AKSI AREA PENGUATAN PENGAWASAN TAHUN 2017
per 31 mei 2017
WAKTU PELAKSANAAN URAIAN KEGIATAN
SUB KEGIATAN
AKSI 2017
OUTPUT
Keterangan 2016
2017
2018
2019
Sudah
Belum (Rencana)
1. Sosialisasi SPIP kepada Tim Satgas SPIP yang dilaksanakan pada awal tahun 2017
1
Sosialisasi Surat Keputusan Sekjen No. Kegiatan Sosialisasi 1268/SEKJEN/2015 ttg Pedoman SPIP
X
Membentuk Satgas SPIP
X
Terbentuknya Satgas SPIP
Membuat MOU dengan MOU dengan BPKP BPKP
X
Diagnostik asesmen
Diagnostik asesmen
X
Melakukan penilaian resiko unit kerja baik Penguatan Sistem Pengawasan internal maupun eksternal
Penilaian resiko unit kerja baik internal maupun eksternal
Reviu penilaian resiko unit kerja baik internal maupun eksternal
Hasil Reviu penilaian resiko unit kerja baik internal maupun eksternal
Melakukan kegiatan pengendalian intern melalui Probity Audit
Kegiatan pengendalian intern melalui Probity Audit
Membangun sistem informasi dan komunikasi dengan unit kerja atas pelaksanaan SPIP
Terbentuknya sistem informasi dan komunikasi dengan unit kerja atas pelaksanaan SPIP
Revisi peraturan Revisi peraturan Sekjen Sekjen No. No. 9/SEKJEN/2015 ttg 9/SEKJEN/2015 ttg WBS WBS Sosialisasi peraturan Sekjen No. 9/SEKJEN/2015 ttg WBS
Penerapan WBS
X
X
X
X
2. FGD tentang pemahaman, program kerja dan Rencana Aksi SPIP di lingkungan Setjen dan BK DPR, dengan narasumber dari BPKP pada tanggal 26 Mei 2017
-
-
-
Akan dilaksanakan pada bulan Awal Agustus 2017
-
-
X
-
X
-
-
Akan dilaksanakan pada tahun 2017 (setelah penilaian risiko unit kerja) 1. Akan mengundang narasumber dari BPKP terkait Probity Audit
2. merencanakan dan melakukan Probity Audit Penugasan auditor Ittama Mengundang narasumber sebagai Laisson Officer dari BPKP terkait (LO) pendampingan kepada bagaimana membangun auditi/entitas (SK Sekjen sistem informasi dan Nomor 754/SEKJEN/2017 komunikasi dengan unit kerja atas pelaksanaan SPIP
X
-
-
-
X
Kegiatan sosialisasi
Sosialisasi mengenai WBS kepada seluruh pejabat eselon III dan IV Setjen dan BK DPR, pada tanggal 16 Mei 2017
X
X
Pemantauan dan evaluasi implementasi peraturan Sekjen No. 9/SEKJEN/2015 ttg WBS Penyusunan aplikasi WBS
X
Akan dilaksanakan pada tahun 2017
Implementasi Peraturan Sekjen No. 9/SEKJEN/2015 ttg WBS
2
X
X
X
-
-
2
Penerapan WBS URAIAN KEGIATAN
WAKTU PELAKSANAAN SUB KEGIATAN
Keterangan 2016
Sosialisasi dan implementasi aplikasi Sosialisasi Surat WBS Keputusan Sekjen No. Kegiatan Sosialisasi 1268/SEKJEN/2015 ttg Pedoman SPIP
2017
2018
X
X
3
Penetapan peraturan Sekjen ttg gratifikasi dan rencana pembentukan Unit Penanganan Gratifikasi (UPG)
Penilaian Mandiri terhadap unit kerja yang diusulkan
1. Sosialisasi mengenai budaya integritas dengan narasumber Inspektur Kemendikbud dan Tim KPK, pada tanggal 8 Mei 2017
1. Akan segera mengirimkan konsep peraturan Sekjen tentang penanganan gratifikasi ke Bagian Hukum, untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Persekjen
2. Workshop penguatan integritas kepada APIP Ittama, pada tanggal 24 Mei 2017
2. Akan dilaksanakan workshop/sosialisasi penguatan integritas pada eselon I s.d. IV di lingkungan Setjen dan BK DPR, pada Bulan Juni 2017
-
X
X
X
-
1. Rapat koordinasi dengan unit kerja WBK/WBBM 2. Penilaian Mandiri terhadap unit kerja yang diusulkan menjadi WBK/WBBM
-
X
Penunjukkan unit kerja baru yang diusulkan untuk mendapat predikat menuju WBK/WBBM Pengusulan reviu kepada MenPAN RB
-
X
Pengusulan kepada MenPANRB untuk Unit yang telah WBK untuk menuju WBBM
Pembangunan wilayah zona integritas
-
-
X
Implementasi peraturan Sekjen ttg penanganan gratifikasi
pencanangan zona integritas oleh Menpan dan penunjukkan unit kerja yang diusulkan untuk mendapat predikat menuju WBK/WBBM
-
X
Penguatan Sistem Pengawasan
Penerapan Gratifikasi
Sudah dilakukan launching pada tanggal 13 April 2016 dan sosialisasi pada tanggal 16 Mei 2017 mengenai WBS dan aplikasinya, namun sampai saat ini belum ada pengaduan terkait WBS
Belum (Rencana)
X
Sosialisasi peraturan Sekjen ttg penanganan gratifikasi
4
X
Sudah
X
Evaluasi penggunaan aplikasi WBS
1
2019
X X
Pemantauan penggunaan aplikasi WBS
Penyusunan konsep peraturan Sekjen ttg Penanganan Gratifikasi
AKSI 2017
OUTPUT
X
X
-
Akan dilaksanakan Awal September
-
4
Pembangunan wilayah zona integritas
WAKTU PELAKSANAAN URAIAN KEGIATAN
SUB KEGIATAN
Keterangan 2016
2017
Penetapan Predikat WBBM oleh KemenPANRB
X
Penetapan predikat WBK oleh Instansi terkait
X
X
Sudah
X
X
Penetapan predikat WBK oleh Instansi terkait
X
X
-
X
Implementasi Peraturan Sekjen tentang Kegiatan pengaduan masyarakat implementasi terhadap Kinerja Setjen dan BKD DPR RI
Penanganan Benturan Kepentingan
Kegiatan implementasi
-
-
Dilaksanakan setelah ditetapkannya peraturan sekjen tentang pengaduan masyarakat
-
X
Pemantauan dan Evaluasi Peraturan Kegiatan Sekjen tentang pemantauan dan pengaduan masyarakat Evaluasi terhadap Kinerja Setjen dan BKD DPR RI
Implementasi SK Sekjen No.8/SEKJEN/2015 ttg Benturan kepentingan
-
2. Menyusun peraturan Sekjen tentang pengaduan masyarakat terhadap kinerja Setjen dan BK DPR pada akhir tahun 2017, setelah ada keputusan dari manajemen
Pengaduan Masyarakat terhadap kinerja Sekretariat Jenderal
Kegiatan sosialisasi
Akan dilaksanakan Akhir September
-
1. Mengundang KemenpanRB terkait diskusi mengenai kebijakan pengaduan masyarakat yang menjadi tugas Setjen DPR, termasuk mengenai ruang lingkup (batasan) pengaduan masyarakat dimaksud
Penguatan Sistem Pengawasan
Sosialisasi SK Sekjen No.8/SEKJEN/2015 ttg Benturan kepentingan
Belum (Rencana)
-
-
Pengusulan reviu kepada MenPAN RB
Sosialisasi Peraturan Sekjen tentang pengaduan masyarakat Kegiatan sosialisasi terhadap Kinerja Setjen dan BKD DPR RI
6
2019
X
Penyusunan peraturan peraturan Sekjen Sekjen tentang tentang pengaduan pengaduan masyarakat masyarakat terhadap terhadap Kinerja Setjen Kinerja Setjen dan dan BKD DPR RI BKD DPR RI
5
2018
X
Sosialisasi Surat Penilaian Mandiri Keputusan Sekjen No. terhadap unit kerja yang Kegiatan Sosialisasi 1268/SEKJEN/2015 ttg diusulkan Pedoman SPIP
1
AKSI 2017
OUTPUT
X
X
X
-
Membuat surat edaran tentang penanganan benturan kepentingan dan sosialisasi SK Sekjen No.8/SEKJEN/2015 tentang Benturan Kepentingan pada minggu III bulan Juli 2017
-
6
Penanganan Benturan Kepentingan URAIAN KEGIATAN
WAKTU PELAKSANAAN SUB KEGIATAN
Keterangan 2016
Pemantauan dan Evaluasi SK Sekjen No.8/SEKJEN/2015 ttg Benturan kepentingan Sosialisasi Surat Keputusan Sekjen No. Revisi SK Sekjen ttg 1268/SEKJEN/2015 No.8/SEKJEN/2015 ttg Pedoman SPIP Benturan kepentingan Pengajuan diklat pembentukan JFA dan diklat perjenjangan
1
7
Penguatan Sistem Pengawasan PKM/PKS
2017
Kegiatan Pemantauan
Kegiatan Sosialisasi
2018
Kegiatan Diklat
X
Sudah
Belum (Rencana)
X
X
X
-
-
-
-
-
-
X
X
Pengajuan disesuaikan dengan kebutuhan tiap tahunnya
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-
X
Pendampingan dilakukan rutin terhadap beberapa kegiatan pengawasan, antara lain reviu penyerapan anggaran dan PBJ, dan reviu RKAKL
X
rekruitmen JFA baru
PKM/PKS
2019
X
Hasil Revisi
Penambahan kuantitas kuantitas JFA dari JFA dari internal dan internal dan eksternal eksternal
Rekruitmen JFA baru
AKSI 2017
OUTPUT
X
Pendampingan oleh BPKP
Kegiatan pendampingan
X
Bimtek IACM dan melaksanakan Intern Audit Capability Model (IACM) dan Maturity level 1
Kegiatan Bimtek
X
Pelaksanaan Intern Audit Capability Model (IACM) dan Maturity level 2
Kegiatan Intern Audit Capability Model (IACM) dan Maturity level 2
Pelaksanaan Intern Audit Capability Model (IACM) dan Maturity level 3
Kegiatan Intern Audit Capability Model (IACM) dan Maturity level 3
Pelaksanaan Intern Audit Capability Model (IACM) dan Maturity level 4
Kegiatan Intern Audit Capability Model (IACM) dan Maturity level 4
Sosialisasi peraturan Sekjen No. 10/SEKJEN/2015 tentang Standar Pengawasan Intern Inspektorat Utama Sekretariat Janderal DPR RI
Kegiatan Sosialisasi
X
X
Rekruitmen 1 orang Auditor Pertama (mutasi dari Pemda Riau) per Maret 2017
Akan dilaksanakan pada Bulan Juni 2017
-
-
-
Peningkatan kapabitas APIP
Implementasi Peraturan Sekjen No. 10/SEKJEN/2015 tentang Standar Kegiatan Pengawasan Intern Implementasi Inspektorat Utama Sekretariat Janderal DPR RI
Dilaksanakan pada Bulan Juni 2017 X
-
-
X
X
X
Dilakukan setiap melakukan kegiatan pengawasan
X
-
-
WAKTU PELAKSANAAN URAIAN KEGIATAN
SUB KEGIATAN
Keterangan 2016
Pemantauan dan evaluasi implementasi No. 10/SEKJEN/2015 tentang Standar Kegiatan Sosialisasi Surat Pengawasan Intern Pemantauan Keputusan Sekjen Inspektorat Utama No. Kegiatan Sosialisasi 1268/SEKJEN/2015 Sekretariat Janderal ttg Pedoman DPR RI SPIP
1
Penguatan Sistem Pengawasan
8
Pembangunan Infrastruktur pengawasan
2017
2018
Kegiatan Sosialisasi
2019
Sudah
Belum (Rencana)
X X
X
X
Penyesuaian /revisi SK Sekjen No. 10/SEKJEN/2015 tentang Standar Pengawasan Intern Inspektorat Utama Hasil Revisi Sekretariat Janderal DPR RI dan penyusunan peraturan Sekjen tentang pedoman reviu, dan sosialisasi peraturan
Sosialisasi Keputusan Sekjen Nomor 1075/SEKJEN/2015 tentang Penetapan Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) di lingkungan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI
AKSI 2017
OUTPUT
X
-
-
-
-
X
X
Diterapkan dalam setiap kegiatan pengawasan
Implementasi Keputusan Sekjen Nomor 1075/SEKJEN/2015 tentang Penetapan Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) di lingkungan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI
Kegiatan Implementasi
Evaluasi Keputusan Sekjen Nomor 1075/SEKJEN/2015 tentang Penetapan Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) di lingkungan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI
Kegiatan Evaluasi
Penyesuaian/revisi Keputusan Sekjen Nomor 1075/SEKJEN/2015 tentang Penetapan Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) di lingkungan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI
Hasil Revisi
X
X
X
WAKTU PELAKSANAAN URAIAN KEGIATAN
SUB KEGIATAN
Keterangan 2016
Sosialisasi peraturan Sekjen No. 7/SEKJEN/015 tentang Kegiatan Sosialisasi Kode Etik Auditor di LingkunganSurat Setjen DPR Sosialisasi RI Keputusan Sekjen No. Kegiatan Sosialisasi 1268/SEKJEN/2015 ttg Pedoman SPIP Pemantauan implementasi Peraturan Sekjen No. Kegiatan 7/SEKJEN/015 tentang Pemantauan Kode Etik Auditor di Lingkungan Setjen DPR RI
1
2017
2018
2019
X
X
X
X
X
Belum (Rencana)
-
-
Menyusun dan menyebarkan kuesioner kepada Auditi terkait implementasi kode etik auditor
SOP
Evaluasi SOP kegiatan Hasil Evaluasi pengawasan Penyesuaian /revisi SOP kegiatan pengawasan
Hasil Revisi
-
X
X
Dilaksanakan pada setiap kegiatan pengawasan Pelaksanaan SOP kegiatan pengawasan
-
X
Penyesuaian /revisi SK Sekjen No. 7/SEKJEN/015 tentang Hasil Revisi Kode Etik Auditor di Lingkungan Setjen DPR RI
SOP
Sudah
X
Pemantauan dan evaluasi implementasi peraturan Sekjen No. Kegiatan 7/SEKJEN/015 tentang Pemantauan Kode Etik Auditor di Lingkungan Setjen DPR Penguatan Sistem Pengawasan RI
Pembuatan SOP kegiatan pengawasan dan Internalisasi SOP
AKSI 2017
OUTPUT
X
-
X X
SK Sekjen Nomor 754/SEKJEN/2017 tentang Penugasan auditor Ittama sebagai Laisson Officer (LO) pendampingan kepada auditi/entitas
