Nemesbod község Önkormányzat Képviselotestületének /2006./ /rendelete Nemesbod község Önkormányzat 2006.évi költségvetésérol Nemesbod község Önkormányzat Képviselotestülete a helyi önkormányzatokról szóló 19910.évi XLV.törvény, a Magyar Köztársaság 2006.évi költségvetésérol szóló 2005.évi CL III.törvény, az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.törvény 6továbbiakban: Áht./ valamint a 217/1998./XII.30./ Kormány rendelet /továbbiakban: Ámr./ alapján Nemesbod község Önkormányzatának 2006.évi költségvetésérol és annak végrehajtási feladatairól az alábbi rendeletet /továbbiakban: R./ alkotja. 1.§. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint költségvetési szerveire. 2.§. A képviselotestület az önkormányzat bevételi foösszegét 48 050 423.-Ft-ban állapítja meg. 3.§. A tervezett bevételek forrásonkénti részletezését az 1.számú melléklet tartalmazza. 4.§. A képviselotestület az önkormányzat kiadási foösszegét 48 050 423.-Ft-ban állapítja meg. 5.§. A R. 4.§-ban szereplo kiadási eloirányzaton belül a kiemelt eloirányzatok a következok Adatok forintban Megnevezés Kiadási eloirányzat Személyi jellegu kiadások 19 761 000.Munkaadót terhelo járulékok 6 258 000.Dologi kiadások 11 833 000.Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 000.Muködési célú pénzeszköz átadás 1 650 000.Felhalmozási kiadás-telkek, gáz, út, árok 2 221 000.Kossuth L. utcai árok vízelvezetés 3 553 000.Közcélu végzés-céltartalék 827 667.Kötelezo tartalék 397 393.Általános tartalék 649 363.Kiadási eloirányzat összesen 48 050 423.6.§. A R. 5.§.-ban szereplo eloirányzatok szakfeladatonkénti részletezését a 2. számú melléklet, szöveges magyarázatát a 9. számú melléklet tartalmazza. 7.§. A képviselotestület Nemesbod község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal muködési és fenntartási kiadásaira 11 347 000.-ft eloirányzatot hagy jóvá a 4. számú melléklet alapján. 8.§. A képviselotestület Nemesbod Napköziotthonos Óvoda, mint részben önálló költségvetési szerv muködési és fenntartási kiadásaira 12 499 000.-Ft-ot hagy jóvá az 5. számú melléklet alapján. 9.§. A képviselotestület az önkormányzat létszámkeretét a 6. számú mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.
-210.§. A képviselotestület az önkormányzat tartalékát az alábbiak alapján hagyja jóvá: Kötelezo államháztartási tartalék: 397 393.-ft, a 2005.évi CLIII.tv.52.§./3/ bek. alapján Közcélú munka támogatása, céltartalék: 827 667.Általános tartalék: 649 363.-Ft Kimutatás a 7. számú mellé kletben.
11.§. 1./Az Áht. 78.§./16 bekezdés alapján az állampolgárok élet-és vagyonbiztonságát veszélyezteto elemi csapás, illetoleg következményeinek az elhárítása érdekében /veszélyhelyzetben/ a Polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat 100 000.-Ft összeg erejéig, amelyrol a képviselotestület legközelebbi ülésén be kell számolni. 2./ha év közben az országgyulés, a kormány illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára póteloirányzatot biztosit, arról a Polgármester a képviselotestületet tájékoztatja. A képviselotestület negyedévenként, de legkésobb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történo megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31- i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelo módosításáról. 3./Saját hatáskörben végrehajtott eloirányzat változtatásáról a jegyzo elkészítésében a Polgármester a képviselotestületet 30 napon belül tájékoztatja. Képviselotestület döntése szerint idoközönként, de legkésobb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történo megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31- i hatállyal módosítja emiatt a költségvetési rendeletét. 4./A 2005.évi CL III.törvény 59.§./1/bekezdés b. pontja szerint a köztisztviselok jogállásáról szóló 1992.évi XXIII.törvény 43. §. /1/ bekezdésében foglalt illetmény alap 2006. április 1-tol 36 800.-Ft-. A 2004.évi CXXXV. Tv. 56.§./1/ bekezdés szerint: 2006. január 1-tol2006.március 31-ig az illetmény alap 35 000.- ft. A képviselotestület a Ktv. 44/A §-a alapján illetménykiegészítést állapit meg, melynek mértéke a középiskolai végzettségu köztisztviselo alapilletményének 10 %-a. 5./Az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak étkezési hozzájárulás és munkaruha juttatását külön szabályzat tartalmazza. 6./Az Áht. 98.§. /3/ bekezdés értelmében a képviselotestület által jóváhagyott költségvetésben szereplo kötelezettség vállalásnak meg van a pénzügyi fedezete. 7./Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el: a./A Hivatal a kormány rendeletben eloirt módon és idoben elkészíti a költségvetési koncepciót, tájékoztatót, beszámolót, idoközi mérleg jelentést és azokat megküldi a MÁK Vas megyei Területi Igazgatóságnak b./Gondoskodik az önkormányzat saját bevételi beszerzésrol
-3c./Ellátja az önkormányzat által muködtetett intézmények vonatkozásában a gazdálkodási feladatokat az intézményvezeto bevonásával d./Gondoskodik az önkormányzat által létrehozott és muködtetett intézmény pénzellátásáról e./Biztositja az önkormányzat törzsvagyonának elkülönített nyilvántartását d./Gondoskodik az intézmény gazdálkodásának évenkénti ellenorzésérol g./Biztositja az önkormányzat pénzforgalmi szemléletu kettos könyvvitelének szabályszeru vezetését, kialakítja számlarendjét h./Elkésziti az önkormányzat éves vagyon leltárát s azt csatolja az év végi költségvetési beszámolóhoz i./Az önkormányzat költségvetési számláját kezelo pénzintézeten keresztül gondoskodik az önkormányzat tartozásainak és az intézmény muködési kiadásainak kiegyenlítésérol, illetoleg teljesítésérol 8./Az Óvoda részére biztosított éves költségvetési eloirányzatot a képviselotestület módosítja. Az intézmény vezetoje felelos az intézmény gazdálkodásának szabályszeruségéért. 9./Az önkormányzat nevében kötelezettséget a Polgármester vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat, a kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyzo vagy az által felhatalmazott személy jogosult. 10./A képviselotestület a Polgármesteri Hivatal és az Óvoda ellátmányát 20 000.-Ft-ban állapítja meg. 11./A képviselotestület az önkormányzatnak 2006.évet követo 2 év várható költségvetési eloirányzatait a 8. szá mú mellékletben bemutatottak szerint állapítja meg. 12./A képviselotestület önkormányzati biztost rendel ki, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani és tartozásának mértéke eléri az éves eredeti eloirányzatának 10 %-át, vagy 4 800 000.- ft-ot. 13./Az Áht. 75.§-ra hivatkozva az önkormányzat a bevételi többletét értékpapír vásárlásba fekteti, az esetleg felmerülo hiányt hitel felvételével fedezi. Hitelfelvétel esetén a hatáskört a képviselotestület gyakorolja. 14./Hivatkozva az Áht. 93/A-§.-ban foglaltakra a képviselotestület az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak részére többletfeladatot nem határoz meg, ezért keresekiegészitést nem vezet be. 15./Az Áht. 118.§.-ban foglaltak alapján az önkormányzat összes bevételét, kiadásait, finanszírozást, pénzeszköz változást a 8. számú melléklet szerinti mérleg tartalmazza.
-412.§. A képviselotestület az önkormányzat számlavezeto pénzintézetének továbbra is az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Nyugatdunántuli Régió Szombathelyi Igazgatóságát jelöli ki. 13.§. Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2006. január 1- i hatállyal kell alkalmazni..
Nemesbod, 2006. február
/:Simon Ferenc:/ polgármester
/:Márk Ágostonné:/ mb.jegyzo
Záradék: A rendelet kihirdetésre került 2006.
/:Márk Ágostonné:/ mb.jegyzo
1.számú melléklet Nemesbod község Önkormányzat 2006.évi bevétele forrásonként Nemesbod község állandó lakosainak száma 2005.január 1-jén: 657 fo
Adatok forintban Megnevezés Bevétel Település üzemeltetés, igazgatási és 1 500 000.sportfeladatok Tömegközlekedési feladatok támogatása 338 355.Pénzbeli szociális juttatás 2 430 900.Lakáshoz jutás támogatása 799 023.Házi segitségnyujtás 314 400.Helyi közmuvelodési feladatok 766 062.Óvodai nevelés 3 781 000.Pedagógiai szakmai szolgáltatás 13 680.Vátról átjáró gyermekek tám. 6 fo 90 000.Társulás támogatás 855 000.Kistelepülés támogatása 855 000.Kedvezményes étkeztetés 275 000.Pedagógus továbbképzés támogatása 23 400.Óvoda támogatása összesen 5 893 000.SZJA 10 % 7 108 999.-ebbol tartalék-397393.SZJA jövedelem differenciálás miatt tám. 12 050 045.Közcélú munka támogatása 827 667.Átmeneti pénzellátás alapja 31 631 138.Önkormányzat saját bevételei Megnevezés Bevétel Étkezési téritésidij /óvoda, alkalm.vendég/ 803 000.Házi gondozási díj 45 000.Sírhely bevétel 10 000.Gépjármuadó, pótlék, birság 2 025 000.Iparüzésiadó 1 800 000.Földbérlet, talajterhelésidij 80 000.Posta bérletidija /12hóX 5000.-/ 60 000.Kamat bevétel/OPTIMA kamatával együtt/ 800 000.Egyéb bevétel 100 000.Bevétel összesen 5 723 000.Nemesbod község Önkormányzat 2006.évi tervezett költségvetési bevétele Megnevezés Normatív állami támogatás Önkormányzat saját bevétele Tb.finanszirozás védonoi szolgálatra Vát Önkormányzattól védonoi szolgálatra KÖVICE pályázat 2005.évi 2005.évi OTP OPTIMA értékpapír 2005.évi pénzmaradvány Önkormányzat 2006.évi bevétele összesen
Bevétel 31 631 138.5 723 000.2 177 000.382 000.600 000.4 000 000.3 537 285.48 050 423.-
6. számú melléklet
Nemesbod község Önkormányzat létszám kerete, az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.törvény 69.§./1/ bekezdésében foglaltak alapján Szakfeladat megnevezése Kisegíto mezg. szolgálat Védonoi szolgálat
Létszám /fo/ 1 fo 6 órás karbantartó 1 fo teljes munkaidos védono 2006. I.hónap. 2006. 02.01-tol napi 6 órás védono 1 fo napi 2 órás nyugdíjas takarító 2006. I.hónap 2006.02.01-tol napi 1 órás nyugdíjas takarító Családsegítés-gyermekjóléti szolgálat Védono látja el heti 1 órában Házi segitségnyujtás 1 fo napi 2 órás házigondozó Könyvtári tevékenység 1 fo nyugdíjas könyvtárvezeto, megbízásos jogviszony 1 fo megbízásos jogviszonyban számítógépes foglalkozás vezeto Község gazdálkodás 1 fo megbízásos jogviszonyban szivattyú csere Óvodai intézményi étkeztetés 1 fo napi 2 órás élelmezésvezeto Óvodai nevelés 2 fo teljes munkaidos ovodapedagogus 1 fo teljes munkaidos dajka-takarító 1 fo napi 6 órás dajka Önkormányzat igazgatási tevékenysége 1 fo társ. tisztségu polgármester 7 fo képviselo 1 fo teljes munkaidos pénzügyi fomunkatárs, mb.jegyzo 1 fo 6 órás hivatalsegéd
7.számú melléklet
Nemesbod község Önkormányzat 2006.évi tervezett tartaléka
A Magyar Köztársaság 2006.évi költségvetésérol szóló CLIII. Törvény 52.§./1/ bekezdés a. pontja alapján a helyi önkormányzatnak államháztartási tartalékot kell képezni, mely a helyben maradó személyi jövedelemadó 5,59%-a. Céltartalékként kell eloirányozni. Az 52.§. /5/bekezdés alapján az Országgyulés felhatalmazza a Kormányt, hogy a gazdasági növekedés ismeretében és az államháztartás bevételi eloirányzatainak függvényében, azok kedvezo alakulása esetén, a helyi önkormányzatok részére az államháztartási tartalék felhasználását, valamint pótlólagos támogatást engedélyezzen. A 2005.évi kötelezo tartalék sem került feloldásra, ez 1 072 992.- ft volt. A kötelezo államháztartási tartalék:
397 393.-ft
Közcélú foglalkoztatás támogatása tartalék: 827 667.-ft 2006.évi tervezett általános tartalék:
649 363.-ft
8. számú melléklet
Nemesbod község Önkormányzat muködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2006-2007-2008- évi alakulását bemutató mérleg
Az Áht. 1992.évi XXXVIII.törvény 71.§./3/ bekezdés alapján a költségvetési évet követo 2 év várható eloirányzatait az alábbi táblázat mutatja Adatok ezer forintban
megnevezés Személyi jellegu juttatások Munkaadót terhelo járulék Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadás Kötelezo céltartalék Közcélú támog.tartalék Általános tartalék Kiadás összesen BEVÉTEL Muködési bevétel Sajátos mük.bevétel Költségvetési támogatás Átvett pénzeszköz Elozo évi pénzmaradvány Elozo évrol OTP OPTIMA értékpapír Bevétel összesen
2006. év 19761
2007. év 20571
2008. év 21415
6258
6515
6782
11833 1650 5774 398 828
12318 1800 6184
12823 2000 6437
648 48050
1770 49158
1717 51174
1858 18762 16734
2571 23094 17558
2771 23520 18737
3159 3537
3488 2447
3531 2615
49158
51174
4000 48050
