Bevoegdheid Raad
Raadsvoorstel Vergadering Vergaderdatum: Registratienummer: Agendapunt nummer:
Gemeenteraad Oirschot 31 mei 2011 2011/43 14
Onderwerp Aanvullende akoestische voorzieningen Sporthal de Kemmer Inleiding/aanleiding Bij de verbouw en renovatie van het sportcomplex hebben we een aantal akoestische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de sportzalen voldeden aan de Arbo normen voor het onderwijzend personeel. Dit is gebeurd op basis van een advies van een bureau wat gespecialiseerd was in deze materie. Uit metingen in de nieuwe situatie is gebleken dat de nagalmtijd in beide zalen sterk afwijkt van de normen en die overschrijdt. We hebben u daarover geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief van februari 2011. Om de nagalmtijd te verminden moet we een wandafwerking van akoestisch materiaal op het onderste gedeelte van de wanden aanbrengen. De kosten van die voorzieningen bedragen € 100.000. Inclusief interne en externe voorbereiding, aanbesteding en uitvoering is een aanvullend krediet nodig van € 119.500 waarvan € 111.000 investering en € 8.500 exploitatie (achterstallig onderhoud). Voorstel 1. De raad voor te stellen: a. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 119.500 voor de te nemen akoestische maatregelen waarvan € 111.000 investering en € 8.500 exploitatie 2011. b. De hieruit voortvloeiende begrotingswijzing vast te stellen. Argumenten 1.1 De sporthal moet voldoen aan de Arbo-eisen Het Kempenhorstcollege heeft uitdrukkelijk de voorwaarde gesteld dat de zalen moeten voldoen aan Arbo eisen voor onderwijzend personeel. In de gebruiksovereenkomst met het Kempenhorstcollege is dat ook vastgelegd. 1.2 We binnen het krediet niet meer beschikken over voldoende middelen voor deze uitgaven. We hebben de metingen pas kunnen uitvoeren op een moment nadat een aantal tegenvallers al uit het gereserveerde budget van het krediet voor onvoorziene uitgaven waren besteed. We kunnen nog wel een gedeelte van het krediet inzetten wat we nog hebben staan. Het betreft de aframing van het gereserveerde bedrag voor een hekwerk en de middelen voor de voorbereiding van de exploitatie na 2012. Totaal is dit een bedrag van € 55.000,00 wat we nog kunnen bezuinigen op het krediet. In het benodigd aanvullend krediet is met deze bezuiniging rekening gehouden. De kosten voor de aanvullende akoestische voorzieningen bedragen € 100.000. Verder is het project qua urenbesteding, mede door de lange voorbereidingstijd, intensiever geweest dan gepland waardoor er meer interne uren aan het project zijn besteed dan geraamd (totaal € 69.542). Rekening houdende met de genoemde bezuinigingen binnen het beschikbare krediet
(totaal € 55.000) bedraagt het benodigd aanvullend krediet voor het onderdeel investering per saldo (afgerond)€ 111.000. Zoals bekend is bij het beschikbare krediet rekening gehouden met een bedrag van € 1.657.304 voor achterstallig onderhoud. Rekening houdende met de nog te boeken posten bedragen de werkelijke kosten € 1.665.758 zodat op dit onderdeel nog een bedrag van (afgerond) € 8.500 benodigd is. Dit bedrag komt t.l.v. de exploitatie 2011. Per saldo bedraagt het aanvullend krediet € 119.500 (€ 111.000 investering en € 8.500 exploitatie). Bij het onderdeel kosten en dekking hebben we dit gespecificeerd en aangegeven hoe de lasten hiervan gedekt kunnen worden. 1.3 Het niet mogelijk is de extra kosten te verhalen op de adviseur/ontwerper We hebben uitgezocht dat er in de advisering fouten zijn gemaakt. Wij kunnen de advieskosten niet verhalen op de adviseur/ontwerper. Het architectenbureau W. van de Heuvel bestaat inmiddels niet meer en er is niemand die de aansprakelijkheid van het ontwerp heeft overgenomen. Overigens kunnen wij alleen de advieskosten verhalen die ongeveer € 2000,bedragen. 1.4 Risico dat we opnieuw niet voldoen is ondervangen door een bureau in te schakelen dat beschikt over deskundigheid en de meest geavanceerde programma’s en modellen op akoestisch gebied. Het bureau Level akoestics is gelieerd aan de Technische Universiteiten van Eindhoven en Delft en beschikt over grote deskundigheid de meest geavanceerde programma’s en modellen om akoestische situaties te berekenen. Kanttekeningen Geen Kosten en dekking a. Kosten 2011 Zoals aangegeven bedraagt het benodigd aanvullend krediet € 119.500, gespecificeerd als volgt: -Kosten akoestische voorzieningen € 100.000 -Hogere toerekening interne uren € 69.542 -Bezuiniging op kosten omheining € 30.000-vervallen stelpost startkosten exploitatie na 2012 € 25.000-overige afwijkingen (per saldo) € 3.542Subtotaal benodigd aanvullend krediet investering € 111.000 -hogere kosten achterstallig onderhoud (exploitatie)€ 8.500 Totaal benodigd aanvullend krediet € 119.500 ======= De kapitaallasten uit de investering bedragen € 6.938, gespecificeerd als volgt: -afschrijving € 111.000 (40 jaar) € 2.775 -rente (3,75%) € 4.163 € 6.938 Extra kosten achterstallig onderhoud 2011-04-22 € 8.500 Totale extra kosten 2011 € 15.438 ====== b. Dekking lasten 2011
De dekking van de hieruit voortvloeiende lasten kan binnen de exploitatie van de Kemmer en wel door verlaging van de post voor reservering voor groot-onderhoud. Vooruitlopende op een op te stellen meerjarenonderhoudsplanning was hiervoor tot op heden een aanname gedaan. Recent is voor het gehele gebouw een meerjarenonderhoudsplan opgesteld. Hieruit blijkt dat de jaarlijkse raming voor reservering groot onderhoud en dagelijks onderhoud per saldo met € 15.942 verlaagd kunnen worden gespecificeerd als volgt:
was wordt verschil
Dagelijks onderhoud 10.000 29.556 + 19.556
Storting in meerjaren- Totale jaarlijkse onderhoudsreserve kosten 87.585 97.585 52.087 81.643 - 35.498 -15.942
situatie Huidige raming Nieuwe raming 15.942 jaarlijks beschikbaar op exploitatie om extra lasten te dekken
Dit betekent dat hiermee de extra lasten 2011 (€ 15.438) geheel binnen de huidige begroting 2011 gedekt zijn (het verschil van € 504 voegen we toe aan de post onvoorzien). Voor 2012 e.v. betekent het structureel een positieve beïnvloeding van de begroting van € 9.005 (€ 6.938 hogere kapitaallasten en € 15.942 lagere onderhouds en reserveringslasten). Draagvlak en Communicatie De gebruikers (sportverenigingen) en het Kempenhorstcollege hebben we in een eerder stadium al geïnformeerd over de resultaten van de metingen. Ook over de op handen zijnde werkzaamheden hebben we afstemming met hen om dit in de zomerperiode uit te kunnen voeren. Burgerparticipatie In het gebruikersoverleg en met een afvaardiging van het Kempenhorstcollege stemmen we de voortgang af. Procedures, Planning en Uitvoering Na beschikbaarstelling van het krediet besteden we het werk meteen aan om zo de uitvoering niet te vertragen. Met ingang van het nieuwe sportseizoen voldoen we aan de normen. Controlemetingen voeren we natuurlijk nog uit. Evaluatie In oktober/november zullen we u om decharge vragen voor de afronding van dit project. Een korte evaluatie maakt daar onderdeel van uit.
Bijlagen ter inzage Akoestische rapporten Oirschot, 3 mei 2011 burgemeester en wethouders,
Jos van Hout, secretaris
Piet Machielsen, loco-burgemeester
Raadsbesluit Vergadering: Vergaderdatum: Registratienummer:
Gemeenteraad Oirschot 31 mei 2011 2011/43
De raad der gemeente Oirschot; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 mei 2011; gegeven de agendering door het Presidium d.d. 17 mei 2011; besluit: 1a. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 119.500 voor de te nemen akoestische maatregelen waarvan € 111.000 investering en € 8.500 exploitatie 2011. b. De hieruit voortvloeiende begrotingswijzing vast te stellen.
Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Oirschot van 31 mei 2011, De gemeenteraad,
Han Struijs, griffier
Ruud Severijns, voorzitter
