2/2015.(III.1.) önkormányzati rendelet
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2)bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelei el: A RENDELET HATÁLYA 1.§ A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2.§ (1) Az önkormányzat köznevelési feladatokat ellátó, önállóan működő költségvetési szerve a Dunafalvi Katica Napköziotthonos Óvoda, melynek gazdálkodási feladatait a szeremlei székhelyű, önállóan működő és gazdálkodó Szeremlei Közös Önkormányzat Hivatal látja el. (2) Az önkormányzat működési és gazdálkodási feladatait a szeremlei székhelyű, önállóan működő és gazdálkodó Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal látja el. A KÖLTSÉGVETÉS CÍMRENDJE ÉS FŐ ÖSSZEGEI 3.§ (1) A Képviselő-testület a költségvetési címrendet az alábbiak szerint határozza meg: Cím száma Feladat-ellátás Neve_______________________ 1.törzskönyvi nyilvántartás szerinti Dunafalva Községi Önkormányzat alap- és kiegészítő tevékenységek 2.törzskönyvi nyilvántartás szerinti Dunafalvi Katica Napköziotthonos alaptevékenységek (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésében a bevételi főösszeget 131.171 ezer Ftban, az alábbiak szerint határozza meg: a) működési célú bevételek 113.378 ezer Ft, ezen belül aa) B1 működési célú támogatás államháztartáson belülről 75.710 ezer Ft ab) B3 közhatalmi bevételek 18.025ezer Ft ac) B4 működési bevételek 13.194 ezer Ft, ad) B6 működési célú átvett pénzeszközök 480 ezer Ft b) B813 maradvány igénybevétele-működési 5.969 ezer ft c) B2 felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 235 ezer Ft d) B813 maradvány igénybevétele-felhalmozási 11.325 ezer Ft. e) B813 maradvány igénybevétele-szabad felhasználású 6.233 ezer Ft (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésében a kiadási főösszeget 131.171 ezer ftban, az alábbiak szerint határozza meg: a) működési célú kiadások 109.803ezer Ft, ezen belül aa) K1 személyi juttatások 45.855 ezer Ft, ab) K2 munkaadókat terhelő járulékok 11.380 ezer Ft, ac) K3 dologi kiadások 35.181 ezer Ft, ad) K4 ellátottak pénzbeli juttatásai 11.458 ezer Ft ae) K5 egyéb működési célú kiadások 5.929 ezer Ft, b) K6 beruházások 5.610 ezer Ft c) K7 felújítások 9.525 ezer Ft d) K5 Tartalék 6.233 ezer Ft (4) A Képviselő-testület az éves engedélyezett létszámkeretet 25,25 főben határozza meg. (5) A Képviselő-testület a befolyó magánszemélyek kommunális adóját 100%-ban felhalmozási célra használja fel. 4.§ (1) A község bevételeinek és kiadásainak konszolidált mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat Képviselő-testület által meghatározott bevételeinek és kiadásainak részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza az alábbiak szerint 3.1. az önkormányzat költségvetési bevételeinek részletezése 3.2. az önkormányzat finanszírozási bevételeinek részletezése 3.3. az önkormányzat költségvetési kiadásainak részletezése
Mellékletek: 1.sz. melléklet - a rendelet 4. §. (1) bekezdéséhez a község konszolidált mérlege 2.sz. melléklet - a rendelet 4. §. (2) bekezdéséhez az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege 3.sz. melléklet - a rendelet 4. §. (3) bekezdéséhez az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése 3.1. az önkormányzat költségvetési bevételeinek részletezése 3.2. az önkormányzat finanszírozási bevételeinek részletezése 3.3. az önkormányzat költségvetési kiadásainak részletezése 3.4. az önkormányzat finanszírozási kiadásainak részletezése 4.sz. melléklet - a rendelet 4. §. (4) bekezdéséhez bevételek, kiadások, létszámkeret címenként 4.1. Létszámadatok 2015. évre 4.2. Dunafalvi Katica Napköziotthonos Óvoda 2015. évi költségvetése 5.sz. melléklet - a rendelet 4. §. (5) bekezdéséhez a költségvetési kiadások és bevételek kormányzati funkciókénti felosztása 5.1.sz.melléklet - a rendelet 4. §. (5) bekezdéséhez az önkormányzat 2015. évi felújításai, beruházásai 6.sz. melléklet - a rendelet 4. §. (6) bekezdéséhez az önkormányzat áthúzódó kötelezettségei 7.sz. melléklet - a rendelet 4. §. (6) bekezdéséhez a több éves kihatással járó feladatok 8.sz. melléklet - a rendelet 4. §. (6) bekezdéséhez az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve 9.sz. melléklet - a rendelet 4. §. (6) bekezdéséhez az önkormányzat 2015.évi közvetett támogatásait a tartalmazza 10.sz. melléklet - a rendelet 4. §. (6) bekezdéséhez a Képviselő-testület egyéb, költségvetési kiadást érintő rendelkezései
1.számú melléklet a 2/2015.(III.1.)önkormányzati rendelethez DUNAFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE adatok ezer Ft-ban
Sorszám
Megnevezés
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 13.
Műk. célú támog. áht-n belülről Felhalm. célú támog. áht-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Műk. célú átvett pénzeszközök Felhalm. célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. Maradvány igénybevétele - működési Maradvány igénybevétele - felhalmozási Maradvány igénybevétele-szabad Intézményfinanszírozás Intézményfinanszírozás kiszűrése BEVÉTELEK ÖSSZESEN
1. 2. 3.
Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek Szabad felhasználású bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Rovat- Számlaszám szám B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
091. 092. 093. 094. 095. 096. 097.
B811 B813 B813 B813 B816 B816
98. 98. 098. 098. 098. 98.
Kötelező feladat 68 410 235 18 025 10 352 0 150 0 97 172 0 5 755 11 325 6 233 0 0 120 485 102 692 11 560 6 233 114 252
2015. évi eredeti előirányzat Önkormányzat Intézmény Óvoda Önként Államigazg. Összesen Kötelező Önként Összesen vállalt feladat feladat vállalt 7 300 75 710 0 0 0 235 0 0 0 0 18 025 0 0 2 840 0 13 192 2 2 0 0 0 0 0 330 0 480 0 0 0 0 0 0 0 10 470 0 107 642 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 755 214 0 214 0 0 11 325 0 0 0 0 0 6 233 0 0 0 0 0 11 458 11 458 0 0 -11 458 -11 458 10 470 0 130 955 216 0 216 10 470 0 0 10 470
0 0 0 0
113 162 11 560 6 233 130 955
216 0 0 216
0 0 0 0
216 0 0 216
Mindösszesen 75 710 235 18 025 13 194 0 480 0 107 644 0 5 969 11 325 6 233 11 458 -11 458 131 171 113 378 11 560 6 233 131 171
Sorszám
Megnevezés
Rovat- Számlaszám szám K1 K2 K3 K4 K5 K5 K6 K7 K8
051. 052. 053. 054. 055. 055. 056. 057. 058.
K911 K915
059.
Kötelező feladat 31 112 8 196 29 391 11 108 4 947 6 233 5 610 9 525 0 106 122
2015. évi eredeti előirányzat Önkormányzat Intézmény Óvoda Önként Államigazg. Összesen Kötelező Önként Összesen vállalt feladat vállalt 6 548 37 660 feladat 8 195 8 195 979 9 175 2 205 2 205 4 516 33 907 1 274 1 274 350 11 458 0 982 5 929 0 6 233 5 610 0 9 525 0 0 0 13 375 0 119 497 11 674 0 11 674 0 0 11458 0 -11458 0 13 375 0 119 497 11 674 0 11 674
Mindösszesen
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Tartalék Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre Intézményfinanszírozás Intézményfinanszírozás kiszűrése KIADÁSOK ÖSSZESEN
1. 2. 3.
Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Szabad felhasználású kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN
84 754 15 135 6 233 99 889
13 375 0 0 13 375
0 0 0 0
98 129 15 135 6 233 119 497
11 674 0 0 11 674
0 0 0 0
11 674 0 0 11 674
45 855 11 380 35 181 11 458 5 929 6 233 5 610 9 525 0 131 171 0 11 458 -11 458 131 171 0 109 803 15 135 6 233 131 171
1. 2. 3.
Működési célú bevételek - kiadások Felhalmozási célú bevételek - kiadások Szabad felhasználású bevételek-kiadások BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
17 938 -3 575 0 14 363
-2 905 0 0 -2 905
0 0 0 0
15 033 -3 575 0 11 458
-11 458 0 0 -11 458
0 0 0 0
-11 458 0 0 -11 458
3 575 -3 575 0 0
11 458 -11 458 106 122
0
2.számú melléklet a 2/2015.(III.1.)önkormányzati rendelethez Dunafalva Önkormányzat Bevételek-Kiadások 2015.év Terv 2014.év 2014.év 2014.év Terv Mód. I. Tény ezer ft-ban ezer ft-ban63 105 (B11)Önkormányzatok működési támogatásai 75 144 77 089 (B111)Önkorm.ált.támogatása 27 136 27 136 27 136 (B112)Köznev. és gyerm.étkeztetési fa. tám 9 419 9 457 9 712 (B113)Szoc.és gyerm.jóléti fa. támogatása 25 828 25 385 21 705 1 069 1 069 1 070 (B114)Nyilvános könyvtári és közműv.fa.támogatása 11 692 12 642 627 (B115)Központosított támogatás 1 400 2 855 (B116)Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 20 20 (B15) Működési célú támogatások visszatérítése (B16)Egyéb működési célú tám.államházt.belülről 8 745 13 152 13 629 (B31) Termőföld SZJA bevétel 30 30 4 (B35)Termékek és szolgáltatások adói 9 800 9 800 13 515 (B36)Pótlék,bírság bevétel 280 300 114 (B4)Működési bevétel 12 400 15 392 13 976 (B6)Működési célú átvett pénzeszközök 450 800 522 (B8131) Pénzmaradvány működési célú 13 404 13 404 13 404 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 120 243 129 957 118 269 Egyéb felhalm.célú bevételek 15 463 15 218 24 913 (B2)Felhalmozási célú tám.államházt.belülről 9 600 9 335 21 335 (B34)Magánszemélyek komm.adója, építményadó 4 163 4 183 3 578 (B7) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 700 1 700 (B8131) Pénzmaradvány felhalm. célú 1 596 1 596 1 596 (B814) Nettó finanszírozás 2015. évi 1 802 Fejlesztési célú hitel felvétel FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK 17 059 16 814 28 311 (B813)Pénzmaradvány szabad felhsználású BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 137 302 146 771 146 580 2014.év 2014.év 2014.év Terv Mód. I. Tény ezer ft-ban MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 108 920 117ezer 306 ft-ban 115 880 Önkorm.működési kiadásai 97 678 105 022 105 369 (K1)Személyi juttatások 32 547 38 938 41 446 (K2)Járulékok 8 373 8 930 8 851 (K3)Dologi kiadás 31 019 30 442 33 023 (K4)Ellátottak pénzbeli juttatásai 18 290 18 963 13 860 (K5)Működési célú támog.értékű kiadások 7 449 7 749 8 189 (K915)Óvoda működési támogatása 11 242 12 284 10 511 (K6-7)FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 14 496 14 660 10 829 (K5)Általános tartalék 13 886 14 805 19 871 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 137 302 146 771 146 580
2015.év Terv 66 030 24 370 9 868 18 592 1 200 12 000 0
Változás % 105% 90% 102% 86% 112% 1914% 0%
9 680
71%
14 300 150 13 192 480 5 755 109 587 3 810 235 3 575
106% 132% 94% 92% 43% 93% 15% 1% 100%
11 325
710% 0%
15 135 6 233 130 955 2015.év Terv
53% 89%
Változás %
109 587 98 129 37 660 9 175 33 907 11 458 5 929 11 458 15 135 6 233 130 955
95% 93% 91% 104% 103% 83% 72%
109% 140% 89%
3.1.számú melléklet a 2/2015.(III.1.)önkormányzati rendelethez
Költségvetési bevételek Sorszám 1. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Rovat száma 2. 3. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 Működési célú központosított előirányzatok B115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) B11 Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B13 államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B14 államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B15 államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) B1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B22 államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B23 államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B24 államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) B2 Magánszemélyek jövedelemadói B311 Társaságok jövedelemadói B312 Jövedelemadók (=20+21) B31 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 Vagyoni tipusú adók B34 Értékesítési és forgalmi adók B351 Fogyasztási adók B352 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 Gépjárműadók B354 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) B35 Egyéb közhatalmi bevételek B36 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) B3 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 Szolgáltatások ellenértéke B402 Közvetített szolgáltatások értéke B403 Tulajdonosi bevételek B404 Ellátási díjak B405 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 Általános forgalmi adó visszatérítése B407 Kamatbevételek B408 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 Rovat megnevezése
ezer forintban
Eredeti előirányzat 4. 24 370 000 9 868 000 18 592 000 1 200 000 12 000 000 0 66 030 000 0 0 0 0 9 680 000 75 710 000 235 000 0 0 0 0 235 000 0 0 0 0 0 3 575 000 13 000 000 0 0 1 300 000 0 14 300 000 150 000 18 025 000 20 000 3 975 000 0 2 498 000 3 513 000 2 826 000 0 120 000 0
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Egyéb működési bevételek Működési bevételek (=34+…+43) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek (=45+…+49) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)
B410 B4 B51 B52 B53 B54 B55 B5
240 000 13 192 000 0 0 0 0 0 0
B61
0
B62
0
B63 B6
480 000 480 000
B71
0
B72
0
B73 B7 B1-B7
0 0 107 642 000
3.2.számú melléklet a 2/2015.(III.1.)önkormányzati rendelethez
Finanszírozási bevételek Sorszám 1. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Rovat megnevezése 2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele (=10+11) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Finanszírozási bevételek (=18+23+24)
ezer ft
Rovat száma
Eredeti előirányzat
3.
4.
B8111 B8112 B8113 B811 B8121 B8122 B8123 B8124 B812 B8131 B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818 B81 B821 B822 B823 B824 B82 B83 B8
0
0 23 313 000 23 313 000
23 313 000
0 23 313 000
3.3.számú melléklet a 2/2015.(III.1.)önkormányzati rendelethez
Költségvetési kiadások Sorszám 1. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Rovat megnevezése 2. Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások (=15+16+17) Személyi juttatások (=14+18) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés (=21+22+23) Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)
ezer forintban Rovat Eredeti száma előirányzat 3. 4. K1101 29 458 000 K1102 0 K1103 0 K1104 0 K1105 0 K1106 0 K1107 1 710 000 K1108 0 K1109 350 000 K1110 0 K1111 0 K1112 0 K1113 100 000 K11 31 618 000 K121 4 128 000 K122
1 864 000
K123 K12 K1 K2 K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K354 K355 K35 K3
50 000 6 042 000 37 660 000 9 175 000 250 000 12 805 000 5 000 13 060 000 540 000 180 000 720 000 5 595 000 0 0 3 521 000 0 655 000 3 270 000 13 041 000 0 0 0 6 586 000 500 000 0 0 7 086 000 33 907 000
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht.-n belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.- belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.-n belülre Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások (=68+…+74) Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások (=76+...+79) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)
K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48 K4 K501 K502 K503 K504 K505 K506
0 720 000 0 100 000 1 050 000 3 200 000 0 6 388 000 11 458 000 0 0 0 0 0 2 791 000
K507
0
K508
0
K509 K510 K511 K512 K5 K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67 K6 K71 K72 K73 K74 K7
0 0 3 138 000 6 233 000 12 162 000 1 800 000 0 0 3 000 000 0 0 810 000 5 610 000 3 000 000 0 4 770 000 1 755 000 9 525 000
K81
0
K82
0
K83
0
K84
0
K85
0
K86
0
K87 K88 K8 K1-K8
0 0 0 119 497 000
3.4.számú melléklet a 2/2015.(III.1.)önkormányzati rendelethez
Finanszírozási kiadások SorRovat megnevezése szám 1. 2. 01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi 02 vállalkozásnak 03 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 04 (=01+02+03) 05 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 06 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 07 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 08 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 09 Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) 10 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 11 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 12 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 13 Pénzeszközök betétként elhelyezése 14 Pénzügyi lízing kiadásai 15 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 16 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) 17 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 18 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 19 Külföldi értékpapírok beváltása 20 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 21 Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) 22 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 23 Finanszírozási kiadások (=16+21+22)
Rovat száma 3. K9111
ezer ft Eredeti előirányzat 4.
K9112 K9113 K911 K9121 K9122 K9123 K9124 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918 K91 K921 K922 K923 K924 K92 K93 K9
0
0
11 458 000
11 458 000
0 11 458 000
4.1.számú melléklet a 2/2015.(III.1.)önkormányzati rendelethez
Dunafalva Községi Önkormányzat Létszámadatok 2015. évre
Igazgatás
1 fő főállású polgármester 1 fő közalk. takarítónő
Élelmezési tevékenység
2 fő közalk. konyhai dolgozó
Tanyagondnoki szolgálat
1 fő közalk.tanyagondnok (2óra/nap szoc.étkezés)
Községgazdálkodás
1 fő munkt. fizikai munkás 0,25 fő munkt. buszvezető (2óra/nap)
Közutak fenntartása
1 fő munkt. fizikai munkás
Zöldterület
1 fő munkt. fizikai munkás
Komp és révközlekedés
3 fő munkt. hajóvezető 2 fő munkt. matróz 1 fő adminisztráció
Óvodai nevelés
2 fő közalk. Ovónő 1 fő közalk. dajka
********************************************************** Összesen: 17,25 fő Közcélú foglalkoztatás
6 fő munkt. fizikai munkás 2 fő rehabilitációs közfoglalkoztatott
Dunafalva Község Önkormányzat összesen: 25,25 fő
4.2.számú melléklet a 2/2015.(III.1.)önkormányzati rendelethez DUNAFALVI KATICA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
adatok ezer Ft-ban
Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 13. 1. 2.
Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 1. 2.
Megnevezés
Műk. célú támog. áht-n belülről Felhalm. célú támog. áht-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Műk. célú átvett pénzeszközök Felhalm. célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről felhalm. Maradvány igénybevétele - működési Maradvány igénybevétele - felhalmozási Intézményfinanszírozás Intézményfinanszírozás kiszűrése BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Megnevezés
Rovatszám B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
2015. évi eredeti előirányzat Óvoda eredeti Számlaszám Kötelező Önként Államigazg. Összesen vállalt feladat feladat feladat 091. 0 0 092. 0 0 093. 0 0 094. 2 0 2 095. 0 0 096. 0 0 0 097. 0 0 0 2 0 0 2
B811
98.
B813 B813 B816 B816
98. 098. 098. 98.
214
052.
2 205
2 205
053. 054. 055. 056. 057. 058.
1 274
1 274 0 0 0 0 0 11 674 0 0 0 11 674 11 674 0 11 674 0 0 0
Rovatszám
Személyi juttatások K1 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. K2 adó Dologi kiadások K3 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 Egyéb működési célú kiadások K5 Beruházások K6 Felújítások K7 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 Költségvetési kiadások összesen Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre K911 Intézményfinanszírozás K915 Intézményfinanszírozás kiszűrése KIADÁSOK ÖSSZESEN Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN Működési célú bevételek - kiadások Felhalmozási célú bevételek - kiadások BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
0
0 0 214 0 0 0 0 0 0 0 11 458 0 0 11 458 11 674 0 0 11 674 11 674 0 0 11 674 0 0 0 0 11 674 0 0 11 674 2015. évi eredeti előirányzat Óvoda eredeti Számlaszám Kötelező Önként Államigazg. Összesen vállalt feladat feladat feladat 051. 8 195 8 195
11 674
0
0
11 674 11 674 0 11 674 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
059. 059.
0
5.számú melléklet a 2/2015.(III.1.)önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK Kormányzati funkciók szakfeladat
Kötelező feladatok 045230
RÉV
096010
óvodai étkezt.
096020 iskolai étkezt.
Működési célú támogatások államházt.belülről B1
Felhalmozási célú tám.államházt.belülről B2
Közhatalmi bevételek B3
Terv Mód.I. Tény Terv % Terv Mód.I. Tény Terv % Terv Mód.I Tény Terv 11 12 12 500001 500 12 000 000 100% 500 235 235 235 100% 1 562912 2468 2 382 2 314 641 69% 4 3 562913 562 4 424 4 297 048 69%
096020 nyári gyerek
5629135
107051 szoc.étkezt. 066010 zöldterület kezelés 045160 utak üzemeltetése
889921
013320 köztemető
960302
064010 közvilágítás 013350 ingatl.hasznosítás
841402
011130 igazgatás 018010 önk.és társ.elszám. 8419139 011130 pénzmaradvány és hitel 018010 átengedett adók (gjmű)
841126
011220 helyi adók 900020 Vagyoni típusú adók 066020 községgazdálkodás 081030 sport intézmény
841133
072111 háziorvosi szolg.
862101
105010 RSZS
882111
105010 FHT 106020 lakásfenntartási tám. 105051 rendsz. gyerekv. tám.
882111
107060 átmeneti segély
882122
813000 522001
2 884 5 263 6 084 828 7 675
3 105 3 152 5 263 5 264 6 084 6 078 828
814
7 674 7 707
%
180
343
238
240 70%
370
698
466
752 108%
3 125 3 575
3 712 119%
3 125
828 100% 8 672 113%
186
186
201
175 94%
180
180
209
210 117%
320
356
180
120 34%
3 747 161%
20
16
Működési célú átvett pénzeszközök B6
Terv Mód.I. Tény Terv % Terv Mód.I. Tény Terv 2 2 208 2 208 2 163 145 97%
3 160 102% 5 429 103% 6 084 100%
680002 2 322 3 145
Működési bevételek B4
Felhalmozási célú átvett pe. B7
%
Terv Mód.I. Tény Terv % Terv Mód.I. Tény Terv
15 000 15 000
841901 841126 1 830 1 830 1 371 12 15 413 12 413 355
841901
20 841403 931102
Maradvány igénybevétele
2 596 1 000
2 596 3 025
3 733 144%
1 000 1 004
791 79%
882113
136 136 136 108 79% 1 700 1 701 1 75% 8 267 275 10 000 10 000 0% 5 3 000 4 550 4 422 200 70%
882117
900
900
696
700 78%
405
1 300 14 225 2 500 2 746
3 088 2 994
2 978 96%
1 700 350
183
150
43%
1 700
0%
15 000
23 313
103010 temetési segély 104051 rendk. gyermekv. tám. 011130 fogászati ügyelet
882123
082044 könyvtár
910123
1 069
074032 eü.gondozás
869042
268
082092 közművelődés 107055 tanyagondnoki szolg. 091140 óvodai nevelés műk. 091110 óvodai nevelés szakm. 018030 intézmény finanszírozás 104051 óvodáztatási támogatás
910502
882124 841126
889929 851011 851011
882119
Kötelező fa.összesen Önként vállalt feladatok munkahelyi v.látás
562917
vendég étkezés 091220 Iskolai nevelés ( busz)
562920
011130 igazgatás 041231 közfoglalkoztatás
841126
101150 közgyógy ellátás 104051 rendszeres gyermekvéd. 086020 helyi közösségi tér működt. 011130 non-profit szerv.tám. Önként vállalt fa.összesen
882202
Önkorm.mindösszesen
852011
890442
1 069 1 069 268
271
1 200 112% 212 79% 14
2 692 2 677 6 742
20 76 064
2 792 2 837 915
896
8 542 8 816
30
78 581
10 64 220
2 694 96%
9 100
9 100
9 600
9 335
0%
13
20 59%
1 905 1 359
0%
11 398
10 352 85%
6
957 105% 8 911 104%
20 67% 68 410 87%
12 235
235
3%
14 243 14 283
17 147
18 025
9 329
1 315 1 756 1 265
34
1 265
818
850 67%
6 580 10 415
11 695
6 450 62%
12 123
1 513 1 109 1 756 1 172
1 700
1 700
0
0 0%
73%
0
0
0
0
60%
1 700
1 700
0
0 0%
0
350
189
150
200
200
333
330 165%
250
250
2 840 92%
450
450
333
330
13 192 106%
450
800
522
480
15 000 15 000
15 000
23 313
15 000
23 313
1 700 129% 1 140 65%
882117 890505 841126
7 845
11 680
12 513
7 300 63%
0
0
0
0
83 909 90 261
76 733
75 710 90%
9 600
9 335
12 235
235
0
3%
0
0
14 243 14 283
17 147
0
0
18 025 120%
3 071
3 269 2 281
12 400 15 392
13 679
0%
0
0
15 000 15 000
KIADÁSOK Személyi juttatások K1.
Munkaadókat terhelő járulékok K2.
Dologi kiadások K3.
Ellátok pénzbeli juttatásai K4.
Terv Mód.I. Tény Terv % Terv Mód.I. Tény Terv % Terv Mód.I. Tény Terv % Terv Mód.I. Tény Terv 11 12 12 3 3 3 3 467 11 742 483 318 105% 242 3 242 3 216 239 100% 400 3 445 3 149 075 89% 1 1 352 352 331 345 98% 101 101 91 93 92% 241 1 241 1 142 146 92% 3 2 865 865 791 848 98% 252 252 217 229 91% 130 3 130 2 766 815 90% 192
192
122
188 98%
56
56
33
51
91%
928
928
990
271
271
271
246
91%
0 1 600
550 2 202
911 98% 1 284 233% 1 650 101%
0
65
513
347 534%
457
457
469
463 101%
1 630 1 716
612 3 214 1 547 1 045 43 3 925
5 958
5 958 7 396
6 762 113%
1 680
1 680 1 267
1 732 103%
40 4 695
612
363
3 214 3 254 1 330 1 067 1 045 3 651 30
59
3 925 3 964 35
19
3 675 2 308
625 3 023 1 410 4 375
%
300
1 577 1 529 808
539
3 568 226%
401
426
419
300 37%
80
218
137
976 229% 81
37%
483
1 047 3 864
Terv Mód.I. Tény Terv 40
40
% 0%
137
137
141
146 107%
413
413
377
398 96%
Felhalmozási célú kiadások K6. K7. K8.
94%
363
363
390
3 810
412 113%
106%
26
14
0%
419%
69 230% 3 975 101%
4 445
38 109% 2 070 56%
1 113
814
5 663 509%
1 335 1 335 545 1 800 1 800 1 655 13 19 886 14 805 871
4 085 390%
500
429
375
380 89%
120
120
73
90 75%
2 230
1 463 110%
1 800
1 800 100%
1 800
0% 6 233
300 1 832
1 807
2 230 2 230
600
Finanszírozási kiadások K9.
Terv Mód.I. Tény Terv % Terv Mód.I. Tény Terv 1 600 822 270 212%
102%
55
1 399
Egyéb működési célú kiadások K5.
42%
1 700
2 000
568
3 810 224%
27%
%
Kiadások összesen:
Terv 18 749 1 831 4 660
Mód.I. Tény Tény 18 19 19 291 848 902 1 831
1 705 5 540
4 660
4 151 4 290
860 4 776 1 547 3 102
860
518
4 776
4 905 4 592
1 971
3 796 3 041
3 132
5 836 6 488
43 3 925
30
59
3 925
3 964 8 420
40 15 468 1 800 13 886
35
19 12 330
14 805
1 710 0 19 871 6 233
0
0
0
0
0
0
0
0
0 3 983 3 110
0
0
1 700 1 700 1 342 10 000 10 000 6 148 5 000 4 500 4 371
225 1 050 3 200
13%
71%
120 1 700 10 000 5 000
900
700
78%
900
50
900
706
11%
46
0%
15 561 1 800
864
69
38 19 490
5 350
0 14 8 212 246
3 685
3 281 1 361
170
119
1 700
1 342 225
10 000
6 148 1 050
4 500
4 371 3 200
900
706
90
700
80
140
157
200 143%
80
140
157
200
50
50
15
50 100%
50
50
15
50
50
50
15
0%
50
50
15
0
100
100
31
100
100 360
504 1 959
360
504
120
719
2 134 1 911
200 56%
864 171% 1 874 88%
97
136 564
97
136 576
29
175 517
54
56%
233 171% 452
78%
100
31
100 100%
180
180
134
215 119%
637
637
283
469
235
235
248
320 136%
235
248
320
430 1 370
561
555
525 94% 1 155 82%
235 1 070 14 310
1 201 14 402
1 449 1 622 13 742 3 502
0
0
0
0
0
10 511
0 11 11 458 102% 242
0 11 284
0 11 458
20
10 511
20 11 123 458 102% 294
0 129 115 817 115
20 117 580
0 2 837 1 568 1 670
0
0
0
2 837
3 144 2 687
1 568
1 517 1 574
1 615
1 499 1 570
0 6 581
0
0
11 573
0 11 488
1 409 1 092
21
21
21
21 100%
10 396 10 262
10 201
0%
11 242 11 284
25 884 27 600
30 849
545
545
642
320
320
317
5 798 10 473 9 942
31 112 113%
534
98%
314
98%
5 700 54%
7 337
7 577 7 354
159
159
176
94
94
87
783
1 100 1 346
8 196 108%
144
91%
85
90%
750
26 210 25 663
1 920 1 029 1 670
11 338
10 901
6 548 58%
1 036
32 547 38 938
41 750
37 660 97%
8 373
1 353 1 609
979
72%
8 930 8 963
9 175 103%
29 391 115%
1 029 1 000
1 92% 770 1 101% 042
1 615 1 499
1 570
1 920 2 097
68%
20
18 473
13 568
20 100% 11 108 60%
20 325 21 544
27 093
213
213
229
125
125
113
11 180
239 133
52%
14 496 14 960
10 829
15 135 101%
11 242
11 284
112% 106%
97%
200
190
6 663
28 138
20 17 800
4 809
215
129
4 779 4 925
31 019 30 442
33 063
1
33 907 111%
6 450
120
120
82
100
83%
120
120
82
100
370
370
225
250
68%
370
370
225
250
190
215
129
134
672 14 0 008
672 18 970
625 18 709
610 13 375
0 11 137 458 102% 302
0 134 787
0 147 051
0 130 955
134 62%
4 516
0
490
490
307
350
18 290 18 963
13 875
11 458
71%
672 1 010
672
625
610
91%
1 010
967
982
97%
60%
21 335 22 554
28 060
12 162
54%
0
0
0
14 496 14 960
10 829
0
15 135 101%
0
11 242
0
11 284
0
10 511
5.1. számú melléklet a 2/2015.(III.1.)önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2015. évi felújításai, beruházásai Felújítások Komp felújítása Konyha felújítása Közvilágítás fejlesztése Felújítás összesen: Beruházások Rendezési terv Tehenészeti telep felé vezető út javítása Beruházás összesen:
1.270.000,3.810.000,4.445.000,9.525.000,1.800.000,3.810.000,5.610.000,-
6. sz. melléklet a 2/2015.(III.1.)önkormányzati rendelethez Az önkormányzat áthúzódó kötelezettségei Áthúzódó kötelezettségek: 1. A közvilágítás korszerűsítés – a községben elvégzett beruházás a korszerűsítés előbbi magasabb összegű közvilágítási díj keretében kerül kifizetésre. 2. Vaskúti, Homokhátsági Hulladéklerakó kialakításában vállalt kötelezettséget az önkormányzat, az idei év költségei a költségvetésben betervezésre kerültek. 3. A 2014. évi kompok, révek pályázatból a felhalmozási célkitűzés megvalósítása
7. sz. melléklet az 2/2015.(III.1.)önkormányzati rendelethez Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatai Több éves kihatással járó feladatok: 1. állati eredetű hulladékok ártalmatlanítására gyűjtő-átrakó hely létesítése 2. szennyvízelhelyezés megoldása A 1-2. pontban megjelölt, halaszthatatlan feladatok a költségvetésbe - anyagi eszközök hiányában nem kerültek betervezésre.
8. számú melléklet a 2/2015.(III.1.)önkormányzati rendelethez
Dunafalva Községi Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve Megnevezés Bevételek Működési célú tám. államházt.belülről B1 Felhalmozási célú tám.államházt. Belülről B2 Közhatalmi bevételek B3 Működési bevételek B4 Működési célú átvett pénzeszközök B6 Hitel-,kölcsönfevétel államháztartáson kívülről B 811 Maradvány igénybevétele B 813 ÖSSZESEN Kiadások Személyi juttatások K1 Munkaadókat terhelő járulékok K2 Dologi kiadások K3 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 Egyéb működési célú kiadások K5 Felhalmozási célú kadások K6,K7,K8 Finanszírozási kiadások K9 ÖSSZESEN
Január
adatok ezer forintban Hónapok Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen
6 150
6 158
6 200
6 310
6 315
6 351
6 354
6 410
6 510
6 316
6 371
1 503 1 100
1 514 1 126
1 523 1 098
1 478 1 099 120
1 489 1 102
1 499 1 100
1 492 1 097 115
1 498 1 098
1 502 1 103 127
1 504 1 087
1 512 1 090 118
8 906
8 950
9 058
9 006
9 242
8 907
9 091
9 103
75 710 235 18 025 13 192 480 0 23 313 130 955
3 137 3 139 770 756 2 832 2 816 957 957 1 010 1 012 1 264 1 261 953 954 10 923 10 895
3 129 759 2 821 956 1 016 1 258 955 10 894
3 124 768 2 828 951 1 017 1 263 950 10 901
3 126 764 2 823 957 1 019 1 262 958 10 909
3 127 768 2 827 954 1 019 1 259 959 10 913
3 188 765 2 884 955 1 020 1 264 958 11 034
37 660 9 175 33 907 11 458 12 162 15 135 11 458 130 955
8 753
8 798
8 821
3 140 765 2 826 952 1 012 1 259 955 10 909
3 135 761 2 814 954 1 014 1 256 954 10 888
3 126 764 2 823 953 1 006 1 267 953 10 892
23 313 32 320
3 154 3 135 767 768 2 799 2 814 957 955 1 010 1 007 1 260 1 262 958 951 10 905 10 892
6 265 235 1 511 1 092
9. sz. melléklet az 1/2014.(III.1.)önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásai a rendelet 4.§.(6) bekezdéséhez Magánszemély gépjármű tulajdonosok Gjt. 5.§. f), g) pontja alapján mozgáskorlátozott mentesség 3 db 32.160,-Ft Gjt 5 § e) pontja alapján tűzoltóautó 1db 73.140,-Ft Gjt. 5.§. a) pontja alapján költségvetési szerv 3db 55.476,-Ft Kommunális adó kedvezmény Dunafalva Községi Önkormányzat 11/2002. (XII.13) Kt. sz. rendelet 7.§. c) pontja alapján 70 év feletti egyedül élő adóalanyhoz kapcsolódó kedvezmény (25%-os) 62fő 76.420,FT Építményadó kedvezmény Dunafalva Községi Önkormányzat 13/2002. (XII.13) Kt. sz. rendelet 7.§. (1) bekezdése alapján jövedelemhez kapcsolódó adókedvezmény (50%-os) 2fő 3.300,-Ft Dunafalva Községi Önkormányzat 13/2002 (XII.13) K tsz. rendelet 7.§ (2) bekezdése alapján 70 év feletti egyedülálló ( 50%-os kedvezmény ) 67fő 129.575,Ft Egyéb kedvezmény Dunafalva Községi Önkormányzat a védőnői, háziorvosi szolgálatnál felmerülő egyes közüzemi díjak 100%-át fizeti, éves szinten kb: 410.000,-Ft
10. sz. melléklet az 1/2015.(III.1.)önkormányzati rendelethez Egyéb költségvetést érintő rendelkezések a rendelet 4. §. (6) bekezdéséhez 1. A közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatottak bére a közalkalmazotti törvény szerint kerül kifizetésre. 2. A főállású polgármester illetménye 2015. évben 344.000,-ft/hó. Az alpolgármester tiszteletdíja (a polgármester helyettesítése esetén) 70.000,-ft/hó 3. A települési képviselők tiszteletdíj nélkül látják el feladatukat. 4. Az önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programokban való részvétele: - nincs az önkormányzatnak 2015. évben európai uniós beruházása.
