BUDAPEST XVI. K E R Ü L E T I i V>
X V I . KERÜLETI
Jp'
FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZAT
j
ÓNKOHMANSZAIA .or
POLGÁRMESTER
Tárgy: polgármesteri bes2ámoló Tisztelt Képviselő-testület! A polgármesteri beszámoló keretében a legutóbbi rendes képviselőtestületi ülés óta történt eseményekről számolok be.
fontosabb
Március 25.-én az alapkő letételével megkezdődött a Sashalmi piac felújítási munkálatai. Az alapkövet Szatmáry Kristóf körzeti képviselővel együtt helyeztük el. A piac mellett a parképítési munkálatok is megkezdődtek már. Szintén március 25.-én az Egészségügyi Minisztériumban aláírtam a támogatási szerződést két életmentő pont létrehozásának támogatásáról. Az két félautomata újraélesztő készülékből az egyik az Ikarus öltözőben a másik a színházba került. Szintén március 25.-én részt vettem Börönte Márta új könyvének a Csillaggyertyafénynek bemutatóján a Korona Kert étteremben. Március 26.-án hivatalomban fogadtam Hanoi város delegációját, melyet N g o Thi D o a n Thanh asszony, a népi tanács elnöke vezetett. Szintén március 26.-án átadtam a díjakat a Centii suliban megrendezett kerületi kézilabda tornán. Március 27.-én megnyitottam a hét csapat részvételével megrendezett kerületi kosárlabda napokat. Március 30.-án Szatmáry László és Zsinka László képviselőkkel együtt részt vettem az MO-s Rákospalotai határúti lehajtójának műszaki átadóján, ahol kiderült, hogy nincs kinek átadni az elkészült utat, mert az építési engedélyben üzemeltetőként feltüntetett Fővárosi Önkormányzat nem kívánja átvenni az utat üzemeltetésre. A miért kérdésre nem kaptunk kielégítő választ. Szintén március 30.-án került sor a Centenárium lakótelep I. ütem megújított közterületeinek az átadására. Mostantól a Centenárium sétányom díszburkolattal kialakított tér és szökőkút várja az ott élőket. Március 31.-én megnyitottam a Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat által szervezett Egészségnapot az Erzsébetligeti Színházban. Április 14.-én Ancsin László jegyző úrral részt vettünk a Hogyan válasszak sportágat című könyv bemutatóján. A könyvet minden iskolai könyvtárba, minden iskolai testnevelőnek megrendeltük. Ezzel is példát adva a többi önkormányzatnak. A z Önkormányzat költségvetéséről szóló 2010. évi 7. sz. rendelet 24. § (1) bekezdésében meghatározott beszámolási kötelezettségemnek az alábbiak szerint teszek eleget. ,,10.§ (3) A felújítási és karbantartási céltartalék felosztásáról, illetve a 4/a. mellékletben szereplő intézményi felújítási feladatokon jelentkező megtakarítások újbóli felhasználásáról a Polgármester dönt esetenként maximum 20 000 E Ft egyedi értékig. A polgármester ezt a jogosultságát belső utasítás alapján átruházhatja az alpolgármesterekre. " 1. oldal
-
A keretfelhasználás részletezése jelen tájékoztató 1. sz. mellékletében.
„ 12.§ (6) A Képviselő-testület
az Önkormányzat
fejlesztési
céltartalékát
396 124 E Ft-ban állapítja
meg.
Ebből: - 13 732 E Ft ingatlan - 6 330 E Ft egyéb
letétek,
letétek,
-142 281 E Ft polgármesteri
hatáskörben
használható
- 233 781 E Ft csak a korábbi képviselő-testületi függvényében használható fel és csoportosítható mellett.." -
fel és csoportosítható
határozatok alapján, át a Képviselő-testület
át,
a polgármester döntése utólagos tájékoztatása
A jelentés készítésének időpontjáig az áthúzódó kiadásokon kívül a polgármester hatáskörében felhasználható keret terhére a 2. sz. melléklet szerinti kötelezettségvállalások történtek.
„17. § (4) a) A Képviselő-testület a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság hatáskörébe utalja a „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése" szakfeladaton az éves költségvetésben jóváhagyott keretösszeg felosztását azzal, hogy az összegen belül a földútkarbantartásra és a járdajavításra fordítható összeg nagyságát a képviselői körzetek elmaradottsági állapota alapján állapítja meg. A költségvetési keretösszegből 4 000 E Ft-ot tartalékolni kell azonnali intézkedést igénylő (élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető) településüzemeltetési feladatokra, amely összeg felhasználásáról a Polgármester dönt. Amennyiben a körzetben választott képviselő saját körzetére vonatkozóan 2010. április 15-ig földút karbantartási és járdajavítási javaslatát nem teszi meg, úgy ezen keretösszegeket 2010. június 30-ig a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság újraosztja. A 2010. április 15-i határidő jogvesztő, javaslattételre a listán választott képviselőknek is joguk van. " -
A keretfelhasználás áthúzódó kiadásokon kívüli részletezése jelen tájékoztató 3. sz. mellékletében található.
,,17.§ (11) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az egyes pályázatokhoz amennyiben a pályázati önrész fedezete a költségvetésben biztosított - az önkormányzat költségvetési elszámolási számláját érintően - az inkasszójog biztosításáról szóló nyilatkozatot aláírja. " A jelentés készítés időpontjáig az alábbi nyilatkozatok kerültek aláírásra: Milyen j o g c í m e n Jelzőrendszeres segítségnyújtás JES II. program
Aláírás dátuma
Jogosult Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Eü. Stratégiai Kutatóintézet
2010. január 26. 2010. március 25.
„17. § (16) A polgármester 25 000 ezer Ft összeghatárig jogosult pályázati önrészt biztosítani illetve intézményi pályázatokhoz, amelyről a soron következő képviselő-testületi ülésen a beszámoló " keretében tájékoztatást ad" -
önkormányzati, „Polgármesteri
2010. évben a jelentéskészítés időpontjáig pályázati önrész biztosítására n e m került sor.
„ 20. § (1) A Polgármester saját hatáskörében jogosult a Jegyző ellenjegyzése mellett a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg annak következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére." ,,20.§ (2) A Polgármester az (1) bekezdésben meghatározott eseteken kívül, a soron következő képviselő testületi ülésig nem halasztható rendkívüli feladatok végrehajtására jogosult pénzeszközt átcsoportosítani ~ amennyiben a működési tartalék szabadon felhasználható része fedezetet nyújt rá, úgy elsősorban annak terhére - a Jegyző ellenjegyzésével, esetenként legfeljebb 3 000 E Ft erejéig. " -
A 20. § (l)-(2) bekezdésnek megfelelő intézkedés a jelentés készítésének időpontjáig nem történt. 2. oldal
„20. § (3) A Polgármester a Magyar Államkincstár által értesítésben közölt központosított és céltámogatások összegéről a Képviselő-testületet tájékoztatja. " -
támogatások
A Magyar Államkincstártól a tájékoztató készítésének napjáig önkormányzatunkhoz a 4. sz. melléklet szerinti normatív, kötött felhasználású, valamint központosított támogatásokról érkezett értesítés.
„20. § (5) Az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv - a gazdálkodásra vonatkozó szabályok betartása mellett (Aht., Ámr.) saját hatáskörében átcsoportosítást hajthat végre. Az intézményvezető az átcsoportosításról a Jegyzőt 10 napon belül írásban tájékoztatja. Ezen összesítésről a Jegyző előkészítésében a Polgármester a Képviselő testületet 30 napon belül tájékoztatja. " -
2010. évben a jelentés készítésének időpontjáig fentieknek megfelelő átcsoportosításról n e m érkezett tájékoztatás.
20. § (6) A Polgármesteri Hivatal - jelen rendelet 3/a. mellékletében foglalt (bér) és jelen rendelet 3/b. mellékletében foglalt (dologi) előirányzatain belül a részelőirányzatok közötti átcsoportosításokról intézményvezetői hatáskörben a Polgármester egyetértése mellett a Jegyző dönthet. Az átcsoportosított összeg éves szinten nem haladhatja meg a Polgármesteri Hivatal bérelőirányzata „Állományba tartozók juttatásai összesen" sorának 5 %-át, valamint a „Polgármesteri Hivatal összesen " dologi előirányzatának 5 %-át. Az átcsoportosításról annak megtörténtét követő 30 napon belül a Jegyző írásban tájékoztatja a Polgármestert. " -
A fentieknek megfelelő átcsoportosítás a jelentés készítésének időpontjáig nem történt.
„24. § (1) A Polgármester a „Polgármesteri beszámoló" keretében mindig a soron következő képviselő testületi ülésen, írásban számol be jelen rendelet 10. § (3) bekezdésében; 12. § (6) bekezdésében; 17. § (4) bekezdésének a) pontjában, (11) bekezdésében és (16) bekezdésében; 20. § (l)-(3) bekezdéseiben és (5)-(6) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján meghozott döntésekről, illetve megtörtént teljesítésekről. A Polgármester ugyanígy tájékoztatja a Képviselő-testületet a telekértékesítési bevételek alakulásáról, a bevételi előirányzatok túlteljesítéséről, az előre nem tervezett bevétel megszerzéséről, valamint a lehívott bankgaranciák felhasználásáról. " -
A beszámoló készítésének időpontjáig az 5. sz. mellékletben részletezettek alapján történt telekértékesítés.
-
Rendkívüli bevételre n e m tett szert az Önkormányzat a 2010. évben.
-
A lehívott bankgarancia felhasználásáról a 6 sz. melléklet ad tájékoztatást.
A kötvénykibocsájtásból s z á r m a z ó ö s s z e g ö n k o r m á n y z a t számlájára: 114 767 814 F t
kamata,
ami
2010. é v b e n
eddig
megérkezett
Budapest, 2010. április 14. rács r e t e r Polgármester
3. oldal
az
Felújítási, k a r b a n t a r t á s i céltartalék
Kötelezettség vállalás/utalványozás tárgya Szt. Korona u.100. VARÁZSKORONA Óvoda fűtéscső lyukadás soron kívüli jav.
Kifizetés kötelezettség vállalással lekötött összegből (Ft)
Kötelezettségvállalás (Ft)
18 750
keretbÍ2tosítás 03.04. Gyerekkuckó Óvoda Hermina u. 66-68. tűzszerészti átvizsgálás 79. számla kifizetése
187 500
4. oldal
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
Fejlesztési céltartalék
Kötelezettség vállalás (Ft)
Kötelezettség-vállalás/utalványozás tárgya Mélyközép Kft.-Rajka u.-i burkolat-felújítás megrendelés
7 085 313
IKARUS BSE öltözőépületében - bútorozás
5 500 000
Sportcélú kiadásokra átcsoportosítása
1
000
E
Ft 1 000 000
IKARUS BSE földes pálya újonnan telepített, oszlopokon lévő pályavilágítás berendezés bekötése az öltözőépület főelosztó megfelelő leágazásába, ideiglenes betáplálás megszüntetése, átadási dokumentáció elkészítése -
269 688
IKARUS BSE öltözőépületében - bútorozás -
400 000
IKARUS BSE öltözőépületbe 1 db 6 kg-os, 1 db 12 kg-os porral oltó készülék beszerzése-
25 000
IKARUS BSE sportpálán telefonkábel kiépítése
204 450
IKARUS BSE hangosítás
733 511
IKARUS BSE öltözőépületbe felszerelés megrendelése szabadság és jelenléti nyilvántartó megvásárlása
elsősegély 12 420 program 850 000
5. oldal
Kifizetés kötelezettség vállalással lekötött összegből (Ft)
K ö z u t a k , a l a g u t a k ... ü z e m e l t e t é s i k e r e t
Kötelezettségvállalás/ utalványozás tárgya
Kötelezettség vállalás (Ft)
Kifizetés kötelezettség vállalással lekötött összegből (Ft)
Hősök tere "Hét vezér szobor" restaurálása áthúzódó
708 000
6. oldal
3. sz. melléklet
2010. ÉV Normatív kötött felhasználású tám.: Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Időskorúak járadéka Rendszeres szociális segély Ápolási díj Normatív lakásfenntartási támogatás Adósságcsökkentési támogatás Közcélúfoglalkoztatástámogatása Rendelkezésre állási támogatás Pedagógus szakszolgálat Szociális továbbképzés és szakvizsga Központosított támogatások: Lakossági közműfejlesztési támogatás 5/1
Előleg
K ö z p o n t o s í t o t t és c é l t á m o g a t á s o k m e g s z e r z é s e Január Február Március Április
2 106 000
558 030 3 036 394 10 531 002 2 889 450 949 214 5 351 341 4 322 968 2 494 800
87 780 279 015 1 610 851 5 470 397 1 805 220 1 206 438 3 818 101 3 557 140 3 013 200 282 000
87 780 279 015 1 882 013 5 335 708 1 583 550 886 668 5 932 240 2 547 708 2 268 000
4. sz. melléklet Összesen 175 560 1 116 060 6 529 258 21 337 107 6 278 220 3 042 320 15 101 682 10 427 816 9 882 000 282 000
360 742
360 742
EU fejlesztési pályázat saját forrás kiegészítésének támogatása 5/9 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 5/6 Pénzbeli támogatás Szakmai vizsgák támogatása előleg (5/11 /b) Érettségi vizsgák támogatása (5/11/a) Alapfokú művészetoktatás (Rácz A.) 5/13 Létszám leépítéshez támogatás 5/7
0 0 0 0 0 0 0
Új Tudás Művészeti Program - gyógyped.pódék támogatása (5/17/b)
0
Új Tudás Művészeti Program - osztályfőnöki pódék támogatása (5 /17/c) 2010.évi bérpolitikai intézkedések támogatása 5/19
10 102 812
48 805 380
46 952 516
0 105 860 708 0 0 0
Jegyzők által működtetett szakértői bizottság támogatása Nyári gyermekétkeztetés támogatása 5/16 Ovodáztatási támogatás 5/18 Önkormányzatok egyéb támogatásai Színházak pályázati támogatása
0
Regionális igazgatóság által végzett ellenőrzés 2008. évre
4 967 334
4 967 334
Kisebbségek támogatása (X.Miniszterelnökség fejezettől)
3 111 515
3111 515
7. oldal
Telekértékesítés
Költségvetésben szereplő nettó Ft
Költségvetésben szereplő bruttó: Ft
Költségvetésben szereplő, vagy év közben kt döntés alapján nettó: Ft
5. sz. melléklet
Költségvetésben szereplő, vagy Áfa változtás, Vételár: nettó: vagy év közben Ft született Kt döntés alapján bruttó: Ft
CÍM: Lucernás u. 32. Hősök fasoragalgahévíz csatorna nyomvonal Alsómalom utca 8-10 Májusfautca 3/b.
8. oldal
Vételár: bruttó: Ft
15 200 000
19 000 000
2 340 000
2 340 000
79 000 000 53 000 000
98 750 000 66 250 000
Eddig befizetett Fizetési bruttó összeg: Ft határidő:
3 800 000
2010.06.30
2014.02.28 19 750 000 13 250 000 36 800 000
2010.05.30 2010.06.15
B a n k g a r a n c i a felhasználása
Kötelezettség-vállalás/utalványozás tárgya
Kötelezettség vállalás (Ft)
16 db beépített wc cseréje-megrendelés
6. sz. melléklet
Kifizetés kötelezettség vállalással lekötött összegből (Ft)
2 597 000
gázérzékelő működtetési hiányosságainak megszüntetése-megrendelés-stornó
-111 250
gázérzékelő működtetési hiányosságainak megszüntetése-megrendelés-munkadíj
86 725
gázérzékelő működtetési hiányosságainak megszüntetése-megrendelés-anyagbeszerzés
24 525
zuhany csaptelepek cseréje
1 978 288
2 db beépített wc cseréje
223 300
légtechnikai rendszer felülvizsgálata-megrendelés
210 000
légtechnikai javítási munkák I. -megrendelés
1 193 750
3 db beépített wc cseréje-megrendelés Kazánházban cseréje
a
robbanásbiztos
486 934 füstérzékelő 81 250
gázérzékelő működtetési hiányosságainak megszüntetése-megrendelés-stornó
-88 750
gázérzékelő működtetési hiányosságainak megszüntetése-megrendelés-munkadíj
73 780
gázérzékelő működtetési hiányosságainak megszüntetése-megrendelés-anyagbeszerzés
14 970
külső látványmedence elfagyások megszüntetése
483 125
légkezelő gépházi feljáró kiépítése -megrendelés
110 000
9. oldal
