LEONTÝN DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ROZTOKY, 270 23 KŘIVOKLÁT
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007
Obsah: 1.
Kontakt …………………………………………………………………..…... 2
2.
Vznik a postavení organizace …………………………………………...….. 2
3.
Zaměření a činnost organizace ………………………………….……..…… 2
3.1
Hlavní činnost
3.2
Doplňková činnost
4.
Stavebně technické uspořádání ………………………………………..……. 3
5.
Uživatelé služby - Příloha č. 1 Uskutečněné sportovní a kulturní akce v r. 07
5.1
Přehled o počtech uživatelů, věkové složení
5.2
Zdravotní problematika, příspěvek na péči
6.
Personální a organizační zabezpečení služby - Příloha č. 2 Org.
6.1
Složení zaměstnanců dle profesí
6.2
Smluvní zajištění služeb
7.
Hospodaření organizace - Příloha č. 3 Účetní sestavy hospodaření ……………..……. 5
7.1
Hlavní činnost
7.1.1
Zdroje
7.1.2
Čerpání rozpočtu
7.1.3
Kapitálové výdaje – Příloha č. 4 Fotodokumentace IA č.8243
7.2
Doplňková činnost
7.4
Finanční fondy, sponzorské dary
8.
Dlouhodobá koncepce …………………..………………………..………….. 9
struktura ……....
4
1
1.
Sídlo organizace, vedení organizace, kontakty
Název: Sídlo: IČ: DIČ: Ředitelka : Zástupce ředitele: e-mail: webové stránky: Telefon: Fax:
Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn Roztoky 52, 27023 Křivoklát 708743807 CZ708743807 Mgr. Zímová Dana p. Milena Dubská
[email protected],
[email protected] www.leontyn.cz 313 559 097, 313 559 106, 737 086 192 313 559 114
2. Vznik a postavení organizace Domov Leontýn je příspěvkovou organizací dle zřizovací listiny vydané RHMP usnesením č.1574 z 12.12.00, ve znění usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č.7/12 ze dne 31.5.2007. Organizace je samostatnou účetní jednotkou s vlastními účty, hospodaří s majetkem a finančními prostředky přidělenými zřizovatelem, s finančními prostředky z vlastních zdrojů a dotací, dále s dary a příspěvky od právnických a fyzických osob a s prostředky svých fondů. Při plnění svých úkolů se řídí obecně závaznými právními předpisy a pokyny zřizovatele. Od 1.1.2007 je zaregistrovaným poskytovatelem sociálních služeb u Středočeského kraje. Původní zámeček, který se jmenoval Obora, byl postaven v 18. století. O sto let později byl přestaven v novogotickém stylu a upraven na letní sídlo kněžny Leontýny z Fürstenberka. Podle ní byl také přejmenován na Leontýnin zámek, neboli Leontýn. V roce 1929 se stal zámek majetkem československého státu a sloužil různým institucím. Roku 1964 připadl Národnímu výboru hlavního města, který zde po rozsáhlé rekonstrukci zřídil Ústav sociální péče pro mládež od 12 let. Převážnou část personálu tvořily v té době řádové sestry Kongregace řádu svatého Karla Boromejského. Ty sloužily v ústavu až do roku 1982, kdy byly vystřídány civilními pracovníky. 3. Zaměření a činnost organizace Domov Leontýn je pobytové zařízení, poskytující celoroční sociální služby osobám od 11 let, které mají sníženou soběstačnost a sníženou schopnost nebo dovednost uplatňovat vlastní práva z důvodu mentálního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou podporu jiné fyzické osoby. 3.1 Hlavní činnost Domov Leontýn poskytoval uživatelům v r. 2007 ubytování a stravování. Základními činnostmi byly služby poskytované osobám vyžadující pomoc a podporu při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, lidem vyžadující pomoc a podporu při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, vyžadující podporu při výchovně vzdělávacích a aktivizačních činnostech. Dalšími činnostmi poskytovaných služeb bylo zajištění zdravotních služeb, zajištění dopravy k lékaři, vyřízení osobních záležitostí, pomoc při uspokojování potřeb a zájmů, zajištění služeb kadeřnických, pedikérských, masérských. Uživatelům byla poskytována podpora, vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností, podpora soběstačnosti. Organizace aktivně pracovala na zavádění Standardů kvality sociálních služeb. 3.2 Doplňková - činnost Organizace pronajímala nebytové prostory v domcích typu okál, které byly zkolaudovány v r. 1981 jako ubytovny, zaměstnancům pracujícím v zařízení. Živnostenské oprávnění mělo zařízení na prodej dřevěných, porcelánových a keramických výrobků, textilního zboží, drobných výpěstků a zahradnických výrobků. Domov Leontýn dále využíval Živnostenský list na hostinskou činnost a prodával obědy cizím strávníkům. 2
4. Stavebně technické uspořádání DOZP Leontýn poskytuje služby v budovách č.p.52 a 53 (2559m2), okálu č.p.204 (205,67m2), okálu č.p.205 (205,67m2), okálu č.p.206 (205,67m2), okálu č.p.208 (204,67m2), jejichž vlastníkem je Hlavní město Praha. Ve dvou hlavních budovách sídlí administrativa a management, je zde umístěna prádelna, kuchyně a jídelna, v přilehlých prostorách jsou garáže a dílny údržby včetně kotelny na lehký topný olej. Ve 4 nedalekých okálech bydlela část zaměstnanců a v dalších 4 okálech bydlely 4 skupiny uživatelů (25). Tři skupiny uživatelů (39) bydlely přímo v hlavních budovách domova, kde je zajištěn bezbariérový přístup a stálá zdravotnická péče středním zdravotnickým personálem. K dispozici byly jednolůžkové pokoje (8), dvoulůžkové (10), třílůžkové a vícelůžkové pokoje (9). Žádný z vícelůžkových pokojů nebyl více jak čtyřlůžkový. Zařízení pokojů poskytnuté domovem mají všichni uživatelé možnost doplňovat podle svého přání a podle svých finančních možností. Přehled o pokojích 10 8
10 počet klientů
9
1 lůžkové = 8 2 lúžkové = 10 3 a více lůžkové = 9
5 0
Sociální služby byly v okálech i hlavní budově poskytovány stejné, pouze v okálech bydleli uživatelé, kteří jsou samostatnější a mobilnější. Z každého oddělení v hlavní budově byl využíván přístup na terasu. Jsou zde i 4 terapeutické dílny - keramická, košíkářská, tkalcovská, rukodělná. V blízkosti zámecké budovy je postavena víceúčelová budova, ve které je další terapeutická dílna na výrobu dřevěných výrobků, tělocvična a přilehlý vytápěný skleník pro pěstování pokojových rostlin a zeleniny. Součástí areálu je venkovní bazén, pomocné hospodářství se studeným skleníkem a zahradou. 5.
Uživatelé služeb - Příloha č. 1 Uskutečněné sportovní a kulturní akce v r. 2007
5.1 Přehled o počtu uživatel, věkové složení Kapacita zařízení je 64 klientů. Průměrný počet uživatelů byl v roce 2007 63,31. Během roku 2 klienti zemřeli, 2 odešli (jiné zařízení a do domácí péče), 3 klienti byli přijati, z toho 1 dívka. Průměrný věk uživatelů byl 39,3 let. K 31.12.2007 bylo v zařízení 63 uživatelů. 59 klientů má podepsanou Smlouvu o poskytování sociálních služeb v našem zařízení. 4 klienti využili práva nepodepsat smlouvu po dobu tříletého přechodného období. Všichni uživatelé jsou původem z Prahy. Věkové složení uživatelů 59
dorost 15 - 18 let = 3
60
mlad.dospělí 19 - 26 let = 1
40 počet uživatelů
20
3
1
0
ostatn diet í y
retar dace
mobi lita
5.2
dospělí 27 - 65 let = 59
Zdravotní stav klientů, příspěvek na péči mobilní částečně mobilní za pomoci druhé osoby nebo tech.pomůcek trvale upoutaní na lůžko lehká mentální retardace střední a těžká mentální retardace hluboká mentální retardace diabetici další dieta psychiatrická diagnóza porucha autistického spektra
52 4 5 16 32 15 3 6 11 3
epilepsie
20
3
Psychiatrické zatížení bylo kompenzováno léky a doporučenými omezujícími prostředky (jsou vybudovány 2 místnosti bezpečného pobytu, personál je vyškolen v úchopech), popřípadě spolupracujeme s psychiatrickou léčebnou. V psychiatrické léčebně v Bohnicích je již několik let umístěn 1 klient, v Dobřanech byli umístěni během roku 2007 na měsíčních pobytech 2 klienti. Příspěvek na péči mají přiznáni všichni uživatelé. V tabulkách je zachycen vývoj od původního stavu ke zvýšení příspěvků na péči po požádání o přezkoumání. Stav PnP k 1.1.2007
40
I.stupeň = 4
40
II.stupeň = 40 17
III.stupeň = 17
20 4 0
Stav PnP k 31.12.2007
I.stupeň = 1 II.stupeň = 16 III.stupeň = 27 IV.stupeň = 19
27
30 16
20 10
1
0
Smlouvy o poskytování zdravotní péče jsou uzavřeny s pojišťovnami VZP, s Oborovou ZP a ZP Ministerstva vnitra. Vykazované výkony hrazené zdravotními pojišťovnami jsou uznány pouze u 10 klientů. 6.
Personální a organizační zabezpečení služby - Příloha č. 2 - Organizační struktura
6.1 Složení zaměstnanců dle profesí - přepočtené úvazky Zaměstnanci v přímé práci s uživateli - pracovníci sociálních služeb (22,1); zdravotní sestry (6,7); vychovatelé (5); sociální pracovnice (1). Ostatní zaměstnanci, kteří se nepodílejí na přímé práci s uživateli – ředitelka (1); investiční a kontr.ref. (1); rozpočtář (1); technická pracovnice (1); řidiči (4); zásobovačka (1); krejčové a dělnice prádelny (3); uklízečky (3); kuchaři (4). Celkem 55 zaměstnanců. Na začátku roku pracovalo v Domově Leontýn 52 zaměstnanců, navýšení bylo z důvodu odstranění síťových lůžek, kdy bylo třeba posílit stavy zaměstnanců na jednotlivých odděleních při denních i nočních službách. Zařízení má 6 smluv s dobrovolníky, převážná většina je z řad zaměstnanců, kteří se ve svém volném čase příležitostně klientům věnují většinou jako doprovod na sportovní nebo kulturní akce. Na mateřskou dovolenou odešly 3 zaměstnankyně, takže i s novými pracovníky přišlo do zařízení 6 zaměstnanců. Počty zaměstnanců dle profesí 22,1
5,1
4
administrativa PSP zásobování
6,7 3
3 řidiči sestry sociální pracovnice
5
4 1
úklid vychovatelé
1
prádelna kuchaři
Bylo dbáno, aby struktura a počet pracovníků odpovídal potřebám uživatelů, aby všichni zaměstnanci splňovali svým vzděláním požadavky na zařazení do příslušných tříd a stupňů. 4
Všichni měli zajištěny podmínky odpovídající obecně platným závazným normám pro výkon kvalitní práce, bylo dbáno, aby si pracovníci v přímé péči dále rozšiřovali dovednosti a znalosti dle plánu profesního růstu návštěvou v dalších zařízeních, absolvováním vzdělávacích kurzů, hospitacemi ve speciálních školách, individuálním vzděláváním z odborných časopisů a knih. Všichni pracovníci přímé péče měli svého supervizora (externí pracovník, u nás psycholog, který dává lidem prostor ke skupinové diskuzi o jejich práci, poskytuje jim osobní i profesní podporu na společných setkáních), se kterým mohou řešit pracovní a provozní problémy. Pracovníci byli vedeni k poskytování služeb ve smyslu zákona 108/2006 Sb a Standardů kvality poskytování sociálních služeb a prováděcí Vyhlášky č. 505/2006 Sb. Poskytované služby byly plánovány a hodnoceny na pravidelných poradách vedení i jednotlivých úseků, které byly operativní denní nebo týdenní. 6.2 Smluvní zajištění služeb Jednalo se o službu hrazenou zdravotní pojišťovnou - potřebná primární lékařská péče včetně rámcově vymezené péče, dále o zubní a psychiatrickou péči, se ČSSZ je uzavřena smlouva o výplatě důchodů uživatelů. Smluvně byly zajištěny služby pojišťoven, dodávky elektřiny, lehkého topného oleje, potravin, telekomunikační služby, odvoz odpadu, programové vybavení, dále požární a bezpečnostní služby, revize, bankovní služby. Další služby většího rozsahu vyžadující zabezpečení provozu organizace byly buď podloženy smlouvami nebo operativně zajištěny na objednávku. Práce a činnosti na dohody - v tomto směru byla zajištěna praktická lékařská péče pro uživatele, zajištění nočního klidu klientů v okálech, některé řemeslné práce. Další pracovníci, kteří zajišťují další služby je masérka, kadeřnice a pedikérka - tyto služby si uživatelé hradí z vlastních prostředků. 7.
Hospodaření organizace - Příloha č. 3 Účetní sestavy hospodaření
7.1 Hlavní činnost Provoz Domova Leontýn byl v roce 2007 zajišťován ze tří zdrojů – zřizovatel HMP, státní dotace a vlastní zdroje. Celkové roční příjmy organizace dosáhly částky 27.838,1 tis. Kč. Pro rok 2007 nám nebyly přiděleny žádné finanční prostředky na projekty JPD 2 a JPD 3. Nebyly pořízeny předměty na leasing, ani jsme neprodávali nebo pronajímali nějaký státní majetek. 7.1.1
Zdroje
Zřizovatel - Rozpočet od HMP se upravil z důvodu navýšení počtu pracovníků, z 52 na 55 a navýšení odpisů o 51,6 tis. Kč, ze 14.851,- tis. Kč na 15.764,7 tis. Kč. Státní dotace - Státní dotace pro naši organizaci byla přiznána ve výši 2.252,- tis. Kč. Vlastní zdroje - Předpokládali jsme výnosy z vlastní činnosti ve výši 7.500,- tis. Kč. Skutečnost byla vyšší, protože byly na základě žádostí navýšeny klientům příspěvky na péči, které se předem nedaly odhadnout, nebylo možné odhadnout ani platby zdravotních pojišťoven. Skutečné výnosy byly tedy vyšší o 1.321,4 tis. Kč , celkem 9.821,4 tis. Kč – dále komentář. Rozhodujícím zdrojem byly příjmy z úhrad klientů – celkem 9.318,8 tis. Kč: Z příspěvků na péči ve výši 4.931,7 tis. Kč. Z úhrad za ubytování uživatelů získalo zařízení 2.316,7 tis. Kč a z úhrad za stravování 2.070,4 tis. Kč. Úhrady za pobyt klientů byly vyšší z důvodu uzavření nových Smluv o poskytování služeb a omezení pobytu mimo Domov Leontýn, dle Smlouvy, kde je limit na 120 dnů v roce, čímž byl nižší poměr vratek. Čtyři klienti nemají smlouvu uzavřenou, jejich úhrada je tedy nižší, zařízení však zůstává celý příspěvek na péči. Novým zdrojem příjmů byly platby od zdravotních pojišťoven – celkem 154,4 tis. Kč. Naprostá většina klientů, tedy 52, je pojištěna u ZP Ministerstva vnitra, kde platba za výkony činila 126,- tis. Kč, 9 klientů je pojištěno u VZP, příjem byl 28,4 tis. Kč. U Oborové ZP jsou 2 klienti, pojišťovna neprovedla žádnou platbu, žádný výkon k proplacení nebyl proveden. Naši klienti jsou kromě svého postižení dle zdravotních pojišťoven relativně zdraví. 5
Do výnosů se z rezervního fondu připsalo – 122,3 tis. Kč. Jedná se o využití účelových sponzorských darů na nákup sběracího vozu – 30,- tis. Kč, na rehabilitační pobyt klientů ve výši 44,- tis. Kč, na činnost rybářského kroužku 7,- tis. Kč, na úhradu jednotlivých cestovních nákladů na sportovní a kulturní akce klientů autobusy 39,3 tis. Kč, na pokrytí nákladů spojených s pobytem dítěte v zařízení, jemuž byla uložena ústavní výchova – 2,- tis. Kč. Další příjmy od zaměstnanců – 100,2 tis. Kč. Byly vybrány poplatky za dopravu zaměstnanců služebním autem ze zaměstnání – 6,5 tis. Kč, příjem ve výši 93,7 tis. Kč byl za poplatky spojené se stravováním. Ostatní příjmy – 64,2 tis. Kč. Doplňkové výnosy z úroků dosáhly výše 5,9 tis. Kč, z vlastních výpěstků v pomocném hospodářství 5,4 tis. Kč a nahodilé příjmy 52,9 tis. Kč, kdy se jedná hlavně o vrácení platby za neprovedenou službu 45,- tis. Kč a dále příjmy z odvozu starého sběru. Další příjmy od uživatelů – 60,6 tis. Kč. Jedná se o fakultativní služby uživatelům, které se převážně skládají z fakultativních jízd na nákupy, k lékařům a na výlety, minimum tvoří platby spojené s nástupem klientů do zařízení. 7.1.2 Čerpání rozpočtu Zřizovatel - Z upraveného rozpočtu 15.764,7 tis. Kč zbylo 582,3 tis. Kč. Položky, se kterými bylo hospodařeno jsou následující - platy zaměstnanců 12.167,4 tis. Kč, celá částka byla z důvodu naplnění počtu zaměstnanců vyčerpána, zdravotní pojištění 1.168,8 tis. Kč, také vyčerpáno. Úspora celé částky 176,- tis. byla v položce sociální pojištění, které bylo financování i z vlastních zdrojů, další úspora byla v položce spotřeba materiálu, kdy z plánovaných 400,- tis. Kč zbylo 359,8 tis. Kč, v položce pojištění zbyla celá částka 51,4 tis. Kč. Odpisy ve výši 1.806,- tis. Kč byly beze zbytku převedeny na investiční fond. Státní dotace - Z výše 2.252,- tis Kč nebyla žádná úspora. Rozpočtovanými položkami byly náklady spojené s nákupem potravin ve výši 1.083,1 tis. Kč, dále spotřeba elektřiny ve výši 538,8 tis. Kč a lehkého topného oleje 630,1 tis. Kč. Vlastní zdroje - Z upraveného rozpočtu z 7.500,- tis. Kč na 9.821,4 tis. Kč nebyla žádná úspora. Potraviny – čerpání rozpočtu 1.426,1 tis. Kč. Ze státní dotace hrazeny ve výši 1.083,1 tis. Kč. Ostatní osobní náklady – čerpání rozpočtu 1.053,9 tis. Kč. Jsou zde zahrnuty náklady na základě dohod o provedení práce a o pracovní činnosti. Dohody o provedení práce souvisely s výrobou vybavení do šaten klientů, dále dřevěných lavic, stolů a polic 174,5 tis. Kč. Dohody o pracovní činnosti – pro uživatele pracující na dohodu o pomocných činnostech 44,2 tis. Kč, pro ústavní praktickou lékařku 48,- tis. Kč, náklady na procvičování úchopů 40,5 tis. Kč. Největší podíl byl náklad spojený se zajištěním nočního klidu uživatelů v okálech 746,7 tis. Kč, které nahradily příslužby zrušené zákonem od 1.1.2007. Tyto činnosti vykonávali pracovníci přímé péče ve čtyřech okálech klientů. DDHM – čerpání rozpočtu 879,3 tis. Kč. Náklady v této oblasti se týkaly především obnovy vybavení domova, hlavně postelí. Dle požadavků SQSS, které předpokládají, že se klienti budou cítit jako doma včetně zajištění soukromí, byly provedeny do pokojů nákupy dalších skříní, skříněk, polic. Do společných prostor se dokoupil další 6
sedací nábytek, stolky a stoly, televize, venkovní nábytek na terasy. Pro rozšíření nabídky jídel se do stravovacího provozu pořídila lednice, mrazák, chladící box na saláty, vyhřívací vozík pro další druh jídla a drobné kuchyňské spotřebiče. Pro zkvalitnění záznamů o službě byla další pracoviště vybavena počítači a záznamovou technikou. Byl zakoupen čistící stroj na koberce, další vybavení stoly do skleníků, šicí stroj, odsávačka pro klienty s hlubokou mentální retardací. Materiál – čerpání rozpočtu 867,8 tis. Kč. Náklady spojené s nákupem materiálu 867,8 tis. Kč se dají rozčlenit do základních skupin, jako jsou materiál pro vlastní opravy a údržbu, čistící a prací prostředky, kancelářské potřeby, nádobí a drobné vybavení do kuchyně. Opravy a údržba – čerpání rozpočtu 734,5 tis. Kč. Opravy a údržba prádelenského a kuchyňského zařízení 65,3 tis. Kč, oprava nábytku 39,1 tis. Kč, oprava čističky 24,4 tis. Kč, oprava elektroinstalace 91,2 tis. Kč, opravy aut 40,8 tis. Kč, stavební opravy a údržba 340,- tis. Kč, údržba parku 61,7 tis. Kč. Ostatní služby – čerpání rozpočtu 635,5 tis. Kč. Odvoz odpadů, revize a opravy spojené s požární ochranou, s elektroinstalací a plynem, s BOZP, revize výtahů, rozbory vody, odborné dozory nad akcemi, položkové rozpočty, údržba počítačové sítě a programů, výroba filmového dokumentu o zařízení a další náklady. Elektřina – čerpání rozpočtu -348,4 tis. Kč. Tato položka byla částečně hrazena ze státní dotace, celkový náklad na odběr elektřiny byl 887,2 tis. Kč, což je vlivem mírnější zimy a úsporných opatření o 311,1 tis. Kč méně než v r. 2006. Úspora může být mírně zkreslena dohadnou položkou na letošní rok. Lehký topný olej – čerpání rozpočtu 290,8 tis. Kč. Tato položka byla také částečně hrazena ze státní dotace, celkový náklad byl 920,9 tis. Kč, což bylo o 51,3,- tis. Kč více něž v r. 2006 vlivem nárůstu cen. Graf s položkami nejvyššího čerpání bez ohledu na zdroje 12167,4
4543,7 3359,6 891
734,5
1862,1
ostatní služby spotřeba energie platové prostředky
7.1.3
2043,2
1053,9 opravy, údržba spotřeba materiálu OON
1426,1
odpisy zákonné pojištění potraviny
Kapitálové výdaje- viz Příloha č. 4 – Fotodokumentace IA č. 8342
V roce 2007 byla dokončena IA Hospodářské stavení pro zootearapii č. 8342, která probíhala od r. 2005. Celková vynaložená částka byla 9.642,- tis. Kč. V letošním roce byla uhrazena částka z prostředků HMP ve výši 4.167,7 tis. Kč a doplaceno bylo z investičních prostředků organizace 2.150,- tis. Kč. Hospodářské stavení bude sloužit uživatelům jako terapeutické centrum se zaměřením na zooterapii, pracovní terapii, integraci a relaxační činnosti. Jsou zde 3 ustájení pro koně, po 1 pro ovce a prase, výběh pro psy. Zázemí zde má terapeut, šatny pro klienty, sociální 7
zázemí. K dispozici jsou prostory pro uskladnění sena a krmiv, garáž pro mechanizaci, kuchyňka s krbem pro venkovní posezení s terasou a místnost pro prodejnu výrobků klientů (jsme na turistické cestě). Provoz zajistíme bez navýšení počtu pracovníků. Vlastní aktivizaci a nákup zvířat budeme realizovat z finančních příspěvků sponzorů. Další investiční akcí byla instalace Klimatizační jednotky v částce 42,1 tis. Kč, která byla uvolněna z investičního fondu DOZP Leontýn. Byla pořízena v souvislosti se zkvalitňováním nabízených služeb. Organizace počítá s rozšířením sortimentu jídel, nakoupila další mrazák a lednici. Tím došlo ke zvýšení teploty ve skladu. Klimatizace zabezpečí stálou teplotu ve zmíněných prostorách a předejde možným problémům, které by mohly nastat z nedodržení skladovacích podmínek potravin. 7.2 Doplňková činnost Pro rok 2007 jsme měli sestaven vyrovnaný rozpočet výnosů a nákladů 160,- tis. Kč. O plnění výnosů a čerpání nákladů podává přehled přiložená tabulka č. 5. Při celkových tržbách 226,4 tis. Kč se podařilo snížit náklady na 142,4 tis. Kč, z čehož vychází ziskový hospodářský výsledek 84,- tis. Kč. Výnosy z této doplňkové činnosti jsou srovnatelné s r. 2006. Pro upřesnění z celkových tržeb připadalo na prodej vlastních výrobků 118,9 tis. Kč, nájem ubytoven činil 73,1 tis. Kč, vodné, stočné 13,2 tis. Kč a odvoz odpadu s kominickými službami 9,8 tis. Kč. Tržby za stravování cizích strávníků činily 11,4 tis. Kč.
7.3
Sponzorské dary s finanční fondy
Rezervní fond - Jménem klientů byla v loňském roce oslovena řada firem a jednotlivců se žádostí o finanční nebo hmotnou výpomoc. Celkem se podařilo získat do rezervního fondu finanční částku 396,- tis. Kč. S převodem ½ zisku z pomocného hospodářství byl příjem 399.279,20 Kč. Zůstatek rezervního fondu k 31.12.2007 je 517.852,55 Kč, návrh na příděl z finančního vypořádání roku 2007 je 42.026,10 Kč. Finanční fond odměn - zdroje r. 2007 byly 57.935,- Kč, nebyla využita žádná částka. Návrh na příděl do fondu odměn za r. 2007 je 42.026,10 Kč. Investiční fond - zůstatek fondu k 31.12.2007 je 1 063.773,70 Kč. FKSP - zůstatek fondu po finančním vypořádání r. 2007 je 336.666,93 Kč. 8.
Dlouhodobá koncepce
Veškeré aktivity a plánované změny souvisí se zákonem č. 108/2006 Sb., prováděcí Vyhláškou č. 505/2006 Sb. a tím se Standardy kvality poskytovaných služeb. Materiálně technická koncepce Rozšíření bydlení – léto 2008 Chtěli bychom zkvalitnit ubytování klientů. Hledali jsme rezervy ve vlastních prostorách. V okálech jsou využívány prostory v přízemí většinou pro uložení sezónních věcí. Částečnou stavební úpravou ve 3 okálech by vzniklo bezbariérové bydlení se samostatným sociálním zázemím. Dva pokoje by sloužily hned po uvedení do provozu jako odlehčovací pro hlavní budovu – snížení počtu klientů na pokojích. Jedno bydlení by sloužilo jako záloha pro klienty, kteří by potřebovali bezbariérový přístup nebo by bylo bydlení vhodné pro budoucí klientky. Byly by tak vytvořeny i podmínky pro život případnému páru nebo nácviku samostatného bydlení. Na jedno nové bydlení předpokládáme náklady 330,- tis. Kč. Akci předpokládáme uhradit z vlastního IF, kde je k 31.12.2007 1 063.773,70 Kč. 8
Bezbariérový přístup z terasy do parku – podzim 2008 Lávka by byla hojně využívána klienty s těžkým a hlubokým postižením tedy těmi, kterým je umožňováno opustit ubytovací prostory za zvýšeného úsilí personálu. Takto by byla návštěva parku pro ně operativnější a snazší. Vznikla by tak i druhá úniková cesta v případě požáru z hlavních budov. Položkový rozpočet odhaduje náklady na 320,- tis. Kč. Toto bychom chtěli uhradit z vlastních odpisů. Alternativní vytápění – dle HMP Ve spolupráci s HMP jsme zařazeni do projektu na vytápění teplovodními čerpadly v ubytování v okálech. Projekt se bude realizovat po energetickém auditu a návrhu řešení. Celou akci koordinuje Městské centrum sociálních služeb Praha a celá investice bude hrazena z prostředků HMP. Rekonstrukce půdních prostor – dle finančních prostředků V jedné části hlavní budovy došlo rekonstrukcí v minulých letech k dobrému využití půdních prostor, uvažujeme o využití půdy i v další části budovy, kde se pokusíme najít řešení na umístění dalšího výtahu a přemístění ordinace, čímž by vznikl další pokoj pro uživatele a snížili bychom počet uživatelů na pokojích. Po relaxační a terapeutické místnosti - snoezelenu by bylo možné pro uživatele s těžkým postižením možno zřídit prostory na „mokrou rehabilitaci“ nebo terapeutické pracovní dílny pro klienty s těžším postižením. Ve spolupráci s CHKO Křivoklátsko budeme pokračovat v jednání o finanční dotaci na revitalizaci vodních ploch z Evropských fondů nebo Ministerstva životního prostředí. Provozně organizační koncepce Při zaváděné SQSS se ukázalo, že organizační struktura, která byla zavedena, by nevyhovovala poskytování služeb ve kvalitě, kterou standardy požadují, hlavně na pracovištích přímé péče. Nové organizační uspořádání umožňuje lepší komunikaci mezi pracovníky, umožňuje kvalitnější plánování služeb jednotlivým klientů. Se zaváděním SQSS souvisí i vzdělávání. Kromě účasti na jednotlivých seminářích jsme zařazeni do vzdělávání v oblasti bazální stimulace a měli bychom obdržet certifikát zařízení uplatňující tento moderní přístup ke klientům. Chceme dále pokračovat ve vydávání vlastního čtvrtletního zpravodaje „Život na zámku“, akce organizace propagovat i v novinách. Dále udržovat kontakty se sponzory, kteří podporují samotné uživatele nebo sportovní, rehabilitační a kulturní akce pro ně pořádané. K propagaci využívat DVD dokumentární snímek o organizaci „Život na zámku“ a informací na internetových stránkách. Chceme poskytovat služby tak, aby splňovaly kritéria kvality a vyhovovaly posuzování Inspekce poskytování sociálních služeb. V zařízení budeme pokračovat a operativně zkvalitňovat kontrolní systém ve smyslu provádění řídících kontrol souborem vnitřních předpisů. Tento systém se ukázal být plně funkční, což se projevilo prováděním kontrolní činnosti vlastními zaměstnanci, pracovníky zřizovatele i externími odborníky. Nedochází k žádným zjištěním, která by byla předmětem dalšího řízení podle zvláštních právních předpisů. V Leontýně, dne 23.1.2008
Mgr. Zímová Dana, ředitelka 9
Příloha č. 1 Uskutečněné sportovní, rehabilitační a kulturní akce v r. 2007 03. 01. Hokejové utkání Beroun, 15. 01. Bijásek Beroun, 28. 01. Stolní tenis Praha, 31. 01. Předávání vysvědčení + diskotéka na zámku, 01. 02. Kapela – Domov důchodců Hostivice, 22. 02. Disco Leontýn, 01. 03. Hokejové utkání Beroun, 05. 03. Bijásek Beroun, 06. 03. Maškarní bál Mirošov, 08. 03. Skryje – návštěva ÚSP Suchomasty, 10. 03. Rybářská brigáda Mšec, 17. 03. Pohár Karlova Ves, 19. 03. Matějská pouť Praha, 24. 03. Stolní tenis Doubravčany 01. 04. Pěší výlet Nový Jáchymov, 04. 04. Velikonoční turnaj v kuželkách Rokycany, 04. 04. Velikonoční zábava Mirošov, 07. 04. Velikonoční trhy Křivoklát, 08. 04. Velikonoční trhy Křivoklát, 12. 04. Hledání pokladu Leontýn, 22. 04. Kopaná Kublov, 24. 04. – 28. 04. Festival Strakonice – kapela 09. 05. Vyhlášení soutěže O pohár starosty Praha 10 – stolní tenis, 10. 05. Kostitřas Lochovice, 13. 05. Kopaná Kublov, 14. 05. Sportovní hry Nalžovice, 17. 05. Aqua mental cup Lochovice, 24. 05. Nemocnice Střešovice – kapela, 27. 05. Kopaná Kublov, 30. 05. Discoshow v rokli Zvíkovec, 31. 05. Rybaření Branov 05. 06. Rybaření Branov – natáčení s Českou televizí, 06. 06. Sportovní den Leontýn, 09. 06. Zvíkovecká kytička, 15. 06. Berounské hradby, 16. 06. Krakovec – kapela + výlet, 16. 06. Letecký den Pavlíkov, 18. 06. Rybaření Branov, 20. 06. Rozdávání vysvědčení + výlet do ZOO, 23. 06. Pochod Oty Pavla – prodej + pochod, 25. 06. – 29. 06. Letní rehabilitační pobyt Šlovice 05. 07. Grilovací párty, 12. 07. Výlet na Rozvědčík, 14. 07. Šafářův dvoreček, 15. 07. Šafářův dvoreček, 25. 07. Výlet do Kublova – grilování, 29. 07. Pochod Karlova Ves, 31. 07. Výlet do Rakovníka na kolech, 02. 08. Rakovice u Čimelic – vystoupení kapely, 03. 08. Výlet na kolech do okolí, 05. 08. Výlet na kolech do okolí, 06. 08. Výlet a nákupy Rakovník, 08. 08. Výlet a nákupy Rakovník, 08. 08. Výlet pěší a na kolech k Buku, 13. 08. Medvědárium Beroun, 15. 08. Hejtmanské odpoledne Roztoky, 17. 08. Sbor Gabriel, 18. 08. Grilování masa, 19. 08. Grilování ryb, 20. 08. Rybolov Zvíkovec, 21. 08. Železniční muzeum Lužná – výlet vlakem, 29. 08. Pohár Karlova Ves – pěší výlet, 29. 08. Hořovický zámek 09. 09. – 16. 09. Letní rehabilitační pobyt – Řecko – Nei Pori, 13. 09. Výlet na Velíz, 18. 09. Hájský kohout – kapela 19. 09. – 21. 09. Rybářský výcvik Zvíkovec, 02. 10. Turnajové odpoledne Leontýn 08. 10. Svatováclavská pouť Praha, 13. 10. Broumský špacír, 22. 10. – 25. 10. Podzimní rehabilitační pobyt Šlovice 30. 10. Výlet do nahrávacího studia Plzeň 01. 11. Čaj v Suchomastech, 14. 11. Hokejové utkání Sparta – Kladno, 16. 11. – 18. 11. Turnaj ve stolním tenise Dvůr Králové, 28. 11. Turnaj ve stolním tenise – Speciální škola Rakovník, 29. 11. Kuželky Rokycany 01. 12. Malý advent Zbečno, 02. 12. Malý advent Zbečno, 03. 12. Mikulášská zábava Mirošov, 04. 12. Vystoupení kapely ve Střešovicích, 08. 12. – 09. 12. Adventní trhy Křivoklát, 15. 12. Adventní trhy Křivoklát, 19. 12. Vánoční posezení Suchomasty, 25. 12. Turnaj v kulečníku - Kublov
10
Příloha č. 2 Organizační struktura dle pracovišť Vedení
Dobrovolnictví
Lékařská péče
Kontrolní oblast
Sociální oblast
Účetnictví
Přímá péče
Technický provoz
Zásobování Bydlení - A
Bydlení - B
Bydlení - C
Bydlení 1 okál 204
Bydlení 3
Bydlení 5
Stravování
Kuchyně
Administrativa
Úklid Bydlení 2 okál 205
Bydlení 4 Prádelna
Bydlení 6 okál 206 Řidiči Bydlení 7 okál 208
11
Příloha č. 4 Fotodokumentace IA č. 8243 Hospodářské stavení pro zooterapii
březen 2006
duben 2006 - před stržením vrstvy hlíny
duben 2006
květen 2006 betonování základů
červen 2006
červenec 2006
červenec 2006 montáž krovů
srpen 2006
květen 2007 prosinec 2007
duben 2006 stržení vrchní horní vrstvy
květen 2006 další práce na základech
červenec 2006
září 2006
