Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015. (III.13.) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése
Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszege 281841 ezer forintban állapítja meg. 3. § Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: B1 Működési célú támogatások 194739e Ft B3 Közhatalmi bevételek 9900 e Ft B4 Működési bevétel 73159 e Ft B8 Finanszírozási bevétel 4043 e Ft 4. § Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés 281841 e Ft K1 Személyi juttatás: 138853e Ft K2 Járulékok: 32298 e Ft K3 Dologi kiadások: 89731 e Ft K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 18959 e Ft K5 Egyéb működési célú kiadás 2000 e Ft 5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 60 fő A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 38 fő 6. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 2000 e Ft
3. Az önkormányzat saját költségvetése 7. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési főösszegét 172081 ezer forintban állapítja meg.
8. § Az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: B1 Működési célú támogatások 148435 e Ft, B3 Közhatalmi bevételek 9900 e Ft B4 Működési bevétel 9703 e Ft B8 Finanszírozási bevétel 4043 e Ft 9. § Az önkormányzat saját, 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: 172081 e Ft K1 Személyi juttatás: 11333 e Ft, K2 Járulékok: ................................................ 3061 e Ft K3 Dologi kiadások: 12124 e Ft K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 18959 e Ft K5 Egyéb működési célú kiadás 2000 e Ft K9 Finanszírozási kiadás 124604 e Ft 10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2015. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 10 fő A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő
4. Az önkormányzat Közös Önkormányzati Hivatalának költségvetése
11. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési főösszegét 32930 ezer forintban állapítja meg. 12. § A Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: B8 Finanszírozási bevétel
32930 e Ft
13. § A Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés 32930 e Ft K1 Személyi juttatás: 22875 e Ft K2 Járulék: ................................................... 5690 e Ft K3 Dologi kiadás: 4365 e Ft 14. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 9 fő A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő
5. Az önkormányzat Tiszasasi Óvoda költségvetési szervének költségvetése
15. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Tiszasasi Óvoda költségvetési szerv 2015. évi
költségvetési főösszegét 20856 ezer forintban állapítja meg. 16. § A Tiszasasi Óvoda költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: B8 Finanszírozási bevétel 20856 e Ft 17. § A Tiszasasi Óvoda költségvetési szerv 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: 20856 e Ft K1 Személyi juttatás: 11089 e Ft K2 Járulékok: ............................................... 2994 e Ft K3 Dologi kiadások: 6773 e Ft 18. § (1) A képviselő-testület a Tiszasasi Óvoda költségvetési szerv 2015. évre a létszámelőirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 5 fő A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő
6. Az önkormányzat Tiszasasi Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szervének költségvetése
19. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Tiszasasi Művelődési Ház És Könyvtár költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 3530 ezer forintban állapítja meg. 20. § A Tiszasasi Művelődési Ház És Könyvtár költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
B4 Működési bevétel B8 Finanszírozási bevétel
300 e Ft 3230 e Ft
21. § A Tiszasasi Művelődési Ház És Könyvtár költségvetési szerv 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: 3530 e Ft K1 Személyi juttatás: 1810 e Ft K2 Járulékok: ............................................... 490 e Ft K3 Dologi kiadások: 1230 e Ft 22. § (1) A képviselő-testület a Tiszasasi Művelődési Ház És Könyvtár költségvetési szerv 2015. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 1 fő A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő
7. Az önkormányzat Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet szervének költségvetése
23. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 86768 ezer forintban állapítja meg.
24. § A Tiszasas Község Településellátó és Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: B1 Működési célú támogatás 46304 e Ft B4 Működési bevétel 23990 e Ft B8 Finanszírozási bevétel 16474 e Ft 25. § A Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: 78152 e Ft K1 Személyi juttatás 47924 e Ft, K2 Járulékok: ............................................... 9080 e Ft K3 Dologi kiadások: 29764 e Ft 26. § (1) A képviselő-testület a Tiszasas Község Településellátó és Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv 2015. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 10 fő A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 38 fő
8. Az önkormányzat Alkony Gondozási Központ költségvetési szervének költségvetése
27. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Alkony Gondozási Központ költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 90280 ezer forintban állapítja meg. 28. § Az Alkony Gondozási Központ költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: B4 Működési bevétel 39166 e Ft B8 Finanszírozási bevétel 51114 e Ft 29. § Az Alkony Gondozási Központ költségvetési szerv 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: 90280 e Ft K1 Személyi juttatás: 43822 e Ft K2 Járulékok: ............................................... 10983 e Ft K3 Dologi kiadások: 35475 e Ft 30. § (1) A képviselő-testület az Alkony Gondozási Központ költségvetési szerv 2015. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 25 fő A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő
9. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 31. § A képviselő-testület 2015. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft, b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő.
10. Záró rendelkezések Záradék: A rendeletet ……………. kihirdettem. Kelt: ………………………………
Gyói Gábor polgármester
Dr. Babák Zoltán jegyző
1.sz. Melléklet Tiszasas Község Önkormányzat 2015. évi bevételei Ezer Ft Megnevezés
B1. Működési célú támogatások B11 Önkormányzatok működési támogatása B111 Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzati Hivatal működési tám Zöldterület gazdálkodás Közvilágítási fel tám Köztemető fennt tám Közutak fennt tám Egyéb önkormányzati fel tám Lakott külterület fel ellátása Kiegészítés B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel tám Óvodapedagógusok bértám Óvodaműködtetési tám B113 Települési önkorm-ok szoc, gyermekjóléti,gyermekétk tám Egyes jövpótló tám kiegészítése Pénzbeni szociális ellátás Gyermekjóléti szolgálat Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Idősek nappali ellátása Idős személyek részére nyújtott ellátás Gyermekétkeztetési fel tám B114 Települési önkormányzatok kulturális fel tám B116 Önkormányzati támogatás Ágazati pótlék Bérkompenzáció B16 Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Tb támogatás
2015. előirányzat 148435 146272 56166 32930 2948 4288 100 3528 5000 46 7326 20856 18382 2474 63478 5273 8664 432 1827 7540 3379 31233 5130 1251 4521 2489 2032 2163 2163
B3 Közhatalmi bevételek B34 Vagyoni típusú adók Építményadó B35 Termékek és szolgáltatások adói B351Értékesítési és forgalmi adók Iparűzési adó B354 Gépjárműadó
9900 1500 1500 8400 6000 6000 2400
B4 Működési bevétel B410 Egyéb működési bevétel
9703 9703
B8 Finanszírozási bevétel B813 Pénzmaradvány
4043 4043
ÖNHIKI Tüzifa Bevételek összesen
2261 1782 172081
2.sz. Melléklet Tiszasas Község Önkormányzat 2015. évi kiadásai Ezer Ft Megnevezés
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége K1 Személyi juttatás K2 Járulékok K3 Dologi kiadás K5 Egyéb működési célú kiadás (céltartalék) K9 Finanszírozási kiadás (Intézményi támogatás) Közös Önkormányzati Hivatal 32930 Alkony Gondozási Központ 51114 Óvoda 20856 Műv ház 3230 Titesz 16474 064010 Közvilágítás K3 Dologi kiadás 074031 Család és nővédelmi ellátás K1 Személyi juttatás K2 Járulékok K3 Dologi kiadás 105010 Munkanélküliek, aktív korúak ellátása K4 Ellátottak pénzbeni ellátása Foglalkoztatást hely tám 2052 106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátás K4 Ellátottak pénzbeni ellátása Lakásfenntartási tám 5400 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli ellátás K4 Ellátottak pénzbeni ellátása Óvodáztatási tám 50 gyermekvédelmi ellátás 1200 107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátás K4 ellátottak pénzbeni ellátása Települési támogatás 6929 Gyermekvállalási tám 300 Bursa 400 Rendszeres szoc segély 846 Tüzifa 1782 104042 Gyermekjóléti szolgálat K1 személyi juttatás K2 Járulékok K3 Dologi kiadás Kiadás összesen:
2015. évi előirányzat 144383 7807 2108 7864 2000 124604
2800 2800 4321 2343 633 1345 2052 2052 5400 5400 1250 1250
10257 10257
1618 1183 320 115 172081
3. számú melléklet
Tiszasas Község Önkormányzat Intézményeinek 2015. évi létszáma
Intézmény megnevezése 1.) Önkormányzat 2.) Család- és nővédelmi gondozás 3.) Gyermekjóléti szolgálat Összesen:
Létszám 8 1 1 10
4. számú melléklet
2015. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások Ezer Ft Megnevezés Működési bevétel B1 Működési célú támogatás B11 Önkormányzatok működési támogatása B16 Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel B3 Közhatalmi bevétel B34 Építményadó B351 Iparűzési adó B354 Gépjárműadó B4 Működési bevétel B410 Egyéb működési bevétel Bevételek összesen: Működési kiadások K1 Személyi juttatás K2 Járulékok K3 Dologi kiadás K4 Ellátottak pénzbeni juttatása K5 Egyéb működési célú kiadás K512 Céltartalék K9 Finanszírozási kiadás Létszám
2015. 172081 148435 146272 2163 9900 1500 6000 2400 9703 9703 172081 172081 11333 3061 12124 18959 2000 2000 124604 10
5.sz. Melléklet Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételei Ezer Ft Megnevezés
2015. előirányzat
B8 Finanszírozási bevétel B816 Intézményi támogatás
32930 32930
Bevételek:
32930
6.sz. Melléklet Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. kiadásai Ezer Ft Megnevezés
2015. évi előirányzat
011130 Önkormányzati Hivatalok igazgatási tevékenysége K1 Személyi juttatás K2 Járulékok K3 Dologi kiadás K31 Készletbeszerzés (Irodaszer, tisztítószer, szakmai anyag) K32 Kommunikációs szolgáltatás (Internet, Telefon) K33 Közüzemi díjak K337 Egyéb üzemeltetési díj(bélyeg, biztosítás) K35 ÁFA
32930 22875 5690 4365 800 900 900 800 965
Kiadás összesen:
32930
7. számú melléklet
Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi létszáma
Intézmény megnevezése 1.) Közös Önkormányzati Hivatal Összesen:
Létszám 9 9
8. számú melléklet
2015. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások Ezer Ft Megnevezés Működési Bevételek: B8 Finanszírozási bevétel B816 Intézményi támogatás Bevételek összesen: Működési Kiadások K1 Személyi juttatás K2 Járulék K3 Dologi kiadás Kiadások összesen: Létszám
2015. 32930 32930 32930 32930 32930 22875 5690 4365 32930 9
9.sz. Melléklet Tiszasasi Óvoda 2015. évi bevételei Ezer Ft Megnevezés
2015. előirányzat
B8 Finanszírozási bevétel B81 Intézményi támogatás
20856 20856
Bevételek:
20856
10. sz. Melléklet Tiszasasi Óvoda 2015. évi kiadásai Ezer Ft Megnevezés
091140 Óvodai nevelés, ellátás K1 Személyi juttatás K2 Járulékok K3 Dologi kiadás K31 Készletbeszerzés (Irodaszer, szakmai anyag, egyéb anyag) K32 Kommunikációs szolg (internet, telefon) K331 Közüzemi díjak K337 Egyéb szolgáltatás K35 ÁFA
2015. évi előirányzat 20856 11089 2994 6773 1900 200 2200 973 1500
11. számú melléklet
Tiszasasi Óvoda 2015. évi létszáma
Intézmény megnevezése 1.) Óvoda Összesen:
Létszám 5 5
12. számú melléklet
2015. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások Ezer Ft Megnevezés Működési Bevételek: B8 Finanszírozási bevétel B816 Intézményi támogatás Bevételek összesen: Működési Kiadások K1 Személyi juttatás K2 Járulék K3 Dologi kiadás Kiadások összesen: Létszám
2015. 20856 20856 20856 20856 20856 11089 2994 6773 20856 5
13.sz. Melléklet Tiszasasi Művelődési Ház És Könyvtár 2015. évi bevételei Ezer Ft Megnevezés
B4 Működési bevétel B410 Egyéb működési bevétel Terembérleti díj
2015. előirányzat 300 300 300
B8 Finanszírozási bevétel B81 Intézményi támogatás
3230 3230
Bevételek:
3530
14. sz. Melléklet Tiszasasi Művelődési Ház És Könyvtár 2015. évi kiadásai Ezer Ft Megnevezés
082091 Közművelődés K1 Személyi juttatás K2 Járulékok K3 Dologi kiadás K31 Készletbeszerzés (Irodaszer, tisztítószer, szakmai anyag) K32 Kommunikációs szolgáltatás (Internet, Telefon) K331 Közüzemi díjak K337 Egyéb szolgáltatás K35 ÁFA
2015. évi előirányzat 3530 1810 490 1230 200 150 1050 200 260
15. számú melléklet
Tiszasasi Művelődési Ház És Könyvtár 2015. évi létszáma
Intézmény megnevezése 1.) Művelődési Ház Összesen:
Létszám 1 1
16. számú melléklet
2015. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások Ezer Ft Megnevezés
2015.
Működési Bevételek: B4 Működési bevétel B410 Terembérleti díj B8 Finanszírozási bevétel B816 Intézményi támogatás Bevételek összesen:
3530 300 300 3230 3230 3530
Működési Kiadások K1 Személyi juttatás K2 Járulék K3 Dologi kiadás Kiadások összesen: Létszám
3530 1810 490 1230 3530 1
17.sz. Melléklet Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet 2015. évi bevételei Ezer Ft Megnevezés
2015. előirányzat
B1 Működési célú támogatás B16 Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Munkaügyi központ (közfoglalkoztatottak)
46304 46304 46304
B4 Működési bevétel B405 Ellátási díjak Étkezési térítési díj B410 Egyéb működési bevétel Lakás bérleti díj Tornaterem bérleti díj Egyéb sajátos működési bevétel
23990 12500 12500 11490 1400 230 9860
B8 Finanszírozási bevétel B816 Intézményi tám
16474 16474
Bevételek:
86768
18.sz. Melléklet Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet 2015. évi kiadásai Ezer Ft Megnevezés
096010 Óvodai intézményi étkeztetés K1 Személyi juttatás K2 Járulékok K3 Dologi kiadás 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd kapcs fel K3 Dologi kiadás 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi, üzemeltetési szolg K1 Személyi juttatás K2 Járulékok K3 Dologi kiadás 013390 Egyéb kiegészítő szolg K1 Személyi juttatás K2 Járulék K3 Dologi kiadás 041236 Országos közfoglalkoztatott program K1 Személyi juttatás K2 Járulék K3 Dologi kiadás
2015. évi előirányzat 20733 4475 1208 15050 2032 2032 10548 7357 1986 1205 6478 4392 1186 900 46304 31700 4700 9904
082091 Közművelődés K3 Dologi kiadás
165 165
013320 Temető K3 Dologi kiadás
508 508
Kiadás összesen:
86768
19. számú melléklet
Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet 2015. évi létszáma
Intézmény megnevezése 1.) Óvodai intézményi közétkeztetés 2.) TITESZ 3.) Egyéb kiegészítő szolgáltatás 4.) Közfoglalkoztatottak Összesen:
Létszám 3 4 3 38 48
20. számú melléklet
2015. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások Ezer Ft Megnevezés Működési Bevételek: B1 Működési célú támogatás B16 Támogatásértékű bev (Munkaügyi központ) B4 Működési bevétel B405 Ellátási díj B410 Bérleti díj B410 Egyéb működési bev B8 Finanszírozási bevétel B816 Intézményi tám Bevételek összesen: Működési Kiadások K1 Személyi juttatás K2 Járulék K3 Dologi kiadás Kiadások összesen: Létszám
2015. 86768 46304 46304 23990 12500 1630 9860 16474 16474 86768 86768 47924 9080 29764 86768 48
21.sz. Melléklet Alkony Gondozási Központ 2015. évi bevételei Ezer Ft Megnevezés
2015. előirányzat
B4 Működési bevétel B405 Ellátási díjak Szociális int. Ellátás Étkezési térítési díj bevétel
39166 39166 34500 4666
B8 Finanszírozási bevétel B816 Intézményi tám
51114 51114
Bevételek összesen
90280
22.sz. Melléklet Alkony Gondozási Központ 2015. évi kiadásai Ezer Ft Megnevezés 107051 Szociális étkezés K1 Személyi juttatás K 2 Járulék K3 Dologi kiadás 107052 Házi segítségnyújtás K1 Személyi juttatás K2 Járulék 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása K1 Személyi juttatás K2 Járulékok K3 Dologi kiadás 102021 Idősek, demens betegek tartós bevtlakásos ellátása K1 Személyi juttatás K2 Járulék K3 Dologi kiadás
Kiadás összesen:
2015. évi előirányzat 6243 1400 378 4465 10668 8400 2268 3735 2650 715 370 69634 31372 7622 30640
90280
23. számú melléklet
Alkony Gondozási Központ 2015. évi létszáma
Intézmény megnevezése 1.) Alkony Gondozási Központ Összesen:
Létszám 25 25
24. számú melléklet
2015. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások Ezer Ft Megnevezés Működési Bevételek: B4 Működési bevétel B405Ellátási díj B8 Finanszírozási bevétel B816 Intézményi tám Bevételek összesen: Működési Kiadások K1 Személyi juttatás K2 Járulék K3 Dologi kiadás Kiadások összesen: Létszám
2015. 90280 39166 39166 51114 51114 90280 90280 43822 10983 35475 90280 25
