A szakmai program – a siker záloga Ifj. Pólya Endre MEDIPLAN KFT
1
Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013
között 8000 milliárd forint Egészségügyre kb. 400 milliárd forint Brüsszelben elfogadták, aláírták Főcélkitű zések: vítése: foglalkoztathatóság javítása, Foglalkoztatás bő munkahelyteremtés, foglalkoztatási környezet Tartós növekedés feltételeinek megteremtése: versenyképesség és gazdasági bázis növelése, üzleti környezet javítása 2007. MÁJUS 31.
MEDIPLAN KFT
2
OPERATÍV PROGRAMOK 1.
265 Ft/euro, 2004-es árak
Kód GOP KÖZOP TAMOP TIOP KEOP AROP EKOP VOP 2007. MÁJUS 31.
Operatív program Gazdaságfejlesztési OP Közlekedés OP Társadalmi Megújulás OP Társadalmi Infrastruktúra OP Környezet és energia OP Államreform OP Elektronikus Közigazgatás OP Végrehajtás OP MEDIPLAN KFT
Mrd Ft 674,03 1 721,47 933,29 538,95 1 053,56 40,61 99,49 94,88
% 9,80 25,04 13,57 7,84 15,32 0,59 1,45 1,38 3
OPERATÍV PROGRAMOK 2.
265 Ft/euro, 2004-es árak
Kód NYDOP KDOP DDOP DAOP EAOP EMOP KMOP
2007. MÁJUS 31.
Operatív program Nyugat-Dunántúli OP Közép-Dunántúli OP Dél-Dunántúli OP Dél-Alföldi OP Észak-Alföldi OP Észak-Magyarországi OP Közép-Magyarországi OP Nemzeti teljesítmény Tartalék MEDIPLAN KFT
Mrd Ft 128,25 140,46 194,99 207,05 269,64 249,91 430,29 98,38
% 1,87 2,04 2,84 3,01 3,92 3,63 6,26 1,43 4
ÚMFT PRIORITÁSAI 1. GAZDASÁGFEJLESZTÉS (GOP, ROP) 2. KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS (KÖZOP, ROP) 3. TÁRSADALOM MEGÚJULÁSA (TAMOP, TIOP, ROP, AROP, EKOP) 4. KÖRNYEZETI ÉS ENERGETIKAI FEJLESZTÉS (KEOP, ROP) 5. TERÜLETFEJLESZTÉS (ROP) 6. ÁLLAMREFORM (AROP) 2007. MÁJUS 31.
MEDIPLAN KFT
5
3. TÁRSADALOM MEGÚJULÁSA
Foglalkoztathatóság javítása Alkalmazkodóképesség javítása
Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása Kutatás--fejlesztés, innováció humánerőforrás biztosítása Kutatás Egészségmegőrzés, társadalmi befogadás
Humán infrastruktúra fejlesztése:
Akadálymentesítés Gyógyító és
rehabilitációs kiemelt intézmények fejlesztése Nappali ellátások EÜ struktúraváltás végrehajtása, infrastruktúra javítása Egészségügyi informatikai fejlesztések
2007. MÁJUS 31.
MEDIPLAN KFT
6
TIOP tervezett fejlesztések Járóbeteg-szakellátó
hálózat: regionális és
kistérségi beteg ellátás, struktúra váltás: Fekvő Szű rés, diagnosztika
(telemedicina)
Sürgő sségi
ellátás Regionális vérellátók Struktúraváltáshoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztés Regionális onkológiai hálózat 2007. MÁJUS 31.
MEDIPLAN KFT
7
TIOP és ROP-ok: Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése
A kórházi ellátást kiváltó ellátási formák fejlesztése Regionális járóbetegjáróbeteg-szakellátási hálózat és az egynapos sebészet fejlesztése Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok fejlesztése Otthonápolás és hospice fejlesztése
A fekvő beteg szakellátási rendszer struktúraváltása Szű rés, diagnosztika (telemedicina) fejlesztése Sürgő sségi ellátás fejlesztése Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása Korszerűregionális Regionális fekvő beteg ellátórendszer fejlesztése (tömbösítés is) Infrastruktúra fejlesztés a versenyképességi pólusokban
Rehabilitációs és krónikus ellátások fejlesztése Járóbeteg szakellátás korszerű sítése,fejlesztése Komplex rehabilitációs hálózat kialakítása Idő skorúakról gondoskodó komplex és integrált rendszer kialakítá sa 2007. MÁJUS 31.
MEDIPLAN KFT
8
Az egészségügyi alapellátás és járóbetegellátás fejlesztésének szintjei Súlyponti kórházak
2007. MÁJUS 31.
TIOP
Városi kórházak járóbeteg-szakellátása
ROP?
Egynapos sebészeti központok fejlesztése
TIOP
Meglévőönálló kistérségi járóbeteg szakellátási központ
ROP
Új önálló kistérségi járóbeteg szakellátási központ
TIOP
Háziorvosi ellátás fejlesztése
ROP?
MEDIPLAN KFT
9
A tervezett infrastrukturális fejlesztések TIOP
Intézkedés
1. Regionális járóbetegszakellátó hálózatok fejlesztése
2. A fekvőbetegszakellátás intézményrendszerének felkészítése a struktúraváltásra
3. Információtechnológiai fejlesztések az egészségügyben
Konstrukció
1.1. Regionális járóbeteg-szakellátó kö zpontok kialakítása és fejlesztése
2009.
1.2. Kisté rségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése
2007. I. negyedév
2.1. Szűrés, diagnosztika (telemedicina) fejlesztése 2.2. Sürgősségi ellátás fejlesztése (mentés, légimentés) 2.2. Sürgősségi ellátás fejlesztése (SO1 és gyermek sürgősségi, SO2, PIC,) 2.3. Regionális vérellátó központok fejlesztése
40 000
beépítésre kerül a többi konstrukcióba
13 000
2007. I. negyedév 2007. III. negyedév
24 000
2009.
2.4. A struktúraváltást támogató infrastruktúra-fejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban
2007. II. negyedév
73 500
2.5. Korszerűregionális onkológiai hálózat kialakítása
2007. III. negyedév
20 000
2.6. Infrastruktúra -fejlesztés a versenyképességi pólusokban
2007. II. negyedév
103 000
3.1 Intézményen belüli betegazonosítási rendszerek fejlesztése
2009.
3.2. Elektronikus Közhiteles Nyilvántartások és Ágazati Portál fejlesztése
2009.
3.3. Térségi, intézményközi egészségügyi informatikai infrastruktúra mintarendszerek kiépítése Tervezett forrás a TIOPból összesen
2007. MÁJUS 31.
Indítási idő
A konstrukcióra 2007-2013 között jutó összes forrás (millió Ft)
beépítésre kerül a többi konstrukcióba 273 500
MEDIPLAN KFT
10
JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS
11
AKCIÓTERVEK OP-k
és prioritástengelyek részletes programozási és végrehajtási dokumentuma Kettővagy több évre szól Tartalmazza: támogatási konstrukciókat, azok tervezett kötelezettségvállalásának éves ütemezését.
2007. MÁJUS 31.
MEDIPLAN KFT
12
TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓK 1.
NAGYPROJEKT 50 millió euro feletti, önálló részekre nem bontható, OP vagy akcióterv tartalmazza
2.
KIEMELET PROJEKT 100% költségvetési szerv, akcióterv tartalmazza
3.
KÉTFORDULÓS PÁLYÁZAT 100% költségvetési szerv, max 25 db/év, 250 millió forint felletti
4.
EGYFORDULÓS PÁLYÁZAT
2007. MÁJUS 31.
MEDIPLAN KFT
13
Az egészségügyi projektek típusai és várható számuk 2007-2013. időszakában Nagyprojektek TIOP 6-7 db
Kiemelt projektek
25-20 db
Kétlépcsős zárt TIOPROP pályáztatás
80-100 db
Egykörös nyílt TIOPTÁMOP pályáztatás -ROP?
180-200 db 2007. MÁJUS 31.
TIOPROP
MEDIPLAN KFT
TÁMOP 14
INTÉZMÉNYRENDSZER Kormány:
Kormányfő , Miniszterek – különösen fejlesztéspolitikáért felelő s miniszter Nemzeti Fejlesztési Tanács (NFT) Fejlesztéspolitikai Irányító Testület (FIT) Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ, RFÜ-k) Közremű ködőSzervezetek (KSZ)
2007. MÁJUS 31.
MEDIPLAN KFT
15
A PROJEKT CIKLUS 1.
2. 3.
Elő készítés: hosszú (közép) távú terv, projekt terv, megvalósíthatósági tanulmány, környezeti hatások vizsgálata, mű szaki és pénzügyi ütemterv, pályázat, kivitelezőkiválasztása Megvalósítás: építés, berendezés, használatbavétel és elszámolás Mű ködtetés és monitorozás
2007. MÁJUS 31.
MEDIPLAN KFT
16
A PROJEKT „ALKOTÓI” Projekt
menedzser és a projekt mendezsment
tagjai Egészségügyi, mű szaki és pénzügyi tervezők, szakemberek Tulajdonos, fenntartó rző Finanszírozó, ellenő ködtető Mű
2007. MÁJUS 31.
MEDIPLAN KFT
17
MIT ÉRTÉKEL AZ ÉRTÉKELŐ? Szakmai szempontból:
a pályázat tartalma, elérendőcélok; a pályázat indikátorai; horizontális szempontok érvényesülése; megvalósíthatósága, eredmények fenntarthatósága; költséghatékonyság vizsgálata; a projekthez hozzárendelt emberi erőforrások.
2007. MÁJUS 31.
MEDIPLAN KFT
18
MIT ÉRTÉKEL AZ ÉRTÉKELŐ? Pénzügyi szempontból:
megalapozott pénzügyi terv; költségvetési tábla számszaki megfelelősége; tevékenységekhez kapcsolódó pénzügyi tételek indoklásának teljessége, megalapozottsága; a pályázati dokumentációban megfogalmazott előírások teljesülése; tételek elszámolhatósága és a piaci árakhoz viszonyított realitása.
2007. MÁJUS 31.
MEDIPLAN KFT
19
LÉPÉSEK 1. Középtávú/hosszútávú fejlesztési terv, mely a VALÓS igényekre, a reális adottságokra épít Ehhez analizálni kell a megbetegedési, halálozási, szociális, környezeti, stb. helyzetet Fel kell mérni az igények várható alakulását Konkurencia analízis Infrastruktúra elemzés (közlekedés, út, stb.) Mű szaki lehetőségek feltárása, a létesítmény megvalósításának tanulmányterve
2007. MÁJUS 31.
MEDIPLAN KFT
20
LÉPÉSEK 2. A
megvalósítás pénzügyi megtervezése (források, ütemezés, likviditás-tervezés, stb.) ködtetés várható hatásai A megvalósítás és a mű (társadalmi, gazdasági, szociális, környezetvédelmi, stb.) ködtetés fenntarthatóságának és A mű gazdaságosságának elemzése A fejleszthető ség, bő víthetőség vizsgálata
2007. MÁJUS 31.
MEDIPLAN KFT
21
A SIKERTELENSÉG OKAI Homályos statégiai keretek Gyenge helyzetelemzés és tervezés A kedvezményezettek, érdekeltek elvárásainak mellőzése zések Homályos, irreális célkitű A kockázatok és fenntarthatósági szempontok figyelmen kívül hagyása A korábbi projekt tapasztalatainak mellő zése Gyenge projekt monitoring
2007. MÁJUS 31.
MEDIPLAN KFT
22
MITŐ L JÓ EGY PROJEKTMITŐL ÖTLET? Reális
problémákra és lehető ségekre szabott Illeszkedik a pályázó hosszú távú fejlesztési elképzeléseihez Bírja a partnerek és érintettek támogatását Megvalósítható Egyedi Jelentő s hatása van a külsőkörnyezetre is 2007. MÁJUS 31.
MEDIPLAN KFT
23
FONTOS TUDNI! 32/1980. (Eü. K. 24.) EüM utasítás az iatrogen fertőzések megelő zésérő l: „Szükséges, hogy a higiénikus fő orvos ismerje az intézmény fejlesztési és rekonstrukciós terveit. Az ezekkel kapcsolatos megbeszéléseken és tárgyalásokon a higiénikus fő orvos részvételét az intézmény vezetőjének biztosítani kell.”
2007. MÁJUS 31.
MEDIPLAN KFT
24
AZ ÖNÖK SZEREPE Proaktív/aktív
részvétel a PROJEKT GENERÁLÁSBAN, TERVEZÉSBEN szaki tervezésben (orvos-szakmai Részvétel a mű program, vázlatterv, engedélyezési terv, kiviteli terv) Részvétel a megvalósításban Részvétel az üzemeltetésben, fenntartásban
2007. MÁJUS 31.
MEDIPLAN KFT
25
IDŐSZÜKSÉGLET 2- 4 hónap
Középtávú fejlesztési terv
2- 4 hónap
Megvalósíthatósági és hatástanulmányok
3- 5 hónap
Építési engedélyezési terv és engedélyezés
2- 3 hónap
Pályázat összeállítása
3- 5 hónap
Pályázat elbírálása
1- 3 hónap
Támogatási szerződés megkötése
2- 4 hónap
Kiviteli terv
3- 4 hónap
Közbeszerzési eljárás
1212-36 hónap
Kivitelezés
2007. MÁJUS 31.
MEDIPLAN KFT
26
AMIBEN A MEDIPLAN KFT SEGÍTENI TUD: Tanácsadás a fejlesztési terv és a projekt terv elkészítéséhez Tanulmánytervek, engedélyezési és kiviteli tervek komplett elkészítése Pályázat író közvetítése Elő készítési költségekhez pénzintézet közvetítése Szakmai tanácsadás a megvalósítás idején Orvostechnológiai kivitelezés
2007. MÁJUS 31.
MEDIPLAN KFT
27
MEDIPLAN KFT 1011 Budapest, I. Hunyadi J. út 13. Tel.: (1) 214 5894 Fax.: (1) 214 5893
[email protected] www. mediplan.hu ifj. Pólya Endre, ügyvezetőigazgató: (20) 925 2013 2007. MÁJUS 31.
MEDIPLAN KFT
28
ÖSSZEFOGLALÁS „A
szintézis alapja az analízis” Világos célok – egyértelműmegoldások Fenntarthatóság Hosszú átfutási idő Sok szereplő s folyamat Projekthez válasszon pályázatot
2007. MÁJUS 31.
MEDIPLAN KFT
29
JOGSZABÁLYOK
16/2006 MeHVM-PM: a 2007–2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól 255/2006 Korm.r: a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről 29/2005 TNM.r.: TNM.r.: a 2007 utáni EU támogatásokhoz kapcsolódó tervezés és EU nagyberuházások előkészítése fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásának szabályairól 211/2006 Korm.r: az EU Költségvetéséből 2007-től támogatandó egyedi projektek és komplex fejlesztések előkészítéséhez szükséges decentralizált forrás felhasználásáról 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 217/1998. (XII. 30.) Korm.r az államháztartás működési rendjéről
2007. MÁJUS 31.
MEDIPLAN KFT
30
AJÁNLOTT HONLAPOK 1. www.nfh.hu www.strapi.hu www.pafi.hu www.gov.hu
www.mediplan.hu 2007. MÁJUS 31.
MEDIPLAN KFT
31
AJÁNLOTT HONLAPOK 2.
Balaton Fejlesztési Tanács – Ügynökség: www.balatonregion.hu/ Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács – Ügynökség: www.del-alfold.hu/ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács – Ügynökség: www.eszakalfold.hu/ www.eszakalfold.hu/ Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács - Ügynökség (NORDA): www.norda.hu/ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács – Ügynökség: www.kdrfu.hu/ Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács - Pro Régió Ügynökség: www.kdrfu.hu/ Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács – Ügynökség: www.westpa.hu/ www.westpa.hu/
2007. MÁJUS 31.
MEDIPLAN KFT
32
„Aki nem tudja, hogy melyik kikötőbe tart, annak semmilyen szél nem kedvez” (SENECA)
2007. MÁJUS 31.
MEDIPLAN KFT
33
„Nagy dolgok megvalósításához nem csak cselekednünk kell, de álmodoznunk is; nemcsak terveznünk, de hinnünk is.” (Anatole France) „Hinni valamiben még nem megoldás, de a megoldás kezdete.” (Csoóri Sándor) „Az elsőés legfontosabb dolog: legyen bátorságunk elkezdeni.” (Clemenceau)
Köszönöm a figyelmüket! 2007. MÁJUS 31.
MEDIPLAN KFT
34
