:

Dat doen wij door:

Dat doen wij door:

• In de praktijk brengen van onze onderwijsvisie en kernwaarden. • Een herijking van het onderwijsdesign en dit consequent implementeren. • Zorgen voor aantoonbare output die voldoet aan de normering van onze kwaliteitsmonitor met basisen topkwaliteit. • Speciale aandacht voor aansluiting tussen de onderwijsvormen en het bewaken van schakelpunten. • Een herijking en vernieuwing van het onderwijsaanbod zodat de opleidingen rendabel zijn, kwalitatief goed en beter zijn afgestemd op de ontwikkelingen in de sector en de vraag van bedrijven.

• Sturen op (kern-) competenties (werken aan kwaliteit, resultaatgericht werken en werken met passie). • Sturen op betrokkenheid. • Het opzetten van een strategische personeelsplanning. • Een samenhangend programma voor ontwikkeling en scholing rond professionalisering.

• Verhogen van de naamsbekendheid van AOC Oost en aanpassing van de externe communicatie. • Te blijven werken aan de groei van groene bedrijfsopleidingen. • De uitstraling van de locaties (beter) af te stemmen op de kernactiviteiten van het daar gegeven onderwijs.

• Het verbinden van persoonlijke doelstellingen aan de eisen en doelstellingen van de organisatie. • Voortdurend aandacht te geven aan en te vragen voor de consistentie (de doorvertaling van visie naar doelstellingen en opdrachten naar eenheden en medewerkers) en de samenhang (afstemming tussen plannen, processen, locaties, teams, acties). • De kernwaarden van de organisatie (uniek, groei, duurzaam) centraal te stellen als verbindende elementen. • Actief bevorderen van uitwisselen, contacten en communiceren.

• Het vertalen van beleid naar heldere sturingskaders. • Het wegen van belangen in de volgorde: a) onderwijsbelang gaat boven organisatiebelang; b) leerlingbelang gaat boven medewerkersbelang; c) onderwijsinhoud gaat boven locatiebelang. • Het met elkaar praten over welke bijdrage kan ik leveren aan de organisatie en wat krijg ik daarvoor terug. Dit vanuit het principe dat ieder de vrijheid krijgt die hij of zij verdient.

Verbinden

1

2

Wij staan voor de kwaliteit van ons onderwijs door het leveren van massamaatwerk en het zorgen voor een duurzaam onderwijsaanbod.

Wij werken met professionele en competente medewerkers.

Dat doen wij door: Onderwijs

Dat doen wij door: Professionaliteit

kwaliteit

• In de praktijk brengen van onze onderwijsvisie en kernwaarden. • Een herijking van het onderwijsa. design Onderwijsdesign en dit consequent implementeren. • Zorgen voor aantoonbare output die voldoet aan de normering van onze kwaliteitsmonitor met basisb. en topkwaliteit. Nulmeting kwaliteit • Speciale aandacht voor aansluiting tussen de onderwijsvormen en van schakelpunten. c. het bewaken Onderwijsplanning • Een herijking en vernieuwing van het onderwijsaanbod zodat de opleidingen rendabel zijn, d. kwalitatief Macrogoed en beter zijn afgestemd op de ontwikkelingen doelmatigheid in de sector en de vraag van e. bedrijven. Passend onderwijs


• Sturen op (kern-) competenties (werken aan kwaliteit, resultaatgericht werken en Personeelswerken met passie). • Sturen op betrokkenheid. dossiers op orde • Het opzetten van een strategische personeelsplanning. • Een samenhangend programma Implementeren voor ontwikkeling en scholing rond professionalisering. gesprekkencyclus

3 Wij zijn in de regio een zichtbare en gekende school met als kenmerk kwaliteit van onderwijs.

Dat doen wijen door: Zichtbaar • Verhogen van de naamsherkenbaar bekendheid van AOC Oost en aanpassing van de externe Wervingscampagne communicatie. • Te blijven werken aan de groei van groene bedrijfsopleidingen. • De uitstraling van de locaties (beter) af te stemmen op de Wijziging huisstijl kernactiviteiten van het daar gegeven onderwijs.

Leiderschap versterken

Marketing bedrijfsopleidingen

AOC Oost Academie

Meerjaren huisvestingsplan

Vertrouwen

5

4 Wij maken voortdurend samenhang en consistentie zichtbaar.

Wij sturen op resultaat door binnen kaders professionele ruimte te geven.

Dat doen wij door: Samenhang

Dat doen wij door: Sturing

• Het verbinden van persoonlijke doelstellingen aan de eisen en doelstellingen van de organisatie. Inrichting • Voortdurend aandacht te geven aan en te vragen voor de consisCentrale tentie (de doorvertaling van visie Services naar doelstellingen en opdrachten naar eenheden en medewerkers) Communicatie door en de samenhang (afstemming tussen plannen, processen, management locaties, teams, acties). • De kernwaarden van de organisatie Interne (uniek, groei, duurzaam) centraal te communicatie breed stellen als verbindende elementen. • Actief bevorderen van uitwisselen, AOC Oost café contacten en communiceren.

• Het vertalen van beleid naar heldere sturingskaders. • Het wegen van belangen in de Sturingsinformatie volgorde: a) onderwijsbelang gaat boven organisatiebelang; b) leerlingbelang gaat boven medewerkersbelang; c) onderwijsinhoud gaat boven locatiebelang. • Het met elkaar praten over welke bijdrage kan ik leveren aan de organisatie en wat krijg ik daarvoor terug. Dit vanuit het principe dat ieder de vrijheid krijgt die hij of zij verdient.

Strategische personeelsplanning

7

Doelen 2014 De belangrijkste onderwijskundige speerpunten voor 2014 zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Opbrengstgericht werken Op elke vmbo vestiging is verder invulling gegeven aan het versterken van opbrengstgericht werken. Onderdelen hiervan zijn het opstellen van een beleid rond toetsing en examinering en het maken van taal- en rekenbeleid. De inzet voor deze speerpunten is gecontinueerd met het oog op afronding per 2016 (rekenen en taal) respectievelijk 2017 (kwaliteit toetsen en examineren).

vmbo

mbo

Passend onderwijs en didactisch handelen

Focus op vakmanschap: intensivering

Structuur beroepsgerichte programma’s

Focus op vakmanschap: macrodoelmatigheid

Opbrengstgericht werken

Doorlopende onderwijslijn via VM2/vakmanschap

Doorlopende onderwijslijn via VM2/vakmanschap

Doorlopende onderwijslijn via Het Groene Lyceum

Doorlopende onderwijslijn via Het Groene Lyceum

Professionalisering medewerkers

Taalbeleid en Rekenbeleid Professionalisering medewerkers

Realisatie 2014 vmbo Passend onderwijs In alle samenwerkingsverbanden waarin AOC Oost participeert is een basis organisatie opgezet, die invulling geeft aan de taken rond toewijzing en toelaatbaarheid. Bij de opstart van schooljaar 2014-2015 is het nog zoeken naar de wijze waarop de nieuwe taken ingevuld moeten worden. In de samenwerkingsverbanden zijn meerjarenbegrotingen uitgewerkt, die aangeven langs welk scenario invulling wordt gegeven aan goede ondersteuning met minder geld (in alle samenwerkingsverbanden hebben we te maken met fikse vereveningsdoelstellingen). Overal ligt het accent op minder leerlingen naar cluster 4 en meer opvangen in de reguliere schoolorganisaties. De visie van AOC Oost inzake passend onderwijs is dat de ondersteuning aan de leerling primair in de klas wordt gegeven door de docent. Ondersteuning is dan ook vooral gericht op de verdere professionalisering van onze docenten. De schil rondom ons onderwijs en onze docenten dient helder, effectief en dichtbij het primair proces georganiseerd te zijn. Dit betekent dat we minder prioriteit geven aan de instandhouding van bovenschoolse voorzieningen. Beroepsgerichte programma’s De beroepsgerichte programma’s in het vmbo worden vernieuwd. De nieuwe programma’s worden eenvoudiger en duidelijker en sluiten straks beter aan op de actualiteit. Daardoor worden leerlingen beter voorbereid op hun vervolgopleiding en toekomstige beroep. Binnen de instelling is een programmateam beroepsgerichte examenprogramma’s gevormd, dat de organisatiebrede kaders uitwerkt voor de uitvoering van de beroepsgerichte onderwijsprogramma’s in onze vmbo-vestigingen. Het programmateam is gestart met workshops met management en docenten om de AOC Oost visie op leren te vertalen naar kaders voor het beroepsgerichte programma, die de basis vormen voor een startnotitie “nieuw vmbo”.

mbo Focus op vakmanschap: intensivering Per augustus 2014 is de intensivering van het mbo gestart: onderwijstijd wordt verhoogd, de meeste opleidingen op niveau 4 gaan van 4 jarig naar 3 jarig. In het mbo is deze intensivering ‘locatie overschrijdend’ opgepakt als basis voor een gezamenlijke inhoud en uitvoering. De onderwijsprogramma’s waren op tijd uitgewerkt en beschikbaar. Hierbij is gebruik gemaakt van de nieuwe Elektronische Leeromgeving, die per nieuwe schooljaar in het mbo is ingevoerd. Onderdeel van de nieuwe onderwijsprogramma’s is dat ze mbobreed gelden en dat inherent hieraan studenten en docenten reizen tussen de verschillende vestigingen. Focus op vakmanschap: macrodoelmatigheid In 2014 is een plan voor de herinrichting mbo afgerond en aangeboden aan de ondernemingsraad. In dit plan is aangegeven hoe binnen AOC Oost gewerkt wordt aan meer samenhang en afstemming tussen opleidingen en vestigingen. De basis hiervoor ligt in de herziene kwalificatiestructuur en de daarin gehanteerde clustering naar werkvelden en is gebaseerd op de volgende kernpunten: a. De algemeen vormende vakken worden thuisnabij uitgevoerd, BPV in de buurt en vak-inhoud daar waar de expertise beschikbaar is (regionaal, landelijk). Voor dit laatste deel zullen studenten dus meer gaan reizen; b. Niveau 3 en 4 concentreren op twee locaties (in plaats van vier); c. Onderwijskundig leiderschap: inhoud en personele aansturing worden gecombineerd in één verantwoordelijke per werkveld. In de aanloop naar het herinrichtingsplan is met de studentenraad gesproken over beelden en verwachtingen over uitvoering van onderwijs op verschillende locaties. Met de collega AOC’s waarmee we samenwerken in 4GROEN* is overleg over de organisatorische en inhoudelijke samenwerking. Voor de regio Stedendriehoek is door Berenschot een omgevingsanalyse gemaakt, welke aanleiding vormt voor overleg met Helicon en De Groene Welle over afstemming van portfolio.

*) 4GROEN is een samenwerkingsverband tussen AOC Oost, De Groene Welle, Terra en Nordwin College.

8


Doorlopende leerlijnen VM2, Vakmanschapsroute In 2013 is besloten geen nieuwe leerlingen toe te laten tot de experimenten VM2. Door AOC Oost is een aanvraag gedaan voor de vakmanschapsroute. Deze aanvraag is in 2014 goedgekeurd, doch vanwege de beperkte voorbereidingstijd en de inhoudelijke heroriëntatie is de start hiervan verschoven naar 2015. Het Groene Lyceum In 2008 is AOC Oost begonnen met de leerroute ‘Het Groene Lyceum’. Een leerroute voor leerlingen met de capaciteiten voor HAVO maar die meer gemotiveerd zijn voor een toproute met een praktische invulling. In 2014 zijn de eerste afgestudeerden van het Groene Lyceum met succes doorgestroomd naar het HBO. Het Groen Lyceum blijkt een goede keuze. Dit wordt eens te meer bevestigd door nota’s en uitspraken van de overheid, waarin excellentie en bijbehorende leerroutes worden aangemoedigd. Toch is in 2014 discussie ontstaan rond de juridische status van ‘Het Groene Lyceum’, met als gevolg dat per 2015-2016 Het Groen Lyceum onder de experimenteerstatus van ‘Technologieroute’ zal worden gebracht. Hierin werken we samen met alle scholen die ‘Het Groene Lyceum’ aanbieden. Deze participatie betekent tegelijkertijd een herontwerp van het curriculum en wijziging van het inrichtingsplan. Dit herontwerp versterkt ook de uniformiteit tussen de twee uitvoeringslocaties binnen AOC Oost.

Professionalisering

Passe n onder d wijs

Passend onderwijs en organisatorische veranderingen De (oude) samenwerkingsverbanden Voortgezet Onderwijs Berkelland en VO Twente zijn eind 2014 opgeheven. De voorgenomen opheffing van de stichtingen “Apeldoorn en regio” en “Doetinchem en omgeving” vindt plaats per 31/12/2015. In de regio Almelo is nog niet duidelijk gekozen voor een model. In drie van de samenwerkingsverbanden in de oude structuur is sprake van een centrale voorziening in de vorm van een OPDC (orthopedagogisch-didactisch centrum). Vanwege onze visie op passend onderwijs nemen we dan ook afstand van de OPDC’s. Omdat alle samenwerkingsverbanden in de regio te maken hebben met een bezuinigingsdoelstelling rond passend onderwijs, worden de OPDC’s kritisch getoetst en op sommige plekken ook afgebouwd. In die situaties waar veranderingen gevolgen hebben voor personeel, neemt AOC Oost haar verantwoordelijkheid. In totaal is in schooljaar 2014-2015 hierdoor 5,4 fte in dienst (3,7 vanuit OPDC’s en 1,7 vanuit ambulante begeleiding). In onze locaties is conform onze visie inhoud gegeven aan de versterking van de docent-ondersteuning via expertiseteams en docentbegeleiders.

In 2014 is een doorstart gemaakt met de professionalisering van medewerkers. In een plan van aanpak zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd: a. AOC Oost werkt uitsluitend met bevoegde en bekwame docenten; b. Nieuwe en beginnende docenten worden begeleid aan de hand van een begeleidingsplan; c. AOC Oost heeft voldoende gecertificeerde schoolassessoren en getrainde praktijkassessoren; d. AOC Oost streeft naar een professionele cultuur met als basis dat feedback geven en elkaar aanspreken vanzelfsprekend is; e. De pedagogisch, didactische kwaliteit van de docenten van AOC Oost past bij de onderwijs modellen van AOC Oost. Kernpunt bij dit plan van aanpak is de leidinggevende die regelmatig de docenten bezoekt in hun onderwijs. Voor een systematische beoordeling zijn kijkwijzers beschikbaar. Met behulp van zelfevaluaties wordt duidelijk welke kwaliteitsverbeteringen voor professionalisering ingezet moeten worden.


9

Doelen 2015 In 2015 gaan we verder met dezelfde speerpunten als in 2014. Wel zijn de volgende accenten gelegd: Onderwijsdesign vmbo Voor het vmbo zijn AOC Oost brede gezamenlijke speerpunten vastgesteld, die in 2014-2015 worden gecontinueerd. In 2015 worden richting bepalende keuzes gemaakt voor het groene vmbo, als gevolg van de landelijke invoering van de nieuwe examenprogramma’s vmbo en de daarbij behorende invoering van de examenprofielen. Hiervoor wordt onder leiding van een programmamanager één gezamenlijk plan van aanpak uitgewerkt. Onderwijsdesign mbo Op 1 augustus 2014 is de eerste fase van de omvorming van het mbo ingegaan. Vanaf schooljaar 20142015 is de intensivering van de 4-jarige opleidingen en de verhoging van de onderwijstijd gestart. Gedurende het schooljaar 2014-2015 zal nog op verschillende punten finetuning moeten plaatsvinden. Tegelijkertijd moet voor eind 2015 de vertaling van de nieuwe kwalificatiedossiers naar AOC Oost onderwijs zijn afgerond, zodat de periode januari-juni 2016 kan worden gebruikt voor de voorbereiding van de implementatie. In het onderwijs zelf zal meer gebruik worden gemaakt van vraagstukken uit de praktijk. Dat houdt in versterking van het model “Kenniswerkplaatsen in de regio”.

Naar een nieuw strategisch plan In het Strategisch Beleidsplan AOC Oost 2016-2020 gaan we door op de ingeslagen weg. Het accent verschuift van ‘verbeteren’ naar ‘verbinden’. Hierbij koersen we op: • Het gezamenlijk werken aan een uitdagend vmbo met verschillende leerroutes op basis van een gedeeld basisprogramma; • Versterken van de verbinding met het bedrijfsleven om samen vorm te geven aan perspectiefvol groen beroepsonderwijs; • Duidelijke afspraken met onderwijspartners in de regio over hoe en op welk niveau we samenwerken. Na de aandacht voor de kwaliteit van onderwijs verleggen we het accent op het aspect “groen”. Dit doen we dan door middel van investeren in duurzame bedrijfsmiddelen en het samen invullen van een bedrijfscultuur waarin duurzaamheid vanzelfsprekend is.

Macrodoelmatigheid Op basis van omgevingsanalyses afstemming realiseren tussen de portfolio van de AOC’s in de regio. IPB In 2015 is voor alle medewerkers de IPB-cyclus afgesloten met een beoordelingsresultaat en een voorstel voor professionalisering. Onderwijskundig leiderschap Herdefiniëren van de functie teamleider en op basis hiervan inzetten op versterking van persoonlijk leiderschap binnen AOC Oost (moreel kompas, communicatie). Bedrijfsvoering Tussen locaties en tussen leerwegen en werkvelden worden kostprijsvergelijkingen gemaakt als basis voor een interne benchmark.

10

Staat van de instelling In februari 2014 voerde de Onderwijsinspectie de laatste fase van het onderzoek naar de staat van de instelling uit. De kwaliteitsborging werd als voldoende beoordeeld


B.1 Verbinden

Kernactiviteiten

Missie, visie en kernwaarden

AOC Oost is een Agrarisch Opleidingen Centrum. Onze primaire taak is het verzorgen van onderwijsactiviteiten in de regio’s Twente, Achterhoek/Liemers, en de Stedendriehoek (Apeldoorn, Deventer en Zutphen). AOC Oost verzorgt onderwijs in het vmbo en mbo in het domein voeding, natuur en leefomgeving.

Onze missie Ieder mens en ieder bedrijf wil groeien en zich ontwikkelen. Ieder wil het beste uit zichzelf halen en zich voorbereiden op de toekomst. Ouders en bedrijven vertrouwen ons hun meest kostbare bezit toe: hun kinderen en/of hun medewerkers. Ons onderwijs is immers gebaseerd op de overtuiging dat ieders talent leidend is voor een goede beroepskeuze en toekomstig succes. De medewerkers van AOC Oost realiseren dit doordat ze aandacht hebben voor en betrokken zijn bij individuen en hun groei. Dit alles binnen de context van (voorbereidend) beroepsonderwijs in het domein voeding, natuur en leefomgeving. Onze visie op onderwijs Goed onderwijs: • komt tegemoet aan de basisbehoeften van leerlingen en studenten (veiligheid, waardering, uitdagingen om te leren); • speelt in op de vraag uit de markt, biedt beroepsperspectief en voldoet aan de normen van de Onderwijsinspectie; • helpt leerlingen/studenten te leren wat maatschappelijk noodzakelijk is, maar ook zaken die ze zelf willen en kunnen leren; • is bij de tijd (inhoud, leermiddelen, werkwijzen, aansluiting bij vervolgonderwijs en de maatschappij); • past bij onze kernwaarden en is dus authentiek. Onze visie op leren: Leren en ontwikkelen doe je als je in een uitdagende leeromgeving je eigen keuzes kunt maken die passen bij jouw leervraag. Voor leren ben je zelf verantwoordelijk. Leren doe je soms alleen, maar meestal samen met anderen, zowel binnen als buiten de school. Leren bij AOC Oost betekent dat je zelfbewust, ondernemend en zinvol bezig bent. Je bent vanuit je hoofd, vanuit je hart en met je handen aan het werk. Onze kernwaarden: De kernwaarden beschrijven de identiteit van onze organisatie, ze geven het hoe en waarom aan van ons handelen met leerlingen/studenten, met de bedrijven in onze omgeving en met elkaar. Onze kernwaarden zijn: Uniek. Ons vertrekpunt is erkenning en respect voor de eigen talenten. Zo heeft iedereen zijn eigen leerweg en ontwikkelruimte. Groei. Wij leggen de focus op de ontwikkeling van die talenten. Daarbij werken we aan zijn/haar competenties Duurzaam. De ontwikkeling van het individuele talent moet toekomstbestendig zijn en leiden tot (de wens om) levenslang leren.

vmbo Het vmbo in de leeftijdscategorie 12-16 jaar biedt de beroepsgerichte leerweg (de basisen de kadervariant) en de gemengde leerweg op bijna alle locaties aan. Naast de basisvorming vindt een brede oriëntering plaats op plant, dier, bloem, voeding en groene ruimte. Uitvoeringslocaties zijn Almelo, Borculo, Doetinchem, Enschede en Twello. mbo Het mbo kent voltijd- en deeltijdopleidingen op niveau 1, 2, 3 en 4. Daarbij gelden brede in-, door- en uitstroommogelijkheden naar de beroepssectoren en de vervolgopleidingen. De mbo-opleidingen van AOC Oost zijn gegroepeerd in zogenaamde ‘werkvelden’. De opleidingen in een bepaald werkveld passen bij elkaar en zijn gebaseerd op interessevelden van potentiële studenten. Uitvoeringslocaties zijn Almelo, Doetinchem, Enschede en Twello. Doorlopende leerlijnen Omdat AOC Oost zowel vmbo als mbo verzorgt, biedt dit gelegenheid voor doorlopende leerlijnen. Op de locaties Almelo en Doetinchem biedt ‘Het Groene Lyceum’ onderwijs aan dat versneld leidt naar het hbo. In Enschede en Twello zijn VM2-experimenten opgezet met als doel een zorgvuldige overgang van vmbo naar niveau 2 onderwijs in het mbo.* Volwassenen onderwijs Naast het dagonderwijs verzorgt AOC Oost ook onderwijs voor volwassenen. De uitvoering hiervan gebeurt onder verantwoordelijkheid van AOC Oost Groeipunt. Groeipunt activeert kennis in bedrijfsleven en onderwijs door middel van: • cursus- en contractonderwijs; • cursussen op maat in-company voor bedrijven en organisaties; • bedrijfsopleidingen in de vorm van duale leertrajecten gebaseerd op eerder verworven competenties (EVC’s); • projectactiviteiten; • participatie in innovatieve netwerkorganisaties. Groeipunt verzorgt deze vormen van (cursus-)onderwijs zowel binnen als buiten de regio’s waarin wij gehuisvest zijn.

*) Per 2014-2015 is er geen instroom in VM2 meer mogelijk.


11

Soort

Aantal leerlingen en studenten Het totaal aantal leerlingen/studenten bij AOC Oost in het schooljaar 2013-2014 bedroeg 5.237 en in het schooljaar 2014-2015 bedroeg het aantal leerlingen 5.212. In de onderstaande tabellen is de ontwikkeling van de aantallen opgenomen van de laatste jaren. Soort

Jaar 2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

vmbo (regulier)

1.459

1.516

1.632

1.748

LWOO

1.280

1.333

1.439

1.523

Totaal vmbo

2.739

2.849

3.071

3.271

mbo BOL

1.421

1.350

1.355

1.405

mbo BBL

1.130

844

811

536

Totaal mbo

2.551

2.194

2.166

1.941

225

198

173

73

mbo BBL reguliere BBL

905

646

638

463

mbo BBL

mbo BBL Groeipunt

1.130

844

811

536

Totaal

5.290

5.043

5.237

5.212

Soort 2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

BOL niveau 1

14

17

10

3

BOL niveau 2

258

254

296

275

BOL niveau 3

377

389

428

485

BOL niveau 4 Totaal mbo BOL BBL niveau 1

772

690

621

642

1.421

1.350

1.355

1.405

282

165

187

103

BBL niveau 2

401

343

286

213

BBL niveau 3

333

236

284

196

BBL niveau 4

114

100

54

24

1.130

844

811

536

Totaal mbo BBL

12

Jaar

Jaar 2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

Totaal mbo niveau 1

296

182

197

106

Totaal mbo niveau 2

659

597

582

488

Totaal mbo niveau 3

710

625

712

681

Totaal mbo niveau 4

886

790

675

666

* Voor voorgaande telperiodes zijn de aantallen overgenomen uit de definitieve foto van DUO, de aantallen uit de huidige periode zijn gebaseerd op voorlopige cijfers van 2014-2015.

Na 2010-2011 is er sprake van toename in de leerlingenaantallen vmbo. Ook in 2014-2015 is er weer groei (6,5%). Vooral de nieuwe school in Twello heeft te maken met exponentiele groei, zodanig dat in 2014 is besloten tot een stop op de aanmeldingen en een nevenvestiging is gestart in de voormalige basisschool De Wilpse Dijk. Het aantal studenten mbo is de afgelopen jaren steeds verder gedaald. In 2014-2015 zien we voor het eerst sinds jaren een lichte groei in het aantal BOL-studenten. Daarentegen is er een sterke afname in het aantal studenten BBL. Hierbij spelen wisselende aantallen studenten bij de bedrijfsopleidingen een grote rol, naast een algemene trend van afnemende BBL-dagopleidingen in tijden van onzekerheid. Zie verder bijlage 6: “Ontwikkeling Leerlingenaantallen AOC Oost”.

Juridische structuur en organisatiestructuur Rechtspersoon is de Stichting AOC Oost-Nederland, handelend onder de naam AOC Oost met als statutaire vestigingsplaats Doetinchem en kantoorhoudend te Lochem. Oprichtingsdatum is 1 januari 1998. Het bevoegd gezag van AOC Oost berust bij het College van Bestuur. Het College van Bestuur bestaat uit drs. W. Huiskamp en ir. P.M.J. Duijsings. Het College legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Het managementteam (locatiedirecteuren vmbo, directeur mbo, directeur Centrale Services) adviseert het College van Bestuur. De centrale ondersteuning bestaat uit drie eenheden: • onderwijs & kwaliteit; • control; • een centrale dienst (Centrale Services). Onderwijs & kwaliteit is direct geplaatst onder het College van Bestuur waarbij het bestuur de kaders voor de onderwijsagenda bepaalt en de diensten op het vlak van onderwijs & kwaliteit zich vooral richten op de lijnorganisatie als klant. Control richt zich op beoordelen en toetsen van sturings- en verantwoordingsinformatie en ressorteert direct onder het College van Bestuur.


Het organogram van de organisatie is als volgt weer te geven:

De Centrale Services bestaan uit de volgende diensten: • Human Resources (HR); • ICT; • Marketing, Communicatie & PR (MCP); • Facilitair Beheer; • Financiën.

College van Bestuur

Business Control

Onderwijs Oost BV Onderwijs & Kwaliteit

De Onderwijs Oost BV (oprichtingsdatum 9 juli 2012) is 100% dochter van de Stichting AOC Oost Nederland en werkt uitsluitend voor deze stichting. In de BV worden de volgende medewerkers aangesteld en gedetacheerd bij AOC Oost: • Medewerkers voor wie op termijn (nog) geen vaste reguliere formatieplaats kan worden gerealiseerd.; • Medewerkers waarvoor het van belang is om na te gaan of zij ook op langere termijn binnen een onderwijsorganisatie goed kunnen functioneren; • Medewerkers die nog niet voldaan hebben aan de eisen die worden gesteld aan de bevoegdheid; • Medewerkers met een AOC dienstverband die tijdelijk voor meer dan 5 uur per week worden uitgebreid.

vmbo Almelo Directeur 4 onderwijsteams ondersteuning

vmbo Borculo Directeur 2 onderwijsteams ondersteuning

Centrale Services Human Resources ICT Marketing, Communicatie & PR Facilitair Beheer Financiën

Gedurende het boekjaar waren 59,7 (2013: 41,2) werknemers in dienst bij Onderwijs Oost BV op basis van een volledig dienstverband.

vmbo

vmbo Doetinchem Directeur 4 onderwijsteams ondersteuning

Op 31 december 2014 waren in Onderwijs Oost BV 157 personen aangesteld, in totaal 81,7 fte. Een groot deel hiervan (48 personen, 10 fte) betrof uitbreidingen bij medewerkers met een AOC Oost dienstverband.

vmbo Enschede Directeur 3 onderwijsteams ondersteuning

In 2015 wordt de positie van de Onderwijs Oost BV getoetst aan de ontwikkelingen rond de Wet Werk en Zekerheid en de inhoudelijke wijzigingen in de cao mbo.

mbo

Directeur mbo dagschool 7 onderwijsteams ondersteuning

*

mbo Groeipunt Projectleiders ondersteuning

vmbo Twello Directeur 3 onderwijsteams ondersteuning

*) In 2014 is de inbedding van Groeipunt in de onderwijsteams verder versterkt.


13

B.2 Verbeteren onderwijskwaliteit AOC Oost heeft als streven tot de top van de onderwijsinstellingen te willen behoren. Dat vereist een continue verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Om vast te stellen of we daarin slagen, meten we periodiek de tevredenheid van de leerlingen, het bedrijfsleven en de medewerkers en toetsen dit aan onze normen. Hiervoor hebben we een kwaliteitsmonitor ontwikkeld die bestaat uit twee niveaus. Te weten: A. Basiskwaliteit, dat is de beoordeling van opbrengsten en criteria zoals die worden gehanteerd door externe toezichthouders. B. Topkwaliteit, dat is de beoordeling van resultaten op basis van onze kernwaarden.

vmbo Kritische succesfactor

Kritische Prestatie Indicator

Slaagpercentage

AOC Oost 2012-13

AOC Oost 2013-14*

% geslaagden - Basisberoepsgerichte leerweg (BB)

97%

99%

% geslaagden - Kaderberoepsgerichte leerweg (KB)

92%

99%

% geslaagden - Gemengde leerweg (GL)

91%

97%

Afwijking van het landelijk gemiddeld % leerlingen dat zonder zittenblijven in de derde klas terechtkomt - BB

99%

99%

Afwijking van het landelijk gemiddeld % leerlingen dat zonder zittenblijven in de derde klas terechtkomt - KB

92%

97%

Afwijking van het landelijk gemiddeld % leerlingen dat zonder zittenblijven in de derde klas terechtkomt - GL

95%

99%

Afwijking van het landelijk gemiddeld % leerlingen dat vanaf het derde leerjaar een diploma haalt zonder te blijven zitten - BB

96%

97%

Afwijking van het landelijk gemiddeld % leerlingen dat vanaf het derde leerjaar een diploma haalt zonder te blijven zitten - KB

85%

88%

Afwijking van het landelijk gemiddeld % leerlingen dat vanaf het derde leerjaar een diploma haalt zonder te blijven zitten - GL

83%

88%

Afwijking van het landelijk gemiddelde - BB

6,72

6,92

Afwijking van het landelijk gemiddelde - KB

6,17

6,41

Afwijking van het landelijk gemiddelde - GL

6,16

6,46

Het gewogen gemiddelde tussen SE - CE per leerweg is max. 0,5 - BB

-0,27

-0,37

Het gewogen gemiddelde tussen SE - CE per leerweg is max. 0,5 - KB

0,08

-0,03

Het gewogen gemiddelde tussen SE - CE per leerweg is max. 0,5 - GL

0,32

-0,09

Onderwijstijd

% van klassen dat voldoet aan de norm van 1000 uren contacttijd

99%

99%

Voortijdig schoolverlaters

Maximaal 1% vsv’ers in de onderbouw t.o.v. het totaal aantal leerlingen binnen de organieke eenheid

0,0%

0,2%

Maximaal 4% vsv’ers in de bovenbouw t.o.v. het totaal aantal leerlingen binnen de organieke eenheid

0,5%

0,1%

Onderbouw rendement

Basiskwaliteit AOC Oost gebruikt voor de bewaking van de basiskwaliteit een eigen Kwaliteitsmonitor. Daarin hanteren we normen die in veel gevallen boven die van de Onderwijsinspectie liggen en die bedoeld zijn om de basiskwaliteit te garanderen. De normen worden gedurende de periode 2011-2015 steeds scherper. In deze paragraaf wordt de basiskwaliteit van AOC Oost in beeld gebracht. De normen en de resultaten zijn voor verschillende jaren ook weergegeven in bijlage 8. Daarin is ook per locatie het resultaat vermeld. Ten opzichte van de nulmeting is de basiskwaliteit in 2013-2014 met name in het vmbo sterk verbeterd; in het mbo is sprake van stagnatie en op onderdelen zelfs verslechtering van opbrengsten.

Bovenbouw rendement

Gemiddeld cijfer eindexamen

Inspectiebezoeken Verschil SE-CE In 2014 hebben bijna alle leerwegen op alle locaties een basisarrangement. Uitzonderingen zijn de kadergerichte en gemengde leerweg op locatie Almelo. In een tussentijds kwaliteitsonderzoek zijn verbeteringen vastgesteld, maar de borging daarvan is nog onvoldoende.

* Dit betreffen de voorlopige resultaten. De landelijke gegevens zijn op dit moment niet bekend, waardoor niet kan worden bepaald of aan de norm wordt voldaan.

14


In de afgelopen jaren is gewerkt aan onderwijskwaliteit en de verbetering van resultaten. De cijfers laten zien, dat dat effect heeft gehad. Met name de indicatoren Gemiddeld Eindexamencijfer en verschil tussen schoolexamen en centraal examen zijn verbeterd. Bij de analyse van de eerdere resultaten bleek dat binnen de locaties de criteria voor leerlingen om naar hogere leerwegen te mogen, wisselend werden gehanteerd. Ondertussen zijn op alle vmbo-locaties deze criteria aangescherpt, hetgeen resulteert in lagere resultaten op indicatoren onder- en bovenbouwrendement. Om voor langere termijn het differentiatiebeleid te borgen, wordt op locaties gewerkt aan programma’s voor toetsen in de onderbouw.

Indicatoren mbo (opgave DUO)

Bij de beoordeling van de resultaten van de opbrengsten per locatie zien we dat de kwaliteit van de kadergerichte en gemengde leerweg in Almelo nog onvoldoende is. Jaarresultaat

mbo Kritische Succes Factor


AOC Oost 2012-13

AOC Oost 2013-14

Diploma/jaarresultaat

% crebo’s waarbij beide opbrengstindicatoren boven de AOC-norm* zitten

83,3%

70,5%

Leerresultaat rekenen en taal

% van eindexamenkandidaten dat voldoet aan minimumeis

100%

100%

Onderwijstijd

% crebo’s dat voldoet aan de inspectienorm onderwijstijd

100%

100%

Voortijdig schoolverlaters (VSV)

% vsv’ers mbo1 t.o.v. het totaal aantal studenten binnen de organieke eenheid

10%

22%



6%

5%



3%

3%



2%

2%

Examinering

% goedgekeurde examenstandaarden

100%

100%

Diplomaresultaat

vsv%

AOC Oost

Sector

2011-2012

81,1%

71,1%

2012-2013

79,8%

74,7%

2013-2014

77,1%

74,6%

2011-2012

81,1%

71,6%

2012-2013

81,4%

75,4%

2013-2014

79,7%

75,5%

2011-2012

5,3%

6,6%

2012-2013

3,3%

4,3%

2013-2014

3,8%

4,6%

In bijlage 8 zijn de opbrengsten mbo nader toegelicht en gespecificeerd. Voor het gehele mbo zijn de resultaten voldoende. Toch is er ruimte voor enkele kanttekeningen. Het diploma- en jaarresultaat over 2013-2014 is lager dan voorgaande jaren. Het percentage VSV op niveau 1 is hoger (aantal 2013 versus 2014). In de schooljaren 2012-2013 en 2013-2014 worden de resultaten voor taal en rekenen niet meegenomen in de zak-/ slaagbeslissing voor het diploma. Iedere kandidaat voldoet daarom aan de wettelijke minimumeis. Pas vanaf 2014-2015 moeten studenten een minimumcijfer scoren voor de examens. Dit wordt gefaseerd ingevoerd. In eerste instantie alleen Nederlands en niveau 4, in de jaren daarop volgen rekenen en de lagere mbo-niveaus. *) De norm die wij hanteren is voor niveau 1 en 2 jaarresultaat 65% én diplomaresultaat 50% niveau 3 en 4 jaarresultaat 70% én diplomaresultaat 70%


15

Topkwaliteit

Medewerkersonderzoek

Topkwaliteit legt een relatie tussen de AOC kernwaarden en kwaliteitscriteria. Dit is nader uitgewerkt in onderstaande schema’s:

In december 2013 is het medewerkersonderzoek uitgevoerd door Effectory. In 2014 zijn de resultaten nader geanalyseerd en zijn verbeteracties uitgezet naar aanleiding van de resultaten. Het medewerkersonderzoek volgt een tweejarige-cyclus, dit betekent dat in 2015 het onderzoek opnieuw wordt uitgevoerd.

Kernwaarde uniek KSF

Kernwaarde groei KSF

Kernwaarde duurzaam KSF

succesvol door ons (leerling, student)

Gekend worden als individuele leerling/ student met eigen talenten en ontwikkelruimte

Leerwinst behaald voor leerling/student

In staat tot levenslang leren en de wil om dat te doen

succesvol met ons (relaties, bedrijven)

Gekend worden als belangrijke en gelijkwaardige relatie

Optimale bijdrage aan de realisatie van de bedrijfsontwikkeling

Bijdrage aan de continuïteit van het bedrijf

Gekend worden als individuele medewerker met eigen talenten en ontwikkelruimte

Aantoonbare loopbaanontwikkeling van medewerker

Een blijvende ontwikkeling van medewerkers

succesvol bij ons (medewerker)

Voor de verschillende relaties zijn de volgende indicatoren vastgesteld:

succesvol door ons (leerling, student)

Kernwaarde uniek Indicator

Kernwaarde groei Indicator

Kernwaarde duurzaam Indicator

Tevredenheid leerlingen/studenten/ ouders

% studenten dat in hun portfolio aantoonbare groei heeft in competenties

% vmbo -schoolverlaters dat 1,5 jaar na diplomering nog steeds dezelfde vervolgopleiding volgt. % mbo-schoolverlaters per opleiding dat 1,5 jaar na diplomering doorleert of werken en leren combineert.

succesvol met ons (relaties, bedrijven)

succesvol bij ons (medewerker)

16

Imago-onderzoek/ reputatiescan: klanttevredenheid

Medewerkertevredenheid

% bedrijven dat positief oordeel geeft over gerealiseerde doelstelling opleidingsplan en/of activiteiten (i.v.m. BPV)

% bedrijven dat opnieuw een bedrijfsopleiding inkoopt of BPV-plaats biedt

Gemiddelde beoordelingscore

% medewerkers dat van baan verandert (arbeidsmobiliteit)

Studenten en leerlingenonderzoek Studenttevredenheid en leerlingtevredenheid In 2014 heeft AOC Oost deelgenomen aan de landelijke tevredenheidsonderzoeken voor leerlingen (LAKS) en studenten (JOB). • Voor de vmbo-leerlingen is in het LAKS-onderzoek het gemiddelde rapportcijfer AOC Oost voor de school 7.0. Dit is gelijk aan het resultaat van het LAKS-onderzoek in 2012. Het resultaat ligt wel boven het landelijk gemiddelde van 6.9. • Voor de mbo-studenten is in het JOB-onderzoek het gemiddelde rapportcijfer AOC Oost voor de opleiding: 6.9. Dit is hoger dan het resultaat van het JOB-onderzoek in 2012. Het resultaat ligt echter onder het landelijk gemiddelde van 7.0. Uit zowel LAKS als JOB komen verschillende concrete suggesties om de tevredenheid te verbeteren. Hieraan wordt in de organisatie gevolg gegeven. Loopbaan schoolverlaters In juni 2014 zijn door DUO de vmbo- en mbo-(loopbaan)kaarten opgeleverd. Hiervoor zijn de schoolverlaters/ gediplomeerden anderhalf jaar nadien gevraagd naar wat ze zijn gaan doen en hoe zij terugblikken op school. De resultaten zijn als volgt: Schoolverlaters vmbo

Schoolverlaters mbo

• 75% van de schoolverlaters is een opleiding gaan volgen.

• 61% van de schoolverlaters is na de mboopleiding gaan werken.

• In totaal is 95% van de schoolverlaters gaan doorleren, dit is inclusief schoolverlaters die werken en leren combineren.

• 20% van de schoolverlaters is gaan doorleren na de mbo-opleiding.

• 99% van de doorlerende schoolverlaters is een mbo-opleiding gaan volgen.

• Van de schoolverlaters die zijn gaan werken, werkt 75% binnen dezelfde sector als de genoten mbo-opleiding.

• Bij 58.4% van de schoolverlaters is de vervolgopleiding in een andere sector dan de gevolgde opleiding.

• Van de schoolverlaters die zijn gaan doorleren, volgt 58% een vervolgopleiding binnen dezelfde sector als de genoten mbo-opleiding.

• 71% van de schoolverlaters vindt dat zij voldoende hulp hebben gehad bij het maken van een keuze voor vervolgopleiding /werk.

• Van de schoolverlaters niveau 4 die zijn gaan doorleren volgt 96% een hbo-opleiding.


• 80% van de schoolverlaters zal opnieuw voor de opleiding bij AOC Oost kiezen.

In vergelijking tot de resultaten van 2013 blijkt het vmbo in 2014 op bijna alle onderdelen te zijn gedaald. Er zijn minder vmbo-schoolverlaters een opleiding gaan volgen of gaan doorleren. Ook vindt een lager percentage schoolverlaters dat zij voldoende hulp hebben gehad bij het maken van een keuze voor een vervolgopleiding of werk. Een positieve daling, is het percentage schoolverlaters dat in een andere sector een opleiding is gaan volgen. Dit betekent dat het percentage schoolverlaters dat in de groene sector een opleiding is gaan volgen, is toegenomen. Bij het mbo zijn minder schoolverlaters gaan werken na de opleiding. Ook is het percentage schoolverlaters dat is gaan doorleren gedaald. Dit betekent dat het percentage schoolverlaters dat iets anders is gaan doen of werkloos is, is toegenomen. Van de schoolverlaters die zijn gaan doorleren volgen meer schoolverlaters een opleiding in de groene sector.Voor het mbo bieden ook de resultaten van de School-Ex vragen goede aanknopingspunten. Deze resultaten zijn per januari 2015 bekend (zie voor uitgebreide resultaten bijlage 13). Oudertevredenheid In maart-april 2014 werd een tevredenheidsonderzoek onder ouders van vmbo-leerlingen gehouden. De 767 ingevulde enquêtes gaven op alle onderdelen ruim voldoende en liggen allen boven de AOC Oost norm. De hoogste scores werden gegeven aan veiligheid en duidelijkheid. Het respectvol omgaan met elkaar en door docenten ligt hieraan ten grondslag. De laagste score had betrekking op de ondersteuning en begeleiding.

Onderwijsdesign vmbo

Onderwijsdesign mbo Focus op vakmanschap vormde uiteraard ook in 2014 voor AOC Oost een katalysator voor het herontwerp van het mbo-onderwijs. Dit herontwerp is een van de centrale actiepunten in het Strategisch Beleidsplan 2011-2015. In 2014 staan alle mbo-activiteiten onder leiding van één directeur. De activiteiten van Groeipunt worden verder geïntegreerd in de reguliere mbo-organisatie. De vereiste wijzigingen in de uitvoering van het mbo rond intensivering en nieuwe kwalificatiedossiers benutten we binnen AOC Oost voor een herontwerp van de opleidingen. De basis hiervoor ligt in het leerlijnenmodel (De Bie, 1999). Dit leerlijnenmodel is verder uitgewerkt door werkveldgroepen en focusgroepen. Deze werkveldgroepen en focusgroepen bestaan uit docenten vanuit de verschillende disciplines en een teamleider die voorzitter van de groep is. Zij werken aan een opdracht die door het MBO-MT is vastgesteld. In 2014 zijn 4 werkconferenties gehouden waarin de uitkomsten van de groepen met alle docenten van het mbo zijn gedeeld en aanvullend werkopdrachten zijn uitgevoerd. Ook in 2015 worden deze conferenties gehouden. Tijdens deze werkconferenties ligt, in de aanloop naar 1 augustus 2016, de nadruk op de ontwikkeling van curricula en leermateriaal. Per 1 augustus 2014 hebben alle scholen de opdracht gekregen de mbo opleidingen te intensiveren en te verkorten. Deze maatregel, onderdeel van Focus op vakmanschap, is de eerste maatregel die geïmplementeerd werd. Deze intensivering van opleidingen betekende voor alle opleidingen een verandering in het programma, studenten zijn vanaf schooljaar 2014-2015 immers meer uren op school. Daarnaast geldt voor de niveau 4 opleidingen, met uitzondering van Dierenartsassistent paraveterinair, dat de opleidingen zijn verkort van 4 naar 3 opleidingsjaren. In 2014 is door alle teams gewerkt aan aanpassingen in het curriculum, zodat wordt voldaan aan de eisen rondom intensivering en verkorting.

Binnen AOC Oost wordt op vijf locaties vmbo onderwijs verzorgd. De ontwikkelingen op de locaties lopen op sommige punten uiteen, maar liggen op andere vlakken dicht bij elkaar. Immers, iedere locatie heeft te maken met dezelfde wettelijke kaders, landelijke ontwikkelingen en trends. Binnen AOC Oost is het tevens van belang dat iedere vmbo locatie zijn eigenheid kan behouden en ontwikkelen. De onderwijskundigen zijn op alle locaties in gesprek gegaan met het locatie managementteam om de onderwijskundige uitgangspunten in kaart te brengen. De verwachting is dat de vernieuwing in het vmbo en harmonisatie van de groene examenprogramma’s vanaf schooljaar 2017-2018 een nieuwe onderwijskundige impuls aan het vmbo zullen geven. Om deze implementatie goed voor te bereiden is vanaf de zomer 2014 binnen AOC Oost veel gesproken over de visie op het nieuwe examenprogramma en de kansen die het nieuwe examenprogramma ons biedt. In 2015 wordt op de locaties verder gewerkt aan de onderwijskundige vormgeving. Voor het vmbo zijn tevens gezamenlijke speerpunten geformuleerd voor opbrengst gericht werken, examinering en toetsing, taal, rekenen, passend onderwijs en onderwijsdidactiek. Met de vmbo-directeuren, die elk verantwoordelijk zijn voor één van de speerpunten, zijn resultaatafspraken gemaakt middels ontwikkelopdrachten. Overstijgend doel is tot een efficiënte afstemming te komen van ontwikkelingen die voor het gehele vmbo spelen door kennis en kunde van de locaties te bundelen. In het zogenaamde ‘management overleg vmbo’ stemmen de speerpunthouders hun activiteiten locatieoverstijgend af.


Stolpersteine Almelo In de Grotestraat te Almelo werden vijf Stolpersteine gelegd ter nagedachtenis aan de Joodse familie Berg die er tot de Tweede Wereldoorlog een groentezaak had. De stenen zijn geplaatst door studenten van Natuur & Groene Ruimte leerjaar 4. De studenten vonden het bijzonder dat zij mee mochten werken aan het project.

17

‘Praktijkleren nieuwe stijl’ Met ingang van 1 januari 2016 wordt de bekostiging van Praktijkleren via de Groene Impulsgelden beëindigd. Aangezien AOC Oost het Praktijkleren een warm hart toedraagt, is een werkgroep samengesteld die voor zomer 2015 met voorstellen zal komen hoe aan Praktijkleren een zinvol en betaalbaar vervolg gegeven kan worden. Er zal meer een koppeling worden gemaakt met het regionale bedrijfsleven, kenniswerkplaatsen, regioleren, projectonderwijs en leerlingstichtingen. Doel is om het Praktijkleren en daarmee dus de verworvenheden van leren in en om de praktijk in het onderwijs blijvend te borgen voor de toekomst.

Toelatingsbeleid

Verder is AOC Oost via de AOC Raad vertegenwoordigd in een tweetal Transfer of Innovation projecten (Leonardo da Vinci): • QAFP: Quality Assurance of Foreign Placements. Dit project dat 31 december 2014 is afgelopen, heeft geleid tot de benoeming van zgn. local agents in de projectpartnerlanden via welke erkende stagebedrijven gevonden kunnen worden. • ECVET-STEP: De bedoeling van dit project is om de invoering van ECVET te vergemakkelijken. Dus de erkenning van leerresultaten van internationale mobiliteit te vergemakkelijken. Hiervoor worden enkele hulpmiddelen ontwikkeld die men online kan benaderen. Het is de bedoeling dat de leerresultaten van mobiliteit worden beschreven als “learning outcomes”, vergelijkbaar met “werkprocessen”. Dit project loopt door in 2015.

De toelating en plaatsing van leerlingen en studenten wordt volgens de wettelijke kaders uitgevoerd. In 2014 is het toelatingsbeleid mbo verder doorontwikkeld. Tevens wordt bij alle mbo-studenten die zich aanmelden voor een opleiding de AMN Insight Intaketest afgenomen. Tijdens deze 1,5 uur durende test worden er vragen gesteld over de persoonlijkheid en de capaciteiten van de student. De cognitieve testen meten de verbale- en numerieke aanleg, ruimtelijk inzicht, redeneervermogen en evaluatievermogen. Met behulp van de persoonlijkheidstest worden de intrinsieke motivatie en de persoonlijkheid van de student in beeld gebracht. Door de Insight intaketest kan een match worden gemaakt tussen de testuitslag van de student en de uitstroomrichtingen in de kwalificatiedossiers. Daarmee is in één oogopslag helder welke opleidingen het beste passen. De testresultaten van het onderzoek komen onder andere aan bod tijdens het intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt samen met de student nagegaan of de opleidingskeuze van de student de juiste is en welke leerweg het beste bij hem/haar past. Bij de afname van de test wordt de gedragscode AMN in acht genomen.

Internationalisering Er is een nieuwe Beleidsnotitie geschreven die als basis dient voor het toekomstige internationaliseringsbeleid binnen de organisatie. Tijdens een themabijeenkomst van het management van AOC Oost op 10 december 2014 is de beleidsnotitie besproken en is aangegeven dat er “robuust” op internationalisering moet worden ingezet. Er wordt een nieuwe coördinator ‘internationale activiteiten’ (coördinatie, organisatie en administratie) gezocht, die de activiteiten opnieuw gaat structureren en coördineren. In 2014 zijn veel kleinschalige initiatieven ontplooid om internationale activiteiten te organiseren op de verschillende onderwijslocaties en naar diverse landen. Het gaat hierbij om werkbezoeken, stages, excursies en BPV in het buitenland. Binnen Europa zijn de volgende landen bezocht: Tsjechië, Finland, Zweden, Duitsland, Denemarken, Spanje, Frankrijk, Engeland, Italië, Turkije, België, Polen. Buiten Europa waren dat: Oeganda en Kenia. Daarnaast is van de Leonardo da Vinci projectsubsidies gebruik gemaakt door 4 docenten (Dynamic Design) van de locatie Almelo voor een studiereis naar Italië van circa € 5.000,-. Dit kan nog beter, want slechts een kwart van wat er eventueel voor docentenmobiliteit beschikbaar was, is ingezet. Circa 60 mbo-studenten van AOC Oost hebben voor hun buitenlandstage via Leonardo da Vinci ruim € 31.000,- aan subsidie ontvangen.

18

Medewerkers Felua-groep geslaagd voor hun Trekkerrijbewijs Een groep van acht personen, in leeftijd variërend van 16 tot 63 jaar, nam deel aan de maatwerkcursus Trekker rijden op locatie bij Felua-groep in Heerde. Zes van de acht deelnemers zijn geslaagd! De heer Van Rooij, teammanager van Felua-groep is enthousiast over het behaalde resultaat en is erg tevreden over de wijze waarop Gerard Ruhof heeft lesgegeven. Hij vond dat de docent het vanaf dag één goed heeft aangepakt. Van Rooij: ‘De docent had gelijk door waar de individuele mogelijkheden lagen en heeft daar heel goed op ingespeeld. Er werd zelfs gedacht aan de kleine dingen zoals petjes af tijdens de les, hoe wordt er naar elkaar geluisterd, op elkaar gereageerd en met elkaar omgegaan. Dit maakt dat er ook in de sociale vaardigheden weer bij is geleerd de afgelopen vier dagen.’


B.3 Verbeteren professionaliteit

Ziekteverzuim

Aantallen medewerkers en veranderingen Het aantal medewerkers is zowel in fte als in absolute aantallen in 2014 afgenomen binnen de Stichting AOC Oost-Nederland. Aanleiding hiervoor is de keuze om de personeelskosten te verlagen met het oog op continuïteit. De afname is gebaseerd op twee keuzes: • een beperkte bijstelling van de ratio’s tussen het aantal leerlingen/studenten en de fte voor zowel onderwijstaken als onderwijsondersteunende taken; • een afname van activiteiten die niet direct gekoppeld zijn aan de primaire onderwijstaken, zoals extern gefinancierde projectactiviteiten. Door een groei in de leerlingenaantallen zijn er in 2014 meer medewerkers aangesteld via Onderwijs Oost BV. Stichting AOC Oost 31-12-2012

31-12-2013

31-12-2014

Aantal fte

500

455

445

% primair proces

70%

71%

70%

% bepaalde tijd

11%

4%

1%

Aantal medewerkers

595

551

541

In de bovenstaande tabel is te zien hoe het personeelsbestand van de stichting de laatste 3 jaar is afgenomen van 500 fte in 2012 naar 445 fte in 2014. De krimp zit met name in het aantal medewerkers met een contract voor bepaalde tijd, daar is een daling te zien van 11% in 2012 naar 1% in 2014. De oorzaak hiervan is met name gelegen in het feit dat tijdelijke uitbreidingen worden ondergebracht in Onderwijs Oost BV. Een andere reden van de afname van het personeelsbestand is gelegen in het natuurlijk verloop. Personeel extern ingeleend1 Aantal fte % primair proces Aantal medewerkers

31-12-2012

31-12-2013

31-12-2014

47

48

82

76%

78%

87%

77

92

158

Het aantal medewerkers dat extern wordt ingeleend is de laatste jaren sterk toegenomen. Het aantal aanstellingen binnen Onderwijs Oost BV is toegenomen van 41 fte in 2013 naar 82 fte in 2014. Hierdoor heeft AOC Oost kosten kunnen besparen en de medewerkers betere arbeidsvoorwaarden kunnen bieden. Onder Onderwijs Oost BV vallen ook de tijdelijke uitbreidingen van het dienstverband van medewerkers bij AOC Oost. 1

Het ziekteverzuimpercentage bedroeg in 2014 4,87% (2013: 4,91%). De melding frequentie is sterk afgenomen (2014: 1,07; 2013: 1,33), de duur van de ziekmelding is toegenomen (2014: 16,59 dagen; 2013: 15,18 dagen). Dit houdt in dat medewerkers zich gemiddeld genomen minder vaak ziek melden, maar wel voor een gemiddeld langere duur. In 2013 is gestart met een actievere begeleiding van het ziekteverzuim in de vorm van begeleiding door een externe case manager. De ervaringen met deze aanpak zijn niet positief waardoor er vanaf januari 2015 van start wordt gegaan met een nieuwe verzuimaanpak; het eigen regie model. Het doel van het eigen regie model is om het ziekteverlof terug te dringen door ziekteverlof binnen de organisatie nog beter bespreekbaar te maken en bovenal om meer betrokken te blijven bij zieke medewerkers. De leidinggevende en medewerker zijn binnen dit model beiden verantwoordelijk voor het verloop van het ziekteverlof en indien nodig wordt de bedrijfsarts of een andere partij ingeschakeld.

Voortgang IPB gesprekkencyclus In het begin schooljaar 2013 is de tweejarige IPB gesprekkencyclus voor de tweede keer van start gegaan. Van 537 medewerkers vormden het doelstellingengesprek het startschot van een cyclus die werd gevolgd door voortgangs- en functioneringsgesprekken en in de loop van 2015 wordt afgesloten met een beoordelingsgesprek. De resultaten van de IPB gesprekkencyclus zijn opgenomen in bijlage 7.

Promotiebeleid Na een interne selectieprocedure medio 2014 zijn er met ingang van 1 augustus 2014 22 geselecteerde senior docenten benoemd. De doelstelling van AOC Oost is dat 20% van de docenten senior docent (LC inschaling) is. In onderstaande tabel is de huidige verdeling zichtbaar gemaakt. Salarisschaal

2013

fte

2014

fte

Docent LB

83%

237

77%

221

Docent LC

17%

49

23%

66

Strategisch Personeelsbeleid (SPB) Vanaf 1 oktober 2014 wordt in opdracht van het CvB een plan ontwikkeld voor het Strategisch Personeelsbeleid (SPB) van AOC Oost. In de afgelopen jaren is er al veel beleid geformuleerd met betrekking tot personeel. Doel van het te ontwikkelen Strategisch Personeelsbeleidsplan is om verbinding te vormen en samenhang te garanderen tussen de diverse plannen en uitvoering van het beleid. Daarnaast heeft het Strategisch Personeelsbeleidsplan tot doel om richting te geven aan toekomstscenario’s, die betrekking hebben op de ontwikkeling van o.a. leerlingaantallen, formatie, financiering, arbeidsmarkt en werkgeverschap. Het plan wordt gebaseerd op de missie, visie en kernwaarden van AOC Oost, de cao en het professioneel statuut.

Onder extern ingeleend personeel wordt de inleen van medewerkers middels Onderwijs Oost BV of Randstad

verstaan.


19

B.4 Verbeteren organisatie

Huisvesting

Sturing binnen de organisatie: mandaatcontract In het strategisch beleidsplan is onder de noemer “vertrouwen” de wijze van sturen binnen AOC Oost verwoord in de zin “Wij sturen op resultaat door binnen kaders professionele ruimte te geven”. De verantwoordelijkheid voor de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid van de locaties (vmbo, mbo en centraal) wordt in deze benadering belegd bij de integraal verantwoordelijke directeuren. Het College van Bestuur doet dit in het vertrouwen dat het die verantwoordelijkheid geeft aan professionals, die op basis van scholing en coaching voortdurend bezig zijn met hun competenties en daardoor groeien in hun persoonlijke ontwikkeling. Directeuren krijgen de ruimte om binnen de vastgestelde kaders de eigen locatie te profileren en de creativiteit van het personeel tot volle groei te laten komen. Hierbij is het principe van voorkoppel- en hulpplicht een belangrijk uitgangspunt. Het bestuur maakt met elke directeur jaarlijks prestatieafspraken (wat te bereiken). De strategische en formele beslisruimte van de directeuren (hoe te bereiken) is vastgelegd in een mandaatcontract. Hierin is aangegeven waar de grenzen van de verantwoordelijkheden liggen en wat daardoor de beslisruimte is. De allesomvattende kernbepaling is dat een directeur er niet de oorzaak van zal zijn of toestaan dat door hem/haar zelf of onder zijn/haar leiding activiteiten en praktijken, besluiten en omstandigheden plaatsvinden, die onwettig of onreglementair zijn, dan wel in strijd met het beleid van AOC Oost, het gezond verstand of de ethiek.

Sturing binnen de organisatie: normatief kader AOC Oost is onderdeel van een veranderende maatschappij. Ook AOC Oost heeft in 2014 te maken gehad met situaties die achteraf als normoverschrijdend of ongewenst kunnen worden aangemerkt. Daarbij gaat het om incidenten tussen leerlingen/studenten onderling, maar ook om situaties waarbij medewerkers waren betrokken. Om iets als grensoverschrijdend aan te duiden, vereist dat ieder zich bewust is van wat we met elkaar “normaal” vinden. Daartoe zijn in 2014 verschillende acties uitgezet:

De nieuwe schoolomgeving van de locatie Twello heeft een grote aantrekkingskracht op de instroom in het vmbo. Omdat ook in 2014 sprake was van meer instroom dan verwacht, is in overleg met de gemeente Voorst de voormalige basisschool “Wilpse Dijk” in gebruik genomen als tijdelijke voorziening. In 2014 heeft de gemeenteraad van de gemeente Voorst het bestemmingsplan Meester Zwiersweg goedgekeurd, zodat in 2015 de laatste fase (met inrichting van parkeervoorzieningen en opslagruimte) kan worden afgerond. In 2014 is gestart met een interne verkenning van mogelijkheden om op lange termijn te kunnen voorzien in adequate huisvesting van vmbo en mbo in Doetinchem.

Bedrijfsvoering In 2014 is de HR dienstverlening op basis van AFAS verder uitgebreid. Vanaf augustus 2014 verloopt ook de projectadministratie via AFAS en zijn alle voorbereidingen getroffen om per 2015 de hele financiële administratie via dit systeem te voeren. Rond het meerjarenhuisvestingsbeleid is de informatie over het vastgoedpark afgerond en opgeleverd in een digitaal model met daarin ruimtenormen, financiële normen voor investeringen en exploitatie en een beschrijving van de kwaliteit van huisvesting in relatie tot duurzaamheid, comfort, flexibiliteit en functionaliteit. Op basis hiervan kunnen scenario’s worden doorgerekend.

Financiële continuïteit In 2014 is de balans tussen inkomsten en uitgaven hervonden. Vooral op personeelsuitgaven is een reductie doorgevoerd, die per schooljaar 2013-2014 is ingezet. Gezien de komende ombuigingen rond doelsubsidies, passend onderwijs en financiering van mbo zijn ook voor de lange termijn aanpassingen in het personeelsbestand niet uitgesloten. Als gevolg van de in de cao mbo gemaakte afspraken over het inzetbaarheidskader, zullen deze aanpassingen vooral in het ondersteunende personeel plaatsvinden.

• Op de locatie Enschede is met alle vmbo klassen een aantal activiteiten uitgevoerd rondom respectvol met elkaar omgaan en het formuleren van gedragsregels. Elke klas heeft zich “gecontracteerd” aan een aantal verbeterpunten. • Door de externe vertrouwenspersoon zijn workshops gehouden over integer omgaan met leerlingen. • Het College van Bestuur en directeuren hebben een workshop gehouden over het thema integriteit, zowel in onderwijs als in bedrijfsvoering. Deze discussie vond plaats aan de hand van een onderzoek onder de MT-leden naar integriteitsrisico’s. Eind 2014 is een intern onderzoek gestart naar de beleving van veiligheid en integriteit in de school. De resultaten daarvan vertalen we in 2015 naar organisatiewaarden rond integer en respectvol werken.

20


B.5 Vertrouwen

Overleg met de Raad van Toezicht

Organogram van governance

In bijlage 2 zijn de samenstelling, het rooster van aftreden en de nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht weergegeven. In onderstaande tabel zijn de onderwerpen van het overleg van Raad van Toezicht met College van Bestuur vermeld.

AOC Oost past onverkort de code “Goed Bestuur in de mbo-sector” toe. De bijbehorende soft en hard controls worden integraal gehanteerd. In onderstaand schema wordt weergegeven hoe governance, toezicht en horizontale dialoog binnen AOC Oost zijn vormgegeven.

Raad van Toezicht

Ondernemingsraad

College van Bestuur

Ouder Advies Raad

Onderwerp

Besluit

Hanteren branchecode goed bestuur mbo

20 januari 2014

Toepassen beloningsclassificatiesysteem bestuurders mbo-instellingen 2013 en de adviesregeling honorering toezichthouders 2013

20 januari 2014

Uitbreiding Raad van Toezicht met nieuw lid uit de groene sector

20 januari 2014

Samenwerking in Coöperatie Zuivelopleidingen Nederland UA

vmbo vmbo Almelo Leerlingenraad

Studentenraad

Overleg bedrijfsleven (sectorraden)

Ouder Advies Commissie

vmbo Borculo Leerlingenraad

Voorzittersoverleg sectorraden

Ouder Advies Commissie vmbo Doetinchem Leerlingenraad Ouder Advies Commissie vmbo Enschede Leerlingenraad Ouder Advies Commissie

vmbo Twello Leerlingenraad Ouder Advies Commissie

14 april 2014

Bijstelling begroting 2014

14 april 2014

Verkenning huisvesting locatie Doetinchem

14 april 2014

Profiel nieuw lid Raad van Toezicht

14 april 2014

Uitwerking openbare criteria nevenfuncties Raad van Toezicht en CvB in het kader van Governance

14 april 2014

Aankoop grond te Twello

8 september 2014

Vestiging kwalitatieve verplichting te Almelo

17 november 2014

Begroting 2015

17 november 2014

Kaderbrief 2015

17 november 2014

Reglement Raad van Toezicht en commissies

17 november 2014

Herbenoeming voorzitter Raad van Toezicht

17 november 2014

Rapportage voortgang SBP Bestuursverslag Rapportage financiële cijfers

Informatie ontvangen

20 januari 2014

Geïntegreerd Jaardocument 2013 mbo dagschool

Goedkeuring gegeven

Elk kwartaal Elke vergadering Elk kwartaal

De vermelde data zijn de vergaderdata van de RvT


21

Overleg Ondernemingsraad Onderwerp

Instemming gegeven

Regeling IPB-gesprekkencyclus

13 januari 2014

Aanpassing reglement personeelsadviesraden (PAR)

13 januari 2014

Experiment vakmanschapsroute te Enschede

13 januari 2014

Bindingstoelage en IPB

Positief advies gegeven

Overleg met studenten In 2013 is de centrale studentenraad opgestart. De centrale studentenraad heeft in 2014 maandelijks vergaderd, waarbij elke keer of het College van Bestuur of een mbo-vertegenwoordiger aanschoof.

17 maart 2014

Vakantie- en verlofregeling medewerkers 2014/2015 en 2015/2016

12 mei 2014

Wijziging ratio’s formatie schooljaar 2014/2015

19 mei 2014

In 2014 is veel tijd besteed aan de relatie met de achterban en het zorgen voor voldoende leden van de Raad. Dit heeft onder andere geresulteerd in een bijstelling van het reglement van de Studentenraad.

Functiebouwwerk Centrale Services

27 oktober 2014

Aanvraag onderwijskundig experiment technologieroute (het Groene Lyceum)

27 oktober 2014

Invoering van ‘Eigen regie model’ ARBO 2015

24 november 2014

Wijziging examenreglement mbo 2014/2015

24 november 2014

Over de volgende onderwerpen is eind 2014 het overleg met de OR nog niet afgerond: • Werkkostenregeling en consequenties daarvan per 2015; • Reorganisatieplan mbo; • Taakverdelingsbeleid op basis van de nieuwe cao mbo. Gedurende het jaar is de ondernemingsraad geïnformeerd over onderwerpen als reorganisatie van het mbo, voorbereiding strategisch beleidsplan, wijziging administratieve inrichting. Deze onderwerpen worden in 2015 afgerond.

Overleg vakbonden Op 7 november 2014 vond het jaarlijks georganiseerd overleg met de vertegenwoordigers van de vakbonden plaats. Agendapunten waren het jaardocument 2013 en de implementatie van de in juli 2014 vastgestelde cao mbo. Verder zijn de vakbonden bijgepraat over passend onderwijs.

Overleg met leerlingen Het overleg met leerlingen vmbo vindt plaats via de leerlingraden per locatie. Om als College van Bestuur toch een indruk te krijgen van wat er speelt op de locaties, is het jaarlijks lunchgesprek ingevoerd. Op elke locatie vindt overleg plaats tussen een delegatie vmbo-leerlingen en het College van Bestuur over het onderwijs en de organisatie waarbij ook de sfeer en omgang met elkaar in relatie tot sociale veiligheid en pestgedrag aan de orde komt. In de gesprekken blijkt dat leerlingen spontaan aangeven wat beter zou kunnen, maar ook wat goed gaat in hun ogen. Over het algemeen beoordelen de leerlingen onze scholen positief.

22

Zij vinden ook dat de scholen in veel gevallen voldoen aan de geschetste verwachtingen tijdens de open dagen. Desgevraagd hebben leerlingen in de lunchgesprekken een cijfer variërend van een 7,2 tot 8,3 gegeven voor hun school. Deze cijfers zijn ongeveer gelijk aan de score van 2013. De geanonimiseerde verslagen worden verspreid onder de studenten aan de gesprekken en vormen input voor onze interne kwaliteitsmonitoring.

In 2014 zijn vier adviesvragen door de Studentenraad besproken en goedgekeurd: • Een verzoek voor een afwijking van de geplande onderwijstijd voor de opleidingen niveau 2 in het cluster Agro. • De inrichting van de opleidingen met oog op meer samenhang en consequenties voor reizen door studenten. • De wijze van registratie van de bpv-tijd vanuit samenhang met opleidingsplan. • De keuze voor eenzelfde vakantieplanning voor het mbo vanaf 2015-2016, die niet in elke regio aansluit op de vakanties van het voortgezet onderwijs. Door de studentenraad is aandacht gevraagd voor de communicatie van de mbo-leiding naar studenten. Naar studenten moet duidelijk worden gecommuniceerd over wat er van hen wordt verwacht. Nu is dat niet altijd helder. De werkwijzen in het mbo veranderen (te) vaak, zonder dat duidelijk is waarom en wat het moet opleveren. Verder vinden ze dat de communicatie van de docenten tussen locaties verschilt; docenten zijn sterk gefocust op eigen locatie (een rooster, een vakantieplanning etc). en te weinig op het totale onderwijsprogramma voor de student. Ook kan de communicatie naar ouders over de veranderingen beter. (“Ook al ben je 18plus, je ouders willen toch weten waar je mee bezig bent en wat waarom verandert. Nu kun je dat als student zelf nauwelijks uitleggen, waardoor ook je ouders met vragen blijven zitten.”)

Overleg Ouder Advies Raad Binnen AOC Oost hanteren College van Bestuur en Raad van Toezicht de Governance Code mbo. In deze code wordt een groot belang toegekend aan de horizontale dialoog met stakeholders. Conform de Wet Medezeggenschap Educatie en Beroepsonderwijs (WMEB) is AOC Oost verplicht een ouderraad c.q. ouder advies raad in te stellen, welke in het bijzonder de belangen van leerlingen tot 18 jaar behartigt. AOC Oost heeft derhalve een Ouder Advies Raad (OAR), welke vier tot vijf keer per jaar overleg voert met het College van Bestuur.


De OAR wordt gevormd door vijf voorzitters en vijf ouders van de door de locaties ingerichte Ouder Advies Commissies. Tijdens deze vergaderingen worden de leden van de raad uitvoerig geïnformeerd over de kwaliteit en de resultaten van het geboden onderwijs. Dit gebeurt door middel van het overleggen van inspectierapporten en de jaarlijkse onderwijsresultaten. Tevens wordt er gevraagd en ongevraagd advies gegeven. Voor het vaststellen van de vakantieregeling en de beroeps- en klachtenregeling voor ouders en leerlingen is instemming nodig van de OAR. (zie voor een gedetailleerd overzicht van de dit jaar behandelde thema’s onderstaand schema). Onderwerp

Instemming gegeven

Positief advies gegeven

Bereikbaarheid vertrouwenspersonen

11 februari 2014

Reflectie OAR

15 april 2014

Profielen voorzitter/leden OAC - servicedocument

11 februari 2014

11 februari 2014 15 april 2014

Link website OAC 11 februari 2014

(Vijf) speerpunten vmbo

11 februari 2014 15 april 2014

Tevredenheidsonderzoeken - uitkomsten medewerkersonderzoek - uitkomsten oudertevredenheidsonderzoek vmbo

11 februari 2014 15 april 2014 17 juni 2014

Huisvesting Doetinchem

11 februari 2014

Nieuwe beroepsgerichte programma vmbo

11 februari 2014

Procedure leden werven OAC Passend Onderwijs - inventarisatie schoolondersteuningsprofielen - stand van zaken

Het overleg tussen AOC Oost en het bedrijfsleven over de kwaliteit van het mbo geschiedt in de zogenaamde sectorraden mbo. Deze sectorraden zijn georganiseerd naar bedrijfstak. AOC Oost wordt in deze sectorraden vertegenwoordigd door een of meerdere teamleiders. In de sectorraden wordt door de teamleiders gesproken over de inhoud van het onderwijs en de uitvoering van de examinering. De sectorraden hebben in 2014 met name overleg gehad over de wijzigingen als gevolg van focus op vakmanschap. De sectorraden melkveehouderij en agrarisch loonwerk hebben expliciet goedkeuring gegeven aan een afwijking van de geplande onderwijstijd voor de opleidingen niveau 2 in het cluster Agro. Het College van Bestuur heeft in 2014 met de colleges van de AOC’s in 4Groen*

11 februari 2014

Reglement OAC - addendum Vakantieregeling onderwijsdeelnemers 2014/2015

Informatie ontvangen

Overleg met bedrijfsleven over mbo

15 april 2014 15 april 2014 17 juni 2014 30 september 2014

Inspectiebezoek Almelo

15 april 2014

Voorlopige examenresultaten

17 juni 2014

Voortgang klachten

17 juni 2014

Informatievoorziening gescheiden ouders

17 juni 2014

Politieke ontwikkelingen t.a.v. groen onderwijs

30 september 2014

Jaarverslag 2013 (vmbo)

30 september 2014

Politieke ontwikkelingen t.a.v. groen onderwijs

30 september 2014

Benoeming nieuwe directeur Enschede

30 september 2014

opdracht gegeven om het overleg met bedrijfsleven tussen de instellingen gezamenlijk op te pakken. Eind december 2014 vond daarom met LTO-noord een bijeenkomst plaats met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven het onderwijs voor de regio Noord- en Midden Nederland. Voor groen/grond/infra vindt al instelling overschrijdend regulier overleg plaats in een aparte bedrijfstakgroep. Met andere sectoren is het overleg minder gestructureerd. Het College van Bestuur heeft een bijdrage geleverd aan een bijeenkomst voor bestuurders uit de sector VHG rondom vernieuwingen in het onderwijs. Via werkbezoeken rondom bedrijfsopleidingen is een groot aantal bedrijven bezocht. Ook biedt betrokkenheid bij regionale initiatieven (Achterhoek 2020, Groene Kennispoort Twente, Innovatieplatform Stedendriehoek) gelegenheid om opvattingen met het bedrijfsleven te delen.

Nieuwe kansen voor samenwerking onderwijs en bedrijfsleven in de groene economie De Kenniswerkplaats Achterhoek (KWPA) is dit voorjaar opgericht door AOC Oost. Het heeft als doel om samen met ondernemers in de biobased economie een opleidingsaanbod voor studenten te realiseren waarvoor in de regio arbeidsperspectief is. Daarnaast worden de ondernemers in diverse projecten ondersteund bij het realiseren van innovaties. Na een succesvolle eerste kenniscarrousel bij Waterstromen met docenten, teamleiders en projectleiders van diverse onderwijsinstellingen heeft een tweede bedrijfsbezoek plaats gevonden bij Dorset in Aalten.

*) 4GROEN is een samenwerkingsverband tussen AOC Oost, De Groene Welle, Terra en Nordwin College.


23

Klachten Klachten geven een indicatie over de kwaliteit van onderwijs en organisatie. Voor de melding en bewaking van klachten beschikt AOC Oost over een klachtenregistratiesysteem. In 2014 ontvingen we 32 klachten, die als volgt zijn uitgesplitst. Locatie

Almelo Borculo

Doetinchem

Afdeling

Relatie

Inhoud

vmbo

ouder/verzorger

Schoolorganisatie, docent

totaal vmbo

vmbo

Schoolkamp

ouder/verzorger

Toelating, informatievoorziening, stage, lesuitval

Twello

mbo

4

medewerker

Professionalisering

1

ouder/verzorger

Disciplinaire maatregelen, communicatie (2), toepassing privacyreglement

ouder/verzorger

Toetsing, lesuitval, lesrooster

student

Toelating, vernieling, studieadvies, lesrooster

4

ouder/verzorger

Toelating (2), communicatie, voortgang studie, examinering, uitschrijving

6

BPV-bedrijf

Communicatie (2)

10

vmbo Centrale Services

mbo totaal

24

De klachtenregeling is in 2014 geëvalueerd onder de studentenraad, ondernemingsraad, externe klachtencommissie, externe vertrouwenspersoon en interne vertrouwenspersonen. Dit zal in 2015 leiden tot een herziende klachtenregeling.

1

5

4 3

0

totaal

Van de 32 klachten in het klachtenregistratiesysteem zijn eind 2014 30 klachten afgerond. Deze klachten zijn adequaat afgehandeld. De externe klachtencommissie heeft in 2014 niet vergaderd.

4 6

totaal

mbo

1 1

totaal vmbo

2

ouder/verzorger

totaal

Enschede

Aantal in 2014 2

1

totaal vmbo

Aantal in 2013

Het aantal klachten bedroeg in 2014 32 (in 2013 22, in 2012 46). De toename zit vooral in het mbo en centrale services. De toename bij centrale services hangt samen met de selectieprocedure voor seniordocenten. In het mbo is er een toename van klachten door de aanscherping van de toelatingsprocedures. Ook is er een eerste klacht inzake het bindend studieadvies.

3

2 3

12

ouder/verzorger

Enquête

1

student

Informatie-/communicatiesystemen

1

medewerker

Vergoeding, selectieprocedure (2)

3 1

5

22

32


C.

Financieel resultaat

Baten

Lasten

€ x 1.000 Rijksbijdrage

€ x 1.000 Realisatie 2014

Realisatie 2013

Begroting 2014

Realisatie 2013

Begroting 2014

41.869

41.769

40.958

36.725

39.609

35.790

Subsidies

3.970

4.262

2.760

Afschrijvingen

2.968

3.021

3.018

Bijdragen uit bedrijven

2.608

2.084

2.358

Huisvestingslasten

3.001

2.532

2.294

Overige baten

1.347

1.766

1.192

Overige lasten

5.712

6.380

6.282

48.406

51.542

47.384

1.391

544

-116

Incidentele baten Totaal baten

2

2.205

-

49.797

52.086

47.268

Verdeling baten in % van de totale baten 2014

Rijksbijdragen Subsidies Bijdrage bedrijven Overige- en incidentele baten

Verdeling baten in % van de totale baten 2013

Personele lasten

Realisatie 2014

Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten

126

152

135

Resultaat na belastingen

1.517

696

19

Verdeling lasten in % van de totale lasten 2014

Verdeling lasten in % van de totale lasten 2013

Personeel Afschrijvingen Huisvesting Overig


25

C.1

Toelichting baten

Rijksbijdragen Als gevolg van forse toename in LWOO indicaties heeft AOC Oost in 2014 € 0,9 miljoen meer rijksbijdrage ontvangen dan begroot en € 0,1 miljoen meer ontvangen dan in 2013.

Baten € x 1.000 Realisatie 2014

Realisatie 2013

Begroting 2014

41.869

41.769

40.958

Subsidies

3.970

4.262

2.760

Bijdragen uit bedrijven

2.609

2.084

2.358

Overige baten

1.347

1.766

1.192

Rijksbijdrage

Incidentele baten Totaal baten

€ x 1.000

2

2.205

-

49.797

52.086

47.268

2014

45.000

2013

€ x 1.000

40.000

40.000

35.000

35.000

30.000

30.000

25.000

25.000

20.000

20.000

15.000

15.000

10.000

10.000

5.000

5.000

0

Rijksbijdragen

Subsidies

Bijdragen bedrijven

overige baten

Realisatie 2014 in vergelijking met 2013

realisatie 2014

45.000

0

begroting 2014

Overige overheidsbijdragen en -subsidies Als gevolg van het rijksbeleid om minder doelsubsidies te geven, heeft AOC Oost in 2014 ongeveer 7% minder aan subsidies ontvangen dan in 2013. De keuze van AOC Oost om de focus vooral te richten op onderwijs en minder op externe projectactiviteiten leidt tot een extra afname. Daarentegen zijn er in 2014 op basis van accountantscontroles een aantal subsidies over 2011, 2012 en 2013 ten gunste van de exploitatie vrij kunnen vallen, het hiermee samenhangende bedrag is € 0,9 miljoen.

Bijdrage bedrijven De baten in opdracht van derden zijn € 0,25 miljoen hoger dan begroot. Voornaamste reden van deze stijging is de gerealiseerde omzet uit samenwerkingsverbanden. Daar tegenover staat echter een omzetdaling van € 0,1 miljoen als gevolg van afname deelnemers aantallen in de maatwerk trajecten bij Groeipunt,

Overige baten De overige baten zijn in 2014 € 0,15 miljoen hoger dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door groei effecten in het aantal vmbo leerlingen alsmede meer inkomsten uit detachering.

Rijksbijdragen

Subsidies

Bijdragen bedrijven

overige baten

Realisatie 2014 in vergelijking met begroting 2014

De baten dalen ten opzichte van 2013 met € 2,3 miljoen. Subsidies dalen en overige baten stijgen als gevolg van het verschuiven van financieringsbron1 In 2014 zijn er geen significante incidentele baten ontvangen.

1 LGF gelden worden in het kader van Passend Onderwijs vanaf augustus 2014 via de samenwerkingsverbanden betaalbaar gesteld.

26


C.2

Toelichting lasten

Personele lasten in € x 1.000

Lasten in € x 1.000

Realisatie 2014

Begroting 2014

Verschil

28.545

30.865

-2.320

972

467

550

Lonen en salarissen Realisatie 2014

Realisatie 2013

Begroting 2014

36.725

39.609

35.790

Afschrijvingen

2.968

3.021

3.018

Huisvestingslasten

3.001

2.532

2.294

Overige lasten

5.712

6.380

6.282

48.406

51.542

47.384

1.391

544

-116

Personele lasten

Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten

126

152

135

Resultaat na belastingen

1.517

696

19

€ x 1.000

2014

45.000

2013

€ x 1.000

45.000

Dotatie voorzieningen Personeel niet in loondienst

5.832

2.426

3.406

Overige personeelslasten

1.376

2.032

-656

36.725

35.790

935

Totaal

Lonen en salarissen De lonen en salarissen zijn in 2014 € 2,3 miljoen lager dan begroot. De salariskosten van aanwas en vervanging van medewerkers komen primair tot uitdrukking bij personeel niet in loondienst en niet in de rubriek Lonen en salarissen. Salariskosten van de Onderwijs Oost BV en overige tijdelijk personeel zijn qua realisatie gerangschikt onder personeel niet in loondienst, in de begroting zijn deze onder lonen en salarissen opgenomen

realisatie 2014

Personeel niet in loondienst

begroting 2014

in € x 1.000

40.000

40.000

35.000

35.000

30.000

30.000

Inhuur tijdelijk personeel

25.000

25.000

Vervanging

20.000

20.000

Gastdocenten

1.850

1.577

273

15.000

15.000

Totaal

5.832

2.426

3.406

10.000

10.000

5.000

5.000

0

Personeel

Afschrijvingen

Huisvesting

Overig

Realisatie 2014 in vergelijking met 2013

0

Personeel

Afschrijvingen

Huisvesting

Overig

Realisatie 2014 in vergelijking met begroting 2014

De totale lasten zijn in 2014 gedaald met € 3,1 miljoen ten opzichte van 2013. Hiervan zijn de personele lasten gedaald met € 2,9 miljoen ten opzichte van 2013 (in 2013 zijn dotaties op niveau gebracht). De directe operationele salariskosten zijn in 2014, ca. 340 K hoger dan begroot, als gevolg van een hogere instroom vmbo leerlingen. Dit leidde tot onvermijdelijke groei in het personeel bestand van het primaire proces. Stijging in de huisvestinglasten wordt veroorzaakt door de dotatie aan de voorziening groot onderhoud. Op basis van fine tuning en zorgvuldige keuzes door Facilitaire Dienst in samenwerking met de externe adviseur is na herijking tot een nieuwe waardebepaling gekomen, hierdoor is € 0,35 miljoen extra gedoteerd. Hierbij is onder meer rekening gehouden met technische en prijsontwikkelingen alsmede voortschrijdend inzicht op noodzaak.

Realisatie 2014

Begroting 2014

Verschil

3.545

849

2.696

437

-

437

In vergelijking met 2013 is de hoogte van het totaal bedrag aan personeel niet in loondienst € 0,3 miljoen hoger, de belangrijkste reden hiervoor is de toename in het aantal vmbo leerlingen en de hiermee gepaard gaande stijging in formatie welke hoofzakelijk via de Onderwijs Oost BV zijn aangetrokken. Ten opzichte van de begroting is in 2014 aan Personeel niet In loondienst € 3,4 miljoen meer uitgegeven. Dotaties personeelsvoorzieningen De dotaties aan de personeelsvoorzieningen zijn in 2014 € 0,5 miljoen hoger dan begroot. De voorzieningen zijn op basis van herijking op een dusdanig niveau gebracht dat de verplichtingen in de toekomst geborgd zijn.


27

Afschrijvingen

De overige lasten laten door de herschikking van de onderhoudsvoorziening een onderschrijding zien van € 0,57 miljoen

in € x 1.000 Realisatie 2014

Begroting 2014

Verschil

Gebouwen

1.968

2.000

-32

Inventaris en apparatuur

1.000

1.018

-18

Totaal

2.968

3.018

-50

In verband met de uitgestelde bouw van een kapschuur in Twello en de inrichting van het parkeerterrein zijn de afschrijvingslasten € 0,05 miljoen lager dan begroot

Huisvestingslasten in € x 1.000 Realisatie 2014

Begroting 2014

Verschil

Huur

166

189

-23

Verzekeringen, heffingen

382

370

12

Onderhoud

285

270

15

Energie en water

567

700

-133

Schoonmaakkosten

682

687

-5

Onderhoudsvoorzieningen

852

0

852

Overige huisvestingslasten Totaal

67

78

-11

3.001

2.294

707

Administratie en beheer Door een gedegen inningsprocedure bleek geen dotatie nodig aan de voorziening oninbare debiteuren. Hierdoor wordt ten opzichte van de begroting € 0,14 miljoen onderschreden. Nieuwe leasecontracten voor kopieermachines en eerder afgesloten contracten voor touchscreens leveren nu een aanzienlijke kostenreductie. Ten opzichte van de begroting 2014 € 0,13 miljoen en ten opzichte van de realisatie 2013 zelfs € 0.26 miljoen. De contracten zijn elk afgesloten voor een termijn van 5 jaar, kosten worden per kwartaal in rekening gebracht. Inventaris/leermiddelen Een besparing van ruim € 0,1 miljoen is gerealiseerd op licentie kosten door het uit-faseren van het informatieplatform KISS. Daar tegenover staat een overschrijding ad € 0,07 miljoen voor kleine inventaris e.d. wegens toename aantal vmbo leerlingen. Onderwijsmaterialen Overschrijding is € 0,06 miljoen i.v.m. hogere leerling aantallen in het vmbo. Dotatie onderhoudsvoorziening Deze is in 2014 conform RJ660 herschikt en komt nu onder huisvestingslasten tot uitdrukking.

Voornaamste reden voor de stijging is de herrubricering van de onderhoudsvoorziening. In 2014 is een besparing op energielasten gerealiseerd als gevolg van strakke monitoring en een zachte winter.

Overige lasten in € x 1.000 Realisatie 2014

Begroting 2014

Verschil

Administratie en beheer

2.232

2.345

-113

Inventaris/leermiddelen

868

901

-33

1.745

1.724

21

867

812

55

Materialen Onderwijsactiviteiten Onderhoudsvoorziening Totaal

28

0

500

-500

5.712

6.282

-570


C.3

Financieel resultaat

C.4

In 2014 is een resultaat begroot van € 0,019 miljoen positief uit de normale bedrijfsvoering. Het saldo baten en lasten (exclusief rente) van AOC Oost over 2014 bedraagt € 1.391.000 positief. Inclusief rente is het totale resultaat € 1.517.000 positief. Hiervan zijn als bijzonder aan te duiden: Extra Rijksfinanciering lwoo + € 0,90 miljoen Vrijval doelsubsidies + € 0,90 miljoen Extra salariskosten i.v.m. hogere ll. instroom - € 0,30 miljoen Extra onderwijsmaterialen/inventaris i.v.m. hogere ll. instroom - € 0,07 miljoen Extra activiteiten/excursies i.v.m. hogere ll. instroom - € 0.06 miljoen Dotatie MJOP - € 0,35 miljoen Dotatie Wachtgeld - € 0,56 miljoen Totaal bijzonder € 0,46 miljoen In aanvulling op de bijzonder posten is ook een positief resultaat behaald in de reguliere bedrijfsvoering op de hierna volgende belangrijkste posten: Scholing + € 0.10 miljoen Reiskosten (gewijzigd beleid t.o.v. 2013) + € 0,10 miljoen Diverse personeelskosten* + € 0.50 miljoen Energie (o.a. zachte winter) + € 0,15 miljoen Debiteuren (efficiënter beheer) + € 0,20 miljoen Kopieerkosten (voordeliger inkoopcontract) + € 0,13 miljoen Totaal regulier bedrijfsvoering € 1,18 miljoen Toelichting op bijzondere posten • Ten opzichte van de begrote rijksfinanciering zijn er in 2014 achteraf meer LWOO indicaties afgegeven dan begroot. • Op basis van accountantscontrole op subsidieprojecten is een aantal op de balans gereserveerde bedragen ten gunste van de exploitatie vrij komen te vallen. • Als gevolg van significant hogere leerling instroom op de locaties Twello en Doetinchem zijn bij wijze van voorfinanciering meer kosten gemaakt op personeel en materieel gebied, uitgangspunt hiervoor is handhaving van de toegepaste ratio’s in het primaire proces waarbij de kwaliteit in het onderwijs geborgd kon worden. • Het MJOP is herijkt en daaraan ten gevolge is een dotatie ten laste van de exploitatie opgenomen. • Conform toezeggingen in 2013 is de wachtgeldprocedure van een optimalere berekeningsmethodiek voorzien. *)

Financiele positie

De financiële situatie van AOC Oost eind 2014 is hieronder weergegeven. De liquide positie is op een dusdanig niveau dat bij een toekomstig krimpscenario de continuïteit op de middellange termijn niet in het geding komt. Daarnaast zijn er huisvestingsontwikkelingen waardoor er een extra stevige financiële basis noodzakelijk is om tegelijkertijd “negatieve” demografische ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden. Tevens zijn er voor de toekomst keuzes gemaakt om voorzieningen te treffen. De toekomstige (meerjarige) onttrekkingen zullen zijn beslag gaan leggen op onze middelen en het resultaat. Indicator

2012 AOC Oost

Liquiditeit

2013 AOC Oost

2014 AOC Oost

Norm Inspectie

1,0

1,6

2,2%

0,5 - 1,5

Rentabiliteit

-1,8%

-0,99%

2,7%

-3% - 3%

Solvabiliteit

76,3%

76,63%

77%

30% - 60%

De liquiditeit neemt toe in 2014. Dit is het gevolg van meevallers door o.a. hogere aantallen LWOO indicaties alsmede een behoudend investeringsbeleid. De rentabiliteit neemt toe in 2014 als gevolg van een hoger behaald resultaat. De solvabiliteit neemt iets toe in 2014 ten opzichte van 2013. Indicator Liquide middelen/ baten Kapitalisatiefactor

AOC Oost 2012

AOC Oost 2013

AOC Oost 2014

Richtlijnen

Norm AOC Oost

21,5%

23,6%

32%

7,7 %

7,7 %

35%

37,5%

41,98%

35% - 60%

50%

De verhouding tussen liquide middelen en baten neemt in 2014 weer iets toe. De kapitalisatiefactor neemt om die reden ook toe. De waarde van de vaste activa stijgt als gevolg van bestendig beleid matig. Daarnaast neemt het totale vermogen in 2014 toe door de toename van de voorzieningen. Per saldo stijgt de kapitalisatiefactor.

In de begroting 2014 was binnen de rubriek diverse personeelskosten een bedrag voor onvoorzien opgenomen, deze is aangewend kunnen worden ter compensatie van de overschrijding op de rubriek personele kosten.


29

C.5 Risicomanagement Risicomanagement staat hoog op de beleidsagenda. In 2013 en 2014 zijn gesprekken gevoerd met gespecialiseerde organisaties om het risicomanagement binnen AOC Oost naar een hoger niveau te tillen. Een belangrijke boodschap die daaruit is voortgekomen is dat risicomanagement in feite op elk niveau in de organisatie wordt uitgeoefend. Wij besteden in de jaarplannen voor de locaties aandacht aan de implementatie van risicomanagement in 2015. Daaruit zal naar verwachting ook voortvloeien dat de in onderstaande tabel gedefinieerde risico’s en de beheersing daarvan geactualiseerd zullen worden. De risico’s die in 2010-2013 als meest urgent worden herkend in de organisatie zijn hieronder weergegeven. Per risico is aangegeven wat er aan wordt en is gedaan ter beheersing.

30

Risico

Beheersingsaanpak

Competenties medewerkers is onvoldoende waardoor we niet voldoende kwaliteit leveren

• Gesprekkencyclus • Scholing

Niet voldoen aan normen goed onderwijs

• Inzetten van Yucan voor zelfevaluatie • Tevredenheidsonderzoeken • Monitoring via kwaliteitsmonitor

Aanpassingsvermogen van de organisatie

• Competentiemanagement • Gesprekkencyclus • Macrodoelmatigheid

Stijl leidinggevenden, risico op het vertalen van strategische doelstellingen naar uitvoerende laag

• KPI’s in kwaliteitsmonitor • Prioriteiten van SBP vertalen naar prioriteiten in verbeterplannen via YUCAN • Doorstarten met resultaatafspraken in de vorm van managementcontracten met actievere voorkoppelplicht

Teruglopende leerlingenaantallen

• Wervingscampagne (m.n. social media) • Herpositionering bedrijfsopleidingen en toets op doelmatigheid • Macrodoelmatigheid voor het mbo • Kosteneffectiviteit opleidingen meten

Betaalbaarheid organisatie

• Onderwijsdesign • Macrodoelmatigheid • Planningstool • Ondersteuning efficiënter en kwalitatief beter • Formatiekrimp • Bezuinigingen


Eind 2014 kunnen we constateren dat als gevolg van de beheersingsmaatregelen de impact van deze risico’s sterk is afgenomen. Tegelijkertijd zien we dat andere aspecten nu onze belangrijkste risico’s vormen. Risico

Beheersingsaanpak

Incidenten rond veiligheid en integriteit

Incidenten tussen leerlingen zijn van alle tijden. Medewerkers die zich ongelukkig uiten ook. In de huidige wereld met social media en juridisering worden kleine incidenten uitvergroot tot maatschappelijke thema’s of bronnen van sociale onrust. De potentiele impact van een negatief beeld van de school is enorm. Maatregelen die genomen worden, zijn: • Workshops voor medewerkers rondom veiligheid, integriteit, omgang met leerlingen, werken met sociale media. • Aandacht in de scholen voor thema veiligheid en respectvol met elkaar omgaan • Protocollen rond incidenten met daarin een persbeleid.

Consistentie in overheidsbeleid

Regelmatig blijkt dat uitgezet overheidsbeleid in haar uitvoeringsprogramma wordt bijgesteld (passend onderwijs, focus op vakmanschap), waardoor de urgentie voor verandering verwatert. In financieel beleid zijn de effecten van overheidsbeleid direct merkbaar. Maatregelen die we kunnen nemen zijn zorgen voor buffers in onze begroting.

Samenhang in lijnorganisatie

Te regelmatig moet worden geconstateerd dat de vertaling van beleid op de werkvloer onvolledig overkomt, waardoor er te weinig de samenhang en consistentie zichtbaar is. Maatregelen zijn genomen door de sturingsfilosofie te herijken en opnieuw uitvoerig te bespreken. Dit heeft een vertaling gekregen in mandaatcontracten. Maatregelen die genomen worden, zijn: • Opstellen en bewaken van een normatief kader voor AOC Oost • Herformuleren van de leidinggevende rollen en functionarissen toetsen aan bijbehorende verwachtingen.

Het niet voldoen aan wettelijke vereisten voor bekostiging

Basis van dit risico ligt in een toenemende detaillering van de voorwaarden voor bekostiging in samenhang met een toenemende weerbaarheid bij klanten (ouders, leerlingen, studenten bedrijven). Maatregelen die worden genomen, zijn: • Extra controles op de naleving van de registraties • Het samenvoegen van de aansturing van de onderwijsondersteuning • Het samenvoegen van de studentenregistratie van bedrijfsopleidingen met reguliere mbo • Meer aandacht voor kennisversterking administratieve medewerkers.


31

C.6

Vooruitblik (Continuïteitsparagraaf)

De begroting 2015 en meerjarenbegroting voor de periode 2016-2018 zijn als volgt vastgesteld: in € x 1.000

Rijksvergoeding

Regulier Subsidies

College-, cursus-, les- en examengelden Projecten bedrijfsleven Overige baten Totale baten

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

41.869

43.592

45.101

43.872

42.628

3.970

3.065

1.685

1.685

1.685

478

388

400

350

350

2.609

2.010

1.996

1.825

1.760

871

549

550

550

500

49.797

49.604

49.732

48.282

46.923

Lasten 36.725

37.119

36.580

35.732

35.270

Afschrijvingen

Personele lasten

2.968

3.000

3.000

3.000

3.000

Huisvesting

3.001

3.016

3.016

3.016

3.016

Overig Totaal lasten Rente baten/lasten Exploitatiesaldo

5.712

6.527

6.650

6.600

6.500

48.406

49.662

49.246

48.348

47.786

126

130

130

100

100

1.517

72

616

34

-763

Voor de komende jaren voorzien wij op basis van de huidige inzichten de volgende ontwikkelingen: • Het aantal leerlingen in het vmbo zal nog licht toenemen in het schooljaar 2015-2016 en 2016-2017. Vanaf 2017-2018 verwachten we de eerste negatieve effecten van demografische ontwikkelingen. Het aantal leerlingen met LWOO indicatie neemt sterk toe. • Het aantal studenten in het mbo neemt geleidelijk af. De afname zet zich met name door in de studenten BBL en het aandeel niveau 4. Vanaf schooljaar 2017-2018 komt daar het effect van de intensivering bij. • De afname van de subsidies zal leiden tot een verdere afname van het personeelsbestand. Het streven is om daarbij het primaire onderwijsproces zoveel mogelijk op gelijk niveau te houden. • De staat van de onderwijshuisvesting is op een vestiging na adequaat en modern. Voor Doetinchem verwachten we ontwikkelingen op gebied van nieuwbouw. In hoofdstuk E (continuïteitsparagraaf per onderwijssoort) zijn de meerjarenbegroting en –balans voor zowel vmbo als mbo nader uitgewerkt. Deze meerjarenperspectieven zijn gebaseerd op de huidige inzichten en indicatief. De kans dat de werkelijkheid anders wordt is groot, omdat we te maken hebben met een groot scala aan onzekerheden. Daarbij denken we onder andere aan: • Effecten van passend onderwijs op leerlingenstromen en ondersteuningskosten. • Onzekerheden rond hoogte van LWOO bekostiging op nationaal niveau en op niveau van elk van de vijf samenwerkingsverbanden waarin wij participeren. • Cao ontwikkelingen • Inflatie • Beleids- en wetwijzigingen en relatie met Rijksbijdragen. In 2015 wordt door middel van werkmodellen verder invulling gegeven aan scenario’s en risicoprofielen om de effecten van dergelijke onzekerheden beter te kunnen duiden. College van Bestuur AOC Oost april 2015

32


D. Jaarrekening D.1

Balans per 31 december 2014

D.1

Balans per 31 december 2014

(Na resultaatbestemming) 1. ACTIVA Vaste activa

31 december 2014

31 december 2013

€

€

Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen Inventaris en apparatuur

Totaal vaste activa

Eigen vermogen

31 december 2014

31 december 2013

€

€

Algemene reserve

35.809.933

34.396.873

46.154.504

47.448.498

Bestemmingsreserve publiek

13.610.705

14.084.686

3.389.852

4.001.722

Bestemmingsreserve privaat

2.760.830

2.182.909

49.544.356

51.450.220

52.181.468

50.664.468

Personeelsvoorzieningen

4.404.534

4.445.133

Overige voorzieningen

2.683.974

2.089.185

7.088.508

6.534.318

1.001.543

990.470

Financiële vaste activa Deelneming Onderwijs Oost BV

2. PASSIVA

Voorzieningen 19.866

19.748

49.564.222

51.469.968

Vlottende activa Vorderingen

Kortlopende schulden

Debiteuren

659.322

1.530.739

Crediteuren

Overige vorderingen

110.009

275.946

Schulden aan groepsmaatschappijen

Overlopende activa

636.464

517.002

Belastingen en premies sociale verzekeringen

1.405.795

2.323.687

16.069.640

12.323.533

Schulden te zake pensioenen Overige kortlopende schulden

Liquide middelen Totaal vlottende activa

17.475.435

14.647.220

Totaal activa

67.039.657

66.117.188

Overlopende passiva Totaal passiva


181.128

146.134

1.351.036

1.408.321

384.770

438.380

24.000

620.990

4.827.204

5.314.108

7.769.681

8.918.403

67.039.657

66.117.188

33

Activa

Passiva

Vaste activa

Eigen vermogen Toelichting reserves: De Algemene Reserve behoeft geen nadere toelichting.

Materiële vaste activa De boekwaarde van de materiële vaste activa is in 2014 gedaald met € 1,9 miljoen. Dit werd veroorzaakt door de afronding nieuwbouw Twello en reguliere investeringen. Financiële vaste activa In 2012 werd een BV opgericht met als doel onderwijspersoneel te leveren aan AOC Oost. De BV Onderwijs Oost heeft personeel in dienst dat uitsluitend wordt uitgeleend aan AOC Oost en beperkt hierdoor de inhuur van duur extern personeel van uitzend en interim-bureaus.

Publieke reserves De bestemmingsreserve Kwaliteitsimpuls is gevormd om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Enerzijds door de inzetbaarheid van personeel te verhogen, anderzijds door te zorgen dat leidinggevenden en medewerkers werkelijk verantwoordelijk kunnen zijn voor hun processen. Tevens kunnen hier de gevolgen van de herstructurering voor ondersteunende diensten, reorganisatiegevolgen Groeipunt en centralisatie administratie MBO, mee worden gefinancierd. De bestemmingsreserve nieuwbouw maakt bouwprojecten mogelijk door in de eerste 10 jaren de additionele operationele kosten op te vangen. Thans zijn er plannen in ontwikkeling voor locatie Doetinchem.

Vlottende activa Debiteuren Het openstaande debiteurensaldo is zeer sterk afgenomen in 2014 ten opzichte van 2013. Beleid, snelheid van facturatie en de wijze van incasso werden nogmaals aangescherpt. Daarbij zijn er een aantal processen nog verder verbeterd waardoor openstaande posten sneller en efficiënter worden geïnd. Overige vorderingen Het saldo van de overige vorderingen is teruggelopen naar € 110.009. Het bedrag wat nu resteert betreft slechts de te ontvangen rente over 2014 over de bancaire middelen. Overlopende activa De overlopende activa zijn in 2014 toegenomen. Het saldo betreft voornamelijk de vooruitbetaalde kosten en facturen op balansdatum maar ook de verstrekte zakelijke voorschotten aan locaties. Liquide middelen De extra ontvangen bekostiging voor meer leerlingen met LWOO indicaties en het doorschuiven van investeringen naar 2015 leiden tot een toename van onze liquide middelen.

Private reserves: De Bestemmingsreserve Privaat is met ingang van 2009 als segmentatie publiek privaat vermogen doorgevoerd. In de afgelopen jaren is door de activiteiten voor bedrijven een positief resultaat behaald. Dit resultaat is in onze verantwoording terug te vinden als privaat vermogen. Om te voorkomen dat er disbalans ontstaat tussen publieke en private vermogen, onderscheiden we binnen het private vermogen twee bestemmingen: • Een deel van het positieve financieel resultaat wordt gebruikt voor vernieuwing en verdieping van het aanbod van onderwijs voor bedrijven met zoveel mogelijk een effect voor het totale mbo-onderwijs (e-learning, inhoudelijke innovaties). • Ook zal een deel van het positieve financieel resultaat worden bestemd voor een bestemmingsreserve die het mogelijk maakt om het onderwijs te financieren voor een beperkt aantal studenten die vanwege bijzondere omstandigheden studievertraging oplopen.

Voorzieningen Personele voorzieningen: De personele voorzieningen zijn in 2014 afgenomen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door onttrekkingen uit de frictie- en wachtgeldvoorziening. Daar tegenover staat echter een dotatie van € 0,56 miljoen op basis van een update van de rekensystematiek voor de wachtgeldvoorziening. Overige voorzieningen: De overige voorzieningen bestaat vooralsnog alleen uit de voorziening groot onderhoud. In 2014 is besloten om een extra dotatie te boeken van € 0,35 miljoen. Kortlopende schulden: Het saldo van crediteuren is toegenomen. Overige kortlopende schulden is afgenomen tot 24K en bedraagt de verplichting aan het samenwerkingsverband SLAR. De overlopende passiva nemen af doordat er een extra opschoning is geweest van oude doelsubsidies.

34


D.2 Staat van baten en lasten

D.3 Kasstroomoverzicht

Realisatie 2014

Begroting 2014

Realisatie 2013

€

€

41.869.333

40.957.663

41.769.269

3.969.552

2.760.292

4.262.311

BATEN

Onder de investeringen in materiële vaste activa zijn alleen opgenomen de investeringen waarvoor in 2014 geldmiddelen zijn opgeofferd.

Rijksbijdragen Normatieve Rijksbijdrage OC&W Subsidies OC&W/EZ Cursus-, les- en examengelden

31 december 2014 Kasstroom uit operationele activiteiten Saldo baten en lasten

477.923

452.088

508.431

2.608.361

2.357.718

2.083.821

871.338

739.868

3.462.518

49.796.507

47.267.629

52.086.351

36.724.970

35.789.902

39.608.549

Afschrijvingen

2.967.718

3.017.500

3.021.347

Huisvestingslasten

3.000.944

2.293.646

2.532.242

Overige lasten

5.712.020

6.282.505

6.380.349

48.405.652

47.383.553

51.542.486

1.390.855

-115.924

543.865

126.144

135.000

132.060

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-

-

-20.403

Investeringen in materiele vaste activa

1.516.999

19.076

696.328

Baten werk i.o.v. derden Overige baten Totaal baten LASTEN Personeelslasten

Totaal lasten Saldo baten en lasten Saldo financiële baten en lasten Saldo deelnemingen Netto resultaat

31 december 2013

€

€

1.390.855

543.865

2.966.767

3.021.347

554.190

1.828.991

-

-

Aanpassingen voor: Afschrijvingen Mutatie voorzieningen Mutatie eigen vermogen Veranderingen in vlottende middelen Vorderingen Schulden Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

Desinvesteringen in materiele vaste activa

917.892

795.153

-1.148.721

1.883.600

4.680.983

4.305.756

126.027

132.060

4.807.010

4.437.816

-1.066.853

-3.259.234

5.950

-

-

655

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-1.060.903

-3.258.579

Mutatie liquide middelen

3.746.107

1.179.237

2014

2013

Investeringen in financiële vaste activa

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

Stand per 1 januari Mutatie boekjaar Stand per 31 december


€

€

12.323.533

11.144.296

3.746.107

1.179.237

16.069.640

12.323.533

35

D.4 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten Algemene toelichting Activiteiten De activiteiten van de instelling en haar groepsmaatschappijen bestaan voornamelijk uit: het verzorgen van onderwijs in het vmbo en mbo. Stelselwijzigingen In 2014 hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan. Schattingswijzigingen • In 2014 is voor de Voorziening Wachtgeld een verfijnde berekeningsmethodiek op basis van categorisatie toegepast. • Voor het Meer Jaren Onderhoud Plan is in aanvulling op herijking, het risicopercentage verhoogd van 70% naar 80%. Consolidatie In de consolidatie worden de financiële gegevens van de instelling opgenomen, samen met haar groepsmaatschappijen en andere instellingen waarop zij een overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen waarin de instelling overheersende zeggenschap, direct of indirect, kan uitoefenen doordat zij beschikt over de meerderheid van de stemrechten of op enig andere wijze de financiële en operationele activiteiten kan beheersen. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met potentiële stemrechten die direct kunnen worden uitgeoefend op balansdatum. De groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop zij een overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft, worden voor 100% in de consolidatie betrokken. Het aandeel van derden in het groepsvermogen en in het groepsresultaat wordt afzonderlijk vermeld. Vanwege het te verwaarlozen belang op, zowel de balanspositie, als de staat van baten en lasten en er bovendien geen plannen voor significante veranderingen in de doelstelling van de BV zijn, kan consolidatie van AOC Oost met de Onderwijs Oost BV achterwege blijven*. Verbonden partijen Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen, statutaire directieleden en nauwe verwante zijn verbonden partijen. Van betekenis zijnde transacties met verbonden partijen worden toegelicht, voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden hebben plaatsgevonden. Hiervan worden toegelicht de aard en de omvang van de transactie en de andere informatie die nodig is voor het verschaffen van inzicht.

Toelichting op het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen op geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. Onder de investeringen in materiële vaste activa zijn alleen opgenomen de investeringen waarvoor in 2014 geldmiddelen zijn opgeofferd. Daarnaast zijn de desinvesteringen hierop gecorrigeerd. Schattingen Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de leiding van de instelling zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat de leiding schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva Algemeen De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW, hoofdstuk 660 van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en de stellige uitspraken van de overige hoofdstukken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Verder is rekening gehouden met de bepalingen van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (‘WNT’). Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de aanschaf- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in hele euro’s. Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking opgenomen de realisatiecijfers van het voorgaande jaar, alsmede de cijfers van de goedgekeurde begroting van 2015. Continuïteit De jaarrekening is gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling. Vergelijking met voorgaand jaar De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar.

*)

36

Conform vrijstelling clausule op pagina 18 van de Richtlijn Jaarverslag Onderwijs, ( RJ217.304)


Immateriële vaste activa AOC Oost beschikt niet over immateriële vaste activa in 2014. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd volgens aanschafwaarde, verminderd met lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur. In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen. De vervaardigingsprijs bestaat uit de aanschaffingskosten van grond en hulpstoffen en kosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan de vervaardiging inclusief installatiekosten. Verder is besloten de desinvesteringen te baseren op basis van een ideaalcomplex. Gelet op de geografische spreiding van locaties en het aantal investeringen is het niet op basis van werkelijkheid bij te houden. Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot onderhoud gevormd.

Financiële vaste activa Deelnemingen Deelnemingen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien in een deelneming invloed van betekenis wordt uitgeoefend (>20 %), wordt deze gewaardeerd tegen nettovermogenswaarde. Deze is te berekenen door de activa, voorzieningen en schulden te waarderen en het resultaat te berekenen op basis van de voor de moederstichting geldende waarderingsgrondslagen. Voor ingehouden winsten van tegen nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen, waarover niet vrijelijk beschikt kan worden, wordt een wettelijke reserve gevormd. Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Indien en voor zover de instelling in deze situatie geheel of gedeeltelijk instaat voor de schulden van de deelneming, dan wel het stellige voornemen heeft de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt hiervoor een voorziening getroffen.

Vorderingen De vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente, rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. Liquide middelen De liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden en worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit algemene reserves en bestemmingsreserves en/of -fondsen. Hierin is tevens een segmentatie opgenomen naar publieke en private middelen. De algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van de school en wordt opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de toegerekende baten en de werkelijke gemaakte lasten. (In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de algemene reserve gebracht.) De publieke bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, die door het bestuur is aangebracht. De bestemmingsreserve privaat is gevormd voor de door AOC Oost geleverde cursussen aan haar klanten, die zich kwalificeren als private activiteit. Dat wil zeggen dat zij niet gefinancierd mogen worden met publieke middelen. Het financiële resultaat van deze cursussen kwalificeert zich daarom als privaat vermogen. Voorzieningen

Vanwege het te verwaarlozen belang op zowel de balanspositie als de staat van baten en lasten en er bovendien geen plannen voor significante veranderingen in de doelstelling zijn, blijft consolidatie met de Onderwijs Oost BV achterwege. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Door de instelling wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom genererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.

Algemeen Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen. Personeelsvoorzieningen Ambtsjubilea Deze wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen gedurende het dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen en de blijf kans.


37

Ouderschapsverlof Berekening wordt jaarlijks gebaseerd tegen de contante waarde van het aantal individuele dossiers welke bij HRM bekend zijn. Mobiliteit/frictie Individuele dossiers worden in voorkomende gevallen berekend tegen de werkelijke salariskosten inclusief verwachte cao salarisstijgingen.

Algemeen De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het vaststellen van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Wachtgeld Jaarlijks wordt met betrekking tot latente verplichtingen voor 10 jaar vooruit, een actuele risico inschatting gedaan en de hiermee gepaard gaande schuldstand vastgesteld op basis van directe salariskosten, monitorings- en begeleidingskosten.

Opbrengstverantwoording

Voorziening Groot onderhoud gebouwen Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt.

(Rijks)bijdragen Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft.

Langlopende schulden Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de schulden in de staat van baten en lasten als interestlast verwerkt. Kortlopende schulden Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde. Leasing Leasecontracten waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de instelling ligt, worden verantwoord als operationele leasing. Leasebetalingen worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de staat van baten en lasten over de looptijd van het contract.

38

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Verlenen van diensten Opbrengsten uit het verlenen van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Overige overheidsbijdragen en – subsidies Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en de instelling de condities voor ontvangst kan aantonen. Overige baten Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het ministerie van OCW, gemeenten, provincie of andere overheidsinstellingen. Dit zijn, baten uit verhuur, detachering, ouderbijdragen en overige baten. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen wordt niet afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. Boekwinsten en – verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. Personeelsbeloningen Periodiek betaalbare beloningen, lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.


Pensioenen De instelling heeft een pensioenregeling bij Stichting Bedrijfspensioenfonds ABP. Op deze pensioenregeling zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden op verplichte of contractuele basis premies betaald door de instelling. ABP hanteert het middelloon als pensioengevende salarisgrondslag. ABP probeert ieder jaar de pensioenen te verhogen met de gemiddelde stijging van de lonen in de sectoren overheid en onderwijs. Wanneer de dekkingsgraad lager is dan 105% vindt er geen indexatie plaats. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terug storting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen. De dekkingsgraad van Stichting Bedrijfspensioenfonds ABP is per 31 december 2014 op basis van de oude berekeningssystematiek* 101,1 %. Op basis van de nieuwe

Beleggingsbeleid (Treasury) Het beleggings- en beleningsbeleid van AOC Oost ligt vast in het Treasury Statuut Dit Treasury Statuut richt zich allereerst op het beheersen van de financiële risico’s en het optimaliseren van de financieringsopbrengsten. Secundair doel is het reduceren van financieringskosten. Belangrijke inkadering van beleggingen vindt hierbij plaats. Uit de beleggingen mogen nooit nieuwe risico’s ontstaan. De liquide middelen van AOC Oost zijn in het verslagjaar dan ook slechts belegd in rekening-courant en een spaarrekening bij een bank met dubbel A status (Rabobank). Het Treasury Statuut is in 2010 aangepast aan de nieuwe regeling ‘Beleggen en belenen’. In 2014 zijn hier geen wijzigingen op geweest.

berekeningssystematiek bedraagt deze 104,7 %.

Financiële baten en lasten Rentebaten en rentelasten Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de effectieve rente worden meegenomen Aandeel in het resultaat van deelnemingen Resultaten van niet-geconsolideerde deelnemingen zijn verantwoord overeenkomstig de nettovermogenswaardemethode. Voor zover niet op nettovermogenswaarde wordt gewaardeerd betreft het resultaat de in het boekjaar ontvangen dividenden.

Investerings- en beleggingsbeleid Investeringsbeleid AOC Oost investeert in haar toekomst. Dat vindt voornamelijk plaats in mensen en in onderwijsontwikkeling. Bovendien is er sprake van materiële investeringen. Deze investeringen worden gedaan binnen het kader van de jaarlijks opgestelde investeringsbegroting. Opstelling hiervan vindt niet alleen plaats op basis van het Strategisch beleidsplan, maar ook op basis van de vervangingsbehoeften en vereisten vanuit veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu. De investeringen gebaseerd op het Strategisch beleidsplan zijn gespecificeerd en onderverdeeld in een tweetal categorieën: uitbreidings- en ontwikkelingsinvesteringen. Het College van Bestuur stelt de investeringsbegroting vast, rekening houdend met de financieringsplannen en -mogelijkheden. *) Volgens de nieuwe wetgeving (Wet Financieel Toetsingskader Pensioenfondsen) moeten pensioenfondsen de dekkingsgraad op een andere manier berekenen. De relatief hogere dekkingsgraden uit de eerste helft van 2014 leiden er toe dat de dekkingsgraad op basis van de nieuwe methode substantieel hoger uitvalt dan de dekkingsgraad op basis van de oude methode. Voor ABP bedraagt het verschil 101,1% (oud) versus 104,7% (nieuw). (Bron ABP)


39

D.5 Toelichting behorende tot de balans per 31 december 2014 Vaste activa

Overzicht afschrijvingsgroep en afschrijvingstermijn:

Materiële vaste activa

31 december 2014 €

€

Gebouwen en terreinen

46.154.504

47.448.498

3.389.852

4.001.722

49.544.356

51.450.220

Inventaris en apparatuur Totaal materiële vaste activa

31 december 2013

Terreinen

geen afschrijving

Gebouwen

40 jaar

Gebouwen (semi permanent)

10 jaar

Gebouwen (noodhuisvesting)

5 jaar

Overige inventaris

10 jaar

Vervoermiddelen

5 jaar

Audiovisuele middelen

5 jaar

Machines & installaties

10 jaar

Schoolmeubilair

10 jaar

Computerapparatuur

5 jaar

Gereedschappen

5 jaar

Verbouwing/aanpassing gebouwen

10 jaar

Kantoormeubilair

10 jaar

Inventaris gymzaal

10 jaar

Verloopoverzicht materiële vaste activa Aanschafprijs

Gebouwen Terreinen

40

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

Boekwaarde 1-1-2014

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Afschrijvingen desinvesteringen

Aanschafprijs

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

Boekwaarde 31-12-2014

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

58.076.572

14.708.674

43.367.898

168.087

-

1.967.542

-

58.244.659

16.676.216

41.568.443

4.080.600

-

4.080.600

505.461

-

-

-

4.586.061

-

4.586.061

62.157.172

14.708.674

47.448.498

673.548

-

1.967.542

-

62.830.720

16.676.216

46.154.504

Inventaris en apparatuur

12.035.840

8.034.118

4.001.722

393.305

14.875

999.225

8.925

12.414.270

9.024.418

3.389.852

Totaal materiële vaste activa

74.193.012

22.742.792

51.450.220

1.066.853

14.875

2.966.767

8.925

75.244.990

25.700.634

49.544.356


Financiële vaste activa Verloop voorzieningen debiteuren

Deelnemingen 31 december 2014

31 december 2013

€

€

31 december 2014

Onderwijs Oost BV Stand per 1 januari

19.748

-

Resultaat boekjaar

118

19.748

19.866

19.748

Stand per 31 december Onderwijs Oost BV Statutair gevestigd te Doetinchem en Kantoorhoudend te Lochem. Het bevoegd gezag van de Onderwijs Oost BV is gelijk aan AOC Oost. AOC Oost is hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van Onderwijs Oost BV.

Debiteuren Groepsmaatschappijen Overige vorderingen

31 december 2014

31 december 2013

€

€

857.541

1.802.568

-

-

110.009

275.946

Nog te ontvangen rente

110.009

131.279

Nog te ontvangen bedragen

-

144.667

628.569

501.769

7.895

15.233

-

-

636.464

517.002

-198.219

-271.829

1.405.795

2.323.687

Vooruitbetaalde kosten Verstrekte voorschotten Overige Overlopende activa

Af: voorzieningen wegens oninbaarheid

€ -206.449

28.299

73.973

Dotatie

45.311

-139.353

-198.219

-271.829

31 december 2014

31 december 2013

€

€

Stand per 31 december

Kas

Vorderingen

€ -271.829

Onttrekking

Liquide middelen

Vlottende activa

Totaal vorderingen

Stand per 1 januari

31 december 2013

Tegoed op bank- en girorekeningen Spaarrekeningen

7.469

1.474

2.743.659

464.283

13.265.762

11.833.521

Kruisposten/moneycards

52.750

24.255

Totaal liquide middelen

16.069.640

12.323.533

31 december 2014

31 december 2013

€

€

12.323.533

11.144.296

3.746.107

1.179.237

16.069.640

12.323.533

Verloop liquide middelen

Stand per 1 januari Mutatie boekjaar Stand per 31 december

De spaarrekeningen staan ter vrije beschikking en zijn bedoeld ter dekking van de uitgestelde investeringen in de huisvesting.

Onder de handelsdebiteuren zijn vorderingen opgenomen tot een bedrag van € 80.188 met een looptijd langer dan een jaar.


41

Passiva Eigen vermogen

31 december 2014

31 december 2013

€

€

Algemene reserves

35.809.933

34.396.873

Bestemmingsreserves

16.371.535

16.267.595

Totaal eigen vermogen

52.181.468

50.664.468

Verloopoverzicht reserves

Saldo 1-1-2-2014

Bestemming resultaat

Overige mutaties

Saldo 31-12-2014

€

€

€

€

34.396.873

1.413.060

-

35.809.933

Kwaliteitsimpuls

1.800.000

-

-

1.800.000

Nieuwbouw

9.000.000

-

-

9.000.000

BAPO

2.810.705

-

-

2.810.705

473.981

-

-473.981

-

2.182.909

577.921

-

2.760.830

50.664.468

1.990.981

-473.981

52.181.468

Algemene reserve Algemene reserve

Voorzieningen

31 december 2014

31 december 2013

€

€

Personeelsvoorzieningen

4.404.534

4.445.133


2.683.974

2.089.185

Totaal voorzieningen

7.088.508

6.534.318

Bestemmingsreserves (publiek)

Grondaankoop Twello Bestemmingsreserves (privaat) Bestemmingsreserve Totaal eigen vermogen

Verloopoverzicht voorzieningen Saldo

Dotaties

Onttrekkingen

Vrijval

2014

31-12-2014

Saldo

Kortlopend deel <1 jaar

Langlopend deel >1 jaar

€

€

€

€

€

€

€

31-12-2013

Personeelsvoorzieningen Voorziening spaarverlof Voorziening wachtgeld Voorziening mobiliteit/frictie Voorziening ouderschapsverlof Voorziening ambtsjubilea

2014

2014

59.194

-

-

15.614

43.580

7.263

36.317

3.454.515

557.263

466.623

-

3.545.155

733.465

2.811.690

342.830

-

248.613

18.289

75.929

55.049

20.880

97.961

334.919

278.887

-

153.993

153.993

-

490.633

113.736

18.492

-

585.877

21.018

564.859

4.445.133

1.005.918

1.012.615

33.903

4.404.534

970.788

3.433.746

Voorziening groot onderhoud

2.089.185

851.953

257.164

-

2.683.974

726.659

1.957.315

Totaal voorzieningen

6.534.318

1.857.871

1.269.779

33.903

7.088.508

1.697.447

5.391.061


42



D.6 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Crediteuren

31 december 2014

31 december 2013

€

€

1.001.543

990.470

Schulden aan groepsmaatschappijen

181.128

146.134

Loonheffing

995.911

1.051.816

Omzetbelasting Premies sociale verzekeringen Belastingen en premies sociale verzekeringen Schulden terzake pensioenen Overige kortlopende schulden / nog te betalen kosten Vooruitontvangen college- en lesgelden Doorlopende subsidies zonder verrekeningsclausule

20.677

10.228

334.448

346.277

1.351.036

1.408.321

384.770

438.380

24.000

620.990

531.965

610.330

951.036

1.425.705

Vooruitontvangen subsidies OCW/EZ geoormerkt

1.777.846

1.632.603

Vakantiegeld

1.054.747

1.022.814

37.510

22.415

616

-

Accountants- en administratie kosten Rente Overige

473.484

600.241

Cursusgelden

427.588

491.499

Salarissen

19.509

33.257

Personeelsvereniging

6.825

-6.491

19.562

81.976

Overlopende passiva

Overig

4.827.204

5.314.108

Totaal kortlopende schulden

7.769.681

8.918.403

Alle kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar. De reële waarde van de kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter ervan. Voor de specificatie van de subsidies met en zonder verrekening clausule verwijzen we naar Model G.

Langlopende contracten Voor de huur van de parkeerplaatsen aan de Hoeflingweg is 1 januari 2010 een huurcontract afgesloten. De huur bedraagt per 1 januari 2010 € 5600,- en wordt jaarlijks geïndexeerd. De overeenkomst is aangegaan voor een periode van 20 jaar, lopende tot en met 31 december 2029. Stichting waarborgfonds Stichting AOC Oost-Nederland heeft zich garant gesteld jegens de Stichting Waarborgfonds BVE voor maximaal 2% van de jaarlijkse rijksbijdrage indien laatstgenoemde niet aan haar borgstellings-verplichting kan voldoen. Tevens is de volgende zekerheid gesteld: bankhypotheek op pand in Doetinchem en in Almelo. Fiscale eenheid De instelling maakte sinds 1 augustus 2012 samen met de Onderwijs Oost BV deel uit van de fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Op grond hiervan was de instelling als geheel verantwoordelijk voor de omzetbelastingschuld. Onderwijs Oost BV is vennootschapsbelastingplichtig. Grondaankoop Twello Door AOC Oost is met de gemeente Voorst in 2013 een koop, huur- en pachtovereenkomst gesloten inzake de gronden rondom de locatie AOC Oost Twello. Het doel van deze overeenkomst is het aanleggen van een parkeerterrein grenzend aan de nieuw opgeleverde AOC Oost vestiging. In 2015 wordt met de aanleg van dit terrein gestart. Leaseverplichtingen AOC Oost heeft onderstaande Operationele Leaseverplichtingen: Maatschappij

Omschrijving

Verplichtingsduur >1jaar en <5 jaar

Bedrag

Canon

Kopieer/printapparatuur

5 jaar

Leferink Office Works

Touch screens

5 jaar


Termijn

Contractduur

17.926

Per kwartaal

21 oktober 2013/ 20 oktober 2018

4.861

Per kwartaal

16 september 2012/ 15 september 2017

€

43

D.7 Toelichting Staat van baten en lasten* Realisatie 2014

Baten

Begroting 2014

Realisatie 2013

Lasten

Begroting 2014

Realisatie 2013

€

€

€

41.869.333

40.957.663

41.769.269

Geoormerkte OC&W/EZ subsidies

2.317.925

2.760.292

2.069.614

Sociale lasten AOC Oost

2.753.951

-

2.656.334

Niet-geoormerkte OC&W/EZ subsidies

1.651.627

-

2.192.697

Pensioenpremies AOC Oost

3.237.539

-

3.458.902

45.838.885

43.717.955

46.031.580

28.785.139

30.915.543

29.502.479

477.923

452.088

508.431

972.016

467.000

3.518.204

3.339.824

2.425.806

3.946.590

Rijksbijdragen OC&W/EZ

Totaal (Rijks)bijdrage Ministerie van OC&W en EZ Cursus-, les- en examengelden

Bruto lonen en salarissen AOC Oost

Lonen en salarissen Dotatie personele voorzieningen Personeel niet in loondienst

Baten werk i.o.v. derden Contractonderwijs

924.780

999.050

1.369.262

Overig

1.683.581

1.358.668

714.559

Totaal baten werk i.o.v. derden

2.608.361

2.357.718

2.083.821

Verhuur

17.250

15.672

6.344

Detachering personeel

376.923

312.516

357.434

Overig

477.165

411.680

3.098.741

Totaal overige baten

*)

Locatieontvangsten

390.817

404.930

317.699

Overige ontvangsten

84.348

6.750

576.288

Incidentele baten

2.000

-

2.204.754

871.338

739.868

3.462.518

€

€

€

22.793.649

30.915.543

23.387.243

Onderwijs Oost BV brutoloon incl. soc.lasten/premies

2.491.945

-

1.588.707

Overige personele lasten

1.375.983

2.031.552

1.289.900

Reiskosten

823.173

928.000

869.670

Werving

124.818

140.000

143.823

Overige baten

44

Realisatie 2014

Overige personele lasten Af: uitkeringen (-/-) Totale personele lasten

Zie het bestuursverslag voor nadere toelichting op de afzonderlijke rubrieken.


Scholing

315.716

418.000

278.571

Personeelsfonds

107.482

45.552

-4.604

Div. personeelskosten

4.794

500.000

19

Wachtgeld

-

-

2.420

8.179.768

5.750.909

10.343.401

-239.937

-50.000

-237.331

36.724.970

35.789.901

39.608.549

Wet normering topinkomens Bij de samenstelling van de in deze paragraaf opgenomen verantwoording uit hoofde van de WNT zijn de Beleidsregels toepassing WNT d.d. 26 februari 2014, inclusief de wijzigingen van 12 maart 2014 en 30 juni 2014 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als uitgangspunt gehanteerd. Behoudens de sectorspecifieke bezoldigingsmaxima is de regeling ten opzichte van 2013 niet gewijzigd. AOC Oost herkent de door de Minister van BZK in zijn kamerbrief d.d. 27 februari 2014 onderkende uitvoeringsproblemen met betrekking tot externe niet-topfunctionarissen. In lijn met paragraaf 6 van de (gewijzigde) Beleidsregels toepassing WNT legt AOC Oost geen verantwoording af over externe niet-topfunctionarissen. In het kader van de WNT wordt vermeld dat AOC Oost in 2014 geen functionarissen in dienst heeft gehad waarvan het belastbaar jaarloon uitsteeg boven de vastgestelde voor de instelling van toepassing zijnde normbedragen.

College van Bestuur 2014 Functie(s) (Gewezen) topfunctionaris Met dienstbetrekking Ingangsdatum dienstverband Duur van het dienstverband in het jaar Omvang van het dienstverband in het jaar Einddatum dienstverband

Dhr. W. Huiskamp

Dhr. P.M.J. Duijsings

voorzitter

lid

ja

ja

ja

ja

17/09/2012

01/01/2006

01/01-31/12

01/01-31/12

1 fte

1 fte

n.n.b.

n.n.b.

€ 125.000

€ 104.023

Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen

€ 13.701*

€ 2.992

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn

€ 21.433

€ 17.569

Beloning Raad van Toezicht 2014

Functie

Duur van het dienstverband

Omvang van het dienstverband

Totale bezoldiging excl. BTW

Totale bezoldiging incl. BTW

Toepasselijk WNT maximum

Dhr. K.B. de Vries

voorzitter

01/01 - 31/12

nvt

€ 7.800

€ 9.438

€ 14.993

Mevr. H. van den BroekHanskamp

vice voorzitter

01/01 - 31/12

nvt

€ 6.300

€ 7.622

€ 9.995

Totale bezoldiging

€ 160.134

€ 124.584

Dhr. K.B. Loohuis

RvT lid

01/01 - 31/12

nvt

€ 5.200

-

€ 9.995

€ 199.905

€ 199.905

Dhr. M. Braakman

RvT lid

01/01 - 31/12

nvt

€ 5.200

-

€ 9.995

Sector specifieke WNT norm beroepsonderwijs en educatie

Dhr. G.J. van Ark

RvT lid

01/01 - 31/12

nvt

€ 5.200

€ 6.292

€ 9.995

Toepasselijk WNT maximum

€ 230.474

€ 230.474

Dhr. D. Buursink

RvT lid

01/01 - 31/12

nvt

€ 5.200

-

€ 9.995 Dhr. W. Huiskamp

Dhr. P.M.J. Duijsings

Raad van Toezicht 2013

Functie

Duur van het dienstverband

Omvang van het dienstverband

Totale bezoldiging excl. BTW

Totale bezoldiging incl. BTW

Dhr. K.B. de Vries

voorzitter

01/01 - 31/12

nvt

€ 7.800

€ 9.438

Omvang van het dienstverband in het jaar Beloning

College van Bestuur 2013

Mevr. H. van den BroekHanskamp

vice voorzitter

01/01 - 31/12

nvt

€ 6.300

€ 7.622

Dhr. K.B. Loohuis

RvT lid

01/01 - 31/12

nvt

€ 5.200

-

Dhr. M. Braakman

RvT lid

01/01 - 31/12

nvt

€ 5.200

-

Dhr. G.J. van Ark

RvT lid

01/01 - 31/12

nvt

€ 5.200

€ 6.292

Dhr. D. Buursink

RvT lid

01/05 - 31/12

nvt

€ 2.600

-

Functie(s) Duur van het dienstverband in het jaar

Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn Totale bezoldiging

voorzitter

lid

01/01-31/12

01/01-31/12

1 fte

1 fte

€ 125.000

€ 104.204

€ 2.674

€ 2.675

€ 22.525

€ 20.392

€ 150.199

€ 127.271

*) Op basis van de fingerende fiscale regelgeving zijn belastbare vergoedingen uit de salariskosten gebruteerd en afzonderlijk tot uitdrukking gebracht.


45

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Materiële vaste activa Resultaat desinvesteringen Totaal afschrijvingen

Realisatie 2014

Begroting 2014

Realisatie 2013

€

€

€

2.966.768

3.017.500

3.021.347

950

-

-

2.967.718

3.017.500

3.021.347

Afschrijvingen op materiële vaste activa (vervolg)

Realisatie 2014

Begroting 2014

Realisatie 2013

€

€

€

Inventaris

201.941

154.617

226.619

ICT

666.849

745.836

687.967

Onderwijsmaterialen

1.744.561

1.724.373

1.723.184

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

2.613.351

2.624.826

2.637.770

-

500.000

200.003

866.874

811.769

720.081

462.079

409.509

375.676

Huisvestingslasten Huur Verzekeringen Onderhoud

165.746

188.885

200.542

84.429

80.000

61.825

284.815

269.547

341.456

Energie en water

567.003

700.000

673.547

Schoonmaakkosten

681.880

686.845

763.276

Heffingen

297.869

290.000

262.386

Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen

851.953

0

0

67.249

78.369

229.210

3.000.944

2.293.646

2.532.242

Overige

Dotatie overige voorzieningen Overige Activiteiten Excursies

Totaal overige lasten

225.300

344.405

6.380.349

Realisatie 2014

Begroting 2014

Realisatie 2013

€

€

€

248.335

Controle jaarrekening en bekostiging 2014

49.610

50.000

34.247

26.699

-

39.832

Advies extern

253.328

219.927

176.024

Controle jaarrekening en bekostiging 2013

Uitbestede leerlingen

584.343

396.788

638.459

Overige controle werkzaamheden

Accountant

-

-

1.579

76.309

50.000

75.658

76.309

50.000

75.658

Kopieerkosten

186.608

314.927

440.644

PR / Communicatie

401.304

448.500

456.958

Reis- en verblijfkosten

109.419

83.250

99.030

Rentebaten

126.027

135.000

132.060

Rentelasten

-

-

-

126.027

135.000

132.060

Debiteurenrisico

Financiële baten en lasten

-45.311

150.000

139.353

Verzekeringen

98.256

100.000

99.021

Beheerskosten

180.935

205.750

308.006

Kantinekosten

141.384

151.468

184.115

Deelnemingen Resultaat deelnemingen Oost BV

-117

-

-20.403

Saldo deelnemingen

-117

-

-20.403

Onvoorzien Administratie- en beheerslasten

46

245.226

402.260

6.282.505

In het boekjaar en voorgaand boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste van het resultaat gebracht:

Overige lasten Lidmaatschappen

404.796

5.712.020

-6

-

-43.109

2.231.795

2.345.910

2.822.495

Saldo financiële baten en lasten


D.8 Verbonden Partijen in 2014 Samenwerking met

Doel

Inhoud

Verplichting voor jaarrekening 2014

Coöperatie Zuivelopleidingen Nederland U.A.

Het ontwikkelen en aanbieden van opleidingsprogramma’s en opleidingen met betrekking tot bedrijfsmatige zuiveltechnologie

Gezamenlijk aanbieden van opleidingen van enkele mbo-instellingen

Nee

Onderwijs Oost BV

Risicobeperking wachtgeldgevolgen

Het uitsluitend of nagenoeg uitsluitend richten op het kosten dekkend detacheren van personeel ten behoeve van de Stichting AOC Oost-Nederland

Separaat op te stellen. Onderdeel van de jaarrekening AOC Oost.

Stichting Samenwerkingsverband VO Almelo

Leerling zorg

Samenwerken, samen uitvoeren leerling zorg en (tijdelijke) opvang leerlingen

Nee

Coöperatieve vereniging OGO

Samenwerking in regio

Samenwerken uit strategisch belang

Nee

Regionaal samenwerkingsverband VO Twente

Leerling zorg


Nee

Stichting samenwerkingsverband Berkelland

Leerling zorg


Nee

Stichting Samenwerkingsverband Zorg Voortgezet Onderwijs Doetinchem

Leerling zorg


Nee

Stichting Leerling zorg Apeldoorn en omstreken

Leerling zorg


Nee

Stichting AOC Raad

Belangenbehartiging

Contributie

Nee

Stichting VO-raad

Belangenbehartiging

Contributie

Nee

Stichting mbo-raad

Belangenbehartiging

Contributie

Nee

Stichting Groene Kennis coöperatie

Toedeling en beoordeling van projecten die daarna door ministerie al dan niet worden toegekend

Inbreng in tijd en meedenken

Nee

4Groen

Samenwerkingsoverleg vier noordelijke AOC’s

Samenwerken in beleid en ondersteuning

Nee

Waarborgfonds BVE

Borgstelling geldgevers voor leningen in de BVE sector

Aangesloten instellingen dragen zorg voor startkapitaal. Door dit waarborgdepot is het mogelijk tegen gunstige voorwaarden te lenen

Melding van aansluiting en de verplichting maximaal 2% te doneren bij bereiken ondergrens startkapitaal

Bij de verbonden partijen gelden de volgende kanttekeningen: In 2014 zijn de nieuwe Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs actief. Deze hebben geen effect op de jaarrekening. De oude samenwerkingsverbanden zijn of worden afgebouwd. Dit is in 2014 gebeurd voor de samenwerkingsverbanden Berkelland en VO Twente. De resterende middelen zijn conform statuten verdeeld over de deelnemende organisaties. Het samenwerkingsverband Doetinchem en omgeving wordt in 2015 afgebouwd. Ook hier is sprake van eenmalige inkomsten in 2015. De Stichting Samenwerkingsverband Leerling zorg Apeldoorn en omgeving (SLAR) zal per 1 uiterlijk augustus 2015 worden geliquideerd. Over de afbouw is een Sociaal Plan met de vakorganisaties afgesproken. In december 2014 werd duidelijk dat de beëindiging van het samenwerkingsverband wel gepaard gaat met de nodige kosten, de deelnemende besturen, waaronder AOC Oost, hebben afgesproken garant te staan. Het hiermee samenhangende bedrag is als te betalen post opgenomen in de jaarrekening 2014.

Gemiddeld aantal werknemers


Gedurende het jaar 2014 waren gemiddeld 450,4 werknemers in dienst bij AOC Oost op basis van een volledig dienstverband (2013: 476,5 fte) Hiervan zijn er 0 werkzaam in het buitenland (2013: 0).

47

D.9 Bestemming van het exploitatieresultaat

D.11 Gegevens over de rechtspersoon

Het exploitatieresultaat volgens de exploitatierekening over 2014 bedraagt een winst van € 1.517.000

Bestuursnummer: 40979 Naam instelling: Stichting AOC Oost Nederland

Bestemming: Algemene reserve

€ 1.413.000

Bestemmingsreserve BAPO Bestemmingsreserve nieuwbouw Bestemmingsreserve grondaankoop Bestemmingsreserve privaat Resultaat

€ -473.000 -/€ 577.000

Postadres: Postbus 190 Postcode: 7240 AD Lochem Telefoon: 0573-222066 Fax: 0573-222067 E-mail: [email protected] Internetsite: www.aoc-oost.nl

€ 1.517.000 Contactpersoon:

de heer H.D. Stukart

D.10 Gebeurtenissen na balansdatum Na afloop van het boekjaar hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die belangrijk zijn voor de interpretatie van de cijfers in de jaarrekening.

Gebouw College van Bestuur en Centrale Services Lochem

48


Model G: Verantwoording subsidies G2 Verantwoording van subsidies die vopledig aan het doel/activiteit moeten worden besteed met verrekening van het eventuele voorschot. G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar Toewijzing

Bedrag van toewijzing €

Ontvangen t/m verslagjaar €

Totale kosten €

Te verrekenen ultimo verslagjaar €

21 maart 2013

105.062

105.062

105.062

0

22000-2351

18 december 2013

213.315

213.315

213.315

0

22000-1935

21 mei 2012

122.576

122.576

122.576

0

Bekostiging Praktijkleren BVE 2013

22000-2013

20 juni 2013

1.516.627

1.516.627

1.516.627

0

Groene Impuls 2012 Kennis

22000-1833

19 december 2011

234.186

234.186

234.186

0

Groene Impuls 2012 Professionalisering

22000-1833

19 december 2011

56.205

56.205

56.205

0

Groene Impuls 2013 Kennis

22000-2013

20 juni 2013

177.386

177.386

177.386

0

Groene Impuls 2013 Internationalisering

22000-2013

20 juni 2013

35.477

35.477

35.477

0

Groene Impuls 2013 Professionalisering

22000-2013

20 juni 2013

44.346

44.346

44.346

0

96.695

96.695

84.066

12.630

4.318

4.318

0

4.318

Omschrijving

verplichtingsnr

datum

Schoolmaatschappelijkwerk 2013

22000-2143

Taal en Rekenen 2014 Aanv. Bek. en Professionalisering MBO 2012

Lerarenbeurs LB LBB

38900

9 juli 2012

Lerarenbeurs LB LBL

41819

10 augustus 2012

Zij-instroom 2012

39484

5 juli 2012

38.000

38.000

31.438

6.562

2.644.193

2.644.193

2.620.684

23.509

G2-B Doorlopend in het volgend verslagjaar Toewijzing Omschrijving

verplichtingsnr


datum

Schoolmaatschappelijkwerk 2014

22000-2428

20 januari 2014

Aanv. Bek. en Professionalisering MBO 2014

22000-2381

18 december 2013

Saldo 1 januari 2014 €


Lasten in het verslagjaar €

Totale kosten 31 december 2014 €

Saldo nog te besteden ultimo verslagjaar €

91.561

0

91.561

0

0

91.561

166.003

0

166.003

2.061

2.061

163.942

Prestatiesubsidie VSV EZ vast 2014

61200-25665

21 oktober 2013

34.986

34.986

34.986

22.056

22.056

12.930

Bekostiging Praktijkleren BVE 2014

22000-2291

20 november 2013

1.227.391

0

1.227.391

293.303

293.303

934.088

MIP Gelden 2014

22000-2291

20 november 2013

483.086

0

483.086

0

0

483.086

Lerarenbeurs LB LBB

804A0-46896

19 maart 2014

58.913

0

58.913

0

0

58.913

2.061.940

34.986

2.061.940

317.420

317.420

1.744.520

G2 overige verantwoording Omschrijving Stagebox 2012

Toewijzing verplichtingsnr

datum

61200-21908

14 maart 2012


Saldo 1 januari 2014* €


Lasten in verslagjaar 2014 €

Totale kosten 31 december 2014 €

215.331

48.169

215.331

0

215.331

*In boekjaar 2014 vallen deze kosten vrij in het resultaat van 2014. Deze kosten ad. € 48.169 (gerealiseerd in 2013) zijn gecontroleerd door de accountant op rechtmatigheid en bestedingsverantwoording welke gelden bij de subsidie regeling “Stagebox 2012”.


49

E. Continuiteitsparagraaf E.1

E.2

Kengetallen VO

Kengetal (stand 31 december) Personele bezetting in fte * Waarvan Management/Directie * Waarvan Onderwijzend personeel * Waarvan Overige medewerkers Leerlingaantallen

Meerjarenbegroting balans VO

In € x 1.000 Activa (stand per 31 december) Verslagjaar 2014

Jaar T+1* 2015

Jaar T+2* 2016

Jaar T+3* 2017

375

378

377

378

8

8

8

8

286

288

288

288

81

82

81

82

3271

3464

3442

3456

Verslagjaar 2014

Jaar T+1* 2015

Jaar T+2* 2016

Jaar T+3* 2017

0

0

0

0

32.699

35.999

35.999

35.999

10

10

10

10

32.709

36.999

36.999

36.999

8.242

5.788

6.053

6.548

40.951

41.797

42.062

42.557

Verslagjaar 2014

Jaar T+1* 2015

Jaar T+2* 2016

Jaar T+3* 2017

18.263

18.300

18.614

18.631

* Bestemmingsreserve publiek

6.806

6.806

6.806

6.806

* Bestemmingsreserve privaat

552

552

552

552

25.621

25.658

25.972

25.989

3.544

3.544

3.544

3.544

Langlopende schulden

0

0

0

0


4.273

4.273

4.273

4.273

33.438

33.474

33.789

33.806

Vaste Activa * Immateriële VA * Materiële VA * Financiële VA Totaal Vaste Activa Vlottende Activa

* Prognose

Totaal Activa

Toelichting op de kengetallen

Passiva (stand per 31 december)

Personele bezetting Gezien de afname van subsidies en doelsubsidies verwachten we tussen nu en 3 jaar een geleidelijke afname van de personeelsomvang. De gematigde groei in leerlingaantallen tot en met 2016 compenseert deze afname enigszins. Verwachte leerlingaantallen De leerlingaantallen laten een gematigde groei zien, deze wordt voornamelijk veroorzaakt door de nieuwbouw in Twello waar een grote aantrekkingskracht vanuit gaat. Ook in Doetinchem voorzien wij op basis van demografische ontwikkelingen de eerstkomende jaren enige groei. In tegenstelling tot eerdere signalen verwachten we een toename in de aantallen LWOO leerlingen.

Eigen Vermogen * Algemene reserve

* Bestemmingsfonds publiek * Bestemmingsfonds privaat Totaal Eigen vermogen Voorzieningen

De toepassing van verdeelsleutels is zoveel mogelijk gebaseerd op reële inschattingen. Wij realiseren ons dat deze arbitrair zijn. De komende tijd werken we aan nadere verbijzondering om 100% zuiverheid te kunnen presenteren en publiceren.

Totaal Passiva * Prognose

Toelichting Financieringsstructuur: AOC Oost heeft geen vreemd vermogen. Huisvestingsbeleid: In 2014 zijn verkennende ontwikkelingen rond de vernieuwing huisvesting locatie Doetinchem gestart. Mutaties van reserves, fondsen en voorzieningen: Elk jaar wordt ons voorzieningenniveau beoordeeld op de actuele stand van verplichtingen en afname personeel.

50


E.3 Meerjarenbegroting baten en lasten VO In € x 1.000 Baten (jaarbedrag) Rijksbijdrage Overige overheidsbijdragen/subsidies College, cursus- en examengelden

Verslagjaar 2014

Jaar T+1* 2015

Jaar T+2* 2016

Jaar T+3* 2017

28.121

29.680

32.141

31.730

1.249

625

785

785

44

36

37

32

Baten werk in opdracht van derden

643

736

736

736

Overige baten

583

377

377

377

30.640

31.454

34.076

33.660

Verslagjaar 2014

Jaar T+1* 2015

Jaar T+2* 2016

Jaar T+3* 2017

24.417

25.116

25.560

24.884

Totaal baten Lasten (jaarbedrag) Personeelslasten Afschrijvingen

1.781

1.800

1.800

1.800

Huisvestingslasten

1.801

1.810

1.810

1.810

Overige Lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Saldo financiële bedrijfsvoering Saldo buitengewone baten en lasten Totaal Resultaat Incidentele baten en lasten in totaal resultaat

3.947

4.886

5.222

5.215

31.946

33.612

34.392

33.709

-1.306

-2.158

-316

-49

83

86

86

66

0

0

0

0

-1.223

-2.072

-230

17

0

0

0

0

* Prognose

Toelichting Verwachte aantallen leerlingen, afstemming in de regio: In alle RPO gebieden vindt overleg plaats met de schoolbesturen over afstemming en onderwijskundige samenwerking Personele bezetting, inclusief voorgenomen aanpassingen in de formatieomvang: Gezien de afname van subsidies en doelsubsidies verwachten we tussen nu en 3 jaar een geleidelijke afname van de personeelsomvang. Huisvesting (eigendom, huur, doordecentralisatie, majeure bouwprojecten, financiering): In zijn verkennende ontwikkelingen rond de vernieuwing huisvesting locatie Doetinchem gestart.. Overige: Geen

E.4

Overige rapportages

E.4.1

Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem: zie hoofdstuk C5 Risico in het jaarverslag.

E.4.2

Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden: zie hoofdstuk C5 Risico in het jaarverslag.

Er is de komende jaren sprake van een sterke afname van de extra middelen uit subsidies. Omdat deze subsidies nauw verbonden zijn aan het primaire proces zal de vermindering direct consequenties hebben voor de uitvoering van het onderwijs.

E.4.3

Rapportage toezichthoudend orgaan: zie Jaarverslag 2014, Hoofdstuk A1. Verslag Raad van Toezicht.

Dierenmiddag Borculo – AOC Oost, locatie Borculo, en Careaz J.W. Andriessen sloegen de handen ineen voor een gezellige en informatieve ‘dierenmiddag’ in het woonzorgcentrum in Borculo. Twaalf leerlingen van klas 3, uit de vakrichting dierverzorging, verzorgden deze middag. De ouderen waren verrast. Er kwamen namelijk heel veel verschillende diersoorten naar het woonzorgcentrum. De leerlingen brachten konijnen, zijdehoenders, cavia’s, een waterschildpad, muizen, tamme ratten en nog veel meer mee. Al deze dieren zijn op school onderdeel van de vakrichting dierverzorging. De ouderen mochten allerlei dieren knuffelen, aaien en op schoot nemen. De leerlingen vertelden hen over het dier en hoe deze dieren op school verzorgd worden. Docent dierverzorging Daniël ter Haar: “Het was een zeer geslaagde middag! De leerlingen hebben ervaring opgedaan in het omgaan met een hele specifieke doelgroep. In deze sector zullen zij straks veel met klanten gaan werken. Dat oefenen we op school, maar ook in de praktijk!” De bewoners waren zonder uitzondering erg enthousiast. Deze drukbezochte middag was voor herhaling vatbaar aldus de bewoners.


51

E.5

Kengetallen mbo

E.6

Meerjarenbegroting balans mbo

In € x 1.000 Kengetal (stand per 31 december) Personele bezetting in fte * Waarvan Management/Directie * Waarvan Onderwijzend Personeel * Waarvan Wetenschappelijk Personeel * Waarvan Overige medewerkers Studentenaantallen

Verslagjaar 2014

Jaar T+1* 2015

Jaar T+2* 2016

Jaar T+3* 2017

152

152

144

143

2

2

2

2

100

100

95

94

0

0

0

0

50

57

47

47

1941

1809

1579

1533

Activa (stand per 31 december)

Verslagjaar 2014

Jaar T+1* 2015

Jaar T+2* 2016

Jaar T+3* 2017

0

0

0

0

16.845

18.545

18.545

18.545

10

10

10

10

16.855

18.555

18.555

18.555

9.234

6.779

7.045

7.539

26.088

25.333

25.599

26.093

Verslagjaar 2014

Jaar T+1* 2015

Jaar T+2* 2016

Jaar T+3* 2017

17.547

17.582

17.884

17.901

* Bestemmingsreserve publiek

6.806

6.806

6.806

6.806

* Bestemmingsreserve privaat

2.209

2.209

2.209

2.209

* Bestemmingsfonds publiek

0

0

0

0

* Bestemmingsfonds privaat

0

0

0

0

26.561

26.596

26.898

26.915

3.544

3.544

3.544

3.544

Langlopende schulden

0

0

0

0


3.496

3.496

3.496

3.496

33.601

33.637

33.938

33.955

Vaste Activa * Immateriële VA * Materiële VA * Financiële VA Totaal Vaste Activa Vlottende Activa

* Prognose

Totaal Activa

Toelichting op de kengetallen Personele bezetting Gezien de afname van subsidies en doelsubsidies verwachten we tussen nu en 3 jaar een geleidelijke afname van de personeelsomvang. Het wegvallen van de Groen impuls gelden per 2016 versterkt dit. Tevens is de sterke afname in de BBL maatwerktrajecten van significante invloed. Verwachte studentenaantallen De verwachte ontwikkeling van de studentenaantallen laat in eerste instantie tot 2015 een gematigde groei zien. Vanaf 2017 zullen de eerste effecten van de verkorte leerwegen MBO niveau 3 en 4 zichtbaar worden. De verwachting is dat per augustus 2017 ca 170 studenten extra zullen uitstromen doordat nagenoeg alle niveau 3 en 4 opleidingen met ingang van 1 augustus 2014 zijn teruggebracht naar 3 jaar. Vooralsnog zal alleen de opleiding paraveterinair volgens de criteria een vierjarige opleiding blijven. De veranderde marktsituatie voor specifieke doelgroepen BBL opleidingen (maatwerk) leidt tot een sterke afname van de populatie. Huisvesting Heroverweging van de strategische huisvestingsportefeuille in het licht van de keuzes in het kader van macrodoelmatigheid.

De toepassing van verdeelsleutels is zoveel mogelijk gebaseerd op reële inschattingen. Wij realiseren ons dat deze arbitrair zijn. De komende tijd werken we aan nadere verbijzondering om 100% zuiverheid te kunnen presenteren en publiceren.

Passiva (stand per 31 december) Eigen Vermogen * Algemene reserve

Totaal Eigen vermogen Voorzieningen

Totaal Passiva * Prognose

Toelichting Financieringsstructuur: AOC Oost heeft geen vreemd vermogen. Huisvestingsbeleid: Heroverweging van de strategische huisvestingsportefeuille in het licht van de keuzes in het kader van macrodoelmatigheid. Mutaties van reserves, fondsen en voorzieningen: Jaarlijks wordt ons voorzieningen niveau beoordeeld op de actuele stand van verplichtingen en afname personeel

52


E.7 Meerjarenbegroting baten en lasten mbo

Toelichting

In € x 1.000

Verwachte aantallen studenten, afstemming in de regio De verwachte ontwikkeling van de studentenaantallen laat in eerste instantie een gematigde groei zien. Vanaf 2017 zullen de eerste effecten van de verkorte leerwegen MBO niveau 3 en 4 zichtbaar worden. De verwachting is dat per aug. 2017 ca. 170 studenten extra zullen uitstromen doordat nagenoeg alle niveau 3 en 4 opleidingen met ingang van 1 aug. 2014 worden teruggebracht naar 3 jaar. Vooralsnog zal alleen de opleiding paraveterinair volgens de criteria een 4-jarige opleiding blijven. Andere bekostigingsrelevante variabelen De effecten rondom Focus op Vakmanschap en de daarmee samenhangende intensivering kunnen gevolgen hebben voor de directe bedrijfsvoering. Ontwikkelingen 3e geldstroom/contractactiviteiten De verwachting is dat het aantal activiteiten zich zal stabiliseren. Personele bezetting, inclusief voorgenomen aanpassingen in de formatieomvang Gezien de afname van subsidies en doelsubsidies verwachten we tussen nu en 3 jaar een geleidelijke afname van de personeelsomvang. Het wegvallen van de Groen impuls gelden per 2016 versterkt dit. Huisvesting (eigendom, huur, doordecentralisatie, majeure bouwprojecten, financiering) In 2014 zijn verkennende ontwikkelingen rond de vernieuwing huisvesting locatie Doetinchem gestart.

Baten (jaarbedrag) Rijksbijdrage Overige overheidsbijdragen/subsidies College, cursus- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten

Verslagjaar 2014

Jaar T+1* 2015

Jaar T+2* 2016

Jaar T+3* 2017

13.748

13.912

12.959

12.142

2.721

2.440

900

900

434

352

363

318

1.966

1.274

1.260

1.089

288

172

173

173

19.157

18.150

15.655

14.622

Verslagjaar 2014

Jaar T+1* 2015

Jaar T+2* 2016

Jaar T+3* 2017

12.308

12.003

11.020

10.848

Afschrijvingen

1.187

1.200

1.200

1.200

Huisvestingslasten

1.200

1.206

1.206

1.206

Totaal baten Lasten (jaarbedrag) Personeelslasten

Overige Lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Saldo financiële bedrijfsvoering Saldo buitengewone baten en lasten Totaal Resultaat Incidentele baten en lasten in totaal resultaat**)

1.765

1.641

1.428

1.385

16.460

16.050

14.854

14.639

2.697

2.100

801

-17

43

44

44

34

0

0

0

0

2.740

2.144

845

17

0

0

0

0

* Prognose

**) Indien sprake is van incidentele baten en/of lasten of van andere ontwikkelingen, die naar verwachting zullen leiden tot een aanmerkelijke afwijking op de reguliere financiële baten en lasten , dan dienen deze nader te worden toegelicht.

Overige Geen

E.8 Overige rapportages E.8.1 Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem: zie hoofdstuk C5 Risico in het jaarverslag. E.8.2 Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden: zie hoofdstuk C5 Risico in het jaarverslag. Er is de komende jaren sprake van een sterke afname van de extra middelen uit subsidies. Omdat deze subsidies nauw verbonden zijn aan het primaire proces zal de vermindering direct consequenties hebben voor de uitvoering van het onderwijs. E.8.3 Rapportage toezichthoudend orgaan: zie Jaarverslag 2014, Hoofdstuk A1. verslag Raad van Toezicht.


53

E.9

Servicedocument mbo (Continuïteitsparagraaf)

In dit servicedocument is beschreven welke kwantitatieve informatie mbo-scholen in het geïntegreerd jaardocument dienen op te nemen. De indicatoren hebben primair betrekking op het mbo. De continuïteitsparagraaf is strategisch van aard. Het gaat om de (continuïteit van de) school in zijn geheel en het anticiperen op de omgeving van de school. Daarbij is het belangrijk om de wijze waarop het bestuur tegen deze onderwerpen aankijkt, weer te geven. Deze zienswijze dient in de continuïteitsparagraaf duidelijk naar voren te komen.

Kwalitatief deel Strategische personeelsplanning De ontwikkeling van de personeelskosten en het Gezien de afname van subsidies en doelsubsidies verwachten we tussen nu en 3 jaar een geleidelijke afname van de personeelsomvang. Het wegvallen van de Groen aantal medewerkers in fte, in relatie tot groei en impuls gelden per 2016 versterkt dit. De verwachte ontwikkeling van de studentenaantallen laat in eerste instantie een gematigde groei zien. krimp Vanaf 2017 zullen de eerste effecten van de verkorte leerwegen MBO niveau 3 en 4 zichtbaar worden. De verwachting is dat per augustus 2017 ca 170 studenten extra zullen uitstromen doordat nagenoeg alle niveau 3 en 4 opleidingen met ingang van 1 augustus 2014 worden teruggebracht naar 3 jaar. Vooralsnog zal alleen de opleiding paraveterinair volgens de criteria een vierjarige opleiding blijven. Vermelding van de inzichten in de leeftijdsverde- zie HR tabellen en grafieken. ling van uw personeel, ook gerelateerd aan de verwachte in-, door en uitstroom voor de komende Tussen nu en 2017 zal ongeveer 5,6 FTE in verband met de pensioengerechtigde leeftijd uitstromen. Gezien de verwachtte afname van subsidies en doelsubsidies jaren. verwachten tussen nu en 3 jaar zal er minder formatieruimte en behoefte zijn aan instroom. Het streven is dit zoveel mogelijk met zittende medewerkers danwel met een tijdelijke schil op te vangen. Het beleid op de verhouding aantal medewerkers Afgesproken is om een flexibele schil aan personeel te creëren zowel voor de werkzaamheden door de categorie onderwijspersoneel en onderwijsondersteunend (in fte) in vaste dienst versus aantal flexibele in personeel als personeel voor projecten met een specifiek doel of resultaat. Deze flexibele schil is nodig omdat projecten met een specifiek doel of resultaat per relatie tot de geprognotiseerde groei/krimp. definitie geen structurele inkomsten generen. Maar ook voor “vaste” inkomsten geldt dat deze aan schommelingen onderhevig zijn zowel op basis van leerlingen aantallen als bekostiging. Gezien de verwachtte afname van inkomsten ivm afname studentenaantallen en (doel) subsidies is het streven een flexibele schil aan te houden tussen 10 en 15%. Beleid op inhuur

Voor tijdelijke klussen zullen geen vaste mensen in dienst worden genomen, in een aantal gevallen zal eerst de pay roll constructie worden gehanteerd alvorens iemand in vaste dienst te nemen, specifieke kennis zal ingehuurd moeten worden omdat we die wel nodig maar niet in huis hebben etc. De organisatie zal binnen het personeelsbudget moeten blijven en dat is het kader waarbinnen de inhuur derden dient te worden gerealiseerd. Hoe minder externe inhuur hoe beter de organisatie binnen dat budget blijft; het is dus in het belang van de organisatie om zo min mogelijk inhuur in te zetten.

Beleid ziekteverzuim en uw streven voor het ziek- Gezien het feit dat wij stelselmatig niet tevreden zijn over de arbodienstverlening en onze kwalitatieve verwachtingen van de diensten van de arbodienstverlener teverzuimcijfer voor de komende jaren blijkbaar hoger liggen dan dat deze kan waarborgen maakt dat we opnieuw goed gekeken hebben naar ons verzuimbeleid in relatie tot onze organisatie. Op dit moment werken we aan een nieuwe vorm van verzuimbeleid, wat met ingang van 2015 geïmplementeerd is. We gaan werken naar een eigen regiemodel waarin de leidinggevende de lead krijgt na training en scholing. De onafhankelijke bedrijfsarts (niet langer afkomstig van een arbodienst) wordt pas ingezet op het moment dat er (dreigend) langdurig verzuim is. De arts en leidinggevende bekijken vervolgens samen op welke wijze de medewerker voor het bedrijf nog inzetbaar is. Het doel van het eigen regie-model is om verzuim bespreekbaar te maken, om gedrag te veranderen en bovenal om betrokken te blijven bij medewerkers. Door verantwoordelijkheid voor verzuim neer te leggen bij de werknemer zelf en zijn direct leidinggevende, wordt meer betrokkenheid bij beide partijen gerealiseerd. Op deze wijze zijn de lijnen kort en wordt verzuim meer op een natuurlijke manier bespreekbaar gemaakt. Dit verandert de verzuimcultuur. Het streven is hiermee het beïnvloedbare verzuim terug te brengen naar een aanvaardbaar percentage. Omdat dit nog in de kinderschoenen staat is het streven het verzuim binnen twee jaar met 1% terug te dringen.

54


Strategische huisvestingsplanning Aangeven van de planning voor het gebruik van aantallen m2 en benoemen van eventuele fricties.

In januari 2013 is de nieuwbouw in Twello in gebruik genomen. En de noodlokalen afgebroken en deels verplaatst naar de locatie in Enschede.

Beleid op het gebruik van m2, in relatie tot flexibele aantallen m2 en m2 in eigendom.

Met uitzondering van Enschede voldoet het aantal m2 per leerling. Voor specifieke tekorten zoals gymzalen vindt externe huur plaats.

Geef de ontwikkeling van de m2-prijs aan ten opzichte van het sectorgemiddelde (dit is terug Gemiddeld van AOC Oost € 135,00 per m2. te vinden in de instellingsrapportage financiële benchmark) en uw streven voor de komende jaren.

Kwantitatief deel 2014*)

*)

1

Omzet private activiteiten als percentage van de totale omzet

8,7%

2

Gewogen studenten per fte onderwijzend/direct onderwijsondersteunend personeel

14,94

3

Gewogen aantal studenten per fte beroepsonderwijs

11,01

4

Aantal fte tijdelijk personeel als percentage totaal aantal fte

5

Kosten fte in loondienst

6

Aantal m² beroepsonderwijs per gewogen deelnemer

7

Overhead personeelskosten in procenten

8

Liquiditeit

9

Rentabiliteit

10

m² huur als percentage totale m²

11

Gemiddelde huisvestingkosten per m²

12

Herfinancieringsbehoefte als percentage totale jaaromzet

n.v.t.

13

Investeringsbehoefte als percentage totale jaaromzet

2,2%

10,57 % € 69.539 12,1 20,27 % 2,64 14,3% 4,5% € 135,-

Berekeningen voor 2014 zijn gebaseerd op thans voorhanden cijfermateriaal


55

F.

56

Controleverklaring accountant



57

58


Bijlage 1: Uitvoeringsplan bij Strategische Beleidsplan 2011-2015 2012

2013

2014

1 b. Nulmeting kwaliteit

X

1 c. onderwijsplanning

X

1 d. Macrodoelmatigheid

X

1 e. Passend onderwijs

X

Samenstelling

einde beleidsperiode 2011-2015

De Raad van Toezicht bestond in 2014 uit de volgende personen:

Systematisch werken aan het verbeteren van onderwijskwaliteit

X

2 a. Personeelsdossiers op orde 2 b. Implementatie gesprekkencyclus

X

2 c. Leiderschap versterken

X X

2 d. AOC Oost academie 2 e. Strategische personeelsplanning

X

3 a. Wervingscampagne

X

3 b. Wijziging huisstijl

X

3 c. Marketing bedrijfsopleidingen

X

3 d. Meerjarenhuisvestingsplan

X

4 a. Inrichten centrale services

X

4 b. Communicatie door management

X

4 c. Interne communicatie

X

Systematisch werken aan het verbeteren van professionele kwaliteiten

Systematisch werken aan het verbeteren van externe bekendheid en zichtbaarheid Systematisch werken aan de verbindingen binnen de organisatie X

4 d. AOC Oost café

X

Gerealiseerd aan

X

1 a. Onderwijsdesign

5 a. Sturingsinformatie

2015

X

Bijlage 2: Raad van Toezicht

Systematisch werken aan het interne en externe vertrouwen

Geplande jaar van oplevering

Fundamenten leggen: voorbereiden

Verschuiving opleverdatum als gevolg van wijzigingen overheidsbeleid

Naam de Vries, Karste Barteld Infunctietreding 01-01-2010

voorzitter

Naam Van den Broek-Hanskamp, Harmina Infunctietreding 01-07-2006

vice-voorzitter

Naam Van Ark, Jan Geerhard Infunctietreding 01-07-2007

lid

Naam Loohuis, Karel Bernardus lid Infunctietreding 01-01-2010 Naam Braakman, Michaël Willibrord lid Infunctietreding 01-01-2010 Naam Buursink, Dick lid Infunctietreding 01-08-2013

Rooster van aftreden Aftredend per 1 januari 2015

Mevr. H. van den Broek

Niet herbenoembaar

1 januari 2015

Dhr. K.B. de Vries

Herbenoembaar

1 januari 2016

Dhr. J.G. van Ark

Niet herbenoembaar

1 januari 2017

Dhr. D. Buursink

Herbenoembaar

1 januari 2017

Dhr. K.B. Loohuis

Niet herbenoembaar

1 januari 2018

Dhr. M. Braakman

Niet herbenoembaar

Verbeteren en borgen: implementeren


59

(Neven) functies van Raad van Toezicht in 2014 Naam: K.B. Loohuis

Naam: K.B. de Vries Organisatie

KvK-nr

Functie

Betaald of onbetaald

KdV management en advies

8178272

Interim manager en adviseur

Het Assink Lyceum

41030828

Voorzitter Raad van Toezicht

Stichting Dorpsraad Boekelo

41028185

Vice-voorzitter

Niet betaald

Organisatie

KvK-nr

Functie


Betaald

Gemeente Hoogeveen

01175828

Burgemeester

Betaald

Betaald

Het Assink Lyceum

41030828

Lid Raad van Toezicht

Betaald (tot 1-7-2014)

RTV Drenthe

04061376


Betaald

St. Vrienden van Bethesda

41018704

Voorzitter Bestuur

Niet betaald

Organisatie

KvK-nr

Functie


J.B. Textiles B.V.

06057087

Managing Director

Betaald

Het Assink Lyceum

41030828


Betaald

Organisatie

KvK-nr

Functie


Naam: H. van den Broek – Hanskamp Organisatie

KvK-nr

Functie


Broekhan BV

09098337

Directeur/grootaandeelhouder

Betaald

Stichting Oeuvre Herman van den Broek

09183548

Voorzitter bestuur

Onbetaald

ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten

09109756



Woningcorporatie Laris Wonen en Diensten Didam

09043274

Lid Raad van Commissarissen

Betaald (t/m 31-12-2014)

Het Assink Lyceum

41030828

Vice-voorzitter Raad van Toezicht

Betaald

Stichting Raedelijn

54308968

Directeur/bestuurder


Naam: J.G. van Ark

60

Naam: M.W. Braakman

Naam: D. Buursink

Provincie Overijssel

51048329

Lid Provinciale Staten

Betaald

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid

41151387


Onbetaald

Stichting Artikel1 Overijssel

41030965


Onbetaald

Landelijke Fietsersbond

40464671

Voorzitter ledenraad

Onbetaald

Organisatie

KvK-nr

Functie


Stichting Vrienden van de Meene Buurse

41028430

Voorzitter

Onbetaald

eL-Tec Elektrotechnologie

08042753

Lid Raad van Advies

Betaald

nvt

Voorzitter

Onbetaald

Stichting Administratiekantoor Houtman Transport B.V.

08009279

Voorzitter

Betaald

Vereniging Historische Sociëteit Enschede - Lonneker Ombudscommissie PvdA Enschede

nvt

Lid

Onbetaald

Euro Patisserie Holding B.V.

08041324

Lid van de Raad van Advies

Betaald

Stichting Studiecentrum Zoetwaren en Snacks Benelux

41177822

Voorzitter

Betaald

Ir. Van der Zee Stichting

41039284

Voorzitter

Betaald

Jan Nienhuis Vereniging

40101485

Voorzitter

Onbetaald


Bijlage 3: Nevenfuncties leden College van Bestuur in 2014 Naam: W. Huiskamp Namens AOC Oost

Naam: P.M.J. Duijsings Namens AOC Oost Organisatie

KvK-nr

Functie


Organisatie

KvK-nr

Functie


Stichting Leerlingzorg Apeldoorn en Regio (tot augustus 2015)

08106522

Voorzitter Raad v Toezicht

Niet betaald

AOC Raad

40481784

Bestuurslid

Niet betaald

Vereniging Onderwijsgroep Oost U.A

08209571

lid Raad van Bestuur

Niet betaald

Stichting Samenwerkingsverband VO/SVO Regio Almelo ‘Het Nijrees”

08107502

Bestuurslid

Niet betaald

Platform Onderwijs Werk en Inkomen Twente

Nvt

Lid

Niet betaald

Stichting Samenwerkingsverband Slinge-Berkel

58097205

Bestuurslid

Niet betaald

Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Berkelland (beëindigd31/12/2014)

08127614

Bestuurslid

Niet betaald

Vereniging Samenwerkingsverband VO Doetinchem en omstreken

59143029

Voorzitter ledenraad

Niet betaald

Stichting Samenwerkingsverband zorg voortgezet onderwijs Doetinchem en omgeving (tot 01/2016)

09126979

Bestuurslid

Niet betaald

Coöperatie SWV 25-05 U.A.

59136324

Lid

Niet betaald

Stichting Regionaal samenwerkingsverband VO Twente (beëindigd 31/12/2014)

08147613

Bestuurslid

Niet betaald

Overleg RSPH (mbo-instellingen en provincie Gelderland)

Nvt

Lid

Niet betaald

Stichting Bedrijfstakgroep Groen Grond Infra

55504728

Voorzitter

Niet betaald

Coöperatie Zuivelopleidingen Nederland

60157739

Lid

Niet betaald

Vereniging Onderwijsgroep Oost U.A

08209571

lid Raad v Bestuur

Niet betaald

Policy Governance Consultancy Group

Nvt

Lid

Niet betaald

Stichting Samenwerkingsverband Regio Almelo VO/VSO

59020504

Lid

Niet betaald

Achterhoek 2020

NvT

Lid stuurgroep

Niet betaald

Stichting VO2302

58890939

Lid

Niet betaald

Professionalisering

Aequor Expertgroep Dier

41052152

Vice voorzitter

Niet betaald

Beide leden van het College van Bestuur zijn lid van de VKBBO.

Aequor Paritaire Commissie

41052152

Lid

Niet betaald

Provincie Overijssel Adviescommissie Agro&Food

Nvt

Lid

Niet betaald

Mbo-Platform Overijssel

Nvt

Lid

Niet betaald

Stuurgroep Groene Kennispoort Twente

Nvt

Lid

Niet betaald

Organisatie

KvK-nr

Functie


Houtvast & Laatlos VOF

08142255

Vennoot

Niet betaald

Vereniging Samenwerkende Kinderboerderijen Nederland

55773540

Voorzitter

Onkostenvergoeding

Stichting Landelijk Bureau Kinderboerderijen Nederland

41050103

Voorzitter bestuur

Onkostenvergoeding

Stichting IVN/ Consulentschap Gelderland

34147938

lid Raad van Advies

Niet betaald

Privé


61

Bijlage 4: Samenstelling Ondernemingsraad Groep primair proces

Aftredend per

Mevr. E. van Veen

Voorzitter

2015

Dhr. L. Meijer

Vice voorzitter/secretaris vanaf 1 augustus 2014

2015

Mevr. C. ter Steege

Secretaris tot 1 augustus 2014

2017

Dhr. G. de Jong

2017

Dhr. J. Wiedemeijer

2017

Dhr. W. Wiggers

2017

Dhr. S. de Jager

2015

Dhr. H. Kuipers

2015

Groep ondersteunende processen

Aftredend per

Mevr. A. Timmerije

2017

Dhr. J. Steverink

2017

Bijlage 5: Samenstelling Centrale Studentenraad mbo

62

Naam

Locatie

G.J. Bramer

Almelo

E. van der Bliek (tot 1 augustus 2014)

Almelo

J. Wijna (tot 1 augustus 2014)

Twello

B.F.M. Raanhuis

Enschede

E. Doornberg

Enschede


Bijlage 6: Ontwikkeling leerlingenaantallen AOC Oost AOC Oost

mbo Jaar Soort

vmbo

Jaar Soort

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2.739

2.849

3.071

3.271

mbo BOL

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

1.421

1.350

1.355

1.405

mbo

2.551

2.194

2.166

1.941

mbo BBL

1.130

844

811

536

Totaal AOC Oost

5.290

5.043

5.237

5.212

Totaal mbo

2.551

2.194

2.166

1.941

vmbo Soort

Jaar

Jaar

Locatie Almelo

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

vmbo (regulier)

431

434

411

432

mbo BBL reguliere BBL

LWOO

273

239

260

242

mbo BBL maatwerk (Groeipunt)

Totaal vmbo locatie Almelo

704

673

671

674

mbo BBL

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

vmbo (regulier)

192

182

201

201

LWOO

146

169

157

175

Totaal vmbo locatie Borculo

338

351

358

376

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

448

471

491

520

Locatie Borculo

Locatie Doetinchem vmbo (regulier) LWOO

254

283

303

331

Totaal vmbo locatie Doetinchem

702

754

794

851

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

163

208

286

295

Locatie Enschede vmbo (regulier) LWOO

299

305

303

305

Totaal vmbo locatie Enschede

462

513

589

600

Locatie Twello

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

vmbo (regulier)

225

221

243

300

LWOO

308

337

416

470

Totaal vmbo locatie Twello

533

558

659

770

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

225

198

173

73

905

646

638

463

1.130

844

811

536

* Voor voorgaande telperiodes zijn de aantallen overgenomen uit de definitieve foto van DUO, de aantallen uit de huidige periode zijn gebaseerd op voorlopige cijfers.


63

Bijlage 7: Personeelsgegevens AOC Oost Verdeling aantallen fte’s naar leeftijdcategorie 31-12-2014 leeftijd

Verdeling geslacht naar leeftijdcategorie

31-12-2013

verschil 2014 versus 2013

31-12-2012

in aantallen

aantal

fte

aantal

fte

aantal

fte

aantal

fte

leeftijd

1

1

4

3

6

5

-3

-2

0 - 24

25 - 34

106

88

122

103

133

114

-16

-15

35 - 44

123

95

126

97

137

107

-3

-3

45 - 54

150

122

159

132

167

141

-9

55 - 59

101

88

109

94

112

98

-8

0 - 24

60 of meer Totaal

vrouwen

mannen

vrouwen

mannen

vrouwen

mannen

vrouwen

0

2

2

2

4

-1

-2

25 - 34

38

68

47

75

53

80

-9

-7

35 - 44

47

76

49

77

53

84

-2

-1

-10

45 - 54

79

71

91

68

95

72

-12

+3

-7

55 - 59

76

25

84

25

85

27

-8

0

60 of meer

51

31

26

40

35

+29

25

445

551

455

595

500

-10

-11

Totaal

49

11

28

3

36

4

+21

+8

290

251

301

250

324

271

-11

1

350 0 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 59 60 of meer

100 50 2014 Personeel verdeeld naar leeftijdscategorie

300 mannen

250

vrouwen

200 150 100 50 0

2014

2013

2012

Personeel verdeeld naar geslacht

64


31-12-2012

1

60

150

0

31-12-2013

mannen

541

200

31-12-2014


Verdeling geslacht naar soort dienstverband In aantallen

31-12-2014

31-12-2013

31-12-2012


fulltime

parttime

vast

tijdelijk

fulltime

parttime

vast

tijdelijk

fulltime

parttime

vast

tijdelijk

fulltime

parttime

vast

tijdelijk

202

88

288

2

208

93

291

10

220

104

297

27

-6

-5

-3

-8

Mannen Vrouwen

50

201

247

4

47

203

238

12

51

220

237

34

3

-2

9

-8

Totaal

252

289

535

6

255

296

529

22

271

324

534

61

-3

-7

6

-16

In %

47%

53%

99%

1%

46%

54%

96%

4%

46%

54%

90%

10%

350

350

300

300

250

250

200

mannen

200

150

vrouwen

150

100

100

50

50

0

mannen vrouwen

0 Fulltime Parttime 2014

Fulltime Parttime 2013

Vast

Fulltime Parttime 2012

Personeel verdeeld naar fulltime of parttime dienstverband

Tijdelijk 2014

Vast

Tijdelijk 2013

Vast

Tijdelijk 2012

Personeel verdeeld naar vast of tijdeliijk dienstverband

350 300

Verdeling fte naar OP, OOP en directie Verdeling AOC medewerkers per functiecategorie

31-12-2014 fte

31-12-2013 fte

31-12-2012 fte


Onderwijspersoneel

292

295

328

-3

Ondersteunend personeel

145

154

166

-9

8

6

5

2

Directie

De directie bestond in 2014 uit 8 directeuren; 6 locatiedirecteuren vmbo (in 2014 had de locatie Enschede 2 directeuren vanwege het aftreden en aantreden binnen hetzelfde jaar), 1 directeur mbo (verantwoordelijk voor het gehele mbo onderwijs binnen AOC Oost) en 1 directeur Centrale Services (verantwoordelijk voor de centrale diensten welke voorheen onder het College van Bestuur vielen).

2014

250

2013

200

2012

150 100 50 0

Onderwijspersoneel


Directie

Personeel verdeeld naar onderwijspersoneel en ondersteunend personeel


65

Mobiliteit Functiecategorie

instroom 2014

uitstroom 2014

instroom 2013

uitstroom 2013

instroom 2012

uitstroom 2012

Saldo verschil 2014

aantal

aantal

aantal

aantal

aantal

aantal

aantal

Onderwijspersoneel

8

12

3

30

4

47

-4


6

8

2

20

8

14

-2

20

5

50

12

61

-5

aantal

fte

aantal

fte

aantal 1

0,4

0

0,0

157

81,7

82

41,2

54

31,8

75

40,4

1

0,8

9

6,6

12

7,7

-8

-5,8

1

0,5

10

6,6

-1

-0,5

92

48,3

77

46,5

66

34,1

Directie

1

Totaal

1

15

Verdeling flexibele schil in fte’s en aantallen Flexibele schil

2014

2013

2012

AB Oost Onderwijs Oost BV Randstad Payroll Randstad Totaal

158

82

Ziekteverzuim 2014

2013

2012


Verzuimpercentage

4,87%

4,91%

4,79

-0,04%

Gemiddelde verzuimduur (in dagen)

16,59

15,18

16,69

1,41

1,07

1,33

1,29

0,26

Verzuimcijfers

Verzuimfrequentie

Het verzuimpercentage is licht gedaald, medewerkers hebben zich gemiddeld minder ziek gemeld (verzuimfrequentie), maar hebben gemiddeld voor een langere duur verzuimd.

Beëindigde verzuimmeldingen Kort (0-7 dagen)

2014

%

2013

%

2012

%

Totaal AOC - Personeelsleden onder AOC Oost

Doelstellingsgesprek

297

57%

-7

Voortgangsgesprek

651

84%

-108

Middellang (8-42 dagen)

79

12%

88

11%

81

10%

Lang (meer dan 43 dagen)

45

7%

52

7%

44

6%

Hier is terug te zien dat met name het kort verzuim is afgenomen in 2014 t.o.v. 2013. Het aantal verzuimmeldingen is tevens afgenomen.

IPB Cyclus In september 2013 is de tweede IPB gesprekkencyclus van start gegaan met een doelstellingengesprek. In verband met ziekteverlof van medewerkers/leidinggevenden en de aanstelling/beëindiging van medewerkers gedurende de cyclus zijn nog niet alle gesprekken gevoerd. In de hiervolgende tabellen staan de totaalcijfers over de gevoerde gesprekken in 2014.

-9

82%

776

Wet Evenredige Vertegenwoordiging (WEV) In het kader van de WEV kan vermeld worden dat binnen AOC Oost drie vrouwelijke directeuren (38% van het aantal directeuren) in het managementteam zijn vertegenwoordigd.

%

651

791

fte

AOC

81%

667

aantal

Locatie

543

Totaal aantal beëindigde meldingen

66


verschil 2014 versus 2013 fte

-124

Functioneringsgesprek Beoordelingsgesprek


98

19%

161

31%

50

10%

Bijlage 8: Basiskwaliteit

Afwijking van het landelijk gemiddeld % leerlingen dat zonder zittenblijven in de derde klas terechtkomt per leerweg - GL

AOC Oost hanteert de eigen Kwaliteitsmonitor, waarin normen gebruikt worden die in veel gevallen boven de inspectienormen liggen en die bedoeld zijn om de basiskwaliteit te garanderen. De Kwaliteitsmonitor is opgesteld in het kader van het Strategisch Beleidsplan 2011-2015. Daarin spreekt AOC Oost de ambitie uit tot de beste scholen van Nederland te willen behoren.

Bovenbouwrendement

In deze bijlage worden de resultaten van vmbo per locatie en mbo en Groeipunt afgezet tegen de normen van de Kwaliteitsmonitor, waarop de verantwoordelijke directeuren een reflectie hebben gegeven. Legenda Groen : Geel : Rood :

Gemiddeld eindexamen cijfer

geen risico beperkt of matig risico groot risico

100%

97%


97%

99%


81%

84%


74%

94%

Afwijking van het landelijk gemiddelde – BB

6,70

6,91


5,94

6,51

Afwijking van het landelijk gemiddelde – GL

6,00

6,31


-0,34

-0,52

Almelo

Onderbouwrendement

2013-2014

Slaag percentage

2012-2013

Kritische Succes Factor

2012-2013: 95 % geslaagden – 2013-2014: 98 % geslaagden – Basisberoepsgerichte leerweg (BB)

97%

100%


0,06

-0,20

2012-2013: 95 % geslaagden – 2013-2014: 98 % geslaagden – Kaderberoepsgerichte leerweg (KB)

83%

100%


0,28

0,16

2012-2013: 95 % geslaagden – 2013-2014: 98 % geslaagden – Gemengde leerweg (GL)

84%

100%

Afwijking van het landelijk gemiddeld % leerlingen dat zonder zittenblijven in de derde klas terechtkomt per leerweg - BB

97%

Afwijking van het landelijk gemiddeld % leerlingen dat zonder zittenblijven in de derde klas terechtkomt per leerweg - KB

90%


Verschil SE-CE

Onderwijstijd


97%



0%

0,3%

93%



0,9%

0%


67

Reflectie op de resultaten Een eerste blik op de resultaten van de kwaliteit van de locatie Almelo stemt positief. Er zijn geen rode signalen meer. Alle leerlingen van leerjaar vier jaargang 2013/2014 zijn geslaagd. Een beter resultaat kan een locatie niet scoren. Het halen van 100% is niet het doel van AOC Oost, we streven immers naar minimaal 98%, maar is na een jaar met veel uitval van lessen een prachtige opsteker waar door leerlingen en het team heel hard aan gewerkt is. Het onderbouwrendement in de BB is gelijk gebleven op 97%. Dat van de KB is gestegen met 3% en daarentegen is de GL weer gedaald met 3%. Aandachtspunt blijft echter wel de KB. Er is onverminderd aandacht besteed aan de instroomniveaus van de nieuwe leerlingen en de adviezen die de basisscholen geven aan de leerlingen. De locatie maakt hierbij gebruik van de referentieniveaus zoals ze door de AOC Raad zijn opgesteld en verspreid over de toeleverende basisscholen. Basisscholen wordt verzocht om eenduidige en passende adviezen af te geven. Het jaar 2014 wordt spannend als het advies van de basisschool leidend is. De rendementen van de bovenbouw vertonen in alle leerwegen een stijging. Bij de rendementscijfers van de bovenbouw moet wel traditiegetrouw aangetekend worden dat hier ook de leerlingen uit het Groene Lyceum meetellen. Deze leerlingen hebben zonder uitzondering minimaal een HAVO advies waarop ze bij ons niet gediplomeerd kunnen raken. Deze problematiek is bekend bij het Ministerie van OCW en de Inspectie maar kan vooralsnog niet worden opgelost. Het beïnvloedt echter wel op een negatieve manier het rendement. De gemiddelde eindexamencijfers vertonen een stijging in alle drie leerwegen. Hiervoor is door leerlingen hard gewerkt op basis van gedegen analyses voor de diverse vakken en beschreven in een reparatieplan. De verschillen tussen de SE en CE bevinden zich allemaal binnen de marges. Hiermee is de locatie bijzonder blij. In de BB en KB is de discrepantie wel een fractie groter geworden. In de GL is het verschil iets kleiner geworden. De beheersing van de verschillen is nog niet volledig onder controle en verdiend nog aandacht. Zie hiervoor de aanpak voor verbetering. Het afgelopen cursusjaar is er relatief veel uitval geweest door ziekte van docenten. Veel van deze ziekte is intern en met vervangers opgevangen, maar dit heeft niet kunnen verhinderen dat de locatie moeite heeft met het halen van de norm contacttijd. Activiteiten die ook uitval veroorzaken zijn al zoveel mogelijk geschrapt in het programma en activiteiten voor docenten vinden zoveel mogelijk plaats buiten de onderwijstijd van leerlingen. Ondertussen is de nieuwe wetgeving voor de onderwijstijd door de Tweede Kamer en kan de locatie zich richten op 3700 uur over vier jaar. Dit geeft meer ruimte om te repareren. De locatie wordt ondersteund door het roosterbureau met nauwkeurige analyses en planningen. Er verlaten vrijwel geen leerlingen voortijdig onze school. De locatie is in staat om leerlingen op te vangen binnen de locatie dan wel goede afspraken te maken met collega scholen en andere organisaties. Door de maatregelen in het kader van passend onderwijs verwachten wij een groter aantal leerlingen met een specifieke scholingsbehoefte. Om hier op te anticiperen heeft de locatie haar zorgteam omgebouwd naar een expertisepunt, gericht op het verder professionaliseren van de docent.

68

Cursusjaar 2013/2014 is een enerverend en bijzonder jaar geweest voor de locatie Almelo. De locatie heeft de aandacht gehad van de Inspectie voor het onderwijs. De inspectie maakte zich, overigens samen met ons, zorgen over de kwaliteit van het geboden onderwijs. Hierbij keken zij naar de prestaties van de afgelopen jaren. Gelukkig was er vanuit de Inspectie veel vertrouwen in de plannen voor de langere termijn, de zorg voor de korte termijn bleef echter. Deze zorg heeft de locatie voor een groot deel weg kunnen nemen door het uitvoeren van een herstelprogramma. In dit programma is veel tijd en energie gestopt en we hebben het cursusjaar beter dan verwacht af mogen sluiten met een slagingspercentage van 100%. Het herstel is echter nog broos en de zorgen blijven. Het blijft ook voor 2014/2015 moeilijk om de continuïteit in met name de vakgebieden Engels en wiskunde te waarborgen. Het is voor deze vakken lastig om goed personeel te werven. De locatie blijft voor de lange termijn op koers met haar plannen.

Aanpak voor verbetering De aanpak voor verbetering valt uiteen in een aantal punten. Verbetering wordt gezocht door goed samen te werken met de andere VMBO locaties van AOC Oost. Samen zijn speerpunten beschreven waaraan gewerkt wordt. Deze zijn toetsbeleid, opbrengstgericht werken, taal- en rekenontwikkeling en passend onderwijs/pedagogisch didactisch handelen. Voor de korte termijn is er een zogenaamd masterplan opgesteld waarbij nauwkeurig klassen en vakken worden gemonitord op resultaten. Daar waar nodig worden extra uren of docenten ingezet. Dit masterplan vergt een extra investering maar moet zeker resultaat opleveren. Er worden regelmatig analyses gemaakt en op basis daarvan acties uitgezet. Om de kwaliteit op locatie Almelo te verbeteren wordt er gewerkt met een verbeterplan. Dit plan kent doelstellingen op het gebied van verbetering van de toetskwaliteit; het realiseren van een meer opbrengstgerichte cultuur; leerlingen op de juiste plek; ontwikkeling van vakwerk- en leerplannen; duidelijke onderwijsprogrammering en het ontwikkelen van een programma voor taal en rekenen. Het verbeterplan heeft ondertussen ook een uitwerking gekregen in een scholingsplan voor de locatie. In dit scholingsplan wordt professionalisering voorgesteld voor teacher-leaders, sectievoorzitters, docent begeleiders, individuele docenten en ook voor het management. Scholing is er ook om de ingezette koers vast te houden op het gebied van het verbeteren van de activerende didactiek; het samenwerkend leren en het gebruik van één model voor de organisatie van de lessen. Locatie Almelo investeert massief in de kwaliteit van het onderwijs en zit in de transitie, met alle positieve en negatieve gevolgen, naar een school met een professionele en opbrengstgerichte cultuur.


Borculo 2013-2014

Slaag percentage

2012-2013



100%

100%


100%


2012-2013: 95 % geslaagden – 2013-2014: 98 % geslaagden – Gemengde leerweg (GL) Onderbouwrendement

Bovenbouwrendement


94%

Verschil SE-CE

96,6%

100%


100%


100%

100%


100%

100%


100%

100%


94%

89%


88%

93%


6,60

7,32


6,54

6,51


6,20

7,17

100%


-0,04

-0,38


0,05

0,10


0,38

-0,23

Onderwijstijd




0%

0,5%



0%

0%


69

Reflectie op de resultaten Het slagingspercentage is voor de BB en GL op orde. Er wordt bij deze indicator beperkt risico gelopen bij de KB; na het tweede tijdvak is één leerling gezakt. Het onderbouwrendement is op orde voor alle leerwegen. De gegevens bovenbouwrendement vraagt om actie te ondernemen bij de GL en KB. He gemiddeld eindexamencijfer en het verschil SE-CE voldoet bij alle leerwegen aan de gestelde normen. Ook de onderwijstijdnorm is behaald, evenals de norm voor voortijdig schoolverlaters. In vergelijking met de cijfers van cursusjaar 2012/2013 kan er gesteld worden dat het gelukt is om de positieve resultaten vast te houden. Het is gelukt om het slagingspercentage voor de GL te verbeteren. Vermeld kan worden dat in deze groep 14 leerlingen zaten waarvan 13 leerlingen een extra vak hebben gevolgd. Deze leerlingen komen in aanmerking voor een staatsdiploma Theoretische leerweg. Er hebben 29 leerlingen een Kaderberoepsgerichte leerweg gevolgd, waarvan 28 leerlingen de opleiding hebben afgesloten met een diploma. Door het relatief kleine aantal deelnemers drukt één gezakte behoorlijk op het percentage. Het gemiddelde eindexamencijfer is gestegen voor de BB en de GL. Alle 3 leerwegen scoren boven het landelijk gemiddelde. Het bovenbouwrendement vraagt aandacht voor de KB en de GL. Er is sprake van een spanningsveld tussen leerlingen kansen geven en kiezen voor de veilige weg. Het onderbouwrendement is op orde wat betreft het percentage leerlingen dat doorstroomt zonder zittenblijven. Het onderbouwrendement met betrekking tot basisschooladvies is stijgende, maar nog niet op orde voor de GL en KB.

Locatie Borculo

Aanpak voor verbetering In het afgelopen jaar is vooral ingezet op opbrengst gericht werken. Er hebben scholingen plaatsgevonden rondom didactiek. Deze scholingen worden verder voortgezet en vergroten daarmee de didactische competenties van de docent. Om het onderbouwrendement te verhogen wordt in de zogenaamde “warme overdracht”-gesprekken met bassischolen gebruik gemaakt van het leerweg adviesschema Primair onderwijs. Als bij de plaatsing van de leerjaar in het afgelopen jaar bleek dat het basisschooladvies niet strookt met de leerresultaten van de leerling op de basisschool, dan werd aan de basisschool gevraagd om het advies aan te passen. Om het bovenbouwrendement te verhogen hebben we aanpassingen gedaan aan het determinatieproces. We maken meer gebruik van harde gegevens zoals Cito Vas en de leerresultaten van de eindexamenvakken. Het determinatieproces blijft in ontwikkeling.

70


Doetinchem

Onderbouwrendement

Bovenbouwrendement


2013-2014

Slaag percentage

2012-2013



98%

98,1%


90%


96%


Verschil SE-CE

100%

100%


100%


98%

97%


100%

100%


98%

98%


89%

95%


88%

93%


6,90

6,68


6,08

6,32


6,15

6,54

98%


-0,23

-0,12


0,11

0,11


0,51

0,03

Onderwijstijd




0%

0%



0,9%

0,3%


71

Reflectie op de resultaten De resultaten van het vmbo locatie Doetinchem van het schooljaar 2013 – 2014 zijn goed. Op bijna alle fronten wordt goed/groen gescoord. Alleen is de score bij het onderbouwrendement voor enkele leerwegen iets lager, maar heel dicht bij het landelijk gemiddelde. Een belangrijke indicator is de discrepantie tussen het SE en CE. De discrepantie voor de GL was in het vorig schooljaar te hoog, maar gerichte actie heeft er voor gezorgd dat die nu ruim binnen de norm ligt. Al met al dus tevredenheid over de resultaten. Wel is enige nuancering op z’n plaats; de resultaten worden door vele factoren beïnvloed en niet alle factoren zijn makkelijk beïnvloedbaar. Daarnaast blijkt bij nadere bestudering van de percentiel scores (percentage scholen dat het beter of slechter doet) dat enkele vakken dan zwak scoren. Dit is een aandachtspunt. Eén van de doelen die locatie Doetinchem stelt is de leerlingen maatwerk bieden. Zo is het voor BB en KB leerlingen mogelijk een examenvak op een hoger niveau te doen. Zo hebben 7 leerlingen van de BB Engels op een hoger niveau gevolgd en hebben 16 leerlingen van de KB extra Duits gevolgd. Deze mogelijkheden hebben een rechtstreeks gevolg voor de gemiddelde cijfers. Het doel van het onderwijs is onder andere het behalen van een diploma. Passend onderwijs zorgt er echter voor dat steeds meer leerlingen binnenkomen, die geen diploma kunnen halen. Die leerlingen moeten begeleid worden naar een goede plek in het vervolgonderwijs of naar een plek op de arbeidsmarkt. Als gevolg daarvan zal ook gemerkt worden dat de komende jaren de rendementen op bepaalde onderdelen zullen dalen. Tevens krijgt het voortgezet onderwijs te maken met de verplichte advisering vanuit het basisonderwijs. Ook dat kan ervoor zorgen dat de resultaten de komende jaren kunnen gaan afwijken.

Locatie Doetinchem

Aanpak voor verbetering Kijkend naar de grote lijn is het vooral zaak het huidige niveau vast te houden, maar wil locatie Doetinchem het komende jaar zich vooral richten op die vakken, die bij nadere bestudering toch slecht scoren. Dus blijvend opbrengstgericht werken: vanuit een goede analyse komen tot verbeteringen. Die weg is ingeslagen en blijft locatie Doetinchem volgen.

72


Enschede

Onderbouwrendement

Bovenbouwrendement


2013-2014

Slaag percentage

2012-2013



100%

96,7%


95%

97,4%


88%



Verschil SE-CE


-0,38

-0,34


0,06

-0,15


0,35

0,17

Onderwijstijd


93,8%



0%

0%

100%

100%



0%

0%


96%

100%


100%

100%


93%

92%


78%

81%


77%

79%


7,09

6,79


6,41

6,38


6,10

6,28

Locatie Enschede


73

Reflectie op de resultaten – Basisberoepsgerichte leerweg

Aanpak voor verbetering – Basisberoepsgerichte leerweg

Wat betreft de BB worden de volgende opvallende zaken gesignaleerd: 1. Bij het slaagpercentage wordt beperkt risico gelopen. 2. Het gemiddelde examencijfer is boven de norm. 3. Rendement onderbouw is boven de norm. 4. Rendement bovenbouw is gelijk aan de norm. 5. Verschil SE-CE is boven de norm. 6. Percentielscore wiskunde is onder de norm, dierhouderij en verzorging ook onder de norm. 7. Algemeen BGP percentiel 27 tegen de ondergrens.

Het komende schooljaar (2015-2016) wordt gebruikt om de visie op onderwijs te herdefiniëren. Tot die tijd is het zaak om de basiskwaliteit te handhaven en op orde te houden. De komende maanden worden nieuwe beroepsgerichte programma’s ontwikkeld. Daarbij zal ook de basiskwaliteit omhoog moeten. Daarom zal vooraf goed geanalyseerd moeten worden waar punten blijven liggen en welke onderdelen beter moeten.

Ad.1 Bij het slaagpercentage van de BB wordt beperkt risico gelopen. Het betreft hier één afgewezen leerling. De wet van de getallen speelt hier een rol. De resultaten zijn in het team besproken en er zijn Wolf-analyses gemaakt. Op basis van de trend is de prestatie, gezien de populatie leerlingen, goed te noemen. Met deze resultaten scoort deze leerweg, volgens de vigerende rekenmethode, landelijk gezien hoog. Kijkend naar de percentielscores in vergelijking met andere scholen met een groen profiel valt de vergelijking negatief uit, 81% van de scholen presteert gelijkwaardig of beter. Ad. 2 Het gemiddelde examencijfer is boven de norm en dat is gezien de populatie een knappe prestatie. Kijkend naar de percentielscores vraagt alles onder de 50 om aandacht. Dit is het geval bij Nederlands (35), wiskunde (9), bloembinden -schikken (28), dierhouderij en verzorging (12). Het is opvallend dat de percentielscore van de beroepsgerichte programma’s samen laag is. De conclusie zou kunnen zijn dat de leerlingen vaker slagen op basis van de AVO-vakken. De landelijke trend is dat het merendeel van de leerlingen in de BB slaagt dankzij de behaalde resultaten op de praktijkvakken. Dit vraagt om nader onderzoek dat bij de ontwikkeling van de nieuwe beroepsgerichte programma’s zal worden uitgevoerd. Ad.3 Er is in de onderbouw een duidelijke lijn die zichtbaar is in de score. In principe blijft niemand zitten in de onderbouw van de BB. Ad. 4 Rendement bovenbouw is gelijk aan de norm. In uitzonderlijke gevallen wordt besloten dat een leerling moet doubleren. Dit is dus eerder uitzondering dan regel. Ad. 5 De verschillen tussen het schoolexamen en het centraal examen is keurig binnen de norm. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de schoolexamens goed op niveau zijn.

Waarbij dierhouderij en dierverzorging ook voor de korte termijn hoge prioriteit heeft. De teamleiders gaan met de sectie wiskunde in gesprek over een verbeterplan. Bij de huidige getallen dient opgemerkt te worden dat er problemen zijn geweest met één van de wiskunde docenten. Dit is helaas zichtbaar in de resultaten. Wiskunde blijkt voor een substantieel deel van onze leerlingen een lastig vak. Binnen de BB worden, op dit schooljaar, leerlingen, die dit nodig hebben, extra ondersteund met wiskunde lessen.

Reflectie op de resultaten – Kaderberoepsgerichte leerweg Wat betreft de KB worden de volgende opvallende zaken gesignaleerd: 1. Bij het slaagpercentage wordt beperkt risico gelopen. 2. Het gemiddelde examencijfer is boven de norm. 3. Het rendement van de bovenbouw vertoont een stijgende lijn. 4. De percentielscores bloembinden en schikken (9) en dierhouderij en verzorging (9) zijn laag. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het bij bloembinden en -schikken gaat om twee leerlingen. Ad. 1 Bij het slaagpercentage wordt beperkt risico gelopen. Het betreft hier één afgewezen leerling. Ad. 2 Het gemiddelde examencijfer is boven de norm en dat is vooral te danken aan de AVO vakken. Opnieuw valt op dat de beroepsgerichte programma’s een lage percentielscore laten zien. Met een score van 26 zitten de beroepsgerichte programma’s tegen de kritische ondergrens. Ad. 3 Het rendement van de bovenbouw laat een stijgende lijn zien. Uit de cijfers van de komende jaren zal blijken of hier sprake is van een duurzame ontwikkeling. Ad. 4 Als van de twee leerlingen er één zakt dan heeft dit grote gevolgen voor het slaagpercentage en de percentielscore. Dit is het geval bij bloembinden en schikken. De populatie is te klein om hieraan conclusies te ontlenen. Dierhouderij en -verzorging is reeds bij de BB besproken.

Ad. 6 De vakken wiskunde en dierhouderij en -verzorging zijn echt onder norm. De secties zal gevraagd worden om een analyse en een plan van aanpak.

74


Aanpak voor verbetering – Kaderberoepsgerichte leerweg

Aanpak voor verbetering – Gemengde leerweg

Voor de aanpak voor verbetering: zie de BB.

Gezien de situatie in Enschede is te verwachten dat de externe instroom in de bovenbouw af zal nemen. Daarnaast zal er aan de poort strenger geselecteerd worden. Een leerling zal duidelijk blijk moeten geven van een groen profiel daarnaast zal goed worden gekeken naar de beheersing van het vak wiskunde. Bij AOC Oost loopt al enige tijd een programma ter versterking van taal en rekenen. Deze investeringen zullen de komende jaren moeten gaan renderen met als resultaat hogere cijfers voor Nederlands en wiskunde. Ook voor de GL geldt dat het komende schooljaar plannen worden gemaakt voor het doorontwikkelen van het onderwijs.

Reflectie op de resultaten – Gemengde leerweg Wat betreft de GL worden de volgende opvallende zaken gesignaleerd: 1. 2. 3. 4. 5.

Het slaagpercentage is onder de norm. Bij het gemiddelde examencijfer wordt beperkt risico gelopen. Het rendement van de bovenbouw is licht gestegen. De kernvakken scoren laag qua percentielscore. De beroepsgerichte programma’s scoren ook in de GL gemiddeld laag. Waarbij opnieuw dierhouderij en –verzorging laag scoort. Ook het beroepsgerichte programma groene ruimte scoort onder de norm.

Er zijn drie leerlingen afgewezen waarvan twee leerlingen extern zijn ingestroomd. De leerling die vanuit de eigen onderbouw is ingestroomd had gezondheidsproblemen en heeft dien ten gevolge veel lessen gemist. Hierdoor was er achteraf een te smalle basis. De groep GL leerlingen die vorig examen gedaan heeft, presteerde minder dan de jaren daarvoor en dan gewend was. Er was een grote externe instroom wat wellicht ook van invloed geweest is. Het rendement bovenbouw 12-13 was onder de norm, wat bevestigt dat dit een groep was die niet de prestaties leverde die gewend was. De komende jaren moeten de prestaties scherp gevolgd worden en moet tijdig bijgestuurd worden waar nodig om te voorkomen dat dit structureel wordt.

Om het rendement in de bovenbouw te verhogen wordt intern gedacht aan een zomerschool-achtige constructie. Om te voorkomen dat allerlei ad hoc maatregelen genomen worden zal een consistent en samenhangend plan ontwikkeld moeten worden. De onderwijstijd en percentage voortijdig schoolverlaten van locatie Enschede voldoen aan de norm.

Ad.1 Bij de algemene opmerkingen hierboven is getracht om het slaagpercentage te duiden. Het College van Examens gaf in hun reflectie aan dat het algemene vaardighedenniveau dit jaar gestegen is. De lat is hoger gelegd en scholen bewegen mee. In het team zal ook in dit kader gesproken moeten worden over de resultaten. De vraag is of wij deze beweging volgen. Ad. 2 Het gemiddelde examencijfer is gelijk aan de norm. Vorig jaar scoorde de GL met een gemiddeld examencijfer van 6,1 boven de norm. Dit jaar met een gemiddeld examencijfer van 6,28, onder het landelijk gemiddelde. Wat de bevestiging is van wat eerder is aangegeven, namelijk dat het gemiddelde niveau aan het stijgen is. Ad. 3 Het rendement van de bovenbouw is met 2% gestegen. Geen hele grote stijging, maar wel een positieve beweging. Het bovenbouwrendement blijft nog steeds onder de norm. Ad. 4 Er moet goed geanalyseerd worden hoe het komt dat de kernvakken deze score laten zien. Het wijkt af van de andere leerwegen. Deze vakken zijn doorstroomrelevant voor leerlingen en tellen bovendien zwaar mee in het oordeel.

Locatie Twello

Ad. 5 Bij de analyse van de BB en KB zijn de beroepsgerichte programma’s reeds aan bod gekomen.


75

Twello

Onderbouwrendement

Bovenbouwrendement


76

2013-2014

Slaag percentage

2012-2013



93%

98,1%


98%


Verschil SE-CE

100%


100%


100%


72%

95%


100%

100%


93%

96%


85%

89%


94%

84%


6,62

6,96


6,16

6,36


6,60

6,47

90,3%

100%


-0,21

-0,47


0,02

-0,05


-0,19

0,15

Onderwijstijd




0%

0,3%



0,4%

0%

Reflectie op de resultaten Een van de speerpunten op AOC Oost locatie Twello is het Opbrengst gericht werken. Het structureel werken aan achterstanden en het volgen van de leeropbrengsten van de leerlingen. Deze aanpak lijkt zijn vruchten af te werpen en dat is te zien in de cijfers van Twello. Door de strengere aanpak op het gebied van de opbrengsten en kwaliteit zijn er in de KB en GL in 2012 en 2013 meer leerlingen gedoubleerd (overgang 2-3). Dit heeft zijn weerslag gehad op de onderbouwrendementen. Inmiddels heeft AOC Oost locatie Twello flink geïnvesteerd in de kwaliteit van deze leerwegen en het resultaat is in de cijfers van 2013-2014 merkbaar. Opvallend in dit jaar is de terugval in het slagingspercentage in de GL. Op een totaal van 30 kandidaten zijn er 3 gezakt. We hebben onderzocht hoe dit kon gebeuren, maar zien het voorlopig als een incident.

Aanpak voor verbetering Op de GL worden nog beter en vaker de resultaten gemonitord. Dit gebeurt tijdens leerlingen rapportbesprekingen en tijdens de mentorvoorbespreking. Verder worden een aantal praktijkrichtingen begeleid om de discrepantie tussen het SE en CE te verkleinen.


mbo1

De resultaten staan redelijk stabiel in het groen. 2012-2013

2013-2014

Diploma-/ jaarresultaat

% crebo’s waarbij beide opbrengstindicatoren boven de AOCnorm zitten - totaal

83,3%

70,5%

Onderwijstijd

% crebo’s dat voldoet aan de inspectienorm onderwijstijd

100%

100%

2012-2013: Maximaal 32.5% vsv’ers mbo1 t.o.v. het totaal aantal Voortijdig school- studenten binnen de organieke eenheid verlaters (VSV) 2013-2014: Maximaal 27.5% vsv’ers mbo1 t.o.v. het totaal aantal studenten binnen de organieke eenheid

10%

22%


6%

5%


3%

3%


2%

2%

100%

100%


Examinering


% goedgekeurde examenstandaarden

Het jaar- en diplomaresultaat ligt boven het gemiddelde van de landelijke vergelijkingsgroep. Echter, in het jaar- en diplomaresultaat van 2013-2014 is, na een stijging in 2012-2013, een daling zichtbaar. Daarmee zakt AOC Oost in de landelijke benchmark bij het jaarresultaat van plek 7 naar plek 19 en bij het diplomaresultaat van plek 9 naar plek 11 van de totaal 75 instellingen. Als deze resultaten nader worden bekeken is vooral sprake van een daling bij de resultaten van de bedrijfsopleidingen bij Groeipunt. Door de integratie van mbo en Groeipunt valt dit onder de verantwoordelijkheid van de teamleiders. De daling wordt daarom nu door de teamleiders nader geanalyseerd en worden hierop verbeteracties uitgezet. De verbeteracties zijn onderdeel van de implementatie van de omvorming binnen het mbo die in 2015 wordt doorgevoerd: van multisectorale locatiegerichte onderwijsteams naar regionale inhoudsgerichte onderwijsteams. AOC Oost voldoet aan de huidige VSV-norm. Ten opzichte van het schooljaar 2012-2013 is een lichte daling zichtbaar bij het aantal VSV-ers bij niveau 2-opleidingen. Bij niveau 3 en 4 opleidingen is het percentage gelijk gebleven. Er is echter een grote stijging zichtbaar bij niveau 1 opleidingen (10% in 2012-2013 naar 22% in 2013-2014). Deze trend is ook landelijk zichtbaar. Deze ontwikkeling is echter zorgelijk. In 2015 en daaropvolgende jaren worden gerichte acties ondernomen om het VSV-percentage terug te kunnen dringen en voortijdig schoolverlaten van studenten te voorkomen.

Locatie Almelo 1 2

Mbo betreft het gehele reguliere mbo De norm die wij hanteren is voor niveau 1 en 2 jaarresultaat 65% én diplomaresultaat 50% niveau 3 en 4 jaarresultaat 70% én diplomaresultaat 70%


77

Uitstroom tussen 1-10-2013 en 1-2-2014

Bijlage 9: Notitie helderheid Om de doelmatige en rechtmatige besteding van de rijksbijdrage te ondersteunen nemen we in deze bijlage een toelichting op over de onderwerpen die in de Notitie Helderheid 2004 zijn vermeld.

vmbo Uitval met diploma

Thema 1: Uitbesteding Wij hebben 6 uitbestedingen gerapporteerd die voldoen aan de gestelde eisen. Dit is aantoonbaar middels afgesloten contracten. Het betreft de volgende uitbestedingen: • Prakticon • Pronova • Attendiz • SWV2505 • CSG Het Noordik • ’t Nijrees • Stichting Achterhoek VO Thema 2: Investeren in publieke middelen in private activiteiten Wij ondernemen private activiteiten bij Groeipunt in de vorm van maatwerktrajecten. Hierover hebben we gerapporteerd dat er geen sprake is van publieke middelen die privaat worden ingezet. Thema 3: Het verlenen van vrijstellingen Wij hebben geen vrijstellingen gerapporteerd. Thema 4: Les- en cursusgeld Wij maken geen gebruik van een fonds om les- en cursusgeld voor studenten te vergoeden. Wij hebben voor geen enkele deelnemer meer dan één keer les- en/of cursusgeld in rekening gebracht. Thema 5: In- en uitschrijven van studenten In en uitschrijven controleren we nauwkeurig. Aan de betrokkenen wordt gerapporteerd wat ontbreekt aan documentatie. De onderwijstijd kan sinds 2011 uit Magister worden gerapporteerd. Van de ingeschreven studenten wordt de vooropleiding geregistreerd. Thema 6: De deelnemer volgt een andere opleiding dan waarvoor hij/zij ingeschreven is Het is van belang om inzichtelijk te hebben of leerlingen de opleidingen volgen die bij hun niveau passen. Om aan te tonen dat bekostiging rechtmatig wordt ontvangen voor leerlingen op de juiste opleidingen, rapporteren we over het aantal ‘omzwaaiers’. Dit zijn leerlingen die gedurende het schooljaar van opleiding veranderen. Studenten kunnen meerdere keren voorkomen/geteld zijn, doordat zij niet alleen van wereld maar bijvoorbeeld ook van leerweg zijn veranderd

78

Uitval zonder diploma

mbo

Totaal

Uitstroom tussen 1-10-2013 en 1-2-2014 vmbo

mbo

totaal

2

70

72

-

121

121

16

74

90

17

80

97

18

144

162

17

201

218

Redenen van vertrek

-

-

-

-

-

-

Geografische afstand, verhuizing, ziekte, overlijden

2

2

4

-

-

-

Onbekend

-

9

9

-

13

13

Persoonsgebonden, geen invloed

2

9

11

1

22

23

Persoonsgebonden, geen invloed wel opvang

-

33

33

-

2

2

Geen uitval

-

-

-

-

-

-

Zonder diploma, maar succesvol

-

-

-

-

-

-

Instellingsgebonden factoren

-

-

-

-

8

8

Schoolgebonden redenen: inhoud, vormgeving opleiding, relatie docenten

-

8

8

-

1

1

Arbeidsmarkt- en (externe) omgevingsfactoren

-

3

3

-

9

9

Sociaal-emotioneel, leervermogen, psychische stoornis, thuissituatie

-

5

5

-

-

-

Verkeerde studie, beroepskeuze

12

5

17

16

25

41

Totaal

16

74

90

17

80

97

Tabel bij thema 5; in- en uitschrijven van studenten

Verandering

Aantal studenten 2013/2014

Aantal studenten 2012/2013

Van leerweg vmbo

41

21

Van leerweg mbo

15

10

Van opleidingscluster (wereld)

20

18

Van niveau

97

127

Tabel bij thema 6; aantal omzwaaiers

Diplomastapeling Tijdens de telperiode 1 oktober 2013 t/m 30 september 2014 zijn er 843 diploma’s uitgereikt. Hiervan behaalden 102 studenten het tweede diploma bij AOC Oost en 11 studenten behaalden hun derde diploma. In kalenderjaar 2014 zijn er niet meerdere diploma’s uitgereikt aan studenten.


Thema 7: Bekostiging van maatwerktrajecten ten behoeve van bedrijven Om aan de voorwaarden te voldoen om voor maatwerktrajecten voor bekostiging in aanmerking te komen, is verantwoording over de opleidingen en de bedrijven waar deze opleidingen aan worden gegeven verplicht in het jaarverslag. In de volgende tabel is deze informatie opgenomen. Gegevens bedrijven inzake maatwerktrajecten per 1 oktober 2014 Bedrijf

Sector

Aantal deelnemers

Abbott labratories BV

Voeding

5

Arian Tuintechniek

Groen

2

Axent Groen

Groen

21

Bolletje Almelo en Heerde

Voeding

22

Bonfait bv

Voeding

28

Bunt Hoveniers

Groen

3

DCW

AKA

2

DCW

Groen

De Zuivelhoeve productie / winkelbedrijf bv

Voeding

2

Delta Groenbouw & Milieu

Groen

2

Enkco foodgroup

Voeding

9

Epos B.V.

Voeding

11

Felua-Groep Groenvoorzieningen

AKA

12

Flox

Groen

R. Verwoert Boomkwekerij en loonbedrijf

Plant

Rouveen Kaasspecialiteiten

Voeding

12

Sallcon Werktalent

AKA

15

Stichting Werken in Losser

Groen

2

SWB Midden Twente

Groen

26

't Wencop

Groen

2

Van Esch Hoveniers VOF

Groen

Vandemoortele nederland B.V.

Voeding

Vivera B.V.

Voeding

Wedeo

AKA

Friesland Campina

Voeding

32

Gemeente Enschede LO-OE

Groen

11

GesselGroen BV

Groen

Helwa Wafelbakkerij BV

Voeding

29

2

Hooymans Vleeswaren

Voeding

10

Huverba

Plant

4

Hyproca Dairy bv

Voeding

5

IBN facilitair BV (openbare ruimte)

Groen

Intersnack Nederland BV

Voeding

2 11

3 10 2 20

Zuivelboerderij Kaamps

Voeding

Diverse bedrijven

Groen

44

Plant

18

Voeding

13

2

2

Zorg Totaal

9

5 1 469

Deze maatwerktrajecten voorzien in BBL-bedrijfsopleidingen die deels tot stand komen in overleg met de opdrachtgevers. De processen en procedures van het bedrijf vormen samen met het kwalificatiedossier de basis van elk opleidingstraject en sluiten daarmee aan op de specifieke situaties van elk participerend bedrijf. Dat betekent dat: • Elk traject begint met uitgebreide intake van AMN. • Het opleidingsprofiel wordt ingericht op basis van de in het bedrijf aanwezige functieprofielen die daartoe door ons worden getoetst en vertaald naar competentieprofielen. • De opleiding wordt bedrijfsspecifiek ingekleurd en uitgevoerd. • Individuele coaching op basis van (persoonlijk) opleidingsplan. • Training op de werkplek. • Werken met individuele medewerkers of in kleine groepen. • Frequent overleg tussen docenten en werkleiding en/of werkplekopleiders. • Een assessorentraining voor de werkplekopleiders.

30

I-Pack B.V.

Voeding

Kerngroen B.V.

Groen

Plukon Goor BV

Voeding

2

Probroed & Sloot

Voeding

13

Probroed BV

Voeding

11

2

Omdat de opleidingen plaatsvinden binnen de context van het bedrijf en omdat daarvoor toegesneden onderwijsmateriaal wordt geleverd, zijn de bedrijven bereid om een marktconforme bijdrage voor deelnemers te vergoeden. In deze bijdrage wordt ook rekening gehouden met uitvalpercentages vanwege ziektedagen, arbeidsmobiliteit of niet kunnen voldoen aan bekostigingsvoorwaarden. Thema 8: Buitenlandse deelnemers Wij hebben geen buitenlandse deelnemers gerapporteerd.


79

Bijlage 10: Overzicht projecten

Overzicht subsidies voor jaarrekening 2014 Subsidie

Doelen

voorwaarden

Projecten en activiteiten

Resultaten

Stagebox

Deze aanvullende vergoeding is bedoeld om extra stage- en simulatieplaatsen voor moeilijk plaatsbare studenten te realiseren en te komen tot een intensieve stagebegeleiding van studenten in beroepsonderwijs: instellingen, kenniscentra, procesmanagement en colo.

In samenwerking met partijen uit de regio een netwerk van beschermde stage- en simulatieplaatsen opzetten en onderhouden, die relevant zijn voor de beoogde arbeidsmarktpositie en passend zijn voor de studenten.

Coördineren en administreren van een netwerk met bijzondere stageplekken. Extra stagebegeleiding, stagebezoeken en coaching en begeleiding door mentor/ coach/BPV-begeleider/ZAT/IZT

Alle leerlingen volgen een passende stage. Er staat een duurzaam, voortdurend gerevitaliseerd netwerk van stagebedrijven en praktijkplaatsen met geschoolde begeleiders.

Budget voor leerlingen met een geïndiceerde beperking om binnen het reguliere onderwijs hun schoolopleiding te kunnen volgen. In overleg met de ouders wordt een handelingsplan opgesteld over doel en wijze waarop de middelen worden ingezet.

Werkzaamheden voor lln met een beperking om zich te handhaven in het reguliere onderwijs: formatie (uren personeel), ambulante begeleiding, beperkt extra materiaal (leer- en hulpmiddelen)

Vooral personele inzet bij begeleiding leerlingen (mentor, coach, orthopedagoog en orthodidacticus, rt, mrt, psycholoog, ambulant begeleiders). Overleg en afstemming binnen ZAT/IZT en de samenwerkingsverbanden. Voorbereidingen voor de overgang naar passend onderwijs, zoals opzet van expertise punt ter ondersteuning van de docent (docentiondersteuners). geheel in overeenstemming met de visie van de Onderwijsraad. Inzet beperkt leer- en hulpmiddelen.

Binnen de onderwijsstructuur kunnen leerlingen met speciale aandacht presteren naar vermogen en krijgen waar nodig extra ondersteuning. De docenten worden ondersteund door IZT en de docenten teamondersteuners. Individuele- en groepshandelingsplannen zijn met ouders besproken. Het zorgtraject binnen vmbo en mbo zijn gelijk en sluiten op elkaar aan.

LGF

VO

mbo-BVE

80

Handelingsplannen i.o.m. ouders. Personele inzet ten behoeve van begeleiding leerlingen (mentor, coach, psychologen, orthopedagoog en orthodidacticus, rt, mrt, psycholoog, ambulant begeleiders). Kairo-ondersteuning, testen, sova. Beperkt leer- en hulpmiddelen.

Subsidie

Doelen

Voorwaarden


Resultaten

Schoolmaatschappelijk werk

Schoolmaatschappelijk werk is erop gericht dat studenten met psychosociale problemen die een voorspoedige schoolloopbaan in de weg staan, tijdig en professioneel geholpen worden dan wel worden doorverwezen naar gespecialiseerde hulp. Het schoolmaatschappelijk werk heeft een brugfunctie tussen leerling, ouders, school en hulpverleningsinstellingen.

Doelgerichte hulpverlening bij psychosociale problemen, waarbij de schoolmaatschappelijk werker de volgende taken heeft: consultatie bieden, signaleren, informatie en advies geven en doorverwijzen. De schoolmaatschappelijk werker voert daartoe gesprekken met leerling en/of ouders. Enkele voorbeelden van problemen waarbij het schoolmaatschappelijk werk hulp kan bieden: - pesten en gepest worden; - sociale vaardigheden; - problemen in de thuissituatie en/of op school; -gescheiden ouders;- (rouw)verwerking; -verslaving; -depressieve gevoelens, etc.

Organisatie: zorgcoördinatoren, -mentoren, coaches, IZT en ZAT. Binnen de samenwerkingsverbanden wordt afgestemd en afspraken gemaakt. Inzet en externe inhuur van expertise en hulpverlening volgens afspraak en doelen/ voorwaarden.

Alle leerlingen kunnen rekenen op een vangnet met hulpverlening die er op gericht is inspanningen te verrichten voor het welslagen van een geslaagde schoolcarriëre en voortijdig schoolverlaten te voorkomen.


Het percentage voortijdig school uitval is elders in dit jaarverslag te vinden.

Subsidie Prestatiebox en VSV-vast

Doelen

Voorwaarden


Resultaten

mbo

De aanvullende vergoeding op de bekostiging wordt verstrekt ten behoeve van de beleidsdoelstelling voortijdig schoolverlaten welke het doel heeft het realiseren van een landelijke vermindering van het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters tot max. 25000 in kalenderjaar 2016 landelijk.

Werkzaamheden die tot doel hebben om voortijdig schoolverlaten in een vroeg stadium te herkennen en mogelijk te voorkomen. De manier waarop de instelling deze gelden inzet is vrij.

leerplus/ plusvoorziening

Een combinatieprogramma van zorg en hulpverlening, onderwijs en (indien nodig) arbeidstoeleiding, waarbij een duidelijke structuur voor en verbondenheid met de jongere voorop staan. ‘Overbelaste’ jongeren beschikken in principe over de capaciteiten om hun schoolloopbaan met minimaal een startkwalificatie af te sluiten, maar lopen door een opeenstapeling van problemen (gedragsproblemen, psychische problemen, instabiele thuissituatie, schulden en criminaliteit in de directe omgeving) een groot risico op zowel school- als maatschappelijke uitval. Een armoedeprobleemcumulatiegebied (apc-gebied) is een gebied waar mensen met lage inkomens, niet-westerse allochtonen en uitkeringsontvangers een aanzienlijk deel van de bevolking vormen. Het percentage vsv’ers ligt in apc-gebieden ruim twee keer zo hoog als in andere gebieden.

vmbo / Kwaliteit VO

In de periode 2012–2015 zal operationeel en financieel prioriteit gelegd worden bij vijf landelijke speerpunten: 1.Leerlingen behalen goede prestaties op de kernvakken én worden breed gevormd. Er zal gericht worden ingezet op de kernvakken Nederlands, Engels, Wiskunde/rekenen, waardoor de leerpresta-ties van alle leerlingen op die vakken aantoonbaar verbeteren.

Organisatie: bureau leerlingzaken, expertise punt, verzuimloket, inzet coaches/ mentoren, opbrengstgericht werken, gedifferentieerd werken in de klas, train de trainer, ombouwen van de zorgteams, intake/outtake, SLB/LOB, LOB funcionaris, taal- en rekenen, MAS, coachend leiderschap, taal- en rekenbeleidsplan, taal- en rekencoördinator, speerpuntopdrachten, leerlijnen per domein (massamaatwerk), certificering docenten, IPB, team- en individuele scholing, schoolleidercursus, IPB workshops, leernetwerk schoolleiders, groen lyceum, IPB, examenorganisatie en examensecretariaat, Professionalisering docenten (o.a. assessoren/mentoraat), scholing docenten en docentenstages, massamaatwerk, overleg met RMC (regionaal Meld- en Coördinatiepunt), groen lyceum, Associate Degree, taal- en rekenblokken. Beroepsgerichte programma’s, aansluitnetwerken vmbo-mbo. nota’s van smw. afspraken in samenwerkingsverbanden,

De opbrengsten en criteria die door externe toezichthouders wordt gehanteerd zijn opgenomen in de kwaliteitsmonitor van de organisatie. Deze maakt structureel uit van de kwartaalrapportages. Monitoring van de resultaten geschiedt met regelmaat door middel van tussentijdse metingen en beoordelingen, tevredenheidsonderzoeken van leerlingen/ ouders/bedrijven/docenten, processen worden geaudit. Er staat een IPBcyclus (integraal personeels beleid). Hierin worden, positie afhankelijk, organisatie-, lokatie-, team- en individuele doelstellingen afgesproken, de voortgang bewaakt en gemonitord, indien nodig scholing aangeboden en de resultaten beoordeeld. De bevoegdheden en bekwaamheden zijn gedocumenteerd en de personeelsdossiers op orde.

2.Scholen werken systematisch aan het maximaliseren van prestaties van leerlingen, dat wil zeggen dat ze opbrengstgericht werken. Ten minste 50% van de scholen zal in 2015 voldoen aan alle criteria die de Inspectie hanteert voor ‘opbrengstgericht werken’.

Speerpunten vmbo:Rekenen en taal: Aantoonbare verbetering taal- en rekenprestaties. Opbrengstgericht werken. Examens: Goede en betrouwbare examens Uitblinken: Excellentie bevorderen, betere ontwikkeling van toptalent. Passend Onderwijs & didactisch handelen. Alle leerlingen een passende kwalificatie Burgerschap. Voor alle leerlingen een maatschappelijke stage. Verbetercultuur: Kwaliteitsverbetering. Professionele ruimte. Ruimte voor de leraar, opbrengstgericht werken.

3.Alle leraren zijn in staat opbrengstgericht te werken en het onderwijs af te stemmen op verschillen binnen de klas, niet alleen ten behoeve van de gemiddelde leerlingen, maar ook van de cognitief zwakkere en sterkere leerlingen.

Het percentage voortijdige schoolverlaters is elders in het jaarverslag opgenomen. Alle leerlingen kunnen rekenen op een vangnet met hulpverlening die er op gericht is inspanningen te verrichten voor het welslagen van een geslaagde schoolcarriëre en voortijdig schoolverlaten te voorkomen.

4.Op de scholen is sprake van een ambitieuze leercultuur waar excellentie wordt gestimuleerd en hoogbegaafdheid wordt ondersteund. De leerprestaties van de 20% best presterende vwo-leerlingen stijgen aantoonbaar. 5.Op scholen is sprake van een lerende cultuur, waarin het niet alleen draait om het leren van leerlingen, maar ook om het leren van leraren en schoolleiders. Alle leraren en schoolleiders moeten gaan voldoen aan de geldende bekwaamheidseisen en systematisch werken aan hun bekwaamheidsonderhoud (professionalisering). Goed HRM-beleid is daarvoor een voorwaarde.


81

82

Subsidie

Doelen

Voorwaarden


Resultaten

Ned . Taal en rekenen

Aanvullende bekostiging: Structurele verhoging van het niveau van basisvaardigheden taal en rekenen van leerlingen en studenten in alle sectoren van het onderwijs.

Werkzaamheden om het taal- en rekenniveau te verbeteren. Aanpassing in de didactiek en pedagogiek van de beroepsopleidingen met het oog op intensivering van het taal- en rekenonderwijs. Toetsing van studenten. Extra onderwijstijd. Nieuwe of aangepaste faciliteiten. Professionalisering van docenten en overige functionarissen op het gebied van taal- en rekenonderwijs. Andere activiteiten die gericht zijn op de intensivering van taal- en rekenonderwijs. Scholen kunnen hun eigen keuze maken in de beoordeling van de middelen over de verschillende activiteiten en ook in de fasering.

Interne organisatie: Organisatie, beleid, scholing, administratie, coördinatie en locatieoverstijgend overleg ten behoeve van examinering, taal en rekenen binnen het onderwijsdesign. Alle leerlingen en studenten volgen structureel één uur extra taal en één uur extra rekenen.

Koppeling met kwaliteitsmeter van AOC Oost.

Subsidie

Doelen

Voorwaarden


Resultaten

School Ex 2.0

aanvullende vergoeding om jongeren die zich aanmelden voor een beroepsopleiding te stimuleren zoveel mogelijk voor een beroepsopleiding te kiezen met een goed arbeidsmarkt perspectief in de regio, en om examenkandidaten alsmede recent gediplomeerden zonder uitzicht op werk te stimuleren door te leren in een opleiding met een goed arbeidsmarktperspectief en om gediplomeerde studenten die besluiten om niet door te leren en nog geen baan hebben door te geleiden naar het UWV Werkbedrijf voor ondersteuning bij het vinden van een baan.

Alleen volledig ingevulde formulieren tellen mee voor subsidie. Vereist: studentennummer, leeftijd, crebo, 7 antwoorden vlgs voorbeeld, per crebo: HBO, MBO BOL, MBO BBL, heeft baan, zoekt werk, weet niet.

Ombuigingsgesprekken (coachingsgesprekken): De jongeren worden in dat gesprek door de instellingen gestimuleerd na te denken over het volgen van een andere opleiding met meer perspectief op werk na afloop. Exit-Begeleidingsgesprekken: de jongeren worden erop gewezen dat ze een beter perspectief krijgen op werk als ze hun opleiding vervolgen met een opleiding op een hoger niveau (mbo-2 -3 -4 of associate degree / hoger beroepsonderwijs) dan wel hun beroepsopleiding verbreden met een (verwante) opleiding met een beter perspectief op de arbeidsmarkt. Formulieren invullen. Nazorg: de leerlingen/ studenten die nog niet wisten wat ze na hun opleiding zouden gaan doen, of werk gingen zoeken zijn allemaal actief benadert en bevraagd. Bij een onveranderde situatie zijn deze lln gestimuleerd om alsnog een opleiding te gaan volgen met arbeidsperspectief of richting banenmarkt en UWV geholpen.

De resultaten, zoals opgeleverd worden aan de subsidieverstrekker zijn opgenomen in een apart overzicht.

Subsidie

Doelen

Voorwaarden


Resultaten

Professionalisering mbo 2014

Het akkoord bevat afspraken over professionalisering van het onderwijspersoneel, de bekwaamheid van het management, kwaliteitsverbetering van het HRM-beleid, instroomroutes personeel en prestatiebeloning.

IPB gerelateerde scholing en docentenstages voor management en docenten, individueel en in gezamenlijkheid, HRM.

AOC Oost Academie, scholing schoolleiders, mentoren, coaches, assessoren. werkconferenties, docentenstages, start opzet integraal personeelsbeleid.

Scholing en beleid gekoppeld aan SBP/LAP/TAP en IPB-cyclus en de kwaliteitsmeter van AOC Oost, start opzet integraal personeelsbeleid..


Zie extra overzicht elders in het jaarverslag.

Ombuiggesprekken en begeleidingsgesprekken worden door een docent/mentor/coach gevoerd met de student. De contacten en gesprekken in het nazorgtraject is gedaan door een coördinator.

Subsidie

Doelen

Voorwaarden


Resultaten

VM2

Leerlingen van vmbo basisberoepsgerichte leerweg geldt een overstap naar het mbo als een obstakel. De leerlingen hebben behoefte aan een ruimere praktische invulling dan de basisberoepsgerichte leerweg op dit moment kan bieden. Het doel van VM2 is dan ook om meer leerlingen een startkwalificatie halen.

Werkzaamheden om VM2 te organiseren, coördineren, administreren, ontwikkelen, locatieoverstijgend afstemmen en verbeteren van lesmateriaal en klassenmanagement, intake/outtake.

Interne organisatie: Organisatie, administratie, coördinatie en locatieoverstijgend overleg.

Er is een gezamenlijk design vm2 met overstijgende coördinatie in Twello en Enschede. Een aanvraag voor vakmanschapsroute is in gang gezet.

Subsidie

Doelen

Voorwaarden


Resultaten

zij-instroom

De voorwaarden voor benoeming van leraren die geen onderwijsbevoegdheden hebben zijn beschreven in de WVO en WEB. Middels de regeling zij-instroom kan een docent direct voor de klas en binnen 2 jaar een bevoegheid halen.

De deelnemer wordt in staat gesteld om binnen 2 jaar een onderwijsbevoegdheid te behalen, De organisatie ontvangt per deelnemer budget om collegegeld en vervanging te betalen.

Projetcleiders, coaches en schoolopleiders worden ingezet om startende leraren te begeleiden. Er wordt passende vervanging geregeld.

geen nieuwe deelnemers

Subsidie

Doelen

Voorwaarden


Resultaten

lerarenbeurs

Het doel van de regeling is het stimuleren van leraren om aanvullende opleidingen te volgen en het stimuleren van omscholing voor professionals van buiten het onderwijs.

Docent vraagt dit zelf aan. De deelnemer ontvangt een deel van het budget als tegemoetkoming in de kosten. De organisatie ontvangt budget om, naar rato, vervanging te regelen.


13 deelnemers

Subsidie

Doelen

Voorwaarden


Resultaten

groen consortium

De samenwerking, van de AOC’s en Stoas, in het Groen consortium is gericht op de gezamenlijke vorming en instandhouding van een groene opleidingsschool voor toekomstige leraren in het groen onderwijs. Samen realiseren wij opleidings- en begeleidingstrajecten gekoppeld aan een optimale leerwerkomgeving voor de toekomstige leraren in het groene onderwijs. AOC Oost is één van de “leerbedrijven” voor de toekomstige leraren in het groen onderwijs.

Stoas organiseert, participatie is kostendekkend voor de organisatie. Deelnemers worden in staat gesteld om stage te lopen en een onderwijsbevoegdheid te behalen binnen het consortium. Voor onze medewerkers die zijn betrokken bij de begeleiding van de toekomstige leraren is er een ontwikkel/professionaliseringstraject.


34 deelnemers

Subsidie

Doelen

Voorwaarden


Resultaten

Maatschappelijke stage

Regionale bemiddeling en begeleiding van maatschappelijke stages voor leerlingen van vmbo.

Coördinatie, organisatie en administratie om maatschappelijke stage te organiseren.

Coördinatie, organisatie en administratie om maatschappelijke stage te organiseren.

Er staat een duurzame organisatie en infrastructuur om maatschappelijke stage mogelijk te maken.


83

Subsidie

Doelen

Voorwaarden


Resultaten

visueel gehandicapten

Aanvullende bekostiging voor leerlingen die als direct gevolg van een visuele handicap aanvullende begeleiding nodig hebben om het onderwijs aan de school te volgen.

Per aanvraag een verklaring van een medisch specialist waaruit blijkt dat de betrokken leerling onderscheidenlijk deelnemer een visuele handicap heeft.

hulpmiddelen voor leren en toetsen, aanpassingen in gebouw.

Visueel gehandicapte leerlingen volgen onderwijs in de reguliere setting.

Subsidie

Doelen

Voorwaarden


Resultaten

De subsidieregeling Praktijkleren en Groene Plus bestaat uit afzonderlijke boxen (zie hieronder). Hiervan kan voor één box subsidie bij Dienst Regelingen worden aangevraagd. Het gaat om de subsidie voor kwaliteitsverbetering van het onderwijs (Groene plus box 4). verschillende kortdurende subsidies voor het implementeren van onderwijsbeleid.

De KIGO middelen zijn bestemd voor het faciliteren van GKC-programma’s voor samenwerking op landelijk en regionaal niveau én stimuleren van vernieuwingen (opleidingen, expertise, netwerken, voorzieningen) met landelijke relevantie. principes: betere bediening van de doelgroepen met name bedrijfsleven en versterking samenwerking tussen de instellingen. Vanaf 2011 moet er een duidelijke link zijn met de TOP-sectoren. De doelen zijn per project benoemd. De rapportage is regulier naar Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO, voorheen Dienst Regelingen).

20894 KIGO Realiseren van vraaggestuurd onderwijs in stadsrand is succesvol afgerond. De werkwijze, resultaten en activiteiten zijn geborgd in de curricula en de Kenniswerkplaatsen.

De activiteiten ondersteunen de nieuwe werkwijze voor docenten, het onderwijsdesign en het nieuwe verdienmodel. Borging in curriculum, werkwijze is structureel in Twente, aansluiting met GKT en GKA.

Levenlang Groen Leren

Groeipunt/MBO iswm Stoas

Werving van deelnemers en ontwikkeling van programma’s in gezamenlijkheid.

90 deelnemers voor sector bloem landelijk en gemeenschappelijk ontwikkelprogramma is opgeleverd.

Kenniswerkplaats Twente-Achterhoek Alumni

Organiseren van workshops rond thema’s uit het TOP-sectoren beleid. Pilots intern en voor alumni.

Gewasbescherming, LOL, aansluiting op en vervolg van School Ex.

De activiteiten met Alumni zijn vanwege organisatorische obstakels uitgesteld naar 2015.

Doelen

Voorwaarden


Resultaten

Praktijkleren is het leren in de beroepspraktijk, waarbij de kennis en vaardigheden die binnenschools zijn verworven worden toegepast in een realistische praktijkcontext. De student verwerft op deze manier competenties en bekwaamt zich in de rollen op niveau.

Box 1: aanvullende Rijksbijdragen voor praktijkleren. Box 2: aanvullende Rijksbijdragen voor praktijkleren binnen primaire opleidingen en voor het in stand te houden van deze opleidingen. Zie aparte verantwoording.

Interne organisatie: Organisatie, administratie, coördinatie en locatieoverstijgend overleg. Activiteiten: Kosten arrangementen, workshops en masterclasses zoals begroot en akkoord bevonden door projectleider en binnen de kaders van de regeling.

Continuering van de efficiënte organisatie voor het organiseren en verbeteren van BPV in authentieke situaties, examens en praktijkleersituaties, met voortdurende toetsing van regelgeving en kwaliteit. Het netwerk gecertificeerde docenten, begeleiders en bedrijven wordt nog vergroot.

Groene Plus Box 4

KIGO

Subsidie Praktijkleren en de groene plus

84

Praktijkleren


Subsidie Meerjarig Investerings Programma MIP 2013 (voorheen: groene impuls)

Doelen

Voorwaarden


Resultaten

1. kwaliteit en rendabiliteit opleidingen

herontwerp curricula onderwijsdesign

Agro/food/groen

Inzet, overleg en samenwerking 4Groen (CvB, LD, TL en docenten). Werkveld- en expertgroepen, onderwijskundigen (interne en extern), samen leren ondernemen veehouderij. Structureel overleg met branche-organisaties (lto, vhg, cumula) en regionaal bedrijfsleven.

invloed bedrijfsleven op curriculum, bijdrage aan examineringsproces (aanleveren assessoren), invloed op bpv, optimalisering/actualiseren onderwijs en positieve beinvloeding docentencorps. Certificering opleidingsonderdelen.

2. Inhoudelijke programma’s

onderwijs aansluiten sector regio

bedrijfsopleidingen verbinden food, zon, hoveniers, cumela,

ZON, CIVON, herstructurering en organisatie van Groeipunt naar MBO, MBO-Twente, kennismakelaars, inzet interne en externe onderwijskundigen en werkvelden expertgroepen, participatie CIV water en ...... , kenniswerkplaatsen, activiteiten 2020, en plattelandshuis. Overleg met ROC’s in de regio (o.a. toegezegde participatie Rif’s).

werkplekleren

her-, om en bijscholing

gewasbescherming (projectinzet), Groene Kenniswerkplaats Twente, Kennismakelaars Groeipunt, Project van Pop tot POP-UP, leerlingstichtingen, college-company, Alumni, vca, katten en hondenbesluit, bhv, Rif procestechniek, Rif water, stadsranden, flora en fauna-wet.

internationaal (groene impuls internationalisering)

Grensoverschrijdende activiteiten

coördinatie, administratie en organisatie, buitenlandactiviteiten & -excursies & -bezoeken.

“ Interne organisatie: Organisatie, administratie, coördinatie en locatieoverstijgend overleg.Binnen Europa zijn volgende landen bezocht: Tjechië, België, Finland, Zweden, Duitsland, Denemarken, Spanje, Frankrijk, Engeland, Italië, Turkije en Polen. Buiten Europa was dat: Oeganda en Kenia. Elders in het jaarverslag is nog een aparte rapportage opgenomen.

massa maatwerk, opzetten groepshandelingsplannen, doorlopendeleerlijnen, leer-, bijzonder-, coaches, mentoren, Bureau leerling zaken, toetsen, testen, AMN, bijzondere stages, aangepaste leervormen en toetsen, vergroten didactisch handelen docenten (zie Yucan), groepsgrootte, dyslectie, individuele trajecten, examineren voor praktijkonderwijs, ouderbetrokkenheid, studentenbetrokkenheid.

De opbrengsten en criteria die door externe toezichthouders wordt gehanteerd zijn opgenomen in de kwaliteitsmonitor van de organisatie. Monitoring van de resultaten geschiedt met regelmaat door middel van tussentijdse metingen en beoordelingen, tevredenheidsonderzoeken van leerlingen/ouders/bedrijven/docenten, processen worden geaudit, etc. Er staat een IPB-cyclus (integraal personeels beleid). Hierin worden zowel team- als individuele doelstellingen afgesproken, de voortgang bewaakt en gemonitord, indien nodig scholing aangeboden en de resultaten beoordeeld.

maatwerk


85

Subsidie Meerjarig Investerings Programma MIP 2013 (voorheen: groene impuls)

3, Professionaliteit docenten (groene impuls professionalisering)

4. nieuwe uitdagingen

5. School als kenniscentrum (groene impuls school als k….)

Doelen

Voorwaarden


Resultaten

docentenstages

ipb gerelateerde scholing

5-6 docenten hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om docentenstage te volgen (team werkvelden: veehouderij, groen en voeding).

Er is een directe koppeling met de IPB-cyclus. Gelden worden ingezet ten behoeve van vervanging en ontwikkeling van docenten, het gaat om nieuwe ontwikkelingen op hun vakgebied. Docenten nemen de opgedane ervaring mee in het onderwijs en actualiseren het onderwijs.

regionale kennisnetwerken

aoc oost cafe, workshops, bijeenkomsten, vakbijscholingen, netwerkbijeenkomsten.

Workshops, inspiratie bijeenkomsten, thema bijeenkomsten MBO, plattelandshuis, achterhoek 2020 kansrijkplatteland, AA150, POWI, GKT en GKA.

De organisatie is steeds vaker zichtbaar en gesprekspartner in netwerken in de regio, regionale bedrijfsleven, overheid en met de branche.

aansluiten civ’s

civ water, agrofood, voeding,

Op niveau van teamleider en docenten is de organisatie actief betrokken. Er wordt samengewerkt, meegedacht, meegepraat en mee-ontwikkeld en mede uitgevoerd. Studenten uitwisseling.

actualisatie onderwijs.

duurzaamheid

vmbo Twello en Almelo

projecten en activiteiten rond thema duurzaamheid. Voorop in de vergroening. Wereld voedseldag. De duurzame tuin. Gezonde kantine.

Duurzaamheid en experience dagen Twello, project voedselbank, project aquaponics Almelo, organisatie wereldvoedseldag.

kennismakelaars, groen kenniscentra Twente en Achterhoek, opzetten nieuwe werkwijze praktijkleren, schema en activiteiten team Groen, Stadsrand, praktijkleren, lln stichtingen, pop-upstore, college company.

Binnen de groene kennispoort Twente (GKT: http:// www.groenkennisnet.nl/groene-kennispoort-twente/ Pages/default.aspx) is een methode ontwikkeld om regionale transitie te organiseren en borgen. Leerlingen werken, in projectvorm, vraaggestuurd met, bij en voor bedrijven. Deze werkwijze wordt momenteel verbreed. Bedrijven geven aan welke onderwijsvragen zij zelf hebben, welke probleemstellingen en hoe onderwijs de aansluiting kan verbeteren. Opzetten netwerk Achterhoek (GKA: http://www.kenniswerkplaats.eu/ achterhoek).

GKT

CvB, LD, TL, projectleiders, accountmanagers en docenten participeren, als kennismakelaars, in allerlei netwerken en samenwerkingsverbanden in de regio. Zij genereren kennisvragen, voeren overleg met regionale bedrijfsleven en lokale overheden ter bevordering van de vormgeving regioleren/regionale transitie, Stadsranden, provinciaal overleg, gemeentes, POWI, begeleiding commissie biobased innovation center de Laarberg, etc.

De organisatie is steeds vaker zichtbaar en gesprekspartner in netwerken in de regio, regionale bedrijfsleven, (lokale-)overheid en met de branche. Studenten werken op projectbasis bij, met en voor bedrijven aan authentieke bedrijfsvraagstukken. Werkwijze is geborgd in het curriculum, werkwijze is structureel in werkveld groen Twente en wordt verbreed naar andere werkvelden en de GKA.

GKA

CvB, LD, TL en docenten participeren in allerlei netwerken en samenwerkingsverbanden in de Achterhoek. POA. ONO-vervolg ondernemerschap.

projecten

pop tot popup, studentstarter, college company, lln stichting. Inzet bij 4Groen teamleiders, docenten, alumni dierverzorging & loonwerk, lijst vanuit GKT, AA150 (netwerk teamleiders),

authentiek leren

verzamel vraag en aanbod

86


Subsidie Meerjarig Investerings Programma MIP 2014-2015

Doelen a. versterking kennisinfrastructuur a.1 Vernieuwing opleidingen

a.2 Groene Kennis voor burgers

a.3 Kennis-toepassing

Voorwaarden


Resultaten De organisatie is steeds vaker zichtbaar en gesprekspartner in netwerken in de regio met regionale bedrijfsleven, (lokale-)overheid en met de branche, die aantoonbaar invloed kunnen uitoefenen op het onderwijs. Studenten werken op projectbasis bij, met en voor bedrijven aan authentieke bedrijfsvraagstukken. Werkwijze is geborgd in het curriculum, werkwijze is structureel in werkveld groen Twente en wordt verbreed naar andere werkvelden, de kwalificatiedriehoek en de GKA.

a.1.1 verrijking onderwijsprogramma’s basis/ profiel/keuze

werkvelden expertgroepen werken actuele thema’s uit in nieuwe moderne modules voor de onderwijsprogramma’s.

onderwijsdesign, nieuwe thema’s, ontwikkelwerk, onderwijsmodules de Bie, , inzet onderwijskundigen, beleidsmedewerker, https://livelink.groenkennisnet.nl/livelink/ llisapi.dll?func=ll&objId=130803324&objActi on=viewheader.

a.1.2 projecten in de regio

voldoende onderwijsprojecten en werkplekleer- plaatsen bij bedrijven rond de thema’s groen/agro/food/energie.

coördineren, administreren en organiseren van projecten alle werkvelden, regio: GKA, GKT, kwalificatiedriehoek, externe relaties, Pannenkoekfabriek, Samen Leren Ondernemen, AA150, internationalisering (grensstreek)

a.2.1 kennismaking groene sector

i.s.w.m. groen vmbo worden (PR-)activiteiten georganiseerd voor PO en VO.

open dagen, bussendagen, expertdagen, smaaklessen, experiencedays.

groei vmbo. Zie elders in dit jaarverslag.

a.2.2 o.a. Alumni, LevenLangLeren (box4)

De database van Alumni is actueel, de alumni worden benaderd en uitgedaagd om om-, bij- en nascholing te gaan volgen (LevenLangLeren).

Opzetten workshops met en door bedrijfsleven uit top-sectoren en trends/ontwikkelingen, daarna bij- en onderhouden.

Alumni beleid en aanverwante acties komen nog niet goed van de grond.

a.2.3 talent4food

Actieve participatie.

talent4food

de organisatie is actief betrokken binnen het netwerk.

a.3.1 Examinering

Examinering uitwerken met landelijk georganiseerd bedrijfsleven.

examenorganisatie.

Het bedrijfsleven heeft invloed op het curriculum, bijdrage aan examineringsproces (aanleveren assessoren), invloed op bpv, optimalisering/actualiseren onderwijs en positieve beinvloeding docentencorps. Certificering van opleidingsonderdelen.

a.3.2 Docentenstages

docentenstages gekoppeld aan IPB

docentenstage begint op gang te komen.

realisatie loopt, maar nog niet inzichtelijk te maken.

a.3.3 Netwerkbijeenkomsten

Onderwijs-spin van groen MBO in netwerken/meetingpoints.

Netwerkbijeenkomsten van bedrijfsleven, onderwijs, regionale overheden, etc.

Netwerk bijeenkomsten worden georganiseerd rond thema’s bio-based economy, duurzaamheid, energie, etc. De organisatie is zichtbaar en gesprekspartner in netwerken in de regio met ROC’s, AOC’s, bedrijfsleven, (lokale-)overheid en met de branche. Studenten werken op projectbasis bij, met en voor bedrijven aan authentieke bedrijfsvraagstukken. Werkwijze is geborgd in het curriculum, werkwijze is structureel in werkveld groen Twente en wordt verbreed naar andere werkvelden, de kwalificatiedriehoek en de GKA. Het bedrijfsleven heeft invloed op het curriculum, bijdrage aan examineringsproces (aanleveren assessoren), invloed op bpv, optimalisering/actualiseren onderwijs en positieve beinvloeding docentencorps. Certificering van opleidingsonderdelen.

b. doelmatigheid opleidingenaanbod b.1 Samenwerkingsverbanden

b.1.1 samenwerkingsverbanden onderwijspartners

Structureeel overleg met onderwijspartners. Afspraken onderwijsaanbod. Samenwerking: coördinatie onderwijs, zorg, stageplaatsen, afstemming curricula, audit teams en assessoren, nieuwe onderwijsmodules, digitale leerstof, uitwisseling docentexpertise/studenten/assessoren.

4Groen, Groene Welle, ROC Twente, ROC Graafschapcollege, Deltion, MBO diensten, Aventus, Landstede, Helicon.

b.1.2 samenwerkingsverbanden bedrijfsleven en ondersteuning

structureel overleg met bedrijfsleven in de regio. Afspraken actuele onderwijsprogramma’s, passende BPV’s, rijk stage en projectenaanbod binnen de samenwerkingsverbanden.

coördinatie samenwerkingsverbanden: externe relaties bedrijfsleven of onderwijs.

b.1.3 Samenwerking analyse GKC

GKC maakt in opdracht van 4Groen een uitvoerige marktanalyse t.a.v. agrocluster en groene ruimte in de regio NO-Nederland.

GKC/GKN,


87

Subsidie Meerjarig Investerings Programma MIP 2014-2015

b.2 Teams vakdocenten

Doelen

Voorwaarden


Resultaten

b.2.1 expertise in gezamenlijkheid

Docenten/experts zijn op meerdere lokaties inzetbaar op grond van hun expertise/kennis/vaardigheden binnen de samenwerkingsverbanden in basis/keuze/expertise onderwijs.

vakdocenten, bijeenkomsten sectoren, digitaal, 4Groen,

Er is een mobiliteitsbeleidplan ontwikkeld dat draait. Docenten zijn mobiel en worden ingezet interlokaal en binnen samenwerkingen. Docenten volgen IPB-gerelateerde scholing en zijn actief bij het ontwikkelen van moderne actuele onderwijsmodules binnen samenwerkingen.

b.2.2 expertgroep

Docenten/experts zijn actief in werkvelden expertgroepen lokaal en in samenwerking overstijgend. Trends worden iswm bedrijfsleven en onderwijspartners vertaald en uitgewerkt in nieuwe uitdagende moderene en digitale onderwijsmodules en afgestemde curricula.

Expertise vakdocenten & experts in gezamenlijkheid, bundelen, delen en uitwisselen.

b.2.3 Docenten netwerken vakgebied

inzet (landelijke) netwerken vakdocenten per werkveld

c. versterking authentiek leren c.1.1 Kennismakelaars op basisvaardigheden onderwijsprogramma

Het standaard onderwijsaanbod is rijk en leerlingen kunnen voldoende praktijkervaring opdoen in de basisvorming.

BPV coördinatie, netwerk op orde maken, houden en vergroten, grensstreek internationaal

De organisatie is zichtbaar en gesprekspartner in netwerken in de regio met ROC’s, AOC’s, bedrijfsleven, (lokale-)overheid en met de branche. Studenten werken op projectbasis bij, met en voor bedrijven aan authentieke bedrijfsvraagstukken. Werkwijze is geborgd in het curriculum, werkwijze is structureel in werkveld groen Twente en wordt verbreed naar andere werkvelden, de kwalificatiedriehoek en de GKA. Het bedrijfsleven heeft invloed op het curriculum, bijdrage aan examineringsproces (aanleveren assessoren), invloed op bpv, optimalisering/actualiseren onderwijs en positieve beinvloeding docentencorps. Certificering van opleidingsonderdelen.

c.1.2 Kennismakelaars trends onderwijsprogramma (accountmanagers)

Voor het keuze deel van de opleidingen kunnen leerlingen kiezen uit een ruim aanbod van innovatieve projecten en thema’s van bedrijven uit de regio.

acquisitie, externe relaties, inzet onderwijskundigen, betrekken bedrijfsleven bij onderwijs

c.2.1 Inhuur expertise

Docenten hebben een groot netwerk van bedrijven in de regio die betrokken zijn bij onderwijs. Docenten zijn in staat de nieuwe ontwikkelingen te vertalen naar het onderwijsprogramma. Leerlingen voeren projecten uit.

nota

De vertaling van het thema duurzaam binnen het onderwijs, wordt begeleid door een externe expert.

d. inhoudelijke vernieuwing van opleidingen

88

d.2.1 Thema’s voortkomend uit de innovatieagenda’s in flexibele deel opleidingen

Werkveld- en expertgroepen spelen in op de actualiteit (agro/ food/energie).

energie, duurzaamheid, biobased economy, schaalvergroting, health/wellness.

Rond het thema ‘duurzaamheid’ wordt gewerkt naar een duurzaamheidsdag waarop de organisatie integraal de activiteiten op dit thema uitdraagt op een manifestatie op de dag van de duurzaamheid

d.3.1 Thema’s agenda bèta en techniek

Techniek is een essentieel onderdeel van het expertdeel van de opleiding, ontwikkeling iswm partners (regionaal).

CIVON CIV water, CIV agrofood, Innofood, techniek,

Samenwerking komt tot stand, we participeren in een aanvraag Rif.


Bijlage 11: Percentage VOA geïndiceerden

2013 - 2014 % VOA-geïndiceerden


Locatie Almelo

26%

24%

Locatie

Locatie Doetinchem MBO

25%

23%

Locatie Enschede

24%

26%

Locatie Groeipunt

63%

64%

Locatie Twello

23%

19%

Totaal

36%

36%

Diplomaresultaat VOA Locatie



Locatie Almelo

51%

74%

Locatie Doetinchem MBO

70%

68%

Locatie Enschede

73%

77%

Locatie Groeipunt

83%

84%

Locatie Twello

90%

88%

Totaal

79%

81%


89

Bijlage 12: Taal en Rekenen Doelen: De aanvullende bekostiging ‘taal en rekenen’ heeft tot doel om structureel een verhoging te realiseren van taal- en rekenvaardigheden van de onderwijsdeelnemers. De middelen kunnen worden besteed aan één of meer van de volgende activiteiten: • Aanpassing in de didactiek en pedagogiek van de beroepsopleidingen met het oog op intensivering van het taal- en rekenonderwijs; • Toetsing van studenten; • Extra onderwijstijd; • Nieuwe of aangepaste faciliteiten; • Professionalisering van docenten en overige functionarissen op het gebied van taal- en rekenonderwijs; • Andere activiteiten die gericht zijn op de intensivering van taal- en rekenonderwijs.

Onderdeel 1: Ondernomen activiteiten, bestede middelen en bereikte studenten en personeelsleden Resultaten: (Rapportageformat OC&W) Activiteit(en)

Betreft Nederlandse taal (T) en/of rekenen (R)

Aantal bereikte personeelsleden

A. Aanpassingen in de didactiek en pedagogiek van de beroepsopleidingen met het oog op de intensivering van het taal- en rekenonderwijs 1. Meer individuele begeleiding door leerarrangementen op maat

T&R

2. Niveau- en tempo-differentiatie in de lessen 3. Invoering nieuwe rekendidactiek na training door CPS

5222

30

T&R

5222

30

R

5222

9

T&R

917

n.v.t.

B. Toetsing van studenten 1. Afname Pilot examens COE 2. Afname instellingsexamens 3. Diagnostische en eindtoetsen van Malmberg

T

917

n.v.t.

T&R

1482

n.v.t.

4. Diagnostische en eindtoetsen van Deviant

T&R

469

n.v.t.

5. Afname van toetsen CITO-VAS in het vmbo

T&R

2338

n.v.t.

R

835

1. steunlessen

T&R

1482

n.v.t.

2. extra steunlessen voor onderpresteerders

T&R

100

n.v.t.

6. Afname van de rekentoets in het vmbo Scholen kunnen hun eigen keuze maken in de verdeling van de middelen over de verschillende activiteiten en ook in de fasering. In deze bijlage zijn de resultaten en de reflectie op de behaalde resultaten te zien.

Aantal bereikte studenten

C. Extra onderwijstijd

D. Nieuwe of aangepaste faciliteiten 1. Invoering Taalblokken 3 in cohort 2014

T&R

350

n.v.t.

2. Leerarrangementen in nieuwe elektronische leeromgeving

T&R

1951

n.v.t.

E.

Professionalisering van docenten en overige functionarissen op het gebied van taal en rekenen

E.1 Professionalisering van docenten 1. Werkconferenties voor de docenten taal en rekenen

T&R

n.v.t.

25

2. Scholingsbijeenkomsten van o.a. het Steunpunt taal en rekenen en ICE (o.a. dyscalculie en instellingsexamens)

T&R

n.v.t.

30

3. Gebruikersdagen voor docenten Taal- en Rekenblokken bij uitgever Malmberg

T&R

n.v.t.

12

T&R

n.v.t.

9

T&R

n.v.t.

19

E.2 Professionalisering van overige functionarissen 1. Bijeenkomsten Steunpunt en College voor toetsen en examens (o.a. Facet) F. Andere activiteiten die gericht zijn op intensivering van taal- en rekenonderwijs 1. Het ontwikkelen van leerarrangementen en ontwerpen van leerlijnen door de expertgroep taal en rekenen met ondersteuning van een onderwijskundige en een beleidsmedewerker

90


Voor de uren die we inzetten voor het examineren van taal en rekenen volgen de gegevens uit een eerdere inventarisatie, die gedaan is voor het Kostenmodel examinering. • Voor de expertgroep hebben twee docenten ieder 75 uur gekregen, zie onderstaande tabel. De voorzitter heeft hiervoor geen extra uren gekregen, maar heeft hieraan wel deelgenomen. • In het vmbo wordt in leerjaar 1 en 2 één extra uur ingeroosterd voor rekenlessen. Dit betekent een inzet van docenten voor 3045 lesuren (87 klassen x 35 weken x 1 lesuur; excl. voor- en nawerk) Voor het rekenexamen in het vmbo wordt voor de 5 locaties in totaal de volgende extra personele inzet gepleegd: • 100 uur voor surveillance (onderwijsassistenten) • 50 uur inzet van de examenplanner (examensecretaris= docent/teamleider) • 25 uur inzet van medewerker ICT In het mbo zijn net als het voorgaande jaar de volgende lessen ingeroosterd voor zowel rekenen als Nederlands, gericht op de referentieniveaus: Lesuren In de 1e klas voor alle niveaus: 2 uur rekenen en 1 uur Nederlands

Lesuren docent (excl. voor- en nawerk 1890 (18 groepen x 35 weken x 3 lesuren)

In de 2e klas voor alle niveaus: idem

1890

In de 3e klas voor niveau 4: 1 uur rekenen en 1 uur Nederlands

1260

In de 3e klas voor niveau 3: 1 uur rekenen en 1 uur Nederlands tot aan de kerstvakantie In de 4e klas voor niveau 4: idem. Totaal

110 110 5260

Voor RT/extra ondersteuning wordt in het mbo het volgende aantal docentenuren ingezet: 35 weken x 7 uur = 245 Voor de examinering van Taal en rekenen in het mbo wordt op iedere locatie de volgende extra personele inzet gepleegd: Centrale examens: • 120 uur (examensecretarissen) • 96 uur (medewerker ICT) • Instellingsexamens: • 420 klokuren voor docent (incl. voor- en nawerk)

Onderdeel 2: Reflectie op behaalde resultaten • Behaalde resultaten, mede in relatie tot het implementatieplan: • Op iedere locatie zijn in de eerste en tweede klassen van alle niveaus van het MBO diagnostische toetsen afgenomen. Ook zijn er extra lessen geprogrammeerd; • In het vmbo zijn de taal- en rekenvaardigheden getoetst met CITO-VAS; • Studenten in het mbo hebben geoefend met de voorbeeldexamens COE Taal en Rekenen; • De verantwoordelijke docenten zijn door onderwijskundige adviseurs geholpen bij de implementatie van het onderwijsdesign taal en rekenen. • Reflectie op de behaalde resultaten in relatie tot de beoogde effecten op taal- en rekenprestaties van studenten: • De resultaten van de afgenomen pilotexamens liggen rond het landelijk gemiddelde; • Er wordt diagnostisch en kwalificerend getoetst met toetsen van Malmberg en Deviant; • In het mbo worden de lessen Nederlands en Rekenen in een lintrooster geprogrammeerd. Dit maakt het mogelijk om leerlijnen te onderhouden. Voor zowel Nederlands als Rekenen wordt in ieder leerjaar minimaal één lesuur per week ingeroosterd; • De verantwoordelijke docenten taal en rekenen hebben binnen de teams aandacht gevraagd voor taal- en rekenen in de vaklessen en beroepspraktijkvorming. De implementatie hiervan is nog onvoldoende gerealiseerd; • Conclusies op basis van deze reflectie m.b.t. eventuele bijstelling van het implementatieplan van april 2010: • Voor het verhogen van de effectiviteit is het Design Taal en Rekenen AOC Oost bijgesteld met richtinggevende uitspraken en de voorwaarden voor de Drieslag Taal en Rekenen in de les Nederlands/wiskunde-rekenen, in de vaklessen en beroepspraktijkvorming, extra ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben; • In schooljaar 2013-2014 heeft een expertgroep Taal en Rekenen een ontwikkelopdracht gekregen voor het doorontwikkelen van o.a. leerlijnen en toetsplannen. Daarnaast geeft deze expertgroep adviezen voor leermiddelen en deskundigheidsbevordering en helpt deze werkveldgroepen met de integratie in het beroepsgerichte deel. Prognose: In september 2015 wordt in het mbo de nieuwe methode Rekenblokken 3 ingevoerd. Voorafgaand aan deze invoering worden de docenten door de uitgever geschoold. In het voorjaar van 2015 wordt met enkele groepen studenten een pilot gedaan met deze nieuwe rekenmethode. Studenten en docenten krijgen hierbij ondersteuning van de uitgever. Voor het differentiëren in de groep worden de rekendocenten getraind door een rekendeskundige. Hiervoor kunnen we een beroep doen op het aanbod van het Steunpunt Taal en Rekenen, voor de inzet van een rekendeskundige voor twee dagen in het voorjaar van 2015. Het rekenbeleid zal worden aangepast op de wijzigingen in de rekeneisen en de invoering van de examens voor studenten met ernstige rekenproblemen of dyscalculie. De taaldocenten in het mbo volgen in het voorjaar van 2015 een scholing voor het construeren, valideren en afnemen van de instellingsexamens. Eén van de doelstellingen is om de instellingsexamens beroepsgericht te examineren. Als extra voorbereiding op de Rekentoets VO worden in klas drie (PTA - SE1) twee ‘proef-rekentoetsen’ afgenomen en in klas vier (PTA - SE2) wordt één ‘proef-rekentoets’ afgenomen.


91

Bijlage 13. School Ex 2.0 (format DUO)

Geef kort aan tot welk resultaat de ombuiggesprekken geleid hebben. Geef hier specifiek aan over welke opleidingen het gaat.

Resultaat exit-begeleidingsgesprekken examenkandidaten:

Totaal aantal examendeelnemers*

852

Alle MBO-studenten worden gedurende hun hele studie begeleid door studieloopbaanbegeleiders, mentoren en/of coaches. Alle studenten hebben gedurende hun hele schoolcarrière en per schooljaar minimaal 4 gesprekken. De resultaten van die processen zijn niet bekend. Onderzoek voor welke opleidingen ombuiggesprekken nodig zijn en maak een lijstje van opleidingen die goede perspectieven bieden in de regio. Voer ombuiggesprekken met nieuwe studenten, leg vast wat ze opleveren. Tijdens de ombuiggesprekken wordt met alle studenten kansen en risico’s besproken.

Aantal ingevulde formulieren

484

Opbrengst:

1

Aantal studenten doorstuderen BOL

116

2

Aantal studenten doorstuderen HBO

72

3

Aantal studenten leren en werken (BBL)

52

4

Aantal studenten werkend en hebben al een baan

141

5

Aantal studenten werkzoekend

64

6

Aantal studenten iets anders

16

7

Aantal studenten weet het nog niet

23

Aantal studenten niet meegedaan aan school ex

368

BRIN instelling

01IC

*Leeftijd examendeelnemers < 23 jaar.

Geef kort aan tot welk resultaat de exit-begeleidingsgesprekken geleid hebben. Resultaat: Er zijn 103 studenten gebeld en/of gesprekken mee gevoerd. Van 113 studenten is bekend dat zij binnen de organisatie een vervolgopleiding zijn gaan volgen. Van 126 studenten is bekend dat zij buiten de organisatie een vervolgopleiding zijn gaan volgen. 15 studenten zijn doorverwezen naar UWV en werkloket. Van de overige studenten is het niet bekend welke keuze er gemaakt is. Resultaat ombuiggesprekken: Totaal aantal gevoerde ombuiggesprekken: Alle MBO-studenten worden gedurende hun gehele studie begeleid door studieloopbaanbegeleiders, mentoren en / of coaches. Naast de studievoortgang staat de toekomst van de deelnemer centraal in deze gesprekken. Hierbij komt ook altijd aan bod wat een deelnemer gaat doen na het examen. Er wordt gesproken over wat de kans is op werk na het examen en hoe de kans op werk vergroot kan worden. Alle studenten, ongeacht de opleiding en niveau, hebben in ieder geval, per schooljaar, minimaal 4 gesprekken. Totaal: ruim 3400 gesprekken hebben er plaats gevonden.

92

Het aantal studenten dat een jaar na afronding van de studie geen werk heeft is heel erg klein in de regio. Het effect van de ombuiggesprekken hierop is niet duidelijk. Het aantal studenten dat een jaar na afronding van de studie geen werk heeft is heel erg klein in de regio. Het effect van de ombuiggesprekken hierop is niet duidelijk.

De minste kans op werk in de sector:

Recreatiedieren alle niveau’s, Bos- en natuurbeheer niveau 2 en 3, Bloemen detailhandel niveau 2.

De top 3 van opleidingen met meeste werkgelegenheid in de sector zijn: Bron: Aequor

Regio

1

2

3

Achterhoek

Voedingsmiddelen industrie

melkveehouderij

open teelt

Twente


groen/grond/infra

melkveehouderij

Stedendriehoek


melkveehouderij

graasdieren

Voor 2014 – 2015 aangeven hoe u de ombuiggesprekken en de exit-begeleidingsgesprekken in uw instelling heeft bestendigd of gaat bestendigen Er is een structurele voorziening ingericht met de administratie, organisatie en registratie van examenkandidaten en alumni. Alle oud- examendeelnemers die werk zoeken, iets anders gaan doen of het nog niet weten worden actief benaderd. De gevoerde gesprekken worden vastgelegd in een call sheet en bij intensieve begeleiding worden de gemaakte afspraken in een verslag vastgelegd en tevens naar de deelnemer gemaild. Er wordt ondersteuning geboden bij het kiezen van een geschikt en passend vervolgtraject, richting arbeidsmarkt of richting een vervolgopleiding met een hoger uitstroomniveau of grotere kans op werk. Dit kan ook in de vorm van sollicitatietraining, het maken van arrangementen, en / of het actief bemiddelen van jongeren naar werk. Ook vinden er doorverwijzingen plaats naar het Jongerenloket of het UWV Werkbedrijf.


Bijlage 14. Lijst van afkortingen en verklaringen 4GROEN samenwerkingsverband tussen AOC Oost, De Groene Welle, Terra en Nordwin College ABP Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds AD Associate Degree AFAS softwarepakket voor administratieve processen AMN Assess, manage en navigate - intaketest AOC Agrarisch Opleidingen Centrum AVO Algemeen Vormend Onderwijs BAPO Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen BB of BBL Basisberoepsgerichte leerweg BHV Bedrijfshulpverlening BPV Beroeps Praktijk Vorming BVE Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie BW Burgerlijk Wetboek BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken c.q. casu quo - in welk geval cao collectieve arbeidsovereenkomst CITO-VAS Cito Voortgangs Advies Systeem - toets CIV Centrum voor Innovatief Vakmanschap COE Centraal Ontwikkelde Examens CPS CPS Onderwijsontwikkeling en advies crebo centraal register beroepsopleidingen CS Centrale Services CvB College van Bestuur DUO uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs ECVET-STEP European Credit system for Vocational Education and training - internationaliseringsproject EVC’s Eerder Verworven Competenties EZ Ministerie van Economische Zaken fte fulltime-equivalent - rekeneenheid omvang dienstverband GKN Groen KennisNet GKT Groene Kennispoort Twente GL Gemengde leerweg HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs HBO Hoger Beroeps Onderwijs HR Human Resources - personeelszaken ICE onafhankelijke aanbieder van toetsen en examens ICT Informatie Communicatie Technologie IPB-cyclus Integraal PersoneelsBeleids-cyclus

IZT intern zorgteam JOB Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs KB of KBL Kaderberoepsgerichte leerweg KIGO regeling Kennisverspreiding en Innovatie Groen Onderwijs KISS naam voormalig intern kennis&informatiesysteem van AOC Oost KPI Kritische Prestatie Indicator KSF Kritische Succes Factor KvK-nr Kamer van Koophandel registratienummer KWPA Kenniswerkplaats Achterhoek LAKS Landelijk Aktie Komitee Scholieren LAP Locatie Actie Plan LC functieschaal docent LD Locatiedirecteur LGF Leerlinggebonden financiering LOB Loopbaanorientatie en begeleiding LOL Landelijk Overleg Loonwerk LTO-Noord agrarische ondernemersorganisatie in de negen provincies boven de Maas LWOO Leerwegondersteunend onderwijs m2 vierkante meter MAS Maatschappelijke Stage mbo middelbaar beroeps onderwijs mbo BBL mbo Beroeps Begeleidende Leerweg mbo BOL mbo Beroeps Opleidende Leerweg mbo MML typfout, slordig wijzigen mbo-MT directeur en teamleiders mbo MCP Marketing, Communicatie en PR (Public Relations) MIP Meerjarig Investeringsprogramma MJOP Meerjaren Onderhoudsplan MT managementteam n.n.b. nog niet bekend nvt niet van toepassing o.a. onder andere OAC Ouder Advies Commissie OAR Ouder Advies Raad OC&W Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap OGO Ontwikkelingsgericht Onderwijs OPDC Orthopedagogisch-didactisch Centrum PAR Personeels Adviesraad POA Platform Onderwijs Arbeidsmarkt


93

POP-UP activiteit van tijdelijke aard op tijdelijke locatie PTA Programma van Toetsing en Afsluiting QAFP Quality Assurance of Foreign Placements - internationaliseringsproject Rif Regionaal Investeringsfonds RJ660 Richtlijn 660 voor de jaarverslaggeving RMC Regionaal Meld- en Coordinatiepunt ROC Regionaal Opleidingen Centrum RPO Regionaal Planningsoverleg RVO Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RvT Raad van Toezicht SBP Strategisch Beleidsplan SE-CE School Examen - Centraal Examen SLAR Samenwerkingsverband Leerling zorg Apeldoorn en omgeving SLB Studie Loopbaanbegeleiding SPB Strategisch Personeelsbeleid Stoas Stichting tot Ontwikkeling van agrarische onderwijskunde en scholing - hogeschool T (jaar)+ verslagjaar TAP Team Actie Plan TL Teamleider UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen VA Vaste Activa VCA Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers VHG Branchevereniging voor hoveniers en groenvoorzieners VKBBO Vereniging Kwaliteitsbevordering Bestuurders Beroeps Onderwijs VM2 doorlopende leerlijn van vmbo naar niveau 2 mbo vmbo voortgezet middelbaar beroeps onderwijs VMR Vakmanschapsroute VO Voortgezet Onderwijs vsv-er voortijdig schoolverlater WEB Wet Educatie en Beroepsonderwijs wet BIO wet op de beroepen in het onderwijs WEV Wet Evenredige Vertegenwoordiging WMEB Wet Medezeggenschap Educatie en Beroepsonderwijs WNT Wet Normering Topinkomens WVO Wet op het Voortgezet Onderwijs YUCAN webapplicatie voor borging en verbetering van onderwijskwaliteit ZAT Zorg- en Adviesteam

94


AOC Oost. Postbus AD Lochem

Recommend Documents