A CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 2008. évi közhasznúsági jelentése - számviteli beszámoló 1. a 2008-i évi gazdálkodásról, a gazdálkodás éves mérlege:
Összes közhasznú bevétel: Pályázati úton nyert: Közhasznú célú működésre kapott Közhasznú célú műk. kapott egyéb Önkormányzattól kapott Tagdíj: Egyéb bevétel:
33 407 eFt 25 656 e Ft 7 544 e Ft 7 464 e Ft
Közhasznú tevékenységek költségei:
80 e Ft 73 e Ft 134 e Ft
25 472 eFt
Ebből személyi jellegű: 12 017 e Ft Bér: 5 350 e Ft Egyéb személyi jellegű kifizetés: 4 859 e Ft Járulék: 1 816 e Ft Anyagjellegű ráfordítás: 10 402 e Ft Egyéb ráfordítások+pénzügyi műveletek költsége 6 e Ft Értékcsökkenés: 3 047 e Ft
2008. évi közhasznú eredmény:
7 935 eFt
2. Költségvetési támogatások, és azok felhasználása: A CSEMETE 2008-ban nem kapott külön költségvetési támogatást. SZJA 1%-ok felajánlásából 2008. évben érkezett támogatás összege: 2 999 000 Ft, amely több tételben érkezett az egyesület számlájára az előző évek felajánlásaiból! 3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatások: Az CSEMETE Egyesület vagyona 2009. január 1-én: 2008. évi közhasznú tevékenységből származó eredmény: 2008. évi vállalkozási tevékenységből származó eredmény: Az Egyesület vagyona 2008. december 31-én: - tárgyi eszköz: - pénzeszköz: Tőkeváltozás
30 267 000 7 935 000 0 30 267 000 18 867 000 11 400 000
Előző év Tárgyév Változás 28 952 000 Ft 20 386 000 Ft
Ft Ft Ft Ft Ft Ft -%
A CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 2008 évi bevételei, cél szerinti bontásban Természetvédelmi célú programok Forrás Ökotárs Alapítv. KMNP Ig. NCA Nemzetközi KMNP Ig. KMNP Ig. KMNP Ig. Algyői Önkorm. Mórahalom Polg. Norvég Civil Tám KMNP Ig. BfNP Ig.
Tevékenység Felelős Fásítás és parkrekonstrukció a szegedi Deák Hackler Erik Gimn. Vizes élőhelyek monitorozása a Kígyósi pusztán Margóczi Katalin A DKMT Eurorégió természeti értékeinek Csehó Gábor védelme Egyenesszárnyúak monitorozása Kis Benedek Tibor Magyar tarsza monitorozása Kis Benedek Tibor Stys tarsza monitorozása Kis Benedek Tibor Tisza hullámtéri tanösvény Bojtos Ferenc Vizes élőhely rehabilitáció Nagyszéksóstón – tanulmány készítése A mezővédő erdősávok természetvédelmi szerepének felmérése és tel. Gyepesítések vizsgálata a Kardoskúti Fehér tó Denevé monitoring
Ilosvay György Bojtos Ferenc
Bevétel (Ft) 228 000 150 000 400 000 350 000 150 000 150 000 826 000 788 000 5 529 953
Margóczi Katalin Paulovics Péter
312 000 450 000
Összesen:
9 333 953
Környezetvédelmi célú Programok Forrás HuMuSz Energia Klub Energia Klub MTvSz MTvSz Móraép Kht KVVM Kövice NCA Civil együtt. NCA Nemzetközi MTvSz
Tevékenység Közösségi ismeretterjesztés Lakcímke kampány Változtass kampány Klímavédelmi program Szegeden GMO fórum szervezése Nyílászáró-szigetelési tevékenység Környezetbarát közlekedési kultúra népszerűsítése Szegeden Települési környezetvédelmi programok felülvizsgálata a Szegedi Kist. Hagyományőrző tutajozás a Maroson
Felelős Hackler Erik Hackler Erik Baukó Angéla Tóth Mónika Hackler Erik Hackler Erik Baukó Angéla
Bevétel (Ft) 70 000 800 000 300 000 335 000 100 000 69 000 2 430 000
Bojtos Ferenc
1 211 000
Tokodi Béla
800 000
Klímaváltozással kapcsolatos helyszíni tanácsadás
Baukó Angéla
425 000
Összesen:
6 540 000
Környezeti Tanácsadó Iroda működtetése Forrás KÖTHÁLÓ KÖTHÁLÓ KÖTHÁLÓ
Tevékenység EMLA-felmérés: önkormányzatok információkhoz való hozzáférés biz Képzési anyag összeállítása Energiahatékonysági tanácsadás
NCA Országos 2008 évi működési támogatás K. Üllési Polg. Szakmai nap közreműködés Hiv.
Felelős Szekeres Szilvia Bojtos Ferenc Szekeres Szilvia Bojtos Ferenc Hackler Erik Összesen:
Bevétel (Ft) 81 000 40 000 70 000 4 000 000 4 500 4 195 500
Környezeti nevelési programok Forrás OM Mobilitás SZTE Fekete István Ált.I Bethlen I. Gimn. Arany J. Alapítv. Csanádpalota Önk Rogers Iskola Fekete István Ált.I Educatio NCA Civil együtt. KNP Ig. KÖTHÁLÓ Résztvevők befiz. Résztvevők befiz. Résztvevők befiz. Résztvevők befiz.
Tevékenység
Felelős
Bevétel (Ft) 1 042 124 60 000
Bugaci Oktatóközpont felújítása Környezetvédelmi szakelőadói gyakorlat, Kömpöc Bugaci erdei iskolák
Bojtos Ferenc Ilosvay György Szűcs László
Bugaci erdei iskolák
Szűcs László
168 000
Íjászbemutató
Berentés Boglárka Bojtos Ferenc
15 000
Szűcs László Szekeres Szilvia Iván Zsuzsanna Fűzné Kószó Mária Szűcs László Szűcs László Bojtos Ferenc
15 460 400 000
Szekeres Szilvia Bojtos Ferenc
97 500
Községi Könyvtár előadássorozat Bugaci erdei iskola Bugaci programnapok Jogdíjak környezeti nevelési programkidolgozásért Civil szervezetek szerepe a fenntartható településeken, tanulmányút Bugac íjászbemutató Bugaci KÖT találkozó Természetismereti tábor Bugacon Kutyás tábor Kömpöcön Visegrád-Pilis Kék Túra vándortábor Természetfotós és médiatábor Bugacon
Konyhás István
166 960
10 500
216 667 376 800 40 000 58 000 277 500
773 500 132 000
Résztvevők befiz. Résztvevők befiz. Résztvevők befiz.
CSEMETE Kommandói Túra
Csehó Gábor
340 000
Két keréken az Aggteleki Nemzeti Parkban
Antal János
218 000
„Vizesnyolcas” természetvédelmi és horgásztábor
Hackler Erik
200 000
Összesen:
4 608 811
Civil monitoring és érdekképviselet Forrás Tevékenység NCA Civil koordináció és a demokratikus alapelvek Nemzetközi segítése a Vajdaságban KVVM Kövice Civil koordináció és projektsegítés a régió civil szervezetei sz. (2004!) NCA Civil koordináció és a demokratikus alapelvek Nemzetközi segítése a Vajdaságban NCA Helyi értékekre alapozott fejlődés az ifjúsági Nemzetközi szervezetek tev. NCA A CSEMETE részvétele a civil monitoring Önszervező. bizottságok működésében NCA Civil Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi EU együtt. Hírlevél kiadása
Felelős Bojtos Ferenc
Bevétel (Ft) 1 000 000
Bojtos Ferenc
700 000
Baukó Angéla
900 000
Bojtos Ferenc
350 000
Bojtos Ferenc
792 400
Baukó Angéla
612 000
Összesen:
4 354 400
Egyéb források Forrás APEH APEH Tagdíjak Cs.m-i Munkaügy
Tevékenység SZJA 1% 2006 SZJA 1% 2007 2008 évi tagdíjak Közhasznú foglalkoztatottak munkabér támogatása
Felelős
Összesen:
Bevétel (Ft) 1 880 254 1 114 882 73 000 587428 3 655 564
~ 32 688 228 – banki kamat és kiadvány-értékesítés bevételei nélküli érték
Mindösszesen: 32 655 564 Ft 4. A CSEMETE, mint kiemelten közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, összege: Az Egyesület alapszabálya alapján a szervezet vezetői (9 fő: elnök, ügyvezető elnök, titkár, 3 fő társelnök, 3 fő elnökségi tag) az egyesület vezetésében ellátott funkcióik alapján semmilyen külön tárgyi vagy pénzbeli jellegű juttatásban nem részesülnek, valamennyien önkéntesként látják el feladatköreiket.
5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól stb. kapott támogatás mértéke: A 2008. évi bevételek forrásmegoszlás alapján: Európai Uniós források: 5 529 953 Ft Államigazgatás alrendszereiből származó források: 16 656 087 Ft Önkormányzati források: 1 618 500 Ft Alapítványi és civil támogatások: 2 723 000 Ft Egyéb gazdálkodó szervezetektől származó bevételek: 2 505 124 Ft Saját bevételek: 3 655 564 Ft 6. A CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 2008-as programjainak rövid összefoglalója A CSEMETE 2008 évi tevékenysége A tavalyi évben Egyesületünk infrastrukturális hátterében jelentősebb változás nem történt. A lakossági környezeti tanácsadást és a programkoordinációs feladatokat is ellátó iroda továbbra is az Arany János u. 1.szám alatti IKV bérleményben található, önkormányzati bérleti díj kedvezménnyel. Munkatársaink közül pályát változtatott év közben Tóth Mónika és Hackler Erik, tavasszal viszont visszatért körünkbe Antalné Baukó Angéla, valamint ősztől hét év önkéntes segítői munka után alkalmazásba került Illés Gábor. A két oktatóközponti gondnok, Csáki Nándorné és Szűcs László alkalmazása folyamatos, mint ahogy rövid munkanélküli támogatás után újra alkalmazásban van Szekeres Szilvia pénztáros és Bojtos Ferenc irodavezető. Az elnökségen belül a fenntartható életmóddal kísérletet tevő, és e miatt társelnöki posztjáról lemondó Paulovics Péter helyét Dr. Vetró Gábor töltötte be. Az oktatóközpontok fenntartási munkái közül kiemelendők a Bugaci Oktatóközponton végzett újabb fejlesztések, a kamratető szegélyének felrakása, a régi épület tetejének lezárása, a medencében a Füvészkert segítségével kialakított kis biotóp, valamint a régi, 16 m-es kút kiváltása az új, 60 m-es kút üzembe állításával és az új szivattyúval. Ez utóbbi lépéssel kiküszöböltük az ANTSZ által jelzett vízminőség-problémát. Az oktatóközpontot sikerrel indítottuk az erdei iskolai minősítési eljáráson, ami nem kis ráfordított energiát igényelt annak elkészítőitől. A nyár folyamán itt, és egyéb helyszíneken összesen hétféle tematikus programot indítottunk, többféle korosztályi megközelítéssel. Hagyományos bugaci természetismereti táborunk mellett csaknem hetven főig jutott a tavaly a Visegrád-Pilis körzetét átszelő kék túra, megvalósult a kerékpáros vándortábor és a kommandói út is. Új kezdeményezéseink voltak a Kömpöcön tartott kutyás tábor, az Atkai holtág mellett megrendezett horgásztábor, valamint a Bugacon tartott, természetfotós és médiatábor. A régóta folyamatosan futó programok, mint a környezeti tanácsadás, az iskolai szemléletformáló előadássorozat, a vajdasági civil programok, vagy helyben a természetvédelmi őrjárat, 2008-ban is változatlan intenzitással zajlottak. E mellett több új kezdeményezés is útjára indult. Szó szerint elindult, majd a halfesztiválon ki is kötött a hagyományőrző tutajozás keretében a CSEMETE tutaj, sót és hagymát szállítva a résztvevőknek. Még a tavaszon meglátogattuk a majdani programjainknak esetlegesen helyszínt adó Retyezát Nemzeti Park potenciális helyszíneit. Az eddigieknél jóval nagyobb lélegzetű projekthez kezdtünk a norvég alap által finanszírozott, a mezővédő erdősávok felmérését, értékelését és újak telepítését célzó programunkkal,
csakúgy, mint a az év végére „beérett”, a kisebbik norvég alapból fedezetet nyerő, a tanyás térségek környezetbarát módon történő fejlesztését célzó tevékenységünkkel. Szűkebb lakóhelyünkön több konfliktusos helyzetet is felvállaltunk az utóbbi időkben elszaporodó, a városi zöldterületeket érintő károkozások kapcsán. Ezek éppúgy érintettek helyileg védett területeket, mint az azon kívüli, de a lakókörnyezetünk szempontjából különösen fontos zöld felületeket. Ugyanekkor újabb lendületet kapott a környezetbarát közlekedési módszereket érintő programunk, amely főként a városi kerékpározás népszerűsítésére, és feltételeinek megteremtésére fókuszál. Az év során az Egyesület munkatársai és aktivistái az ország és a nagyvilág számos pontjára eljutottak, Ecuadortól Gömörszölősig, ez utóbbi helyszínen sikeres környezeti nevelés és fenntarthatóság kapcsolatát boncolgató tanulmányutat megvalósítva.. Az országos hálózatok közül különösen szoros kapcsolatot tartottunk fent a Magyar Természetvédők Szövetségével és a KÖTHÁLÓ-val, több közös pályázati programban is részt vállalva. Az év végére elkészült a CSEMETE 15 képeslapból álló sorozata, amelyhez a képeket tagtársaink ajánlották fel, és a Terepszemle Stúdió szerkesztette végleges formába őket.
Szeged, 2009. április 01.
………………………………… Prof. Gallé László CSEMETE elnök
