Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015 (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló a 10/2014(XII.19.) és a 4/2014(V.6.) rendelettel, 8/2014(IX.16.) rendelettel módosított 1/2014(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Pölöske Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)- (4) bekezdése, Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV törvény rendelkezései, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.30.) Korm. rendelet 27. §, alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.
1.§ A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. 2. § A rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 109048 ezer forintban állapítja meg. 3. § A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1)Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) Költségvetési bevételek aa) Önkormányzatok működési támogatásai ab)Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről aba) helyi önkormányzatoktól 3000 Eft abb) elkülönített állami pénzalaptól 9015 Eft asbc) Tb alaptól 40 Eft ac)Közhatalmi bevételek ad) Működési bevételek ada)Szolgáltatások ellenértéke 789 Eft adb)Tulajdonosi bevétel 3455 Eft adc)Kamatbevétel 20 Eft add) Egyéb működési bevételek 145 Eft b) Finanszírozási bevételek ba) Pénzmaradvány előző évi c) Felhalmozási célú bevételek 1
90482 e Ft 47063 Eft 12055 Eft
28356 Eft 4409 Eft
15250 Eft 15250 Eft 1915 Eft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből a) a kötelező feladatok bevételei: 107133 e Ft, b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1915 e Ft, c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft. (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből a) működési bevételek: 103678 e Ft, b) felhalmozási bevételek: 5370 e Ft. A bevételek forrásonkénti, címenkénti, előirányzat-csoportonkénti részletezését a 1. melléklet tartalmazza. 4. § A rendelet 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés 97059 e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 15487 e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3308 e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 21774 e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 11150 e Ft ae) egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre: 35754 e Ft af) egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kivülre: 9586 eFt ag) tartalékok 0 Eft b) felhalmozási költségvetés 9339 e Ft ba) beruházások, 3758 e Ft bb) felújítások 4556 e Ft bc) egyéb felhalmozási 1025 eFt c) kölcsönök 2650 eFt f) finanszírozás 0 eFt (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból a) a kötelező feladatok kiadásai 104848 e Ft, b) az önként vállalt feladatok kiadásai 4200 e Ft, c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: - e Ft. (3) Az önkormányzat összesített kiadásából a) működési kiadások: 99709 e Ft, b) felhalmozási kiadások: 9339 e Ft. (4) A kiadások címenkénti, kiadásnemenkénti, előirányzat-csoportonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza. 2
(5) A helyi önkormányzat a) beruházási kiadásai beruházásonként : 3758 eFt b) felújítási kiadások felújításonként: 4556 eFt A beruházások részletezését célonként 3. melléklet tartalmazza. A felújítások részletezését célonként 4. melléklet tartalmazza. (6) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásait a 5. melléklet tartalmazza, melynek összege 11150 eft. A közvetett támogatások összegét a 5. melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzat költségvetését feladatonként a 6. melléklet tartalmazza. (8) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 7. melléklet adja meg. (9) Az átadott és átvett pénzeszközök részletezését a 8. melléklet tartalmazza. (10) Az önkormányzat normatív támogatását 9. melléklet tartalmazza. (11) Az önkormányzat pénzügyi mérlegét a 10. melléklet tartalmazza. (12) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé: nem keletkezik ilyen ügylet. (13) Az (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 e Ft. (14) Az önkormányzat működési pénzmaradványa előző évről 13600 eFt, amely működési dologi kiadások terhére került betervezésre. 5. § A rendelet 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 0 eFt, a céltartalék 0 eFt. 6. § (1) A rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép. (2) A rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép. (3) A rendelet 5. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép. (4) A rendelet 7. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép. (5) A rendelet 10. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép. (6) A rendelet 14.melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép. 3
(7) A rendelet 6. melléklete helyébe ezen rendelet 7. melléklete lép. E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2014. költségvetési év során kell alkalmazni. Kelt: Pölöske, 2015 május 5.
Tóth Tivadar György polgármester
Kanizsai Mónika jegyző
Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem. Kelt: Pölöske, 2015. május 5. P.H. Kanizsai Mónika jegyző
Mellékletek 1. melléklet a költségvetési rendelet 3. §-hoz az önkormányzat 2014. évi előirányzatai bevételei forrásonként, címenként, előirányzat-csoportokként 2. melléklet a költségvetési rendelet 4. § b az önkormányzat 2014. évi előirányzott kiadásai kiadás nemenként, címenként, előirányzat-csoportonként 3. melléklet a költségvetési rendelet 4. az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű kiadásai 4. melléklet a költségvetési rendelet 4. §, az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen 5. melléklet a költségvetési rendelet 4., az önkormányzat pénzügyi mérlege 6. melléklet a költségvetési rendelet 10. § az önkormányzat működési és felhalmozási mérlege 7. melléklet az önkormányzat költségvetése feladatonként
4
1.melléklet az 1/2014 (II. 13.) költségvetési rendelet 3. §-hoz az önkormányzat 2014. évi előirányzatai bevételei forrásonként, címenként
Bevételek: Költségvetési bevételek ezer forintban SorRovat megnevezése szám
01
02
03
04
05
06
07
32
43
109 110 112 117
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) ebből: építményadó ebből: magánszemélyek kommunális adója Értékesítési és for-
Rovatszám
Előirányzat
Módosított 2014.10.31.
Módosítás
módosított 2014.12.31.
eredeti
módosított
B111
7030
7030
7030
B112
24296
24296
24296
B113
12615
12615
12615
B114
1020
1020
1020
B115
131
139
204
B116
0
1200
1620
466
2066
B11
45 092
46300
46785
278
47063
B16
16020
16720
16655
7030
1247
25543
-1415
11200
1020
204
-4600 12055
B1
61 112
63020
63440
B34
2500
2500
2500
B34
700
700
600
B34
1800
1800
1900
B351
16000
16000
16000
5
-4322
59118 2500 0 0
143 148 157 165
166 178 179
181 186 196 205
209
212 214
218
271
galmi adók (=118+…+137) Gépjárműadók (=144+…+147) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+…+164) ebből: talajterhelési díj Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+ 148) Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) ebből: egyéb bírság Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+16 5+166) Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) Kamatbevételek (>=197+198+199) Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) Működési bevételek (=180+181+184+186+ 193+…+196+200+20 5) Ingatlanok értékesítése (>=213) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+ 217) Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+21 8+244+270)
6859
22859
B354
1600
1600
2342
B355
450
450
450
-120
330
B355
450
450
450
-120
330
B35
18 050
18 050
19292
6239
25531
B36
155
155
205
120
325
B36
25
25
0
B3
20 705
20 705
21997
B402
460
460
460
B404
2500
2505
2505
B408
20
20
20
B410
0
45
145
B4
2 980
3030
3130
B52
0
25
25
B53
0
0
1890
B5
0
25
1915
2342
0 6359 28356
329
789
950
3455 20
145
1279
4409
25 1890 1915
93798 B1-B7
84 797
86780
Finanszírozási bevételek ezer forintban 6
90482
3316
Sorszá m 14 16
23 33
Rovat megnevezése Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele (=14+15) ÁHT-n belüli megelőlegezések Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) Finanszírozási bevételek (=23+31+32)
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Módosított 2014.10.31.
B8131
13600
13600
13600
B813
13 600
13 600
13600
Rovatszám
Módosítás
módosított 2014.12.31.
273
13873
273 1377
13873 1377
1650 B81
13 600
13 600
13600 15250
B8
13 600
13 600
1650
13600
15250
2. melléklet az 1/2014 (II. 13.) költségvetési rendelet 4. § (1) bekezdéséhez az önkormányzat 2014. évi előirányzott kiadásai kiadás nemenként, címenként
Kiadások: Költségvetési kiadások ezer forintban Előirányzat Sorszám
01 06 07 15 16 19 20
21
29 30 32 33
Rovat megnevezése
Törvény szerinti illetmények, munkabérek Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) Választott tisztségviselők juttatásai Külső személyi juttatások (=16+17+18) Személyi juttatások összesen (=15+19) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Készletbeszerzés (=29+30+31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele
Módosított 2014.10.31.
Rovatszám eredeti
módosított
K1101
14179
15649
15257
K1107
0 288
0 288
392 288
K11
14 467
15937
15937
K121
1950
1950
2000
K12
1 950
1 950
2000
K1
16 417
17887
17937
Módosítás
módosított 2014.12.31.
12807 -2450 392 288 -2450
13487
2000 2000 15487 0
3079
3308
3308
K311
60
60
60
K312
2127
2181
3123
K31
2 187
2295
3183
K321
395
395
495
K2
7
3308
0
60 3123
0
3183 495
34 35 36 40 43 44 45 46 48
49 58 59
60 62
73
75
82
83
91
93
103
127
154
Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) Közüzemi díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43 +44) Kiküldetések kiadásai Kiküldetések, reklámés propagandakiadások (=46+47) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) Családi támogatások (=63+…+73) ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+92) ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+99) Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93 +100+103) Egyéb működési célú támogatások államház-
K322
125
190
290
K32
520
585
785
K331
6550
6485
6185
K334
855
855
855
K336
862
878
1078
K337
4755
4755
5055
K33
13 022
12973
13173
K341
10
10
10
K34
10
10
10
290 785 6185 855 1078 -148
4907
-148
13025
10
10 K351
4118
4138
4188
K355
465
335
435
K35
4 583
4 473
4623
K3
20 322
20282
21774
K42
950
950
870
K42
950
950
870
K44
0
12
92
K44
0
12
92
4188 148
583
148
4771
0
21774 870
870
92
92 0 K45
7500
7500
6000
K45
7500
7500
6000
K46
1500
1500
2000
K48
1200
1188
2188
6000
2000 2000
2188 0
K4
11 150
11 150
11150
K506
34694
34888
35754
8
11150
0 35754
tartáson belülre (=155+…+164)
181 193
194
196 198 199 202
203 204
207 208
271
Működési célú támogatás ÁHT-n kivülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) Tartalékok Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+1 43+154+165+167+179+ 180+181+193) Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások (=195+196+198+…+20 2) Ingatlanok felújítása Egyéb tárgyi eszköz felújítás Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások (=204+...+207) Fehalmozási támogatás ÁHT-n kivülre Egyéb felhalmozási célú kiadá Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+ 203+208+270)
2650
2650
5916
9586
K511
4240
4240
3670
K512
520
520
2384
-2384
0
K5
39 454
39648
41808
6182
47990
K62
1015
1015
1115
1115
K63
100
100
0
0
K64
0
120
2080
K67
304
314
354
K6
1 419
1549
3549
K71
5160
5160
3660
180
2260
29 383
209
3758 3660
399
399
-399 K74
1396
1396
896
K7
6 556
6 556
4556
497 0 1025 1025
K1-K8
98 397
100380
104082
4966
4556 1025 1025 109048
3. melléklet az 1/2014 (II. 13.) költségvetési rendelet 4. § az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű kiadásai Et-ban
62
73
Családi támogatások (=63+…+73) ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások
K42
950
950
870
K42
950
950
870
9
870
870
75
82
83
91
93
103
127
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+92) ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+99) Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93 +100+103)
K44
0
12
92
K44
0
12
92
92
92 0 K45
7500
7500
6000
K45
7500
7500
6000
K46
1500
1500
2000
K48
1200
1188
2188
6000
2000 2000
2188 0
K4
11 150
11 150
11150
11150
2.Közvetett támogatások Szöveg
Összeg
Gépjárműadó kedvezmény mozgáskorlátozottak részére Egyéb önkormányzati kedvezmény Összesen várható összeg:
80 0 80
4. melléklet az 1/2014 (II. 13.) költségvetési rendelet 4. § , az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen
Ezer forintban Megnevezés
eredeti
módosított
I. Működési bevételek és kiadások Önkormányzatok működési támogatása 45092
47063
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül Közhatalmi bevételek Tulajdonosi bevételek Kamatbevételek Egyéb bevételek Finanszírozási bevételek Működési bevételek összesen
12055 28356 789 20 145 15250 103678
10
16020 20705 460 20 13600 95897
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatásai Működési célú támogatások ÁHT-n belülre Működési célú támogatások ÁHT-n kivülre Tartalék Finanszírozási kiadások Működési célú kiadások összesen
16417 3079 20322 11150 697 4240 520 33997 90422
15487 3308 21774 11150 35754 9586 0 2650 99889
Tulajdonosi bevételek Felhalmozási bevétel Felhalmozási bevételek összesen
2500
3455
2500
3455
Beruházási kiadások Felújítási kiadások Pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások összesen
1419 6556 7975
3758 4556 1025 9339
Bevételek összesen Kiadások összesen
98397 98397
109048 109048
11
5. melléklet az 1/2014 (II. 13.) költségvetési rendelet 4. §, az önkormányzat pénzügyi mérlege
Bevételek I. Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel Közhatalmi bevételek II. Támogatások Önkorm. költségvetési támogatása Felügyeleti szervtől kapott támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tulajdonosi bevétel IV. Működési célú támogatások működési bevételek ÁHT-n belül V. Kiegészítések és visszatérülések VI. Hitelfelvétel VIII. Finanszírozási bevételek Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/61) Összesen:
módosított
Kiadások
29310 789 20 145 28356 47063 47063 0 5370 5370
módosított
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok
15487 3308
Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadások Ellátottak juttatása Beruházási kiadás Felújítási kiadás Támogatási kiadás Felhalozási pénzeszköz átadás
21774 47990 11150 3758 4556 0 1025
Összesen
109048
12055
15250 109048
1
6. melléklet az 1/2014 (II. 13.) költségvetési rendelet 19. § az önkormányzat működési és felhalmozási mérlege
Bevételek
Összeg
Működési bevételek Működési bevételek (szolg, kamat) Önkormányzatok működési támog Közhatalmi bevétel Támogatásértékű bevételek Kölcsön visszatérülés Hitelfelvétel Pénzmaradvány Működési célú bevételek összesen
954 47063 28356 12055 0 0 15250 0 103678
Tulajdonosi bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel
5370 0
Hitelfelvétel Felhalmozási bevételek összesen
0 5370
Bevételek összesen
Kiadások
Összeg
Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások
15487 3308
Ökormányzat által folyósított szoc.ellátások Átadott pénzeszközök, támogatások Hiteltörlesztés Céltartalék
11150
Működési kiadások öszszesen
21774
47990 0 0 0 0 99709
Hiteltörlesztés Felhalmozási célú kiadás Felhalmozási célú kiadás
Kiadások összesen
109048
9339 9339
109048
7.melléklet az önkormányzat költségvetése feladatonként
Bevételek és kiadások Cofog szerint: COFOG neve: Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 011130 Költségvetési kiadások ezer forintban Sorszá m 01
Rovat megnevezése Törvény szerinti illet-
Rovatszám K1101
Előirányzat eredeti
módosított
531
536 1
Módosított 2014.10.31. Módosítás 543
módosított 2014.12.31. 543
07 15 16 19 20
21
29 30 32 33 34 35 36 40 43 44 45
49 58 59
60
181 193
mények, munkabérek Béren kívüli juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) Választott tisztségviselők juttatásai Külső személyi juttatások (=16+17+18) Személyi juttatások összesen (=15+19) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Készletbeszerzés (=29+30+31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) Közüzemi díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+4 3+44) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) Működési célú viszszatérítendő támogatások, kölcsönök Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) Tartalékok
K1107
48
48
48
48 0
K11
579
584
591
K121
1950
1950
2000
K12
1 950
1 950
2000
K1
2 529
2 534
2591
591
2000 2000 0 2591 0 693
K2
690
691
693
K311
60
60
60
K312
265
265
365
K31
325
325
425
K321
255
255
355
K322
15
80
180
K32
270
335
535
0
535
K331
710
645
645
-200
445
K334
50
50
50
50
K336
520
520
520
520
K337
1290
1290
1290
K33
2 570
2505
2505
K351
800
800
750
K355
300
170
170
K35
1 100
970
920
K3
4 265
4135
4385
60 365 0 425 355 180
-148 -348
1142 2157
750 -78 -78
-426
92 842
3959 2650
2650 K511
570
570
970
K512
520
520
520
2
0
-520
970 0
194
198 199 202
203
271
Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+ 143+154+165+167+1 79+180+181+193) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások (=195+196+198+…+2 02) Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194 +203+208+270)
K5
1 090
1090
1490
K63
100
100
0
K64
0
120
2080
K67
30
40
40
2130
3620
0 13
2093 55
15 K6
K1-K8
130
260
2120
8 704
8 710
11279
28
1732
2148
13011
Költségvetési bevételek ezer forintban Előirányzat Sorszám
166 178 179
196 205 209 212 213 214 218 271
Rovat megnevezése
Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) ebből: egyéb bírság Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+ 166) Szolgáltatások ellenértéke Kamatbevételek (>=197+198+199) Egyéb működési bevételek Működési bevételek (=180+181+184+186+19 3+…+196+200+205) Ingatlanok értékesítése (>=213) ebből: termőföld-eladás bevételei Egyéb tárgyi eszköz értékesítése Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+21 7) Költségvetési bevételek
Rovatszám
Módosított 2014.10.31.
módosított Módosítás 2014.12.31.
eredeti
módosított
B36
25
25
25
25
B36
25
25
25
25
B3
25
25
25
25 229
B408
229
20
20
20
20
0
0
100
B4
20
20
120
498
B52
0
25
25
25
B52
0
25
25
25
0
25
1890
1890
B5
0
25
1915
B1-B7
45
70
2060
149
249
378
3
0
1915 2438
378
(=43+79+179+209+218+ 244+270)
Finanszírozási bevételek ezer forintban
14 16 23 33
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele (=14+15) Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) Finanszírozási bevételek (=23+31+32)
0 B8131
13600
13600
13600
B813
13 600
13 600
13600
B81
13 600
13 600
13600
B8
13 600
13 600
13600
-13600 0 -13600 0 -13600 -13600
0
Cofog neve: Köztemető fenntartás és- működtetés 013320
Sorszám 30 32 36 40 44 45
49
59 60 271
Költségvetési kiadások ezer forintban Előirányzat RovatRovat megnevezése szám eredeti módosított Üzemeltetési anyagok beszerzése Készletbeszerzés (=29+30+31) Közüzemi díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+ 208+270)
Módosított 2014.10.31.
Módosítás
módosított 2014.12.31
K312
50
50
20
20
K31
50
50
20
20
K331
30
30
30
30
K334
220
220
220
K337
100
100
100
K33
350
350
350
K351
110
110
110
-90
20
K35
110
110
110
-90
20
K3
510
510
480
K1-K8
510
510
480
4
-220
0 100
-220
-310 -310
130
170 170
Költségvetési bevételek ezer forintban Előirányzat Sorszám
181 182
209
271
Rovatszám
Rovat megnevezése
Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel Működési bevételek (=180+181+184+186+193 +…+196+200+205) Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+2 44+270)
Módosított 2014.10.31.
Módosítás
módosított 2014.12.3 1. 80
eredeti
módosított
B402
70
70
70
B402
0
0
0
B4
70
70
70
10
80
B1-B7
70
70
70
10
80
10 0
Cofog neve: Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 Költségvetési kiadások ezer forintban Sorszá m
30 32 33 34 35 36 40 44 45
49
59
60
Rovatszá m
Előirányzat
Üzemeltetési anyagok beszerzése Készletbeszerzés (=29+30+31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) Közüzemi díjak
K312
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43 +44) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)
Rovat megnevezése
Módosított 2014.10.31.
Módosítás
módosított 2014.12.31.
140
módosított 140
0
0
K31
140
140
0
0
K321
100
100
100
-100
0
K322
40
40
40
-40
0
K32
140
140
140
-140
0
K331
2650
2650
2150
-1950
K334
125
125
1250
-1245
200 5
K337 K33
145 2 920
145 2 920
145 2420
-144 -2214
1 206
K351
895
895
895
-894
1
K35
895
895
895
-894
1
K3
4 095
4 095
3455
-3248
207
eredeti
5
271
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+ 203+208+270)
K1K8
4 095
4 095
3455
-3248
207
Költségvetési bevételek ezer forintban Sorszám 181 182 186 192
209
271
Rovat megnevezése Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék Működési bevételek (=180+181+184+186+1 93+…+196+200+205) Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218 +244+270)
Rovatszám
Előirányzat
Módosított 2014.10.31.
eredeti
módosított
B402
320
320
320
B402
320
320
320
B404
0
5
5
B404
0
5
5
320
325
325
módosított Módosítás 90 410 90
410
0
5
0
B4
5
90
415
90 B1-B7
320
325
415
325
Cofog neve: Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 Költségvetési bevételek ezer forintban Előirányzat Sorszám
Rovat megnevezése
1.
2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
01
02
03
04
Rovatszám
Módosított 2014.10.31.
módosított Módosítás 2014.12.31.
eredeti
módosított
4.
5.
B11
7030
7030
7030
0
7030
B112
24296
24296
24296
1247
25543
B113
12615
12615
12615
11200
B114
1020
1020
1020
1020
3.
-1415
6
05 06 07
43
109 110 112 117
124
143 148 157 165
166 179
271
Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) ebből: építményadó ebből: magánszemélyek kommunális adója Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137) ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó Gépjárműadók (=144+…+147) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+…+164) ebből: talajterhelési díj Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+14 8) Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+ 166) Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+ 244+270)
B115
131
139
204
204
B116
0
1200
1620
B11
45 092
46 300
46785
B1
45 092
46 300
46785
47063
B34
2500
0
0
0
B34
700
0
0
B34
1800
0
0
B351
16000
0
0
B351
16000
0
0
B354
1600
0
0
B355
450
0
0
B355
450
0
0
B35
18 050
0
0
B36
130
0
0
B3
20 680
0
0
B1-B7
65 772
45008
45493
446
278
0 0 0
0
0
2066 47063
0 0 0
0
0
0 0 0 0
0 0
0
0
0 0
278
47063
Költségvetési kiadások ezer forintban Sorszám
Rovat megnevezése
Előirányzat
Rovatszám
eredeti 154 194 271
ÁHT-n belüli megelőlegezések Egyéb Finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek
K506 K5 K1-K8 7
Módosított 2014.10.31.
Módosítás
módosított 2014.12.31.
módosított 1377
1377
1377
1377
1377
1377
Cofog neve: Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 Költségvetési kiadások ezer forintban Sorszám
154
194
271
Rovat megnevezése
Rovatszám
Egyéb működési célú támogatások államházK506 tartáson belülre (=155+…+164) Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+14 K5 3+154+165+167+179+1 80+181+193) Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+2 K1-K8 03+208+270)
Előirányzat
Módosított 2014.10.31.
eredeti
módosított
140
140
140
140
140
140
140
140
140
Módosítás
0
módosított 2014.12.31.
140
0 140
0
140
Költségvetési bevételek ezer forintban Sorszám
32
43
271
Rovat megnevezése
Rovatszám
Egyéb működési célú támogatások bevételei B16 államháztartáson belülről (=33+…+42) Működési célú támogatások államháztartáson B1 belülről (=07+...+10+21+32) Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+ B1-B7 244+270)
Előirányzat
Módosított 2014.10.31.
eredeti
módosított
3000
3000
3000
3 000
3 000
3000
3 000
3 000
3000
Módosítás
0
0
0
módosított 2014.12.31. 3000
3000
3000
Költségvetési kiadások ezer forintban Sorszám
Rovat megnevezése
Előirányzat
Rovatszám
eredeti 154
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Módosított 2014.10.31.
Módosítás
módosított 13873
K506 8
módosított 2014.12.31. 13873
194 271
Egyéb Finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek
K5 K1-K8
13873
13873
13873
13873
Cofog neve: Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 041231 Költségvetési kiadások ezer forintban Előirányzat Sorszám
01 15 20
21
22 30 32 49
59
60 271
Rovat megnevezése
Törvény szerinti illetmények, munkabérek Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) Személyi juttatások összesen (=15+19) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) ebből: szociális hozzájárulási adó Üzemeltetési anyagok beszerzése Készletbeszerzés (=29+30+31) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+2
Módosított 2014.10.31.
Rovatszám eredeti
módosított
K1101
464
464
464
K11
464
464
464
K1
464
464
464
Módosítás
0
módosított 2014.12.31.
464
0 464 0
464
0 K2
63
63
63
K2
63
63
63
K312
20
20
0
0
K31
20
20
0
0
K351
5
5
5
5
K35
5
5
5
5
K3
25
25
5
K1-K8
552
552
532
9
63 0
0 0
63
5 532
03+208+270)
Költségvetési bevételek ezer forintban
Sorszám
32
43
271
Rovatszám
Rovat megnevezése
Egyéb működési célú támogatások bevételei B16 államháztartáson belülről (=33+…+42) Működési célú támogatások államháztartáson B1 belülről (=07+...+10+21+32) Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+ B1-B7 244+270)
Előirányzat Módosítás eredeti
módosított 0
469
469
404
-404 0
469
469
469
469
404
-404 0
404
-404
Cofog neve: Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 041232 Költségvetési kiadások ezer forintban Előirányzat Sorszám
01 15 20
21
22 30 32 43 45 49
Rovat megnevezése
Törvény szerinti illetmények, munkabérek Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) Személyi juttatások öszszesen (=15+19) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) ebből: szociális hozzájárulási adó Üzemeltetési anyagok beszerzése Készletbeszerzés (=29+30+31) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+4 4) Működési célú előzetesen
Rovatszám
Módosított 2014.10.31.
eredeti
módosított
K1101
9045
9045
5645
K11
9 045
9 045
5645
K1
9 045
9 045
5645
Módosítás -2630
módosított 2014.12.31. 3015 3015
K2
1221
1221
641
K2
1221
1221
641
K312
172
156
56
K31
172
156
56
K336
12
28
28
K33
12
28
28
K351
50
50
50
-2630 -2630
3015
0
641
0
641 56
0
28 0
10
56
28
59 60 196 202 203 271
felszámított általános forgalmi adó Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások (=195+196+198+…+202) Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+20 3+208+270)
50 0 K35
50
50
50
K3
234
234
134
K62
1015
1015
0
K67
274
274
0
K6
1 289
1 289
0
K1-K8
11 789
11 789
6420
50 0
134 0
0 0 -2450 3970
Költségvetési bevételek ezer forintban Előirányzat Sorszám
32
43
271
Rovat megnevezése
Rovatszám
Egyéb működési célú támogatások bevételei álB16 lamháztartáson belülről (=33+…+42) Működési célú támogatások államháztartáson B1 belülről (=07+...+10+21+32) Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+2 B1-B7 44+270)
Módosított 2014.10.31.
eredeti
módosított
11839
11839
7839
11 839
11 839
11 839
11 839
Módosítás módosított 2014.12.31.
-4600
3239
7839
-4600
3239
7839
-4600
3239
Cofog neve: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 Költségvetési kiadások ezer forintban Sorszám 01 15 20
21 22
Rovat megnevezése Törvény szerinti illetmények, munkabérek Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) Személyi juttatások öszszesen (=15+19) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) ebből: szociális hozzájáru-
Előirányzat
Rovatszám
Módosított 2014.10.31.
Módosítás
módosított 2014.12.31.
eredeti
módosított
K1101
620
620
620
K11
620
620
620
620
K1
620
620
620
620
K2
85
85
85
85
K2
85
85
85
85
11
0
620
30 32 49
59 60 271
lási adó Üzemeltetési anyagok beszerzése Készletbeszerzés (=29+30+31) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203 +208+270)
K312
70
70
0
0
K31
70
70
0
0
K351
20
20
20
20
K35
20
20
20
20
K3
90
90
20
20
K1-K8
795
795
725
0 725
Költségvetési bevételek ezer forintban Előirányzat Sorszám
32
43
271
Rovat megnevezése
Rovatszám
Módosított 2014.10.31.
Módosítás
módosított 2014.12.31.
eredeti
módosított
672
672
672
672
672
672
0
672
672
672
672
0
672
Egyéb működési célú támogatások bevételei államB16 háztartáson belülről (=33+…+42) Működési célú támogatások államháztartáson be- B1 lülről (=07+...+10+21+32) Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+24 B1-B7 4+270)
0
672
Cofog neve: Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237 Költségvetési kiadások ezer forintban Előirányzat Sorszám
01 15 20
Rovat megnevezése
Törvény szerinti illetmények, munkabérek Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) Személyi juttatások öszszesen (=15+19)
Rovatszám
Módosított 2014.10.31.
eredeti
módosított
K110 1
0
1400
4400
K11
0
1400
4400
K1
0
1400
4400
Módosítás
módosított 2014.12.31.
4400 4400
12
4400
21
22 30 31 32 49
59 60 196 202 203 271
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) ebből: szociális hozzájárulási adó Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés (=29+30+31) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) Ingatlanok beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított áfa Beruházások Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+20 3+208+270)
61 K2
0
211
611
K2
0
211
611
K312
0
50
70
K313
0
0
0
K31
0
50
70
K351
0
20
20
20
K35
0
20
20
20
K3
0
70
90
0
0
1115
0
0
314
0
0
1429
-28 -28
286 1401
0
1681
6530
-28
6502
Módosítás
módosított 2014.12.31.
-4000
700
K1K8
611 70 0 70
0 90 1115
Költségvetési bevételek ezer forintban Előirányzat Sorszám
32
43
271
Rovat megnevezése
Rovatszám
Egyéb működési célú támogatások bevételei államB16 háztartáson belülről (=33+…+42) Működési célú támogatások államháztartáson be- B1 lülről (=07+...+10+21+32) Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+24 B1-B7 4+270)
Módosított 2014.10.31.
eredeti
módosított
0
700
4700
0
700
4700
-4000
700
0
700
4700
-4000
700
13
Cofog neve: Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160 Költségvetési kiadások ezer forintban Előirányzat Sorszám
30 32 44 45
49
59
60
271
Rovat megnevezése
Üzemeltetési anyagok beszerzése Készletbeszerzés (=29+30+31) Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+4 3+44) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194 +203+208+270)
Rovatszám
eredeti
Módosímódosított tott 2014.10.3 Módosítás 2014.12.31. módosított 1.
K312
300
300
300
300
K31
300
300
300
300
K337
150
150
450
450
K33
150
150
450
450
K351
122
122
222
222
K35
122
122
222
222
K3
572
572
972
972
K1-K8
572
572
972
972
Cofog neve: Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 051040 Költségvetési kiadások ezer forintban Sorszám
Rovat megnevezése
44
Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+4 3+44)
45
Rovatszám
Előirányzat
Módosított 2014.10.31.
eredeti
módosított
K337
1300
1300
1300
K33
1 300
1 300
1300
14
Módosítás 0 0
módosított 2014.12.31. 1300 1300
49
59
60
271
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194 +203+208+270)
0 K351
355
355
355
355 0
K35
355
355
355
K3
1 655
1 655
1655
355 0
1655
0 1 655
K1-K8
1 655
1655
1655
Cofog neve: Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 052080 Költségvetési kiadások ezer forintban Előirányzat Sor- Rovat megneve- Rovatszám zése szám
eredeti
módosított
Módosított 2014.10.31.
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások
204
207
208
271
Módosítás
módosított 2014.12.31.
340
340
Működési célú áfa
180
180
Egyéb tárgyi eszköz felújítása
399
399
Ingatlanok felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások (=204+...+207) Ferlhalmozási célú pénzeszköz átadás Költségvetési kiadások (=20+21+60+127
K71
300
300
0
K74
81
81
0
K7
381
381
0
K1-K8
381
381 15
0
121
121
520 1025
1025
1705
1705
0
+194+203+208+2 70)
Költségvetési bevételek ezer forintban Előirányzat Sor- Rovat megneve- Rovatszám zése szám
186
192
209
271
Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék Működési bevételek (=180+181+184+ 186+193+…+196 +200+205) Költségvetési bevételek (=43+79+179+20 9+218+244+270)
eredeti módosított
Módosított 2014.10.31.
Módosítás
módosított 2014.12.31.
B404
2500
2500
2500
950
3450
B404
2500
2500
2500
950
B4
2 500
2 500
2500
950
3450
B1-B7
2 500
2 500
2500
950
3450
3450
Cofog neve: Közvilágítás 064010 Költségvetési kiadások ezer forintban SorRovatRovat megnevezése szám szám 36 45
49
59
60
271
Közüzemi díjak Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+ 43+44) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+19 4+203+208+270)
Előirányzat eredeti módosított
Módosított 2014.10.31.
Módosítás
0 0
K331
1400
1400
1400
K33
1 400
1 400
1400
K351
380
380
380
módosított 2014.12.31. 1400 1400
0 380 0 K35
380
380
380
K3
1 780
1 780
1780
380 0
1780
0 K1-K8
1 780
1 780
16
1780
1780
Cofog neve: Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 Költségvetési kiadások ezer forintban Előirányzat Sorszám
01 07 15 20
21
Rovat megnevezése
Törvény szerinti illetmények, munkabérek Béren kívüli juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) Személyi juttatások összesen (=15+19) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)
Rovatszám
Módosított 2014.10.31.
eredeti
módosított
K1101
1420
1420
1420
K1107
96
96
96
K11
1 516
1 516
1 516
K1
1 516
1 516
1 516
Módosítás
módosított 2014.12.31 .
0 1420 0
96
0 1 516 0
1 516
0 K2
402
402
402
402
0 22
25
27
28 30 32 36 40 43
ebből: szociális hozzájárulási adó ebből: egészségügyi hozzájárulás ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó Üzemeltetési anyagok beszerzése Készletbeszerzés (=29+30+31) Közüzemi díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgál-
K2
382
382
382
K2
0
10
10
382 0
10
0
K2
20
0
0
0
K2
0
10
10
K312
720
720
1020
1020
K31
720
720
1020
1020
K331
200
200
200
200
K334
200
200
200
200
K336
150
150
250
250
0
17
10
44
45
49
58
59
60
271
tatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41 +43+44) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+1 94+203+208+270)
K337
970
970
970
970
K33
1 520
1 520
1620
1620 0
K351
500
500
500
K355
140
140
240
K35
640
640
740
K3
2 880
2 880
3380
K1-K8
4 798
4 798
5298
Költségvetési bevételek ezer forintban RoElőirányzat SorRovat megnevezése vatszám szám eredeti módosított Egyéb működési bevéte205 B410 0 45 lek (>=206+207+208) ebből: biztosító által fize206 B410 0 45 tett kártérítés Működési bevételek 0 45 209 (=180+181+184+186+19 B4 3+…+196+200+205) 271
Költségvetési bevételek B1(=43+79+179+209+218+ B7 244+270)
0
45
500 -97
143
643
-97
Módosított 2014.10.31.
-97
3283
-97
módosítás
5201
módosított 45
45
45
45
45
45
45
0
45
Cofog neve: Háziorvosi alapellátás 072111 Költségvetési kiadások ezer forintban SorRovat megnevezése szám 30 32
Üzemeltetési anyagok beszerzése Készletbeszerzés
Rovatszám
Előirányzat
Módosított 2014.10.31.
Módosítás
módosított 2014.12.31.
eredeti
módosított
K312
30
50
70
70
K31
30
50
70
70
18
33
35 36 40 44 45
49 58
59
60 204 207 208
271
(=29+30+31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) Közüzemi díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+ 43+44) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) Ingatlanok felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások (=204+...+207) Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+19 4+203+208+270)
K321
40
40
40
40
K32
40
40
40
40
K331
370
370
370
370
K334
30
30
30
30
K337
50
50
50
50
K33
450
450
450
450
K351
125
125
125
125
K355
15
15
15
K35
140
140
140
K3
660
680
700
K71
2360
2360
1160
K74
640
640
221
K7
3 000
3 000
1381
K1-K8
3 660
3 680
2081
-15
0
125
-15
685
-15
1160 -221
0 1160
-221 -236
1845
Cofog neve: Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112 Költségvetési kiadások ezer forintban Sorszám
154
194
Rovat megnevezése
Rovatszám
Egyéb működési célú támogatások államháztar- K506 táson belülre (=155+…+164) Egyéb működési célú kiadások K5 (=128+130+131 +132+143+154+ 165+167+179+1
Előirányzat eredeti
módosított
Módosított 2014.10.31.
Módosítás
módosított 2014.12.31.
0 457
457
457
457
0 457
457
19
457
457
80+181+193)
271
Költségvetési kiadások K1(=20+21+60+12 K8 7+194+203+208 +270)
0 457
457
457
457
Cofog neve: Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása 072290 Költségvetési kiadás ezer forintban Sor- Rovat megneveszám zése
181
194
271
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+ 132+143+154+16 5+167+179+180+ 181+193) Költségvetési kiadások (=20+21+60+127 +194+203+208+2 70)
Rovatszám
Előirányzat eredeti
módosított
Módosított 2014.10.31.
Módosítás
módosított 2014.12.31.
0 K511
40
40
40
40
0 K5
40
40
40
40
0 K1K8
40
40
40
40
Költségvetési bevétel ezer forintban Sorszám
32
43
271
Rovat megnevezése
Rovatszám
Egyéb működési célú támogatások bevételei B16 államháztartáson belülről (=33+…+42) Működési célú támogatások államháztarB1 táson belülről (=07+...+10+21+32) Költségvetési bevételek B1-B7 (=43+79+179+209+21 8+244+270)
Előirányzat eredeti módosított
Módosított 2014.10.31.
Módosítás
módosított 2014.12.31.
0 40
40
40
40 0
40
40
40
40 0
40
40
40
0 Cofog neve: Fogorvosi ügyeleti ellátás 072312 Költségvetési kiadások ezer forintban 20
40
Sorszám
181
194
271
Rovat megnevezése
Rovatszám
Egyéb működési célú támogatások államK511 háztartáson kívülre (=182+…+192) Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+ K5 143+154+165+167+17 9+180+181+193) Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194 K1-K8 +203+208+270)
Előirányzat
Módosított 2014.10.31.
Módosítás módosított 2014.12.31.
eredeti
módosított
20
20
50
50
20
20
50
50
20
20
50
50
Cofog neve: Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031 Költségvetési kiadások ezer forintban Sorszám
Rovat megnevezése
01
Törvény szerinti illetmények, munkabérek
07
Béren kívüli juttatások
15 20
21
22 25
27
28 30
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) Személyi juttatások összesen (=15+19) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) ebből: szociális hozzájárulási adó ebből: egészségügyi hozzájárulás ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek ebből. munkaadót terhelő személyi jövedelemadó Üzemeltetési anyagok
Rovatszám
Előirányzat
Módosított 2014.10.31.
Módosítás
módosított 2014.12.31.
eredeti
módosított
531
536
543
543
48
48
48
48
K11
579
584
591
591
K1
579
584
591
591
K2
160
161
163
163
K2
150
151
151
151
K2
0
5
5
5
K2
10
0
0
0
5
5
5
5
5
5
K110 1 K110 7
K2 K312
5 21
32 49 58 59
60
154
194
271
beszerzése Készletbeszerzés (=29+30+31) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+ 143+154+165+167+17 9+180+181+193) Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194 +203+208+270)
K31
5
5
5
5
K351
1
1
1
1
K355
10
10
10
K35
11
11
11
K3
16
16
16
K506
100
100
100
100
K5
100
100
100
100
K1K8
855
861
869
-10 -10
-10
-10
0 1
6
859
Cofog neve: Sportügyek igazgatása 081010 Költségvetési kiadások ezer forintban Sorszám 30 32 49
59
60
271
Rovat megnevezése Üzemeltetési anyagok beszerzése Készletbeszerzés (=29+30+31) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194 +203+208+270)
Rovatszám
Előirányzat eredeti módosított
Módosított 2014.10.31.
K312
50
50
50
K31
50
50
50
K351
15
15
15
Módosítás 0 0
módosított 2014.12.31. 50 50
0 15 0 K35
15
15
15
K3
65
65
65
15 0
65
700 K511
K1-K8
700
65
65
22
65
700
765
Cofog neve: Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 081030 Költségvetési kiadások ezer forintban Sorszám
181
194
271
Rovat megnevezése Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+ 143+154+165+167+17 9+180+181+193) Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194 +203+208+270)
Rovatszám
Előirányzat
Módosított 2014.10.31.
eredeti
módosított
K511
1000
1000
1000
K5
1 000
1 000
1000
K1K8
1 000
1 000
1000
Módosítás
módosított 2014.12.31.
-700
300
-700 300
-700
300
Cofog neve: Könyvtári szolgáltatások 082044 Költségvetési kiadások ezer forintban Sorszám 01 06 07 15 20
21
22 25
27
Rovat megnevezése Törvény szerinti illetmények, munkabérek Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) Személyi juttatások összesen (=15+19) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) ebből: szociális hozzájárulási adó ebből: egészségügyi hozzájárulás ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek
Rovatszám
Előirányzat eredeti
Módosított Módosítás 2014.10.31. módosított módosított 2014-12-31-
K1101
784
814
860
860
K1107
0 48
0 48
196 48
196 48
K11
832
862
1104
1104
K1
832
862
1104
1104
K2
229
237
339
339
K2
219
237
237
237
K2
0
5
5
5
K2
10
0
0
0
23
28 30 32 49
59
60
271
ebből:munkaadót terhelő személyi jövedelemadó Üzemeltetési anyagok beszerzése Készletbeszerzés (=29+30+31) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194 +203+208+270)
K2
5
5
5
K312
20
20
20
20
K31
20
20
20
20
K351
5
5
5
5
K35
5
5
5
5
K3
25
25
25
25
1 086
1124
1468
1468
K1-K8
Cofog neve: Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092 Költségvetési kiadások ezer forintban Sorszám 01 06 07 15 20
21
22 25
27
28 30
Rovat megnevezése Törvény szerinti illetmények, munkabérek Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) Személyi juttatások összesen (=15+19) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) ebből: szociális hozzájárulási adó ebből: egészségügyi hozzájárulás ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek ebből. munkaadót terhelő személyi jövedelemadó Üzemeltetési anyagok
Előirányzat
Rovatszám
Módosított 2014.10.31.
Módosítás
módosított 2014.12.31.
eredeti
módosított
K1101
784
814
860
860
K1107
0 48
0 48
196 48
196 48
K11
832
862
1104
1104
K1
832
862
1104
1104
K2
229
237
338
338
K2
219
227
227
227
K2
0
5
5
5
K2
10
0
0
0
5
5
5
95
615
615
K2 K312
95 24
32 34 35 36 40 44 45 46 48
49
59
60 204 207 208
271
beszerzése Készletbeszerzés (=29+30+31) Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) Közüzemi díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43 +44) Kiküldetések kiadásai Kiküldetések, reklámés propagandakiadások (=46+47) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Egyéb dologi kiadás Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) Ingatlanok felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások (=204+...+207) Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+2 03+208+270)
K31
95
95
615
615
K322
70
70
70
70
K32
70
70
70
70
K331
370
370
370
370
K334
30
30
30
30
K337
600
600
600
600
K33
1 000
1 000
1000
1000
K341
10
10
10
10
K34
10
10
10
10
K351
315
315
315
315 348
K35
315
315
315
K3
1 490
1 490
2010
K71
1500
1500
1500
348
348
348 663
2358 1500
-218 K74
405
405
405
K7
1 905
1 905
1905
K1-K8
4 456
4 494
5357
187 -218
130
1687
5487
Költségvetési bevételek ezer forintban Sorszám
Rovat megnevezése
Rovatszám
Szolgáltatások ellenértéke B402 (>=182+183) Működési bevételek 0209 (=180+181+184+186+193 B4 +…+196+200+205) Költségvetési bevételek 271 (=43+79+179+209+218+2 B1-B7 44+270) 181
Előirányzat
Módosított 2014.10.31.
eredeti
módosított
70
70
70
70
70
70
70
70
70
módosított Módosítás 0
0
70 70
0
Cofog neve: Civil szervezetek működési támogatása 084031 25
70
Költségvetési kiadások ezer forintban Sorszám
181
194
271
Előirányzat
Rovatszám
Rovat megnevezése
Egyéb működési célú támogatások államháztartáK511 son kívülre (=182+…+192) Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143 K5 +154+165+167+179+180 +181+193) Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+20 K1-K8 3+208+270)
Módosított 2014.10.31.
Módosítás
módosított 2014.12.31.
5916
8496
eredeti
módosított
2610
2610
2580
2 610
2 610
2580
5916
8496
2 610
2 610
2580
5916
8496
Cofog neve: Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091140
SorRovat megnevezése szám 204 207
271
Rovatszám
Előirányzat eredeti
módosított
Módosított 2014.10.31.
Egyéb tárgyi eszköz K71 beszerzés előzetesen felszámított általános forgalmi K74 adó Költségvetési kiadások K1-K8 (=20+21+60+127+19 4+203+208+270)
módosított Módosítás 70
70
16
16
86
86
Cofog neve: Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091140 Költségvetési kiadás ezer forintban SorRovat megnevezése szám 30 32 36 40 43
Üzemeltetési anyagok beszerzése Készletbeszerzés (=29+30+31) Közüzemi díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Szakmai tevékeny-
Rovatszám
Előirányzat
Módosított 2014.10.31.
módosított Módosítás
eredeti
módosított
K312
190
190
190
190
K31
190
190
190
190
K331
820
820
1020
1020
K334
200
200
200
200
K336
180
180
180
180
26
44 45
49
59
60
154
194
204 207 208
271
séget segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+ 43+44) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132 +143+154+165+167+ 179+180+181+193) Ingatlanok felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások (=204+...+207) Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+19 4+203+208+270)
K337
150
150
150
150
K33
1 350
1 350
1550
1550
K351
420
420
420
420
K35
420
420
420
420
K3
1 960
1 960
2160
2160
K506
33997
34191
34487
34487
K5
33 997
34191
34487
34487
K71
1000
1000
1000
1000
K74
270
270
270
270
K7
1 270
1 270
1270
1270 0
K1-K8
37 227
37421
37917
37917
Cofog neve: Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével,oktatásával összefüggő működtetési feladatok Költségvetési kiadás ezer forintban Sorszá m 30 32 33 34 35 36
Rovat megnevezése
Üzemeltetési anyagok beszerzése Készletbeszerzés (=29+30+31) Internet díj Egyéb Komunikációs szolgáltatás Komunikációs szolgáltatás Közüzemi díjak
Rovatszám
Előirányzat eredeti
módosított
módosított 2014.10.31 .
módosítás
módosított 2014.12.31.
K312
0
0
0
0
K31
0
0
0
0
K321
0
0
50
50
K322
0
20
20
K32
0
0
70
70
K331
0
0
1075
1075
27
44 45
49
59
60
271
Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43 +44) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+ 203+208+270)
K337
0
0
72
72
K33
0
0
1287
1287
K351
0
402
402
K35
0
0
402
402
K3
0
0
1689
1689
K1-K8
0
1689
1689
Cofog neve: Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével,oktatásával összefüggő működtetési feladatok
SorRovat megnevezése szám Üzemeltetési anyagok beszerzése Készletbeszerzés 32 (=29+30+31) 33 Internet díj Egyéb Komunikációs 50 szolgáltatás Komunikációs szol20 gáltatás 70 Közüzemi díjak Karbantartási szolgál1075 tatás 72 Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások 45 (=36+37+38+40+41+4 3+44) Működési célú előze49 tesen felszámított általános forgalmi adó Különféle befizetések és egyéb dologi 59 kiadások (=49+50+51+54+58) Dologi kiadások 60 (=32+35+45+48+59) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése 30
Rovatszám
Előirányzat eredeti
módosított
módosí- módosítá tott s módosított 2014.10. 2014.12.31. 31.
K312
0
0
0
0
K31
0
0
0
0
K321
0
0
50
50
K322
0
0
20
20
K32
0
0
70
70
K331
0
0
1075
1075
K337
0
0
72
72
K33
0
0
1287
1287
K351
0
402
402
K35
0
0
0
K3
0
0
1689
1689
K6
0
0
97
97
K334
28
203
271
Beruházási célú előzetesen felszámított K6 általános forgalmi adó Költségvetési kiadások K1-K8 (=20+21+60+127+194 +203+208+270)
0
0
447
447
2233
2233
Cofog neve: Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások 101150 Költségvetési kiadások ezer forintban Sorszám
75
82 103
127
271
Rovat megnevezése Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+10 0+103) Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203 +208+270)
Rovatszám
Előirányzat
Módosított 2014.10.31.
Módosítás módosított 2014.12.31.
eredeti
módosított
K44
0
12
92
92
K44
0
12
92
92
K48
50
38
38
38
K4
50
50
130
130
K1-K8
50
50
130
0 130
Cofog neve: Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai 103010 Költségvetési kiadások ezer forintban Sorszám 103 127
Rovat megnevezése
Rovatszám
Egyéb nem intézményi elláK48 tások (>=104+…+126) Ellátottak pénzbeli juttaK4 tásai
Előirányzat eredeti módosított
Módosított Módosí2014.10.31. tás
200
200
200
200
200
200
29
0 0
módosított 2014.12.31. 200 200
271
(=61+62+74+75+83+93+10 0+103) Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203 +208+270)
0 200
K1-K8
200
200
200
Cofog neve: Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051 Költségvetési kiadások ezer forintban Sorszám 62 73
127
271
Rovat megnevezése Családi támogatások (=63+…+73) ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+10 0+103) Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203 +208+270)
Előirányzat
Rovatszám
Módosított 2014.10.31.
Módosítás módosított 2014.12.31.
eredeti
módosított
K42
950
950
870
870
K42
950
950
870
870
K4
950
950
870
870
K1-K8
950
950
870
870
Költségvetési bevételek ezer forintban Sorszám
Rovat megnevezése
1.
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) ebből: központi kezelésű előirányzatok Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270)
32 34 43 271
Rovatszám
Előirányzat
Módosított 2014.10.31.
eredeti
módosított
3.
4.
5.
8.
B16
0
0
342
B16
0
0
342
B1
0
0
342
B1-B7
0
0
342
Módosítás
módosított 2014.12.31
746
Cofog neve: Munkanélküli aktív korúak ellátásai 105010 Költségvetési kiadások ezer forintban 30
404 746 404 404
746
404 746
Sorszám
83
91
103
118
120
121
127
271
Rovat megnevezése Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+92) ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83 +93+100+103) Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+1 94+203+208+270)
Rovatszám
Előirányzat
Módosított 2014.10.31.
Módosítás
módosított 2014.12.31.
eredeti
módosított
K45
7500
7500
6000
6000
K45
7500
7500
6000
6000
K48
300
300
900
900
K48
0
300
900
900
K48
300
300
0
0
K48
300
0
0
0
K4
7 800
7 800
6900
6900 0
K1-K8
7 800
7 800
6900
6900
Cofog neve: Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 106020 Költségvetési kiadások ezer forintban SorRovat megnevezése szám
93
94
96
Rovatszám
Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 (=94+…+99) ebből: hozzájárulás a lakossági energiaK46 költségekhez ebből: lakásfenntartási támogatás K46 [Szoctv. 38. § (1)
Előirányzat eredeti módosított
Módosított 2014.10.31.
Módosítás módosított 2014.12.31.
1500
1500
2000
2000
1500
0
0
0
0
750
1000
1000
31
bek. a) és b) pontok]
98
127
271
ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás K46 [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 (=61+62+74+75+83+ 93+100+103) Költségvetési kiadások K1-K8 (=20+21+60+127+19 4+203+208+270)
0
750
1000
1000
1 500
1 500
2000
2000 0
1 500
1 500
2000
2000
Cofog neve: Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060 Költségvetési kiadások ezer forintban Sorszám
103
120
119
125
127
271
Rovat megnevezése Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megáll. jutta tás ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§] ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83 +93+100+103) Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+1 94+203+208+270)
Rovatszám
Előirányzat eredeti
módosított
650
650
Módosított 2014.10.31.
Módosítás
módosított 2014.12.31.
-400 K48
1050
650 -400
650
150
550
150
K48
0
500
500
500
K48
0
0
0
0
K4
650
650
1050
K1-K8
650
650
1050
32
-400
-400
650
650
Cofog neve:Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020 Költségvetési bevételek ezer forintban Sor- Rovat megneve- Rovatszám zése szám
109 110 111
112
117
124
143 148 157
165
166
179
271
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) ebből: építményadó ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó ebből: magánszemélyek kommunális adója Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137) ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó Gépjárműadók (=144+…+147) Egyéb áruhasználati adó ebbő: talajterhelési díj Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+ 143+148) Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) Közhatalmi bevételek (=93+94+104+10 9+165+166) Költségvetési bevételek (=43+79+179+20 9+218+244+270)
Előirányzat
Módosított 2014.10.31.
Módosítás
módosított 2014.12.31.
eredeti
módosított
B34
0
2500
2500
2500
B34
0
700
600
600
B34
0
0
0
0
B34
0
1800
1900
1900
B351
0
16000
16500
0
6359
22859
6359 B351
0
16000
16500
B354
0
1600
2000
0
450
450
0
450
450
B35
0
18050
18950
B36
0
130
180
145
325
B3
0
20680
21630
3484
27114
B1-B7
0
20680
21630
33
22859
-400 -120 -120
1600 330 330
24789
3484
27114
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Törvény 17. § (1) bekezdése alapján
Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (V. ….) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló1/2014(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról A rendelet tervezet címe: Pölöske Község Önkormányzat Képviselőtestületének /2015(V. .) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014 (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Társadalmi-gazdasági hatása:
2014. évi költségvetési bevételek és kiadások határozzák meg a település működését, fejlesztését.
Költségvetési hatása: Környezeti, egészségi következményei:
-nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása
Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek
Egyéb hatása:
Nincs
A rendelet megalkotásának szükségessége:
Törvényi kötelezettség
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:
Törvényességi észrevétel, állami támogatás megvonása
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
Személyi: rendelkezésre áll Szervezeti: rendelkezésre áll Tárgyi: rendeljezésre áll Pénzügyi: nincs 34
Pölöske Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési előirányzat módosítása
A kiadási és bevételi főösszeg : 10948 Eft, amely az előző módosításhoz képes 4966 Eft emelkedést jelent. Indok: -
az állami támogatások összege 272 Eft-tal emelkedtek
-
az ÁHT-n belüli pénzeszköz átvétel 4322 Eft-tal csökkent (közmunkaprogram kevesebb valósult meg)
-
Az adóbevételek előirányzata 6359 Eft-al emelkedtek, mivel több adó érkezett
-
A tulajdonosi és szolgáltatási bevételek előirányzata 1279 Eft-tal emelkedtek
-
az előző évi pénzmaradvány a pontosítás után 273 Eft-tal emelkedett
-
decemberben kapott állami megelőlegezés 1377 Eft-al emelkedett.
Kiadások: - a bevételhez kellett igazítani a kiadásokat, a közmunka miatt csökkentésre került a bér 2450 Eft-tal - az ÁHT-n kívülre átadott pénzeszközt megemeltük, a beruházáshoz került átadásra pénzeszköz - a tartalék összege csökkentésre került, mivel év végén nem maradhat - 1025 Eft-tal betervezésre került a vízműnek átadott óvadék - egyes tételek között átcsoportosításra került sor.
Tóth Tivadar polgármester
35
