7. SOP PEMANTAUAN PROSES

PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA

Jl. Usman Salengke No. 103 Sungguminasa. Kab. Gowa Telp. (0411) 861129 Fax (0411) 861089 Website : pn-sungguminasa.go.id Email : [email protected]

Nomor SOP Tanggal Berlaku Tanggal Revisi

W22-U3/SOP/00/2017 9 Januari 2017 -

Disahkan Oleh

KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA

7. SOP PEMANTAUAN PROSES 1. TUJUAN Sebagai pedoman pegawai dalam mengukur dan memantau proses pelayanan dilaksanakan sesuai Dokumen Pendukung yang ditetapkan 2. DASAR HUKUM a) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 b) Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.5 Tahun 1996 c) Peraturan MenteriPAN No.Per/20/M.Pan/04/2006 d) Keputusan KMA RI No.143/KMA/SK/VIII/2007 e) Keputusan KMA RI No.145/KMA/SK/VIII/2007 3. KETERKAITAN a) Formulir

Jadwal

Perencanaan

pemantauan

dan

pengukuran

proses

pelayanan. b) Daftar tilik Dokumen Pendukung. c) Dokumen Pendukung Tindakan Perbaikan dan Pencegahan. d) Dokumen Pendukung Perbaikan Berkesinambungan. 4. PERINGATAN Jika pemantauan proses tidak dilakukan maka penelusuran dokumen sulit ditemukan. 5. ELEMEN AKREDITASI Klausul 8.2.3 Pemantauan dan pengukuran proses 6. KUALIFIASI a) S1- Hukum b) S1 – Komputer



Nomor SOP Tanggal Berlaku Tanggal Revisi Disahkan Oleh

W22-U3/SOP/00/2017 9 Januari 2017 KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA

7. SOP PEMANTAUAN PROSES

7. PERALATAN / PERLENGKAPAN a)

Komputer / Laptop.

b)

Printer

c)

Scanner.

d)

Alat Tulis Kantor (ATK).

8. PENCATATAN DAN PENDATAAN Pencatatan dan pendataan pemantauan proses dari perbaikan/koreksi. RUANG LINGKUP Dokumen Pendukung ini berlaku di semua bidang pelayanan pada Pengadian Negeri Sungguminasa DEFINISI a) Pemantauan adalah suatu kegiatan pengamatan dan penilaian b) Proses pelayanan adalah kegiatan saling terkait atau berinteraksi dalam pelayanan. PENANGGUNG JAWAB Manajer Representatif KRITERIA PENCAPAIAN Proses pelayanan dipantau dan diukur sesuai Dokumen Pendukung 9. ALUR PROSES a) MR menentukan waktu pelaksanaan pemantauan dan pengukuran proses pelayanan tiap 6 bulan.





7. SOP PEMANTAUAN PROSES b) MR membuat jadwal pemantauan dan pengukuran untuk 1 tahun dengan formulir jadwal pemantauan dan pengukuran proses pelayanan dan dibagikan ke semua bidang pada Pengadilan Negeri Temanggung. c) Panmud dan Kasubag menentukan paling sedikit 1 Dokumen Pendukung yang akan dipantau dan diukur. d) Panmud dan Kasubag menentukan jumlah sampel minimal dengan cara:

1. N b. n = ---------------------i.

1+ N (d)2

n = Jumlah sampel N= Rata-rata penggunaan Dokumen Pendukung kerja dalam satu bulan d= Tingkat Kepercayaan (90%)

e) Panmud dan Kasubag memantau dan mengukur pelaksanaan Dokumen Pendukung dengan menggunakan daftar tilik. f) Panmud dan Kasubag menganalisis hasil pemantauan dan pengukuran. g) Panmud dan Kasubag menyerahkan laporan hasil analisis pemantauan dan pengukuran proses pelayanan diklat kepada MR .

Nomor SOP Tanggal Berlaku Tanggal Revisi



Disahkan Oleh


7. SOP PEMANTAUAN PROSES ALIR Mulai

MR menentukan waktu pelaksanaan pemantauan dan pengukuran proses pelayanan tiap 6 bulan

MR membuat jadwal pemantauan dan pengukuran untuk 1 tahun dengan formulir jadwal pemantauan dan pengukuran proses pelayanan dan dibagikan ke setiap bidang.

Form jadwal pemantauan dan pengukuran proses pelayanan

Kasubag dan Panmud menentukan paling sedikit 1 SOP yang akan dipantau dan diukur

Kasubag dan Panmud menentukan jumlah sampel minimal Kasubag dan Panmud memantau dan mengukur pelaksanaan SOP

Kasubag dan Panmud menganalisis hasil pemantauan dan pengukuran

Kasubag dan Panmud menganalisis hasil pemantauan dan pengukuran

Selesai

Laporan hasil analisa pemantauan dan pengukuran proses pelayanan

Daftar tilik





7. SOP PEMANTAUAN PROSES HISTORIS PERUBAHAN

NO

ISI PERUBAHAN DAHULU

SEKARANG

TGL MULAI BERLAKU

7. SOP PEMANTAUAN PROSES

Recommend Documents