\
/ -
BUDAPEST FŐVÁROS
B u o ^ ^ ^ o s
XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
V4>"^V'
POLGÁRMESTER
% XVL P
Tisztelt Képviselő-testület! A polgármesteri beszámoló keretében a legutóbbi rendes képviselőtestületi ülés óta történt fontosabb eseményekről számolok be. Április 22-én megtartottuk a Föld napi rendezvényünket, mely a környezetvédelmi versennyel együtt rendeztünk. Szintén április 22-én részt vette az idei Szeretet és Hűség Napja rendezvényen az Erzsébetligeti Színházban. Április 24-én segédkeztem a kerületi természetfotó pályázat díjátadásban az Erzsébetligeti Színházban. Április 25-én mátyásföldi otthonában köszöntöttem N é m e t h Józsefné Rozália nénit 90. születésnapja alkalmából. Április 26-án átadtuk a nagyiccéi kiserdőben felújított játszóteret. Április 28-án az újonnan megválasztott Ifjúsági Önkormányzati képviselőkből kivettem az esküt a Házasságkötő Teremben. Április 30-án részt vettem az országos Te Szedd akcióban. Szintén április 30-án megnyitottam az Egészségnapot a Szakrendelőben. Szintén április 30-án a Polgármesteri Hivatal épülete előtti parkban segédkeztem a Garmin futónapon a díjátadásban. Május l-jén a majálison teljesítettem szolgálatot. Május 6-án átadtuk az A r a n y János suliban kialakított műfüves sportpályát. Május 9-én sashalmi otthonában köszöntöttem Tálas Antalné Nelli nénit 90. születésnapja alkalmából. Szintén május 9-án ünnepélyes téglaátadással megkezdődött a Tóth Ilonka Emlékház építkezése. Május 10-én mátyásföldi otthonában köszöntöttem Sándor Imréné Erzsébet nénit 90. születésnapja alkalmából. Szintén május
10-én részt vettem a Magyar Sport Napja alkalmából tartott megemlékezésen
az
Erzsébetligeti Uszodánál. Május 11-én átvettem a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésbiztonság érdekében végzett önkormányzati munkáért.
Közlekedésbiztonsági
Díját,
a
Fővárosi Hírek: 2016. április 27-i fővárosi közgyűlésen 2 határozat érintette közvetlenül a kerületünket: • 15 év ingyenes használatra megkaptuk a Sarjú utca 5. fővárosi ingatlant a Mezőőri Szolgálat számára. • Bárczy István Díjat kapott a GöUesz intézményünk megbízott igazgatója Tarnai Klára.
A z Önkormányzat 2 0 1 6 . évi költségvetéséről szóló 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdésében meghatározott beszámolási kötelezettségemnek az alábbiak szerint teszek eleget.
„ 4. § (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 215 500 E Ft-ban állapítja meg, melyből 115 500 E Ft az ingatlan letétek, az egyéb óvadékok, letétek és a bérlakás kaució fedezete, valamint 100 000 E Ft polgármesteri -
hatáskörben
használható
fel és csoportosítható
át "
A jelentés készítésének időpontjáig az előző testületi ülés óta az 1. számú melléklet szerint történt kifizetés.
„7. § (11) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az egyes pályázatokhoz - amennyiben a pályázati önrész fedezete a költségvetésben biztosított, valamint jogszabályi előírás alapján - az Önkormányzat fizetési számláját érintően - az inkasszójog biztosításáról szóló nyilatkozatot aláírja. " -
Az Önkormányzat számláit érintően inkasszójog elmúlt időszakban n e m került sor.
biztosításáról
szóló nyilatkozat aláírása az
„ 7.§ (15) A Polgármester 25 000 E Ft összeghatárig jogosult pályázati önrészt biztosítani önkormányzati, illetve intézményi pályázatokhoz, amelyről a soron következő képviselő-testületi ülésen a „ Polgármesteri beszámoló " keretében tájékoztatást ad. " -
A z elmúlt időszakban pályázati önrész biztosítására n e m került sor.
„9.§ (1) A Polgármester saját hatáskörében jogosult a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg annak következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére. (2) A Polgármester a Magyar Államkincstár által értesítésben közölt általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások, a központosított támogatások, valamint céltámogatások összegéről a Képviselő-testületet tájékoztatja. " -
A Magyar Államkincstártól a tájékoztató készítésének napjáig Önkormányzatunkhoz a 2. számú melléklet szerinti m ű k ö d é s h e z és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatásokról érkezett értesítés.
,,11. § (12) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a Polgármester a Képviselő testületet tájékoztatja." -
A z elmúlt időszakban nagyobb összegű rendkívüli bevételre n e m tett szert az Önkormányzat.
1163 Budapest XVI. Havashalom u. 43. Tel: 401-1401 Fax: 401-1419 E-mail:
[email protected]
2
„ 14. § (1) A Polgármester a „Polgármesteri beszámoló" keretében mindig a soron következő képviselő testületi ülésen, írásban számol be e rendelet 4. § (5) bekezdésében rögzített polgármesteri hatáskörben felhasználható fejlesztési céltartalékról, 7. § (11) és (15) bekezdéseiben, 9. §-ában és a 11. § (12) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján meghozott döntésekről, illetve megtörtént teljesítésekről. A Polgármester ugyanígy tájékoztatja a Képviselő-testületet a telekértékesítési bevételek alakulásáról. " -
A z előző beszámoló készítése óta eltelt időszakban a 3. számú mellékletben részletezettek szerint történt telekértékesítés.
Budapest, 2016. május 11. Tisztelettel:
Kovács Pét^r^i,o^ polgármest^
1163 Budapest XVI. Havashalom u. 43. Tel: 401-1401 Fax: 401-1419 E-mail:
[email protected]
1. számú melléklet Polgármesteri fejlesztési céltartalék
Kötelezettségvállalás / utalványozás tárgya
Közelezettségvállalás (Ft)
Kifizetés: Erzsébet-ligeti uszoda víz gerincvezetékébe nyomásszabályozó beszerelés kifizetése - Szektor Plusz Center Építő és Szerelő Kft.
Kifizetés kötelezettség- vállalással lekötött összegből (Ft)
406 044
Bp. XVI. ker. Anilin u. 2. hrsz: 104099/16 gépkocsi behajtók, járda építése árok átépítés kifizetése
1 887 220
1/1
N y o m t a t á s ideje: 2 0 1 6 , 0 5 , 1 1
11:39
Állami támogatások
Január
Előleg
2016. ÉV HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
2. s z á m ú melléklet
Február
Március
Április
IVIájus
Összesen
63 290 518
184 7 2 4 278
163 505 878
162 660 487
1 7 0 1 2 6 495
0
724 307 656
Települési Önkormányzatok m ű k ö d é s é n e k t á m o g a t á s a ö s s z e s e n 2.sz.mell/l.
5 425 313
0
0
0
0
0
5 425 313
A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció t á m o g a t á s a 2.sz.mell/l-/6.
5 425 313
0
0
0
0
0
5 425 313
35 632 683
108 349 725
108 349 725
108 349 725
108 349 725
0
469 031 583
30 311 456
90 934 368
90 934 368
90 934 368
90 934 368
0
394 043 928
5 028 267
15 084 800
15 084 800
15 084 800
15 084 800
0
65 367 467
292 960
5 8 5 920
585 920
5 8 5 920
585 920
0
2 636 640
0
1 744 637
1 744 637
1 744 637
1 744 637
0
6 978 548
21 074 634
54 058 777
4 7 1 8 7 285
47 148 7 9 3
53 384 298
0
222 853 787
Pénzbeli szociális ellátások k i e g é s z í t é s e (III/1.) R e n d s z e r e s szociális segély Normatív lakásfenntartási t á m o g a t á s Adósságcsökkentési t á m o g a t á s
0 0 0 0
128 610 0 11 610 117 000
54 270 0 0 54 270
19 500 0 0 19 500
39 000 0 0 39 000
0 0 0 0
241 380 0 11 610 229 770
Foglalkoztatást helyettesítő t á m o g a t á s
0
0
0
0
0
0
0
Övodáztatási t á m o g a t á s E g y e s s z o c i á l i s é s gyermekjóléti feladatok t á m o g t á s a 2.sz.mell./lll/3.
0
0
0
0
0
0
0
9 836 930
19 673 860
19 673 860
19 673 860
19 6 7 3 860
0
88 632 370
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Óvodapedagógusok é s az ó v o d a p e d a g ó g u s o k nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2.sz.mell./ll./1. Óvodaműködtetési t á m o g a t á s 2.sz.mell./ll./2. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó t á m o g a t á s 2.sz.mell./ll./4. Kiegészítő t á m o g a t á s óv.ped. minősítésből szárm.többletkiad. 2.sz,mell.ll./5. SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA (III.)
11 237 704
22 500 869
22 500 869
22 500 869
22 500 869
0
101 241 180
Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 2.S2, mell./lll./5/a
7 874 726
15 749 4 5 3
15 749 4 5 3
15 749 453
15 749 4 5 3
0
70 872 538
Gyermekétkeztetés üzemeltetési t á m o g a t á s a (lll./5./b)
Gyermekétkeztetés t á m o g a t á s a (III./5.)
3 362 978
6 725 956
6 725 956
6 725 956
6 725 956
0
30 266 802
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének t á m o g a t á s a
0
2 5 460
25 460
25 460
25 460
0
101 840
Szociális ágazati pótlék (III./6)
0
6 395 273
0
0
6 232 855
0
12 628 128
2 743 154
0
11 432 489
Szociális ágazati pótlék kiegészítő t á m o g a t á s (1117
)
Kiegészítő t á m o g a t á s bölcsődei fogl., felsőfokú nevelöknek (III./7.) Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2.sz.mell./IV.n. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI (3.SZ.MELL.) 1. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja
0
3 1 6 5 605
2 763 726
2 760 004
0
2 194 560
2 194 560
2 194 560
2 194 560
0
8 778 240
1 157 888
2 315 776
2 315 776
2 315 776
2 315 776
0
10 420 992
0
0
5 653 092
4 846 193
6 076 696
0
16 575 981
0
0
5 653 092
4 846 193
6 076 696
0
16 575 981
0
0
5 653 092
4 846 193
6 076 696
0
16 575 981
3. számú melléklet
Telkek
B HRSZ
í2 o
CÍM
Vételár nettó (Ft)
Vételár bruttó (Ft)
2015-ben befizetett bruttó összeg (Ft)
2016-ban befizetett bruttó összeg (Ft)
Fizetési határidő
2016-ban fizetendő (a vételár %-a)
Teljes vételárat
1.
101061/18
Sasvár utca
19 392 000
24 627 840
4 925 568
19 702 272
2.
115601/94
Olló utca 19.
16 615 748
21 102 000
2 110 200
18 991 800
3,
115601/97
Olló utca 17.
16 640 000
21 132 800
2 123 440
19 000 360
kifizette
4.
115601/98
Olló utca 15.
16 615 748
21 102 000
2 110 200
18 991 800
Teljes vételárat kifizette
5.
115601/101
Olló utca 13.
16 640 000
21 132 800
2 123 440
19 000 360
Teljes vételárat kifizette
6.
107205/8
Géza utca 73.
16 535 433
21 000 000
2 100 000
18 900 000
15 492 848
114 586 592
kifizette Teljes vételárat kifizette Teljes vételárat
Teljes vételárat
-
Összesen:
102 438 929
130 097 440
Lakások
Sorszám: Hrsz 1.
110596/0/A/4 összesen:
Cím: Kossuth L. u. 39. fszt. 4.
\ á l t o / i i s u w . ü r k c Ii:i1ii-rril j e l / e t i li-riiU-l
Vételár (Ft) 6 507 OOU 6 507 000
2016-ban fizetendő összeg: Fizetési hatridő: 0 507 000
2016.07.10
kifizette
80%
