Advies: bijgaand projectplan vast te stellen en opdracht te geven tot uitvoering over te gaan

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van:

G. Kraaijkamp

Tel.nr. 0620094919 :

Nummer: 14A.00624

Datum: 26 augustus 2014

Team: Onderwijs, Welzijn en Zorg

Tekenstukken: Nee

Bijlagen:

2

Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): Onderwerp: Projectplan Energieteams in de wijk (onderdeel van

Woerden Werkt!) Advies: bijgaand projectplan vast te stellen en opdracht te geven tot uitvoering over te gaan

Begrotingsconsequenties B . e n W. d . d . :

Portefeuillehouder:

wethouder Koster

NEE

Inl ei din g: In het najaar van 2013 is door het College het initiatief genomen tot Woerden Werkt! met het doel de economie in Woerden te versterken. Inwoners, bedrijven, organisaties, onderwijsinstellingen en overheid ontplooien samen nieuwe initiatieven die Woerden een energieke impuls geven; de winst van samenwerken! Het onderhavige deelproject van Woerden Werkt! heeft de titel “Energieteams in de wijk”. Het deelproject houdt in dat met lokale partners energieteams worden geformeerd die laagdrempelig adviezen geven over eenvoudige energiebesparing in huishoudens en tevens daadwerkelijk energiebesparende materialen aanbrengen. In het verlengde hiervan geven de energieteams informatie over meer complexe energiebesparende aanpassingen en brengen indien gewenst huishoudens in contact met bedrijven die deze aanpassingen kunnen realiseren. Het deelproject wordt ontwikkeld in samenwerking met “Mijn Groene Hart Energie”, een samenwerking tussen de gemeente Woerden en het lokale bedrijfsleven met het doel duurzaam energiegebruik te stimuleren, en Ferm Werk, de uitvoerder van het deelproject

Bev o egd he id: Het college is bevoegd het projectplan vast te stellen en opdracht te geven tot uitvoering

Beo ogd ef fe ct: Met de uitvoering van het projectplan worden meerdere doelstellingen beoogd: 1. Het bevorderen van de bewustwording onder inwoners van het belang van vermindering van het energiegebruik en daarmee vermindering van de CO2-uitstoot 2. Het bevorderen van re-integratie van bijstandsgerechtigden met een afstand tot de arbeidsmarkt door hen competenties te laten ontwikkelen en werkervaring te laten opdoen 3. Het bieden van stageplekken voor scholieren van lokale onderwijsinstellingen, waardoor zij kennis kunnen maken met de ‘echte’ wereld van economie en werk 4. Het stimuleren van de lokale economie door het plaatselijke bedrijfsleven uit te nodigen in het project te participeren 5. Het bereiken van een positief inkomenseffect bij huishoudens met een laag inkomen.

Ar g um ent en: Energieteams in de wijk is een deelproject dat heel goed past binnen de doelstellingen van Woerden Werkt!. Het betreft een samenwerking tussen het lokale bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en de lokale overheid. Het deelproject kan na succesvol verloop worden voortgezet en uitgebreid door lokale partners waarbij de rol van de gemeente wordt afgebouwd. De doelstellingen sluiten uit bij elementen van de transformatie Sociaal Domein. Het doet een beroep op ‘sterke samenleving’ en de eigen verantwoordelijkheid. Het bevordert participatie in de samenleving en het opdoen van competenties waarmee in het eigen levensonderhoud kan worden voorzien.

Kan tte k eni ng: In het plan staat vermeld dat enkele risico's aan het plan zijn verbonden. Die risico’s hebben te maken met het bereiken van voldoende geïnteresseerde huishoudens en het verwerven van externe financiële middelen. Vanwege die risico’s is met de uitvoerder Ferm Werk afgesproken een belangrijk deel van de kosten op basis van nacalculatie zal worden gedeclareerd en is de bijdrage vanuit de gemeente gemaximeerd.

Fin an ci ën: De gemeentelijke kosten van het project worden gedekt vanuit het duurzaamheidsbudget en vanuit het participatiebudget en bedragen maximaal € 42.000,= uitgaande van het bezoeken van 800 woningen.

Uitv o er ing : Uitvoering vindt plaats vanaf september 2014 door middel van het formeren van een energieteam en bijbehorende projectorgansiatie bij Ferm Werk. In het najaar van 2014 vindt uitvoering van het project plaats in die zin dat het energieteam huishoudens bezoekt en adviseert omtrent energiebesparing.

Com mun ic at ie / Web s ite: Uitgebreide communicatie zal plaatsvinden via uiteenlopende media zoals de website Woerden Werkt!, de websites van de gemeente Woerden, Ferm Werk en Groen West, en de lokale krant(en). Ten behoeve van de te bezoeken huishoudens zal foldermateriaal worden vervaardigd.

O nde rn em ing s r aad : N vt

S am enh ang m et e e rd er e b es lui tv or min g: Beluitvorming omtrent het projectplan Woerden Werkt!

Bij l ag en: 1. Projectplan Energieteams in de wijk (14i.03412) 2. Evaluatierapport Woerden Werkt!, fase 1 (14i.01569)

Evaluatie Woerden Werkt! (fase 1)

Lisette Brekelmans Projectleider Economische Zaken Team Ruimtelijke Beleid en Projecten Woerden, 15 april 2014

Aanleiding Woerden Werkt! is een initiatief van gemeente Woerden met als doel de economie in Woerden te versterken. Inwoners, bedrijven, retail, organisaties, onderwijsinstellingen en overheid ontplooien samen nieuwe initiatieven die Woerden een energieke impuls geven; de winst van samenwerken! In fase 1 van het project zijn door gemeente vier initiatieven geïnitieerd: 1. ‘Kom binnen bij bedrijven’ (Toer de Woerden) Een open dag voor inwoners van Woerden die een baan, stageplek, leerwerkplek of werkervaringsplaats zoeken. Bedrijven en inwoners komen op een andere manier met elkaar in contact, namelijk direct persoonlijk. Zo ontstaan er matches. 2. Business Coach Woerden De Business Coach helpt een ondernemer met problemen of onbekende zaken die spelen bij een (startende) ondernemer. De Business Coach heeft affiniteit met het ondernemerschap en door zijn/haar ervaring adviseert de Business Coach een ondernemer bij het starten van een onderneming, het leggen van verbindingen en het kennismaken met bestaande netwerken. Hij/zij draagt bij aan het succesvol maken van de onderneming. Bedrijven en ondernemers zijn belangrijk voor de lokale economie. Meer ruimte voor ondernemen heeft een positief effect op de economie. De Business Coach helpt (startende) ondernemers en heeft zo een toegevoegde waarde voor de lokale economie. 3. Kaasacademie De Kaasacademie is een nog te ontwikkelen opleidingsinstituut en Kennis- en innovatiecentrum op het gebied van kaas. Gemeente Woerden, omliggende gemeenten en een aantal lokale ondernemers zien hier kansen toe. 4. Energieteams Een Energieteam bestaat uit medewerkers van Ferm Werk (voorheen De Sluis) die inwoners bezoeken en adviezen geven over mogelijkheden tot energiebesparing. Tijdens het bezoek worden relatief eenvoudige energiebesparende klusjes direct uitgevoerd worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om het installeren van isolatiemateriaal, waterbesparende kranen, spaarlampen, etc. Voor grotere klussen brengt het Energieteam de inwoner in contact met lokale installatiebedrijven. Daarnaast zijn er in fase 1 vanuit de markt een tweetal initiatieven gekomen: 5. Het Talent van Woerden Woerden brengt veel creatief talent voort: 26 Woerdense jongeren hebben de strenge selectieprocedures doorstaan en studeren op dit moment aan één van de kunstopleidingen. Van toneel en mode tot grafische vormgeving. Gemeente Woerden wil samenwerken met deze talentvolle mensen met het oog op hun toekomst als kunstenaars en de kunst in en uit Woerden. 6. Werkruimte voor starters Voor startende bedrijven is het vinden van een goede werkruimte die ook nog betaalbaar is, niet altijd even eenvoudig. Aan de Vijzelmolenlaan 2 in Woerden wordt ruimte aangeboden tegen een zeer lage prijs. Dit gebouw stond voorheen langere tijd leeg. In deze evaluatie wordt kort stil gestaan bij verschillende onderdelen uit het projectplan, die betrekking hebben op de eerste vier genoemde initiatieven. Het projectplan fase 1 Woerden Werkt! is op 5 november 2013 door het college vastgesteld. Doel en resultaten Doel (opgenomen in het projectplan) Het organiseren van een aansprekend evenement “Woerden Werkt!”, waar vormen van samenwerking in Woerden gepresenteerd worden op het gebied van economie en arbeidsmarkt tussen de drie O’s (Triple helix: Onderwijs, Ondernemers en Overheid) die dusdanig de belangstelling van de markt (zoals bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke organisaties) opwekken, dat het tevens het startmoment van de uitvoering van de projecten is.

2 Evaluatie Woerden Werkt! (fase 1)

Resultaten (opgenomen in het projectplan) Resultaat PrestatieStreefwaarde Evaluatie indicator (wat wordt gemeten) Doelgroepen bereiken Aantal ‘berichten’ Minimaal 5 Op verschillende wijze zijn doelgroepen en bronnen verschillende benaderd voor de verschillende evenementen: berichten en bronnen - woerdenwerkt.nl - woerden.nl (de kranten, op internetsites en flyers - gemeentelijke informatiepagina die verbonden zijn - flyers aan ondernemers met Woerden: - inwoners huis-aan-huis vooraankondiging - diverse lokale media januari en wekelijks in - persoonlijk contact (telefoon, mail en februari) bezoek met ondernemers- en winkeliersverenigingen) - Infozuil - duo-panneauxborden langs de weg - adverteren in Annex Cinema Genoeg deelnemers Aantal deelnemers Minimaal 75 Aan de open dag ‘Kom binnen bij bedrijven’ evenement (‘Kom deelnemers deden 59 bedrijven mee en er waren meer dan binnen bij bedrijven’) 600 aanmeldingen. Onderwijs omarmt de Aantal onderwijs Minimaal 2 Over de initiatieven zijn de ROC’s, Middelbare voorgestelde ideeën instellingen onderwijsinstellingen scholen en Hogescholen met hun leerlingen/studenten uit de omgeving geïnformeerd. Wat betreft de open dag ‘Kom binnen bij bedrijven’ hebben ROC ID college en Kalsbeek college meegedaan als werkgever. Ondernemers sluiten Aantal Minimaal 15 bedrijven De initiatieven zijn en worden ondersteund door zich aan bij een ondernemers de meeste ondernemers uit Woerden. initiatief/ voorgesteld idee, daarmee is het zelfredzaam Dat de deelprojecten Aantal projecten Vervolg/uitwerking ‘Kom binnen bij bedrijven’ is succesvol verder tot uitvoering minimaal 3 afgerond en wordt mogelijk herhaald in kunnen worden deelprojecten februari/maart 2015 (zie advies). Business gebracht. Coach Woerden, Kaasacademie en Energieteams zijn fase 2 ingegaan. Wat betreft de Kaasacademie en Energieteams wordt een projectplan voorbereid door de deelprojectleiders. Na de start van het project is er voor gekozen om de vier initiatieven op eigen wijze te presenteren. De initiatieven hebben alle betrekking op verschillende doelgroepen. Dit maakte het organiseren van één evenement lastig. Onderstaand de momenten van de verschillende deelprojecten. 1. Open dag ‘Kom binnen bij bedrijven’ (Marieke van der Kleij en Lisette Brekelmans) Op donderdag 27 februari heeft deze open dag plaatsgevonden. Op deze dag hebben 59 bedrijven hun deuren open gezet voor inwoners van Woerden die een baan, stageplek, leerwerkplek of werkervaringsplaats zochten. Meer dan 600 aanmeldingen zijn hier op gekomen. Na afloop van het evenement zijn de deelnemende bedrijven benaderd met een aantal evaluatievragen. Hier hebben 29 bedrijven op gereageerd. De volgende resultaten kunnen daaruit gedestilleerd worden: 79% van de mensen die zich hadden aangemeld, is komen opdagen. 36% van de bedrijven heeft een vacature of stageplek kunnen invullen naar aanleiding van de dag. 82% van de bedrijven zegt dat het in verhouding staat tot de tijd die zij er in hebben gestoken. 89% van de bedrijven vindt het project voor herhaling vatbaar.


Concrete resultaten: Baan Startende ondernemer (winkel) Stageplek Werkervaringsplaats Leer-werkplek Vrijwilligerswerk Vervolggesprekken

4 1 4 2 1 5 12

Inwoners die deel hebben genomen aan deze dag hebben via de site (woerdenwerkt.nl) kunnen reageren. Er zijn veel positieve reacties gekomen, zoals de mogelijkheid om in contact te komen met bedrijven wat al langere tijd niet meer was voorgekomen. Vanwege het succes van deze dag wordt een vervolg voorgesteld (zie advies). 2. Business Coach Woerden (Lisette Brekelmans) In samenwerking met enkele ondernemers zijn een profiel, kenmerken en taken van een Business Coach opgesteld. Deze informatie is onder de aandacht gebracht bij alle ondernemers via de ondernemers- en winkeliersverenigingen in Woerden. Hiermee is de werving gestart. Er zijn diverse reacties gekomen en vervolgens heeft er een selectieprocedure plaatsgevonden. Uit de gesprekken zijn drie ondernemers geselecteerd. Op 6 maart jl. is met deze drie ondernemers een overeenkomst gesloten voor een periode van 6 maanden waarin zij zich inzetten als Business Coach Woerden onder de vlag Woerden Werkt!. Zij helpen (startende) ondernemers bij het opzetten van hun onderneming in Woerden. Na 6 maanden wordt er geëvalueerd en wordt gekeken naar een passend vervolg. 3. Kaasacademie (Jack van Velzen) Er heeft een verkenning plaatsgevonden met diverse kaasondernemers, onderwijsinstellingen, inspirator Jos van Riet en omliggende gemeenten. Dit heeft geresulteerd in het afsluiten van de eerste fase van dit project met de ondertekening van een intentieverklaring op 4 maart 2014, door de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en Woerden, Zijerveld Food B.V., Rabobank Rijn en Veenstromen en SVO Vakopleiding Food. In deze verklaring is de intentie uitgesproken dat gezamenlijk ingezet wordt op o.a. het ontwikkelen van: - de Kaasacademie - een innovatie- en kenniscentrum voor kaas - het thema Kaas in de regiomarketing en toerisme. Voor de uitvoering van de punten uit de intentieverklaring wordt door Jack van Velzen een projectplan voorbereid (fase 2 Woerden Werkt!). 4. Energieteams (Gerard Kraaijkamp) Fase 1 van de Energieteams is niet afgesloten met een officieel moment. Er is wel een projectgroep geformeerd, bestaande uit: gemeente Woerden, Ferm Werk, GroenWest en Kromwijk installaties (vanuit Mijn Groene Hart Energie). Deze groep heeft eind maart tijdens een overleg uitgesproken om in mei het eerste Energieteam te presenteren. Er wordt door Gerard Kraaijkamp een projectplan voorbereid (fase 2 Woerden Werkt!). Kosten en maatschappelijke meerwaarde Kosten fase 1 Woerden Werkt! Geraamde kosten, inclusief Daadwerkelijke kosten, inclusief interne uren interne uren € 163.570 € 118.369 (aanname dat alle interne uren zijn gebruikt)

Geraamde kosten, exclusief interne uren € 80.370

Daadwerkelijke kosten, exclusief interne uren € 35.169

Verschil (positief) € 45.201

Verschil (positief) € 45.201

Kosten zijn ruim binnen de voorgestelde raming gebleven. 4 Evaluatie Woerden Werkt! (fase 1)

Maatschappelijke meerwaarde De maatschappelijke meerwaarde die na afronding van fase 1 bekend is, heeft ‘concreet’ betrekking op de open dag ‘Kom binnen bij bedrijven’ en is als volgt: Opbrengsten Baan Startende ondernemer (winkel) Stageplek Werkervaringsplaats Leer-werkplek Vrijwilligerswerk Totaal

4 1

€ 15.000 € 15.000

€ 60.000 € 15.000

4 2 1 5

€ € € €

€ 5.000 € 10.000 € 2.500 € 6.250 € 98.250

Vervolggesprekken (schatting gevolg: 1 baan, 2 werkervaringsplaatsen, 3 vrijwilligers) Schatting totaal

12

1.250 5.000 2.500 1.250

Kosten (incl. interne uren)

Verschil

€ 66.646

€ 31.604

€ 66.646

€ 60.354

€ 28.750

€ 127.000

De maatschappelijke meerwaarde is bepaald aan de hand van 29 bedrijven die gereageerd hebben op de evaluatie. De meerwaarde is een stuk hoger dan de daadwerkelijke kosten, exclusief interne uren. De interne uren zijn lastig in te schatten en betreffen bovendien de uren van alle vier de deelprojecten. De maatschappelijke meerwaarde c.q. opbrengsten van de andere initiatieven (Business Coach Woerden, Kaasacademie en Energieteams) zijn nu nog niet bekend. De resultaten worden na afronding van de tweede fase van Woerden Werkt! zichtbaar gemaakt. Geadviseerd wordt om het budget dat over is gebleven te reserveren voor het vervolg van Woerden Werkt!. Advies Woerden Werkt! is inmiddels een bekendheid geworden binnen Woerden. Naast de twee genoemde marktinitiatieven wordt er regelmatig contact opgenomen door ondernemers en inwoners die met nieuwe initiatieven komen. Hier wordt zorgvuldig mee omgegaan, zodat Woerden Werkt! uniek blijft. De website (woerdenwerkt.nl) wordt goed bijgehouden met de laatste stand van zaken en nieuwe initiatieven. De open dag ‘Kom binnen bij bedrijven’ die op 27 februari 2014 heeft plaatsgevonden is een succes gebleken. Diverse werkzoekenden hebben via deze dag werk gevonden en iemand is zelfs een eigen onderneming (winkel) begonnen. Ruim de meerderheid van de ondernemers die aan deze dag hebben meegedaan, vinden deze dag voor herhaling vatbaar. Het advies is om ‘Kom binnen bij bedrijven’ één keer per jaar te herhalen in februari of maart. Organisatie van deze dag ligt niet alleen bij gemeente Woerden. Ter voorbereiding van deze dag wordt er een werkgroep geformeerd, bestaande uit: gemeente Woerden (en Oudewater), FermWerk, UWV, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en onderwijs. Met deze werkgroep wordt een nog grotere groep ondernemers en inwoners bereikt. Belangrijk is om deze werkgroep op korte termijn samen te stellen, zodat op tijd begonnen kan worden met het organiseren van de tweede ‘Kom binnen bij bedrijven’. Aan de zijlijn loopt de ontwikkeling van een werkgeversservicepunt als aandachtspunt mee. Het laten voortbestaan van Woerden Werkt! brengt kosten met zich mee. Deze kosten zullen echter gering zijn en wegen op tegen de waarde: Woerden Werkt! zorgt voor een energieke impuls. Het merk Woerden Werkt! met haar website staat. Samen met ondernemers en onderwijs kunnen bestaande en nieuwe initiatieven leiden tot een verdere versterking van de economie. Woerden Werkt! wordt vervolgd!


Projectplan

Energieteams in de wijk

Inhoud: 1. Inleiding 2. Doel en resultaten 3. Fasering en aanpak 4. Organisatie en procedures 5. Kosten en baten 6. Specifieke plannen Omgevingsanalyse Communicatieplan Risicoparagraaf

Projectplan Energieteams in de wijk Versie: 7 Datum: 16-07-2014

Dit projectplan is mede beoordeeld door de consulent(en): financieel / juridisch / personeel / planning & control:

Rob Smits 16-07-2014

Dit projectplan is goedgekeurd door:

Ambtelijk opdrachtgever:

Bestuurlijk opdrachtgever:

Projectleider:

Rick de Jongh

Yolan Koster - Dreese

Gerard Kraaijkamp

Projectplan Energieteams in de wijk, onderdeel van Woerden Werkt! Versie: 7 Datum: 16 07 2014

pagina 2 van 9

1. Inleiding In het najaar van 2013 is door het College het initiatief genomen tot Woerden Werkt! met het doel de economie in Woerden te versterken. Inwoners, bedrijven, organisaties, onderwijsinstellingen en overheid ontplooien samen nieuwe initiatieven die Woerden een energieke impuls geven; de winst van samenwerken! Aanleiding tot Woerden Werkt! waren signalen dat de lokale economie zich ongunstig ontwikkelde en het aantal werkzoekenden in de gemeente toenam. Tegelijkertijd heeft het onderwijs moeite met het vinden van voldoende stageplaatsen en zijn er in de omgeving bedrijven die problemen hebben met het vervullen van vacatures. Kortom, de aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt en de werkgelegenheid ontwikkelden zich ongunstig. De gemeente heeft beperkte mogelijkheden om hierop invloed uit te oefenen. Woerden Werkt! wil de vitale economie stimuleren en een bijdrage leveren aan de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven. Woerden Werkt! stimuleert de samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en lokale overheid. In maart 2014 is de eerste fase van het project Woerden Werkt afgerond. Die fase heeft een aantal goede voorbeelden van samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en lokale overheid opgeleverd. Deze staan vermeld op de website www.WoerdenWerkt.nl. In de eerste fase is het onderwerp van dit projectplan ontwikkeld en uitgewerkt. Dit deelproject van Woerden Werkt! heeft de titel “Energieteams in de wijk”. Het deelproject houdt in dat met lokale partners energieteams worden geformeerd die laagdrempelig adviezen geven over eenvoudige energiebesparing in huishoudens en tevens daadwerkelijk energiebesparende materialen aanbrengen. In het verlengde hiervan geven de energieteams informatie over meer complexe energiebesparende aanpassingen en brengen indien gewenst huishoudens in contact met bedrijven die deze aanpassingen kunnen realiseren. Het deelproject wordt ontwikkeld in samenwerking met “Mijn Groene Hart Energie”, een samenwerking tussen de gemeente Woerden en het lokale bedrijfsleven met het doel duurzaam energiegebruik te stimuleren, en Ferm Werk, de uitvoerder van het deelproject. “Energieteams in de wijk” is een initiatief dat in Zuid Limburg op een vergelijkbare manier met succes uitgevoerd1. 2. Doel en resultaten Doel Doel van het project is het in leven roepen van energieteams die in een periode van maximaal 6 maanden 800 huishoudens adviseren over mogelijkheden van energiebesparing. Met het formeren van de energieteams worden de volgende resultaten beoogd: 1. Het bevorderen van de bewustwording onder inwoners van het belang van vermindering van het energiegebruik en daarmee vermindering van de CO2-uitstoot 2. Het bevorderen van re-integratie van bijstandsgerechtigden met een afstand tot de arbeidsmarkt door hen competenties te laten ontwikkelen en werkervaring te laten opdoen, 1

zie: Sittard Geleen - Energieteams in de wijk leverden zichtbare bijdrage aan energiebesparing, reintegratie en armoedebestrijding Projectplan Energieteams in de wijk, onderdeel van Woerden Werkt! Versie: 7 Datum: 16 07 2014

pagina 3 van 9

en het bieden van een relevante werkplek aan personen met een WSW-indicatie. Deze laatsten worden ingeschakeld in verband met het belang van continuïteit en omdat zij in grotere mate beschikken over de gewenste competenties. Het streven is de energieteams zoveel mogelijk te bemensen met bijstandsgerechtigden 3. Het bieden van stageplekken voor scholieren van lokale onderwijsinstellingen, waardoor zij kennis kunnen maken met de ‘echte’ wereld van economie en werk 4. Het stimuleren van de lokale economie door het plaatselijke bedrijfsleven uit te nodigen in het project te participeren 5. Het bereiken van een positief inkomenseffect bij huishoudens met een laag inkomen; een geringe investering kan een behoorlijke besparing op de energiekosten opleveren. Vooralsnog heeft het project een doorlooptijd van een half jaar. Na een half jaar wordt het project ‘Energieteams’ geëvalueerd en bezien of aan het project een passend vervolg kan worden gegeven. Resultaten Resultaat Prestatie-indicator (wat wordt gemeten) 1. Het bevorderen van de bewustwording Het aantal huishoudens dat in een half onder inwoners van het belang van jaar wordt bereikt vermindering van het energiegebruik Het aantal huishoudens waarin materien daarmee vermindering van de CO2alen worden aangebracht uitstoot Het aantal huishoudens dat in contact is gebracht met installateurs 2. Het bevorderen van re-integratie van Het aantal bijstandsgerechtigden dat bijstandsgerechtigden met een afstand na een half jaar heeft geparticipeerd tot de arbeidsmarkt door hen compeHet aantal WSW-ers dat heeft gepartitenties te laten ontwikkelen en werkercipeerd varing te laten opdoen, en Het streven is de teams zoveel mogelijk het bieden van een relevante werkplek met WWB-ers te bemensen, zo min mogeaan personen met een WSW-indicatie lijk met WSW-ers 3. Het bieden van stageplekken voor scholieren van lokale onderwijsinstellingen, waardoor zij kennis kunnen maken met de ‘echte’ wereld van economie en werk.

Het aantal stageplekken voor scholieren (VMBO, HBO)

4. Het stimuleren van de lokale economie door het plaatselijke bedrijfsleven uit te nodigen in het project te participeren

Aantal betrokken ondernemers detailhandel Aantal betrokken installatiebedrijven

5. Het bereiken van een positief inkomenseffect bij huishoudens met een laag inkomen; een geringe investering kan een behoorlijke besparing op de energiekosten opleveren.

Gemiddelde besparing op de energiekosten als gevolg van het opvolgen van adviezen en het aanbrengen van eenvoudige energiebesparende materialen (bij een investering van € 10,=)

Streefwaarde 1000 800 50

4 2

2

2 4

€ 60,= per woning

Voor het eerste half jaar wordt uitgegaan van het bedienen van 800 huishoudens. Dit is een hoog aantal en wellicht te ambitieus. Indien gedurende de looptijd van het project blijkt dat minder huishoudens kunnen worden bezocht, zal de inzet van mensen en middelen overeenkomstig lager zijn. Projectplan Energieteams in de wijk, onderdeel van Woerden Werkt! Versie: 7 Datum: 16 07 2014

pagina 4 van 9

Randvoorwaarden Evenals andere deelprojecten van Woerden Werkt! moet dit deelproject vooral een initiatief zijn van het lokale bedrijfsleven en het onderwijsveld in Woerden. De lokale overheid treedt op als facilitator en medefinancier Aan het deelproject kunnen meerdere partijen deelnemen. Er wordt gewaakt voor het ontstaan van oneerlijke concurrentie Het deelproject is een gezamenlijke (financiële) verantwoordelijkheid van bedrijfsleven en lokale overheid. 3. Fasering en aanpak Voor de uitvoering van het project is een projectteam samengesteld bestaande uit vertegenwoordigers van onder andere Mijn Groene Hart Energie, Gemeente Woerden, Ferm Werk, en Woningcorporatie Groen West. De gemeente levert een projectleider. De projectleider is (met de overige leden van het projectteam) verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het deelproject; de gemeente heeft verder een ondersteunende en faciliterende rol. Omdat de gemeente ook financiële middelen ter beschikking stelt, zal de accountmanager Ferm Werk van de gemeente de uitvoering van het project volgen en ondersteunen. Budgetbeheer vindt plaats bij de gemeente. Het project wordt uitgevoerd door Ferm Werk. Door Ferm Werk wordt de energieteams geformeerd bestaande uit een meewerkend voorman, bijstandsgerechtigden, medewerkers met een WSW-indicatie en stagiaires vanuit VMBO’s of MBO’s. Er wordt vanuit gegaan dat de bijstandsgerechtigden drie maanden binnen het project actief zijn. Op gelijke wijze kunnen meerdere stagiaires actief zijn binnen het project. In de opstartfase van het project vinden de volgende activiteiten plaats: Formeren van een projectteam Aanscherping doelstellingen en activiteiten Samenwerkingsrelaties creëren met het lokale bedrijfsleven en onderwijsinstellingen Samenwerkingsrelaties vastleggen in een convenant Het formeren en scholen van één of meer uitvoerende energieteams (inclusief stagiaires) Het inventariseren van adressen van te benaderen huishoudens Het genereren van publiciteit De opstartfase wordt medio juni afgerond. Tijdens de opstartfase van het project wordt gebruik gemaakt van adviezen van degene die soortgelijke projecten begeleidt in Zuid Limburg. Vanaf 1 september 2014 wordt de uitvoering ter hand genomen. Gestreefd wordt naar het adviseren van 800 huishoudens. Daarbij is het doel vooral huishoudens van dienst te zijn waarbij sprake is van huurwoningen dan wel goedkope koopwoningen en een relatief laag inkomen. De volgende bronnen van adressen worden gebruikt: Het huurwoningbestand van woningcorporatie Groen West Huishoudens die bij de gemeente bekend zijn als huishoudens met een laag inkomen (bijstandsgerechtigden, personen die een beroep doen op het minimabeleid van de gemeente) Het huurwoningbestand van andere (grote) verhuurders


pagina 5 van 9

Het bestand aan goedkope koopwoningen zoals dat bekend is bij één of meer lokale hypotheekverstrekkers Huishoudens die zich spontaan aanmelden naar aanleiding van publiciteit over het project. Na zes maanden (begin 2015) wordt het project als zodanig afgerond. Op dat moment vind een evaluatie plaats en wordt onderzocht in hoeverre de activiteiten kunnen worden voortgezet en eventueel uitgebreid. Fasering in schema: Nr. 1.

Benaming fase Definitie

2.

Voorbereiding

3.

4.

Uitvoering

Borging en overdracht

5.

Afronding

6.

Evaluatie

Activiteiten - overleg / afstemming met betrokken partijen - onderzoek naar financieringsmogelijkheden - samenwerkingsrelaties aangaan met bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke partners - formeren en scholen energie-team

- publiciteit creëren - adressen verzamelen - inkoop van benodigde materialen - uitvoering - periodieke bespreking voortgang - bespreken met partners: mogelijkheden het project te continueren en uit te breiden - completeren en schonen projectdossier - opstellen financiële verantwoording project - ontbinden projectgroep - evalueren deelproject als onderdeel van evaluatie Woerden Werkt!

Resultaat - goedgekeurd projectplan

Datum gereed 15 juni 2014

- overeenkomsten - gezamenlijk plan van aanpak met stakeholders - eerste team is samengesteld - eerste team is geschoold met betrekking tot kennis en vaardigheden - deelproject is bekend - concrete planning van werkzaamheden - ingerichte energiebus - advisering van huishoudens - monitoring en bijsturing - afspraken over continuering

1 juli 2014

- compleet en opgeschoond projectdossier - financiële zaken verwerkt in de systemen

Febr 2015

- evaluatierapport met bevindingen

1 maart 2015

1 juli 2014 15 aug 2014

1 sept 2014 1 juli 2014 15 aug 2014 15 aug 2014 1 sept 2014

Jan 2015

4. Organisatie en procedures Organogram Het project wordt aangestuurd door een projectteam bestaande uit 1. vertegenwoordiger Mijn Groene Hart Energie: Ton Kromwijk 2. accountmanager Ferm Werk gemeente Woerden: Gerard Kraaijkamp (projectleider) 3. inhoudelijk deskundige: Remco Spoelstra (omgevingsdienst Regio Utrecht) Projectplan Energieteams in de wijk, onderdeel van Woerden Werkt! Versie: 7 Datum: 16 07 2014

pagina 6 van 9

4. projectleider vanuit Ferm Werk: Stephanie Boogert 5. vertegenwoordiger Groen West: Doortje van Laarhoven De projectgroep laat zich waar noodzakelijk adviseren door Hans van Wageningen (Spoke bv). Hans van Wageningen is als projectleider betrokken bij de vergelijkbare activiteiten in Zuid Limburg. De vertegenwoordiger van de gemeente Woerden is verantwoordelijk voor de periodieke rapportage aan het college. Rapportages Tijdens de definitiefase en voorbereidingsfase (tot 1 juli 2014) vindt elke twee weken rapportage over de voortgang plaats aan de verantwoordelijk wethouders. Tijdens de uitvoeringsfase (vanaf 1 sept) vindt maandelijks schriftelijke rapportage plaats waarin in elk geval wordt aangegeven hoeveel huishoudens zijn bezocht, in hoeveel daarvan materialen zijn aangebracht en in hoeveel gevallen advies is gegeven over omvangrijkere energiebesparende aanpassingen. Daarbij wordt tevens aangegeven wat de uitputting is van het beschikbare budget. Binnen de gemeente wordt schriftelijk gerapporteerd aan de verantwoordelijk wethouder(s). 5. Kosten en baten Uitgaande van 800 woningen bedragen de kosten van het deelproject:

Definitie en voorbereidingsfase Gemeentelijke P-kosten Communicatie Advisering Spoke b.v. Werving/training leden energieteams Onvoorzien (10%) Subtotaal Uitvoeringsfase Gemeentelijke P-kosten Communicatie Inzet klusbus Ferm Werk 1) Materialen 2) Projectleiding Ferm Werk 3) Meewerkend voorman 4) Leden energieteam WSW (inhuurverg.) 5) Leden energieteam WWB (inhuurverg.) Leden energieteam WWB (vrijw.verg.) 6) Stagiaires (stagevergoeding) Onvoorzien (10%) Subtotaal* Totaal

800 won.*

Per won.

1.200 300 3.000 (participatiebudget) 450 4.950

1,50 0,38 3,75 -0,56 6,19

800 1.500 1.500 20.000 0 10.000 16.000 4.000 1.800 1.800 5.740 63.140 68.090

1,00 1,88 1,88 25,00 12,50 20,00 5,00 2,25 2,25 7,18 78,93 85,11


pagina 7 van 9

Toelichting 1) werkelijke kosten bedragen € 2.000,=. Bus wordt voor € 1.500,= ter beschikking gesteld 2) materialen worden tegen kostprijs afgenomen van Woerdense leveranciers 3) kosten worden niet in rekening gebracht door Ferm Werk 4) opstapbaan/leerwerktraject; werkelijke kosten bedragen € 15.000,=. Ferm Werk brengt € 10.000,= in rekening 5) bij soortgelijke werkzaamheden rekent Ferm Werk normaal € 12,= per uur. Voor deelname aan de energieteams wordt € 10,= per uur gerekend. Er zal worden gestreefd om zo min mogelijk Wsw-medewerkers in te zetten. Dit gebeurt alleen als kwaliteit en/of continuïteit van het project daarom vragen 6) wettelijke toegestane vrijwilligersvergoeding bij “werken met behoud van uitkering” Het voorgaande geeft aan dat Ferm Werk en Woerdense ondernemers bijdragen in de kosten van het project door het verlenen van korting op diensten en materialen. Daarnaast is afgesproken dat de kosten van materialen en de kosten van de leden van de energieteams gefactureerd worden op basis van nacalculatie. Dat wil zeggen dat de daadwerkelijke inzet in rekening wordt gebracht. Voor de overige dekking van de kosten wordt uitgegaan van de volgende bijdragen. Formeel is er geen volledige dekking van de kosten. Daarbij kan worden aangetekend dat gemeentelijke P-kosten niet daadwerkelijk worden doorbelast en dat RABO dichtbij en/of VSB fonds een bijdrage zullen leveren. Bron Eigen bijdrage inwoners aan materialen Overheveling budget fase 1 Woerden Werkt Bijdrage RABO Dichtbij fonds 1) Bijdrage VSB fonds 2) Bijdrage woningcorporatie Groen West Dekking vanuit Duurzaamheidsbudget 2014 Dekking vanuit Participatiebudget 2014 Totaal

Verwacht bedrag 8.000 10.000 15.000 1.500 2.000 10.000 21.590 68.090

Toelichting 1) Na mondeling overleg is aanvraag inmiddels verstuurd 2) Idem Indien onverhoopt geen bijdrage van RABO Dichtbij en/of VSB fonds kan worden verkregen, is dit reden opnieuw naar de uitvoering van het project te kijken. De bijdrage van de gemeente vanuit Woerden Werkt fase 1, het Duurzaamheidsbudget 2014 en het Participatiebudget 2014 is maximaal € 42.000,=. Overigens mag op basis van mondelinge overleggen worden aangenomen dat door RABO Dichtbij een bijdrage zal worden verstrekt. 6. Specifieke plannen Omgevingsanalyse


pagina 8 van 9

Het deelproject wordt uitgevoerd in samenwerking met Mijn Groene Hart Energie en maakt (intern) onderdeel uit van fase 2 van Woerden Werkt!. Uitvoering vindt plaats door Ferm Werk. Er wordt samenwerking gezocht met het Woerdens bedrijfsleven, onderwijsinstellingen in Woerden en andere maatschappelijke partners. Communicatieplan De communicatie rond dit deelproject zal worden verzorgd door de afdeling Communicatie van de gemeente Woerden. Communicatie richt zich op Informatieverstrekking aan de Woerdense bevolking over doelstellingen van het deelproject (bevordering werkgelegenheid, re-integratie, duurzaamheid) Informatieverstrekking aan potentiële deelnemers over energiehuishouding in woningen, maatregelen om energie te besparen en opbrengsten in termen van vermindering CO2uitstoot en besparing energiekosten Werving van huishoudens die willen deelnemen aan het deelproject Werving van bedrijven en maatschappelijke organisaties die een bijdrage kunnen leveren Periodieke bekendmaking van de resultaten In te zetten instrumenten artikelen in kranten en tijdschriften gericht aanschrijven informatiebijeenkomst gerichte folders Risicomanagement Omschrijving

Kans in %

Te nemen maatregel

Door wie

50%

Gevolg (groot, middel, klein) middel

Onvoldoende kandidaten met een bijstandsuitkering om energieteam te bemensen Onvoldoende financiële middelen

Publiciteit, inschakelen consulenten, inzet van WSW-personeel

Ferm Werk

25%

middel

Projectteam

50%

middel

Samenwerkingsrelaties aangaan en concretiseren Bij geen of minder bijdrage van subsidieverstrekkers wordt opnieuw naar uitvoering project gekeken Bijdrage van gemeente is maximaal € 42.000,= Geleidelijke opstart, bekendheid project vergroten door publiciteit, successen communiceren Deel van de kosten wordt gefactureerd op basis van nacalculatie

Onvoldoende geïnteresseerde huishoudens


Projectteam

pagina 9 van 9

Advies: bijgaand projectplan vast te stellen en opdracht te geven tot uitvoering over te gaan

Recommend Documents