A CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 2007 évi közhasznúsági jelentése -
számviteli beszámoló –
1. a 2006-i évi gazdálkodásról, a gazdálkodás éves mérlege: Összes közhasznú bevétel: Ebből pályázati úton nyert: Tagdíj: Egyéb bevétel:
28 927 e Ft 17 940 e Ft 56 e Ft 10 814 e Ft
Közhasznú tevékenységek költségei: Ebből személyi jellegű: Bér: Egyéb személyi jellegű kifizetés: Járulék: Anyagjellegű ráfordítás: Értékcsökkenés:
37 493 e Ft 13 925 e Ft 5 768 e Ft 6 122 e Ft 2 035 e Ft 20 226 e Ft 3 323 e Ft
Eredmény:
-8 566 e Ft
A CSEMETE vagyona: Ebből tárgyi eszköz: Pénzeszköz:
23 446 e Ft 20 386 e Ft 2 171 e Ft
2. Költségvetési támogatások, és azok felhasználása: A CSEMETE 2007-ben nem kapott külön költségvetési támogatást. A 2006. évi SZJA 1%-ok felajánlásából 2007-ben érkezett támogatás összege: 1 880 254 Ft A támogatást a CSEMETE Bugaci Oktatóközpontjának bővítési és fejlesztési munkáihoz használtuk fel, a környezeti nevelési és a természetvédelmi oktatási programok tárgyi és infrastrukturális feltételeinek biztosítására.
3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatások: Az Egyesület vagyona 2007. január 1-én: 2007. évi közhasznú tevékenységből származó eredmény: 2007. évi vállalkozási tevékenységből származó eredmény: Az Egyesület vagyona 2007. december 31-én: Tőkeváltozás
Előző év
Tárgyév 29 491 000
29 491 000 28 927 000 0 23 446 000 Változás
23 446 000
- 20,49 %
4. Cél szerinti juttatások kimutatása: A CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 2007 évi bevételei, cél szerinti felhasználás alapján (Ft) Természetvédelem Forrás KNP Ig. KNP Ig. KNP Ig. KMNP Ig. NCA KNP Ig. Gls Glendosys KNP Ig. ANP Ig. KNP Ig. KNP Ig. KNP Ig. KNP Ig. KMNP Ig. DDNP Ig. KNP Ig. Interreg
Projekt tanulmánykészítés tanulmánykészítés tanulmánykészítés Makói kutatás Kommandói programok Nagyszéksós kutatás Denevérvédelmi konferencia Denevérvédelmi konferencia Denevérvédelmi konferencia Tanösvénytáblák készítése Információs táblák Kísérőfüzet készítése Zöld közösségi ház kiadvány Denevérvédelmi konferencia Denevérvédelmi konferencia Nagyszéksósi projekt Maros Fórum és önk. együttműködés
Felelős Támogatás Kisbenedek Tibor 200 000 Kisbenedek Tibor 320 000 Kisbenedek Tibor 25 000 Horváth András 75 000 Tóth Mónika 650 000 Krnács György 198 000 Paulovics Péter 5 316 Paulovics Péter 100 000 Paulovics Péter 64 000 Ábrahám Krisztián 15 000 Ábrahám Krisztián 37 500 Ábrahám Krisztián 200 000 Ábrahám Krisztián 50 000 Pauloviocs Péter 8 000 Pauloviocs Péter 120 000 Ábrahám Krisztián 997 500 Paulovics Péter 4 016 953
ÖSSZESEN:
7 081 769
Környezetvédelem Forrás NCA Mmd KVVM Kövice Interreg-KÜM MTvSz Mmd KVVM Kövice KVVM Kövice KVVM Kövice SZMJV Deák Gimnázium
Projekt Az Autómentes Nap meghonosítása Temesváron Csatornás kiértesítők kihordása Környezetvédelmi akcióprogramok EU integráció Regionális fórum szervezése ISPA csatornás program végszámlája Klíma program TKP felülviozsgálata Térinformatikai adtbázis készítése Autómentes Nap költségei Parképítési program önrész
Felelős Támogatás Antal János 210 000 Tóth Mónika 250 000 10 projektgazda 4 850 000 Csikós Csaba 475 000 Hackler Erik 100 000 Tóth Mónika 1 350 300 Tóth Mónika 1 600 000 Bojtos Ferenc 500 000 Vidovenyecz Vivie 100 000 Tóth Mónika 100 000 Hackler Erik 324 000
ÖSSZESEN:
9 859 000
Környezeti tanácsadó iroda működtetése Forrás KÖT NCA ÖSSZESEN:
Projekt Hálózati tevékenység Egyesületi működési költségek
Felelős Szekeres Szilvia Szekeres Szilvia
Támogatás 30 000 800 000 830 000
Környezeti nevelés Forrás Teleházak Szöv. Ökotárs Alapítván Mobilitás IFJ Csanádapáca Önk. Szegedi Vadaspar Teleházak Szöv. Teleházak Szöv. Teleházak Szöv. KNP Ig. MTvSz Bugaci Okt. Kömpöc Okt. résztvevők résztvevők résztvevők résztvevők
Projekt Oktatás, előadás tartása Poszterek készítése Bugaci oktatóközpont fejlesztése előadástartás Szeged-Palics program Oktatás, előadástartás képzéssorozat képzéssorozat Mihálynapi íjászat Közösségi ismeretterjesztés Bugaci Oktatóközpont bevételei Kömpöci Oktatóközpont bevételei CSEMETE kék túra Bugac nyári tábor Kerékpáros vándortábor Kommandói túra Erdélyben
Felelős Bojtos Ferenc
Bojtos Ferenc Bojtos Ferenc Csikós Csaba, BF Bojtos Ferenc Bojtos Ferenc Bojtos Ferenc Szűcs László, B.B Tóth Mónika Bojtos Ferenc Tóth Mónika Antal János Bojtos Ferenc
ÖSSZESEN:
Támogatás 5 000 180 000 1 042 125 25 000 960 000 20 000 60 000 35 000 15 000 23 600 603 000 157 000 378 000 274 000 210 944 240 000 4 228 669
Civil koordináció Forrás
Projekt NCA Civil érdekérvényesítés a szegedi kistérségben NCA OT előkészítés KVVM OT szervezési költségei Résztvevők bef. OT rendezési költségei MTvSz FOE közgyűlés NCA Regionális civil koordináció MTvSz MTvSz tagcsoporti találkozórendezés MTvSz MTvSz tagcsoporti találkozó ellátás Ökotárs Alapítván OT útiköltségek térítése
Felelős Bojtos Ferenc Bojtos Ferenc Bojtos Ferenc Ilosvay György Bojtos Ferenc Bojtos Ferenc Ilosvay György Bojtros Ferenc Szekeres Szilvia
ÖSSZESEN:
Támogatás 664 800 750 271 945 000 3 075 000 136 000 591 000 161 200 300 000 245 258 6 868 329
Egyéb, nem cél szerinti bevételek Forrás Tagdíj Csermely Egyéb ÖSSZESEN:
Projekt CSEMETE 2007 évi tagdíjak Körenyezeti nevelési együttműködési programok Könyvértékesítés bevételei
Felelős
Támogatás
Csehó Gábor
56 000 410 000 50 600 516 600
5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól stb. kapott támogatás mértéke: A 2007. évi bevételek forrásmegoszlás alapján: Európai Uniós források: 4 542 000 Ft Államigazgatás alrendszereiből származó források: 9 589 000 Ft Önkormányzati források: 100 000 Ft Alapítványi és civil támogatások: 6 689 042 Ft Egyéb gazdálkodó szervezetektől származó bevételek: 6 329 868 Ft Saját bevételek: 1 678 250 Ft 6. A CSEMETE, mint kiemelten közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, összege: Az Egyesület alapszabálya alapján a szervezet vezetői (9 fő: elnök, ügyvezető elnök, titkár, 3 fő társelnök, 3 fő elnökségi tag) az egyesület vezetésében ellátott funkcióik alapján semmiylen külön tágyi vagy pénzbeli jellegű juttatásban nem részesülnek, valamennyien önkéntesként látják el feladatköreiket.
- tartalmi beszámoló 7. A CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 2007-os programjainak rövid összefoglalója Az Egyesület anyagi és infrastrukturális helyzetének változásai 2007-ben A CSEMETE az elmúlt év folyamán jórészt lezárta az előző évek nagyprojektjeit, s felhasználta azokat az áthúzódó összegeket, amelyek a 2006-os év kötelezettségei voltak. 2008-ra szintén képződtek áthúzódó projektek, e miatt az egyesület egyenlege továbbra is magasabb felhasználást mutat, miként a tavalyi évben is, ugyanakkor a hasonló szervezetek egészét nézve még mindig viszonylag stabilak tudtunk maradni a változó körülmények között is, sőt, némi tartalékképzésre is futotta a bevételekből. A viszonylagos kiegyenlített pénzforgalom oka a sok lábon állás, a párhuzamos projektek és az önálló bevételt képző gazdag környezeti nevelési programkínálat. A CSEMETE tulajdonában lévő két oktatóközpont közül a bugaci esett át nagyobb állagmegőrző tevékenységen, gyakorlatilag teljesen felújításra került és kibővült az „öreg” épület, valamint kiegészítettük a tábori eszközállományt és növénytelepítéseket végeztünk.
Humán erőforrás gazdálkodásunk A CSEMETE 2007-et 6 főállású alkalmazottal, és két félállású oktatóközponti gondnokkal kezdte meg. Az év végére 2 főállású alkalmazottunk maradt, valamint a gondnokok. Más munkahelyet választott magának Vidovenyecz Vivienn, Csikós Csaba és Tóth Mónika. Jelenleg az irodán főállásban dolgozik Hackler Erik, a Munkaügyi Központ támogatására vár Szekeres Szilvia és Bojtos Ferenc. Az Elnökségben és egyéb pozíciókban 2007-ben személyi változás nem történt, a Közgyűlés hatályával Paulovics Péter kérte a társelnöki teendők alóli felmentését.
Projektkoordináció, főbb események és tevékenységek a) természetvédelem Aktív természetvédelmi programjaink jelentős részben a nemzeti parkokkal való együttműködések keretében kerültek megvalósításra, a kutatások és felmérések mellett a természetvédelmi információkhoz való hozzáférést és a szemléletformálást segítő tevékenységekben is részt vettünk, illetve gesztorként fogadtunk be céljainkkal megegyező programokat. Legnagyobb ívű tevékenységünk e téren 2007-ben a Phare Interregből finanszírozott, s sikeresen lezárult Maros program. Szintén említésre méltó nagy rendezvényünk volt a denevérvédelmi konferencia Mártélyon. b) környezetvédelem A nagy EU-s projektek közül véglegesen lezárulhatott a Phare utófoglalkoztatása után az ISPA által támogatott csatornázási programunk is, a 2007-es évben már csupán a megvalósult beruházások „lecsengése” érződött, még mindig akadnak érdeklődő lakossági ügyfeleink… A szaktárca által támogatott kisebb programok ez évben egyetlen nagy pályázatba kerültek összegyűjtésre, így 10 alprogram és 10 projektgazda működött egyszerre egyetlen kereten belül. Kiemelkedik a tavalyi év környezetvédelmi akcióprogramjai közül a klímaváltozás okaival és hatásaival foglalkozó klíma projekt, amelyhez az MTvSz keretein belül csatlakoztunk, s helyi és országos rendezvényeken is szerepeltünk vele, valamint lebonyolítottunk egy rendkívül sikeres rajzversenyt ennek kapcsán is. Az autómentes nap városi szintű programjához való csatlakozás már nem volt hasonló sikertörténet, ezt nem ártana újragondolnunk 2008-ban. c)
környezeti tanácsadó iroda
A folymatosan romló foglalkoztatási kondíciók dacára az iroda fönntartotta működését, sőt, a 2007-es évben megtartott, Köthálós minőségbiztosítási rendszerben az országos hálózat 24 irodája közül a második helyen végeztünk. A lakossági megkeresések és a konkrét ügyek száma nőtt az elmúlt évben, s talán ez lehet egy pozitív hozadéka a csatornázásban játszott szerepünknek is. d) környezeti nevelési programok A tavalyi évben a Teleházak Dél-alföldi Regionális Szövetségével történő együttműködés keretében összesen négy képzési programban vettünk részt közreműködőként, megalapozva ezzel a felnőtt szemléletformálás kiterjesztését is. A hagyományosnak mondható diákprogramjaink folyamatosan eredményesek, annak ellenére is, hogy egyre erősebb e tekintetben is a túlkínálat. Az ez irányú szolgáltatások versenyében elsődlegesen a szakmai színvonallal és az árképzésünkkel próbáltunk érvényesülni. Négy nagy nyári táborunk, a bugaci, a kék túra, a kerékpáros program és a 2007-ben debütáló kommandói túra igen sok érdeklődőt vonzott. Az erdélyi programon összesen 41 résztvevő látogatta meg a falut. A nevelési-szemléletformálási tevékenység egyik leggyakrabban használt és legeredményesebb szócsöve a www.csemete.com honlap, Seres Zoli gondozásában, ahová folyamatosan várjuk a tagok és nem tagok közérdekűnek szánt anyagait, beszámolóit. A honlapon a regisztrált felhasználók, azaz az állandó, visszatérők létszáma jelenleg eléri a 800 főt, s a napi látogatottság is 600-1800 megkeresés között mozog.
e)
civil szerepvállalás
A térségben évek óta folyamatos civil érdekérvényesítési és monitoring tevékenységet folytatunk, valamint a különféle szakmai programok keretében különböző szintű koordinációs tevékenységeket is végzünk. Képviseltetjük magunkat a területfejlesztési folyamatokat ellenőrző Civil Egyeztető Fórumok kistérségi, megyei és régiós szintjén is. A tavalyi évben több olyan nagy rendezvény házigazdái voltunk, amely közvetlenül vagy közvetve, de a civil élet és a CSEMETE erősödését hozták/hozzák: a legjelentősebb a közel 600 fős, 4 napos Környezet és Természetvédő Szervezetek XVII. Országos Találkozója volt, Szeged-Kecskemét-Bugac helyszínekkel megrendezve; szakmai programunk volt a sok kisebb fórum mellett a denevérvédelmi konferencia; az MTvSz számára pedig megrendeztük a Föld Barátai Nemzetközi ernyőszervezetének Közgyűlési zárónapját, s később magának az MTvSz-nek is otthont nyújtottunk Bugacon négy napos tagcsoporti találkozója számára. f)
egyesületi élet
A tavalyi év végén az Egyesület 390 fő körüli egyéni tagsággal rendelkezett, ám e tagok közül már több mint 60 főnek nincs meg az elérhetősége, így az egyesületi életből kimaradtak. 2007-ben az Egye4üslet jubilált, alapításának 20 éves évfordulóját a Bugaci Oktatóközponton ünnepelte meg. Az évforduló alkalmából jubileumi Évkönyvet adtunk ki, évkönyveink közt a negyediket, több mint ötven szerző közreműködésével.
Szeged, 2008. április 08.
………………………………… Prof. Gallé László CSEMETE elnök
