BUDAPEST FŐVÁROS BUDAPEST FŐVÁROS
I XVI I % KERÜLETI JjT' " 7 > ÖNKORMÁNYZTA . Q r
*******
XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTER
Tisztelt Képviselő-testület! A polgármesteri beszámoló keretében a legutóbbi rendes képviselőtestületi ülés óta történt fontosabb eseményekről számolok be. Május 21-én átadtuk a felújított Pálffy (Pálfí János) teret Szentmihályon, itt létesült először közterületi fitness pálya a fiatalok és a nem annyira fiatalok számára. Május 24-én részt vettem a Szent Korona 53 alatt lévő óvoda családi napján. Szintén május 24-én részt vettem és az eredményhirdetésben segédkeztem az első Kertvárosi Piaci Piknik a Sashalmi piacon. Május 25-én részt vettem az Ikaruson Atlétikai Centrumban a diákolimpiai verseny ünnepélyes megnyitóján. Szintén május 25-én részt vettem a gyermeknapi rendezvényen és egy kört futottam Szántó Dáviddal, na meg még vagy 300 emberrel az Erzsébetligetben. Május 30-án részt vettem Kárpátaljai testvérvárosunk Zápszony tanévzáró rendezvényén. A XVI. kerületi ajándékát néhány számítógépet Kovács Raymund alpolgármester adta át csütörtökön Bácskai László polgármesternek. Május 31-én részt vettem a Péterke utcai ovi családi napján. Szintén május 31-én megnyitottam a Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat által szervezett bringanapot. Szintén május 31-én megnyitottam a Liget Táncakadémia évzáró gálaműsorát az Erzsébetligeti Színházban. Június l-jén részt vettem az eredményhirdetésen a KMSE által szervezett 2014-es szöcske kézilabda tornán a Centi suliban. Június 2-án átadtuk a felújított Cinkotai strandkertet Szász József körzeti képviselővel. Június 4-én csendes megemlékezést és mécsgyújtást tartottunk a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából a Trianoni emlékműnél. Június 5-én a pedagógus nap alkalmából köszöntöttük a díszdiplomás pedagógusokat és a nyugdíjba vonuló pedagógusokat Szatmáry Kristóf és Szász József képviselőkkel a Szerb Antal Gimnázium Dísztermében. Szintén június 5-én részt vettem a Közmeghallgatáson a szépen felújított házasságkötő teremben. Június 6-án köszöntő beszédet mondta a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 5. szülinapja alakalmából tartott
rendezvényen. Június 11 -én szentmihályi otthonában köszöntöttem a 90 éves Tamásy Lászlónét. Szintén június 11-én átadtuk a kerület legnagyobb játszóterét Szentmihályon a János utcai napközis tábor területén az uszoda mellett. Július 12-én részt vettem a Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör a foci VB megnyitása alkalmából tartott gyűlésén, ahol a meghívott vendégek Szűcs Lajos és Géczi István labdarúgók voltak. Szintén június 12-én megnyitottam Schmidtné Lelovits Ilona festészeti kiállítását az Erzsébetligeti Színházban. Szintén június 12-én meglepetés túsz voltam a Mazotti Fitness évzáró gálaműsorában. Szintén június 12-én részt vettem a RAFC bajnokságot lezáró köszönő partiján a Sashalmi pályán, melyet annak örömére tartottak, hogy bronzérmes lett a RAFC csapata a BPl-ben. Június 13-én vendégül láttam Collodi település küldöttségét, akik adománylevelet hoztak Botz Ivett tanítványainak, akik a Pinokkió történetéről rajzoltak kis könyvecskéket. A könyvek a Pinokkió történetét feldolgozó múzeumba kerültek egyetlen magyarok által készített állandó kiállítási tárgyként. Június 17-én 90. születésnapja alkalmából köszöntöttem Torma Jánosnét szentmihályi otthonában. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 17.) rendelet 15. § (1) bekezdésében meghatározott beszámolási kötelezettségemnek az alábbiak szerint teszek eleget. „ 4. § (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 400 980 E Ft-ban állapítja meg. Ebből: a) 26 478 E Ft ingatlan letétek, b) 38 282 E Ft egyéb letétek, c) 100 000 E Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át, d) 236 220 E Ft tartalék telekértékesítésekből be nem folyó bevételek esetén. -
A jelentés készítésének időpontjáig fenti c) pont szerinti polgármester hatáskörében felhasználható keret terhére az 1. számú melléklet szerinti kötelezettségvállalások történtek.
„7. § (10) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az egyes pályázatokhoz - amennyiben a pályázati önrész fedezete a költségvetésben biztosított, valamint jogszabályi előírás alapján - az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláját érintően - az inkasszójog biztosításáról szóló nyilatkozatot aláírja." -
A tárgyidőszakban újabb nyilatkozat nem került aláírásra.
„ 7.§ (14) A Polgármester 25 000 E Ft összeghatárig jogosult pályázati önrészt biztosítani önkormányzati, illetve intézményi pályázatokhoz, amelyről a soron következő képviselő-testületi ülésen a „ Polgármesteri beszámoló " keretében tájékoztatást ad. " -
Az elmúlt időszakban a polgármester részéről pályázati önrész biztosítására nem került sor.
,,9.§ (1) A Polgármester saját hatáskörében jogosult a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg annak következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére. 1163 Budapest XVI. Havashalom u. 43. Tel: 401-1401 Fax: 401-1419 E-mail:
[email protected]
2
(2)
A Polgármester a Magyar Államkincstár által értesítésben közölt általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások, a központosított támogatások, valamint céltámogatások összegéről a Képviselő-testületet tájékoztatja. " -
A 9. § (1) bekezdésnek megfelelő intézkedés a jelentés készítésének időpontjáig nem történt.
-
A Magyar Államkincstártól a tájékoztató készítésének napjáig Önkormányzatunkhoz a 2. számú melléklet szerinti működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó, valamint központosított támogatásokról érkezett értesítés.
,,12.§ (12) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő testületet tájékoztatja. " Az elmúlt időszakban rendkívüli bevételre nem tett szert az Önkormányzat. „ 15. § (1) A Polgármester a „Polgármesteri beszámoló " keretében mindig a soron következő képviselő testületi ülésen, írásban számol be jelen rendelet 4. § (5) bekezdés c) pontjában, 7. § (10) és (14) bekezdéseiben, 9. §-ában és a 12. § (12) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján meghozott döntésekről, illetve megtörtént teljesítésekről. A Polgármester ugyanígy tájékoztatja a Képviselő testületet a telekértékesítési bevételek alakulásáról. " -
A telekértékesítések alakulását a 3. számú melléklet tartalmazza.
Budapest, 2014. június 18.
1163 Budapest XVI. Havashalom u. 43. Tel: 401-1401 Fax: 401-1419 E-mail:
[email protected]
3
Polgármesteri fejlesztési céltartalék csak a tárgyidőszaki számok
Kötelezettségvállalás / utalványozás tárgya Centenáriumi Altalános Iskola udvar felújítási pótkeret igény Centenáriumi Altalános Iskola udvar felújítási pótkeret igény labdafogó háló keret igénye "Iskolaudvar felújítási program" keretre átcsoportosításra került Rákosszentm. Evangélikus Egyházközség templom felújítási költségekre támogatás Cinkotaí Evangélikus Egyházközség szekrénysor beépítésének költségeire támogatás Cinkotai Baptista Egyesület - LED TV rendszer kiépítés költségéhez támogatás
Közelezettségvállalás (Ft) 1 300 000
750 000 750 000
1 000 000 600 000
Kifizetés kötelezettség- vállalással lekötött összegből (Ft)
Állami támogatások
2014. EV HELYI ÖNKORMÁNYZATOK Á L T A L Á N O S M Ű K Ö D É S É N E K ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK T Á M O G A T Á S A
Előleg
Január
Februàr
7 2 1 1 4 679 160 414 660
161 093 304
Március
Április
Május
170 697 452
174 059 409
Összesen
Június
160 546 356
22 663 380
921 589 240
0
501 027 840
Települési Önkormányzatok működésének támogatása összesen 2.sz.mell/l./1. Települési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támoqatása 2.sz.mell./ll.
6 090 011
1 2 1 8 0 023
12 180 023
1 2 1 8 0 023
1 2 1 8 0 023
12 180 023
31 314 240
93 942 720
93 942 720
93 942 720
93 942 720
93 942 720
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámoqatása 2.sz.mell./ll./1. Ovodaműködtetésl támogatás 2.sz.mell./ll./2.
27 818 347 3 495 893
83 455 040 10 487 680
83 455 040 10 487 680
83 455 040 10 487 680
83 455 040 10 487 680
83 455 040 10 487 680
26 662 263
42 867 902
47 081 360
47 153 560
43 849 412
44 487 490
0
9 1 1 4 096 1 804 469 1 383120 923 883
7 771 569 1 796 377 1 403 640 0
5 359 238 1 385 294
121 483 200 414
6 102 973 1 861 552 1 318 320 431 517
6 741 051 1 912 262 1 352 970 328 059
0
5 002 624
4 571 552 0
3 441 888
3 589 024
2 491 584
3 097 760
22 194 432
0
50 000
50 000
0
0
SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS G Y E R M E K É T K E Z T E T É S I FELADATAINAK TÁMOGATÁSA (III.) EGYES JÖVEDELEMPÓTLÓ T Á M O G A T Á S O K KIEGÉSZÍTÉSE (111/1) Rendszeres szociális segély Normatív lakásfenntartási támogatás Adóssáqcsökkentési támoqatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Ovodáztatásí támoqatás Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 2.sz.mell./lll./2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogtása 2.sz.mell./lll/3.
762 577 010 287
9 407 3 927 1 375 515
66 990 126
445 093 547 55 934 293
252 101 987 44 11 8 2
496 540 218 493
572 720 260 160
0
8 903 789
17 807 578
17 807 578
17 807 578
17 807 578
17 807 578
97 941 679
Gyermekétkeztetés támogatása (III./5.) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása
8 644 378
17 288 755
23 914 020
19 938 861
19 938 861
19 938 861
109 663 736
2 s z . mell./lll./5/a
8 644 378
17 288 755
17 288 755
17 288 755
17 288 755
17 288 755
95 088 153
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támoqatása (lll./5./b)
0
0
6 625 265
2 650 106
2 650 106
2 650 106
14 575 583
Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2.sz.mell./IV./1.
1 151 024
2 302 048
2 302 048
2 302 048
2 302 048
2 302 048
7 223 270
0
6 039 744
14 042 270
938 000
KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁSOK (3.SZ.MELL.) Lakossáqi közműfejlesztési támoqatás 3/1
6 897 141
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 3/12 EU fejlesztési pályázat saját forrás kiegészítésének támogatása 3/8 Nyári gyermekétkeztetés támoqatása 3/9 Belterületi utak szilárd burkolattal való ell. 3/1 o/d A 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támoqatása 3/13 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog 3/17 Helyi szerv.íntézk.hez kapcs.többletkiadások támogatása 3/6 E-útdíj miatti önkormányzati bevételkiesés támoqatása 3/3 Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék
12 661 264 736 560
938 000
938 000
736 560 7 187 282
7 187 282
35 988
35 988
6 897 141
1 498 000 4 541 744
6 819 000
23 018 241 0
0 736 560 14 374 564 6 897 141 71 976 0 1 498 000 11 360 744
Egyéb központosított 2014. évi kompenzáció
0
1 898 697 1 898 697
5 587153 5 587 153
9 079 357 9 079 357
7 742 936 7 742 936
6 696 075 6 696 075
0
ÖNKORMÁNYZATOK EGYÉB T Á M O G A T Á S A I Kisebbségek támogatása (X Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)
0
0
0
0
0
0
21 926 820
31 004 218 31 004 218 0 21 926 820
21 926 820
0 0 21 926 820
2013. évre pótlólagos támogatás (51-es űrlap)
Telkek
Sorszám
2014.
HRSZ
CÍM
2 0 1 4 . évi
2 0 1 4 . évi
költségvetésben
költségvetésben
szereplő nettó
szereplő bruttó
(Ft)
(Ft)
1.
104074/5
Nógrádverőce utca 55.
15 924 0 0 0
2 0 223 0 0 0
104014/5
Nógrádveröce utca 6 1 .
15 6 2 9 0 0 0
19 849 0 0 0
3.
104014/7
Nógrádverőce utca 6 5 .
12 432 000
15 789 0 0 0
4.
1040 ¡4/8
Nógrádverőce utca 6 7 .
15 514 0 0 0
19 703 0 0 0 16 4 7 4 0 0 0
5.
11)4014/9
Nógrádverőce utca 6 9
12 972 0 0 0
6.
104014/10
Nógrádveröce utca 7 1 .
11 121 0 0 0
14 124 0 0 0
7. 8. 9. 10.
11(1641/3
Jövendő utca 1/C
19 8 0 0 0 0 0
25 146 0 0 0
101061/10
Sasvár utca 2 / A
16 179 0 0 0
20 547 0 0 0
101061/14
Keringő utca
14 387 00O
18 271 0 0 0
101061/18
Sasvár utca 86/A.
19 2 0 0 0 0 0
24 3 8 4 0 0 0
101061/17 101061/19
Sasvár utca KcnngÖ ulcn
21 5 5 5 0 0 0
27 375 0 0 0
110956
Csömöri út 17.
21 3 0 0 0 0 0
2 7 051 0 0 0
117576/14
Lucernás utca 14,
21 0 0 0 0 0 0
26 670 000
116587 15
Cukornád utca
7 950 000
10 0 9 7 0 0 0
1U3150
Pósa L. u. 13.
6 705 0 0 0
8 515 0 0 0
115601/92
Vágás utca 6 0 ,
16 5 7 8 0 0 0
21 0 5 4 0 0 0
115601/95
Vágás ulca 58.
16 578 0 0 0
21 0 5 4 0 0 0
1 15601/96
Vágás utca 56.
16 596 0 0 0
21 0 7 7 0 0 0
1 15601/99
Vágás utca 54.
16 596 0 0 0
21 0 7 7 0 0 0
115601/100
Vágás utca 5 2 .
16 6 1 4 0 0 0
21 100 0 0 0
115601/93
Olló utca 21.
16 578 0 0 0
21 0 5 4 0 0 0
115601/94
Olló utca 19.
16 578 0 0 0
21 054 0 0 0
115601/97
O l l o u i c a 17
16 560 0 0 0
21 031 0 0 0
24.
115601/98
Olló ulca
16 560 000
21 031 0 0 0
25.
115601/101
Olló utca
16 5 6 0 0 0 0
Összesen:
-
Vételár
nettó
bruttó
(Ft)
(Ft)
2014-ben
2014-ben befizetett
bruttó
összeg
Fizetési
Fizetendő
határidő
(a vételár %-a)
(Ft)
2.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
Vételár
14 4 1 5 300
18 3 0 7 431
3 661 4 8 6
2014.08.3(1
100%
5 900 000
7 493 000
1 498 6 0 0
2014.06.30
100%
S6/B.
3 9 7 466 000
21 031 000 504 781
000
2 0 315 3 0 0
25 800 431
Vételár
Vételár
nettó
bruttó
(Ft)
(Ft)
5 160 086
Sorszám
Üres lakások é s helyiségek
HRSZ
CÍM
1.
105423
2.
107090
Lőcs u. 19.
3.
104537
Tatjána u. 9.
fos/csen:
Bácskai u. 3 8
-
2 0 1 4 . évi
2 0 1 4 . évi
költségvetésben
költségvetésben
szereplő nettó
szereplő bruttó
(Ft)
(Ft)
20 880 000
20 8 8 0 0 0 0
5 400 000
5 400 000
2 0 5 8 5 0O0
20 585 0 0 0
46 865 0 0 0
46 865 000
2014-ben
2014-ben befizetett
bruttó
összeg (Ft)
Fizetési
fizetendő
határidő
(a vételár %-a)
