activiteitenverslag financiële jaarrekening 2011

activiteitenverslag financiële jaarrekening 2011

2 |

inhoud

deel i

Activiteitenverslag 2011

1

de vereniging

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

act i v i t ei t en v ersl ag 2011

2

2.1 2.2 2.3 2.4

3

3.1 3.2 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8

4

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11

Brief van de voorzitter 8

Identificatie en juridische vorm 10 Statuten 10 Geschiedenis 10 Missie 11 Visie 11 Strategie 11

structuur Algemene vergadering 13 Raad van bestuur 14 Directie en kader 14 Organogram 15

personeel Werken bij Lidwina beschutte werkplaats 16 Personeelsaantallen 17 Personeelskenmerken 18 Plaats van herkomst 18 Beroepsclassificatie en gelijke kansen 19 Leeftijdsverdeling 20 Specifieke statuten 20 Kengetalllen provincie 22 Vorming en externe overlegorganen 22 Werkloosheidscijfers 25 Veiligheid 26 Overlijden 27 Pensionering 27

economische informatie, concurentiepositie en marktsituatie Kwaliteitsmanagement in de sociale economie 28 Tevredenheidsonderzoek doelgroepmedewerkers 33 Beschutte werkplaats – sociale werkplaats – invoegbedrijf – Maatwerk en maatwerkbedrijven – een stand van zaken 36 Vlaams intersectoraal akkoord via 4 39 Nieuwe regelgeving investeringssubsidies beschutte werkplaatsen 39 Capaciteitsuitbreiding Lidwina beschutte werkplaats 39 Collectieve arbeidsovereenkomsten 40 BRC en IFS 41 Kwartaalresultaten 42 Resultaatsvergelijking 42 Activiteitsrendementen 43

geluk, The World of Happiness, handicapabel, Ralph Kober, Australië 46

financiële informatie

5

De sector beschutte werkplaatsen in 2010 50 De geconsolideerde resultatenrekening van de sector in 2010 50 De geconsolideerde balansgegevens van de sector in 2010 51 Samenvattende jaarcijfers 2011 - 2007 52 Resultatenrekening en balans 2011 - 2007 52 Begroting 2012 54

deel ii

Financiële jaarrekening 2011

1 2 3 4

3 |

5.1 5.1.1 5.1.2 5.2 5.3

controleverslag van de commissaris 58 ja arrekening 60 specificaties bij de balans en de resultatenrekening enkele r atio’s 88

80

Gebruikte afkortingen en verklaringen 87 Colofon 88

bron v er melding Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen VLAB vzw ‘Socio- en financieel-economische situatie van de sector Beschutte Werkplaatsen in Vlaanderen’ boekjaar 2010, verschenen augustus 2011. In dit activiteitenverslag Lidwina-Stichting vzw 2011 wordt vaak als vergelijking verwezen naar de laatst beschikbare gegevens van de sector, zijnde bij het ter perse gaan de volledige sectorgegevens voor Vlaanderen van 2010. Jaarverslag 2011 Vlaamse federatie van beschutte werkplaatsen. ESF Kwaliteitswijzer Europees Sociaal Fonds Agentschap Vlaanderen vzw © 2010, Geluk, The World of Happiness, Leo Bormans, Uitgeverij Lannoo nv, Tielt.

lidw ina beschu t t e w er k pl a ats

57

deel i

6

|


activiteitenverslag 2011

brief van de voorzitteU

8 | act i v i t ei t en v ersl ag 2011

Ondanks de problemen veroorzaakt door de slabbakkende Belgische economie en de blijvende tendens van delokalisering naar lagere loonlanden door onze Vlaamse productiebedrijven, heeft Lidwina Beschutte Werkplaats in 2011 vrij goed stand gehouden. Op de markt waarop het bedrijf actief is werden minder opdrachten aangeboden en werd de prijs, meer dan de vorige jaren , ervaren als het meest doorslaggevende element in het toekennen van orders. Er heerste een zware concurrentie onder de mededingers, vaak collega’s beschutte werkplaatsen. Onze vereniging kende een tewerkstelling die vergelijkbaar is met 2010, zijnde gemiddeld 488 mensen. Qua werkloosheid noteren we een sterke daling: 29.392 uren t.o.v. 34.354 uren in 2010. Op vlak van rendement kunnen we opnieuw zwarte cijfers voorleggen: het exploitatieverlies van 205.639 Euro in 2010 werd omgebogen in een exploitatiebonus van 80.806 Euro. Een striktere planning en een meer accurate inzet van werkkrachten hebben het mogelijk gemaakt meer te doen met de eigen mensen. Bij een tekort aan eigen werkkrachten werd prioritair beroep gedaan op doelgroepmedewerkers van beschutte werkplaatsen uit de buurt, dit voor 8.700 uren. Het financieel resultaat bedraagt 112.784 Euro, een aanvaardbaar niveau, gezien het gereduceerd bedrag aan beleggingen, wegens aankoop van een belangrijk pakket onroerende goederen eind 2010 en de door de banken aangeboden lagere kortetermijnrente. Bovendien heeft onze vereniging ook geleden onder het Arco-debacle wat resulteert in een afboeking van 12.500 Euro op onze aandelenparticipatie van 125.000 Euro in Hefboom vzw, dit op aangeven van Hefboom zelf. Het resultaat van het boekjaar 2011 bedraagt 181.090 Euro na 717.331 Euro afschrijvingen, wat neerkomt op een cash flow van 898.421 Euro. Voor deze mooie resultaten hou ik eraan – in naam van onze Raad van Bestuur – onze directeur Eddy Jennen, kaderleden, omkadering en doelgroep te bedanken voor hun inzet en het behalen van de vooropgestelde doelstellingen. De sector wordt heden ten dage geplaagd met onzekerheid over zijn toekomst door de traagheid waarmee de Vlaamse regering de aangekondigde structurele wijzigingen in de sociale sector definitief beslist en implementeert. Een der belangrijkste doelstellingen van deze hervormingen, vandaag ‘maatwerken’, genoemd, beoogt dat een groot aantal doelgroepmedewerkers van de sociale- en beschutte werkplaatsen tewerkgesteld worden bij bedrijven van het reguliere circuit. Dit veronderstelt voor de dirigenten van de sociale – en beschutte werkplaatsen een gewijzigde langetermijnvisie. Komt er binnen de beschutte werkplaats een significante inkrimping van het huidig doelgroeppersoneel? Welk impact heeft dit op de organisatie en infrastructuur van de bestaande werkplaatsen? Worden de werkplaatsen ondersteund in het transitieproces naar maatwerk? Zal de keuze en het comfort van de doelgroepmedewerker centraal blijven staan? Is de doelgroepmedewerker beter af met het nieuwe maatwerkdecreet?

michel lambert voorzitter van de raad van bestuur.


gende maanden zal de Raad van Bestuur een boordtabel (BSC) als managementtool bij het bedrijf invoeren. Op de dagorde van de algemene vergadering staat een agendapunt vermeld: ‘wijziging maatschappelijke benaming’. Aan de leden van de algemene vergadering zal worden voorgesteld de benaming ‘Lidwina-Stichting vzw’ te wijzigen in ‘Lidwina vzw’. Hiervoor zijn een aantal redenen. - Het woord ‘Stichting’ heeft in 2012 niet meer dezelfde (juridische) betekenis als ten tijde van de oprichting in 1964. - De vorig jaar ingevoerde commerciële benaming ‘Lidwina vzw – beschutte werkplaats’ valt in de smaak bij onze stakeholders. - De enkele benaming ‘Lidwina vzw’ laat toe, zonder latere statutenwijzigingen, de naam die onze activiteit weergeeft – vandaag: beschutte werkplaats - te wijzigen indien de overheid overgaat tot andere officiële benamingen als maatwerken, maatwerkbedrijf… Ik wil niet besluiten alvorens mijn dank uit te drukken aan de collega’s van de Raad van Bestuur voor hun inzet, professionaliteit, loyauteit en vriendschap. Ook wens ik onze bedrijfsrevisor Hugo Van Passel te danken voor zijn bijstand en adviezen. Ik wens hem een welverdiend pensioen toe. Zijn opvolger Anton Nuttens begroet ik van harte.

9 |

Onze raad van bestuur houdt de vinger aan de pols en tracht zo goed mogelijk geïnformeerd te zijn om in het veranderd landschap de noodzakelijke beleidsbeslissingen tijdig te kunnen nemen. Ook op andere vlakken zijn evoluties op til: de kwaliteitswijzer, het instrument voor kwaliteitszorg ten behoeve van de sociale economiebedrijven wordt een must voor de beschutte werkplaatsen. Onze raad van bestuur heeft in dit kader aan zelfonderzoek gedaan en hieruit een code ‘Goed bestuur’ opgesteld en geïmplementeerd. De eerstvol-

1

De vereniging De Lidwina Beschutte Werkplaats dankt allen die in 2011 hun waardevolle medewerking hebben verleend om mensen in kwetsbare situaties mogelijkheden te bieden hun leven verder te ontwikkelen.

1.1

identificatie en juridische vorm Lidwina-Stichting vzw Postelarenweg 213 2400 Mol T +32-(0)14-330 660 F +32-(0)14-330 677 e-mail [email protected] website www.lidwina-stichting.be ondernemingsnr 0407 601 720 vzw vereniging zonder winstoogmerk RSZ 473-0706156-11 opgericht op 1 september 1964


1.2

statuten Er werd in 2011 geen wijziging aan de statuten aangebracht.

1.3

geschiedenis De woelige jaren zestig trokken onmiskenbaar een spoor van vernieuwing door de naoorlogse samenleving. De economische bloei tijdens de golden sixties had een positieve impact op de sociale ontwikkelingen in ons land. Deze tendens had ook gevolgen voor een groep mensen, die tot dan vaak in de schaduw had geleefd en vrij paternalistisch werd behandeld, namelijk personen met een handicap. Revalidatie en integratie van deze mensen kunnen in belangrijke mate bewerkstelligd worden door hen een economische meerwaarde te bieden. De overheid steunde initiatieven die deze doelstelling gestalte gaven. Dit was meteen de start van de Beschutte Werkplaatsen. Personen met een mentale, fysische of psychische handicap konden in de beschutte werkplaats nuttig, aangepast en lonend werk verrichten, waardoor zij de nodige kennis en ervaring konden verwerven om een eventuele overstap naar het normale economische arbeidscircuit mogelijk te maken. Op 1 september 1964 besloot de plaatselijke gehandicaptenbeweging een beschutte werkplaats op te richten: de Lidwina-Stichting vzw was geboren. In november 1964 werden de eerste zes gehandicapten tewerkgesteld. De beginjaren waren een beetje aarzelend, aftastend. Er was enige terughoudendheid van zowel de gehandicapten als van opdrachtgevers. Jaar na jaar groeide echter het vertrouwen. Pas vanaf 1967 kwam er echt vaart in de zaak. Het aantal tewerkgestelden groeide en het werkaanbod werd ruimer.

1.4

missie

Waarom bestaan we?

De Lidwina-Stichting vzw wil een aangepaste en lonende beroepsactiviteit aanbieden en laten uitvoeren door personen met een arbeidshandicap die tijdelijk of definitief niet in het normale arbeidscircuit terecht kunnen. Deze tewerkstelling dient stimulerend te werken om eventuele doorstroming naar het normaal economisch arbeidscircuit mogelijk te maken.

1.5

visie

Wat willen we?

De Lidwina-Stichting vzw wil toegevoegde waarde leveren voor doelgroepmedewerkers, omkadering, klanten en maatschappij.

1.6

str ategie

Hoe gaan we dit doen?

- De Lidwina-Stichting vzw tracht dit te verwezenlijken door de doelgroepmedewerkers te voorzien van nuttig werk in aangename, comfortabele omstandigheden en tevens zorg te dragen voor de nodige sociale ondersteuning. - Naar externe klanten wordt getracht uitsluitend kwalitatief hoogstaande producten af te leveren. Dit alles dient te worden gerealiseerd rekening houdend met normale economische principes en binnen het specifieke kader dat de overheid voor de beschutte werkplaatsen creëert. Bijzondere aandacht dient besteed aan de veiligheid van de voedselketen bij het verpakken of behandelen van voedingsmiddelen.


11 |

De eerste vestiging, het schoolhuis in de Corbiestraat in Mol, werd aldus snel te klein en er werd bijkomende werkruimte gehuurd in Mol-Achterbos. In 1968 werd een nieuw gebouw van 1178 m2 opgetrokken in de Hangarstraat. Begin 1969 werd dit al uitgebreid met een werken magazijnruimte van 545 m2. In 1976 was het personeelsbestand reeds uitgegroeid tot 200 personen en werd ook in Balen een ruimte gehuurd voor de afdeling ‘naad en pelzen’. In maart 1979 werd het huidige perceel grond gekocht in de industriezone 2. In januari 1980 werd een aanvang genomen met de constructie van het huidige gebouw 1 (ingebruikname januari 1981). Voor expansie van de groenzorg werd in 1984 een aanpalend stuk grond gekocht in de Ambachtstraat. De gebouwen hiervoor werden opgetrokken in 1987. De terreinruimte voor het huidige gebouw 3 (Ambachtstraat) werd aangekocht in 1987. Recentelijk, 15 januari 2010, werd een nieuwe werkruimte met gekoeld magazijn in gebruik genomen. Tevens werden in 2010 de aanpalende gebouwen van de firma Jan Gevers aangekocht, een uitbreiding van één hectare, wat de totale bebouwde oppervlakte op ruim 25.000 m2 brengt. De Lidwina Beschutte Werkplaats kan zich nu profileren als een modern toeleveringsbedrijf, verankerd in een breed industrieel actieterrein. Er wordt getracht een evenwicht te vinden tussen economische wetmatigheden en sociale integratie van dynamische en gemotiveerde medewerkers.

liduina van schiedam


Liduina van Schiedam (Schiedam, 18 maart 1380 – Schiedam 14 april 1433) vaker SintLiduina, Lidwina, Ludwina of Liedewij genoemd, is een rooms-katholieke heilige, patrones van de chronisch zieken en de bekendste Nederlandse heilige. Haar feestdag is 14 juni en 14 april. Op 14 maart 1890 werd Lidwina door Paus Leo xiii heilig verklaard. Na een val op het ijs op vijftienjarige leeftijd raakte zij verlamd en bleef zij voor de rest van haar leven, 38 jaar lang, aan haar bed gekluisterd. Volgens deskundigen was Liduina van Schiedam één van de eerste personen waarbij multiple sclerose werd geconstateerd. Zij maakte grote indruk op de vele bezoekers die zij kreeg en vooral op chronisch zieken voor wie zij een grote troost was. Na haar overlijden werd haar graf eeuwenlang door vele pelgrims bezocht. Thomas a Kempis, middeleeuwse augustijner kanunnik, beschreef haar leven in zijn Vita Lidewigis. Ook de bekende prediker Johannes Brugman, inderdaad van ‘Praten als Brugman’ – behoorde tot de Franciscaanse tak der monniken –, schreef over haar een heiligenleven. Haar naam leeft voort in vele Schiedamse instellingen maar ook de Basiliek van de H. Liduina en Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. Ook de beschutte werkplaats in de Belgische gemeente Mol is genoemd naar Lidwina. De gemeente Bonheiden heeft een Sint-Ludwinakerk. (Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie)

2

2.1

Structuur

algemene vergadering 13

de heer Ivo Vande Broek de heer George Vanderhoydonck mevrouw Lieve Van der Stighelen mevrouw Kristel Van Ranst mevrouw Chris Vanregenmorter mevrouw Marina Van Reusel de heer Roger Van Reusel mevrouw Miek Van Wymeersch de heer Jan Verellen de heer August Vos mevrouw Maria Willekens rechtspersonen (21) Gemeente Balen, mevrouw Mien Vanden Broek Gemeente Dessel, de heer Erik Gys Stad Geel, mevrouw Cindy Haeck Gemeente Ham Gemeente Laakdal, mevrouw Maria Meeus Gemeente Leopoldsburg, mevrouw Sara Verbeeck Gemeente Meerhout, de heer René Luyckx, plaatsvervangster mevrouw Loes Mermans Gemeente Mol, de heer Peter Van Rompaey

Gemeente Retie, mevrouw Els Claessen Gemeente Tessenderlo, mevrouw Helga Vos OCMW Balen, mevrouw Lieve Deprins OCMW Dessel, mevrouw Anita Vandendungen OCMW Geel, mevrouw Bieke Geenen OCMW Ham, de heer André Rutten OCMW Hechtel, mevrouw Godelieve Pinxten OCMW Laakdal, mevrouw Twiggy van Eynde OCMW Leopoldsburg, mevrouw Brenda Noels OCMW Lommel, mevrouw Annemie Emmers OCMW Meerhout, mevrouw Mariette Boven, plaatsvervangster mevrouw Hedwig Van Den Broek OCMW Mol, de heer Wilfried Vermeulen OCMW Retie, de heer Filip Sannen OCMW Tessenderlo, de heer Geert Vranckx


natuurlijke personen (40) de heer Rik Aegten de heer Johan Baert de heer Robert Brabers de heer Peter Busschaert mevrouw Els Ceulemans de heer René Daemen de heer Guy De Bast de heer Paul De Jong mevrouw Marijke Dekelver de heer Jan Deprouw de heer Jeroen Dillen de heer Marc Douwen de heer Willy Dries de heer Eric Bogers de heer Guido Geboers de heer Michaël Gys de heer Willy Helsen de heer Jozef Heurckmans de heer Eddy Jennen de heer Michel Lambert mevrouw Claire Loyens de heer Walter Opgenhaffen mevrouw Rosa Ouderits de heer Jos Proost de heer Luc Raskin de heer Johan Sleebus mevrouw Lieve Sleebus de heer Wim Smet de heer Etienne Trauwaert

|

Overeenkomstig de statuten wordt de Algemene Vergadering samengesteld uit natuurlijke en rechtspersonen, die hun steun aan de vereniging wensen te verlenen en akkoord gaan met de statuten.

2.2

r a ad van bestuur

Johan Baert, bestuurder Marijke Dekelver, bestuurder, penningmeester Michel Lambert, bestuurder, voorzitter Claire Loyens, bestuurder, ondervoorzitter Wim Smet, bestuurder Lieve Van der Stighelen, bestuurder Miek Van Wymeersch, bestuurder, secretaris Jan Verellen, bestuurder

r a a d va n bestuur rechtstaand van links naar rechts: Johan Baert, Michel Lambert, Wim Smet zittend van links naar rechts: Marijke Dekelver, Lieve Van der Stighelen, Claire Loyens (ontbrekend: Miek Van Wymeersch, Jan Verellen)


2.3

directie en k ader Eddy Jennen

Jozef Gios

directeur [email protected] t +32(0)14-330 664, m +32 (0)478 48 26 55

verantwoordelijke groenzorg [email protected] t +32(0)14-330 671, m +32 (0)477 77 51 40

Guido Aerts

Chris Jansen

technisch commercieel verantwoordelijke [email protected] t +32(0)14-330 672, m +32 (0)477 77 77 34

verantwoordelijke sociale dienst en kwaliteitscoördinator [email protected] t +32(0)14-330 667

Mia Beckers

Jean-Paul Melis

verantwoordelijke administratie brugpensioen april 2012. t +32(0)14-330 663

directiesecretaris [email protected] t +32(0)14-330 662

Jan Gilis

Marc Vanmechelen

verantwoordelijke productie [email protected] t +32(0)14-330 670

verantwoordelijke ICT & investeringsaankopen [email protected] t +32(0)14-330 668

algemene vergadering

raad van bestuur

directeur

directiesecretaris

preventieadviseur

15 | lidw ina beschu t t e w er k pl a ats

kwaliteitscoördinator

verantw. administratie verantw. boekhouding

bedienden administratie, aankoop, receptie

verantw. sociale dienst en personeelsdienst

bedienden personeelsdienst, sociale dienst, medische dienst

verantw. informatica en investeringsgoederen

verantw. diensten

technisch commercieel verantw.

verantw. groenzorg

assistenten verantw. groenzorg

bedienden groenzorg

verantw. productie

assistenten verantw. productie

monitoren cantine en schoonmaak

hoofdtechnieker

monitoren groenzorg

monitoren productie

arbeiders

techniekers arbeiders

arbeiders groenzorg

arbeiders productie

bedienden productie, kwaliteit, logistiek

3

3.1

Personeel

werken bij lidwina beschutte werkpla ats

16 |

Voor wie? Lidwina Beschutte Werkplaats biedt tewerkstellingsmogelijkheden aan personen met een arbeidshandicap (PmAH) die ingeschreven zijn bij het Vlaams Fonds en een positieve beslissing hebben ontvangen voor tewerkstelling in een erkende beschutte werkplaats of vanaf 1/10/2008 een toelating van de VDAB. Afhankelijk van de beslissing is een voorwaardelijke of onvoorwaardelijke tewerkstelling mogelijk.


Hoe verloopt de aanwerving? Eerst wordt er een afspraak gemaakt met de sociale dienst voor een gesprek. Alle gegevens die van belang zijn voor een tewerkstelling worden genoteerd. Tevens wordt er een rondleiding in het bedrijf gegeven. Elke kandidaat wordt vervolgens uitgenodigd voor een testdag. Wanneer er voldoende werk is dat past bij de wensen, behoeften en mogelijkheden van de kandidaat wordt er tot tewerkstelling overgegaan. In andere gevallen worden de kandidaten op een wachtlijst geplaatst tot er geschikt werk is. Wat bieden we? Bij het werk dat iemand doet wordt rekening gehouden met zowel de beperkingen als de mogelijkheden. Er wordt getracht voor iedereen aangepast en zinvol werk te vinden. Natuurlijk krijgt iedereen een loon zodat men een inkomen heeft om van te leven. Wanneer een voltijdse tewerkstelling te zwaar is gaan we samen op zoek naar een werkregime op maat. We bieden de kans om tijdens de loopbaan mogelijkheden verder te ontwikkelen; zo leren mensen nieuwe taken of met machines omgaan. Bovendien krijgen mensen die willen doorstromen naar het normaal economisch circuit de nodige hulp en ondersteuning. Passende begeleiding? In elke afdeling zijn er monitoren. Deze begeleiden en organiseren het werk en zorgen ervoor dat iedereen de nodige uitleg krijgt en zich goed voelt in de afdeling. Bovendien kan men met problemen steeds terecht op de sociale dienst waar er samen naar oplossingen wordt gezocht.

3.2

personeelsa antallen

3.2.1

Personeelsbestand Beschutte Werkplaatsen Vlaanderen 2010 in eenheden en VTE

vla anderen 2010 eenheden % tota al 19.963 100,00%

vte

%

18.051,66

100,00%

3.2.2

Personeelsevolutie 600 487

500

482

482

470

452

400

414

300 200 100 0 2011

2010

2009

2008

2007

2006

15,65% 12,91% 2,75%

Personeelsbestand Lidwina Beschutte Werkplaats Het aantal tewerkgestelde personen in de sector Beschutte Werkplaatsen in Vlaanderen bedroeg in 2010 19 963 eenheden (2009 19 309 eenheden, 2008 19 375 eenheden). De minimale absolute tewerkstelling bij Lidwina Beschutte Werkplaats bedroeg in 2011 472 werknemers (482 werknemers in 2010, 469 werknemers in 2009) en de maximale absolute tewerkstelling bedroeg in 2011 501 werknemers (501 werknemers in 2010, 484 werknemers in 2009). Op 31 december 2011 telden we 487 werknemers (482 werknemers in 2010). Het gemiddeld aantal werknemers bedroeg in 2011 488 personen, in 2010 490 personen en in 2009 475 werknemers. In 2010 kwamen er 54 personen (20 vrouwen en 34 mannen) in dienst en gingen er 54 (15 vrouwen en 39 mannen) uit dienst. In 2011 kwamen er 55 personen in dienst (19 vrouwen, 36 mannen) en gingen er 50 uit dienst (19 vrouwen, 31 mannen).

p ersoneelsa antallen 31/12

3,11% 0,16% 2,95%

BW in Vlaanderen Lidwina Beschutte Werkplaats %

2011 n.b. 487 2,41

2010

2009

2008

2007

19 963 482 2,50

19 309 482 2,43

19 375 470 2,35

19 237 452


Totaal aantal personen uit een andere risicogroep 608 3,05% 560,68 in omkadering 29 0,15% 28,10 in productie 579 2,90% 533,00 Totaal validen 3.060 15,33% 2.825,88 in omkadering 2.495 12,50% 2.329,82 in productie 565 2,83% 496,06

17 |

Totaal aantal personen met een afstand tot de arbeidsmarkt 16.903 84,67% 15.225,78 84,35% Totaal aantal personen met een arbeidshandicap 16.295 81,63% 14.665,10 81,24% in omkadering 340 1,70% 300,23 1,66% in productie 15.955 79,92% 14.364,87 79,58%

Van de 487 werknemers op 31 december 2011 werkten 454 werknemers of 93,22% met een arbeidersstatuut en 33 werknemers of 6,78% met een bediendestatuut. Het aantal personen met een handicap bedroeg 408 eenheden of 83,78%. Het aantal validen bedroeg 79 eenheden of 16,22%. In Vlaanderen bedroeg in 2010 het aantal tewerkgestelde personen met een afstand tot de arbeidsmarkt (in eenheden) 16 903 (84,67%) en validen 3 060 of 15,33%.

18

3.3

personeelskenmerken

3.3.1

Plaats van herkomst 2011 - 2010 - 2009 - 2008

| act i v i t ei t en v ersl ag 2011

arbeiders bedienden provincie ant werpen 2011 2010 2009 2008 2011 2010 2009 2008 Arendonk 3 3 3 1 Balen 69 70 71 72 2 2 2 Dessel 24 18 24 25 2 2 3 2 Geel 57 46 41 39 4 4 4 4 Grobbendonk 2 1 1 1 Herentals 1 1 1 1 Herselt 1 Kasterlee 2 2 1 Laakdal 14 16 19 19 Meerhout 28 33 31 27 1 1 1 1 Merksplas 1 2 2 2 Mol 136 144 147 146 14 14 13 13 Olen 1 2 2 1 Oud-Turnhout 1 Ravels 1 1 1 1 Retie 8 8 8 9 1 1 Turnhout 7 4 4 3 1 1 1 1 Vosselaar 2 2 Westerlo 1 2 2 2 1 tota al ant werpen 356 353 357 350 27 26 25 23 provincies limburg arbeiders bedienden en vla ams-br abant 2011 2010 2009 2008 2011 2010 2009 2008 Beringen 2 3 3 3 1 1 1 1 Bocholt 2 1 Bree 1 Ham 9 11 9 9 Hamont-Achel 1 1 1 1 Hasselt 1 1 Hechtel-Eksel 1 1 2 2 2 2 2 1 Heusden-Zolder 1 Houthalen-Helchteren 1 1 Leopoldsburg 22 20 21 19 Lommel 40 41 38 38

Neerpelt 3 3 2 2 Overpelt 9 11 12 11 2 2 2 1 Tessenderlo 8 6 4 5 Wilsele 1 Zonhoven 1 1 tota al limburg en 98 97 93 92 6 6 7 5 vla ams-br abant arbeiders bedienden tota al 454 450 450 442 33 32 32 28 19

3.3.2

Verdeling volgens beroepsclassificatie en gelijke kansen (geslacht)

% % % % % 12/31/2011 mannen vrouwen totaal 2011 2010 2009 2008 2007 bedienden 17 16 33 6,78 6,64 6,64 5,96 6,19 monitoren 33 22 55 11,29 10,37 9,96 11,06 10,40 arbeiders 245 154 399 81,93 82,99 83,40 82,98 83,41 tota al 295 192 487 60,57 39,43 2010 60,17% 39,83 2009 61,20 38,80 2008 60,21 39,79 2007 60,84 39,16 In de sector Beschutte Werkplaatsen worden relatief meer mannen dan vrouwen tewerkgesteld. Zowel bij de omkaderingsleden als de productiemedewerkers is er een overwicht aan mannelijke personeelsleden. De beschutte werkplaatsen bereiken blijkbaar meer mannelijke personen met een handicap dan vrouwelijke. Wanneer we doorheen de jaren kijken naar de verdeling man/vrouw binnen de sector, dan kunnen we geen significante wijzigingen ontdekken. Beroepsclassificatie & Gelijke Kansen mannen vrouwen 300 250 200 150 100 50 0

245 154

17 16

33 22

bedienden

monitoren

arbeiders


|

383 medewerkers (78,64%) zijn afkomstig uit de provincie Antwerpen, 104 medewerkers (21,36%) uit de provincie Limburg. De grootste groepen komen uit Mol (150), Balen (71), Geel (61), Lommel (40), Meerhout (29), Dessel (26), Leopoldsburg (22) en Laakdal (14).

Pagina 20 in de tabel onder TOTAAL/ boven 2010 : % teken plaatsen zie vo 3.3.3 rige uitgave

Leeftijdsverdeling personen met een handicap (inclusief cao 26 en voorwaardelijk tewerkgestelden)

12/31/2011 mannen vrouwen totaal % % % % 2011 2010 2009 2008 <21 jaar 4 0 4 0,98 0,73 0,97 0,75 21-30 47 39 86 21,08 20,54 20,68 22,75 31-40 63 44 107 26,23 26,41 26,28 24,50 41-50 74 45 119 29,17 30,81 31,63 34,00 51-60 54 32 86 21,08 20,29 18,98 17,00 >60 jaar 3 3 6 1,47 1,22 1,46 1,00 tota al 245 163 408 % 60,05 39,95 % 2010 59,41 40,59 % 2009 60,10 39,90 % 2008 59,00 41,00 % 2007 59,95 40,05


totaal mannen vrouwen 140 120 100 80 60 40 20 0

21-30 31-40 41-50 51-60

0,52 23,00 24,81 35,13 15,76 0,78

De grootste groep van het personeel situeert zich in de categorie 41 tot 50 jaar namelijk 29,17 % (voor Vlaanderen 2009 33,35%, in 2010 32,61%). In de sector krijgen we een weerspiegeling van de cijfers van Lidwina Beschutte Werkplaats. De vergrijzing binnen de sector zet zich verder maar in 2010 minder uitgesproken dan in de jaren voordien. Het aandeel 50plussers kent in 2010 een beperkte sectorstijging van 22,2 naar 22,8%. De groep jongeren blijft doorheen de jaren ongeveer status-quo, met nu toch een lichte stijging. In de provincie Limburg is het aandeel van de groep tussen 41 en 50 het grootste, de groep jonger dan 30 het kleinste. De provincie Antwerpen heeft de jongste populatie: 23% van de personeelsleden is jonger dan 30. De grootste groep 50plus is terug te vinden in provincie Vlaams-Brabant: 26,5%.

Leefdtijdsverdeling personen met een handicap

jaar

% 2007

jaar

3.3.4

Specifieke statuten zwakke werknemers In totaal werkten in 2010 binnen de sector van de beschutte werkplaatsen 8 986 (2009 – 8 895, 2008 – 8950) ‘zwakke werknemers’, die 8 054,32 VTE vertegenwoordigen. De zwakke werknemers maken 54,92% van de personen met een handicap uit. Het aantal zwakke werknemers binnen de populatie is afgenomen van 56% naar 54,92%. Het feit dat het steeds moeilijker wordt om voor deze groep werknemers aangepaste en lonende opdrachten aan te trekken is hier waarschijnlijk niet vreemd aan. De eenvoudigste taken zijn het meest onderhevig aan globalisering en de economische crisis. Stijgende kwaliteitseisen zouden een negatief effect kunnen hebben op werk voor de meest kwetsbaren. Volgens VLAB dient dringend de vraag te worden gesteld of er vanuit het beleid niet bepaalde maatregelen genomen moeten worden om de positie van de zwakke werknemer te blijven handhaven. In 2011 had Lidwina Beschutte Werkplaats vzw 181 personen (2010 - 185 personen) in dienst met het statuut van zwakke werknemer of 44,36 % van de totale groep van personen met een handicap, 37,17% van de totale populatie.

progr essief tewerkgestelden na ziekte De categorie van de Progressief Tewerkgestelden Na Ziekte (PTNZ), ook RIZIV’s genoemd, zijn mensen die arbeidsongeschikt zijn wegens ziekte, maar de toelating van een adviserend geneesheer hebben om te gaan werken in een Beschutte Werkplaats. Progressief Tewerkgestelden na Ziekte vormen een substantieel deel van de doelgroep. In 2010 waren er 2 410 personen tewerkgesteld onder het statuut PTNZ binnen de sector. Ze vertegenwoordigen 12% van het totale personeelsbestand. Bij de Lidwina Beschutte Werkplaats gaat het in 2011 om 64 (2010 – 53) of 13,14%.

doorstroming In 2007 waren er in de sector 119 werknemers, 2008 128 werknemers en 2009 51 werknemers die de stap zetten naar het normaal economisch circuit. In 2010 zijn 62 doorgestroomd of 0,4% van het totaal aantal personen met een handicap. In 2009 kenden we bij Lidwina Beschutte Werkplaats geen doelgroepmedewerkers die deze stap gezet hebben, in 2010 3 werknemers en in 2011 2 werknemers. omk adering Binnen Lidwina Beschutte Werkplaats bedroeg dit in 2011 19,10% (2010 17,84% , 2009 17,22%) van het totale personeelsbestand of 93 personen (2010 86, 2009 83 personen). Het merendeel van de personen in omkadering blijven monitoren. De tweede grootste groep zijn de administratieve medewerkers. personen van allochtone afkomst In 2009 werd voor het eerst in de sector ook het aantal personen van allochtone afkomst opgevraagd. Een persoon van allochtone afkomst is een persoon waarvan de nationaliteit niet behoort tot de 27 landen van de Europese Unie (+ IJsland, Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland) of indien minstens één ouder of minstens twee grootouders een nationaliteit hebben van buiten deze landen. In totaal in Vlaanderen hebben voor 2011 de werkplaatsen 491 personen doorgegeven als persoon van allochtone afkomst (in 2009 433). Hiervan zijn 339 personen met een arbeidshandicap, 110 personen uit andere risicogroepen en 42 validen. Voor Lidwina Beschutte Werkplaats bedragen dit 2 personen in 2011.


deeltijdse tewerkstelling Uit studies kwam duidelijk naar voren dat deeltijds werken in de sector meer ingang vindt. Lidwina Beschutte Werkplaats stelde in 2011 305 werknemers (62,63%), 2010 303 werknemers (62,86%) voltijds, en 182 werknemers (37,37%), 2010 179 werknemers (37,14%) deeltijds te werk. De deeltijdse tewerkstelling kan onderverdeeld worden in een veelvoud van regimes. In de sector wordt een stijging vastgesteld van de deeltijdse tewerkstelling. Tevens werken personen met een handicap meer deeltijds dan validen.

21 |

langdurig zieken In Vlaanderen stonden in 2010 in totaal 1 265,86 VTE medewerkers op de personeelslijst die langdurig ziek waren. Voor Lidwina Beschutte Werkplaats waren dit in 2011 23 werknemers (2010 – 22). Als langdurig ziek dienen te worden beschouwd alle werknemers einde december ingeschreven in het personeelsregister waarvan de werkplaats, om reden van ziekte of arbeidsongeval, geen gepresteerde of gelijkgestelde uren geregistreerd heeft in het betreffende boekjaar. In de sector komt men tot de vaststelling dat binnen de groep van personen met een handicap er 8,07% langdurig ziek zijn (Lidwina Beschutte Werkplaats 5,21%).

3.3.5

Kengetallen personeel op ondernemings- en provinciaal niveau (sectorgegevens 2010) Op het vlak van de tewerkstelling van personen met een handicap zijn er ook verschillen tussen provincies merkbaar. In West-Vlaanderen hebben slechts 74% van de werknemers een handicap terwijl in de overige provincies dit percentage rond de 85% schommelt. Wanneer we de minima en maxima binnen de sector bekijken kunnen we vaststellen dat binnen één BW méér dan 92% van de personeelsleden een handicap heeft terwijl binnen een andere BW dit 58,5% is. Procentueel zijn de validen het meest vertegenwoordigd in West-Vlaanderen (17,49%) en het minst (14,14%) in de provincie Limburg. Met betrekking tot de tewerkstelling van zwakke werknemers is het verschil tussen de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant eerder klein. De provincie Limburg en West-Vlaanderen zijn de uitersten. Het percentage zwakke werknemers t.o.v. personen met een handicap ligt in Limburg immers 14% hoger dan in West-Vlaanderen. Personen die progressief tewerkgesteld zijn na ziekte vormen een substantieel deel van het personeelsbestand, namelijk 12%. Oost-Vlaanderen is de provincie waarbij deze groep het kleinst is (7,5%), in West-Vlaanderen 15,5%. Ook op individueel niveau zijn er grote verschillen. Een aantal BW’s stelt immers geen PTNZ tewerk, terwijl in een werkplaats meer dan 35% van de werknemers onder dit statuut vallen. Op het vlak van doorstroming zijn er zowel op provinciaal als op BW niveau verschillen waar te nemen. In de provincie West-Vlaanderen kon 0,45% doorstromen, in Limburg 0,13%. In het merendeel van de BW’s werden geen doorstromingen gerealiseerd. Eén BW slaagde in bijna 3% doorstroming. Wanneer we alle BW’s vergelijken kunnen we vaststellen dat er zes BW’s zijn die geen langdurig zieken hebben, terwijl er in een andere BW 25% van het personeelsbestand langdurig ziek is. Deze verschillen worden grotendeels veroorzaakt door het intern beleid inzake het al dan niet in dienst houden van mensen die al meer dan een jaar niet gewerkt hebben. Qua grootte van de BW zijn er duidelijke verschillen merkbaar. De kleinste BW telt 40 personeelsleden, de grootste 1 804 (Limburg). In West –Vlaanderen en Limburg zijn de werkplaatsen het grootst, in Antwerpen en Oost-Vlaanderen het kleinst. In vergelijking met 2009 werden er 654 personen meer tewerkgesteld in 2010. Elke provincie kende en significante stijging in haar personeelsaantal. De kleinste groei werd opgetekend in Limburg, de grootste in Oost-Vlaanderen.


3.5

vorming en externe overlegorganen Financiële gegevens kan u aansluitend vinden in het financiële gedeelte in bijlage van dit activiteitenverslag, sociale balans 2011 – Opleidingen. In 2011 werd er uiteraard opnieuw aandacht besteed aan vorming. Enkele werknemers volgden op eigen initiatief een opleiding bij De Kei, in totaal voor 310 uren: - Ik oud? Maar springlevend. - Nieuwe media@ik ben mee. - Ik, jij, wij… samen. Voor het ganse jaar 2011 werd er bij Lidwina Beschutte Werkplaats in totaal voor 1.492,64 uren opleiding gegeven waarvan 467,5 formeel geregistreerde uren ‘on the job training’ (2010 – 631,5). Hieronder wordt een opsomming gegeven van alle opleidingen die het afgelopen jaar plaatsvonden op vraag van Lidwina Beschutte Werkplaats.

omk adering • Op 18/01/11 nam een medewerkster van de sociale dienst deel aan de infosessie ‘Tax & Legal: What’s new in 2011?’ Ook op 26/4/11 vond er een nieuwe opleiding omtrent IPA 2011-2012 plaats. Een andere medewerkster nam deel aan deze vorming. • Een viertal medewerkers van de boekhouding volgden het afgelopen jaar meerdere opleidingsdagen in het kader van het nieuwe boekhoudpakket Msoft. • Ook de bedienden die in hun takenpakket te maken hebben met MSoft en registratie van uren, namen deel aan de opleidingsdag van Msoft op 16/11/11. • Bij de start van 2011 vond er een studiedag plaats rond tuinaanleg die werd gevolgd door 4 medewerkers van de groenzorg. • Een medewerker van de boekhouding nam deel aan een infosessie omtrent de nieuwe webapplicatie SWB. • De bediende van het magazijn volgde ook de opleiding ‘Veilig werken met de vorkheftruck.’


monitoren • De opleiding ‘Basismodule voor monitoren’ werd gevolgd door 2 monitoren. Deze opleiding werd georganiseerd door VLAB en duurde 5 dagen. • De opleiding rijbewijs CE werd gevolgd door enkele monitoren van de groendienst. • Tijdens een opfrissingscursus werd de kennis van EHBO-technieken herhaald voor 3 monitoren. De basiscursus werd georganiseerd voor 6 monitoren. • Aan de opleiding ‘veilig werken met de vorkheftruck’ namen 2 monitoren deel. • De opleiding brandblusmiddelen werd ook georganiseerd voor de omkadering (6 monitoren). • Een basistraining hydrauliek werd gevolgd door een medewerker dienst onderhoud. • Een aantal monitoren kregen op 16/11/2011 een scholing van het nieuwe softwarepakket Msoft. • Ook de monitoren kregen in 2011 veel on-the-job training om hun takenpakket nog beter uit te voeren: 1. Opleidingen klantgericht met betrekking tot kwaliteit. 2. Omgaan met asbest. 3. Opleiding met betrekking tot de kwaliteitssystemen IFS en BRC

23 |

doelgroep • Ook in 2011 vonden er twee opleidingen ‘Werk en Werknemer’ plaats, georganiseerd door VLAB. Twintig medewerkers namen hieraan deel (11 in 2010). • ‘Werken in team’ werd in het voorjaar gevolgd door 7 deelnemers, in het najaar waren er 10 medewerkers. • 29 medewerkers kregen in 2011 een opleiding rond rugbesparend werken. • 37 medewerkers kregen een opfrissing van de belangrijkste verkeersregels tijdens een opleiding verkeer. • In 2011 werd er ook aandacht besteed aan het veilig werken met een vorkheftruck. Een vijftal doelgroepmedewerkers namen deel aan deze opleiding. • Tijdens een vorming omtrent brandblusmiddelen leerde een medewerker van de dienst onderhoud hoe best brand te bestrijden. • Verder werden de vaardigheden van onze medewerkers vooral bijgeschaafd aan de hand van interne opleidingen, hierbij een greep uit de meest voorkomende opleidingen: 1. Hygiëne/veiligheid. 2. Displays bouwen. 3. Specifiek naar dienst onderhoud: omgaan met asbest. 4. Allerhande opleidingen omtrent lijmen en inpak.


• Onze preventieadviseur, magazijnier groenzorg en productieassistent kregen meerdere tips omtrent brandbestrijding in de opleiding brandblusmiddelen. • Omwille van het nieuwe kwaliteitssysteem werden er in 2011 regelmatig opleidingdagen omtrent het thema kwaliteit georganiseerd. Één medewerkster van de sociale dienst volgde deze opleidingsdagen. • Aan de opfrissingcursus EHBO nam een bediende van de groenzorg deel. • Om zich goed voor te bereiden op de sociale verkiezingen van 2012, nam een medewerkster van de sociale dienst deel aan verschillende opleidingen betreffende dit onderwerp. • Er vond een opfrissing omtrent het Easypay pakket plaats. Deze opleiding werd gevolgd door de medewerkers van de sociale dienst alsook één medewerker van de boekhouding. • Ook werden er nog studiedagen en opleidingen gevolgd omtrent armoedebeleid in de gemeente Balen, alternatieve vormen van loonsubsidiëring en mobiliteit door een medewerkster van de sociale dienst. • Verder was er nog een opleiding omtrent VIPA waaraan een medewerkster van de boekhouding deelnam. • Op 16/12/11 vond er een studiedag plaats met het thema: ‘Update boekhouding en BTW verplichtingen voor vzw’s.’ • Op het einde van het jaar organiseerde VOKA een opleiding omtrent de nieuwe wetgeving rond beroepchauffeurs. Een medewerkster van de sociale dienst nam deel aan deze opleiding. • Verder werden er bij de bedienden opleidingen op de werkvloer aangeboden: 1. Drukken etiketten, aanmaken etiketten 2. Batchtracking 3. Msoft: klantenbestand, bestelbonnen maken, … k ader • De verantwoordelijke van de sociale dienst nam deel aan de infosessie op 18/1/11 over de nieuwe ontwikkelingen op het vlak van sociaal recht en op 26/4/11 aan een vorming IPA 2011-2012. • Er vond een opfrissing over het Easypay pakket plaats afgelopen jaar. • In 2011 werd er een nieuw boekhoudpakket geïntroduceerd in de organisatie. Hierdoor werden er heel wat opleidingsdagen georganiseerd in het kader van Msoft waaraan onze ICT verantwoordelijke deelnam, de verantwoordelijken van de boekhouding en productie alsook de aankoopverantwoordelijke namen deel aan deze opleidingen. • Aan de studiedag over tuinaanleg op 11/01/2011 nam de verantwoordelijke van de groenzorg deel. • De EHBO opfrissing werd gevolgd door de verantwoordelijke van de afdeling groenzorg. • De verantwoordelijke van de sociale dienst nam deel aan de opleidingsdagen betreffende kwaliteit. • De verschillende opleidingen over de sociale verkiezingen werden ook gevolgd door de verantwoordelijke van de sociale dienst. • De VIPA opleiding werd gevolgd door de directiesecretaris en de verantwoordelijke van de boekhouding. • De verantwoordelijke van de boekhouding nam verder nog deel aan een opleidingsmoment betreffende de nieuwe webapplicatie SWB. • Aan de opleiding brandblusmiddelen nam ook de verantwoordelijke van de productie deel. • De opleiding georganiseerd door VOKA omtrent de nieuwe wetgeving rond beroepschauffeurs werd ook gevolgd door de verantwoordelijke van de groenzorg.

Voor het jaar 2011 konden we rekenen op een opleidingsbudget van VIVO van 8272,02 euro. Opnieuw werd er gebruik gemaakt van de provinciale subsidie (PROMISE) om opleidingsinitiatieven in de Sociale Economie te ondersteunen. Dit gebeurde voor een maximale tussenkomst van 1500 euro.

3.5

werkloosheidscijfers Werkloosheidscijfers per kwartaal in uren: 2007 2008 2009 2010 2011

kwartaal

1

2

3

4

totaal

2011 2010 2009 2008 2007

23.696 28.687 27.437 0 0

35 0 1.647 0 0

4.136 302 0 0 0

1.525 5.363 4.361 287 0

29.392 34.354 33.445 287 0

Na enkele zeer moeilijke jaren was er in 2007 bij de Lidwina Beschutte Werkplaats geen tijdelijke werkloosheid en in 2008 gelukkig slechts een zeer beperkte tijdelijke werkloosheid (0,05%) en dit enkel in de groendienst omwille van weersomstandigheden. In 2009 (6,19%) en 2010 (6,15%) werd ook Lidwina Beschutte Werkplaats in sommige perioden beperkt getroffen door de algemene economische situatie, maar weliswaar duidelijk onder het gemiddelde van de sector. In 2010 kenden we 34 354 uren tijdelijke werkloosheid of 6,15%, in 2011 29 392 uren of 5,31% voornamelijk in januari, februari en maart. Een regressieanalyse voor de data 2006-2010 leert ons dat de bepalende factoren voor de economische werkloosheidsgraad voornamelijk een gevolg zijn van de periode van het jaar en het algemeen economisch klimaat.


Buiten deelname aan deze overlegorganen zijn er zeer geregeld contacten met externe diensten (OCMW’s, thuisbegeleidingsdiensten, GTB, mutualiteiten,…) in verband met problemen die rechtstreeks of onrechtstreeks (budgetbeheer, woonproblemen, gezin,…) met het werk te maken hebben.

25 |

Op regelmatige basis werden externe contacten onderhouden met volgende (niet beperkend) overlegorganen: VLAB Forum Lokale Werkgelegenheid Raad van Beheer directeurencontact FBWPA (Federatie beschutte werkplaatsen provincie Antwerpen) Vergaderingen Sociale Diensten FBWPA Welzijnsoverleg Mol Algemene Vergadering VLAB Molse Adviesraad voor Personen met een Handicap VOKA VEV GIBBO, examencommissie Samenwerkingsverband Arbeidszorg. Overlegcommissie St. Mariadal Oosterlo

3.6

veiligheid De resultaten die we zien in frequentie- en ernstgraad en voornamelijk de evolutie geven aan dat er bij Lidwina Beschutte Werkplaats wel degelijk gewerkt wordt aan veiligheid. Steeds worden er meer en meer arbeidsuren gepresteerd en dit vaak ook in moeilijkere en complexere omstandigheden. Onze cijfers op vlak van frequentie- en ernstgraad geven aan dat er een blijvend beleid is om beduidend beter te doen dan het sectorgemiddelde. Constante waakzaamheid blijft echter geboden daar op beide metingen een lichte negatieve verschuiving waarneembaar is maar nog ruim binnen het sectorgemiddelde. De lichte stijging is te wijten aan enkele arbeidsongevallen met een zeer langdurige afwezigheid. Een ongeval door het dragen van onaangepast schoeisel veroorzaakte een ongeval met 56 dagen afwezigheid. Vanaf 1 oktober 2011 werd dan ook verplicht gesloten schoenen te dragen in de productieomgeving. Struikelen over een grasmachine leidde tot een afwezigheid van 49 dagen. Twee wel als ernstig te catalogeren arbeidsongevallen resulteerden in a. 28 dagen afwezigheid (snijwond bij gebruik van niet aangepast werkmateriaal) b. 54 dagen afwezigheid (vinger gekneld machine houtafdeling). De preventieadviseur beëindigde de opleiding niveau 2 (eindwerk nog voor te dragen najaar 2012). Ook tijdens 2011 werd de nodige ondersteuning nog verstrekt door de heer Roger Collier, Externe dienst preventie en bescherming op het werk (Provikmo vzw). De verlichting van bouw 1 werd vervangen omwille van veiligheid en milieu. Deze is 45% zuiniger en geeft 25% meer rendement. Om dezelfde redenen werd ook de verlichting in het oudste gedeelte van bouw 3 vervangen. Het dak van gebouw 3 (oudste gedeelte) werd gerenoveerd en bijkomend geïsoleerd met als doel reductie van de stookkosten. Dit zal in de zomer ook bijdragen tot een koelere werkplaats.


arbeidsongevallen 2011 2010 % 2009 2008 2007 aantal aangiften 41 46 -11 34 40 36 aantal niet erkend 7 10 -30 2 3 7 aantal weg-werkongevallen 4 11 -64 10 12 6 aantal ongevallen zonder afwezigheid 12 11 9 7 5 3 aantal ongevallen met werkverlet 18 15 20 15 20 20 waarvan aantal ernstige ongevallen 2 2 0 4 2 4 aantal dagen arbeidongeschikt wegens weg-werkongeval 46 268 -83 aantal dagen arbeidsongeschikt door arbeidsongeval 293 188 56 waarvan aantal dagen door ernstig arbeidsonongeval 82 26 215

Frequentiegraad=Fg=maat voor het aantal ongevallen van een groep werknemers in functie van het aantal gepresteerde uren door deze werknemers gedurende één jaar. Fg= 100 komt overeen met: 1 werknemer op 6 is per jaar het slachtoffer van een arbeidsongeval.

frequentiegr a ad

2011 2010 2009 2008 2007 Lidwina-Stichting vzw 29,32 24,2 26,32 33,70 36,18 sectoranalyse 38,74 38,51 37,40 36,66 36,93

Ernstgraad=Werkelijke ernstgraad=Weg= een maat voor de ernst van de ongevallen van een groep werknemers gedurende een bepaalde periode, waarbij enkel rekening gehouden wordt met de werkelijke dagen afwezigheid ten gevolge van een arbeidsongeschiktheid. Weg=1 komt overeen met 1,5 dagen afwezigheid van elke voltijdse werknemer gedurende één jaar. 27

ernstgr a ad

Ernstgraad arbeidsongevallen sector beschutte werkplaatsen lidwina-stichting vzw

Frequentiegraad arbeidsongevallen sector beschutte werkplaatsen lidwina-stichting vzw 1,2

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 2011

3.7

2010

2009

2008

2007

2011

2010

2009

2008

2007

overlijden Lidwina Beschutte Werkplaats betreurde het overlijden van: De heer Engelen Alfons 29/01/1952 – 07/02/2011, in dienst 05/07/1971 Fons werkte voornamelijk in de groendienst en aansluitend de laatste jaren in de binnendiensten. Lidwina Beschutte Werkplaats en haar medewerkers zullen hem blijvend gedenken als waardevol mens en medewerker.

3.8

pensionering Lidwina Beschutte Werkplaats wenst uiting te geven aan haar erkentelijkheid ten aanzien van de leden van het personeel waarvan de loopbaan in het afgelopen jaar een einde nam door pensionering: De heer Lemmens Roger, brugpensioen, in dienst sinds 1992. De heer Vangenechten Jules, brugpensioen, in dienst sinds 1988. Mevrouw Van Hoof Lisette, brugpensioen, in dienst sinds 1974. Mevrouw Maumusson Albertine, brugpensioen, in dienst sinds 1971. Mevrouw Van Aeken Maria, brugpensioen, in dienst sinds 1971.


2011 2010 2009 2008 2007 Lidwina-Stichting vzw 0,48 0,32 0,50 0,82 1,11 sectoranalyse 0,70 0,69 0,73 0,72 0,79

|

4

4.1

Economische informatie

kwaliteitsmanagement in de sociale economie

28 |

Om hun doelstellingen inzake sociale tewerkstelling te realiseren hebben sociale- en beschutte werkplaatsen nood aan een professionele organisatie. ‘Business excellence’, met bijzondere aandacht voor medewerkers en leidinggevenden komt er langzaam maar zeker aan. De Vlaamse overheid, verstrekker van financiële middelen voor de integratie van kansengroepen, wil toezicht en controle houden over de efficiëntie waarmee deze gelden worden aangewend. Het voorgestelde managementmodel ‘Kwaliteitswijzer’ genoemd en specifiek bedoeld voor de sociale- en beschutte werkplaatsen, is gebaseerd op het EFQM-excellence model en blijkt een nuttig instrument te worden om de professionalisering te verhogen, de principes te onderschrijven en regelmatig aan zelfevaluatie en –kritiek te doen. In de beleidsnota Sociale Economie staat immers letterlijk: ‘De Kwaliteitswijzer’ zal het vertrekpunt zijn voor de oefening van integratie in de verschillende nieuwe regelgevingen en beleidskaders. Het beleidsdomein Werk en Sociale Economie van de Vlaamse overheid omvat het ‘Departement Werk en Sociale Economie’, ‘VDAB’, ‘Onderwijs DBO’, ‘Syntra Vlaanderen’, ‘Subsidie Agentschap Werk en Sociale Economie’ en het ‘Europees Sociaal Fonds (ESF)Agentschap Vlaanderen. Dit agentschap beheert de ESF-geldmiddelen bestemd voor het Vlaamse arbeidsmarktbeleid. Het ESF-Kwaliteitsgroeimodel is een organisatiebreed model uitgewerkt in 9 aandachtsgebieden waarvan 5 organisatiegebieden en 4 resultaatgebieden. In het ESF-Kwaliteitsgroeimodel wordt nagegaan hoe de organisatiegebieden leiderschap, strategie, mensen, samenwerkingsverbanden en middelen, en processen worden georganiseerd om de vooropgestelde resultaten in de vier resultaatgebieden klanten, medewerkers, maatschappelijk verantwoord ondernemen en sleutelresultaten te behalen. Lidwina Beschutte Werkplaats diende ter voorbereiding van een eerste audit (assessment) een zelfinschaling te maken volgens een bepaald model. Dit bleek alvast en nuttig instrument voor een grondige zelfevaluatie. Het model bestaat uit 5 groeifases. Iedereen wordt verondersteld zich tegen 2016 te ontwikkelen naar fase 2. Over de resultaten van Lidwina Beschutte Werkplaats bij het eerste audit (assessment) geven we u telkens de fase aan waarin we ons vooraf zelf inschaalden, en het cijfer ons toegekend in februari 2012 bij het assessment.


Organisatiegebieden

1

Hierbij gaat het om de manier waarop de leidinggevenden de organisatie inrichten en bezielen, een strategie ontwikkelen met ruime aandacht voor hun mensen en voor de partners met wie ze samenwerken, hoe ze de middelen oordeelkundig inzetten en hoe ze uiteindelijk de sleutelactiviteiten van de organisatie vertalen in processen. leiderschap ESF heeft in dit aandachtsgebied drie aandachtspunten ontwikkeld die werden doorgelicht:

2

str ategie Bij het tweede aandachtsgebied strategie worden er twee aandachtspunten geformuleerd: 1 Strategisch meerjarenplan met strategische en operationele doelen: zelfinschaling 1, behaalde resultaat 1. In dit aandachtspunt wordt nagegaan of de organisatie lange termijndoelen meetbaar formuleert en vertaalt naar operationele doelen en acties. 2 Operationeel plan: zelfinschaling 1, behaalde resultaat 2. Dit kan ook een andere naam hebben zoals het jaarplan, actieplan, concreet beleidsplan en dit op korte termijn. De centrale vraag is: waar gaan we dit jaar/periode aan werken om op termijn de strategische doelen te behalen. Er moet dus een duidelijk link zijn met het strategisch meerjarenplan.

3

mensen Het derde aandachtsgebied betreft de medewerkers en hierbij zijn vier aandachtspunten belangrijk: 1 Personeelsbeleid: zelfinschaling 2, behaalde resultaat 2. Bij dit aandachtspunt wordt nagegaan hoe de organisatie het personeelsbeleid heeft uitgebouwd via uitgewerkte processen. 2 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden: zelfinschaling 2, behaalde resultaat 2. Zijn er functieomschrijvingen en competentieprofielen aanwezig? Het organogram en de functiebeschrijvingen dienen op elkaar worden afgesteld en worden regelmatig geactualiseerd.


29 |

1 Missie, visie en waarden: zelfinschaling 2, behaalde resultaat 3. De missie – waarom bestaan we – en de visie – waar willen we op lange termijn staan - geven de bestaansreden van de organisatie weer: wie zijn we?, waar willen we naartoe?, wat is voor ons belangrijk? Met de vraag ‘hoe gaan we dat doen?’ zitten we bij de waarden. Hoe wil de organisatie dat de medewerkers zich gedragen (intern) en hoe wil de organisatie zich profileren ten opzichte van haar stakeholders (extern). 2 Organisatie-inrichting: zelfinschaling 2, behaalde resultaat 2. Bij de organisatie-inrichting wordt nagegaan hoe de leidinggevenden de organisatie ingericht hebben. Hebben de leidinggevenden zich zo ingericht dat ze op ieder moment over de nodige informatie beschikken in verband met de te behalen doelen. 3 Betrokkenheid van de medewerkers: zelfinschaling 2, behaalde resultaat 3. Bij het aandachtspunt betrokkenheid wordt nagegaan hoe de leiding de rol van de medewerkers in de organisatie ziet en hoe de aandacht vanuit de leiding voor de medewerkers zich manifesteert. Betrokkenheid op de medewerkers betekent niet alleen ze betrekken maar nog veel meer, zoals hun beluisteren, echte aandacht hebben voor hen en hun persoon. Open en eerlijke communicatie, werknemers betrekken bij beslissingen, eigen initiatief aanmoedigen, medewerkers verantwoordelijkheid geven, focussen op doorgroeimogelijkheden, goede prestaties erkennen en belonen.

3 Opvolgen en bevorderen van het functioneren: zelfinschaling 2, behaalde resultaat 2. In dit aandachtspunt wordt nagegaan of er geregeld opvolgingsgesprekken plaatsvinden met de focus op de kernopdrachten. Er is een individuele schriftelijke neerslag volgens een vastgelegd formaat. 4 Vorming/training/opleiding: zelfinschaling 2, behaalde resultaat 2. In fase 2 van het VTO-beleid stimuleert de organisatie het volgen van vorming, training en opleiding en zorgt de organisatie voor een effectief aanbod.

4

samenw erkingsv erbanden en beheer van middelen Het vierde aandachtsgebied worden samenwerkingsverbanden en middelen gaat in op drie aandachtspunten: 1 De strategische partnerschappen: zelfinschaling 2, behaalde resultaat 2. De organisatie bouwt strategische partnerschappen uit die een meerwaarde betekenen met betrekking tot haar strategie. De samenwerkingsmodaliteiten worden formeel uitgewerkt. 2 Het beheer van infrastructuur, uitrusting en middelen: zelfinschaling 2, behaalde resultaat 3. De organisatie is op de hoogte van de technische en infrastructurele marktevoluties binnen haar sector en probeert deze binnen de budgetruimte maximaal te volgen en haar investeringsplannen hierop af te stemmen. Inbreng van de medewerkers vormt mee de leidraad voor aanpassingen en vernieuwingen. 3 Het financieel beheer: zelfinschaling 2, behaalde resultaat 2. In fase 1 volgt men het wettelijk kader. In fase 2 beschikt de organisatie over een systematiek om kosten en opbrengsten op te volgen en met de werkelijke situatie te vergelijken. Er is een systematische rapportering naar het management en de bestuursorganen. In fase 3 verwijst men naar een Management Informatie Systeem met indicatoren, streefwaarden en controleprocedures. Ook hieraan wordt binnen Lidwina Beschutte Werkplaats ernstig gewerkt.


5

procesmanagement Het procesmanagement van de sleutelprocessen is een zeer belangrijk aandachtsgebied. Een proces is de eigen ondernemingsgebonden manier van aanpak van een kernactiviteit. In het procesmanagement zit eigenlijk de belangrijkste concurrentiële kracht die kan uitgespeeld worden in de markt door de processen perfect te ontwerpen, te beheersen, te verbeteren en te vernieuwen. We onderscheiden in dit aandachtsgebied drie aandachtspunten: 1 Identificeren en ontwerpen van de sleutelprocessen: zelfinschaling 2, behaalde resultaat 2. In fase 2 betekent dit het in kaart brengen van de sleutelactiviteiten van de organisatie met het beschrijven van de verschillende processtappen. Het weergeven van hoe een activiteit in elkaar zit, stap voor stap met achterliggende procedures, werkinstructies en documenten. 2 Beheersen van de sleutelprocessen: zelfinschaling 1, behaalde resultaat 2. Het beheersen van processen in fase 2 heeft te maken met de efficiënte opvolging van de processen, de verantwoordelijkheid van de medewerkers in de processen en het zich eigen maken van de processen bij nieuwe medewerkers. De opvolging en beheersing gebeuren in de hiërarchische lijn. 3 Verbeteren en vernieuwen van de sleutelprocessen: zelfinschaling 1, behaalde resultaat 2. Het verbeteren en vernieuwen van processen gebeurt in fase 2 op basis van procesindicatoren en metingen in de resultaatgebieden. De procesverbeterprojecten zijn eerder losse projecten. Hier spreken we nog niet van een gestructureerd verbeterbeleid in de ganse organisatie.

Resultaatgebieden

Het komt er op neer de organisatie zo in te richten dat er tevredenheid is bij klanten en medewerkers. Ook is het belangrijk dat de samenleving een positieve perceptie heeft van de organisatie. Specifiek is ‘Maarschappelijk Verantwoord Ondernemen’ als bijzonder aandachtspunt weerhouden. In het resultaatgebied sleutelresultaten toetst de organisatie of ze de vooropgestelde doelen bereikt en tegemoetkomt aan de verwachtingen van de bestuursorganen.

1

r esultaten bij klanten. In het ESF-model worden dezelfde subcriteria gehanteerd als in het EFQM-model namelijk:

2

r esultaten bij medewerkers. Zelfde benadering als bij de klanten: 1 Perceptiemetingen bij medewerkers: zelfinschaling 2, behaalde resultaat 2. De organisatie dient aandacht te besteden aan het opzetten van een systematiek om de perceptie van haar medewerkers te bevragen en te komen tot geobjectiveerde vaststellingen met betrekking tot de medewerkerstevredenheid. 2 Prestatie-indicatoren: zelfinschaling 2, behaalde resultaat 2. In fase 2 beschikt de organisatie over een aantal indicatoren met betrekking tot het HR-beleid die periodiek worden opgevolgd. Voorbeelden hiervan zijn: absenteïsme en personeelsverloop, betrokkenheid, vormingsdagen, doorstroming…

3

r esultaten voor de samenleving. 1 Maatschappelijk verantwoord ondernemen: zelfinschaling 1, behaalde resultaat 2. Bij de recentste aanpassingen van het EFQM model heeft men het luik MVO een hogere weging toegekend met vooral aandacht voor mate waarin MVO effectief is geïntegreerd in het strategisch opzet van de organisatie. Leidinggevenden houden rekening met de economische, sociale en milieuaspecten bij beslissingen en dit wordt uitgedragen naar de medewerkers.

4

sleutelresultaten. Twee aandachtspunten worden behandeld: 1 Registraties, metingen en resultaatevaluaties. Hierbij wordt het systeem van opvolging bekeken: zelfinschaling 1, behaalde resultaat 2. Er wordt nagegaan hoe, door wie, met welke frequentie,…de sleutelresultaten worden opgevolgd en mogelijke verbeteracties worden opgestart. In fase 2 worden de sleutelresultaten geregistreerd, geanalyseerd, gerapporteerd en opgevolgd. Afdelingen en medewerkers spelen hierbij een actieve rol. 2 Opvolging en waardering door de bestuursorganen: zelfinschaling 2, behaalde resultaat 2. Er wordt nagegaan hoe de leidinggevenden omgaan met de Raad van Bestuur en welke mate de leden van de bestuursorganen betrokken zijn bij de organisatie. In fase 2 is de opvolging door de bestuursorganen vooral gericht op het beheersmatige en financiële aspect.


31 |

1 Perceptiemetingen bij klanten: zelfinschaling 2, behaalde resultaat 2. De organisatie dient aandacht te besteden aan het opzetten van een systematiek om de perceptie van haar klanten te bevragen en te komen tot geobjectiveerde vaststellingen me betrekking tot de klantentevredenheid. 2 Prestatie-indicatoren: zelfinschaling 2, behaalde resultaat 2. Prestatie-indicatoren zijn kengetallen die informatie geven over een operationeel aspect van de bedrijfsvoering. Die kengetallen zijn het resultaat van metingen zoals de klantentrouw, klantenverloop, nieuwe klanten, respons op acties, klachtenbehandeling,…

32

Besluiten


eigen assessment inschaling resultaat februari 2012 missie visie waarden 2 3 organisatie-inrichting 2 2 betrokkenheid medewerkers 2 3 strategisch meerjarenplan 1 1 operationeel plan 1 2 personeelsbeleid 2 2 taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 2 2 opvolgen en bevorderen van het functioneren van de medewerkers 2 2 vorming, training en opleiding 2 2 strategische partnerschappen 2 2 beheer van infrastructuur, uitrusting en middelen 2 3 financieel beheer 2 2 identificeren en ontwerpen van sleutelprocessen 2 2 beheersen van de sleutelprocessen 1 2 verbeteren en vernieuwen van sleutelprocessen 1 2 perceptiemeting bij klanten 2 2 prestatie indicatoren klanten 2 2 perceptiemetingen bij medewerkers 2 2 prestatie indicatoren bij medewerkers 2 2 maatschappelijk verantwoord ondernemen 1 2 registraties, metingen en resultaatsevaluaties 1 2 opvolging en waardering door bestuursorganen 2 2

Lidwina Beschutte Werkplaats blijkt bij het eerste assessment reeds ruim te voldoen aan een aantal vooropgestelde verwachtingen van de overheid. Uit de afweging zelfinschaling en inschaling bij assessment blijkt ook dat er een goede, (voorzichtige) raming kan opgemaakt worden van de eigen werking. Het steeds zorgzaam omgaan met en werken naar het Kwaliteitshandboek, certificering IFS en BRC, en bijkomende normen opgelegd door klanten zullen zeker bijgedragen hebben tot de behaalde resultaten. Dit is echter zeker geen eindpunt. Het wordt een continue opdracht die nooit zal eindigen. Het systeem verder invoeren, bewaken en verder uitbouwen blijft de grote uitdaging en dient te worden verankerd in ons strategisch meerjarenplan. Het zal met een hart, hard werken worden om dit alles te bestendigen en waar mogelijk te groeien naar een volgende fase.

4.2

tevredenheidsonderzoek doelgroepmedewerkers Tevredenheidsonderzoek doelgroepmedewerkers

a rbeidsomstandigheden Hiermee bedoelt men de fysieke omstandigheden waaronder gewerkt wordt. Ondermeer het werkmateriaal, bereikbaarheid van het werk en de veiligheid en hygiëne in de werkomgeving werden bevraagd. Uit de resultaten van de vragenlijsten blijkt dat er tevredenheid is over de arbeidsomstandigheden bij Lidwina Beschutte Werkplaats. De medewerkers zijn heel tevreden


a rbeidsvoorwa arden Hierbij wordt verwezen naar de werkzekerheid, de hulpvaardigheid van de omkadering, het thuisgevoel bij Lidwina Beschutte Werkplaats en de rustpauzes. Uit de resultaten van de vragenlijsten blijkt dat de medewerkers tevreden zijn over de arbeidsvoorwaarden bij Lidwina Beschutte Werkplaats, de werkzekerheid, de hulpvaardigheid, het thuisgevoel bij Lidwina Beschutte Werkplaats. De rustpauzes worden ook sterk geapprecieerd, maar hierin verschillen een aantal afdelingen met elkaar. Daarenboven worden de extralegale voordelen (maaltijdcheques, personeelsfeest, paasontbijt ...) veelvuldig aangegeven als troef in de open vragen. Anderzijds wordt de verloning en de pauzes een aantal maal aangehaald als verbeterpunt. Er is een kleine stijging van het aantal positieve reacties inzake werkzekerheid en hulpvaardigheid. Ook bij de stelling ‘voelt U zich thuis bij Lidwina Beschutte Werkplaats’ is er een stijging in 2011 83% van de medewerkers voelt zich thuis bij Lidwina Stichting vzw ten opzichte van 80% in 2009. De tevredenheid inzake de hoeveelheid rustpauzes is gedaald in 2011 ten opzichte van 2009 met 8% (72% in 2011 en 80% in 2009).

33 |

Samenvatting van het rapport medewerkersbevraging ‘doelgroepmedewerkers’ uitgevoerd door mevrouw Hoa Phan, consulente bij Hefboom adviesbureau, in november 2011 – publicatie februari 2012. Om de onafhankelijkheid, objectiviteit, anonimiteit en continuïteit (vergelijkingsbasis) te kunnen waarborgen deed Lidwina Beschutte Werkplaats opnieuw (in opvolging van het vergelijkbaar tevredenheidsonderzoek in december 2009) een beroep op het adviesbureau Hefboom. Een representatieve steekproef van de medewerkers (25% van de medewerkers, rekening houdende met geslacht, leeftijd en anciënniteit) van Lidwina Beschutte Werkplaats werd bevraagd. De medewerkers werden onderverdeeld in 5 groepen van ongeveer 20 personen. Elke groep kreeg twee uren om onder begeleiding van de consulente de vragenlijsten schriftelijk in te vullen. De vragenlijsten werden vraag per vraag gezamenlijk overlopen met de consulente en verder verduidelijkt. Indien nodig werd individuele begeleiding gegeven bij de invulling van de vragenlijst. De medewerkers werden gevraagd de vragenlijsten in te vullen door middel van een kruisje te plaatsen onder een lachend mannetje (icoontjes) bevestiging van de stelling, een somber mannetje gedeeltelijke ontkenning/bevestiging van de stelling of een huilend mannetje ontkenning van de stelling. Per onderwerp kan u verder in cursief de inhoud van de vraagstelling vinden, in een tweede paragraaf de resultaten van het onderzoek in 2011, in een derde paragraaf de vergelijking van het onderzoek 2009 – 2011.


over de bereikbaarheid van het werk. Wel blijkt zowel vanuit de antwoorden op de stellingen als op de open vragen dat de medewerkers minder tevreden zijn over de veiligheid op de werkvloer waarbij voornamelijk in een aantal diensten dit als een aandachtspunt wordt aangeven. Uit de open vragen blijkt ook dat veranderingen ervaren worden als iets negatief, veranderen van ploeg, andere monitors,… De tevredenheid betreffende de arbeidsomstandigheden is gestegen met 3% in 2011 (76% in 2011, 73% in 2009). In 2011 zijn de medewerkers meer tevreden inzake werkmateriaal, de netheid en de rust op de werkplek dan in 2009. Veiligheid op het werk (63% in 2011 en 60% in 2009) is nog altijd een aandachtspunt waarover de medewerkers eerder ontevreden zijn. In de open vragen blijkt dat hinder en lawaai in beide jaren ook nog als een negatief punt wordt beschouwd. Arbeidsomstandigheden - fysieke belasting: hier hebben we aandacht voor de fysieke belasting van het werk. Aansluitend op het thema arbeidsomstandigheden werd de fysieke belasting van het werk bevraagd. Uit de antwoorden op de stellingen leiden we af dat een groot aantal medewerkers een of andere fysieke last ondervinden van de uitgevoerde taken. Meer dan de helft van de bevraagde medewerkers ervaart soms rugpijn, spierpijn of hoofdpijn door hun werk. 2/3 van de ondervraagde medewerkers verklaart soms of altijd moe te zijn na een werkdag. 44% van de bevraagde medewerkers in 2011 en 43% in 2009 verklaart nooit last te hebben van een zware fysieke belasting. Het gemiddelde aantal antwoorden waarbij iemand soms last heeft van de fysieke belasting over alle stellingen bedraagt in 2011 37% en in 2009 43%. Zowel bij slaapproblemen, rugpijn en spierpijn is er een kleine stijging van het aantal medewerkers die er last van hebben. Daar tegenover is er een daling van het aantal medewerkers die kampen met hoofdpijn en moe zijn na een werkdag. a rbeidsinhoud Arbeidsinhoud: hiermee wordt verwezen naar de aard, het niveau van het werk en de wijze waarop deze taken verricht moeten worden. We bevragen volgende aandachtspunten: de instructies voor de opdrachten, stress, afwisseling in het werk, werkdruk, verantwoordelijkheid en opleidingsmogelijkheden. Uit de resultaten van de vragenlijsten blijkt dat de medewerkers zeer tevreden zijn met de informatie die ze krijgen om hun taken uit te voeren en de mogelijkheid om extra uitleg te krijgen van de monitoren indien nodig. Ook voelen de meeste medewerkers zich goed in hun ploeg/afdeling en zijn positief over de tijd die ze krijgen om nieuwe dingen te leren. Als belangrijk aandachtspunt komt een te hoog werkritme, teveel routinetaken en te weinig opleidingsmogelijkheden naar voren. Ook uit de open vragen blijkt dat veel medewerkers zich opgejaagd voelen tijdens het uitvoeren van hun werk en een belangrijk aantal van de medewerkers vindt afwisseling in de job leuk en vindt dat ze teveel routinetaken dienen uit te voeren. In 2011 is er een grotere tevredenheid inzake de arbeidsinhoud. Het gemiddeld aantal positieve antwoorden over alle stellingen inzake de arbeidsinhoud bedraagt in 2011 75% en in 2009 73%. Meer medewerkers zijn in 2011 positief over de hoeveelheid en de duidelijkheid van de informatie nodig voor het kunnen uitvoeren van hun taak, de mogelijkheid tot het krijgen van extra uitleg, wenst in dezelfde ploeg/afdeling te blijven en beamen dat er afwisseling is in het werk (87% in 2011, 85% in 2009). Er zijn in 2011 minder medewerkers die graag routine-taken uitvoeren, er vindt zich een daling plaats van 14% positieve reacties over de wens om routine-taken uit te voeren. Het piekergedrag is verbeterd in 2011, 16% van de medewerkers piekeren minder in 2011 ( 66% positieve reacties in 2011 en 50% positieve reacties in 2009). Het uitvoeren van routine taken, het werkritme en de opleidingsmogelijkheden blijven aandachtspunten in 2011.

u en lidwina beschutte werkpla ats U en Lidwina Beschutte Werkplaats: hierin bevragen we de mate waarin het werk bij Lidwina Beschutte Werkplaats bijdraagt tot de eigenwaarde en zelfontplooiing van de medewerkers. Op basis van de vragenlijsten voelen een zeer groot aantal van de medewerkers zich fier op hun werk bij Lidwina Beschutte Werkplaats. Daarenboven geven ze aan dat hun werk bijdraagt tot een grotere vriendenkring, meer zelfvertrouwen en een algemeen gelukkiger gevoel. Ook uit de antwoorden op de open vragen blijkt dat de kans op werk en de voldoening uit het werk een belangrijke meerwaarde inhoudt voor de medewerkers. In 2011 is er een kleine daling van 2% van positieve reacties op de stellingen inzake de bijdrage van Lidwina Stichting vzw aan de positieve zelfontplooiing van de medewerkers


teamgeest Teamgeest: hiermee verwijzen we naar de relatie tussen de collega’s onderling en het groepsgevoel in het algemeen. Aansluitend bij de arbeidsverhoudingen, wordt ook de teamgeest door de medewerkers als zeer positief ervaren. Uit de resultaten van de vragenlijsten blijkt dat een zeer groot aantal van de medewerkers heel positief zijn over de werkrelaties met de collega’s en de werksfeer fijn vinden. De teamgeest wordt het meest positief vermeld in de antwoorden op de open vragen. Men werkt graag met de collega’s en de monitoren en men voelt zich goed in de groep. Niettegenstaande komt uit de antwoorden op de open vragen eveneens veelvuldig naar voren dat een aantal medewerkers betrokken zijn of hinder ondervinden van geroddel, onenigheid tussen de collega’s en zelfs pestgedrag. Het creëren van een aangename werksfeer blijft voor Lidwina Beschutte Werkplaats een belangrijke doelstelling. Het aantal positieve reacties van de bevraagde medewerkers blijven gelijk in 2011, namelijk 86%. De medewerkers zijn in beide jaren zeer tevreden over de teamgeest bij Lidwina Beschutte Werkplaats. In 2011 is er 6% meer positieve reacties over de werkrelatie met de collega’s en het zich goed voelen in hun ploeg/afdeling (91% in 2011, 85% in 2009). Er is een kleine daling van positieve reacties inzake het beschouwen van collega’s als vrienden. 75% in 2011 en 78% in 2009 verklaart niet gepest te worden door de collega’s. Teamgeest is zeer belangrijk voor de medewerkers. Uit de antwoorden van de open vragen blijkt dat roddelen en pestgedrag zowel voor 2009 als 2011 aandachtspunten zijn.

35 |

a rbeidsv erhoudingen Arbeidsverhoudingen: hier hebben we aandacht voor de wijze waarop de onderlinge samenwerking georganiseerd is: de beschikbaarheid en de luisterbereidheid van de monitoren, mogelijkheden tot inspraak en de relatie met de monitoren. De medewerkers geven aan tevreden te zijn met de arbeidsverhoudingen. Een zeer groot aantal ervaart de relatie met de monitoren, de mate waarin de monitoren rekening houden met hun problemen en voorkeuren en de luisterbereidheid van de monitoren als zeer positief, wat eveneens in een aantal antwoorden van de open vragen terugkomt. Wel wordt in de antwoorden van de open vragen een aantal maal expliciet aangehaald door medewerkers dat ze het gevoel van ongelijke waardering ervaren en soms als kleine kinderen worden behandeld. Zowel in 2011 als in 2009 zijn de medewerkers algemeen genomen tevreden over de arbeidsverhoudingen. Er is een stijging van het aantal positieve reacties van de bevraagde medewerkers over de relatie met de monitoren (92% in 2011, 85% in 2009). Tevens is er een kleine stijging van positieve reacties over de mate waarin de monitoren rekening houden met hun problemen.

( 79% in 2011, 81% in 2009). In 2011 zijn er meer medewerkers fier op hun werk bij Lidwina Beschutte Werkplaats (87% in 2011, 85% in 2009). Gemiddeld beschouwen we voor beide jaren dat de medewerkers tevreden zijn over de stellingen. In het algemeen zien we heel wat overeenkomsten tussen de doelgroepbevraging 2011 en 2009. Op basis van de doelgroepbevraging 2011 kunnen we besluiten dat de meerderheid van de medewerkers graag werkt in Lidwina Beschutte Werkplaats. Er zijn wel een aantal aandachtspunten die om verdere opvolging vragen. Er is nog een lichte verbetering op vlak van tevredenheid van de doelgroepmedewerkers. Beheer, directie, kader en omkadering van Lidwina Beschutte Werkplaats staan voor de uitdaging deze positieve scores te behouden en de verbetersignalen op te volgen. Bepaalde aandachtspunten komen terug: rustpauzes, lawaai en hinder, werkmateriaal/kleren, routine taken, veiligheid, werkritme, te weinig opleiding, gevoel van ongelijke behandeling en het pestgedrag. Deze medewerkersbevraging creëert verwachtingen bij de medewerkers rond de terugkoppeling van de globale resultaten en het ondernemen van acties. In een transparante terugkoppeling en wat Lidwina Beschutte Werkplaats met de resultaten zal doen naar de medewerkers wordt voorzien door vooreerst hierover inhoudelijk duidelijk te communiceren met alle betrokken partijen. Tijdens 2012 zal inhoud gegeven worden aan de aandachtspunten waar nog verbetering mogelijk is.


4.3 beschutte werkpla ats – sociale werkpla ats – invoegbedrijf – ma atwerken en ma atwerkbedrijven – een stand van zaken. Het Vlaams Regeerakkoord 2009-2014 beoogt de hervorming van de Sociale Economie. Goed om u even een stand van zaken te schetsen bij het ter perse gaan van dit activiteitenverslag. De nieuwe denkpiste ‘maatwerkdecreet’ genoemd, heeft al enige historiek. Op het einde van de vorige legislatuur in 2009 werd het principeakkoord tussen de sociale partners en de Vlaamse Regering ondertekend om op termijn te komen tot een structurele verankering van het principe maatwerken en maatwerkbedrijven en dit met volgende afspraken: - gelijke financiering van de doelgroepwerknemer met een even verre afstand tot de arbeidsmarkt, ongeacht de aard van de belemmering tot de arbeidsmarkt. - een screening- en inschalingsinstrument. - een kwaliteitsvolle doorstroom binnen de sociale economie en instroom in het reguliere arbeidscircuit. - een regelgevend kader dat de toets van de Europese verordening inzake staatsteun kan doorstaan. - professionele bedrijfsmatige maatwerkbedrijven (zie ook 4.1 kwaliteitsmanagement in de sociale economie). Bij dit alles dient rekening gehouden met de Europese regelgeving, dient het te passen binnen het Vlaams werkgelegenheidsbeleid en heeft het federale beleid een impact op deze hervorming.

Beleidsdoelstellingen maatwerk – afbakening van het voorwerp doelgroep In lijn met de loopbaanvisie van minister Muyters stapt men af van een categoriale benadering en kiest men voor een individuele indicering op basis van een individueel competentieprofiel en de afstand tot de arbeidsmarkt met bepaling van ondersteunende nood. Een nieuwe benadering. In de oude gebruikelijke termen situeert de doelgroep zich binnen - de groep personen met een arbeidshandicap (pmah) - een psychosociale problematiek (psp) - uiterst kwetsbare werknemers (meer dan 2 jaar werkzoekend)

-opleiding op de werkvloer - begeleiding op de werkvloer(omkadering/ondersteuning werkgever) - een loonpremie - aanpassing van de werkplaats/arbeidsomgeving Deze adviezen bepalen het Werkondersteuningspakket (WOP).

ma at werkorganisaties

maatwerkbedrijf maatwerkafdeling Kernactiviteit is inschakeling kernactiviteit is economisch productie, dienstverlening… doelgroep Pmah/PSP minstens 75% van personeel behoort tot Pmah/PSP min. 20VTE

Pmah/PSP minimum 5VTE

ondersteuning: modules loonpremie loonpremie, begeleiding arbeidspostaanpassing. begeleiding, opleiding, organisatieondersteuning. Vzw en vso elke werkgever Kwaliteitskader op organisatieniveau kwaliteitskader focus op HR-beleid


Verloop van de flow a. Vermoeden: op basis van een gesprek is er een vermoeden dat de persoon niet klaar is voor een betaalde job op de reguliere arbeidsmarkt. b. Indicatie: nader onderzoek (op basis van screening of gespecialiseerd onderzoek) welke ondersteuning kan ingezet worden. c. Ondersteuningspakket: indien een persoon erkend kan worden met een indicatie van arbeidsbeperking dan wordt in deze fase het ondersteuningspakket bepaald. De VDAB formuleert heel concreet vier adviezen met betrekking tot:

37 |

toeleiding en indicering Toeleiding en indicering naar de sociale economie starten dus vanuit de VDAB als arbeidsmarktregisseur: inschatting individuele noden, arbeidsbeperking, ondersteuningspakket.

ondersteuning op ma at van mensen Loonpremie (een percentage van de brutoloonkost volgens vier niveaus) en begeleiding op de werkvloer (uurpakketten hoog 300 uren, midden 200 uren, laag 150 uren) worden los van elkaar geïndiceerd. Bijvoorbeeld een lage loonpremie kan samengaan met een hoge begeleiding. De modules in de rugzak noemt men het werkondersteuningspakket. de inzet van het ondersteuningspakket en doorstroom De werkgever van de doelgroepmedewerker is verantwoordelijk voor de kwalitatieve invulling van de ondersteuning ongeacht de plaats van tewerkstelling. Doelgroepmedewerkers die doorstromen behouden een gelaagde terugkeergarantie. bijkomende ondersteuning van ma at werkbedrij v en In de overtuiging dat er nood is aan organisaties die de professionele inschakeling Pmah en/of PSP op een collectieve manier organiseren, werd er naast de modules die de inschakeling van het individu moeten faciliteren, een ondersteuning voor maatwerkbedrijven uitgewerkt. Deze tussenkomst is gericht op het ondersteunen van de sociale missie, de inschakeling van de zwaksten. Men stelt voor/opteert voor forfaitaire tussenkomst vanaf 20 doelgroepmedewerkers en verder degressief volgens schaalgrootte. Dit forfait moet de organisatie in staat stellen het werk aangepast te organiseren, productieprocessen op maat aan te passen, brede administratieve verplichtingen op te vangen, sociale dienstverlening in te richten, bijkomende inspanningen voor doorstroom op te vangen.


organisatievoorwa arden Samengevat onderscheid maatwerkbedrijf, maatwerkafdeling zie hoger. de in v ulling van het luik handhaving De Vlaamse Inspectie Werk en Sociale Economie is de handhavingsinstantie binnen het Departement Werk en Sociale Economie en dus ook over de uitvoering van dit decreet. evaluatie en monitoring Het decreet maatwerk zal twee jaar na haar inwerkingtreding geëvalueerd worden op haar doelstelling en doorstroom. budgettair k ader De regelgeving zal uitgewerkt worden binnen de beschikbare middelen. besluit Op 21 oktober 2011 heeft de Vlaamse Regering haar principieel akkoord gegeven aan de ‘conceptnota decreet maatwerk in het kader van collectieve inschakeling’. Tegelijk gelastte de Vlaamse Regering de bevoegde minister Van den Bossche om op basis van de conceptnota een voorontwerp van decreet uit te werken. De timing is nog steeds dat het ontwerpdecreet ter principiële goedkeuring zal voorgelegd worden aan de Vlaamse Regering in het voorjaar 2012 met het oog op de indiening in het Vlaams Parlement voor het zomerreces van 2012. 2013 wordt een overgangsjaar waar de huidige BW en SW zullen overgeheveld worden naar het nieuwe decreet. Vanaf 2012 zal het nieuwe decreet dan effectief in uitvoering gaan.

4.4

vla ams intersector a al akkoord via 4

4.5

De vorige VIPA-regelgeving was sterk geënt op binnen Welzijn erkende zorgvormen. De eigenheid van de beschutte werkplaatsen maakte dat de laatste jaren nog weinig investeringsdossiers ingediend werden. Met de nieuwe regelgeving (30 september 2011) is getracht om veel sterker in te spelen op de specificiteit en de eigenheid van beschutte werkplaatsen, waarbij nu voor een periode van 20 jaar een investeringsbudget is gereserveerd dat kan ingezet worden ter ondersteuning van omvangrijke investeringsprojecten in onroerende goederen. Voor de procedure is gestreefd naar een sterke vereenvoudiging en een minimum administratieve last. In totaal kan voor de sector elk jaar ongeveer 1,4 miljoen euro vastgelegd worden aan subsidies. Er wordt per beschutte werkplaats voor een periode van 20 jaar een investeringsbudget gereserveerd dat door de beschutte werkplaats kan ingezet worden ter ondersteuning van omvangrijke investeringsprojecten in onroerende goederen. Maximaal 60% van de totale kost kan door deze middelen gefinancierd worden.

4.6

capaciteitsuitbreiding lidwina beschutte werkpla ats Op 2 juni 2010 dienden we reeds een aanvraag in om onze capaciteit vastgelegd op 346 gesubsidieerde doelgroepmedewerkers in voltijds equivalenten, te verhogen. Helaas kon men in 2010 op dit verzoek niet ingaan gezien de maximale programmatienorm van 14.224 VTE bepaald in het besluit van de Vlaamse regering van 9 mei 2008, werd bereikt. Gezien de regelmatige tewerkstelling in overschrijding van onze capaciteit hernieuwden we onze vraag op 19 september 2011 met verzoek tot uitbreiding van de huidige capaciteit met 10 VTE doelgroepmedewerkers. Reeds op 30 november 2011 kon de heer Eric Vernaillen, administrateur-generaal van het Vlaamse Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie ons goed nieuws melden. In het kader van de uitbreidingsronde 20112012 voor beschutte werkplaatsen gelanceerd door minister Freya Van den Boscche, werd de capaciteit van de erkenning van Lidwina Beschutte Werkplaats (BW32) verhoogd. Vanaf 1 oktober 2011 werden er 4 VTE bijkomende plaatsen toegekend zodat de capaciteit voor het vierde kwartaal 2011 350 VTE bedroeg. Vanaf 1 januari 2012 werden er nog 4 VTE bijkomende plaatsen toegekend. Vanaf toen bedraagt dus de nieuwe capaciteit van onze beschutte werkplaats 354 VTE.


nieuwe regelgeving investeringssubsidies beschutte werkpla atsen

39 |

Op 2 december 2011 ondertekenden de Vlaamse regering en de sociale partners van de social profit, na een lange periode van onderhandelen, het Vlaams Intersectoraal Akkoord 2011 – 2015 (VIA 4). VIA 4 voorziet in een versterking van de werking van de BW door onder meer een verhoging van de managementondersteuning, het ter beschikking stellen van middelen voor vorming en kwaliteitsbeleid. De koopkracht van de werknemers wordt versterkt via een verhoging van de eindejaarspremie voor zowel doelgroep als omkadering en de verdere uitbouw van de tweede pensioenpijler. Specifiek voor de BW omhelst VIA 4 ook de invoering van 5 dagen bijkomend verlof voor de 35-44 jarigen (op één lijn met de sociale werkplaatsen). Voor de invoering van deze extra verlofdagen is een compensatie voorzien voor de sector à rato van de referteloonkost. VIA 4 geeft ten slotte het uitbreidingsbeleid in de BW voor de komende jaren vorm: 135 plaatsen in 2011-2012 en 110 plaatsen in 2014. In 2013 is eenmalig 2 miljoen euro voorzien voor invoering van het maatwerk.

Het is nu aan ons om zelfs in nog moeilijke economische omstandigheden deze beschikbare plaatsen zinvol te benutten en aldus blijvend te beantwoorden aan onze doelstelling, zinvolle tewerkstelling van onze doelgroepmedewerkers.

4.7

collectieve arbeidsovereenkomsten nr 79 – 14 december 2010 - Toepassingsgebied: Beschutte en Sociale werkplaatsen. Collectieve arbeidsovereenkomst met betrekking tot een bijkomende werkgeversbijdrage aan het Fonds van bestaanszekerheid van 0,10% van de trimestriële brutoloonmassa van de 4 kwartalen 2011 en 2012.


nr 80 – 14 februari 2011 – Toepassingsgebied: Beschutte en Sociale werkplaatsen. Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake verlenging anticrisismaatregelen. Verlenging CAO van 19 oktober 2010. Uitwerking van 1 januari 2011 tot 31 maart 2011. Inhoud: De individuele en tijdelijke vermindering van prestaties – Het stelsel van tijdelijke en collectieve volledige of gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst – Maatregelen tot maximaal behoud van de tewerkstelling nr 81 – 15 februari 2011 – Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2011 voor het Fonds van bestaanszekerheid tot financiering tweede pensioenpeiler. De inning geschiedt in 2011 als volgt: 0,44% van het brutobedrag tijdens het derde en vierde kwartaal en geen inning eerste en tweede kwartaal. Gesloten voor onbepaalde tijd. nr 82 – 15 februairi 2011 – Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft als voorwerp de invoering van een sectoraal pensioenstelsel. Er wordt een pensioenfonds van de Vlaamse non-profit/socialprofit OFP opgericht dat als pensioeninstelling gekozen wordt en waaraan het beheer en de uitvoering van de pensioentoezegging worden toevertrouwd. Deze treedt in werking 1 januari 2011 en is gesloten voor onbepaalde tijd. Pensioenreglement in bijlage van de CAO. nr 83 – 15 februari 2011 – Collectieve arbeidsovereenkomst tot wijziging van de statuten en de benaming van het Fonds voor bestaanszekerheid genaamd ‘sociaal fonds 327.10 tot aanvullende financiering tweede pensioenpeiler’ en vaststelling van de statuten. CAO gesloten voor onbepaalde tijd. nr 84 – 14 juni 2011 – Collectieve arbeidsovereenkomst inzake verlenging anti-crisismaatregelen voor de sector van de beschutte werkplaatsen. Deze cao heeft uitwerking met ingang van 1 juni 2011 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2011. nr 85 – 14 juni 2011 – Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de vormingsinspanningen. De sociale partners engageren zich om de participatiegraad inzake vorming jaarlijks met 5% te verhogen overeenkomstig de doelstellingen van het interprofessioneel akkoord. Onder vorming wordt verstaan: alle vormings-, trainings- en opleidingsactiviteiten die kaderen in het VTO-beleid van de onderneming, ingericht door de werkgever of door opleidingsderden.

nr 86 – 8 nov ember 2011 – Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging. Oprichting en samenstelling syndicale delegatie – Bevoegdheden van de syndicale afvaardiging – Statuut van de leden van de syndicale afvaardiging – Conflictregeling. CAO afgesloten voor onbepaalde duur. Deze CAO vervangt deze van 2 februari 2005. nr 87 – 14 februari 2012 – Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de verhoging van de eindejaarspremie in de beschutte werkplaatsen, in uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord d.d. 2 december 2011. Deze arbeidsovereenkomst legt de regels vast inzake betaling van een eindejaarspremie. Bedrag van de eindejaarspremie en modaliteiten. Overeenkomst voor onbepaalde duur.

4.8

brc en ifs In het vorige activiteitenverslag 2010 werd u uitvoerig geïnformeerd over inhoud van en aanzet tot deze twee eminente certificeringen. Tijd dus om de behaalde resultaten te herbevestigen door een nieuwe audit, uitgevoerd op 10, 11 en 12 januari 2012 door Mevrouw Heidi Van de Weerd, auditor van Lloyd’s Register Quality Assurance. brc global standard for food safet y issue 6 july 2011 Manual repacking (to make composed retail boxes) of packed (can be in boxes, winds, flow-pack, cases, glass) food products. Manual repacking of non-packed confectionary products in blisters, flow packs, plastic boxes. De audit kan zich vertalen in de toewijzing in een categorie A (maximaal 10 kleine minor tekortkomingen) tot, met een tiental tussenstappen, D (certificering afgewezen 2 of 3 major tekortkomingen en 21 tot 31 minor tekortkomingen of meer). Voor Lidwina Beschutte Werkplaats was dit jaar een ‘certification at grade C applicable to product category 16’ (na een B het afgelopen jaar) het maximaal haalbare. U merkt in de titel dat er ook geaudit werd volgens de vernieuwde standaard 6 van 2011 wat mede oorzaak was van 25 minor tekortkomingen. Binnen de 28 dagen werd de bewijsvoering tot oplossing van deze tekortkomingen geleverd zodat we op 11 juli tot een re-audit kunnen overgaan. Het certificaat blijft geldig tot 22 augustus 2012. ifs international food standard issue 5 august 2007 Repacking of packed food products, repacking of non-packed confectionary products. Er werd ons 94% toegekend (afgelopen jaar 90,78%) wat resulteert in een classificatie ‘Foundation Level’. Volgend audit staat geboekt voor 11 januari 2013. Het certificaat blijft geldig tot 16 februari 2013.


41 |

nr 88 – 14 februari 2012 – Collectieve arbeidsovereenkomst inzake vrijstelling van arbeidsprestaties met behoud van loon voor werknemers in de beschutte werkplaatsen. De voltijdse werknemers in de leeftijdscategorie 35 – 45 jaar hebben recht op 2,5 dagen ‘vrijstelling van arbeidsprestaties’ met behoud van loon. Vanaf 45 jaar wordt dit recht 7 dagen vanaf 55 jaar wordt er nog 1 dag toegevoegd. Deeltijdse werknemers hebben recht op een evenredig aandeel. Overeenkomst voor onbepaalde duur.

42

4.9

kwarta alresultaten 2011

(in euro’s zonder decimalen) cumulatief mar-11 jun-11 sep-11 dec-11 2010 2009 2008 2007 Bruto productie 1.383.186 3.368.957 4.784.271 6.577.410 6.293.907 5.952.631 6.064.305 5.446.104 tot expl ink 2.852.675 6.585.936 9.711.503 13.329.761 12.528.378 12.393.910 11.946.555 10.527.490 Personeelskosten 2.597.742 5.574.966 8.277.902 11.424.082 10.716.572 10.224.462 10.059.792 8.935.301 tot expl uitg 3.128.143 6.549.770 9.674.962 13.248.956 12.789.249 11.817.085 11.481.971 10.287.829 expl result -275.469 36.165 36.541 80.805 -260.871 576.824 464.584 239.661 financ result 100.284 578.638 328.311 74.241 243.901 netto result 181.090 317.767 905.135 538.826 483.561


Voetnoot Bruto productie: Omzet - Voorraadwijziging tot expl ink: Omzet – Voorraadwijziging + Andere Bedrijfsopbrengsten – Handelsgoederen, grond en hulpstoffen + uitzonderlijke opbrengsten tot expl uitg: Diensten en diverse goederen + Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen + Afschrijvingen en waardeverminderingen + Diversen financ result: Financiële opbrengsten – Financiële lasten

4.10

resulta atsvergelijking 2011 - 2007

2011 2010 2009 2008 2007 2006 Gepresteerde uren 1 549.487 Netto productie/gepresteerde uren 10,84 Loonkosten per uur 17,53 Subsidies per uur 10,97 RSZ vermindering per uur 1,85 Loonkost per uur - subsidie per uur 4,72

2005

540.673 10,56 16,69 10,51 1,6 4,57

531.975 10,27 16,29 11,51 1,10 3,67

556.160 10,13 15,54 10,04 0,92 4,59

521.508 9,38 14,71 9,49 0,94 4,28

447.111 8,45 14,27 9,42 0,99 3,86

435.820 8,36 15,59 9,16 3,07 3,36

Wedden per uur Leveringen en diensten per uur Afschrijvingen + provisies per uur Totale vaste kosten per uur

3,26 1,84

3,13 2,46

2,93 1,77

2,54 1,61

2,43 1,49

2,74 1,46

2,68 1,31

1,31 6,4

1,2 6,8

1,09 5,79

0,82 4,97

0,94 4,86

1,05 5,24

1,14 5,13

Productieresultaat per uur Andere opbrengsten per uur Ander kosten per uur Exploitatieresultaat per uur

-0,28 0,60 0,18 0,15

-0,81 0,49 0,17 -0,48

0,81 0,41 0,14 1,08

0,58 0,39 0,13 0,84

0,25 0,38 0,16 0,46

-0,65 0,43 0,15 -0,38

-0,14 0,40 0,12 0,14

Voetnoot Gepresteerde uren (1): overeenkomstig Easypay loonadministratie. Netto productie: Bruto productie min grondstoffen en onderaannemers of omzet min handelsgoederen , grond- en hulpstoffen. Loonkost per uur: Lonen plus sociale lasten gedeeld door gepresteerde uren. Subsidies per uur: totale subsidies – RSZ vermindering gedeeld door gepresteerde uren.

RSZ vermindering per uur (andere vermindering dan structurele). Wedden per uur: wedden + sociale lasten gedeeld door gepresteerde uren (1). Leveringen en diensten per uur: leveringen en diensten gedeeld door gepresteerde uren (1). Afschrijvingen en provisies per uur: afschrijvingen en provisies gedeeld door gepresteerde uren (1). Vaste kosten per uur: wedden per uur + leveringen en diensten per uur + afschrijvingen en provisies per uur Productieresultaat per uur: netto productie per gepresteerd uur min (loonkost per uur – subsidie per uur) min totale vaste kosten per uur. Andere opbrengsten per uur: andere opbrengsten gedeeld door gepresteerde uren (1). Andere kosten per uur: andere kosten gedeeld door gepresteerde uren (1). Exploitatieresultaat per uur: productieresultaat per uur + andere opbrengsten per uur – andere kosten per uur.

4.11

activiteitsrendementen 2011 - 2007 (gegevens overeenkomstig PROJECT – productieopvolgingssysteem)

2011 1.312.074,50 2010 1.078.882,92 2009 1.339.366,76 2008 1.372.206,78 2007 1.226.593,67

126.588,15 122.072,98 138.022,00 138.732,50 145.624,00

10,36 8,84 9,70 9,89 8,42

Gebouw 1 vertegenwoordigt 19,50% (2010-17,52%, 2009-23,15%, 2008-23,98%, 2007-22,18%) van de totale brutoproductie van Lidwina Beschutte Werkplaats en levert 24,40% (201023,60%, 2009-28,70%, 2008-29,05%, 2007-30,05%,) van het aantal uren. In deze afdeling worden in het totaal 100 (2010-103) klanten beheerd. 14 (2010-15) klanten zorgen voor 80% van het volume in uren.

g e b o u w 2, Groenzorg: aannemingen, contracten, diversen. brutoproductie aantal uren in euro

bereikt rendement in euro per uur

2011 2.348.980,82 119,419,00 2010 1.989.201,28 105.610,75 2009 1.870.627,23 104.859,50 2008 1.654.735,15 90.363,00 2007 1.898.841,08 95.311,50

19,70 18,84 17,84 18,31 19,92

Gebouw 2 vertegenwoordigt 34,92% (2010-32, 31%, 2009-32, 33%, 2008-28, 91% -2007-34, 34%) van de totale brutoproductie van Lidwina Beschutte Werkplaats en levert 22,83% (201020,42%, 2009-21,80%, 2008-18,92%, 2007-19,67%) van het aantal uren. In de Groenzorg worden 284 (2010 – 290) klanten verzorgd. 69 klanten (2010- 63 klanten, 2009 – 59 klanten) zorgen voor 80% van het volume in uren. In de top tien vinden we vijf privébedrijven, 3 openbare besturen, 1 intercommunale en 1 vereniging zonder winstoogmerk.


43 |

ge bou w 1, activiteiten: kantoorwerken, manuele verpakking, montagewerken, herstellen kledij, naad, houtverwerking, recuperatie karton, sorteren, diversen. brutoproductie aantal uren bereikt rendement in euro in euro per uur

g e b o u w 3, logistieke verwerking, manuele en machinale verpakkingen, diversen.

brutoproductie aantal uren in euro

2011 1.728.463,04 2010 1.686.438,58 2009 1.563.494,63 2008 1.723.776,58 2007 1.546.403,72


168.419,92 173.865,95 152.135,36 166.634,97 167.987,09

10,26 9,70 10,28 9,83 9,21

Gebouw 3 vertegenwoordigt 25,69% (2010-27,39%, 2009-27,03%, 2008-30,12%, 200727,96%,) van de totale brutoproductie van Lidwina Beschutte Werkplaats en levert 32,25% (2010-33,61, 2009-31,63%, 2008-34,89%, 2007-34,67%) van het aantal uren. In deze afdeling worden in totaal 23 klanten (2010-25) beheerd. 5 klanten (idem 2010) zorgen voor 80% van het volume uren.


g e b o u w 5, montage brutoproductie aantal uren in euro


2011 geen activiteit – ruimte werd benut als magazijn 2010 52.857,08 5.734,25 9,22 2009 116.294,83 12.841,75 9,06 2008 132.106,66 14.493,00 9,12 2007 120.471,72 15.511,75 7,77

Deze opdracht heeft gedurende 2010 nog een beperkte tewerkstelling opgeleverd maar werd, gezien de sterke daling, ondergebracht in gebouw 1. De activiteit werd hoofdzakelijk stilgelegd omwille van delokalisatie.

e nc l av e s , e x t r a m u r o s , uitvoeren van diverse werkzaamheden op locatie van de klant.

brutoproductie aantal uren in euro


2011 1.337.757,88 107.947,25 2010 1.349.309,56 110.030,68 2009 895.779,34 73.077,00 2008 839.943,21 67.339,75 2007 737.756,58 60.134,50

12,39 12,26 12,26 12,47 12,27

De enclaves vertegenwoordigen 19,89% (2010-21,92%, 2009-15,48%, 2008-14,68,%, 200713,34%) van de totale brutoproductie van Lidwina Beschutte Werkplaats en leveren 20,67% (2010-21,27, 2009-15,19%, 2008-14,10%,-2007-12,40%) van het aantal uren. Hiervoor vertrekt Lidwina Beschutte Werkplaats dagelijks naar 7 locaties (2010 idem). De enclaves werden bevestigd voor 2012 en tevens kondigen zich begin 2012 reeds twee nieuwe activiteiten op enclave aan, telkens voor 8 doelgroepmedewerkers en een monitor.

Centralisatie activiteitsrendementen 2011 2010 2009. In 2011 realiseerden 43 klanten 80% van onze omzet (2010 39 klanten 80,38%). De top tien deed 51,40% van de omzet (2010 53,63%). Binnen de 80% omzetstatistiek daalden er 12 klanten (14 in 2010), stegen er 25 klanten (22 in 2010) en dienden er zich 6 nieuwe aan (3 in 2010).

omzet 2011

1 2 10 11 15 32

5 8 14 17 24

Centralisatie activiteitsrendementen 2011–2007 brutoproductie aantal uren bereikt rendement in euro per uur in euro gebouw 1 2011 1.312.075 126.588 10,36 2010 1.078.883 122.073 8,84 2009 1.339.367 138.022 9,70 2008 1.372.207 138.733 9,89 2007 1.226.594 145.624 8,42 gebouw 2 2011 2.348.981 119.419 19,70 2010 1.989.201 105.611 18,84 2009 1.870.627 104.860 17,84 2008 1.654.735 90.363 18,31 2007 1.898.841 95.312 19,92 gebouw 3 2011 1.728.463 168.420 10,26 2010 1.686.439 173.866 9,70 2009 1.563.495 152.135 10,28 2008 1.723.777 166.635 9,83 2007 1.546.404 167.987 9,21 gebouw 5 2011 0 0 0,00 2010 52.857 5.734 9,22 2009 116.295 12.842 9,06 2008 132.107 14.493 9,12 2007 120.472 15.512 7,77 enclaves 2011 1.337.758 107.947 12,39 2010 1.349.310 110.031 12,26 2009 895.779 73.077 12,26 2008 839.943 67.340 12,47 2007 737.757 60.135 12,27

45


2 2 9 13 15 34

|

> 500.000 euro 250- 500.000 euro 100 – 250.000 euro 50 – 100.000 euro 25 – 50.000 euro 10 – 25.000 euro

aantal klanten in 2010 2009

% evolutie % evolutie per jaar per jaar tota al ls 2011 6.727.276 109,27% 522.374 100,98% 2010 6.156.690 106,41% 517.315 107,56% 2009 5.785.563 101,10% 480.936 100,71% 2008 5.722.768 103,48% 477.563 98,55% 2007 5.530.067 484.569


© 2010, Geluk, The World of Happiness, Leo Bormans, Uitgeverij Lannoo nv, Tielt.

‘In dit uitdagende, unieke standaardwerk van hoofdredacteur Leo Bormans, delen 100 topexperts in de positieve psychologie, van IJsland tot Zuid-Afrika en van China tot Australië, de kennis die zij bezitten over geluk. Deze moderne wetenschap maakte het voorbije decennium een grote opgang. Geen filosofische of spirituele beschouwingen, maar inzichten die gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek, niet over ‘geloven’ maar over ‘weten’. Kennis over de rol van tijd, geld, gezondheid, succes, welzijn, toekomst en warmte. Over jeugd, genetica, toeval en vrije wil. Over humor, pijn en verdriet. Over kiezen, familie, relaties en vrienden. Het boek behandelt zowel het individuele geluk als het welzijn van groepen en organisaties. In ons Activiteitenverslag 2011 volgt nu de bijdrage van Ralph Kober, Australië, ‘Handicapabel’. Zet bij het lezen gerust ‘mentale’ tussen haakjes, want het zal wel voor alle mensen met een beperking gelden, en wie past dit schoentje dan niet.’

47

|


48

|


49

|


50

5

Financiële informatie

5.1 de sector beschutte werkpla atsen in 2010. (la atst beschikbare cijfers).


5.1.1

De geconsolideerde resultatenrekening van de sector in 2010. Tijdens het crisisjaar 2009 konden de werkplaatsen genieten van konden de werkplaatsen genieten van de uitzonderlijke ‘herstelsubsidie’. Hierdoor kreeg de sector een eenmalige financiële injectie van meer dan 12 miljoen euro. Alhoewel de crisis begin 2010 nog niet helemaal bezworen was, besliste de Vlaamse overheid om de herstelsubsidie niet te verlengen. Hierdoor werd de sector dus geconfronteerd met een uitdaging namelijk het wegvallen van een subsidie opvangen door het realiseren van meer toegevoegde waarde. De beschutte werkplaatsen realiseerden in vergelijking met 2009 een omzetstijging van meer dan 30 miljoen euro, tot 289.265.321 euro. Dit komt overeen met een stijging van bijna 12%. Ook de subsidies stegen tot meer dan 262 miljoen euro. Deze stijging is te verklaren door de daling van het aantal uren economische werkloosheid. De totale bedrijfsopbrengsten van de beschutte werkplaatsen bedroegen in 2010 560.902.345 euro (2009 518,5 miljoen euro). De totale bedrijfskosten zijn gestegen van 514 miljoen euro naar 558 miljoen euro. Het aandeel van de bezoldigingen is gedaald met bijna 1%, doch de nominale waarde van de lonen zijn gestegen van 383,5 miljoen euro naar 411,7 miljoen euro. Deze stijging is te verklaren door de daling van de economische werkloosheid. Het aandeel van de handelsgoederen is gestegen van 10,7% in 2009 naar 12% in 2010. Het aandeel van de diensten, diverse goederen, afschrijvingen en waardeverminderingen zijn ongeveer constant gebleven. De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt in 2010 9,861 miljoen euro, een daling ten opzichte van 2009. Het uitzonderlijk resultaat van 1,3 miljoen euro ligt onder de resultaten van de voorbije jaren. In vergelijking met 2009 is het financieel resultaat van 2010 gedaald van 7 miljoen euro naar 5,8 miljoen euro. In totaal hebben 21 BW’s of 39% een negatief bedrijfsresultaat laten optekenen. Deze BW’s situeren zich voornamelijk in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Op sectorniveau lieten 19 BW’s of een derde een negatief financieel resultaat optekenen. In totaal sluiten 15 BW’s de boekhouding van 2010 af met een negatief algemeen resultaat. Deze BW’s zijn op twee na gelegen in Antwerpen, West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant.

5.1.2

De geconsolideerde balansgegevens van de sector in 2010 51

Vaste activa Eigen vermogen Vlottende activa Voorzieningen Schulden

balanstota al

passiva

273.328.032 505.499.932 363.651.389 20.421.968 111.057.521

42,71% 79,36 % 57,09% 3,21% 17,43%

636.979.421 636.979.421

Binnen de activa vormen de materiële vaste activa een belangrijk bestanddeel. De terreinen en gebouwen vertegenwoordigen in totaal meer dan een derde van het balanstotaal. De financieel vaste activa (deelnemingen) blijven eerder beperkt in de sector. De geldbeleggingen en liquide middelen vertegenwoordigen meer dan 250 miljoen euro of 40% van het actief. Aan de passiefzijde is er een duidelijk overwicht (80%) van het eigen vermogen (bestemde fondsen en overgedragen resultaat), wat wijst op een zeer grote solvabiliteit van de sector. Slechts 17,5% van het passief bestaat uit vreemd vermogen. De schulden op meer dan één jaar belopen slechts 3%. Dit duidt erop dat de werkplaatsen nauwelijks gefinancierd zijn door vreemd vermogen op lange termijn. Als we de balanstotalen bekijken per provincie zijn er wel degelijk regionale verschillen. Wat betreft de activa valt het op dat in Oost-Vlaanderen het merendeel van het actief bestaat uit vast actief, terwijl in de andere provincies de vlottende activa het grootste deel uitmaken van het actief.


activa

|

5.2

samenvattende ja arcijfers lidwina-stichting vzw 2011 Resultatenrekening lidwina-stichting vzw (in euro’s zonder decimalen)

2011 2010 12-month 2009 2008 2007 moving*


bedrijfsopbrengsten

Omzet-voorraadwijziging Andere bedrijfsopbrengsten

13.875.016 6.577.410 7.297.606

13.163.503 6.293.907 6.869.596

711.513 283.503 428.010

12.781.778 5.952.631 6.829.147

12.340.860 6.064.305 6.276.554

11.069.456 5.446.104 5.623.352

bedrijfskosten

13.869.350

13.369.144

500.206

12.304.635

11.913.207

10.840.976

584.72 1.329.843

35.669 -319.878

487.550 941.043

431.236 893.387

553.147 776.789

10.716.572

707.510

10.224.462

10.059.792

8.935.301

650.403 87.601

66.928 9.977

577.509 74.070

454.111 74.681

489.926 85.813

bedrijfswinst 5.666 -205.641 211.307 477.143 427.653 financiele opbrengsten 208.209 626.543 -418.334 250.142 332.240 financiele kosten -95.425 -47.904 -47.521 78.169 -257.998 winst uit de gewone bedrijfsvoering 118.450 372.998 -254.548 805.454 501.894 uitzonderlijke opbrengsten 75.140 1.500 73.640 99.682 36.931 uitzonderlijke kosten -12.500 56.732 -69.232 winst van het boekja ar 181.090 317.766 -136.676 905.136 538.826 CF 898.421 968.169 -69.748 1.482.646 992.937 CF/bedrijfsopbrengsten 6,48% 7,35% -0,88% 11,60% 8,05% CF/netto omzet 13,66% 15,38% -1,72% 24,91% 16,37%

228.480

handelsgoederen, grond en hulpstoffen 620.394 Diensten en diverse goederen 1.009.965 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 11.424.082 Afschrijvingen en waardeverminderingen 717.331 Diversen 97.578

273.585 -29.684

472.380 11.181

483.561 973.487 8,79% 17,87

* 12-month moving total: total for the latest twelve months Resultatenrekening bedrijfswinst winst uit bedrijfsvoering voor belasting winst van het boekjaar 1.150.000 950.000

750.000 550.000 350.000 150.000 -50.000 -250.000

2011

2010

2009

2008

2007

Resultatenrekening debrijfsopbrengsten bedrijfskosten 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 2011

2010

2009

2008

2007

Balans lidwina-stichting vzw (in euro’s zonder decimalen)

actief 2011 2010 Immateriële vaste activa 30.748 31.508 Materiële vaste activa 10.166.384 10.274.217 Financiële vaste activa 128.552 542.987

12-month moving*

2009

2008

2007

-760 -107.833 7.694.099 4.839.972 4.996.031 -414.435 544.292 538.899 524.954

5.520.985

240.457 1.724.054 9.573.164 221.269 608.719

218.486 1.522.645 8.763.628 478.363 502.523

vlottende acti va 9.152.768 8.310.731 842.037 11.284.588

12.367.663

11.485.646

17.746.535

17.006.631

passief Kapitaal 9.000.000 9.000.000 0 9.000.000 9.000.000 Bestemde fondsen 4.764.079 4.764.079 0 4.764.079 4.764.079 Overgedragen winst vorige jaren 2.705.480 2.387.712 317.768 1.482.577 943.751 Winst van het boekjaar 181.090 317.768 -136.678 905.136 538.826 Kapitaalsubsidies 445.662 476.507 -30.845 534.328 497.731

9.000.000 4.764.079 460.191 483.561 555.553

tota al actief 19.478.451

19.159.444

319.009

19.522.980

eigen vermogen 17.096.311 16.946.066 150.245 16.686.120 Voorzieningen en uitgestelde belasting 119.059 121.302 -2.243 91.938

15.744.387

15.263.384

108.979

113.957

tota al voorzieningen 119.059 121.302 -2.243 91.938 Schulden op ten hoogste één jaar 1.932.080 1.857.896 74.184 2.358.134 Overlopende rekeningen 331.002 234.179 96.823 386.788

108.979

113.957

1.648.745 244.423

1.474.993 154.298

1.893.169

1.629.290

17.746.535

17.006.631

tota al schulden 2.263.082 2.092.075 171.007 2.744.922

tota al passief

19.478.451

19.159.444

319.009

19.522.980

* 12-month moving total: total for the latest twelve months

Balans eigen vermogen totaal voorzieningen totaal schulden

Balans totaal 20.000.000 19.500.000 19.000.000 18.500.000 18.000.000

miljoenen

17.500.000 17.000.000 16.500.000 16.000.000 15.500.000 2011

2010

2009

2008

2007

Balans vaste activa vlottende activa 14.000.000

18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 2011

2010

2009

2008

2007

2011

2010

2009

2008

2007

53


5.378.872

|

vaste acti va 10.325.684 10.848.712 -523.028 8.238.391 Voorraden en bestellingen in uitvoering 381.084 278.491 102.593 264.729 Vorderingen op ten hoogste één jaar 1.692.923 1.527.602 165.321 1.651.045 Geldbeleggingen 5.605.027 5.055.000 550.027 6.698.565 Liquide middelen 574.130 609.124 -34.994 2.005.021 Overlopen rekeningen 899.604 840.514 59.090 665.228

5.3 begroting 2012 (in euro’s zonder decimalen)


begroting gerealiseerd begroting 2012 2011 2011 bedrijfsopbrengsten 13.330.000 13.875.016 12.750.000 omzet 6.398.400 6.577.410 47,40% 6.096.198 ander bedrijfsopbrengsten 6.931.600 7.297.606 52,60% 6.653.802 bedrijfskosten 13.313.339 13.869.350 12.735.000 Handelsgoederen, grond en hulpstoffen 595.523 620.394 4,47% 564.161 Diensten en diverse goederen 969.476 1.009.965 7,28% 974.228 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 10.901.160 11.424.082 82,37% 10.415.957 Afschrijvingen en waardeverminderingen 750.000 717.331 5,17% 720.801 Diversen 93.666 97.578 0,70% 60.000 resulta at bedrijfswinst

oper ationeel

16.661

5.666

4,43% 7,65% 81,79% 5,66% 0,47%

15.000

Voetnoot Bij de samenvattende cijfers in de resultatenrekening, balans en begroting, werd gebruik gemaakt van individuele afgeronde getallen. In de totalen werd tevens gebruik gemaakt van het juiste afgerond getal. Aldus kunnen uit een optelling beperkte afrondingsverschillen ontstaan. Voor de juiste waarden met twee decimalen verwijzen we u naar de financiële jaarrekening.

Voor een vzw is het opmaken van een begroting een wettelijke verplichting. Ieder jaar en ten laatste zes maanden na afsluitdatum van het boekjaar worden de jaarcijfers en de begroting ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering. Voor de begroting wordt door de wetgever geen verplicht schema voorzien. Om diverse redenen zoals afhankelijkheid van subsidies, verschuivingen van activiteiten en soms drastische verschuivingen in het klantenbestand, keren we steeds terug naar een zero based begroting. De bepalende externe actoren in onze werking zijn inderdaad onze klanten en de subsidiërende overheid. Gelukkig wordt door beiden enerzijds zeer duidelijk gevolg gegeven aan onze oproep om onze missie en visie te bekrachtigen en te ondersteunen: werk en tewerkstelling.

55

|

deel ii


56

|

fina nciële ja a r r ek ening 2011

57

|


financiële jaarrekening 2011

1

Controleverslag van de commissaris Verslag van de commissaris aan de ledenvergadering van de vereniging Lidwina stichting v.z.w. over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2011

58 | fina nciële ja a r r ek ening 2011

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u verslag uit in het kader van het mandaat van commissaris. Dit verslag omvat ons oordeel over het getrouw beeld van de jaarrekening evenals de vereiste bijkomende vermeldingen.

verklaring over de ja arrekening zonder voorbehoud Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2011, opgesteld op basis van het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, met een balanstotaal van € 19.478.451,03 en waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar van € 181.089,53. Het opstellen van de jaarrekening valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het opzetten, implementeren en in stand houden van een interne controle met betrekking tot het opstellen en de getrouwe weergave van de jaarrekening die geen afwijkingen van materieel belang, als gevolg van fraude of van het maken van fouten, bevat; het kiezen en toepassen van geschikte waarderingsregels ; en het maken van boekhoudkundige ramingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn. Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze jaarrekening tot uitdrukking te brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen en volgens de in België geldende controlenormen, zoals uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze controlenormen vereisen dat onze controle zo wordt georganiseerd en uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang, als gevolg van fraude of van het maken van fouten, bevat. Overeenkomstig voornoemde controlenormen hebben wij rekening gehouden met de administratieve en boekhoudkundige organisatie van de vereniging, alsook met haar procedures van interne controle. Wij hebben van de verantwoordelijken en van het bestuursorgaan van de vereniging de voor onze controles vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen. Wij hebben op basis van steekproeven de verantwoording onderzocht van de bedragen opgenomen in de jaarrekening. Wij hebben de gegrondheid van de waarderingsregels, de redelijkheid van de betekenisvolle boekhoudkundige ramingen gemaakt door de vereniging, alsook de voorstelling van de jaarrekening als geheel beoordeeld. Wij zijn van mening dat deze werkzaamheden een redelijke basis vormen voor het uitbrengen van ons oordeel. Naar ons oordeel geeft de jaarrekening afgesloten op 31 december 2011 een getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de vereniging, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

bijkomende vermeldingen

59 |

Antwerpen, 4 april 2012 maza rs bedrijfsrevisoren – réviseurs d’entreprises cv ba Commissaris vertegenwoordigd door anton nuttens Bedrijfsrevisor


Het naleven door de vereniging van de Wet �� van 21 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, alsmede van de statuten, vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan. Het is onze verantwoordelijkheid om in ons verslag de volgende bijkomende vermeldingen op te nemen die niet van aard zijn om de draagwijdte van onze verklaring over de jaarrekening te wijzigen. • onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd overeenkomstig de in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften. • voor het overige dienen wij u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding met de statuten of de Wet van 21 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen zijn gedaan of genomen.

Jaarrekening 2011

ja a r r ek ening 2011

2

JAARREKENING IN EURO

60

Naam:

Lidwina Stichting

Rechtsvorm:

Vereniging zonder winstoogmerk

Adres:

Postelarenweg

|

Postnummer:

2400

Nr: 213 Gemeente:

Bus:

Mol


Land: België Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van

Turnhout

Internetadres: BE 0407.601.720

Ondernemingsnummer

Datum van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

23-01-2006

22-05-2012

Jaarrekening goedgekeurd door de algemene vergadering van met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van

01-01-2011

tot

31-12-2011

Vorig boekjaar van

01-01-2010

tot

31-12-2010

De bedragen van het vorige boekjaar zijn identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Zijn gevoegd bij deze jaarrekening: Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn: VOL-vzw 1.2, VOL-vzw 4.1, VOL-vzw 4.2.2, VOL-vzw 4.2.3, VOL-vzw 4.2.4, VOL-vzw 4.3.4, VOL-vzw 4.3.5, VOL-vzw 4.3.6, VOL-vzw 4.4.1, VOL-vzw 4.4.2, VOL-vzw 4.5.1, VOL-vzw 4.5.2, VOL-vzw 4.5.3, VOL-vzw 4.12, VOL-vzw 4.13, VOL-vzw 4.14, VOL-vzw 4.15, VOL-vzw 7 VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de vereniging, van de BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN, en in voorkomend geval, van de vertegenwoordiger in België van de buitenlandse vereniging LAMBERT Michel Pettenlaan 1 2400 Mol BELGIË Einde van het mandaat: 18-05-2015

Voorzitter van de Raad van Bestuur

Einde van het mandaat: 18-05-2015

Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur

LOYENS Marie-Claire Vareselaan 31 2400 Mol BELGIË

1/21


DEKELVER Marijke Postelarenweg 121 2400 Mol BELGIË Einde van het mandaat: 18-05-2015

Bestuurder

SLEEBUS Johan

61 |

St-Theresiastraat 68 2400 Mol BELGIË Bestuurder


Bestuurder


Bestuurder


Bestuurder


Bestuurder


Bestuurder


Einde van het mandaat: 31-05-2015 VERELLEN Jan Kievermondeveld 28 2440 Geel BELGIË VAN WYMEERSCH Marie-Thérèse de Billemontstraat 32 F 2440 Geel BELGIË BAERT Johan Voortdijk 6 2400 Mol BELGIË VAN DER STIGHELEN Lieve Boeretangsedreef 11 2400 Mol BELGIË SMET Wim Stokt 105 2400 Mol BELGIË Begin van het mandaat: 31-05-2012 MAZARS BEDRIJFSREVISOREN (B00021) BE 0428.837.889 Grotesteenweg 224/14 2600 Berchem (Antwerpen) BELGIË Direct of indirect vertegenwoordigd door: NUTTENS Anton bedrijfsrevisor

2/21


Nr.

BE 0407.601.720

VOL-vzw 2.1

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA

Toel.

Boekjaar

Vorig boekjaar

10.325.683,57

10.848.711,91

30.748,23

31.507,68

22/27 22 22/91 22/92 23 231 232 24 241 242 25 26 261 262 27

10.166.383,71 9.024.504,51 9.024.504,51

10.274.216,81 9.068.911,91 9.068.911,91

471.791,99 471.791,99

479.014,63 479.014,63

670.087,21 670.087,21

726.290,27 726.290,27

4.4/4.5.1 4.13

28 280/1 280 281

128.551,63

4.13

282/3 282 283 284/8 284 285/8

128.551,63 112.500 16.051,63

542.987,42 250.000 292.987,42

VLOTTENDE ACTIVA

29/58

9.152.767,46

8.310.731,89

Vorderingen op meer dan één jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen waarvan niet-rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente

29 290 291

Voorraden en bestellingen in uitvoering Voorraden Grond- en hulpstoffen Goederen in bewerking Gereed product Handelsgoederen Onroerende goederen bestemd voor verkoop Vooruitbetalingen Bestellingen in uitvoering

3 30/36 30/31 32 33 34 35 36 37

381.083,53 296.729,39 296.729,39

278.491,42 266.808,42 266.808,42

Vorderingen op ten hoogste één jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen waarvan niet-rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente

40/41 40 41

1.692.922,86 1.457.904,65 235.018,21

1.527.601,96 1.193.912,42 333.689,54

415

155.810,79

321.139,13

VASTE ACTIVA

62

Codes 20/28

| fina nciële ja a r r ek ening 2011

Oprichtingskosten

4.1

20

Immateriële vaste activa

4.2

21

Materiële vaste activa Terreinen en gebouwen In volle eigendom van de vereniging Overige Installaties, machines en uitrusting In volle eigendom van de vereniging Overige Meubilair en rollend materieel In volle eigendom van de vereniging Overig Leasing en soortgelijke rechten Overige materiële vaste activa In volle eigendom van de vereniging Overige Activa in aanbouw en vooruitbetalingen

4.3

Financiële vaste activa Verbonden entiteiten Deelnemingen Vorderingen Andere vennootschappen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat Deelnemingen Vorderingen Andere financiële vaste activa Aandelen Vorderingen en borgtochten in contanten

Geldbeleggingen

2915

4.5.1/4.6

Liquide middelen Overlopende rekeningen

TOTAAL VAN DE ACTIVA

542.987,42

4.6

84.354,14

11.683

50/53

5.605.027,4

5.055.000

54/58

574.129,77

609.124,16

490/1

899.603,9

840.514,35

20/58

19.478.451,03

19.159.443,8

3/21


Nr.

BE 0407.601.720

VOL-vzw 2.2 Toel.

PASSIVA

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

17.096.311,05

16.946.065,78

9.000.000 9.000.000

9.000.000 9.000.000

13

4.764.079,43

4.764.079,43

14

2.886.569,34

2.705.479,81

15

445.662,28

476.506,54

VOORZIENINGEN

16

119.058,66

121.302,45

Voorzieningen voor risico's en kosten Pensioenen en soortgelijke verplichtingen Belastingen Grote herstellings- en onderhoudswerken Overige risico's en kosten

119.058,66 119.058,66

121.302,45 82.836,16

4.7

160/5 160 161 162 163/5

Voorzieningen voor schenkingen en legaten met terugnemingsrecht

4.7

168

EIGEN VERMOGEN

10/15

Fondsen van de vereniging Beginvermogen Permanente financiering

10 100 101

Herwaarderingsmeerwaarden

12

(+)/(-)

Kapitaalsubsidies

SCHULDEN Schulden op meer dan één jaar Financiële schulden Achtergestelde leningen Niet-achtergestelde obligatieleningen Leasingschulden en soortgelijke schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden Rentedragend Niet-rentedragend of gekoppeld aan een abnormaal lage rente Borgtochten ontvangen in contanten Schulden op ten hoogste één jaar Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen Financiële schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten Belastingen Bezoldigingen en sociale lasten Diverse schulden Vervallen obligaties, coupons en borgtochten ontvangen in contanten Andere rentedragende schulden Andere schulden, niet-rentedragend of gekoppeld aan een abnormaal lage rente Overlopende rekeningen

TOTAAL VAN DE PASSIVA

17/49 4.8

63

38.466,29

2.263.081,32

2.092.075,57

1.932.079,78

1.857.896,45

17 170/4 170 171 172 173 174 175 1750 1751 176 179 1790 1791 1792 42/48

4.8

4.8

42 43 430/8 439 44 440/4 441 46 45 450/3 454/9 48

193.663 193.663

222.117,94 222.117,94

8.897,45

397,45

1.722.515,26 55.409,14 1.667.106,12 7.004,07

1.628.208,83 203.419,57 1.424.789,26 7.172,23

480/8 4890

4.8

4891

7.004,07

7.172,23

492/3

331.001,54

234.179,12

10/49

19.478.451,03

19.159.443,8

4/21


Overgedragen winst (verlies)

4.7

|

Bestemde fondsen


Nr.

BE 0407.601.720

VOL-vzw 3

RESULTATENREKENING Toel.

64

Bedrijfsopbrengsten Omzet Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname) (+)/(-) Geproduceerde vaste activa Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies Andere bedrijfsopbrengsten


Bedrijfskosten Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen Aankopen Voorraad: afname (toename) (+)/(-) Diensten en diverse goederen Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-) Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) Andere bedrijfskosten Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-) Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)

4.9

4.9

4.9

Uitzonderlijke kosten Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa Waardeverminderingen op financiële vaste activa Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen) (+)/(-) Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa Andere uitzonderlijke kosten Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten (-) Winst (Verlies) van het boekjaar

(+)/(-)

60/64 60 600/8 609 61 62

Vorig boekjaar

13.875.015,77 6.504.738,96 72.671

13.163.503,75 6.281.851,74

7.013.849,39 283.756,42

1.715 10.340,75 6.656.909,46 212.686,8

13.869.350,43 620.394,45 650.315,42 -29.920,97 1.009.964,95 11.424.082,42

13.369.142,83 584.724,52 598.803,63 -14.079,11 1.329.842,54 10.716.572,22

719.410,97

617.317,75

631/4

163,35

3.720,16

4.9 4.9

635/8 640/8

-2.243,79 97.578,08

29.364,61 87.601,03

649

4.10

Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening (+)/(-) Uitzonderlijke opbrengsten Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa Andere uitzonderlijke opbrengsten

71 72 73 74

Boekjaar

4.9

4.10

Financiële kosten Kosten van schulden Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-) Andere financiële kosten

70/74 70

630

(+)/(-)

Financiële opbrengsten Opbrengsten uit financiële vaste activa Opbrengsten uit vlottende activa Andere financiële opbrengsten

Codes

9901

5.665,34

-205.639,08

75 750 751 752/9

208.209,14

626.542,65 10.000 613.254,92 3.287,73

205.077,38 3.131,76 95.424,85 91.358,87

47.904,18 42.441,31

651 652/9

4.065,98

5.462,87

9902

118.449,63

372.999,39

75.139,9

1.500

65 650

76 760 761

4.10

762 763 764/9 66 660 661

4.10

3.176,45 71.963,45 12.500

1.500 56.731,85

12.500

662 663 664/8

4.830,85 51.901

669 9904

181.089,53

317.767,54

5/21


Nr.

BE 0407.601.720

VOL-vzw 4.2.1

TOELICHTING

STAAT VAN DE IMMATERIËLE VASTE ACTIVA Codes

Boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8051P

XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-)

8021 8031 8041

8.896,84 80.656,67

Vorig boekjaar

KOSTEN VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

65 |

8051 8121P

Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen Overgeboekt van een post naar een andere

8071 8081 8091 8101 8111

9.656,29

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8121

49.908,44

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

210

30.748,23

XXXXXXXXXX

40.252,15

6/21


Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

(+)/(-)

71.759,83


Nr.

BE 0407.601.720

VOL-vzw 4.3.1

STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA Codes

Boekjaar


8191P

XXXXXXXXXX


8161 8171 8181

Vorig boekjaar

TERREINEN EN GEBOUWEN

66 |


8191


Meerwaarden per einde van het boekjaar

8251P

Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Verworven van derden Afgeboekt Overgeboekt van een post naar een andere

8211 8221 8231 8241

(+)/(-)


8251


8321P


8271 8281 8291 8301 8311



(+)/(-)

8321 22

14.007.366,4

435.945,66 14.443.312,06 XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

4.938.454,49

480.353,06

5.418.807,55

9.024.504,51

WAARVAN In volle eigendom van de vereniging

22/91

9.024.504,51

7/21


Nr.

BE 0407.601.720

VOL-vzw 4.3.2 Codes

Boekjaar


8192P

XXXXXXXXXX


8162 8172 8182

92.261,35


8192

2.936.600,83


8252P


8212 8222 8232 8242

Vorig boekjaar

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING

67

8252


8322P


8272 8282 8292 8302 8312

99.483,99


8322

2.464.808,84


23

XXXXXXXXXX

2.365.324,85

471.791,99


231

471.791,99

8/21


XXXXXXXXXX


(+)/(-)

|

(+)/(-)

2.844.339,48


Nr.

BE 0407.601.720

VOL-vzw 4.3.3 Codes

Boekjaar


8193P

XXXXXXXXXX


8163 8173 8183

Vorig boekjaar

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL



8193


8253P


8213 8223 8233 8243

(+)/(-)


8253


8323P


8273 8283 8293 8303 8313

(+)/(-)


8323


24

2.115.533,99

73.714,55 33.242,13 2.156.006,41 XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

1.389.243,72

129.917,61 33.242,13 1.485.919,2

670.087,21


241

670.087,21

9/21


Nr.

BE 0407.601.720

VOL-vzw 4.4.3

STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar


8393P

XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar Aanschaffingen Overdrachten en buitengebruikstellingen Overboekingen van een post naar een andere

8363 8373 8383

ANDERE VENNOOTSCHAPPEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN

(+)/(-)

8453P


8413 8423 8433 8443

(+)/(-)


8453

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8523P


8473 8483 8493 8503 8513

(+)/(-)

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8523

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar

8553P

Mutaties tijdens het boekjaar

(+)/(-)

69

125.000 XXXXXXXXXX

0

XXXXXXXXXX 12.500

12.500 XXXXXXXXXX

8543

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar

8553


284

112.500

ANDERE ENTITEITEN - VORDERINGEN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

285/8P

Mutaties tijdens het boekjaar Toevoegingen Terugbetalingen Geboekte waardeverminderingen Teruggenomen waardeverminderingen Wisselkoersverschillen Overige mutaties

8583 8593 8603 8613 8623 8633

(+)/(-) (+)/(-)


285/8

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE BOEKJAAR

8653

XXXXXXXXXX

292.987,42

11.879 288.814,79

16.051,63

10/21


8393

125.000

|

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar Meerwaarden per einde van het boekjaar

250.000


Nr.

BE 0407.601.720

VOL-vzw 4.6

GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA) Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

GELDBELEGGINGEN 51 8681 8682

70

Vastrentende effecten Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen

52 8684

|

Termijnrekeningen bij kredietinstellingen Met een resterende looptijd of opzegtermijn van hoogstens één maand meer dan één maand en hoogstens één jaar meer dan één jaar

53

Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen

8689


Aandelen Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag Niet-opgevraagd bedrag

8686 8687 8688

1.850.000 1.350.000 500.000 3.755.027,4

800.000 800.000 4.255.000 Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt Te ontvangen intresten

Nr.

876.566,96

BE 0407.601.720

VOL-vzw 4.7

STAAT VAN DE BESTEMDE FONDSEN EN VOORZIENINGEN Code

Boekjaar

STAAT VAN DE BESTEMDE FONDSEN Fondsen bestemd om een sociaal passief te dekken Waarderingsregels gekozen om het bestemde bedrag te bepalen

131

4.764.079,43

Boekjaar

VOORZIENINGEN Uitsplitsing van de post 163/5 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt

Uitsplitsing van de post 168 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt

11/21


Nr.

BE 0407.601.720

VOL-vzw 4.8

STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA) Codes

Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN EEN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD

Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

42

Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar Financiële schulden Achtergestelde leningen Niet-achtergestelde obligatieleningen Leasingschulden en soortgelijke schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden

8802 8812 8822 8832 8842 8852 8862 8872 8882 8892 8902

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar

8912

Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar Financiële schulden Achtergestelde leningen Niet-achtergestelde obligatieleningen Leasingschulden en soortgelijke schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden

8803 8813 8823 8833 8843 8853 8863 8873 8883 8893 8903

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar

8913 Codes

71


8801 8811 8821 8831 8841 8851 8861 8871 8881 8891 8901

|

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen Financiële schulden Achtergestelde leningen Niet-achtergestelde obligatieleningen Leasingschulden en soortgelijke schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden

Boekjaar

GEWAARBORGDE SCHULDEN Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden Financiële schulden Achtergestelde leningen Niet-achtergestelde obligatieleningen Leasingschulden en soortgelijke schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten Overige schulden

8921 8931 8941 8951 8961 8971 8981 8991 9001 9011 9021 9051

Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden

9061

Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de vereniging Financiële schulden

8922

13/21


Nr.

72

BE 0407.601.720


Achtergestelde leningen Niet-achtergestelde obligatieleningen Leasingschulden en soortgelijke schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten Belastingen Bezoldigingen en sociale lasten Overige schulden Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de vereniging

VOL-vzw 4.8 Codes 8932 8942 8952 8962 8972 8982 8992 9002 9012 9022 9032 9042 9052

Boekjaar

9062 Codes

Boekjaar

SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN Belastingen Vervallen belastingschulden Niet-vervallen belastingschulden Geraamde belastingschulden

9072 9073 450

Bezoldigingen en sociale lasten Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten

9076 9077

55.409,14

1.667.106,12 Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt Registraitierechten Roerende voorheffing verzekeringen

26.909,19 212.619,57

14/21


Nr.

BE 0407.601.720

VOL-vzw 4.9

BEDRIJFSRESULTATEN Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

BEDRIJFSOPBRENGSTEN 1.988.915,52 2.107.618,78 1.385.516,08 799.801,56

730/1 732/3 734/5 736

BEDRIJFSKOSTEN Werknemers waarvoor de vereniging een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister Totaal aantal op de afsluitingsdatum Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

9086 9087 9088

Personeelskosten Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen Andere personeelskosten Ouderdoms- en overlevingspensioenen Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) Waardeverminderingen Op voorraden en bestellingen in uitvoering Geboekt Teruggenomen Op handelsvorderingen Geboekt Teruggenomen

73


Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies Lidgeld Schenkingen Legaten Kapitaal- en intrestsubsidies

2.311.584,66 2.111.807,24 1.352.996,63 728.350,43

|

Netto-omzet Uitsplitsing per bedrijfscategorie Groenzorg Verpakkingen Enclaves Overige Uitsplitsing per geografische markt

487 441,2 599.588

482 416,5 607.137

620 621 622 623 624

8.065.162,94 1.815.118,48 160.264,75 1.366.176,57 17.359,68

7.610.443,07 1.646.473,57 124.958,65 1.334.696,93

635

36.222,5

39.301,51 2.032,06

9110 9111 9112 9113

163,35

5.851,89 4.163,79

Voorzieningen voor risico's en kosten Toevoegingen Bestedingen en terugnemingen

9115 9116

65.530,44 67.774,23

39.301,51 9.936,9

Andere bedrijfskosten Bedrijfsbelastingen en -taksen Andere

640 641/8

90.462,12 7.115,96

85.800,34 1.800,69

Uitzendkrachten en ter beschikking van de vereniging gestelde personen Totaal aantal op de afsluitingsdatum Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren Kosten voor de vereniging

9096 9097 9098 617

1 1.195 30.938,85

9,6 19.062 365.208,87

15/21


Nr.

BE 0407.601.720

VOL-vzw 4.10

FINANCIËLE EN UITZONDERLIJKE RESULTATEN Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

FINANCIËLE RESULTATEN Andere financiële opbrengsten Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten Verkregen betalingskortingen

3.131,76

3.287,73

3.539,19 91.358,87

5.512,85 42.391,33


Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen en van disagio

6501

Geactiveerde intercalaire interesten

6503

Waardeverminderingen op vlottende activa Geboekt Teruggenomen

6510 6511

Andere financiële kosten Bedrag van het disconto ten laste van de vereniging bij de verhandeling van vorderingen

653

Voorzieningen met financieel karakter Toevoegingen Bestedingen en terugnemingen

6560 6561

Uitsplitsing van de overige financiële kosten Bankkosten Roerende Voorheffing

Boekjaar

UITZONDERLIJKE RESULTATEN Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke opbrengsten

Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke kosten

16/21


Nr.

BE 0407.601.720

VOL-vzw 4.11

TAKSEN Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde Aan de vereniging (aftrekbaar) Door de vereniging

9145 9146

460.680,75 1.182.773,49

541.401,59 1.164.402,44

Ingehouden bedragen ten laste van derden als Bedrijfsvoorheffing Roerende voorheffing

9147 9148

1.112.987,58

1.102.853,02

BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TEN LASTE VAN DERDEN


17/21


Nr.

BE 0407.601.720

VOL-vzw 5

SOCIALE BALANS

Nummers van de paritaire comités die voor de vereniging bevoegd zijn:

32701

Staat van de tewerkgestelde personen Werknemers waarvoor de vereniging een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister 76 |

Tijdens het boekjaar en het vorige boekjaar

Codes

1.

Voltijds

2.


(boekjaar)

Deeltijds

3.

Totaal (T) of totaal in voltijdse equivalenten (VTE)

(boekjaar)

3P.

(boekjaar)

Totaal (T) of totaal in voltijdse equivalenten (VTE)

(vorig boekjaar)

Gemiddeld aantal werknemers

100

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

101

463.483

136.105

599.588

T

607.137

T

Personeelskosten

102

8.703.329,45

2.703.393,29

11.406.722,74

T

11.406.722,74

T

Bedrag van de voordelen bovenop het loon

103

XXXXXXX

XXXXXXX

336,5

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar Aantal werknemers

153,3

Codes

1.

441,2 VTE

416,5 VTE

T

Voltijds

2.

T

Deeltijds

3.

Totaal in voltijdse equivalenten

105

329

158

436,7

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd

110

310

155

415,9

Overeenkomst voor een bepaalde tijd

111

19

3

20,8

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk

112

Vervangingsovereenkomst

113

222

73

272

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Volgens het geslacht en het studieniveau Mannen

120

lager onderwijs

1200

20

10

25,7

secundair onderwijs

1201

186

61

228,7

hoger niet-universitair onderwijs

1202

16

2

17,6

universitair onderwijs

1203 164,7

Vrouwen

107

85

lager onderwijs

121 1210

7

6

11,1

secundair onderwijs

1211

95

67

140,4

hoger niet-universitair onderwijs

1212

5

11

12,4

universitair onderwijs

1213

1

0,8

Volgens de beroepscategorie Directiepersoneel

130

Bedienden

134

19

14

28,7

Arbeiders

132

310

144

408

Andere

133

18/21


Nr.

BE 0407.601.720

VOL-vzw 5

Uitzendkrachten en ter beschikking van de vereniging gestelde personen Codes

1. Uitzendkrachten

2.

Tijdens het boekjaar

150

1

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

151

1.195

Kosten voor de vereniging

152

30.938,85

77 |

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen

Ter beschikking van de vereniging gestelde personen

Ingetreden Aantal werknemers waarvoor de vereniging tijdens het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen personeelsregister

Codes

1.

Voltijds

2.

Deeltijds

3.


205

77

12

83,3


210

27

7

30,5


211

50

5

52,8


212


213


Uitgetreden Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring aangegeven of een in het algemeen personeelsregister opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam

Codes

1.

Voltijds

2.

Deeltijds

3.


305

68

17

78,2


310

19

14

27,7


311

49

3

50,5


312


313

5

3,9


Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst Pensioen

340

1

Brugpensioen

341

1

Afdanking

342

7

2

8,1

Andere reden

343

59

10

65,2

Waarvan: het aantal werknemers dat als zelfstandige ten minste op halftijdse basis diensten blijft verlenen aan de vereniging

350

1

19/21


Tabel van het personeelsverloop tijdens het boekjaar


Nr.

BE 0407.601.720

VOL-vzw 5

Inlichtingen over de opleidingen voor de werknemers tijdens het boekjaar Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

Codes

Mannen

Codes

Vrouwen

Aantal betrokken werknemers

5801

81 5811

78

Aantal gevolgde opleidingsuren

5802

1.221 5812

1.228

Nettokosten voor de vereniging

5803

40.124,17 5813

29.949,04

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding

|

waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen

58032

58132

waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering)

58033

7.839,43 58133


78

58031

47.963,6 58131

40.448,32 10.499,28

Totaal van de minder formele en informele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever Aantal betrokken werknemers

5821

43 5831

61


5822

133 5832

146


5823

2.676,81 5833

2.577,11

Aantal betrokken werknemers

5841

5851


5842

5852


5843

5853

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

20/21


Nr.

BE 0407.601.720

VOL-vzw 6

WAARDERINGSREGELS Software en computers 20% Gebouwen 3-5% Meubilair 10% Machines en Rollend Materieel Aanpassing gebouwen 10-20%

10-20%

Bijkomende specificaties over de waarderingsregels, van toepassing op investeringen gebeurd na 01/01/2002 : - minimumbedrag investering € 250 - investering machines < € 2500 worden afgeschreven aan 20% - investering machines > € 2500 worden afgeschreven aan 10% - aanpassingswerkzaamheden gebouwen worden afgeschreven aan 10% - de afschrijvingskosten worden niet pro rata berekend maar telkens voor een volledig jaar in de kost opgenomen onafhankelijk van de investeringsdatum.

79 |

De voorraden worden desgevallend afgewaardeerd indien incourant of indien de verkoopwaarde lager is dan de voorraadwaarde. De handelsvorderingen worden afgewaardeerd aan de hand van een analyse per openstaande vordering.


21/21

Specificaties bij de balans en de resultatenrekening

3

activa

12/31/2010

30.748,23

31.507,68

10.166.383,71

10.274.216,81

financiële vaste acti va 128.551,63 C Andere financiële vaste activa Aandelen 112.500,00 Vorderingen en borgtochten in contanten 16.051,63 vi voorr aden en bestellingen in uit voering 381.083,53 Grond- en hulpstoffen 296.729,39 Bestellingen in uitvoering 84.354,14 vii vorderingen op ten hoogste 1 ja ar 1.692.922,86 A Handelsvorderingen 1.457.904,65 Klanten 1.445.955,50 Op te stellen facturen Op te stellen CN’s Dubieuze debiteuren 21.683,48 Waardeverminderingen -9.734,33 B Overige vorderingen 235.018,21 Terug te vorderen BTW 0,00 Vord. Subs. Loon + Soc. L. 155.810,79 Overige vorderingen 79.207,42 viii geldbeleggingen 5.605.027,40 B Overige beleggingen 5.605.027,40 Termijnrekeningen Dexia 500.000,00 KBC 850.000,00 Beleggingen KBC 500.000,00 ING 500.027,40 Dexia 500.000,00 Ethias 2.255.000,00 BNP Paribas Fortis 500.000,00

542.987,42

80

|

12/31/2011

ii

immateriële vaste acti va


iii

materiële vaste acti va

i v

250.000,00 292.987,42 278.491,42 266.808,42 11.683,00 1.527.601,96 1.193.912,42 1.116.069,29 67.095,88 0,00 20.318,23 -9.570,98 333.689,54 12.550,41 230.291,59 90.847,54 5.055.000,00 5.055.000,00 500.000,00 300.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 2.255.000,00 500.000,00

acti va

12/31/2011

12/31/2010

liquide middelen 574.129,77 Spaarrekening BNP Paribas Fortis 12.200,29 K.B.C. 401.259,55 Post 2.242,10 Zichtrekening BNP Paribas Fortis 67.324,72 K.B.C. 3.572,74 ING 21.036,06 Dexia 48.711,84 BNP Paribas Fortis Private 14.450,46 Bank van de Post 1.631,02 Kas 1.649,20 Beleggersrekening KBC 51,34 Private Deposit Acco 0,45 x overlopende rekeningen 899.603,90 Over te dragen kosten 22.332,64 Verworven opbrengsten (intresten) 877.271,26 tota al activa 19.478.451,03

609.124,16

i x

fondsen van de vereniging

A. Beginvermogen

iii

bestemde fondsen 1 Fondsen voor investeringen 2 Fondsen sociaal passief 3 Beschikbare reserves Vlaams Fonds Verworven onroerende investeringen Verworven roerende investeringen i v overgedr agen winst Overgedragen resultaat Resultaat boekjaar v k apita alsubsidies D Pré -VIPA onroerende kapitaalsubsidies E Overige kapitaalsubsidies

776,36 0,00 840.514,35 62.861,07 777.653,28

19.159.443,80

12/31/2011

12/31/2010

9.000.000,00 9.000.000,00

9.000.000,00 9.000.000,00

4.764.079,43 1.544.956,43 3.219.123,00 0,00 0,00 0,00

4.764.079,43 0,00 3.219.123,00 1.544.956,43 810.825,48 734.130,95

2.886.569,34 2.705.479,81 181.089,53

2.705.479,81 2.387.712,27 317.767,54

445.662,28 133.789,52 311.872,76

476.506,54 183.068,52 293.438,02

81


i

60.736,06 74.409,82 61.711,68 25.457,98 0,45 2.924,03 903,93

|

passiva

0,00 379.961,75 2.242,10

PASSI VA

vi

82

12/31/2011

12/31/2010


voorzieningen 119.058,66 121.302,45 Brugpensioenen 119.058,66 82.836,16 Overige risico’s en kosten (groot onderhoud) 0,00 38.466,29 i x schulden op ten hoogste 1 ja ar 1.932.079,78 1.857.896,45 C Handelsschulden 193.663,00 222.117,94 Leveranciers crediteuren 193.663,00 205.521,16 Te betalen facturen 25.922,78 In transit -9.326,00 D Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 8.897,45 397,45 E Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 1.722.515,26 1.628.208,83 1 Belastingen 55.409,14 203.419,57 B.T.W. rekening courant -397,37 0,00 Te betalen bedrijfsvoorheffing 55.806,51 203.419,57 2 Bezoldigingen en sociale lasten 1.667.106,12 1.424.789,26 R.S.Z. 488.133,70 319.158,25 Bijdrage pensioenkas 0,00 1.485,82 Wedden 4.178,20 3.106,28 Lonen 206.565,15 177.530,08 Voorziening vakantiegeld 939.442,49 897.917,29 Voorziening eindejaarspremie 28.716,26 26.530,06 Decava 70,32 -938,52 F Overige schulden 7.004,07 7.172,23 L/R personeel 7.004,07 7.172,23 x overlopende rekeningen 331.001,54 234.179,12 Provisie verzekeringen 12.433,39 11.561,76 Toe te rekenen kosten 316.960,79 220.897,91 In te brengen bedrag 165,29 277,38 NTI Laureys N 1.442,07 1.442,07 tota al passiva 19.478.451,03 19.159.443,80

resultatenrekening

2011

2010

13.875.015,77 6.504.738,96 29.739,96 79.216,01 84.845,00 54.181,88 2.112.106,94 190.964,80 2.234.629,66 19.671,47 1.357.280,63 244.177,99 2.979,18 21.414,79 73.530,65

13.163.503,75 6.281.851,74 61.948,23 80.486,46 46.928,41 52.443,73 2.107.027,48 227.282,72 1.988.915,52 5.864,94 1.385.516,08 203.121,08 62.503,55 13.370,20 46.443,34

72.671,00 0,00 7.013.849,39 5.976.796,00 44.000,00 921.743,03 71.310,36 283.756,42 12.109,37 84.219,94 34.022,72 9.951,06 143.453,33

1.715,00 10.340,75 6.656.909,46 5.746.326,93 53.010,91 799.749,77 57.821,85 212.686,80 19.967,10 82.529,35 18.758,60 1.126,50 90.305,25

13.869.350,43 620.394,45 650.315,42 489.983,42 160.332,00 -29.920,97 1.009.964,95 374.683,44 162.255,43 69.814,25 14.036,48 283.751,14 30.938,85 74.485,36 11.424.082,42 1.263.138,52 6.802.024,42 338.499,57 1.458.416,84 7.466,76 740.798,01 126.267,67 7.221,81 80.954,94

13.369.142,83 584.724,52 598.803,63 369.101,29 229.702,34 -14.079,11 1.329.842,54 335.839,50 182.148,42 64.399,37 29.825,70 276.925,25 365.208,87 75.495,43 10.716.572,22 1.173.656,40 6.436.786,67 325.666,66 1.303.358,07 11.267,94 725.078,91 124.958,65 7.676,86 77.825,04

i


bedrijfsopbrengsten A Omzet - Bureelwerken - Scanning - Electro montage - Afdeling allerlei - Verpakking - Naadafdeling - Afdeling groenzorg - Magazijn - Enclaves - Hout - Matrassen - Karton - Kapstokken sorteren B Wijziging in voorraad goederen in bewerking, gereed product en bestellingen in uitvoering C Geproduceerde vaste activa D Lidgelden, schenkingen en subsidies - Subsidies - Kredieturen - R.S.Z.-vermindering - Kapitaalsubsidies E Andere bedrijfsopbrengsten - Verzekering A.O. - Recuperatie M.C. - Diverse - Ontvangsten vergoeding verzekering - Huur ii bedrijfskosten A Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 1 Inkopen - Inkopen - Onderaanneming 2 Wijziging voorraad B Diensten en diverse goederen - Onderhoud machines, install’- en gebouwen - Administratiekosten - Verzekeringen - Erelonen en lidgelden - Water, gas, electr., brandstof - Uitzendkrachten - Diversen C Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen - Wedden bedienden - Loonkosten - R.S.Z. - bedienden - R.S.Z. - arbeiders - Verlofgeld bedienden - Verlofgeld arbeiders - Bovenwettelijke verzekeringen - Wetsverzekeringen bedienden - Wetsverzekeringen arbeiders

R ESULTAT ENR EK ENING


- Sociaal abonnement + verpl. bedienden - Sociaal abonnement + verpl. arbeiders - Sociale voordelen bedienden - Sociale voordelen arbeiders - Brugpensioen bedienden - Brugpensioen arbeiders - Diverse personeelskosten D Afschrijvingen E Waardeverminderingen - Terugname waardevermindering op voorraden - Toevoeging waardevermindering op voorraden - Toevoeging waardevermindering dubieuze debiteuren - Terugname waardevermindering dubieuze debiteuren F Voorzieningen voor risico’s en kosten - Terugname provisie groot onderhoud - Toevoeging provisie brugpensioenen - Terugname provisie brugpensioenen G Andere bedrijfskosten - Belastingen V.Z.W.’s - Verkeersbelasting - Onroerende voorheffing - Belasting op verzekeringen - Provincie-, gemeente- en milieubelastingen - Diverse i v financiële opbrengsten A Opbrengsten uit vaste activa - Interesten en dividenden B Opbrengsten uit vlottende activa - Interesten C Andere financiële opbrengsten - Betalingskortingen v financiële kosten A Kosten van schulden B Waardevermindering op vlottende activa C Andere financiële kosten - Bankkosten - Roerende voorheffing - Overige vi uitzonderlijke opbrengsten D Meerwaarde bij realisatie vaste activa E Andere uitzonderlijke opbrengsten - Correctie Subsidies vii uitzonderlijke kosten D Minderwaarde bij realisatie vaste activa E Andere uitzonderlijke kosten - Correctie subsidies resulta at van het boekja ar

12/31/2011

12/31/2010

5.304,65 72.726,00 39.145,50 218.045,00 935,80 16.423,88 246.713,05 719.410,97 163,35 0 0 163,35 0 -2.243,79 -38.466,29 65.530,44 -29.307,94 97.578,08 33.767,19 18.237,75 18.983,81 1.536,27 17.139,04 7.914,02

5.511,23 72.369,73 39.091,00 208.560,50 5.528,16 13.445,72 185.790,68 617.317,75 3.720,16 0,00 2.032,06 5.851,89 -4.163,79 29.364,61 -9.936,90 39.301,51 0,00 87.601,03 33.300,00 17.987,08 8.104,12 6.887,42 19.271,72 2.050,69

208.209,14 0,00 0,00 205.077,38 205.077,38 3.131,76 3.131,76

626.542,65 10.000,00 10.000,00 613.254,92 613.254,92 3.287,73 3.287,73

107.924,85 0,00 12.500,00 95.424,85 3.539,13 91.358,87 526,85

47.904,18 0,00 0,00 47.904,18 5.251,30 42.391,33 261,55

75.139,90 3.176,45 71.963,45 71.963,45

1.500,00 1.500,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

56.731,85 4.830,85 51.901,00 51.901,00

181.089,53

317.767,54

4

Enkele ratios

2006

7,30

7,81 85

0,29

0,35

2,85

1,98

9,76

11,30

personeelsr atio

Personeelskosten per werknemer (€) 25.893 25.730 23.526 23.444 Omzet per werknemer (€) 14.743 15.082 13.562 14.140 # aantal werknemers (gemiddeld VTE) 441,2 416,5 434,6 429,1

21.847 13.305

20.490 10.016

409

371,1

Gezien Lidwina Stichting een beschutte werkplaats is en geen commerciële onderneming, is het eerder aangewezen de evolutie van de ratio’s te analyseren dan de inhoudelijke betekenis ervan. De evolutie van de ratio’s wordt beïnvloed door het activiteitenniveau, investeringsprogramma’s en eventuele wijzigingen in het subsidiëringsysteem toegekend door de overheidsinstanties. Vanaf 2006 wordt een deel van de R.S.Z.-vermindering opgenomen in min van de personeelskosten.


solvabiliteitsr atio Solvabiliteitscoëfficiënt 8,18 8,66 8,86 9,76 Balanstotaal / Vreemd vermogen (16/49)

2007

|

liquiditeitsr atio’s 2011 2010 2009 2008 Liquiditeit in enge zin : 4,07 3,87 4,39 6,99 (Vlottende activa – Voorraden – Overlopende rekeningen) Vreemd vermogen op korte termijn (42/48) Thesauriecoëfficiënt : 0,25 0,29 0,73 0,12 Liquiditeiten (55/58) Vreemd vermogen op korte termijn (42/49) Omlooptijd voorraden : 1,17 1,31 1,94 1,73 (Beginvoorraad + Inkopen – Eindvoorraad) (Beginvoorraad + Eindvoorraad) / 2

Een aantal van bovenstaande ratio’s worden beïnvloed doordat einde 2009 er een belangrijk bedrag openstond aan een leverancier met betrekking tot bouwwerken. De daling van de liquiditeiten in 2010 ten opzichte van de voorgaande jaren situeert zich op het niveau van afname van de liquide middelen en de daling van de handelsschulden ten opzichte van 2009. De thesauriecoëfficiënt per einde 2011 ligt in lijn met voorgaand boekjaar.. De voorraden bestaan voornamelijk uit hulpstoffen voor de prestaties aan de klanten. De voorraadrotatie is licht gedaald in 2011 ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De solvabiliteit blijft quasi ongewijzigd ten opzichte van vorig boekjaar. De omzet per werknemer daalt met 2% ten opzichte van 2010 tot 14.743 € in 2011. De personeelskosten per werknemer per einde 2011 liggen in lijn met vorig boekjaar.


gebruikte afkortingen

WOP

Algemeen Belgisch Vakverbond Algemeen Christelijk Vakverbond Bond Bedienden Technici en Kader ABVV British Retail Consortium Balanced Scorecard Beschutte Werkplaats copyright Collectieve Arbeidsovereenkomst rijbewijs vrachtwagen + aanhangwagen of oplegger >750 kg Dienst Beroepsopleiding disk operating system (besturingssysteem) European Foundation for Quality Management Eerste Hulp bij Ongevallen Enterprice resource planning Europees Sociaal Fonds Fax Federatie van Beschutte Werkplaatsten van de provincie Antwerpen Frequentiegraad global positioning system Gespecialiseerde trajectbepalings- en begeleidingsdienst information and communication technologies International Featured Standard Interprofessioneel akkoord Vakbond voor bedienden en kader - deel van ACV Mobiel Normaal Economisch Circuit Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn Microsoft Maatschappelijk Verantwoord ondernemen Naamloze Vennootschap personel computer Procter & Gamble personen met een arbeidshandicap psychosociale problematiek Progressief Tewerkgestelden Na Ziekte Redundant array if independant disks Regionaal Sociaaleconomisch Overlegcomité Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Vlaams Agentschap voor ondernemersvorming Telefoon Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Vlaams Economisch Verbond Vlaams Intersectoraal Akkoord Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoongebonden Aangelegenheden Vlaams Instituut voor Vorming en Opleiding Ondernemersplatform werkgevers Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen Vlaams netwerk voor ondernemingen Vlaams Overleg Sociale Economie Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Vennootschap met Sociaal Oogmerk Voltijds Equivalent - ook FTE Vorming Training Opleiding Vereniging zonder Winstoogmerk Werkelijke Ernstgraad

Werkondersteuningspakket

87


ABVV ACV BBTK BRC BSC BW © CAO CE DBO DOS EFQM EHBO ERP ESF F FBPWA Fg GPS GTB ICT IFS IPA LBC-NVK M NEC OCMW MS MVO NV PC P&G PmAH PSP PTNZ RAID RESOC RIZIV SYNTRA T VDAB VEV VIA VIPA VIVO VKW VLAB VOKA VOSEC VSAWSE VSO VTE VTO VZW Weg

|

r edactie

colofon

Raad van bestuur, directie en kader

Lidwina Beschutte Werkplaats

Van Looveren & Princen

vor mge v ing

www.vanlooveren-princen.be

Drukkerij De Bie, Duffel

druk k er ij en a f w er k ing

www.debie.net

Binnenwerk: Olin regular high white, 120 g

pa pier

Omslag: Olin regular high white, 300 g

v er a nt woor delijk e uitge v er

Lidwina-Stichting vzw

Eddy Jennen, directeur

Postelarenweg 213

2400 Mol

Uit het oogpunt van zorgvuldigheid werd aan de teksten en beelden de grootst mogelijke aandacht besteed. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat de informatie ontegensprekelijk volledig correct is. Er kunnen daarom geen rechten ontleend worden aan deze teksten en beelden.

activiteitenverslag financiële jaarrekening 2011

Recommend Documents