^
...
/
\ —XVI. I
BUDAPEST FŐVÁROS
/
^^^6HKo^«o>
XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTER
Tisztelt Képviselő-testület! A polgármesteri beszámoló keretében a legutóbbi rendes képviselőtestületi ülés óta történt fontosabb eseményekről számolok be. Március 6-án szentmihályi otthonában köszöntöttel Oláh Gyula urat 90. születésnapja alkalmából. Szintén április 6-án részt vettem Borotitz házaspárnak a Szoci téli olimpia alkalmából rendezett kiállításán az Erzsébetligeti Színházban. Március 7-én megnyitottam a Sztárvarázst az Erzsébetligeti színházban. Március 8-án megnyitottam a III. Tavaszváró Futóversenyt a Naplás-tónál. Szintén március 8-án segédkeztem a Curie verseny díjátadóján a Batthyány iskolában Cinkotán. Szintén március 8-án részt vettem a Lemhényi iskola alapítványi bálján a Sashalmi Közösségi teremben. Március 10-én megnyitottam a POFOSZ XI. kerületi szervezetének ünnepi képzőművészeti kiállítását a Kovács Attila Galériában. Március 12-én hivatalomban fogadtam Kontrát Károlyt a Belügyminisztérium államtitkárát és Szatmáry Kristóf államtitkárt, akikkel a kerület közbiztonságáról váltottunk pár szót. Örömmel értesültem, hogy 2013-ban is a legbiztonságosabb kerület lett a XVI. kerület. Március 14-én részt vettem a beszédjavító intézmény 25 évvel ezelőtti alapítására emlékező ünnepségen GöUesz intézmény Szent Imre utcai részlegében. Szintén március 14-én részt vettem az árpádföldiek ünnepi megemlékezését a Timur utcai turul szobornál. Szintén március 14-én részt vettem a cinkotaiak ünnepi megemlékezést a volt Cinkotai Strand mellet lévő országzászlónál. Március 15-én részt vettem a szentmihályiak ünnepi megemlékezésén a Pállfy téren. Szintén március 15-én részt vettem az önkormányzat hivatalos ünnepségén a Paulheim téren, Mátyásföldön. Szintén március 15-én este ünnepi képviselőtestületi ülés keretében adtuk át a díszpolgári, a XVI. kerületért, az i^ú tehetség és a sporttehetség kitüntető címeket. Március 17-én iskolanap keretében adtuk át a kerület 5. műfüves focipályáját a Szerb Antal Gimnáziumban. Szintén március 17-én részt vettem Nóvák Dezső díszpolgárunk temetésén a Szent István Bazilikában.
Március 20-án sajtótájékoztató keretében vettem át Szatmáry Kristóf államtitkártól azt a bizonyságlevelet, mely bizonyítja, hogy az állam átvállalta a kerületi önkormányzat terjes adósságát. Március 21-én részt vettem az Ikarus Egyedi és a Lanta Kft által szervezett bemutatón, ahol a jövőben tervezendő és építendő autóbuszaikat mutatták be a volt Ikarus Egyedi Kft gyártelepén. Szintén március 21-én hivatalomban fogadtam a Hungarocontroll vezetőit. A megbeszélésen Szatmáry Kristóf államtitkár úrral kerületi légtérzaj csökkentésének javaslatait és megoldásait beszéltük át az illetékesekkel. Március 22-én a Szentmihályi Esték rendezvénysorozat vendége voltam Szatmáry Kristóf államtitkárral együtt a szentmihályi plébánia közösségi házában. Március 24-én a Emberi Erőforrások Minisztériumában vettem át az önkormányzat nevében a fogyatékosság-barát munkahely elismerő címet Soltész Miklós államtitkártól.
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 17.) rendelet 15. § (1) bekezdésében meghatározott beszámolási kötelezettségemnek az alábbiak szerint teszek eleget. „ 4. § (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 400 980 E Ft-ban állapítja meg. Ebből: a) 26 4 78 E Ft ingatlan letétek, b) 38 282 E Ft egyéb letétek, c) 100 000 E Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át, d) 236 220 E Ft tartalék telekértékesítésekből be nem folyó bevételek esetén. -
A jelentés készítésének időpontjáig fenti c) pont szerinti polgármester hatáskörében felhasználható keret terhére az 1. számú melléklet szerinti kötelezettségvállalások történtek.
„ 7. § (10) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az egyes pályázatokhoz - amennyiben a pályázati önrész fedezete a költségvetésben biztosított, valamint jogszabályi előírás alapján - az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláját érintően - az inkasszójog biztosításáról szóló nyilatkozatot aláírja." -
A tárgyidőszakban újabb nyilatkozat nem került aláírásra.
„ 7.§ (14) A Polgármester 25 000 E Ft összeghatárig jogosult pályázati önrészt biztosítani önkormányzati, illetve intézményi pályázatokhoz, amelyről a soron következő képviselő-testületi ülésen a „Polgármesteri beszámoló" keretében tájékoztatást ad. " -
2014. évben a polgármester részéről pályázati önrész biztosítására a „közművelődési érdekeltségnövelő támogatás" pályázat keretében kerül sor 3 000 E Ft önrésszel, a döntés megerősítéséhez a Képviselő-testület március 26-án hoz határozatot a benyújtott sürgősségi indítvány alapján.
„9.§ (1) A Polgármester saját hatáskörében jogosult a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg annak következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére. (2)
A Polgármester a Magyar Államkincstár által értesítésben közölt általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások, a központosított támogatások, valamint céltámogatások összegéről a Képviselő-testületet tájékoztatja. "
1163 Budapest XVI. Havashalom u. 43. Tel: 401-1401 Fax: 401-1419 E-mail:
[email protected]
-
A 9. § (1) bekezdésnek megfelelő intézkedés a jelentés készítésének időpontjáig nem történt.
-
A Magyar Államkincstártól a tájékoztató készítésének napjáig Önkormányzatunkhoz a 2. számú melléklet szerinti működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó, valamint központosított támogatásokról érkezett értesítés.
„12.§ (12) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő testületet tájékoztatja. " Az elmúlt időszakban rendkívüli bevételre nem tett szert az Önkormányzat. „ 15. § (1) A Polgármester a „Polgármesteri beszámoló" keretében mindig a soron következő képviselő testületi ülésen, írásban számol be jelen rendelet 4. § (5) bekezdés c) pontjában, 7. § (10) és (14) bekezdéseiben, 9. §-ában és a 12. § (12) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján meghozott döntésekről, illetve megtörtént teljesítésekről. A Polgármester ugyanígy tájékoztatja a Képviselő testületet a telekértékesítési bevételek alakulásáról. " -
A beszámoló készítésének időpontjáig a tervezett telekértékesítésekből bevétel nem realizálódott (3. számú melléklet).
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Magyar Állam és Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat, valamint a K&H Bank Zrt. között a Fejlődő Kertvárosért I. elnevezésű és HU0000341003 ISIN számú kötvényhez a tartozásátvállalási szerződés 2014. február 25-én aláírásra került. A KELER Zrt. 2014. március 6-ai dátummal törölte az Önkormányzat kötvénytartozását. Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy a Magyar Államkincstár a UniCredit Bank Zrt. részére kifizette az Önkormányzat 2014. február 28-áig esedékes 3 501 894 Ft tőke, illetve 9 942 Ft kamattartozását. Az Önkormányzat UniCredit Bank Zrt-nél, 19565. számon nyilvántartott kölcsöntartozása 2014. február 28ai hatállyal megszűnt. Budapest, 2014. március 26. Tisztelettel:
1163 Budapest XVI. Havashalom u. 43. Tel: 401-1401 Fax: 401-1419 E-mail:
[email protected]
Polgármesteri fejlesztési céltartalék csak a tárgyidőszaki számok
Kötelezettségvállalás / utalványozás tárgya Ujszász u. "Járda építés": Galgaliéviz u. Döbröce u., Döbröce u. - Bognár u., Farkashalom u. - Nógrádverőce u. szakaszokon járda építés -az összeg a "járda építés" keretre átcsoportosításra került XXXIV. közbeszerzési eljárás - kiegészítés - az összeg az "önerős útépítések" keretre átcsoportosításra került Kifizetés: Bp. XVI. ker. Szerb Antal Gimnázium parkjában megépült műfüves pálya bejárati térburkolat járdájának kiépítése
Közelezettségvállalás (Ft)
Kifizetés kötelezettség- vállalással lekötött összegből (Ft)
1 206 000
30 846 414
597 727
Állami t á m o g a t á s o k
2014. É V HELYI Ö N K O R M Á N Y Z A T O K Á L T A L Á N O S M Ű K Ö D É S É N E K ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK T Á M O G A T Á S A
Előleg
Január
Február
7 2 1 1 4 6 7 9 160 4 1 4 6 6 0
Összesen
Március
161 0 9 3 3 0 4 1 7 0 6 9 7 4 5 2
564 320 095
Települési Önkormányzatok működésének támogatása összesen 2.sz.mell/l./1. Települési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 2.sz.mell./ll.
6 090 011
1 2 180 023
1 2 180 023
1 2 180 023
42 630 080
31 3 1 4 2 4 0
93 942 720
93 942 720
93 942 720
3 1 3 142 4 0 0
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2.sz.mell./ll./1. Óvoda működtetési támogatás 2.sz.mell./ll./2.
27 8 1 8 347 3 495 893
83 455 040 10 487 680
83 455 040 1 0 487 680
83 455 040 10 487 680
278183 467 34 9 5 8 9 3 3
26 662 263
42 867 902
47 081 360
4 7 153 5 6 0
163 765 085
SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI É S GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK T Á M O G A T Á S A (III.) EGYES JÖVEDELEMPÓTLÓ TÁMOGATÁSOK K I E G É S Z Í T É S E (III/1)
9 1 1 4 096
7 771 5 6 9
5 359 762
9 4 0 7 121
31 6 5 2 5 4 8
Rendszeres szociális segély Normativ lakásfenntartási támogatás Adósságcsökkentési támogatás
1 804 469 1 383 120 923 883
1 796 377 1 403 640 0
238 577 1 385 010 294 287
3 927 483 1 375 200 515414
7 766 906 5 546 970 1 733 584
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Óvodáztatási támogatás
5 002 624 0
4 571 552 0
3 441 888
3 589 024
16 605 088 0
0
0
8 903 789
17 807 578
1 7 807 578
17 807 578
62 326 523
8 644 378
1 7 288 755
23 9 1 4 020
1 9 938 861
69 786 0 1 4
8 644 378
17 288 755
17 288 755
17 288 755
60 510 643
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 2.sz.mell./lll./2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogtása 2.sz.mell./lll/3. Gyermekétkeztetés támogatása (III./5.) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 2.SZ. mell./lll./5/a
0
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (lll./5./b)
0
0
6 625 265
2 650 106
9 275 371
Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2.sz.mell./IV./1.
1151 024
2 302 048
2 302 048
2 302 048
8 057 168
K Ö Z P O N T O S Í T O T T T Á M O G A T Á S O K {3.SZ.MELL.)
6 8 9 7 141
7 223 270
0
6 039 744
1 4 120 4 1 1
Lakossági közműfejlesztési támogatás 3/1
0
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 3/12 EU fejlesztési pályázat saját forrás kiegészítésének támogatása 3/8 Nyári gyermekétkeztetés támogatása 3/9 Belterületi utak szilárd burkolattal való ell. 3/10/d A 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 3/13 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog. 3/17 Helyi szerv.intézk.hez kapcs.többletkiadások támogatása 3/6 E-útdij miatti önkormányzati bevételkiesés támogatása 3/3 Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék
0
7 187 282 6 897 141 35 988
Egyéb központosított 2014. évi kompenzáció
0
ÖNKORMÁNYZATOK EGYÉB TÁMOGATÁSAI
0
Kisebbségek támogatása (X.Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)
1 498 000 4 541 744
0 0 7 187 282 6 897 141 35 988 0 1 498 000 4 541 744
1 898 697
5 5 8 7 153
9 079 357
1 6 565 207
1 898 697
5 587 153
9 079 357
16 565 207
0
0
0
0
0
Telkek 2014. 2014. évi költségvetésben szereplő nettó (Ft)
£ N
HRSZ
CÍM
tfl 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
2014. évi költségvetésben szereplő bruttó (Ft)
104074/5
Nógrádverőce ulea 55.
15 9 2 4 0 0 0
20 223 OOO
104014/5
Nógráciverőceulca61,
15 6 2 9 0 0 0
19 8 4 9 0 0 0
104014/7
Nógrádverőce lilca 6 5 ,
12 4.12 0 0 0
15 7 8 9 0 0 0
104014/8
Nógrádvcröcc ulca 6 7 .
15 5 1 4 0 0 0
19 703 0 0 0
104014/9
Nógrádverőce ulca 6 9
12 972 0 0 0
16 4 7 4 0 0 0
104014/10
Nógrádverőce ulca 7 1 ,
11 121 0 0 0
14 124 0 0 0
116643/3
Jövendő ulca 1/C
19 8 0 0 0 0 0
25 146 OOO
101061/10
Sasvár ulca 2/A
16 179 0 0 0
2 0 547 (HK)
101061/14
Keringő ulca
14 3 8 7 0 0 0
18 271 0 0 0
101061/18
Sasvár ulca 86/A,
19 2 0 0 OIX)
24 384 0 0 0
101061/17
Sasvár
101061/19
Keringő ulca
21 555 0 0 0
27 375 0 0 0
110956
Csömöri úl 17
21 300 0 0 0
27 051 0 0 0
117576/14
Lucernás utca 14.
21 0 0 0 0 0 0
26 6 7 0 OOO
116587/15
Cukornád ulca
7 950 000
10 0 9 7 0 0 0
103150
P ó s a L , u 13
115601/92
ulca
000
2014-ban befizetett bruttó összeg (Ft)
Fizetési határidő
2014-ban fizetendő (a vételár %-a)
Fizetési határidő
2014-ban fizetendő (a vételár %-a)
8515000
Vágás ulca 6 0
21054 000
115601/95
Vágás ulca 58.
16 578 IH)0
2 1 054(K)0
115601/96
V á g á s ulca 56
16 596 0 0 0
21 0 7 7 0 0 0
115601/99
Vágás ulca 54,
16 596 0 0 0
2 1 0 7 7 000
11.5601/100
Vágás ulca 52,
16 6 1 4 0 0 0
21 100 0 0 0
115601/93
Olló ulca 2 1 ,
16 5 7 8 IK)0
21 0 5 4 0 0 0
115601/94
Olló ulca 19,
16 5 7 8 1)00
21 0 5 4 0 0 0
115601/97
Olló ulca 17
16 5 6 0 0 0 0
21 031 0 0 0
115601/98
Olló ulca
16 5 6 0 0 0 0
11.5601/101
Olló ulca
16 5 6 0 WX)
-
Vételár bruttó (Ft)
86/B.
6 705 16 578 0 0 0
Összesen:
Vételár nettó (Ft)
397 466 000
21 031 0 0 0 21 031 0 0 0
504 781 000
-
-
Üres lakások és helyiségek E HRSZ
CÍM
cg
1. 2. 3.
105423
Bácskai u, 38
107090
L ö c s u , 19,
104537
Taljána u, 9,
összesen:
2014. évi költségvetésben szereplő nettó (Ft) 20 880 000 5 400 000 2 0 585 0 0 0
-
46 86.*> ÜOO
2014. évi költségvetésben szereplő bruttó (Ft)
000
20 880 5 400 000
20 585 0 0 0 46 865 000
Vételár nettó (Ft)
Vételár bruttó (Ft)
2014-ban befizetett bruttó összeg (Ft)
