6. změna rozpočtu města 2014
Su
paragraf položka
ÚZ
Orj
5. změna rozpočtu 2014
Org
Daňové příjmy 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1121 1334 1340 1340 1341 1341 1342 1343 1345 1355 1351 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1511
41 41 41 41 41 41 41 41 41 38 41 38 41 41 41 41 41 41 2 19 28 19 38 38 41 41
21098
222 222
430 430 430 429 42901 428 21001 222 222 427
Daňz příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob - OSVČ Daň z příjmu fyzických osob - kapitálové výnosy Daně z příjmu právnických osob Daně z příjmu právnických osob - město DPH Daně - rozpočtové určení daní - rozpuštění rezervy Odvody za odněntí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z výherních hracích přístrojů Odvod z loterií a jiných podobných her kromě výherních hracích přístrojů Správní poplatky za výherní hrací přístroje Správní poplatky - Stavební úřad Správní poplatky - Czech point - Katastr nemovitostí Správní poplatky - Matrika Správní poplatky - Czech point - ostatní Poplatky Správní poplatky - splátkový kalendář - vymáhání Správní poplatky - Tombola Daň z nemovitosti
Nedaňové příjmy 231 231 231
2169 3769 2119
2212 2211 2343
231 231
3113 3113
2321 2322
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
3391 3399 3399 3399 3319 3349 3349 3319 3319 3319 2144 3319 3399
2324 2111 2321 2111 2111 2111 2112 2139 2111 2111 2111 2111 2321
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
6171 6171 6171 6310 6310 6310 6112 6171 6171 6171
2111 2212 2322 2141 2143 2324 2133 2111 2111 2112
231 231 231 231 231 231
5311 5311 5311 5512 5512 5311
2321 2321 2322 2324 2322 2212
231 231 231 231
6409 6171 6171 3632
2329 2324 2212 2324
231 231 231 231 231 231 231 231 231 232 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
2219 1032 3769 2219 6171 3632 3632 3631 3639 3639 3421 3639 3722 3722 3725 3725 3725 3639 3639 3639
2111 2111 2212 2321 2324 2131 2111 2322 2111 2131 2321 2119 2111 2111 2321 2324 2324 2131 2212 2131
231 231 231
3613 3613 3613
2132 2111 2111
2 2 2 2 14 14 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 21 21 21 21 21 21 21 28 28 28 28 28 38 38 38 38 40 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 39 39 39 39
Stavební odbor 429 429 xxx
Přijaté sankční platby - Stavební úřad
322 322
Dar na piáno pro ZUŠ Přijaté pojistné náhrady ZŠ TGM
Příjem pokuty od ČIŽP Příjem z úhrad dobývacího prostoru
Školství
Kultura 354 365 365 366 374 373 373 374 374 375 375 375 414
Mezinárodní spolupráce (Malý Trojúhelník) Hrádecké slavnosti - propagace Hrádecké slavnosti - dary Příspěvek na kulturní akci Senát - důchodci Reklama Hrádecko - Municipality Prodej novin - Hrádecko Prodej knih - Hrádecko Pronájem vývěsních skříněk Prodej map, reklamních předmětů apod. - informace a propagace Příjem za komerční SMS Příjem za SMS pro veřejnost Příjem za SMS pro veřejnost Dar RWE (Companius) Scate Park - legální grafity
Vnitřní správa 210 210 210 210 210 210 212 215 21099 426
Příjem z vlastní činnosti úřadu - laminování, apod. Přijaté sankční platby Přijaté pojistné náhrady - zlatá fabie Příjem z úroků Příjem z kursových rozdílů - devizový účet - ČS, a.s. Příjem z nepeněžního plnění nahrazující úrok - ČNB, a.s. Příjem z pronájmu notebooků (RM) Příjem z kopírování - podatelna Příjem - úhrada za poskytnutí informace dle zákona č.106 Příjem z prodeje permanentek - Kristýna, a.s.
Městský integrovaný záchranný systém 217 217 217 221 221 217
Přijatý dar od společnosti Elas na Městskou policii Přijatý dar od společnosti Eftec na Městskou policii Přijaté pojistné náhrady vůz MP Náhrady na zásahy mimo katastr od pojišťoven - hasiči Přijaté pojistné náhrady vozu MAN Přijaté sankční platby - Městská policie
Správní odbor 210 210 210 401
Prodej nalezených věcí Náklady na správní řízení Přijaté sankční platby - Správní odbor Přijaté příspěvky na sociální pohřby
Místní hospodářství a ochrana přírody 204 205 219 38601 222 385 385 38401 38603 38603 38601 38704 38903 38905 38907 38908 38912 38913 xxx xxx
Příjem za parkovné - náměstí Příjem z těžby dřeva Přijaté sankční platby - Ochrana životního prostředí Přijatý dar od KSM Casting na hřiště seberevolty Příjem za vymožené exekuce - místní poplatky, nájmy, apod. Příjem z pronájmu hrobových míst Příjem za vsypy Přijaté pojistné náhrady VO Příjem z navigačního informačního systému - INAS Příjem z navigačního informačního systému - INAS - pronájem Přijatý dar na provoz dětských hřišť Příjem za věcná břemena Příjem za prodej pytlů - svoz odpadu Odvoz odpadů ze sběrného dvora - VO Přijatý dar na sběrovou soutěž Příjem za tříděný odpad Ecokom, Kovošrot, atd. Příjem za sběr v Motivačním programu Příjem z nájmu DIMATEX CS Sankce za pozdní úhradu pachtovného Příjem z pachtovného
Bytové a nebytové hospodářství 70 70 73
Liberecká 70 nájemné - (Beta uzeniny, Endler) Liberecká 70 (Endler) - služby Horní náměstí 73 (VZP) - služby
1/11
úprava
80 714 506,00 14 420 000,00 350 000,00 1 703 000,00 15 830 000,00 4 416 220,00 30 900 000,00 0,00 50 000,00 4 000 000,00 0,00 87 086,00 0,00 10 000,00 21 589,00 258 380,00 3 335 000,00 213 031,00 18 000,00 354 700,00 10 000,00 110 000,00 17 000,00 0,00 10 000,00 500,00 4 600 000,00 20 395 733,00
4 831 210,72 569 850,00 -46 838,00 132 371,00
207 000,00 62 000,00 15 000,00 130 000,00 5 269,00
40 300,00 300,00 40 000,00
5 269,00 240 320,00 100 000,00 16 050,00 42 500,00 1 400,00 75 000,00 1 170,00 1 200,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 121 320,00 500,00 580,00 38 300,00 50 960,00 9 000,00 40,00 2 160,00 5 000,00
3 036 038,00
-150 000,00
176 000,00 -4 989,00 53 024,00 977 339,56 61 815,16 26 600,00 500,00
-500,00 -509 897,14
40 000,00 40 000,00 78 743,00
72 600,00 3 270,00
-3 000,00 5 873,00 3 367,00
103,00
3 264,00 14 780,00 624 918,00 100 000,00 250 000,00 9 580,00 78 400,00 109 938,00 77 000,00 39 141,00 1 430,00 1 000,00 14 570,00 22 141,00 3 593 278,00 39 000,00 570 000,00 5 000,00 100 000,00 300 000,00 80 000,00 6 500,00 12 475,00 0,00 4 574,00 5 968,00 600 000,00 6 000,00 12 986,00 10 000,00 600 000,00 40 000,00 12 000,00 575,00 1 188 200,00 11 149 131,00 620 028,00 2 772,00 15 120,00
11 700,00
11 200,00 500,00 7 430,00
7 430,00 46 765,00 5 855,00
30 346,00
-90 000,00
93 062,00
7 502,00 -338 290,14
6. změna 2014 85 545 716,72 14 989 850,00 303 162,00 1 835 371,00 15 830 000,00 4 416 220,00 33 936 038,00 0,00 50 000,00 3 850 000,00 0,00 87 086,00 0,00 186 000,00 16 600,00 311 404,00 4 312 339,56 274 846,16 18 000,00 381 300,00 10 500,00 110 000,00 17 000,00 0,00 10 000,00 0,00 4 600 000,00 19 885 835,86 247 300,00 62 300,00 55 000,00 130 000,00 45 269,00 40 000,00 5 269,00 319 063,00 100 000,00 16 050,00 42 500,00 1 400,00 72 600,00 78 270,00 1 170,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 5 873,00 0,00 124 687,00 500,00 580,00 38 300,00 51 063,00 9 000,00 40,00 2 160,00 5 000,00 3 264,00 14 780,00 636 618,00 100 000,00 250 000,00 9 580,00 89 600,00 109 938,00 77 500,00 46 571,00 1 430,00 1 000,00 22 000,00 22 141,00 3 640 043,00 44 855,00 570 000,00 5 000,00 100 000,00 330 346,00 80 000,00 6 500,00 12 475,00 0,00 4 574,00 5 968,00 510 000,00 6 000,00 12 986,00 10 000,00 693 062,00 40 000,00 12 000,00 575,00 1 195 702,00 10 810 840,86 620 028,00 2 772,00 15 120,00
Su
paragraf položka
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
3613 3639 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3639 3613 3613 4351 3613 3613 3613 3612 3612 3612 3613 3613 3613 3613 3412 3613 3613 3613 3613 3613 3613
2132 2111 2111 2132 2132 2111 2132 2322 2132 2111 2132 2111 2322 2111 2132 2111 2132 2132 2132 2132 2132 2111 2132 2132 2132 2132 2132 2111 2132 2111 2132 2132 2132 2111 2132 2111 2132 2111
231 231 231 231
3613 3412 3613 3613
2132 2111 2111 2132
ÚZ
5. změna rozpočtu 2014
Orj
Org
39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
73 104 138 138 222 239 239 239 278 278 300 300 300 351 351 361 361 366 380 381 392 392 392 413 415 415 416 419 419 420 420 420 422 431 431 434 434 435
Horní náměstí 73 (VZP) - nájemné Vodovod Václavice - příjem od odběratelů Žitavská 733 (DPS) - služby - nebyty - Starý Petr, Renometel, s.r.o. Žitavská 733 (DPS) - nájemné - nebyty Starý Petr, Renometel, s.r.o. Klub Florián - Hasičárna Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - služby Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - nájemné Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - pojistné náhrady Příjmy z pronájmu - Novák + Gipsy Příjmy cihelna - služby Celnice Žitavská ul.čp.271- nájemné (Albion Trade) Celnice Žitavská ul.čp.271služby (Albion Trade) Celnice Žitavská ul.čp.271služby (Albion Trade) - přijaté pojistné náhrady Knihovna čp.471 (VZP) - služby Knihovna čp.471 (VZP) - nájemné Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - služby Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - nájemné Hasičská louka - nájemné akce Obřadní síň - hřbitov SKS s.r.o. - Technické služby - nájemné Dům s pečovatelskou službou - nájemné (č.p. 670,700) Dům s pečovatelskou službou - služby Nájemné - garáž Kynologická klubovna čp.760
39
435
Zdravotní středisko Tovární čp.225 - nájemné a Lázně Kunratice - Chotyně
39 39 39
445 558 558
Sportoviště - OREL - příjem z provozu kluziště Lidový dům - Žitavská 558 - služby Lidový dům - Žitavská 558 - nájemné
Bytové hospodářství - nájemné Bytové hospodářství - přefakturace vody SVJ 321 Spoluvlastnictví ul.l.máje 716,718 CIB Flats Stadion čp.333 (restaurace) - služby Stadion čp.333 - nájemné Sokolovna Legionářská čp.269 - služby Sokolovna Legionářská čp.269 - nájemné Příjmy z krátkodobých pronájmů - Sokolovna Beseda - nájemné Prádelna - Liberecká 587 - služby Prádelna - Liberecká 587 - nájemné Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - služby Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - nájemné Zdravotní středisko Tovární čp.225 - služby
Fond rozvoje města a Fond rozvoje bydlení 236
xxxx
2460
41
xxx
Splátky půjček od obyvatelstva FRM
236 236 236
3744 3743 3744
2321 2324 2324
38 38 38
xxx xxx xxx
Příjem FRVÚ - Pískovny - příspěvek Příjem FRVÚ - Pískovny - Smlouva o spolupráci Příjem FRVÚ - Pískovny - Smlouva o spolupráci
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
3113 3113 3113 3113 3113 xxx 3113 xxx 3412 3412 xxx 3391 3391 3391 3391 5512 2321 2219 2219 2219
2122 2122 2111 2132 2322 2451 2321 2412 2324 2321 2420 2329 2329 2329 2329 2329 2329 2329 2329 2329
42 42 39 39 42 41 14 41 43 43 41 43 43 43 43 43 43 43 43 43
321 3211 322 322 322 323 322 xxx 414 414 419 510 513 513 514 2216 20002 20261 20219 20258
231 231 231 231 231 231 231
3639 5512 3613 3639 3639 3639 3612
3113 3113 3113 3113 3111 3112 3112
41 21 39 41 41 41 41
xxx 226 338 20202 xxx xxx xxx
Fond rozvoje Václavic a Uhelné
Dotace Odvod ZŠ Lidická na opravu tělocvičny do rozpočtu města Odvod ZŠ Lidická na opravu tělocvičny do rozpočtu města Příjem energie FVE - střecha ZŠ TGM - služba Příjmy z pronájmu FVE - střecha ZŠ TGM Přijaté pojistné náhrady ZŠ TGM Vratka předfinancování projektu ZŠ Donín na "Včelu medonosnou" Dar - piáno pro ZUŠ Vratka půjčky zubní ordinace Hrádek nad Nisou Skate park - legální grafity - RWE - Companius Skate park - legální grafity - RWE - Companius Vratka financí z "Předfinancování projektu Slovan" Bezpečnost v regionu Trojzemí Zvyky a tradice v regionu Trojzemí (FMP CZ-PL) Proplacená spoluúčast z Německa - Zvyky a tradice Celníci a pašeráci FMP (CZ - D) Spolupráce hasičů v Trojzemí (FMP CZ-D) Čistička odpadních vod Oldřichov Kopacsow PD (FMP CZ - PL) Propojení cyklostras - cyklostrasa III
Cyklotrasa v úseku Hrádek nad Nisou - hraniční přechod do Polska Sport nás spojuje (FMP CZ-PL) - II. část cyklostezky
Kapitálové příjmy Příjmy SVS (převody kanalizace + vodovody) Příjem z prodeje DDHM RWE Moskevská Prodej pozemků + obchvat (600 tis. Kč) Prodej nemovitého majetku - Družina + 1/4 CIB Flats Prodej nemovitého majetku - byty a nebyty
Přijaté dotace 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
4216 4216 4116 4116 4113 4111 4111 4122 4116 4116 4213 4213 4213 4152 4232 4216 4116 4121 4121 4121 4113 4113 4113
17904 17904 54515319 90001 90001 98348 98187 14004 13234 13101 90105 90877 15839 41500000 41500000 41117883 41117007
90001 15319 90001
39 43 43 43 43 19 19 21 38 38 43 43 43 42 42 42 42 42 42 42 43 43 43
73 73 101 101 101 218 218 221 225 225 225 225 225 321 321 321 321 321 322 341 385 386 386
49 200,00 55 440,00 116 966,00 1 700,00 42 948,00 30 900,00 33 807,00 900,00 0,00 0,00 0,00 108 573,00 6 537,00 4 663,00 2 460,00 26 144,00 0,00 217 800,00 267 048,00 1 277 540,00 39 187,00 6 000,00 1,00 5 752 478,00 207 396,00 372 761,00 13 200,00 1,00 36 000,00 197 700,00 69 935,00 319 440,00 81 177,00 92 398,00 1 250,00 0,00 219 696,00 252 936,00 300 000,00 29 148,00 277 881,00 160 025,00 160 025,00 1 395 000,00 35 000,00 1 360 000,00 2 860 331,00 100 000,00 30 000,00 20 893,00 156 000,00 5 269,00 269 705,00 40 000,00 97 500,00 0,00 20 000,00 363 583,00 306 390,00 171 000,00 55 000,00 162 000,00 285 056,00 0,00 0,00 777 935,00 0,00 14 570 608,00 4 186 650,00 45 000,00 1 000,00 703 010,00 1 600 000,00 6 500 000,00 1 534 948,00 54 764 423,64
Příjem z prodeje hasičského vozu Avia LIA 05-20
úprava
3 732,00
2 997,00
-442 671,14 72 153,00
12 335,00 2 427,00 9 494,00
1 243,00 12 424,00 12 424,00 0,00 1 360 000,00 -1 360 000,00 -412 336,00 30 000,00 -30 000,00 -2 601,45 23 534,45 -5 269,00 -40 000,00
-171 000,00 -55 000,00 -162 000,00
45 823,00
-349 961,00 395 784,00 -7 164 357,29
Bezbariérové úpravy městského úřadu v Hrádku nad Nisou – hygienické zařízení Bezbariérové úpravy městského úřadu v Hrádku nad Nisou – hygienické zařízení
Park v Oldřichově OPŽP Park v Oldřichově SR Park v Oldřichově SR Dotace na VOLBY 05/2013 Dotace na VOLBY 10/2014 Dotace na akceschopnost jednotek hasiči (MV) Dotace na VPP Dotace na VPP Dopravní prostředek pro VPP Dopravní prostředek pro VPP Dopravní prostředek pro VPP ZŠ Lidická - dotace na projekt (MŠMT) ZŠ Lidická - dotace na projekt (MŠMT) Přijatá dotace ze SR - ZŠ Lidická (MŠMT) Přijatá dotace ze SR - ZŠ Lidická (MŠMT) Dotace ZŠ Lidická - KÚLK ZŠ TGM - dotace KÚLK DDM Drak - dotace KÚLK Revitalizace lipových alejí v Hrádku n.N. - hřbitov (OPŽP) Park Generála Svobod OPŽP Park Generála Svobod OPŽP
2/11
191 500,00 96 993,00 0,00
-6 466,20 6 466,20
203 200,00 235 000,00 120 000,00 1 885 552,00 409 083,00 2 898 000,00
23 876,00 11 742,00 -2 898 000,00 2 898 000,00
1 493 583,85 516 618,99 31 731,63 89 290,17 19 000,00 0,00 0,00 1 108 118,00 0,00 541 722,00
-293 978,75
6. změna 2014 49 200,00 0,00 55 440,00 116 966,00 1 700,00 42 948,00 30 900,00 33 807,00 900,00 0,00 0,00 0,00 108 573,00 6 537,00 4 663,00 2 460,00 29 876,00 0,00 217 800,00 267 048,00 1 277 540,00 42 184,00 6 000,00 1,00 5 309 806,86 207 396,00 444 914,00 13 200,00 1,00 36 000,00 197 700,00 82 270,00 319 440,00 83 604,00 101 892,00 1 250,00 0,00 219 696,00 252 936,00 300 000,00 29 148,00 279 124,00 172 449,00 172 449,00 1 395 000,00 35 000,00 1 360 000,00 0,00 2 447 995,00 130 000,00 0,00 18 291,55 179 534,45 0,00 269 705,00 0,00 97 500,00 0,00 20 000,00 363 583,00 306 390,00 0,00 0,00 0,00 285 056,00 0,00 0,00 777 935,00 0,00 14 616 431,00 4 186 650,00 45 000,00 1 000,00 703 010,00 1 250 039,00 6 500 000,00 1 930 732,00 47 600 066,35 0,00 191 500,00 90 526,80 0,00 6 466,20 203 200,00 235 000,00 143 876,00 1 885 552,00 420 825,00 0,00 2 898 000,00 0,00 1 493 583,85 516 618,99 31 731,63 89 290,17 19 000,00 0,00 0,00 814 139,25 0,00 541 722,00
Su 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
paragraf položka xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
4116 4122 4122 4213 4116 4121 4232 4116 4216 4152 4152 4121 4121 4121 4121 4116 4152 4213 4216 4216 4213 4213 4216 4213 4216 4122 4222 4216
231 231 231 231 231
xxx xxx xxx xxx xxx
4116 4116 4116 4113 4112
231 231 231 231 231 451 231 231 231 231 231
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
8115 8113 8115 8115 8115 8123 8115 8115 8115 8115 8115
ÚZ
Orj
13305
42 42 43 90877 43 34054 43 43 41500000 43 17007 43 17883 43 43 43
5. změna rozpočtu 2014
Org
41117007 43 43 90877 43 15835 43 15835 43 90877 43 90877 43 17880 43 89509 43 17953 43 43 43 54515839 43
392 392 414 420 422 422 436 436 436 505 512 2024 2024 2024 2045 2211 2211 3221 3221 3222 3222 3921 4532 20256 20260 22104 22104 22503
43
38308
Revitalizace alejí v Hrádku n.N. - u Pragovky, Loučná
43 43 43 41 8 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
38309 38310 38605 xxx
Parky Zlatá výšina, Donín a Horní sídliště
54515319 54515319 54515319 15321
99 900,00
Rekonstrukce podlahy a zateplení Sokolovna, Legionářská č.p. 269
Oprava střechy Beseda Oprava střechy Beseda - KÚLK Protipovodňová ochrana a odstranění povodňových škod (Ziel 3) Protipovodňová ochrana a odstranění povodňových škod (Ziel 3) Protipovodňová ochrana a odstranění povodňových škod (Ziel 3)
Společný sekretariát svazku měst MT Dotace - Trojzemí region sportu dotace od obcí - městská policie - Chotyně dotace od obcí - žáci - Chotyně Veřejnoprávní smlouva přestupky - Chotyně Veřejnoprávní smlouva přestupky + evidence obyvatel - Rynoltice Rekonstrukce hasičského vozu AZ 30 Rekonstrukce hasičského vozu AZ 30 Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM) Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM) Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Stará budova ZŠ TGM) Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Stará budova ZŠ TGM) Snížení energetické náročnosti DPS Žitavská Regenerace panelového sídliště Pod Tratí Haťové chodníky OPŽP (Zpřístupnění povalovými chodníky mokřadu u Kristýny) Obnova odvodňovacího příkopu - ulice Na Hrázi (MMR)
Hasiči projekt KÚLK (FMP) - neinvestice Hasiči projekt KÚLK (FMP) - investice Snížení prašnosti v Hrádku nad Nisou
Park u ZŠ Lidická Zahrady mateřských škol - přírodní a dětská hřiště OPŽP SR - státní správa
Zapojení FRVÚ z roku 2013/2014 Zapojení kontokorentu Zapojení FRM z roku 2013/2014 Zapojení Sociálního fondu z roku 2013 Vratka do FRM z půjčky města z roku 2013 Čerpání úvěru Zapojení finančního přebytku roku 2013/2014 Zapojení nevyčerpané faktury za ulici Větrná Zapojení nevyčerpané faktury za ulici Smetanova Zapojení nevyčerpané faktury za Odvodnění prům. zóny Zapojení FRM z prodeje pozemku KSM Casting
Příjem bez financování celkem: Příjem celkem:
ÚZ
paragraf
položka
orj organizace
14
Výdaje - Školství
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
3113 3111 3111 3111 3117 3117 3111 3113 3113 3114 3114 3421 3113 3113 3113
5171 5169 5171 5137 5171 5169 5171 5171 5137 5169 5171 5171 5171 6121 5171
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Opravy školství - rezerva MŠ Václavice -PD septik MŠ Václavice -drobné opravy MŠ Oldřichovská - skluzavka Výměna a nátěr parapetů - ZŠ Donín Služby - ZŠ Donín Přepojení tepla a teplé vody MŠ Liberecká ZŠ TGM oprava svodů - pojistné plnění Nákup piána pro ZUŠ PD - zateplení ZPŠ MŠ Loučná Opravy ZPŠ MŠ Loučná Klub mládeže čp.632 Oprava telocvičny Okna Lidická ZŠ Lidická - oprava střechy + oprava tělocvičny
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
3429 3429 3111 3113 3114 3117 3326 3330 6223 6409 3399 3391 3391 6171 3419 3419 3421 3421 5512 6171 3391 3391 3391 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3349 3349 3319 3319
5222 5493 5331 5331 5331 5331 5229 5223 5511 5329 5229 5163 5532 5229 5222 5493 5212 5331 5222 5222 5169 5139 5175 5169 5021 5021 5139 6121 5137 5169 5139 5169 5137
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
302 302 303 323 323 306 322 322 327 327 341 321 321 321
16
957 743,00 3 388 621,00 5 453 230,00 1 215 000,00 886 832,00 214 792,00 31 300,00 0,00 1 746 000,00 0,00 0,00 490 000,00 1 387 230,00 4 724 300,00 32 098 870,33 428 834,00 0,00 11 787 558,00 596 906,46 1 250 000,00 930 301,87 12 215 270,00 1 000 000,00 1 000 000,00 190 000,00 2 700 000,00
Stálé příspěvky Příspěvky spolkům Příspěvek na sport Vrácení nedočerpaného příspěvku pí. Himmelová Příspěvek DDM DRAK na mažoretky, Mix Dance, apod. Příspěvek SDH Hrádek Příspěvek MAS Podještědí
Mezinárodní spolupráce Mezinárodní spolupráce - materiál Mezinárodní spolupráce - pohoštění Středisko kultury - ostatní služby DPP Hrádecko DPP středisko kultury Nákup materiálu Stožáry k příspěvkovým organizacím DDHM Hrádecko - ostatní služby Hrádecko - materiál Informace a propagace - ostatní služby Informace a propagace - DDHM
-8 246 876,68 8 246 876,68 2 584 566,70 -2 584 566,70 -1 139 087,00
-1 746 000,00
-330 853,54
0,00
0,00 0,00 159 146,46 1 387 230,00 4 724 300,00 32 098 870,33 428 834,00 0,00 11 787 558,00 596 906,46 1 250 000,00 930 301,87 12 215 270,00 1 000 000,00 1 000 000,00 190 000,00 2 700 000,00 167 648 049,93
202 544 140,97
-2 797 220,71
199 746 920,26
0,00
0,00
0,00
0,00 190 000,00 0,00
400 000,00 350 000,00 3/11
-158 956,00
-2 797 220,71
23 900,00 4 000,00 113 300,00 36 269,00 40 000,00 33 880,00 11 500,00 213 848,00 0,00 3 000 000,00 1 376 382,00 6 188 538,00 227 497,00 5 000,00 55 100,00 21 000,00 12 900,00 13 000,00 7 642,00 169 500,00 38 210,00 63 210,00 20 000,00 440,22 199 607,49 19 690,00 174 666,00 44 800,00 -9 970,00 50 707,00 7 600,00 500,00 110 000,00
Grantový program Účelové neinevstiční transfery Příspěvky z grantového programu pro MŠ Příspěvky z grantového programu pro ZŠ Příspěvky z grantového programu pro ZPŠ Příspěvky z grantového programu pro ZŠ 1. stupeň Sdružení historických sídel Příspěvek kulturní památky Členský příspěvek Euroregion NISA Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko Příspěvek o.p.s. Benefiční koncerty Grabštejn Kurzový rozdíl - příspěvek Malý trojúhelník Příspěvek Malý Trojúhelník
-3 650 000,00
550 200,00 99 900,00 24 000,00 0,00 200 000,00 150 000,00 5 970 335,00 61 240,00 208 469,00 477 000,00 202 056,00 180 000,00 249 535,00 2 000,00 19 500,00 5 657,00 96 635,00 3 996 523,32 8 246 876,68 3 542 309,70 804 054,30 4 314 143,00 1 215 000,00 886 832,00 214 792,00 31 300,00 0,00 0,00
170 445 270,64
4 973 880,00 90 801,00 30 000,00
Výdaje - Kultura 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 354 354 354 366 366 366 366 366 366 373 373 374 374
24 000,00 3 650 000,00 200 000,00 150 000,00 6 129 291,00 61 240,00 208 469,00 477 000,00 202 056,00 180 000,00 249 535,00 2 000,00 19 500,00 5 657,00 96 635,00 12 243 400,00
5. změna rozpočtu 2014
Su
6. změna 2014
550 200,00
Transfer DPS Žitavská - sociální dotace MPSV Transfer DPS Žitavská - KÚLK Dotace Scate park
Financování xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
úprava
úprava 33 880,00 -950,00 950,00 33 880,00
188 529,00
68 960,00 800,00 29 061,00 -90 000,00 5 600,00 23 208,00 68 700,00 9 600,00 -122 000,00 122 000,00 -26 500,00 26 500,00
6. změna 2014 5 007 760,00 90 801,00 29 050,00 950,00 33 880,00 23 900,00 4 000,00 113 300,00 36 269,00 40 000,00 33 880,00 11 500,00 213 848,00 0,00 3 000 000,00 1 376 382,00 6 377 067,00 227 497,00 5 000,00 55 100,00 21 000,00 12 900,00 13 000,00 7 642,00 169 500,00 38 210,00 63 210,00 20 000,00 440,22 199 607,49 19 690,00 174 666,00 44 800,00 -9 970,00 50 707,00 7 600,00 500,00 178 960,00 800,00 29 061,00 100 000,00 0,00 5 600,00 23 208,00 68 700,00 9 600,00 278 000,00 122 000,00 323 500,00 26 500,00
Su 231 231 231 231
paragraf položka 3319 3319 3319 3399
5169 5162 5221 5169
ÚZ
Orj
Org
16 16 16 16
374 375 555 36624
19
5. změna rozpočtu 2014 Municipality SMS infokanál
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5021 5031 5032 5038 5041 5169 5424 5169 5195 5173
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
210 210 210 210 210 210 21011 210 210 210 210
236
6171
5499
19
211
231 231 231 231 231 231 231
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5136 5137 5139 5139 5139 5169 5139
19 19 19 19 19 19 19
210 210 210 21010 21002 21013 215
231 231
6171 6171
5156 5171
19 19
210 210
231
6171
5161
19
210
231 231 231 231
6171 6171 6171 6171
5171 5137 6125 5139
19 19 19 19
21006 21006 21009 21008
231 231 231 231 231
6171 6171 6171 6171 6171
6125 5172 5168 5168 5169
19 19 19 19 19
21009 21007 21003 21005 21005
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 3341
5169 5168 5169 5168 5169 5162 5169 5139 5171 5169 5171 5169
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
21003 21003 21003 21009 21004 210 42901 21008 21008 215 215 210
231 231 231 231 231 231 231
6171 6171 6310 6310 6310 6171 6171
5169 5166 5163 5141 5142 5361 5138
19 19 19 19 19 19 19
21099 21099 210 210 210 210 426
231 231 231
6320 6320 6171
5163 5163 5163
19 19 19
210 210 210
231 231 231
6171 6171 6171
5169 5169 5166
19 19 19
210 21012 210
231 231
6171 6171
5176 5167
19 19
210 210
231 231 231
6171 6171 6171
5175 5194 5192
19 19 19
210 210 210
231 231 231
6171 6171 6171
5362 5365 5191
19 19 19
210 210 210
231 231 231
6171 6171 3341
5041 5133 5169
19 19 19
210 210 210
231 231 231 231 231 231 231 231 231
6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112
5023 5021 5031 5032 5169 5139 5173 5175 5194
19 19 19 19 19 19 19 19 19
212 212 212 212 212 212 212 212 212
231 231 231 231
6402 6115 6115 6115
5366 5011 5169 5021
19 19 98187 19 98187 19
218 218 218 218
6. změna 2014
72 600,00
72 600,00 338 888,29 3 648 550,00 30 000,00
79 000,00 79 000,00 0,00
22 792 804,06 22 792 804,06 13 259 395,32 9 513 098,00 100 000,00 2 373 274,50 854 378,82 60 000,00 0,00 10 000,00 70 000,00 230 144,00 18 500,00 30 000,00 1 164 994,46 1 164 994,46 485 000,00 55 000,00 150 000,00 60 000,00 90 000,00 0,00 30 000,00 100 000,00 263 000,00 115 000,00 148 000,00 180 000,00 180 000,00 680 000,00 50 000,00 130 000,00 500 000,00 0,00 643 227,00 0,00 181 627,00 361 600,00 100 000,00 0,00 1 029 240,00 0,00 0,00 50 000,00 250 000,00 174 240,00 300 000,00 20 000,00 95 000,00 5 000,00 100 000,00 35 000,00 0,00 592 500,00 115 000,00 35 000,00 270 000,00 50 000,00 100 000,00 5 000,00 17 500,00 994 000,00 651 000,00 20 000,00 323 000,00 192 000,00 0,00 2 000,00 190 000,00 173 000,00 23 000,00 150 000,00 73 800,00 70 000,00 0,00 3 800,00 11 140,00 9 140,00 0,00 2 000,00 14 908,00 500,00 2 053,00 12 355,00 2 486 131,68 1 789 284,00 40 000,00 381 138,00 137 209,68 25 000,00 3 500,00 5 000,00 40 000,00 65 000,00 550 467,60 62 267,60 50 000,00 160 184,50 9 819,00
338 888,29 3 648 550,00 30 000,00
Příspěvek města Bráně Trojzemí o.p.s. na její provoz Podpora hudebních festivalů
Výdaje - Vnitřní správa
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
úprava
Městský úřad Personální výdaje Platy zaměstnanců Dohoda o provedení práce Sociální pojištění Zdravotní pojištění Zákonné pojištění odpovědnosti Odměny za autorská práva - Dilia Vstupní a preventivní prohlídky Náhrady mezd v době nemoci Příspěvek zaměstnavatele na stravenky Náhradní plnění Cestovní náhrady Sociální fond Příspěvky ze sociálního fondu Úřad, MP, VPP Provozní výdaje ostatní Nákup - knihy, učební pomůcky a denní tisk Nákup - drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup - Nákup materiálu (vizitky, razítka, baterie, apod.) Nákup - kancelářské potřeby úřadu Nákup - čistící prostředky úřadu Ostatní služby - vnitřní správa (inzerce prac. míst, novoročenky, apod.) Nákup - papíru kopírování Opravy vozů a PHM PHM Servis a opravy vozů úřadu Poštovné Poštovné ICT - hardware Údržba a opravy ICT hardware Nákup hardware DDHM Nákup ICT vybavení a technologií Nákup tonerů ICT - software Nákup ICT vybavení a technologií Nákup programového vybavení Servisní poplatky a licence (Gordic, Vera, Vita,…) Údržba software Údržba software ICT - ostatní Certifikáty (Česká pošta) Roční udržovací poplatky (Gordic, Vera, Vita,…) Certifikáty (Česká pošta) Servisní smlouva AutoCont CZ Správa www stránek (Sedláček) Telefonní hovory - pevná linka, mobily a mobilní data Czech point - platba za dálkový přístup Nákup tonerů Oprava fotoválců Provoz kopírovacího strojů (podatelna, 1. a 2. patro) Oprava a servis kopírovacích strojů a tiskáren Rozhlas Finanční a daňové služby Audit města, daňové poradenství -DPPO za město Konzultace v oblasti daní a dotací Bankovní poplatky Úroky z kontokorentního úvěru Kurzové rozdíly Nákup kolků Nákup permanentek Kristýna Pojištění majetku města Pojištění (nemovitostí, odpovědnosti,..) Cestovní pojištění AIG Europe Havarijní pojištění Poradenské služby Ostatsní služby - tlumočení a překlady pro správní řízení Ostatsní služby - tlumočení a překlady pro správní řízení Konzultace a poradenské služby školení a vzdělávání Konference a semináře neakreditované Školení a vzdělávání Úřad Pohoštění Věcné dary od vedení města Poskytnuté náhrady - svědečné Platby daní a poplatků Platby daní a poplatků - SR (silniční daň, dálniční známky, bezdlužnost,..) Platby daní a poplatků krajům - ověřování fyzických osob Platby daní a poplatků - ost.
Ostatní výdaje Odměny za autorská práva - Dilia Léky a zdravotnický materiál Poplatek za rozhlas, TV a ostatní poplatky Zastupitelstvo Odměny členů zastupitelstva Odměny členů komisí a výborů Sociální pojištění Zdravotní pojištění Příspěvek zaměstnavatele na stravenky Materiál Cestovné Pohoštění ZM, RM Věcné dary od ZM - vedení města Volby Vratka nedočerpaných financí za volby Komunální volby - doplatek na 2 kolo voleb Komunální volby Ostatní osobní výdaje
4/11
22 713 804,06 22 713 804,06 13 259 395,32 9 513 098,00 100 000,00 2 373 274,50 854 378,82 60 000,00 0,00 10 000,00 70 000,00 230 144,00 18 500,00 30 000,00 1 164 994,46 1 164 994,46 440 000,00 50 000,00 150 000,00 60 000,00 50 000,00 0,00 30 000,00 100 000,00 238 000,00 110 000,00 128 000,00 180 000,00 180 000,00 780 000,00 50 000,00 130 000,00 600 000,00 0,00 643 227,00 0,00 181 627,00 361 600,00 100 000,00 0,00 929 240,00 0,00 0,00 50 000,00 150 000,00 174 240,00 300 000,00 20 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 35 000,00 0,00 592 500,00 115 000,00 35 000,00 270 000,00 50 000,00 100 000,00 5 000,00 17 500,00 945 000,00 640 000,00 20 000,00 285 000,00 192 000,00 0,00 2 000,00 190 000,00 173 000,00 23 000,00 150 000,00 73 800,00 70 000,00 0,00 3 800,00 11 140,00 9 140,00 0,00 2 000,00 14 908,00 500,00 2 053,00 12 355,00 2 526 131,68 1 852 284,00 40 000,00 381 138,00 137 209,68 25 000,00 500,00 5 000,00 40 000,00 45 000,00 550 467,60 62 267,60 50 000,00 235 000,00
0,00 45 000,00 5 000,00
40 000,00
25 000,00 5 000,00 20 000,00 0,00 -100 000,00
-100 000,00 0,00
100 000,00
100 000,00
-5 000,00 5 000,00
0,00
49 000,00 11 000,00 38 000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-40 000,00 -63 000,00
3 000,00
20 000,00 0,00
-74 815,50 9 819,00
Su 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
paragraf položka 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6117 6117 6117 6117 6117 6117 6117 6117 6117 6117 6117 6117 6117 6117
5031 5032 5139 5161 5164 5168 5169 5173 5175 5011 5019 5021 5031 5032 5039 5139 5161 5164 5169 5171 5173 5175 5169
ÚZ
Orj
Org
98187 98187 98187 98187 98187 98187 98187 98187 98187 98348 98348 98348 98348 98348 98348 98348 98348 98348 98348 98348 98348 98348 98348
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218
20 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429
5169 5139 5171 5169 5137 5139 5156 5175 6122 5169 5139 5171 6122 5169 5139 5171 5175 5169
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
5. změna rozpočtu 2014 Sociální pojištění Zdravotní pojištění Nákup materiálu Poštovné Nájemné Zpracování dat - Gordic Nákup služeb Cestovné Pohoštění Platy - volby EP Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Ostatní placené pojistné Nákup materiálu Poštovné Nájemné Nákup služeb Opravy a udržování Cestovné Pohoštění Volby do EP
203 200,00 736 683,00 67 492,00
Výdaje - Osadní výbory 101 101 101 102 102 102 102 102 102 103 103 103 103 104 223 223 223 223
21
OV Oldřichov na Hranicích - ostatní služby OV Oldřichov na Hranicích - materiál OV Oldřichov na Hranicích - opravy a udržování OV Dolní Sedlo - ostatní služby OV Dolní Sedlo - DDHM OV Dolní Sedlo - materiál OV Dolní Sedlo -PHM OV Dolní Sedlo - pohoštění OV Dolní Sedlo - radar OV Dolní Suchá - ostatní služby OV Dolní Suchá - materiál OV Dolní Suchá - opravy a udržování OV Dolní Suchá - radar OV Uhelná - ostatní služby OV Václavice - materiál OV Václavice - opravy a udržování OV Václavice - pohoštění OV Václavice - ostatní služby
118 892,00
157 053,00
1014 1014 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311
5169 5169 5011 5031 5032 5134 5136 5137 5139 5139 5139 5137 5139 5156 5162 5163 5167 5169 5169 5171 5173 5175 5361 5424
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
21905 21905 217 217 217 217 217 217 217 21702 21701 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5021 5038 5132 5134 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5167 5169 5171 5169 5172 5173 5175 5222 6122
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 14004 21 21 21 21 21 21
221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221
231 231 231 231 231 231 231 231
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5134 5137 5139 5154 5156 5163 5169 5171
21 21 21 21 21 21 21 21
224 224 224 224 224 224 224 224
231 231
5512 5512
5134 5139
21 21
226 226
Městská policie Veterinární péče Veterinární péče - materiál Platy zaměstnanců Sociální pojištění Zdravotní pojištění Nákup - výstrojní Nákup materiálu Nákup - knihy, učební pomůcky a tisk DDHM Nákup materiálu -pro čtečku Cyklistický průkaz - bezpečnou cestou Nákup reflexní Nákup materiálu Psí kotce Nákup ostatní Nákup materiálu PHM Telefonní hovory - pevná linka, mobily Havarijní pojištění techniky MP Školení a vzdělávání Příspěvek zaměstnavatele na stravenky ostatní služby Opravy a udržování Cestovné Pohoštění - Turnaj O pohár starosty Nákup kolků Náhrady mezd v době nemoci Hasiči Hrádek OOV - práce na dohodu Úrazové pojištění - hasiči Ochranné pomůcky Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu Nákup - drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup materiálu Voda Teplo Plyn Elektrická energie PHM Poštovné Telefonní hovory - pevná linka, mobily Havarijní pojištění techniky PO Školení a vzdělávání Ostatní služby Opravy a udržování Rezerva z dotace akceschhopnost jednotek Nákup - programové vybavení Cestovné Pohoštění Příspěvek na činnost SDH Hrádek Nákup - stroje a přístroje Hasiči Václavice Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu DDHM Nákup materiálu Elektrická energie PHM Havarijní pojištění techniky PO Ostatní služby Opravy a udržování Hasiči Dolní Sedlo Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu Nákup materiálu
1 255,00 452,00 5 326,00 31 035,00 3 000,00 6 594,50 10 320,00 2 485,00 4 529,00 8 450,00 194,00 88 100,00 5 613,00 2 022,00 66,00 9 904,00 26 921,00 45 350,00 4 876,00 920,00 2 190,00 1 730,00 -196 336,00 -42 000,00 -12 850,00 439,00 12 411,00 -105 946,00 9 027,00 500,00 360,00 1 017,00 53 042,00 -58 260,00 5 968,00 1 250,00 51 042,00
112 235,00
281 011,00 5 705 545,00 3 638 907,00 190 000,00
Výdaje - Městský záchranný systém
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
úprava
2 159 092,00 549 773,00 197 918,00 70 000,00 2 000,00 0,00 0,00 6 000,00 18 000,00 80 000,00 30 000,00 100 000,00 47 000,00 0,00 40 000,00 44 544,00 0,00 74 580,00 5 000,00 15 000,00 2 000,00 8 000,00 1 442 038,00 50 000,00 2 250,00 11 260,00 59 740,00 30 000,00 119 200,00 70 000,00 130 000,00 100 000,00 95 000,00 155 000,00 1 000,00 20 000,00 37 800,00 5 500,00 55 000,00 323 538,00 120 000,00 0,00 500,00 2 000,00 40 000,00 14 250,00 145 000,00 15 000,00
5/11
30 000,00 25 000,00 15 000,00 0,00 16 000,00 44 000,00 145 000,00 9 500,00 1 582,00
10 106,00 49 718,00 1 207,00 -61 031,00 105 521,00 0,00 -1 000,00 1 000,00
35 076,00
38 000,00 -38 000,00 11 200,00
23 876,00
10 000,00 90 000,00 -102 000,00
2 000,00
0,00 -3 300,00 3 300,00
42 000,00 -9 500,00
6. změna 2014 1 255,00 452,00 5 326,00 31 035,00 3 000,00 6 594,50 10 320,00 2 485,00 4 529,00 8 450,00 194,00 88 100,00 5 613,00 2 022,00 66,00 9 904,00 26 921,00 45 350,00 4 876,00 920,00 2 190,00 1 730,00 6 864,00 694 683,00 54 642,00 439,00 12 411,00 12 946,00 9 027,00 500,00 360,00 1 017,00 53 042,00 98 793,00 5 968,00 1 250,00 51 042,00 112 235,00 10 106,00 49 718,00 1 207,00 219 980,00 5 811 066,00 3 638 907,00 189 000,00 1 000,00 2 159 092,00 549 773,00 197 918,00 70 000,00 2 000,00 0,00 0,00 6 000,00 18 000,00 80 000,00 30 000,00 100 000,00 47 000,00 0,00 40 000,00 44 544,00 0,00 74 580,00 5 000,00 15 000,00 2 000,00 8 000,00 1 477 114,00 50 000,00 2 250,00 49 260,00 21 740,00 30 000,00 130 400,00 70 000,00 130 000,00 100 000,00 95 000,00 178 876,00 1 000,00 20 000,00 37 800,00 5 500,00 65 000,00 413 538,00 18 000,00 0,00 500,00 4 000,00 40 000,00 14 250,00 145 000,00 11 700,00 3 300,00 30 000,00 25 000,00 15 000,00 0,00 16 000,00 44 000,00 187 000,00 0,00 1 582,00
Su
paragraf položka
ÚZ
Orj
Org
231 231 231 231 231 231 231 231 231
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5137 5153 5154 5156 5169 5163 5175 5171 5222
21 21 21 21 21 21 21 21 21
226 226 226 226 226 226 226 226 226
231 231 231 231
3744 3744 3744 3744
5901 5137 5171 5169
21 21 21 21
213 213 213 213
231 231 231 231 231 231 231 231 231
5219 5219 5219 5219 5219 5219 5219 5219 5219
5137 5151 5152 5154 5169 5139 5156 5163 5171
21 21 21 21 21 21 21 21 21
436 436 436 436 436 436 436 436 436
28 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 4341 3632 4341 4341 4341 4341 4341 4341 4359 4371 4349
5194 5194 5194 5194 5194 5194 5194 5192 5192 5221 5222 5223 5229 5499 5192 5499 5222 5169
28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
2321 2321 2321 2321 3733 1070 1014 1014 3749 3749 3723 3722 3639 3723 3721 3722 3722 3722 3722 3722 3725 3725 3725 3725 3725
5171 5139 5171 5169 5169 5139 5169 5139 5169 5139 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5137 5169 5192 5169 5169 5169 5192
38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
231 231
1032 1032
5139 5169
38 38
5. změna rozpočtu 2014 14 718,00 48 000,00 30 000,00 15 000,00 0,00 0,00 9 800,00 4 400,00 12 000,00 88 270,00 50 000,00
DDHM Plyn Elektrická energie PHM Nákup služeb Havarijní pojištění techniky PO Pohoštění Opravy a udržování Údržba vodní nádrže Dolní Sedlo Protipovodňová opatření Rezerva na protipovodňová opatření DDHM Opravy a udržování Protipovodňová opatření - hldání hladiny Nisy Sklad IZS DDHM Voda Teplo Elektrická energie Ostatní služby - revize, apod. Nákup materiálu PHM Pojištění Opravy a udržování
38 270,00 246 330,00 4 300,00 10 000,00 70 000,00 43 300,00 10 500,00 61 000,00 2 000,00 230,00 45 000,00 383 700,00 270 000,00 0,00 0,00
Výdaje - Sociální záležitosti 369 369 369 369 369 369 369 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401
38
SPOZ SPOZ SPOZ SPOZ - osobní výdaje SPOZ - materiál SPOZ ostatní služby SPOZ - dary obyvatelstvu Příspěvek na sociální práce Sociální pohřby Neinvestiční příspěvky - sociální odbor Neinvestiční příspěvky - sociální odbor Neinvestiční příspěvky - sociální odbor Neinvestiční příspěvky - sociální odbor Neinvestiční příspěvky - sociální odbor Neinvestiční příspěvky (sociální pohřby apod.) Neinvestiční příspěvky - sociální odbor Neinvestiční příspěvky - sociální odbor Komunitní plánování
18 000,00
42 000,00 28 445,00 12 741,00 13 613,00 2 091,00 0,00
6 000,00 1 000,00 -7 000,00 0,00 -62 000,00
0,00
113 700,00
Výdaje - Ochrana přírody Kanalizace - Opravy a udržování Kanalizace - materiál Kanalizace - služby Pitná voda - ostatní služby Monitoring skládky Kristýna (plyny, voda) Nákup rybářských lístků Deratizace města Deratizace města - materiál Likvidace křídlatky Likvidace křídlatky - materiál Likvidace černých skládek Úklid města Úklid města Úklid města Komunální odpad - nebezpečný Vývoz nádob Vývoz pytlů Odvoz odpadů ze sběrného dvora - SKS Odvoz odpadů ze sběrného dvora - DDHM Vývoz odpadkových košů Podpora sběrové soutěže pro školy Vývoz kontejnerů - tříděný odpad Příspěvek na provoz sběrného dvora a elektro-zařízení SKS Motivační svoz - odvoz odpadu + nákup pytlů MOtivační svoz - příspěvek obyvatelům
205 205
Činnost lesního hospodáře (těžba dřeva, výsadba) - materiál Činnost lesního hospodáře (těžba dřeva, výsadba)
Výdaje - Lesní hospodářství
38
9 500,00 -13 000,00 -5 000,00
4 000,00 500,00 2 000,00 56 000,00
200 200 200 201 388 429 21901 21901 21902 21902 21903 21904 21904 21904 38901 38902 38903 38905 38905 38906 38907 38908 38910 38912 38912
38
úprava
Výdaje - Komunikace a doprava
231 231 231
2221 2219 2212
5323 5169 5169
38 38 38
203 204 20201
Dopravní obslužnost KÚLK Parkovné náměstí - ostatní služby Zimní údržba komunikací
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2219 2212 2212 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219
5171 5139 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5139 5137 5169 5171 5171 5139 5171 5137 5139 5169 5171 5139 5169 5171 5139 5169
38
20202
Opravy komunikací město Větrná (3,2mil.Kč), U Koupaliště, Moskevská ulice (4mil.Kč), D-Plast prodloužení komunikace (0,55 mil.Kč), REZ (1mil. Kč)
38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
20202 20202 20202 20202 20203 20203 20203 20205 20205 20206 20206 20206 20206 20207 20207 20207 20207 20207 20207 20209 20209 20209 20210 20210 20210
materiál ostatní služby Opravy komunikací - záplaty Opravy komunikací - Smetanova Opravy komunikací okrajové části Opravy komunikací okrajové části - materiál Opravy komunikací okrajové části - ostatní služby Opravy lávek a mostů Opravy lávek a mostů - materiál Výměna a opravy dopravního značení Výměna a opravy dopravního značení - DDHM Výměna a opravy dopravního značení - ostatní služby Výměna a opravy dopravního značení - opravy a udržování Oplocení, drobné stavby (100 tis. Kč - most u Dělňáku) Oplocení, drobné stavby - materiál Oplocení, drobné stavby - opravy a udržování Oplocení, drobné stavby - DDHM Oplocení, drobné stavby - materiál Oplocení, drobné stavby - ostatní služby Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů - materiál Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů - ostatní služby Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť -materiál Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť -služby
0,00 8 529 676,00 1 372 190,00
10 000,00 110 000,00 5 000,00 50 000,00 105 000,00 120 000,00 130 000,00
50 000,00 4 380 000,00 83 000,00 1 012 986,00 172 000,00 50 000,00 760 000,00 87 000,00 32 500,00 0,00 470 000,00 470 000,00 16 740 000,00
14 112,00 5 000,00 5 000,00 20 000,00 25 000,00 15 826,00 -100 438,00 10 000,00 5 000,00 209 640,00 182 000,00 14 330,00 48 310,00
-3 000,00 3 000,00 -6 500,00 6 500,00 -20 000,00 -86 000,00 33 000,00 38 000,00 23 900,00 -23 900,00 -8 000,00 8 000,00
0,00 50 000,00 -50 000,00 542 410,00
850 000,00 30 000,00 320 000,00
6/11
200 000,00 90 000,00 0,00 0,00 170 000,00 6 000,00 38 000,00 30 000,00 15 810,00 -150 000,00 6 100,00 3 200,00 199 000,00
350 000,00
260 000,00
830 000,00
24 218,00 35 000,00 25 000,00 15 000,00 18 000,00 0,00 9 800,00 46 400,00 12 000,00 116 715,00 50 000,00 12 741,00 13 613,00 40 361,00 246 330,00 4 300,00 10 000,00 70 000,00 43 300,00 16 500,00 61 000,00 3 000,00 230,00 38 000,00 383 700,00 208 000,00 0,00 0,00 4 000,00 500,00 2 000,00 56 000,00 0,00 14 112,00 5 000,00 5 000,00 20 000,00 25 000,00 15 826,00 13 262,00 10 000,00 5 000,00 0,00 8 739 316,00 1 554 190,00 14 330,00 48 310,00 10 000,00 110 000,00 5 000,00 47 000,00 3 000,00 98 500,00 6 500,00 100 000,00 44 000,00 33 000,00 38 000,00 50 000,00 4 403 900,00 59 100,00 1 004 986,00 8 000,00 172 000,00 50 000,00 760 000,00 87 000,00 32 500,00 0,00 470 000,00 50 000,00 420 000,00 17 282 410,00 850 000,00 30 000,00 320 000,00
13 270 000,00
290 000,00
6. změna 2014
1 500,00 22 200,00 11 900,00 38 200,00 60 500,00 -100 000,00 36 000,00 64 000,00 -122 000,00 56 000,00 66 000,00
13 270 000,00 200 000,00 90 000,00 0,00 0,00 170 000,00 6 000,00 38 000,00 30 000,00 15 810,00 140 000,00 6 100,00 3 200,00 199 000,00 350 000,00 1 500,00 22 200,00 11 900,00 38 200,00 60 500,00 160 000,00 36 000,00 64 000,00 708 000,00 56 000,00 66 000,00
Su 231
paragraf položka 2212
ÚZ
5169
Orj
Org
38
20214
38 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5011 5011 5011 5021 5031 5031 5031 5032 5032 5032 5132 5171 5134 5137 5139 5156 5163 5169 5424
13234 13101
13101 13234 13101 13234
5. změna rozpočtu 2014 Kumunikace - pokos krajnic
Výdaje - Údržba města
38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225
Platy VPP Platy VPP Platy VPP OOV - práce na dohodu Sociální pojištění Sociální pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění Nákup - ochranné pomůcky Opravy a udržování prádlo, obuv, oděv Nákup strojní vybavení Nákup materiálu PHM pro multikáru a pracovní stroje Havarijní pojištění vozidel VPP Příspvek zaměstnavatele na stravenky Náhrady mezd v době nemoci
Výdaje - Místní hospodářství
231
6171
5192
38
222
236 236 236 236 236 236 236 236 236 237 236 236 236
3612 2321 3639 3111 3111 3639 3639 3639 3639 3639 3633 3639 3639
5660 5493 5901 5901 5901 5901 5901 5901 5901 5901 6121 5901 5901
38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
236
3743
5901
38
xxx
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5169 5169 5169 5361 5362 5363 5365 5164 5169 5169 5169 5171 5169 5139 5192 5169
38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
38701 38702 210 210 210 210 210 38703 38704 38705 410 410 374 374 236 236
231 231 231 231 231 231 231 231
3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
5169 5169 5169 5169 5169 5139 5169 5169
38 38 38 38 38 38 38 38
38301 38302 38303 38304 38305 38305 38306 38307
231 231 231 231 231 231 231 231 231
3631 3631 3631 3631 3631 3639 3639 3639 3639
5171 5171 5154 5171 5169 5137 5139 5171 5169
38 38 38 38 38 38 38 38 38
38401 38401 38401 38402 38402 38403 38403 38403 38403
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632
5154 5139 5151 5169 5171 5171 5169 5151 5171 5171
38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
385 385 385 385 38502 38504 385 385 385 385
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
3421 3421 3421 2221 2221 3639 3639 3639 3639 3639
5171 5139 5169 5171 5139 5139 5169 5139 5139 5171
38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
38601 38601 38601 38602 38602 38603 38603 38603 38604 38604
Soudní poplatky Fond rozvoje města a Fond rozvoje bydlení FRM - příspěvky obyvatelům FRM - příspěvky obyvatelům Zapojení FRM z prodeje pozemku KSM Casting Oprava střechy ZŠ Lidická Zateplení ZŠ TGM Nákup pozemků Becker, Zlatá výšina, … Nákup č.p. 630 - Málek PD Donín 13RD - Pod Ovčím kopcem Přeložka O2 Zlatá výšina - ppč. 1784/1 Převod na Lidový dům - zateplení + topení Tvorba dle stanov Tvorba dle stanov Rezerva FRM a FRB Fond rozvoje Václavic a Uhelné Převod na rybník Václavice Rezerva FRVÚ Místní hospodářství Nákup služeb - geometrické plány Nákup služeb - znalecké posudky Vyjádření k existenci sítí Nákup kolků a správní poplatky Platby daní a poplatků - daň z nabytí Úhrada sankcí jiným rozpočtům Platba daní a poplatků krajům Nájemné pozemku (PF a ostatní) Věcná břemena Věcná břemena finanční náhrada Dolní Suchá Nájemné - terminál přeshraniční dopravy Terminál přeshraniční dopravy - zástěna Prezentace investičních akcí města včetně banerů Prezentace investičních akcí města včetně banerů - materiál Přeložka plynovodu Zlatá výšina Neinvestiční projekty Veřejná zeleň Smluvně zajištěná seč Neudržované pozemky Obnova zeleně Prořez stromů Zahradnické práce Zahradnické práce - materiál Smluvně zajištěné mulčování Dendrologické posudky Veřejné osvětlení Smluvně zajištěná údržba Smluvně zajištěná údržba - materiál Elektrická energie GO, rozvoj lokalit GO, rozvoj lokalit - ostatní služby Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu - DDHM Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu - materiál Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu - opravy a udržování Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu Hřbitovy Elektrická energie materiál Voda ostatní služby Drobné opravy na hřbitovech Opravy cest a zdí na hřbitově Nákup služeb - vývoz odpadu Voda Obnova neudržovaných hrobů Opravy a udržování hřbitova Veřejné prostranství Provoz dětských hřišť - opravy a údržba Provoz dětských hřišť - materiál Provoz dětských hřišť - ostatní služby Opravy autobusových zastávek Opravy autobusových zastávek - materiál Označení ulic, infosystém Označení ulic, infosystém - ostatní služby Označení ulic, infosystém - opravy a udržování Oprava laviček, košů - materiál Oprava laviček, košů
Výdaje - Bytové a nebyt.hospodářství 231
3613
5151
39
70
Liberecká 70 Voda
7/11
340 000,00 4 028 875,00 1 100 000,00 534 572,00 700 000,00 116 588,00 223 250,00 0,00 323 000,00 54 841,00 45 000,00 110 000,00 10 000,00 140 000,00 5 000,00 65 000,00 200 000,00 225 000,00 20 000,00 146 624,00 10 000,00 25 261 505,00 100 000,00 100 000,00 14 130 196,00 200 000,00 2 700 000,00 -1 100 000,00 -2 900 000,00 -1 850 000,00 -300 000,00 -180 000,00 -235 000,00 -2 500 000,00 0,00 11 808 558,00 8 486 638,00 1 788 834,00 1 788 834,00 1 461 000,00 220 000,00 47 000,00 2 000,00 45 000,00 260 000,00 3 000,00 1 000,00 50 000,00 40 000,00 100 000,00 5 000,00 80 000,00 10 000,00
598 000,00 2 770 000,00 1 200 000,00 20 000,00 50 000,00 900 000,00 470 000,00 120 000,00 10 000,00 3 662 475,00 1 112 475,00 1 400 000,00 1 000 000,00
150 000,00 1 349 000,00 1 000,00
úprava
6. změna 2014
800 000,00 400 000,00
85 000,00 90 000,00 60 000,00
30 000,00 40 000,00 30 000,00 50 000,00 15 000,00
108 500,00 0,00 0,00 -200 000,00 200 000,00
0,00
5 000,00 -50 000,00 -20 000,00
50 000,00
-10 000,00 10 000,00 25 000,00 40 500,00 -80 000,00 -10 000,00 -35 000,00 76 000,00 9 500,00 80 000,00 0,00 -1 230,00 1 230,00 -165 000,00 165 000,00 29 000,00 23 500,00 48 000,00 -100 500,00 63 000,00 1 200,00
1 000,00 2 000,00 20 000,00 605 000,00 150 000,00 5 000,00 65 000,00 0,00 210 000,00
40 000,00 110 000,00
140 000,00 11 807 143,00 116 810,00 55 000,00
-1 200,00
-99 000,00 82 000,00 72 000,00 -25 000,00 25 000,00 -54 000,00 2 000,00 60 000,00 28 500,00 -28 500,00 -67 300,00 0,00
340 000,00 4 828 875,00 1 500 000,00 534 572,00 700 000,00 201 588,00 223 250,00 90 000,00 383 000,00 54 841,00 45 000,00 140 000,00 10 000,00 180 000,00 5 000,00 95 000,00 250 000,00 240 000,00 20 000,00 146 624,00 10 000,00 25 370 005,00 100 000,00 100 000,00 14 130 196,00 0,00 200 000,00 2 700 000,00 -1 100 000,00 -2 900 000,00 -1 850 000,00 -300 000,00 -180 000,00 -235 000,00 -2 500 000,00 0,00 11 808 558,00 8 486 638,00 1 788 834,00 0,00 1 788 834,00 1 466 000,00 170 000,00 27 000,00 2 000,00 45 000,00 310 000,00 3 000,00 1 000,00 50 000,00 40 000,00 100 000,00 5 000,00 80 000,00 0,00 10 000,00 25 000,00 598 000,00 2 810 500,00 1 120 000,00 10 000,00 50 000,00 865 000,00 546 000,00 9 500,00 200 000,00 10 000,00 3 662 475,00 1 111 245,00 1 230,00 1 400 000,00 835 000,00 165 000,00 29 000,00 23 500,00 48 000,00 49 500,00 1 412 000,00 1 000,00 1 200,00 1 000,00 2 000,00 20 000,00 605 000,00 150 000,00 3 800,00 65 000,00 0,00 111 000,00 82 000,00 72 000,00 15 000,00 25 000,00 56 000,00 2 000,00 60 000,00 28 500,00 111 500,00 11 739 843,00 116 810,00 55 000,00
Su
paragraf položka
ÚZ
Orj
Org
231 231 231 231
3613 3613 3613 3613
5154 5169 5171 5171
39 39 39 39
70 70 70 70
231 231 231 231
3613 3613 3613 3613
5151 5153 5169 5171
39 39 39 39
71 71 71 71
231 231 231 231 231 231 231 231 231
3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613
5139 5137 5151 5153 5154 5169 5171 5171 5171
39 39 39 39 39 39 39 39 39
73 73 73 73 73 73 73 73 73
231 231
3613 3613
5139 5154
39 39
138 138
231
3613
5154
39
235
231
3613
5169
39
237
231 231 231 231 231 231
3613 3613 3613 3613 3613 3613
5151 5153 5154 5169 6121 5171
39 39 39 39 39 39
239 239 239 239 239 239
231 231 231 231
3613 3613 3412 3613
5151 5154 5169 5171
39 39 39 39
270 270 270 270
231 231 231 231 231 231 231
3613 3613 3613 3613 3613 3729 3613
5151 5137 5139 5154 5169 5169 5171
39 39 39 39 39 39 39
278 278 278 278 278 278 278
231 231 231 231 231
3613 3613 3639 3613 3613
5151 5154 5154 5169 5171
39 39 39 39 39
300 300 300 300 300
231 231 231 231 231
3412 3412 3412 3412 3412
5021 5139 5151 5154 5171
39 39 39 39 39
329 329 329 329 329
231 231 231 231 231 231 231
3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613
5021 5139 5151 5153 5154 5169 5171
39 39 39 39 39 39 39
351 351 351 351 351 351 351
231 231 231 231 231 231
3613 3613 3613 3613 3613 3613
5151 5139 5153 5154 5169 5171
39 39 39 39 39 39
361 361 361 361 361 361
231 231 231 231 231 231
3613 3745 3613 3613 3613 3613
5151 5169 5171 5171 5154 5152
39 39 39 39 39 39
338 338 338 338 338 338
231 231 231
3639 3639 3639
5151 5171 5154
39 39 39
366 366 366
231 231 231 231
3613 3613 3613 3613
5151 5139 5171 5169
39 39 39 39
380 380 300 380
231
3613
5171
39
381
231 231
3613 3613
5154 5164
39 39
385 385
231 231 231 231 231
4351 4351 4351 4351 4351
5139 5151 5153 5154 5169
39 39 39 39 39
392 392 392 392 392
231
4351
5171
39
392
5. změna rozpočtu 2014
úprava
6. změna 2014
6 810,00 5 000,00
Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Klimatizace prodejny Opravy a udržování Liberecká 71 Voda Plyn Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Městský úřad - Horní náměstí 73 Nákup materiálu DDHM Voda Plyn Elektrická energie
50 000,00 47 000,00 10 000,00 2 000,00 15 000,00 20 000,00 1 660 000,00 90 000,00
Ostatní služby - mandátní smlouva Sladký, Zuzka, BOZP, Kelkom, hasící přístroje, odpad
Střešní oka 10ks - budova MěÚ Stěhování dvůr Opravy a udržování (žlaby 100 tis. Kč, ostatní 200 tis. Kč) Žitavská 733 Materiál Elektrická energie Oldřichov na Hranicích čp. 138 Elektrická energie Koník čp. 215 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Nákup plynového kotle Opravy a udržování (drobné opravy 50tis. Kč, střecha+okna 150 tis.Kč) Klubovna Václavice Voda Elektrická energie Nákup služeb - sekání hřiště (15 tis. Kč) + svoz odpadu (1,2 tis. Kč) Opravy a udržování Cihelna čp.278 Voda DDHM Materiál Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Nákup služeb - vývoz odpadu + septik Opravy a udržování (nebytový prostor pro bezdomovce+voda 300tis. Kč) Bývalá celnice Žitavská ul.čp.271+garáže, buňky Voda Elektrická energie Elektrická energie - skládka Nákup služeb - ČOV Opravy a udržování Hřiště u ZŠ T.G.M. OOV - práce na dohodu Nákup materiálu Voda Elektrická energie Opravy a udržování Knihovna čp.471 OOV - práce na dohodu materiál Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování (Oprava přístavby knihovny 500 tis. Kč, 50 tis. Kč malování) Budova kina - 1. máje 428 Voda Materiál Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Družina Donín č.p. 124 Voda služby - zaměření památného stromu Ostatsní služby Opravy a udržování Elektrická energie Teplo Hasičská louka Voda Oprava studny Elektrická energie Obřadní síň - hřbitov Voda Nákup materiálu Opravy a udržování Ostatní služby - revize, BOZP, odpad, přefakturace energie, apod. SKS - Žitavská 689 opravy a udržování - výměna oken Hřbitov - nebytový prostor elektrická energie nájemné Dům s pečovatelskou službou materiál Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování (oprava střechy č.p.670 - 700 tis. Kč, modernizace výtahů čp. 700 - 50 tis. Kč, hnízda popelnice 150 tis. Kč)
8/11
70 000,00 495 000,00 420 000,00 95 000,00 0,00 130 000,00 360 000,00 20 000,00 20 000,00 1 500,00 1 500,00 5 000,00 5 000,00 215 200,00 18 000,00 80 000,00 15 000,00 4 200,00 0,00 98 000,00 78 000,00 8 000,00 15 000,00 15 000,00 40 000,00 235 000,00 35 000,00 8 000,00
0,00
-120 000,00 10 000,00
-130 000,00 -14 500,00 500,00 -15 000,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 -5 000,00 5 000,00
120 000,00 25 000,00 2 000,00 45 000,00 277 000,00 70 000,00 32 000,00 25 000,00 100 000,00 50 000,00 96 500,00 75 000,00 3 000,00 2 000,00 6 500,00 10 000,00 479 000,00 12 000,00 10 000,00 35 000,00 295 000,00 80 000,00 27 000,00 20 000,00 42 000,00 17 000,00 2 000,00 3 000,00 10 000,00 10 000,00 12 200,00 1 000,00 3 630,00
0,00
0,00
0,00
0,00 -3 500,00 500,00
3 000,00 1 000,00
1 000,00 1 370,00 5 000,00 1 200,00 32 000,00 6 500,00 20 000,00 5 500,00 36 700,00 700,00 10 000,00 20 000,00 6 000,00 0,00 1 300,00 1 200,00 100,00 475 000,00 1 500,00 95 000,00 160 000,00 40 000,00 60 000,00 118 500,00
0,00
0,00
0,00 0,00
15 000,00 15 000,00
6 810,00 5 000,00 0,00 50 000,00 47 000,00 10 000,00 2 000,00 15 000,00 20 000,00 1 540 000,00 100 000,00 0,00 70 000,00 495 000,00 420 000,00 95 000,00 0,00 0,00 360 000,00 5 500,00 500,00 5 000,00 1 500,00 1 500,00 5 000,00 5 000,00 215 200,00 18 000,00 80 000,00 15 000,00 4 200,00 0,00 98 000,00 78 000,00 8 000,00 15 000,00 15 000,00 40 000,00 235 000,00 30 000,00 8 000,00 5 000,00 120 000,00 25 000,00 2 000,00 45 000,00 277 000,00 70 000,00 32 000,00 25 000,00 100 000,00 50 000,00 96 500,00 75 000,00 3 000,00 2 000,00 6 500,00 10 000,00 479 000,00 12 000,00 10 000,00 35 000,00 295 000,00 80 000,00 27 000,00 20 000,00 42 000,00 13 500,00 500,00 2 000,00 3 000,00 10 000,00 13 000,00 13 200,00 1 000,00 3 630,00 1 000,00 1 370,00 5 000,00 1 200,00 32 000,00 6 500,00 20 000,00 5 500,00 36 700,00 700,00 10 000,00 20 000,00 6 000,00 0,00 0,00 1 300,00 1 200,00 100,00 490 000,00 1 500,00 110 000,00 160 000,00 40 000,00 60 000,00 118 500,00
Su
paragraf položka
ÚZ
Orj
Org
413 413
5. změna rozpočtu 2014
231
3613
5171
39 39
231 231 231 231
3412 3412 3412 3412
5154 5139 5169 5171
39 39 39 39
414 414 414 414
231 231 231 231 231 231 231
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
5151 5152 5153 5154 5169 5139 5171
39 39 39 39 39 39 39
415 415 415 415 415 415 415
231 231 231 231
3612 3612 3613 3612
5169 5199 5199 5192
39 39 39 39
416 416 416 416
231 231 231 231 231 231 231
3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412
5151 5153 5154 5169 5171 5139 5171
39 39 39 39 39 39 39
419 419 419 419 419 419 419
231 231 231 231 231 231
3412 3412 3412 3412 3412 3412
5151 5154 5169 5169 5139 5171
39 39 39 39 39 39
420 420 420 420 420 420
231 231 231 231 231
3613 3613 3613 3613 3613
5153 5169 5169 5171 5171
39 39 39 39 39
422 422 422 422 422
231 231 231 231 231 231 231
3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613
5151 5139 5152 5154 5139 5169 5171
39 39 39 39 39 39 39
431 431 431 431 431 431 431
231 231 231 231 231 231 231
3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613
5151 5152 5139 5154 5139 5171 5164
39 39 39 39 39 39 39
433 433 433 433 433 433 433
231 231 231 231 231
3613 3613 3613 3613 3613
5151 5154 5139 5169 5171
39 39 39 39 39
434 434 434 434 434
231 231 231 231 231 231 231
3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613
5139 5151 5153 5154 5169 5171 5164
39 39 39 39 39 39 39
435 435 435 435 435 435 435
Kynologická klubovna čp.760 elektrická energie Opravy a udržování Scatepark Elektrická energie materiál Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Bytové hospodářství Voda Teplo Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. materiál Opravy a udržování (150 tis. Kč malování chodby, rekonstrukce bytu Slanina 200 tis. Kč, Správcovství 716,718 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Správcovství a fond oprav Správcovství a fond oprav Správcovství a fond oprav Stadion čp.333 Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Regemerace plochy Nákup materiálu Opravy a udržování Sokolovna Legionářská čp.269 Voda Elektrická energie Správcovství + ostatní služby Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Nákup materiálu Opravy a udržování Beseda čp.124 Plyn Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Malování Přeložka kotle vč.komínové vložky restaurace Opravy a udržování Prádelna - Liberecká 587 Voda Materiál Teplo Elektrická energie materiál ostatní služby Opravy a udržování Autobusová čekárna - Terminál - Nádražní 263 Voda Teplo materiál Elektrická energie materiál - provozování WC Opravy a udržování Nájemné Chirurgie čp.359 Voda Elektrická energie materiál Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Opravy a udržování (okna, fasáda, střecha - 3mil. Kč) Zdravotní středisko Tovární čp.225 materiál Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Výměna pohonu garážová vrata Nájemné
231
3613
5171
39
435
Opravy a udržování - střecha (změna způsobu vytápění 500 tis. Kč, 330 tis. Kč střecha)
231 231 231 231 231 231
5219 5219 5219 5219 5219 5219
5151 5152 5154 5169 5139 5171
39 39 39 39 39 39
436 436 436 436 436 436
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3419 3412
5139 5154 5156 5164 5169 5171 5171 5171 6121 6123 5222 5194
39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445
231 231 231
2141 2141 3613
5171 5164 5164
39 39 39
447 447 447
231 231 231
3613 3613 3613
5151 5153 5154
39 39 39
558 558 558
VS 2 - Velín Voda Teplo Elektrická energie Ostatní služby - revize, apod. Nákup materiálu Opravy a udržování Sportoviště - OREL Nákup materiálu Elektrická energie PHM Nájemné Mandátní smlouva North Point Oprava rolby Oprava chladící zařízení Přístřešek na rolbu Přístřešek na rolbu Nákup rolby Příspěvek OREL Příspěvek OREL Internet - město - nájemné Zvoníčková - Oldřichov Opravy přístupu k veřejnému internetu Nájemné internet Nájemné internet Lidový dům čp.558 Voda Plyn Elektrická energie
5 000,00 5 000,00 69 000,00 3 000,00 16 050,00 8 950,00 41 000,00 2 065 200,00 760 000,00 572 383,07 143 876,57 125 000,00 130 700,00 500,00 332 740,36 155 000,00 20 000,00 135 000,00 0,00 0,00 1 155 000,00 70 000,00 250 000,00 140 000,00 235 000,00 0,00 100 000,00 360 000,00 1 219 200,00 139 700,00 450 000,00 244 200,00 0,00 8 300,00 377 000,00 339 500,00 6 000,00 13 500,00 200 000,00 80 000,00 40 000,00 235 000,00 25 000,00
6. změna 2014 0,00
1 000,00 1 000,00
50 000,00 50 000,00
0,00
0,00 -15 000,00 15 000,00
0,00
0,00
100,00 100,00
95 000,00 15 000,00 0,00 100 000,00 93 310,00 1 100,00 35 000,00 15 000,00 4 000,00 16 000,00 15 000,00 7 210,00 88 300,00 30 000,00 5 000,00 0,00 3 300,00 50 000,00 750 228,00 500,00 55 000,00 209 000,00 80 000,00 30 300,00 10 000,00 62 928,00 302 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 449 995,00 73 000,00 460 000,00 18 000,00 995,00 178 000,00 235 000,00 0,00 0,00 30 000,00 225 000,00 230 000,00 0,00 8 240,00 1 040,00 7 200,00 155 000,00 60 000,00 0,00 15 000,00
9/11
úprava
2 000,00 -2 000,00 0,00
100,00
100,00
0,00
5 000,00 0,00 5 000,00 70 000,00 3 000,00 17 050,00 8 950,00 41 000,00 2 115 200,00 760 000,00 622 383,07 143 876,57 125 000,00 130 700,00 500,00 332 740,36 155 000,00 20 000,00 135 000,00 0,00 0,00 1 155 000,00 70 000,00 235 000,00 140 000,00 250 000,00 0,00 100 000,00 360 000,00 1 219 200,00 139 700,00 450 000,00 244 200,00 0,00 8 300,00 377 000,00 339 500,00 6 000,00 13 500,00 200 000,00 80 000,00 40 000,00 235 100,00 25 000,00 100,00 95 000,00 15 000,00 0,00 2 000,00 98 000,00 93 310,00 1 100,00 35 000,00 15 000,00 4 000,00 16 000,00 15 000,00 7 210,00 88 400,00 30 000,00 5 000,00 100,00 3 300,00 50 000,00 750 228,00 500,00 55 000,00 209 000,00 80 000,00 30 300,00 10 000,00 62 928,00 302 500,00 0
0,00
0,00 7 200,00 -7 200,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 449 995,00 73 000,00 460 000,00 18 000,00 995,00 178 000,00 235 000,00 0,00 0,00 30 000,00 225 000,00 230 000,00 0,00 8 240,00 1 040,00 7 200,00 0,00 155 000,00 60 000,00 0,00 15 000,00
Su
paragraf položka
ÚZ
Orj
Org
231 231
3613 3613
5169 5171
39 39
558 558
231
3421
5171
39
24303
231 231 231
3613 3613 3639
5171 5151 5151
39 39 39
668 668 668
231
3639
5151
39
104
231 231 231 231
2219 2219 2219 2219
5139 5151 5154 5171
4441 4441 4441 4441
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
3639 3633 5512 2212 3635 2219 3113 3421 3613 3639 3639 2321 3613 2219 2219 2219 2219 2321 3633 2123
6130 6121 6123 6121 6119 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121
231 231 231 231 231 231 231 231 231
6171 6399 3512 3639 3722 6399 6310 6171 5212
5141 5362 6413 5221 5909 5362 5141 5192 5901
39 39 39 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3117 3117 3114 3421 3421 4351 4351
5169 5331 5331 5331 5331 5163 5336 6356 5336 6356 5331 5336 5366 5336 5331 5169 5331 5331 5336 5336 5336
231
4351
5331
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
3613 3613 3613 3322 3639 5512 5512 3639 3722 3639 3722 3722 3722 3613 3613 3613 3613 3117 3117 3114 3314 3745 3745 3745 3613 3412 3326
5169 6121 6121 6121 5169 6121 5169 6123 6123 6123 6123 6123 6123 6121 6321 5169 6121 6121 5169 6121 6121 5169 5169 5169 6121 5169 5901
3412 3745 3412 3613
5139 5169 6121 5169
17007 17883
33006 33006
13305
17904
90105 90105
90001 90001
15319
42 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
5. změna rozpočtu 2014 Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Opravy a udržování Klub mládeže čp.632 Opravy a udržování Václavská 668 - bývalá Plynárna Opravy a udržování) Voda Plynárna Voda pozemek Vodovod Uhelná Václavice Vodovod Uhelná - Václavice Fontána náměstí Nákup materiálu Voda Elektrická energie Opravy a udržování
Výdaje - Investice 210 210 221 232 236 247 322 38601 308 386 396 437 558 20217 20228 44402 20256 20249 20257 23201
Nákup pozemků Přeložka O2 Zlatá výšina - ppč. 1784/1 (REZ - majetkoprávní vyrovnání) Hasičský dopravní automobil MB Sprinter Oldřichovská 2RD - komunikace (REZ) Územní plán Ulice G. Svobody - přechod pro chodce PD + VO + realizace Elektroinstalace ZŠ TGM Venkovní fitness park u ZŠ TGM Nákup č.p. 630 - Málek Zpevněná plocha pod kontajnery Donín - vodovod a kanalizace PD Splašková kanalizace Starý Dvůr Rekonstrukce objektu Lidový dům Chodník ul. Donínská DSP Parkovací plocha OA na pozemku č.p. 80 - parkoviště za spořitelnou Úprava vnitrobloku Haťové chodníky OPŽP (Zpřístupnění povalovými chodníky mokřadu u Kristýny)
Vodovod a kanalizace Souběžná - Dubová Donín 13 RD - Pod Ovčím kopcem PD Odvodnění průmyslové zóny č. IV
Výdaje - Pokladní správa xxx 343 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Úroky z úvěru Odvod DPH Smlouva o zápůjčce na úpravu zubní laboratoře Hrádek nad Nisou Záloha na úhrady zrušení o.p.s. Přeshraniční prům. zóny Vratka - Obec Košťálov z Bezúročné půjčky z roku 2010 Daň z příjmů města Úroky - kontokorent Smír - soudní výdaje Brázda Rezerva
Výdaje - Příspěvkové organizace 302 303 306 321 321 321 321 321 321 322 322 322 322 323 323 327 341 341 392 392 392
Veřejnoprávní kontroly MŠ Donín MŠ Oldřichovská MŠ Liberecká ZŠ Lidická ZŠ Lidická - úroky z projektu ZŠ Lidická - dotace na projekt ZŠ Lidická - dotace na projekt ZŠ Lidická - dotace na projekt ZŠ Lidická - dotace na projekt ZŠ T.G. Masaryka ZŠ T.G. Masaryka - dotace KÚLK ZŠ T.G. Masaryka - dotace na projekt ZŠ T.G. Masaryka - dotace na projekt ZŠ Donín ZŠ Donín - veřejnosprávní kontrola ZŠP a MŠ Loučná DDM Drak DDM Drak - dotace KÚLK Pečovatelská služba Neinvestiční příspěvek KÚLK REZ rok 2014 a 2015 Pečovatelská služba
414 386 420 422
6. změna 2014
0,00 0,00
0,00 0,00
-1 065 000,00
50 000,00 -65 000,00
-1 050 000,00
6 296 905,43
6 296 905,43 19 000,00 -7 900,00
19 000,00
-47 520,00 47 520,00
785 000,00 8 000,00 1 100 000,00 730 000,00 24 000,00 550 200,00 99 900,00
Výdaje - Projekty z dotací 71 73 73 133 210 221 221 225 225 225 225 225 225 235 237 237 237 323 323 327 363 385 386 386 391 414 371
30 000,00 50 000,00 5 000,00 5 000,00 4 960,00 0,00 1 000,00 3 960,00 120 000,00 120 000,00 59 000,00 5 000,00 10 000,00 24 000,00 20 000,00 8 794 251,87 1 892 350,00 235 000,00 1 480 000,00 0,00 0,00 40 000,00 600 000,00 250 000,00 302 000,00 5 600,00 51 000,00 220 000,00 2 500 000,00 18 000,00 0,00 0,00 50 000,00 930 302,00 79 999,87 140 000,00 7 650 724,34 600 000,00 900 000,00 300 000,00 50 000,00 640 746,00 4 416 220,00 34 950,00 160 000,00 548 808,34 13 992 896,27 30 000,00 835 000,00 385 000,00 635 000,00 2 150 000,00 951,63 1 493 583,85 516 618,99 89 290,17 31 731,63 3 009 000,00 0,00 47 520,00
úprava
Monitorovací zpráva MCT - Cermanová Bezbariérové úpravy městského úřadu v Hrádku nad Nisou – hygienické zařízení Bezbariérové úpravy městského úřadu v Hrádku nad Nisou – hygienické zařízení
Azyl Žádosti o projekty - město Hasičská zbrojnice, zateplení, Hrádek nad Nisou PD Hasičská zbrojnice, zateplení, Hrádek nad Nisou PD Dopravní prostředek pro VPP - vlastní zdroj Dopravní prostředek pro VPP - vlastní zdroj Dopravní prostředek pro VPP - dotace Dopravní prostředek pro VPP - dotace Dopravní prostředek pro VPP - dotace Dopravní prostředek pro VPP - vlastní zdroj PD - Obnova podstávkového domu Koník (RDS) PD - Obnova podstávkového domu Koník (RDS) Obnova podstávkového domu Koník PD - II. etapa Obnova podstávkového domu Koník PD - pilířek
1 580 000,00 59 526 799,43 15 000,00 191 500,00 1 010 354,14 0,00 9 370,00 69 000,00 301 000,00 2 898 000,00 0,00 0,00 750 000,00
340 000,00
Snížení energetické náročnosti ZŠ Donín (žádost) Snížení energetické náročnosti ZŠ Donín (žádost)
ZPŠ MŠ Loučná (žádost) Knihovna čp.471 - PD výběr zhotovitele Revitalizace lipových alejí v Hrádku n.N. (OPŽP) - hřbitov Městský park (Hrádek nad Nisou ul. G. Svobody) (OPŽP) (700 tis. REZ) Městský park (Hrádek nad Nisou ul. G. Svobody) (OPŽP) (700 tis. REZ)
Klub důchodců (REZ) Scate Park - legální grafity (RWE Companius) Kaplička Uhelná (REZ) Cyklostezka Uhledná - Pašerácká stezka PD Scate Park - materiál
0,00 567 000,00 1 238 175,00 571 722,00 687 278,00 20 000,00 25 444,00 0,00 0,00
-100 000,00 -10 006 306,14
218,86
-69 000,00 38 720,00 -301 000,00 301 000,00 -2 898 000,00 2 989 000,00
-750 000,00 750 000,00 60 000,00 30 000,00 -36 300,00 36 300,00
-20 000,00
20 000,00
Městský park (Hrádek nad Nisou ul. G. Svobody) (OPŽP) (700 tis. REZ)
Rekonstrukce podlahy a zateplení Sokolovna, Legionářská č.p. 269 PD - oprava střechy Beseda
10/11
0,00 7 656 000,00 95 000,00
-7 656 000,00
30 000,00 50 000,00 5 000,00 5 000,00 4 960,00 0,00 1 000,00 3 960,00 120 000,00 120 000,00 59 000,00 5 000,00 10 000,00 24 000,00 20 000,00 7 729 251,87 1 892 350,00 235 000,00 1 480 000,00 0,00 50 000,00 40 000,00 535 000,00 250 000,00 302 000,00 5 600,00 51 000,00 220 000,00 1 450 000,00 18 000,00 0,00 0,00 50 000,00 930 302,00 79 999,87 140 000,00 13 947 629,77 600 000,00 900 000,00 300 000,00 50 000,00 640 746,00 4 416 220,00 34 950,00 160 000,00 6 845 713,77 14 011 896,27 22 100,00 835 000,00 385 000,00 635 000,00 2 150 000,00 951,63 1 512 583,85 516 618,99 89 290,17 31 731,63 3 009 000,00 0,00 0,00 47 520,00 785 000,00 8 000,00 1 100 000,00 730 000,00 24 000,00 550 200,00 99 900,00 0,00 1 480 000,00 49 520 493,29 15 000,00 191 500,00 1 010 573,00 0,00 9 370,00 0,00 38 720,00 0,00 301 000,00 0,00 2 989 000,00 0,00 0,00 0,00 750 000,00 60 000,00 30 000,00 303 700,00 36 300,00 0,00 567 000,00 1 238 175,00 571 722,00 687 278,00 20 000,00 5 444,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 95 000,00
Su 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
paragraf položka 3613 3613 3412 3391 3391 3391 3391 3391 3391 3391 3391 3613 2333 5512 5512 3113 3113 3113 3113 3113 3113 4351 3612 3612 2321 2212 2212 2219 2219 2219 2212 3744 2219 2219
2219 3744 3744 3744 3744 2219 5512 5512 5512 2341 3639 2321 3322 3745 3745 3745 3745 3421 3639 3111
5171 5171 6121 5169 5021 5139 5175 5169 5137 5139 5175 5169 6121 5532 5163 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 5169 6121 5175 6121 5192 6121 6121 6121
ÚZ
34054
90877 15835 90877
17880
89509
6121 6121 6121 6121 6121 6121 5139 6122 5137 5169 6123 6121 5171 5169 5169 5169 5169 5169 6121 5169
Orj
Org
43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
422 422 422 513 513 513 513 514 514 514 514 711 1011 2211 2211 3221 3221 3221 3222 3222 3222 3921 4532 4532 20002 20205 20216 20219 20219 20222 20239 20255 20256 20256 248 35101
43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
20258 20259 20259 20260 20260 20261 22104 22104 22104 22301 22503 32201 37102 38308 38309 38310 38311 38605 45203 306392
5. změna rozpočtu 2014 Oprava střechy Beseda Oprava střechy Beseda Snížení energetické náročnosti budovy sokolovny
Zvyky a tradice v regionu Trojzemí (FMP CZ-PL) Zvyky a tradice v regionu Trojzemí - ostatní osobní výdaje Zvyky a tradice v regionu Trojzemí - materiál Zvyky a tradice v regionu Trojzemí - pohoštění Celníci a pašeráci FMP (CZ - D) Celníci a pašeráci FMP DDHM Celníci a pašeráci FMP materiál Celníci a pašeráci FMP pohoštění Monitorovací zpráva MCT - Zimmermannová Zvodnělý poldr Oldřichov na Hr. Rekonstrukce hasičského vozu AZ 30 Rekonstrukce hasičského vozu AZ 30 Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM) Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM) Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM) Zateplení ZŠ TGM - stará budova (OPŽP) Zateplení ZŠ TGM - stará budova (OPŽP) Zateplení ZŠ TGM - stará budova (OPŽP) Snížení energet. náročnosti (OPŽP - DPS Nádražní) Regenerace sidliště Pod tratí II. etapa Regenerace sidliště Pod tratí II. etapa Čistička odpadních vod Oldřichov Kopacsow PD (FMP CZ - PL) Most na Hrázi u ZPŠ MŠ Loučná (Ministerstvo dopravy) PD Monitorovací zpráva silnice - Koreň Cyklotrasa v úseku Hrádek nad Nisou - hraniční přechod do Polska Zvýšení bezpečnosti Liberecká ul. (PD) - u Barandova Rekontrukce komunikací po povodni Odlehčovací obtok s retenčním účinkem, Protipovodňová opatření – Loučná Haťové chodníky OPŽP (Zpřístupnění povalovými chodníky mokřadu u Kristýny) Haťové chodníky OPŽP (Zpřístupnění povalovými chodníky mokřadu u Kristýny)
Zvýšení bezpečnosti Liberecká ul. II. etapa PD Revitalizace Schubertova vila PD Revitalizace rekreačního areálu Kristýna - PD Sport nás spojuje (FMP CZ-PL) - II. část cyklostezky Obnova odvodňovacího kanálu Kristýna (MMR) Obnova odvodňovacího kanálu Kristýna (MMR) Obnova odvodňovacího příkopu - ulice Na Hrázi (MMR) Obnova odvodňovacího příkopu - ulice Na Hrázi (MMR) Propojení cyklostras - cyklostrasa III
Hasiči projekt KÚLK (FMP) Hasiči projekt KÚLK (FMP) - stroje a zařízení Hasiči projekt KÚLK (FMP) - DDHM Rekonstrukce rybníku ve Václavicích
Snížení prašnosti v Hrádku nad Nisou PD - Odkanalizování ZŠ TGM Program regenerace MZP Revitalizace alejí v Hrádku n.N. (OPŽP) - u Pragovky, Loučná Parky Zlatá výšina, Donín a Horní sídliště
Park u ZŠ Lidická Park u ZŠ TGM Přírodní a dětská hřiště v Hrádku nad Nisou OPŽP Regenerace sidliště Liberecká III. Etapa Solary MŠ Liberecká a DPS Žitavská Rekonstrukce MŠ Liberecká - výměník
Výdaje - Financování 8124
xx
xxx
Splátka jistiny úvěru ČS
Výdaje bez financování celkem: Výdaje celkem: Finanční odbor V Hrádku nad Nisou dne 5.12.2014
11/11
6. změna 2014
10 000,00 1 940 000,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 655 000,00 50 000,00 1 556 000,00 50 000,00 3 630,00 0,00 0,00 5 040 120,00 5 040 120,00 197 504 020,97
-2 797 220,71
200 000,00 1 200 000,00 0,00 155 480,00 11 500,00 452,00 1 512,00 142 351,00 6 292,00 39 095,00 2 851,00 23 000,00 1 000,00 101 779,00 221,00 1 735 702,00 4 831 429,00 7 836 869,00 2 362 586,25 1 937 838,34 3 542 309,70 6 084 815,00 1 042 300,00 1 215 000,00 0,00 0,00 15 000,00 907 554,00 200,00 72 000,00 0,00 0,00 577 168,00 886 832,00 0,00 0,00 0,00 1 010 940,00 0,00 0,00 240 000,00 0,00 2 050,00 0,00 48 581,00 3 384,00 10 000,00 2 037 990,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 545 000,00 50 000,00 1 556 000,00 50 000,00 3 630,00 0,00 0,00 5 040 120,00 5 040 120,00 194 706 800,26
202 544 140,97
-2 797 220,71
199 746 920,26
0,00
0,00
0,00
190 589,00
23 000,00 1 000,00 102 000,00 14 404 000,00
7 842 734,29
7 584 815,00 1 042 300,00 1 215 000,00 0,00 0,00 15 000,00 907 754,00
Cyklotrasa v úseku Hrádek nad Nisou - hraniční přechod do Polska - pohoštění
Výtah
231
200 000,00 1 200 000,00 0,00 168 944,00
úprava
72 000,00 0,00 0,00 577 168,00 886 832,00 0,00 0,00 0,00 1 010 940,00 980 000,00 0,00 240 000,00 0,00 2 050,00 61 200,00
-13 464,00 11 500,00 452,00 1 512,00 -48 238,00 6 292,00 39 095,00 2 851,00
-221,00 221,00 -12 668 298,00 4 831 429,00 7 836 869,00 -5 480 148,04 1 937 838,34 3 542 309,70 -1 500 000,00
-200,00 200,00
-980 000,00
-61 200,00 48 581,00 3 384,00 97 990,00
-110 000,00
0,00
