A FALUGONDNOKOK DUNA-TISZA KÖZI EGYESÜLETÉNEK 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A)
Számviteli beszámoló:
Mérleg Sorszám a 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
A tétel megnevezése
b A. Befektetett eszközök (2-5 sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK II.TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. Forgóeszközök (6-9 sorok) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPIROK IV. PÉNZESZKÖZÖK ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+ 5. sor) C. Saját tőke (12.-16. sorok) I. INDULÓ TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY III LEKÖTÖTT TARTALÉK IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) 16. V TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLAKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 17. D TARTALÉK 18. E. CÉLTARTALÉKOK 19. 20. 21. 22.
F. Kötelezettségek (20.-21. sorok) I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (11.+17.+18.+19. SOR)
Előző év 2010 c 419 37 382 0 23 066 0 0 0 23 066 23 485 2 773 20 6 871 0 - 4 118
Előző év(ek) helyesbítései d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tárgyév 2011 e 4 362 11 4 351 0 34 919 0 0 0 34 919 39 281 21 924 20 6 110 0 15 794
0
0
0
20 629 0
0 0
13 953 0
83 0 83 23 485
0 0 0 0
3 404 0 3 404 39 281
Tájékoztató adatok: A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 1. Bérköltség Ebből: - megbízási díjak - tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 3. Bérjárulékok B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások C. Értékcsökkenési leírás D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) F. Tárgyévben kiutalt 1% összege
1
14 606 11 498 2 076 0 12 3 096 3 224 422 42 868 0 302
Eredménylevezetés Sorszám a 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 2
A tétel megnevezése b A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I + II. sorok) Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5) 1. Közhasznú célra, működtetésre kapott támogatás a. alapítótól b. központi költségvetéstől c. helyi önkormányzattól d. társadalombiztosítótól e. egyéb -1% f. továbbutalási céllal kapott 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+ 2.) 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek C. Tényleges pénzbevételek (A/1 + B/1) D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II +B/2) E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+ 2.+ 3.+4.) 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ebből továbbutalt támogatás 2. ráfordítást jelentő eszközváltozások 3. ráfordítást jelentő elszámolások 4. ráfordításként nem érvényesíthető kiadások F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 1. ráfordításként érvényesíthető kiadások 2. ráfordítást jelentő eszközváltozások 3. ráfordítást jelentő elszámolások 4. ráfordításként nem érvényesíthető kiadások G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (+ - 1. + - 2.) 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A./I.-E./1.-E./4.) 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B./I.-F./1.- F./4.) H. Nem pénzben realizált eredmény (+ - 1. + - 2.) 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A./II. – E./2. – E./3.) 2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B./2. – F/.2. – F./3.) I. Adózás előtti eredmény (B./1 – F./1.) + - H/2. J. Fizetendő társasági adó H. Tárgyévi eredmény 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A./I.+A/II)-(E/1+E/2+E/3) 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye
Előző év 2010 c 32 109 32 109 0 0 0 0 0 239 0 13 956 13 380 3 560 974 0 0 0 0 32 109 0 36 227 35 982 0 245 0 0 0 0 0 0 0 - 4 118 - 4 118
Előző év(ek) helyesbítései d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tárgyév 2011 e 72 549 72 549 34 420
0
0
0
0 0
0 0
- 422 - 422
0
0
0
- 4 118 0 - 4 118 - 4 118
0 0 0 0
0 0 15 794 15 794
0
0
0
14 615
302 19 503 9 956 22 115 3 593 2 465 0 0 0 0 72 549 0 61 120 56 333 13 109 422 0 4 365 0 0 0 0 0 11 851 11 851
B)
A költségvetési támogatás felhasználása:
Az egyesület munkáját pártoló tagként támogató önkormányzatok 2011-ben: Ágasegyháza
Hétszínvirág Tüskevár
Mindszent 2011.
Albertirsa
Homokmégy
Mórahalom
Ásotthalom
Hunyadfalva
Móricgát
Bácsalmás
Imrehegy
Nagyrév
Bácsszentgyörgy
Inárcs
Nyárlőrinc
Bácsszőlős
Jászfelsőszentgyörgy
Nyársapát
Balástya
Jászszentandrás
Ópusztaszer
Ballószög
Jászszentlászló
Ordas
Bócsa
Kalocsa
Orosháza
Bordány
Kaszaper
Ótemplomi Szeretetszolg.
Bordány 2010.
Kelebia
Örménykút
Borota
Kéleshalom
Öttömös
Bugac, Bugacpusztaháza
Kerekegyháza
Páhi
Cibakháza
Kertészsziget
Petőfiszállás
Csanádalberti
Kétpó
Röszke
Csárdaszállás
Kétpó
Ruzsa
Csemő
Kiskőrös Filadelfia Otthon
Sándorfalva
Csemő 2010.
Kiskunmajsa
Sarkadkeresztúr
Csengele
Kis-Oczella Bt 2010
Szakmár
Csengőd
Kisszállás
Szank
Cserkeszőlő
Klárafalva
Szegvár
Csikéria
Kolping Alapszolg. Központ
Szelevény
Csólyospálos
Kömpöc
Szentkirály
Derekegyház
Kőrös-szögi KTT
Szolnok
Dóc
Kövegy
Tarhos
Drágszél
Kunadacs
Tiszainoka
Dunafalva
Kunbaracs
Tiszakürt
Eperjes
Kunpeszér
Tiszaszentimre
Forráskút
Ladánybene
Tompa
Fülöpháza
Lórév
Újszilvás
Fülöpjakab
Madaras
Újtelek
Gomba
Mártély
Üllés
Gyomaendrőd
Medgyesbodzás
Vasad
Gyula
Mezőhegyes
Zákányszék
Harkakötöny
Mezőhék
Zsana
Helvécia
Mindszent 2010.
Nem pénzbeli támogatást adott Bócsa, a Családi naphoz a helyszín biztosításával, továbbá Csemő, Zsombó, Nyárlőrinc, Szelevény, Jászszentandrás, Mezőhegyes, Csárdaszállás, Sarkadkeresztúr, Csengele, Fülöpjakab, Balotaszállás, Újszilvás, Ásotthalom, Nyársapát, Tiszakürt, Cserkeszőlő, Röszke, Csengőd, Mórahalom, Öttömös, Fülöpjakab, Kiskunmajsa, Szakmár (Óbánya) szakmai rendezvények, képzések sikeres, eredményes megvalósításához.
3
C)
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:
Induló tőke Tőkeváltozás / Eredmény Tartalék Tárgyévi eredmény
2010 20 6.871
2011 20 6.110
20.629 -4.118
13.953 15.794
adatok EFt-ban változás 0 - 761 - 6 676 + 19 912 ok:
2011.12.28-án érkezett a bankszámlára a 2011.04.01.-12.31. időszakra a módszertani feladatok ellátására járó összeg első részlete (továbbutalási kötelezettség) a tárgyi eszközök (személygépkocsi, laptop) beszerzési ára ráfordításként nem érvényesíthető kiadás
Pályázati támogatások / képzési bevételek fel nem használt, továbbutalási kötelezettséggel terhelt része után képzett tartalék kimutatása Megnevezés 2011.12.31.-ig befolyt Dél-alföldi Regionális Szociális Módszertani Intézmény 58830-0/2011-SZFEJL
Elnyert támogatás / Bevétel (E-Ft) 2011.12.31.-ig 2011.12.31.-én tartalékba felhasznált helyezett összeg
13.973 5 konzorciumi partner 2011.04.01.-2012.05.31. összesen: 66.365.000,-
APEH 1% - rendelkező év: 2009 APEH 1% - rendelkező év: 2010 Alapképzés 2011. novemberi csoport
11.248
2.725 továbbutalás
238
0
302
0
2.756
591
238 15. évforduló
302 15. évforduló
2.165 elméleti, gyakorlati képzés, vizsga
Összesen
Az egyesület vagyona (tárgyi eszközök, immateriális javak): Nyomtató AFICIO 1018 D fénymásoló Számítógép Egyesületi irodához bútorok Laptop ASUS Számítógépes programok Spirálozó FAX SAMSUNG fénymásoló Projektor, vetítővászon Samsung TV Samsung Dvd-Video Számítógép autó (Honda Jazz 1,4), Laptop Dell
4
(2002) (2003) (2003, 2004, 2006, 2009) (2003, 2006, 2009,2011) (2006) (2004, 2006, 2007, 2008, 2009) (2006) (2006) (2006) (2008) (2009) (2009) (2010) (2011) (2011)
13.953
D)
Kimutatás a cél szerinti juttatásokról:
Egyesületünk 2011-ben cél szerinti juttatásban részesítette
Bíró Zoltán (Kelebia) gyermekszületés 20.000,-Ft, Almási László gyermekszületés 20.000,-Ft, Farkas Ildkó (Mórahalom) gyermekszületés 20.000,-Ft, Kuru Krisztián (Színpetri) ház leégése 26.980,-Ft, Varga Viktor (Kardos) gyermekszületés 20.000,-Ft. Nagyné Kiss Anikó (Tiszajenő) gyermekek születése 40.000.-Ft
A közhasznú tevékenység keretében az egyesület tagjainak, valamit az egyesület működési területén dolgozó falugondnokoknak, önkormányzatoknak és intézményeknek nyújtott cél szerinti juttatások (adómentes nem pénzbeli szolgáltatások):
Falugondnoki találkozókon való részvétel Szakmai továbbképzéséken való részvétel Családi nap Vajdaság – szakmai tapasztalatcsere, látóút Lakitelek Népfőiskola - 3 napos szakmai továbbképzés Duna-Tisza Közi Falugondnoki Hírlevél Pályázati tanácsadások igénybevétele Szakmai konzultáció, tanácsadás igénybevétele Szakmai programokon, konferenciákon való részvétel Pályázati, fejlesztési programokban való részvétel
E) Kimutatás a kapott támogatásokról: Közhasznú célra, működésre kapott támogatás központi költségvetéstől Megnevezés
Dél-alföldi Regionális Szociális Módszertani Intézmény 59035-1/2010/016 SZFÖ Dél-alföldi Regionális Szociális Módszertani Intézmény 58830-0/2011-SZFEJL Nemzeti Civil Alapprogram NCA-DA-11-0756 Magyar Tanya- és Falugondnoki Szövetség Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ összesen
A támogatás teljes összege (EFt)
16.600
ebből 2011 évben befolyt, az Egyesület működését közhasznú tevékenységét támogató összeg (EFt) 8.345
66.365
2.725
600
600
1.735
1.735
1.210
1.210
86.510
14.615
2010.12.01.-2011.03.31. 5 partner
2011.04.01.-2012.05.31. 5 partner
Egyesületünk az 1 %-ból 2011-ben (rendelkező év 2010) 301.862,- Ft összeget kapott.
5
Továbbutalási céllal kapott Megnevezés
A támogatás teljes összege (EFt)
Dél-alföldi Regionális Szociális Módszertani Intézmény 59035-1/2010/016 SZFÖ
ebből 2011 évben befolyt, továbbutalási céllal kapott támogatás (EFt)
16.600 2010.12.01.-2011.03.31. 5 partner 66.365
Dél-alföldi Regionális Szociális Módszertani Intézmény 58830-0/2011-SZFEJL
2011.04.01.-2012.05.31. 5 partner 82.965
összesen
8.255
11.248 19.503
Pályázati úton elnyert támogatás Megnevezés IPA Magyar-Szerb Határon Átnyúló Együttműködési Program HU-SRB/0901/222/141 „Tanyagondnokokkal a külterületen és a tanyavilágban élők megsegítéséért” TÁMOP-1.4.1. 2008-2010
A támogatás teljes összege (EFt)
ebből 2011 évben befolyt, továbbutalási céllal kapott támogatás (EFt)
19.930
9 965
50.000
-9
69.930
9 956
2008 évben 12.500 2009 évben 31.488 2010 évben 5.501
összesen
Felhasználásuk a megkötött pályázati szerződések alapján történt, illetve a Dél-alföldi Regionális Szociális Módszertani Intézmény 58830-0/2011-SZFEJL pályázat esetében folyamatosan történik. Továbbutalt pályázati támogatások Megnevezés
Dél-alföldi Regionális Szociális Módszertani Intézmény 59035-1/2010/016 SZFÖ
IPA Magyar-Szerb Határon Átnyúló Együttműködési Program HU-SRB/0901/222/141
6
Partner Csongrád Megyei Önkormányzat Aranysziget Otthona Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és Módszertani Központ SZKTT ESZI Tabán Családsegítő Közösségi Ház Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Dél-alföldi Régió, Kecskeméti Csoport Horgos Helyi Közösség Öttömös Község Önkormányzata Kispiac Helyi Közösség összesen
Összeg (E-Ft) 2.568
2.437
1.625 1.625
2.462 1.315 1.077 13.109
F)
Kimutatás a vezető tisztségviselők juttatásairól:
Az egyesület vezetője, valamint vezető tisztségviselői semmilyen pénzbeli, semmilyen természetbeni juttatásban nem részesültek, kivéve azokat a cél szerinti juttatásokat – falugondnoki találkozókon, továbbképzéseken, családi napon, tapasztalatcserén, látóúton, szakmai napon, konferenciákon való részvétel - melyet az egyesület bármely tagja tagsági jogviszonya alapján igénybe vehetett. G)
Beszámoló az egyesület közhasznú tevékenységéről:
Egyesületünk 1997 novemberében – tizenöt éve – alakult meg Kelebián. Az alakuláskor nem volt még 20 a falugondnokságok száma, ma pedig térségünk (Bács-Kiskun, Csongrád, Békés, Pest, Jász-Nagykun-Szolnok megye) 158 településén 248 falu, illetve tanyagondnokság működik. Az elmúlt év is eseményekben gazdag volt egyesületünk életében. Közgyűlést (1 alkalommal), elnökségi üléseket (4 alkalommal), felügyelő bizottsági ülést (1 alkalommal) tartottunk. Irodát működtetünk Kecskeméten, az Inkubátorházban. Szakmai működésünk érdekében irodánkban munkaszerződéssel, illetve megbízási díjjal folyamatosan foglalkoztattunk munkatársakat. Információszolgáltatás:
Duna-Tisza Közi Hírlevél megjelentetése tanyagondnokok, önkormányzatok, civil szervezetek, szakemberek részére kéthavonta (az év során 6 alkalommal 800-800 példányban) Pályázatfigyelés és tanácsadás Tanácsadás: Egyéni tanácsadással is segítettük a falu- és tanyagondnoki szolgálatok beindítóit és a több éve működőket Módszertani tanácsadás falu- és tanyagondnoki szakmai ügyekben Alföldi Falugondnoki Kalendárium készítése 1000 példányban Konferenciákon, kiállításokon (Pályaválasztási kiállítás) és a médiumokban a falu- és tanyagondnokság képviselete (Magyar Nemzet, Szabad Föld, Petőfi Népe, Békési Hírlap, www.prohalo.hu, www.nonprofit.hu, Honlap működtetése: www.falugondnoksag.hu, www.tanyagondnoksag.hu Térségünk megyéiben részvétel falu- és tanyafórumokon, testületi üléseken 24 alkalommal A falugondnoki és tanyagondnoki szolgálatok számára elkészíttettük a térségben az autókra a falugondnoki és tanyagondnoki matricákat
Térségi, országos rendezvények szervezése:
7
Közgyűlés Falugondnoki találkozók, szakmai tapasztalatcserék szervezése Csemőn, Jászszentandráson Szakmai napok: Zsombó, Nyárlőrinc, Szelevény, Mezőhegyes Civil program: Csárdaszállás, Sarkadkeresztúr, Csengele, Öttömös, Fülöpjakab, Balotaszállás, Újszilvás, Nyársapát, Tiszakürt, Szelevény,
„Falugondnok négy keréken” területi baleset-megelőzési vetélkedő a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitánysággal együttműködésben A már hagyománnyá vált Családi nap megrendezése Bócsán
Humán erőforrás fejlesztése, képzés, továbbképzés, látóút:
Egyesületünk akkreditált felnőttképző intézmény (AL – 1717), 2011 végén megújította felnőttképzési akkreditációját A képzésben résztvevő oktatóknak szakmai megbeszélés szervezése 12 Senior falugondnok segíti az újonnan munkába álló falu- és tanyagondnokokat Befejeztük egy csoportban 22 fővel a falugondnoki alapképzést Két csoportban 17-18 fővel falugondnoki alapképzést indítottunk. Lakiteleki 3 napos szakmai továbbképzésünkön 52 falu- és tanyagondnok vett részt Két új falugondnoki továbbképzést akkreditáltattunk Szakmai kreditpontos továbbképzéseinken 261 fő vett részt 3 napos szakmai tapasztalatcsere keretében Vajdaságban jártunk látóúton 30 fővel Egyesületi munkatársaink szakmai továbbképzéseken vettek részt PR, munkaerőpiaci, pénzügyi, minőségbiztosítási, biztonságos internet, valamint nonprofit adományozás témakörben
Nemzetközi kapcsolatok építése:
Vajdasági kapcsolatok erősítése: a kishegyesi Női Fórum egyesületével közösen (találkozók, közös programok, közös pályázatok) Vajdasági kapcsolatok, önkormányzati és civil határ menti együttműködések erősítése a falugondnokos települések testvértelepüléseinek a szolgálatok vajdasági elterjesztése érdekében Erdélyi kapcsolatok, falu- és tanyagondnoki, valamint civil együttműködések erősítése, együttműködés az Erdélyi Falugondnoki Szövetséggel, a CARITAS-szal és az ERMACISZÁ-val Vajdaságból 30 fős csoportot fogadtunk szakmai tapasztalatcserére Svájc - kerékpár adományok
Fejlesztési programok:
Magyarország – Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programon belül „Falugondnokság határok nélkül” projekt bonyolítása (HU-SRB/0901/222/141) három partnerrel (Öttömös, Horgos, Kispiac) és két együttműködő partnerrel (Homokkert Kistérségi Integrációs Nonprofit Közhasznú Kft. Mórahalom, Észak-Bácskai Homokháti Kistérségi Településfejlesztési Egyesület Ludas) közösen
Módszertan: Egyesületünk konzorciumvezetőként a Dél-alföldi Régióban a falugondnoki módszertani feladatokat látott el 2011-ben. Információszolgáltatás Szakmai tanácsadás induló szolgálatoknak Szakmai programok véleményezése Szakértőként közreműködés szakmai ellenőrzéseken a Közigazgatási Hivatal és a városi jegyzők felkérésére Szakmai együttműködések ösztönzése
8
A Nemzeti Erőforrás Minisztere 2010. december 1-től megbízta a Dél-alföldi régióban szociális módszertani tevékenység ellátásával a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete által vezetett konzorciumot. (Együttműködő partner: Mentálhigiénés Egyesület Békéscsaba, a konzorcium tagjai: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Dél-alföldi Régió Kecskemét, SZKTT ESZI Tabán Családsegítő Közösségi Ház Szeged, Csongrád Megyei Önkormányzat Aranysziget Otthon Csongrád, Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs Központ Békéscsaba) A fenti szolgáltatásokban nem Egyesületének tagjai részesültek.
csak
a
Falugondnokok
Duna-Tisza
Közi
Egyesületünk az alapító okiratban foglalt közhasznú céloknak megfelelően végezte tevékenységét a 2011. évben. Az egyesület Közgyűlése a közhasznúsági jelentést 2012. február 29-én megtárgyalta és elfogadta.
Friebert Gábor elnök
Hitelesítő: Csörszné Zelenák Katalin
9
