A CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 2006 évi közhasznúsági jelentése -
számviteli beszámoló –
1. a 2006-i évi gazdálkodásról, a gazdálkodás éves mérlege: Összes közhasznú bevétel: Ebből pályázati úton nyert: Tagdíj: Egyéb bevétel:
40 781 e Ft 38 684 e Ft 62 e Ft 2 035 e Ft
Közhasznú tevékenységek költségei: Ebből személyi jellegű: Bér: Egyéb személyi jellegű kifizetés: Járulék: Anyagjellegű ráfordítás: Értékcsökkenés:
47 714 e Ft 16 527 e Ft 8 384 e Ft 4 189 e Ft 3 954 e Ft 27 694 e Ft 3 494 e Ft
Eredmény:
-6 912 e Ft
A CSEMETE vagyona: Ebből tárgyi eszköz: Pénzeszköz:
29 491 e Ft 22 361 e Ft 7 130 e Ft
2. Költségvetési támogatások, és azok felhasználása: A CSEMETE 2006-ban nem kapott külön költségvetési támogatást. A 2005. Évi SZJA 1%-ok felajánlásából 2006-ban érkezett támogatás összege: 1 417 483 Ft A támogatást a CSEMETE Bugaci Oktatóközpontjának bővítési és fejlesztési munkáihoz használtuk fel, a környezeti nevelési és a természetvédelmi oktatási programok tárgyi és infrastrukturális feltételeinek biztosítására. 3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatások: Az Egyesület vagyona 2006. január 1-én: 2006. évi közhasznú tevékenységből származó eredmény: 2006. évi vállalkozási tevékenységből származó eredmény: Az Egyesület vagyona 2006. december 31-én: Tőkeváltozás
Előző év
Tárgyév 35 826 000
35 826 000 40 781 000 0 29 491 000 Változás
29 491 000
- 17,68 %
4. Cél szerinti juttatások kimutatása: A CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 2006 évi bevételei, cél szerinti felhasználás alapján (Ft) Természetvédelem Forrás Phare Interreg III A KVVM „Kövice 2006” Körös-Maros NP Algyői Önkormányzat Körös-Maros NP Körös-Maros NP KVVM Kövice 2005 KVVM Kövice 2005 KVVM Kövice 2005
Projekt Maros-Fórum Barátságos természetvédelem - projektek Monitoring tevékenységek, kutatások Tisza élővilága kiállítás A magyar tarsza monitorozása Egyenesszárnyúak monitoringja Gyümölcsöző sokféleség A Marosszög élővilágának felmérése Tanösvényhálózat a Dél-alföldön
Támogatás összege 3 334 343 3 000 000 2 030 000 781 250 80 000 200 000 400 000 540 000 550 000
Környezetvédelem Forrás Phare Szeged MJV Ökotárs Alapítvány Beretzk Péter Kv-i Klub MTvSz NCA Szeged MJV Mmd Hungary MTvSz MTvSz Árpádhalom Önk. MTvSz KVVM Kövice 2005 KVVM Kövice 2005 KVVM Kövice 2005 Szeged MJV
Projekt Támogatás összege Phare HU 2003/004 347.05.05-DA/28-3 11 188 482 Parlagfű felmérés és mentesítés 1 000 000 Közösségi faültetési program 130 000 Klímakampány 9 000 Biomassza fórum szervezése 60 000 Az AMN eszméjének elterjesztése - Temesvár 490 000 Autómentes Nap 2006 323 000 Szeged szennyvíztisztítási és szennyvízelvez. 4 530 840 GMO kampány 442 710 GMO akciónapok szervezése 200 032 Települési Környezetvédelmi Program kidolg. 700 000 Bio akciónap 98 380 Waste war – a mi kis szemétdombunk 900 000 Szeged a kerékpáros város 200 000 Egy csepp kincs az ivóvíz 540 000 Autómentes Nap 2005 300 000
Környezeti Tanácsadó Iroda Forrás NCA KVVM Kövice 2005 Ertolag Bt.
Projekt Működési pályázat Környezeti Tanácsadó Iroda működtetése Helyiséghasználat tanácsadásra
Támogatás összege 1 000 000 1 400 000 50 000
Környezeti Nevelés Forrás Dél-alföldi Teleházak Sz. Mobilitás MTvSz OM (ISM) Sulinova Kht KITI-KTVF OKI MTvSz Erdélyi Hagyomány. E. Nevelési Okt. Int. Szegedért Alapítvány Tanácsadók a Fenntart. F KVVM Kövice 2005 KVVM Kövice 2005 Tábori befizetések
Projekt Támogatás összege Fenntartható fejlődés képzés 212 000 Kerékpáros kiadvány készítése 50 000 GMO peszticid képzés 79 200 Vándortábor gyalog és két keréken 100 000 Környezeti nevelési modulok kidolgozása 1 300 000 Bugaci képzés 16 500 Környezeti nevelési program kidolgozása 40 000 Bugaci képzés 126 000 Bugaci képzés 99 000 Bugaci tábor 137 800 A CSEMETE információs kiadványai 90 000 Projektasszisztensi képzéssorozat 170 000 A környezettudatosság növelése szemléletform 1 080 000 Eurorégiós természetkutató tábor 120 000 A CSEMETE saját táborai 604 000
Civil koordináció Forrás E-misszió Egyesület NCA NCA NCA KM – Esély a stabilitásra KVVM Kövice 2005 NCA
Projekt Támogatás összege MTvSz adományi program - sajtótevékenység 822 900 OT előtanulmány és szervezés 520 729 Civil érdekképviseleti technikák képzése 394 000 Szegedi Kistérség civil érdekképviselet fejl. 443 200 Civil képzéssorozat a Vajdaságban 700 000 Civil koordináció 900 000 A civil élet erősítése Kommandón 600 000
Egyéb, nem cél szerinti bevételek Forrás APEH Egyesületi tagok Kamatbevétel Egyéb
Projekt SZJA 1% felajánlás Tagdíj és adományok Banki kamatbevételek Mota-Engril Zrt.
Támogatás összege 1 417 483 62 500 22 055 36 000
5. A központi költésgvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól stb. kapott támogatás mértéke: A 2006. Évi bevételek forrásmegoszlás alapján: Európai Uniós források: 14 522 825 Ft Államigazgatás alrendszereiből származó források: 11 770 000 Ft Önkormányzati források: 3 104 250 Ft Alapítványi és civil támogatások: 6 077 151 Ft Egyéb gazdálkodó szervezetektől származó bevételek: 7 028 640 Ft Saját bevételek: 2 142 038 Ft 6. A CSEMETE, mint kiemelten közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, összege: Az Egyesület alapszabálya alapján a szervezet vezetői (9 fő: elnök, ügyvezető elnök, titkár, 3 fő társelnök, 3 fő elnökségi tag) az egyesület vezetésében ellátott funkcióik alapján semmiylen külön tágyi vagy pénzbeli jellegű juttatásban nem részesülnek, valamennyien önkéntesként látják el feladatköreiket. 7. A CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 2006-os programjainak rövid összefoglalója A 2006. év folyamán sok új programmal gazdagodott tevékenységünk, és voltak olyan projektek is, amelyeket le kellett zárnunk. Befejeződött a Szt. István téri víztorony- és térrehabilitációs Phare program 3. komponense (PHARE HU 2003/004.-347.05.05.-DA/28-3.), ami a CSEMETE Egyesületet, mint foglalkozatási alprojekt érintette. Az elszámolást 2006. októberében készítettük el és adtuk le a szerződő hatóság részére. Jelenleg a program utánkövetése folyik. A CSEMETE 2004 óta tevékenykedik a Szeged szennyvíztisztítása- és csatornázása projektben, a lakossági tájékoztatás feladatkörét betöltve. 2007 májusában ér véget a program. A tavalyi évben vette igénybe leginkább aktivistáink és munkatársaink szerepvállalását a projekt, hiszen az átadott utcaszakaszok ingatlanjainak egyenkénti, személyes, rákötési kiértesítése várt ránk. Körülbelül 8000 lakástulajdonost kerestünk fel, és tájékoztattunk arról, hogy ráköthet a csatornára. Emellett rendszeresen részt vettünk a kooperációkon, levélben,
elektronikus úton, telefonon és esetenként személyesen adtunk információt az irodánkat felkereső lakosoknak. Folyamatosan végeztünk az elmúlt évben a már szokásosnak mondható, hagyományos környezeti nevelési programokat. Ez a tevékenységünk 2006-ban egyrészt a Dél-Alföld régióban végzett oktatási projekteket jelentette, másrészt az egyesület által szervezett és irányított nyári táborokat (Bugac, kerékpáros túra a Zemplénben és vándortábor a Cserhátban). Az előadásokat az alábbi témakörökben végeztük (a teljesség igénye nélkül): - hulladékgazdálkodás - egészséges táplálkozás - allergia - denevérvédelem - ősi magyar kutyafajták - az Európai Unió és a környezetvédelem - magyar gyümölcsfa fajták - klímaváltozás stb… Mind irodánkban (6720, Szeged, Arany János u. 1.), mind pedig Bugac-pusztán lévő Oktatóközpontukban komoly fejlesztéseket, beruházásokat végeztünk. Irodánk új számítástechnikai felszerelésekkel bővült, amely magában foglal 3 komplex asztali számítógépet, szkennert és nyomtatókat. A számítástechnikai bővítéshez irodabútor vásárlás is tartozott. A bugaci oktatóközpontunk területén elsősorban a régi épület fejlesztésére koncentráltunk és az alábbi tevékenységeket kezdtük meg, illetve végeztük el: - tetőszerkezet csere és belmagasságnövelés a régi épületen - a kamra megnagyobbítása - a helységek vakolása, meszelése - tornác kialakítása - a berendezés megújítása 2006-ban új együttműködéseket is sikerült egyesületünknek kiépíteni, illetve a régieket is igyekeztünk ápolni. A Szegedi Vadasparkkal kezdtünk meg egy közös oktató tevékenységet, amely vajdasági gyerekek bevonásával történt. A programsorozat lényege, hogy a két ország diákjai közösen látogatják meg a Szegedi Vadasparkot és a Palicsi Állatkertet csereprogram keretein belül. A CSEMETE határon túl is építkezésbe kezdett, mégpedig a több éves kutató és gyűjtőmunkák eredményeképpen megnyitásra került a Kommandói Falumúzeum. Itt nemcsak beltartalmilag történtek nagy változások, kiállításnak otthont adó múzeumépület is felújításon ment keresztül. A 2006-os évben is folytattuk együttműködéseinket az országos hálózati szervekkel (KÖTHÁLÓ, Humusz), a Magyar Természetvédők Szövetségével pedig szorosabb együttműködést valósítottunk meg a következő programokban: - génmanipuláció mentes Magyarországért akcióprogramok, kampányok, aláírásgyűjtés - klímaváltozás elleni programok, kampányok, aláírásgyűjtés - vegyi anyagok és peszticidek használata elleni kampány - közös adományi program a Szövetség tagszervezeteivel
Kiadványaink sorát is bővítettük, illetve a Bugaci Füzetek közül a Puszta-víz címűből késztettettünk utánnyomást. A kiadványok közül több szóróanyagot nyomtatattunk, ilyenek a mezővédő erdősávokról és a hazai gyümölcsfa fajtákról szólók. Több környezetvédelmiszemléletformáló plakátot is megterveztünk. Elkészült két nagyobb lélegzetű kiadványunk is, amelyek a kerékpározás népszerűsítéséről szólnak, illetve ismét kiadtuk a Dél-alföldi Környezetvédelmi EU Hírlevelet. A 2006-os év során fogtunk bele a legnagyobb szervezőmunkát igénylő projektbe, a Környezet és Természetvédő Szervezetek 2007-es, XVII. Országos Találkozójának előkészítésébe. Szeged, 2007. május 17.
Dr. Ilosvay György CSEMETE ügyvezető elnök
