BUDAPEST XVI. K E R Ü L E T I \
X V I .
FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZAT
i
Í£» ÓNKOKMAOTZWA .cr
POLGÁRMESTER íiíHÍíísíi:;
•
SS isSÜ íÍ
Tisztelt Képviselő-testület! A polgármesteri beszámoló keretében a legutóbbi rendes képviselőtestületi ülés óta történt fontosabb eseményekről számolok be. Január 24-én utolsó búcsút vettünk Rákospalotai temetőben Wahr Emília nénitől, aki a kerület második legidősebb lakója volt és 104. évében érte a halál. Január 25-én szentmihályi otthonában köszöntöttem Tóth Gabriellát 100. születésnapja alkalmából. Január 26-án megnyitottam a II. Kertvárosi Iskolaválasztót az Erzsébetligeti Színházban. Szintén január 26-án ünnepeltük az Erzsébetligeti uszoda 5. születésnapját. A belsőséges ünnepségen ott volt 3 olimpiai bajnok sportoló is azok közül, akik már a megnyitón is ott voltak. Január 27-én részt vettem az ökomenikus templomban.
imahét záró istentiszteletén
a mátyásföldi
Január 29-én részt vettem a Belügyminisztériumban tartott az önkormányzatok kapcsolatos megbeszélésen.
református
adósságátvállalásával
Február l-jén részt vettem az Ikarus atlétikai szakosztályának évértékelő összejövetelén, ahol elmondták, hogy Budapest legnagyobb utánpótlás bázisa lett az Ikarus, megnyerve a pontversenyt. Február 2-án részt vettem a Cinkotai Gazdakör bálján. Február 8-án részt vettem és köszöntő beszédet mondtam a Magyarországon élő vietnamiak által rendezett Holdújév ünnepségen az Erzsébetligeti Színházban. Február 9-án részt vettem a XVI. kerületi nagycsaládosok által szervezett farsangi rendezvényen. Február 13-án az erdélyi településekkel való szolidaritás j e g y é b e n kitűztem a székely zászlót a hivatalra. Megjegyzem, hogy 2,5 éve már kinn van a székely zászló az önkormányzat fogadóhelyiségében. A jelentés készítésének időszakában - mivel nincs hatályos önkormányzati költségvetési rendelet - a polgármesternek nincs olyan beszámolási kötelezettsége, amely a költségvetési rendelet egyes előirányzatainak felhasználásáról szólna. A z átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet az irányadó.
Felújítási és karbantartási céltartalék felhasználása: Az áthúzódó kiadásokon felül az átmeneti gazdálkodás időszakában 5 000 E Ft-ig vállalható kötelezettség. A jelentés készítésének időpontjáig nevezett keret terhére az 1. s z á m ú mellékletben részletezett kötelezettségvállalás történt.
Polgármesteri fejlesztési céltartalék: Az átmeneti gazdálkodás időszakában 35 000 E Ft-ig vállalható kötelezettség. A jelentés készítésének időpontjáig a 2. s z á m ú mellékletben részletezett kötelezettségvállalások történtek. Általános működési céltartalék: A z átmeneti gazdálkodás időszakában 20 000 E Ft-ig vállalható kötelezettség. A jelentés készítésének időpontjáig a keret terhére kötelezettségvállalás nem történt. A Magyar Államkincstár által értesítésben közölt állami hozzájárulások és központosított támogatások összegét a 3 . s z á m ú melléklet tartalmazza. A beszámoló készítésének telekértékesítés.
időpontjáig
a
4.
számú
mellékletben
részletezettek
alapján
történt
Rendkívüli bevételre n e m tett szert az Önkormányzat az idei esztendőben. A lehívott bankgaranciából a jelentés készítésének időpontjáig kötelezettségvállalásra nem került sor.
Budapest, 2013. február 13. Tisztelettel:
Kovács Péter polgármester
1163 Budapest XVI. Havashalom u. 43. Tel: 401-1401 Fax: 401-1419 E-mail:
[email protected]
2
Felújítási é s karbantartási céltartalék csak a tárgyidőszaki számok
Kötelezettségvállalás / utalványozás tárgya Margit u. 33. sz. alatt lévő orvosi rendelő épületének homlokzati hőszigeteléséhez és kazán cseréjéhez szükséges gáz tervezési munkája
Kötelezettség vállalás (Ft)
200 000
Kifizetés kötelezettség vállalással lekötött összegből (Ft)
Polgármesteri fejlesztési céltartalék csak a tárgyidőszaki számok
Kötelezettségvállalás / utalványozás tárgya Megrendelés-Corvin Művelődési Ház Büfé kiszolgáló pultrendszer Megrendelés-Budapest XVI. kerület József utcaBudapesti út sarkon létesítendő Trianon Emlékmű díszkivilágításának tervezése Sashalmi Manoda Óvoda (Könyvtár u. 23.) KEOP-2012-5.5.0./A számú "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása" c. pályázathoz épületenergetikai auditor alkalmazása Margaréta Óvoda (Monoki u. 58.) - KEOP-20125.5.0./A számú "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása" c. pályázathoz épületenergetikai auditor alkalmazása Cinkotai Huncutka Óvoda (Jövendő u. 2/b.) KEOP-2012-5.5.0./A számú "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása" c. pályázathoz épületenergetikai auditor alkalmazása Napsugár Óvoda (Lándzsa u. 23.) - KEOP-20125.5.0./A számú "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása" c. pályázathoz épületenergetikai auditor alkalmazása
Közelezettségvállalás (Ft) 1 524 000
258 445
435 000
430 000
365 000
335 000
Kifizetés kötelezettség vállalással lekötött összegből (Ft) 1 524 000
Tájékoztató a 2008. január 1 -tol 2008.december 31 ,ig utalt normatív kötött felhasználású és központosított támogatásokról
2013. EV HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
Előleg_
Január
13 733 062146 939 0731 3 253 909 163 926 044
Települési Önkormányzatok működésének támojjatásajjsszesen 2,sz.mell/l Települési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 2.sz.mell./II. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2.sz.melUII./1. Öyodaműködtetési támogatás 2.sz.mell./ll./2. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés M/3 Bölcsödébenés fogyatékos személyek nappali ntézményében elhelyezett gyermekek étkezésének támogatása ll/3/a Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés (ll./3/b)
9 715 005
9 715 005
51 723 300
51 723 300
36 518 400 6 458 400 8 746 500
36 518 400 458 400 8 746 500
81 600 8 664 900
81600 8 664900
EGYES SZOCIÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA (IILjl__13 873 M2j_ 26 781587 EGYES JÖVEDELEMPÓTLÓ TÁMOGATÁSOK KIEGÉSZÍTÉSE (lllfl) 13 673 062J 272 242 Időskorúak járadéka 1 222 151 1 414 526 Rendszeres szociális segély 5 113 112 93 734 Ápolási dij 1 515 960 1 504 800 Normatív lakásfenntartási támogatás_ 539 069 992 763 Adósságcsökkentési Jámogatás FoglalkoztatásUielyettesítö támogatás 5 010 528j_Jj 196736 0 Óvodáztatási tómogatás ~oT Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 5 148 643 2.sz.mell./lll./2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tamogtasa 0, 11 430 385 2.sz.mell./lll/3. Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2.sz.melL/IV./1. KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁSOK (3.SZ.MÉLL.) Lakossági közműfejlesztési támogatás 3/1 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 3/12 EU fejlesztési pályázat saját forrás kiegészítésének támogatása 3/8 Nyári gyermekétkeztetés támogatása 3/9 Belterületi utak szilárd burkolattal való ell. 3/10/e A 2011 évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 3/13 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog. 3/17 Egyéb központosított
^40 454 649 23 875621 272 242 _ 2 KÍ6 677 5 206 846 J^3020760 1 531 832 11^07^64 0 5 148 643 11 430 385
1 439 260 57 279 921
1 439 260 57 279_921 0
57 244 329
57 244 329
35 592
35 592 3 228 829
3 228 829 Készítette Csontosné S.Gabriella
Tájékoztató a 2008. január 1-től 2008.december 31 -ig utalt normatív kötött felhasználású és központosított támogatásokról 2013. évi kompenzáció ÖNKORMÁNYZATOK EGYÉB TÁMOGATÁSAI Kisebbségek támogatása (X.Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)
60 000
0
3 228 829
3 228 829
25 080
85 080 0 0 0
Készítette: 2013.02.13
Csontosné S.Gabriella
Telkek 2012. évi
Ft-ban 2012. évi 2012. évi Költségvetésben Költségvetésben szereplő szereplő nettó E Ft bruttó: E Ft
HRSZ: 101061/2 101061/9 101061/6 101061/1 103150 104074/6 101061/7 101061/8 104014/11 Összesen:
CÍM: Színjátszó Kőszál u. Kőszál u. Színjátszó u. Pósa L, u. 13. Nógrádverőce u. 57. Kőszál u. Kőszál u. Nógrádverőce utca 73.
10 349 000 11 891 000
13 143 000 15 104 570
10 592 000
13 451 840
GPB döntés alapján nettó: Ft 13 132 800 12 800 200 14 284 800 13 158 400 6 704 000 12 185 950 14 284 800 14 284 800 10 592 000
GPB döntés alapján bruttó: Ft 16 676 656 16 256 254 18 141 696 16 711 168 8 514080 15 476 157 18 141 696 18 141 696 13 451 840
Vételár: nettó: Ft
13 390 326 12 850 000 14 312 700 13 878 000 6 750 000 12 210 000 14 346 180 14 341 716 10 700 000
Vételár: bruttó: Ft
17 005 714 16 319 500 18 177 129 17 625 060 8 572 500 15 506 700 18 219 649 18 213 979 13 589 000
2012-ben befizetett bruttó összeg: Ft i 401 143 3 263 900 3 635 426 3 525 012 1 314 323 1 547 616 2 000 000
2013-ban befizetett bruttó összeg: Ft
Fizetési határidő:
2 717 800 21 405 220
2013.03.20 2013.02.20 2013.04.30 előleg 1 551 340 2013.03.30 előleg 3 642 796 2(l13.(r6.Í(J 2012.12.23 18 798 708
2012-ben befizetett bruttó összeg: Ft
2013-ban Fizetési befizetett bruttó határidő: összeg: Ft
Üres lakások és helyiségek
HRSZ: 110160/0/A/4
CÍM: Budapesti út 44.
109502 összesen:
Mária utca 94. fszt. 3.
2012. évi 2012. évi Költségvetésben Költségvetésben szereplő szereplő bruttó: E Ft nettó E Ft 3 600 000
Tárgyidőszaki változás a szürke háttérrel jelzett.
3 600 000
GPB döntés alapján nettó: Ft
GPB döntés alapján bruttó: Ft
2 000 000
2 000 000
2 300 000
3 060 000
3 060 000
3 600 000
Vételár: nettó: Ft
Vételár: bruttó: Ft 2 300 000 3 600 000
200 000 1 720 000 1 920 000
előleg 1 880 000 HHI"..,n/.etvc1 880 000
