3. změna rozpočtu města pro rok 2013

3. změna rozpočtu města pro rok 2013 Su

Au

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610

paragraf položka

ÚZ

orj

organiza ce

Příkazce operace

Správce rozpočtu

Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Rada Šafaříková Kuchař Solnařová Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Solnařová Solnařová Solnařová Rada Rada Šalátová Šalátová Kuchař Šafaříková Solnařová

Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Rada Šafaříková Kuchař Solnařová Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Solnařová Solnařová Solnařová Rada Rada Šalátová Šalátová Kuchař Šafaříková Solnařová

Rada Rada

Rada Rada

Solnařová

Solnařová

Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková

Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková

Šalátová Míšková Míšková Míšková Navrátil Šalátová Solnařová

Šalátová Míšková Míšková Míšková Navrátil Šalátová Solnařová

Krupičková

Krupičková

Krňáková Krňáková Krňáková Mottl

Krňáková Krňáková Krňáková Mottl

Šalátová Šalátová


Daňové příjmy xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1121 1334 1340 1340 1347 1341 1342 1343 1345 1355 1351 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1511

231 0610 231 0610

2169 2119

2212 2343

231 0610

3111

2321

231 231 231 231 231 231 231 231

0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610

3391 3399 3399 3111 3349 3349 3319 3319

2324 2111 2321 2329 2111 2112 2139 2111

231 231 231 231 231 231 231

0610 0610 0085 0420 0610 0610 0610

6171 6310 6310 6310 6112 6171 6171

2111 2141 2143 2324 2133 2111 2112

Daně z příjmu fyzických osob - závislá činnost 41 Daně z příjmu fyzických osob - OSVČ 41 Daně z příjmu fyzických osob - kapitálové výnosy 41 Daně z příjmu právnických osob 41 Daně z příjmu právnických osob - město 41 DPH 41 41 21098 Daně - RUD Odvody za odněntí půdy ze zemědělského PF 41 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 41 38 222 Vymožené exekuce - za likvidaci komunálního odpadu 41 430 Poplatek za provozovaný výherní hrací automat Poplatek ze psů 41 Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt 41 Poplatek za užívání veřejného prostranství 41 Poplatek z ubytovací kapacity 41 41 430 Odvod z VHP 41 430 Odvod z výtěžku z provozování loterií 41 430 Správní poplatky VHP 2 429 Správní poplatky - Stavební úřad 19 42901 Správní poplatky - Czech point - Katastr nemovitostí 28 428 Správní poplatky - matrika 19 21001 Správní poplatky - Czech point rejstřík trestů 38 222 Správní poplatky Finanční odbor 41 427 Správní poplatky - tomboly Daň z nemovitosti 41

Nedaňové příjmy 2 2 2 14 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 19 19 19 19 19 19 19 19

Stavební odbor 429 xxx

Přijaté sankční platby - Stavební úřad

327

Přijaté dary ZPŠ MŠ Loučná

354 365 365 366 373 373 374 374

Mezinárodní spolupráce Hrádecké slavnosti - propagace Hrádecké slavnosti - dary Příjmy MŠ na propagaci - Bezpečnost ve školkách Hrádecko - příjmy za prodej novin Prodej knih - Hrádecko Pronájem vývěsky Informační a prezentační systém města (reklamy, mapy,…)

210 210 210 210 212 215 426

Příjmy z vlastní činnosti - (laminování, příjem za SMS) Příjmy z úroků Kursové rozdíly u devizových účtů ČS, a.s. ČNB - nepeněžní plnění nahrazující úrok Příjmy z pronájmu notebooků (RM) Příjmy - kopírování podatelna Příjmy z prodeje permanentek - Kristýna, a.s.

103

Splátka půjčených prostředků OV D. Suchá

217 217 217 221

Přijatý dar Elas na MP Přijaté sankční platby - Městská policie Pronájem radaru Stráž nad Nisou MP Dar od Elas na přenosný osvětlovací systém

210 210

Přijaté sankční platby - Správní odbor Prodej nálezů

Příjem z úhrad dobývacího prostoru

Školství Kultura

Vnitřní správa

Osadní výbory 231 0610 231 231 231 231

2460

0610 0610 0610 0610

5311 5311 5311 5512

2321 2212 2133 2321

231 0610 231 0610

6171 6409

2212 2329

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610

2219 1032 3769 6171 3612 3612 6171 3632 2122 2221 3631 3745 3421 3639 3639 3722 3725 3725 3725 3725 3725 3639 3639 3639

2111 2111 2212 2324 2132 2324 2212 2131 2310 2133 2322 2324 2321 2111 2119 2111 2111 2321 2111 2111 2111 2329 2212 2131

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610

3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 4351 4351 3613 3613 3612 3612 3612 3613 3613 3613 3613 3412

2132 2111 2111 2132 2111 2132 2132 2111 2132 2132 2132 2111 2132 2111 2132 2111 2132 2132 2132 2132 2322 2111 2132 2132 2111 2132 2111 2132 2111 2132 2132

20 21 21 21 21 21 28 28 28 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

Městský integrovaný záchranný systém

Správní odbor

Místní hospodářství a ochrana přírody 204 205 219 222 222 222 222 385 389 410 38401 38303 38601 38603 38704 38903 38907 38907 38908 38912 38913 xxx xxx xxx

Příjem za parkovné Příjmy z těžby dřeva Přijaté sankční platby - Ochrana životního prostředí Vymožené exekuce - místní poplatky, nájmy,.. Vymožené exekuce - nájmy Vratka soudního poplatku za zrušené řízení Pokuty správního odboru Příjmy z pronájmu hrobových míst Příjmy z prodeje druhotných surovin (skleníky,…) Doplatek ČSAD Přijaté pojistné náhrady - Veřejné osvětlení Příspěvek na náhradní výsadbu Dar na provoz dětských hřišť Navigační informační systém - INAS Příjem za věcná břemena Prodej pytlů - svoz odpadu Podpora sběrové soutěže pro školy Přijatý dar na sběrovou soutěž Příjmy za tříděný odpad Ecokom Motivační program DIMATEX CS - nájemní smlouva Propadlá kauce na účet města Úroky z prodlení - pachtovné Příjmy z pronájmů pozemků

Olša Olša Černohorská Černohorská Rada Rada Kuchař Kuchař Kuchař Kuchař Kuchař Kuchař Kuchař Kuchař Černohorská Černohorská Doleželová Doleželová Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Černohorská Černohorská Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Jirotková Jirotková Jirotková Jirotková Jirotková Jirotková

Bytové a nebytové hospodářství 70 70 73 73 138 138 222 239 239 278 300 300 338 351 351 361 361 380 381 392 392 392 413 415 415 416 419 419 420 420 420

Liberecká 70 nájemné - (Beta uzeniny, Endler) Karlíková Liberecká 70 (Endler) - služby Karlíková Horní náměstí 73 (LaP+VZP) - služby Karlíková Horní náměstí 73 (LaP + VZP) - nájemné Karlíková Žitavská 733 (DPS) - služby - nebyty - Starý Petr, Renometel, s.r.o. Karlíková Žitavská 733 (DPS) - nájemné - nebyty Starý Petr, Renometel, s.r.o.Karlíková Klub Florián - Hasičárna Karlíková Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - služby Karlíková Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - nájemné Karlíková Příjmy z pronájmu - Novák Karlíková Celnice Žitavská ul.čp.271- nájemné (Albion Trade) Karlíková Celnice Žitavská ul.čp.271služby (Albion Trade) Karlíková Pronájem kotelny ŠD Donín Karlíková Knihovna čp.471 (VZP) - služby Karlíková Knihovna čp.471 (VZP) - nájemné Karlíková Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - služby Karlíková Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - nájemné Karlíková Obřadní síň - hřbitov Karlíková SKS s.r.o. - Technické služby - nájemné Karlíková Dům s pečovatelskou službou - nájemné (č.p. 670,700) Karlíková Přijaté pojistné náhrady - DPS Karlíková Dům s pečovatelskou službou - služby Karlíková Kynologická klubovna čp.760 Karlíková

Bytové hospodářství - nájemné Vyúčtování roku 2011 Spoluvlastnictví ul.l.máje 716,718 CIB Flats Stadion čp.333 (restaurace) - služby Stadion čp.333 - nájemné Sokolovna Legionářská čp.269 - služby Sokolovna Legionářská čp.269 - nájemné Příjmy z krátkodobých pronájmů - Sokolovna

Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková

Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková

2. změna rozpočtu 2013

Plnění rozpočtu 0108/2013

%

76 323 300,00 13 500 000,00 650 000,00 1 200 000,00 13 500 000,00 8 500 000,00 25 950 000,00 1 500 000,00 100 000,00 4 381 800,00 0,00 0,00 30 000,00 50 000,00 40 000,00 100 000,00 1 500 000,00 500 000,00 0,00 60 000,00 15 000,00 115 000,00 25 000,00 6 000,00 500,00 4 600 000,00 22 488 349,00

62 298 152,40 81,62 10 916 484,59 80,86 345 569,85 53,16 1 127 424,07 93,95 11 760 402,14 87,11 4 525 950,00 53,25 22 679 051,17 87,40 0,00 0,00 69 615,00 69,62 3 427 359,00 78,22 52 237,00 #DIV/0! 224 567,00 #DIV/0! 82 543,00 275,14 8 056,00 16,11 78 342,00 195,86 225 840,00 225,84 2 822 691,37 188,18 273 656,21 54,73 52 000,00 #DIV/0! 227 480,00 379,13 9 450,00 63,00 85 460,00 74,31 13 110,00 52,44 6 500,00 108,33 500,00 100,00 3 283 864,00 71,39 11 574 486,49 51,47

210 000,00 80 000,00 130 000,00 0,00

131 589,00 62,66 27 600,00 34,50 103 989,00 79,99 100 000,00 #DIV/0! 100 000,00 #DIV/0! 131 604,70 47,00 0,00 36 230,00 72,46 32 000,00 #DIV/0! 2 960,00 #DIV/0! 58 275,70 58,28 390,00 #DIV/0! 718,00 #DIV/0! 1 031,00 2,58 71 957,50 248,13 3 307,00 330,70 42 337,79 184,08 2 588,85 #DIV/0! 228,86 #DIV/0! 3 840,00 #DIV/0! 4 175,00 83,50 15 480,00 #DIV/0! 5 000,00 #DIV/0! 5 000,00 #DIV/0! 84 938,00 38,86

280 000,00 90 000,00 50 000,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 40 000,00 29 000,00 1 000,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 218 600,00 100 000,00 85 000,00 33 600,00 22 000,00 22 000,00 0,00 2 435 500,00 50 000,00 385 000,00 5 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 265 000,00 5 000,00 0,00 15 000,00 300 000,00 6 000,00 0,00 5 000,00 480 000,00 17 500,00 12 000,00 0,00 0,00 550 000,00 11 914 150,00 614 904,00 3 200,00 18 000,00 157 600,00 55 440,00 121 548,00 0,00 42 948,00 30 900,00 30 000,00 241 920,00 140 000,00 12 504,00 6 204,00 4 840,00 2 412,00 22 200,00 82 992,00 264 828,00 1 181 772,00 0,00 0,00 1,00 5 972 820,00 480 298,00 459 072,00 13 200,00 1,00 26 556,00 196 452,00 60 000,00

62 800,00 0,00 22 138,00 41 300,00 40 900,00 400,00 1 951 398,19 34 777,00 353 487,80 30 712,00 8 122,93 2 030,00 5 180,00 97 200,00 59 556,00 273 680,18 4 537,00

návrh úpravy -1 194 950,00 300 000,00

600 000,00 -3 974 050,00 1 584 000,00 -1 500 000,00

53 000,00 224 567,00 52 600,00 -40 000,00 40 000,00 125 000,00 1 322 000,00 -224 567,00 52 000,00 190 000,00

500,00

-1 703 488,00 -30 000,00 -30 000,00 100 000,00 100 000,00 252 550,00 121 090,00 165 500,00 2 960,00 -390,00 390,00 1 000,00 -38 000,00 47 560,00 2 400,00 22 600,00 3 000,00 240,00 3 840,00 15 480,00 5 000,00 5 000,00 22 138,00

73,88 0,00 187,73 185,91 80,12 69,55 91,82 0,00 10,24 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 243,00 #DIV/0! 103,28

0,00 9 562,00 #DIV/0! 5 880,00 39,20 406 065,78 135,36 2 294,00 38,23 #DIV/0! 5 000,00 100,00 386 528,50 80,53 8 332,00 47,61 0,00 0,00 10 000,00 375,00 #DIV/0! 248 078,00 45,11 6 679 732,53 56,07 333 047,00 54,16 420,00 13,13 9 325,00 51,81 64 991,00 41,24 33 295,00 60,06 74 549,00 61,33 700,00 #DIV/0! 38 114,55 88,75 20 600,00 66,67 2 100,00 7,00 169 998,00 70,27 0,00 0,00 0,00 0,00 9 656,98 155,66 5 679,00 117,33 3 386,00 140,38 14 896,00 67,10 55 792,00 67,23 178 032,00 67,23 492 595,00 41,68 7 804,00 #DIV/0! 24 000,00 #DIV/0! 0,00 3 468 346,38 58,07 0,00 142 082,00 30,95 15 400,00 116,67 0,00 33 424,00 125,86 182 862,00 93,08 76 949,00 128,25

22 138,00 19 400,00 19 000,00 400,00 307 710,00

-67 360,00 8 150,00 2 030,00 5 180,00 60 000,00 59 556,00 8 680,00 4 537,00 9 562,00 107 000,00

10 000,00 375,00 100 000,00 -695 248,00 5 124,00

13 269,00 -8 168,00 700,00 9 650,00 -14 435,00 -71 922,00 -140 000,00 10 552,00 839,00 608,00 45 400,00 2 220,00 -221 869,00 7 804,00 36 000,00 -492 532,00 -9 300,00 -86 311,00 2 200,00

42 707,00 20 000,00

3. změna rozpočtu 2013 75 128 350,00 13 800 000,00 650 000,00 1 200 000,00 14 100 000,00 4 525 950,00 27 534 000,00 0,00 100 000,00 4 381 800,00 53 000,00 224 567,00 82 600,00 10 000,00 80 000,00 225 000,00 2 822 000,00 275 433,00 52 000,00 250 000,00 15 000,00 115 000,00 25 000,00 6 500,00 500,00 4 600 000,00 20 784 861,00 180 000,00 50 000,00 130 000,00 100 000,00 100 000,00 532 550,00 90 000,00 171 090,00 165 500,00 2 960,00 99 610,00 390,00 1 000,00 2 000,00 76 560,00 3 400,00 45 600,00 3 000,00 240,00 3 840,00 5 000,00 15 480,00 5 000,00 5 000,00 240 738,00 100 000,00 85 000,00 33 600,00 22 138,00 41 400,00 41 000,00 400,00 2 743 210,00 50 000,00 385 000,00 5 000,00 232 640,00 8 150,00 2 030,00 5 180,00 100 000,00 59 556,00 273 680,00 4 537,00 5 000,00 9 562,00 15 000,00 407 000,00 6 000,00 0,00 5 000,00 480 000,00 17 500,00 12 000,00 10 000,00 375,00 650 000,00 11 218 902,00 620 028,00 3 200,00 18 000,00 170 869,00 55 440,00 113 380,00 700,00 42 948,00 40 550,00 15 565,00 169 998,00 0,00 12 504,00 16 756,00 5 679,00 2 412,00 22 808,00 128 392,00 267 048,00 959 903,00 7 804,00 36 000,00 1,00 5 480 288,00 470 998,00 372 761,00 15 400,00 1,00 26 556,00 239 159,00 80 000,00

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610

3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3419 3412 3613 3613 3613

2132 2111 2132 2111 2132 2111

39 39 39 39 39 39

422 431 431 434 434 435

Beseda - nájemné Prádelna - Liberecká 587 - služby Prádelna - Liberecká 587 - nájemné Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - služby Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - nájemné Zdravotní středisko Tovární čp.225 - služby

Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková


316 800,00 91 246,00 69 927,00 12 648,00 125 629,00 261 288,00

295 760,00 25 617,00 93 696,00 6 753,62 0,00 117 442,00

93,36 28,07 133,99 53,40 0,00 44,95

2132 2111 2111 2111 2132 2132

39

435

Zdravotní středisko Tovární čp.225 - nájemné a Lázně Kunratice Chotyně

Karlíková

Karlíková

445 445 558 558 668

Sportoviště - OREL - příjem z provozu kluziště Sportoviště - OREL - příjem z provozu kluziště Lidový dům - Žitavská 558 - služby Lidový dům - Žitavská 558 - nájemné Václavská 668 - bývalá plynárna - nájemné

Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková


377 760,00 0,00 110 000,00 29 040,00 277 200,00 0,00 97 670,00 97 670,00 1 360 000,00 0,00 1 360 000,00 5 921 429,00 324 000,00 170 750,00 193 000,00 733 000,00

169 700,00

39 39 39 39 39

44,92 #DIV/0! 305,28 54,33 58,13 #DIV/0! 128,55 128,55 0,00 #DIV/0! 0,00 38,11 0,00 0,00 0,00 0,00

Fond rozvoje města a Fond rozvoje bydlení 236 0140

xxxx

2460

41

xxx

Splátky půjček od obyvatelstva FRM

236 0160 236 0160

3639 3744

2321 2324

38 38

xxx xxx

Příjem FRVÚ - Pískovny - Smlouva o spolupráci Příjem FRVÚ - Pískovny - Smlouva o spolupráci

Doleželová

Doleželová

Doleželová Doleželová


Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Karlíková Solnařová Matušková

Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Karlíková Solnařová Matušková

Jirkalová Jirotková Solnařová Karlíková Mottl Karlíková Karlíková Karlíková

Jirkalová Jirotková Solnařová Karlíková Mottl Karlíková Karlíková Karlíková

Olša Krňáková Šalátová Šalátová Mottl Mottl Olša Olša Jirkalová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Jirkalová Jirkalová

Matušková Matušková Šalátová Šalátová Mottl Mottl Šafaříková Šafaříková Matušková Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Matušková Matušková

Fond rozvoje Václavic a Uhelné

Dotace 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

0084 0084 0084 0084 0410 0410 0084 0084 0084 0610 0410 0410

3391 3391 3391 3391 3391 3391 3391 5512 2212 3113 3113 xxx

2329 2329 2329 2329 2329 2329 2329 2329 2229 2111 2122 2420

43 510 Bezpečnost v regionu Trojzemí (FMP CZ-PL) 43 511 Cesty k bodu Trojzemí (FMP CZ-D) 43 512 Trojzemí region sportu (FMP CZ-D) 43 505 Společný sekretariát Svazku měst 43 20210 Doplnění mobiliáře cyklotras v Hrádku n.N. (DF LK) 43 37101 Oprava Immacullaty ve Václavicích (DF LK) 43 509 Minulost a budoucnost spolupráce v regionu Trojzemí 43 2216 Spolupráce hasičů v Trojzemí (FMP CZ-D) 43 20216 Silnice Václavská - Žitavská - PL 42 322 Příjem energie FVE - střecha ZŠ TGM 42 322 Odvod ZŠ TGM na PD na zateplení ZŠ TGM 41 419 Předfinancování projektu Slovan

231 231 231 231 231 231 231 231

0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610

3639 3639 3639 3429 5512 3612 3613 3612

3113 3111 3202 3113 3121 3202 3112 3112

41 41 41 41 21 39 41 41

426 221 437 xxx xxx

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

4113 4222 4111 4111 4122 4122 4116 4116 4213 4122 4122 4122 4122 4113 4122

43 43 19 19 21 21 38 38 43 42 42 42 42 43 43

101 217 218 218 221 221 225 225 231 322 323 323 341 385 414

Kapitálové příjmy xxx xxx

Příjmy SVS (převody kanalizace + vodovody) Prodej pozemků Prodej TS Hrádek, s.r.o. Prodej chat Kristýna Přijatý dar na termokameru pro SDH Hrádek DNB likvidační zůstatek Prodej nemovitého majetku - nebyty Prodej nemovitého majetku - byty

Přijaté dotace

xxx xxx

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

0084 0085 0085 0085 0085 0410 0085 0410 0410 0410 0410 0410 0084 0084 0084 0950 0950 0950 0950 0950 0950 0950 0950 0950 0950 0950 0410 0410 0410 0410

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

4232 4232 4153 4116 4216 4216 4152 4152 4213 4213 4213 4216 4118 4218 4116 4216 4116 4216 4216 4116 4216 4116 4116 4216 4116 4216 4112 4121 4121 4121

231 231 231 231

0410 0410 0410 0410

xxx xxx xxx xxx

8115 8115 8113 8123

15319 98008 98071 14004 13101 13234 90877

90001

41500000 41500000 41500000 17007 17883 29859 41500000 41500000 90877 90877 90877 17904 41595113 41595823 17007 17789 17466 17789 17789 17466 17789 17466 17466 17789 17466 17789

43

436

43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 41

711 711 711 711 1011 2211 2216 3022 3221 3222 3922 20216 20216 20216 20230 20231 20236 20238 20238 20239 20239 20242 20242 20243 20245 xxx 2024 2024 2045

Park v Oldřichově na Hranicích (OPŽP) Prevence kriminality - kamerový systém Dotace na volby Dotace na volby Dotace na udržení akceschopnosti jednotek SDH Dotace SDH na povodně 2013 od KÚLK

Dotace na VPP Dotace na VPP Digitalizace povodňového plánu a VIPS Hrádek (SFŽP) Dotace ZŠ TGM z KÚLK Dotace ZŠ Donín z KÚLK Dotace ZŠ Donín z KÚLK Dotace DDM DRAK z KÚLK Revitalizace lipových alejí v Hrádku n.N. (OPŽP) - hřbitov Oprava překážek ve scateparku (DFLK)

Protipovodňová ochrana a odstranění povodňových škod Hrádek n.N. Jirkalová - Zittau (Ziel 3) Vzpomínka na společnou budoucnost IV Krupičková Vzpomínka na společnou budoucnost NIV Krupičková Vzpomínka na společnou budoucnost NIV Krupičková Vzpomínka na společnou budoucnost IV Krupičková Poldr v Oldřichově na Hranicích (MZE) Jirkalová Optimalizace přeshraniční spolupráce Hrádek - Zittau (Ziel 3) - AutaJirkalová hasi Spolupráce hasičů v Trojzemí (FMP CZ-D) Jirkalová Snížení energetické náročnosti MŠ Václavice (OPŽP) Jirkalová Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení ZŠ TGM) Jirkalová Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Stará budova ZŠ TGM) Jirkalová Výtah DPS Žitavská (MMR) Jirkalová Silnice Václavská - Žitavská - dotace pro Polsko Jirkalová Silnice Václavská - Žitavská - dotace pro Polsko Jirkalová Silnice Václavská - Žitavská - dotace pro Polsko Jirkalová Rekonstrukce ulice Hartavská a U Bažin (žádost č. 6) -MMR Jirkalová Rekonstrukce ulice Souběžné (žádost číslo 7) - MMR Jirkalová Most v ulici Lidická (žádost č. 12) - MMR Jirkalová Rekonstrukce mostů U Koruny, U Nývltů, U Wienerů - MMR Jirkalová Rekonstrukce mostů U Koruny, U Nývltů, U Wienerů - MMR Jirkalová Rekonstrukce komunikací (žádost číslo 2) - MMR Jirkalová Rekonstrukce komunikací (žádost číslo 2) - MMR Jirkalová Obnova ulic a mostů po povodních (žádost č. 5) - MMR Jirkalová Obnova ulic a mostů po povodních (žádost č. 5) - MMR Jirkalová Rekonstrukce Dubové ulice (žádost číslo 15) - MMR Jirkalová Rekonstrukce lávky u Pragovky (žádost číslo 17) - MMR Jirkalová SR - státní správa

dotace od obcí - městská policie - Chotyně dotace od obcí - žáci - Chotyně Veřejnoprávní smlouva přestupky - Rynoltice

Solnařová Krňáková Solnařová Šalátová

Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Solnařová Krňáková Solnařová Šalátová

Financování

8 19

xxx

41 41

xxx xxx

Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová

Zapojení FRM - rezerva na 10% akce roku 2013 Zapojení výsledku hospodaření města Zapojení kontokorentu Úvěr ČS - Vodovod a kanalizace Souběžná Dubová

Příjem bez financování celkem: Příjem celkem:

532 000,00 302 000,00 2 256 000,00 59 204,00 1 000 000,00 351 475,00 8 048 072,00 1 000 000,00 3 350 000,00 0,00 498 072,00 0,00

3 200 000,00 50 929 090,51 96 993,00 300 000,00 278 700,00 0,00 0,00 1 512 000,00 4 347 945,00

ÚZ

organiz ace

38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

200 388 429 21901 21902 21903 21904 389 38901 38902 38903 38905 38906 38907 38908 38910 38912 38912

Au

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810

2321 3733 1070 1014 3749 3723 3722 3722 3721 3722 3722 3722 3722 3725 3725 3725 3725 3725

5171 5169 5139 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5192 5169 5169 5169 5192

231 0810 231 0810

1032 1032

5169 5169

38 38

231 0410 231 0810 231 0810

2221 2219 2212

5323 5169 5169

38 203 Dopravní obslužnost - KÚLK 38 204 Parkovné - náměstí 38 20201 Zimní údržba komunikací

Příkazce operace

Správce rozpočtu

Olša Doleželová Nováková Olša Olša Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová

Jirkalová Jirkalová Rada Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová

Černohorská Černohorská

Jirkalová Jirkalová

Olša Olša Olša

Jirkalová Jirkalová Jirkalová

Ochrana přírody

38

Kanalizace - opravy a udržování Monitoring skládek Nákup rybářských lístků Deratizace města Likvidace křídlatky Likvidace černých skládek Úklid města Poradenské služby - Iva Červená Komunální odpad - nebezpečný Vývoz nádob Nákup pytlů Odvoz odpadů ze sběrných dvorů - SKS Vývoz odpadkových košů Podpora sběrové soutěže pro školy Vývoz kontejnerů - tříděný odpad Příspěvek na provoz sběrných dvorů a elektro-zařízení SKS Motivační svoz - odvoz odpadu MOtivační svoz - příspěvek obyvatelům

Lesní hospodářství 205 205

Zpracování lesního hospodářského plánu Geometrické zaměření lesů

Komunikace a doprava

125 554,57 125 554,57 0,00 35 000,00 2 256 412,00

3 332 938,00

0,00 0,00 100,02 0,00 0,00 0,00 41,41

256 222,00 2 343 246,00

25,62 69,95

2 256 412,00

200 000,00 40,15 60 000,00 #DIV/0! 380 000,00 #DIV/0! 93 470,00 2,92 18 326 513,67 35,98 0,00 0,00 204 281,24 73,30 100 000,00 #DIV/0! 458 152,00 #DIV/0! 662 304,00 43,80 0,00 25 000,00 10 000,00

1 875 000,00 24 000,00

0,00 0,00

9 924 120,00 3 560 020,00 1 356 981,00 0,00 0,00 1 501 200,00 200 000,00 0,00 1 258 740,00 5 139 000,00 0,00 449 823,00 1 287 866,51 0,00 0,00 12 480,00 1 359 585,00 588 125,00 717 364,00 0,00 3 763 873,00 0,00 2 423 532,00

0,00 3 560 020,63 100,00 1 356 981,29 100,00 64 252,79 #DIV/0! 211 414,24 #DIV/0! 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00

3 705 699,00 352 944,00 4 713 100,00 180 000,00 0,00 11 818 927,00 965 974,00 852 953,00 0,00 10 000 000,00

42 991,95 1 244 874,56 2 484,06 12 480,00 127 680,00 588 124,80 678 832,55 -13 133,43 3 314 788,90 -296 614,12 2 332 246,26 46 343,95 0,00 352 944,00 3 142 064,00 92 000,00

0,00 3,34 #DIV/0! #DIV/0! 100,00 9,39 100,00 94,63 #DIV/0! 88,07 #DIV/0! 96,23 #DIV/0! 0,00 100,00 66,67 51,11

6 000,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00

-125 629,00

225 000,00 -3 600,00 77 580,00 77 580,00 -1 325 000,00 35 000,00 -1 360 000,00 -485 178,00

-263 000,00 49 910,00 24 500,00 5 000,00 -302 000,00 412,00

1 263 514,00 -650 000,00 650 000,00 280 000,00 60 000,00 900 000,00 403 514,00 -380 000,00 -6 142 784,10 -10 263,00 230 700,00 100 000,00 312 751,00 458 152,00 278 848,00 25 000,00 28 453,00 10 000,00 20 000,00 -1 875 000,00

-5 368 181,00

64 252,00 211 414,00 231 181,20 -100 000,00

-5 139 000,00 4 360 000,00

2 484,00

-7 199,53 -282 375,77

300 000,00 6 000,00 7 100 000,00

6 000 000,00 1 100 000,00

319 440,00 91 246,00 123 732,00 12 648,00 0,00 261 288,00 377 760,00 0,00 335 000,00 29 040,00 273 600,00 0,00 175 250,00 175 250,00 35 000,00 35 000,00 0,00 5 436 251,00 324 000,00 170 750,00 193 000,00 470 000,00 49 910,00 24 500,00 537 000,00 0,00 2 256 412,00 59 204,00 1 000 000,00 351 475,00 9 311 586,00 350 000,00 4 000 000,00 280 000,00 498 072,00 60 000,00 900 000,00 403 514,00 2 820 000,00 44 786 306,41 96 993,00 289 737,00 278 700,00 230 700,00 100 000,00 312 751,00 458 152,00 1 790 848,00 4 347 945,00 25 000,00 28 453,00 10 000,00 20 000,00 0,00 24 000,00 4 555 939,00 3 560 020,00 1 356 981,00 64 252,00 211 414,00 1 732 381,20 100 000,00 0,00 1 258 740,00 0,00 4 360 000,00 449 823,00 1 287 866,51 0,00 2 484,00 12 480,00 1 359 585,00 588 125,00 710 164,47 0,00 3 481 497,23 0,00 2 423 532,00 0,00 3 705 699,00 352 944,00 4 713 100,00 180 000,00 300 000,00 6 000,00 18 918 927,00 965 974,00 852 953,00 6 000 000,00 11 100 000,00

157 788 811,51

95 532 090,56

60,54

-7 777 708,10

150 011 103,41

169 607 738,51

95 532 090,56

56,33

-677 708,10

168 930 030,41

0,00 paragraf položka

orj

Su

335 810,00 15 776,00 161 134,00

2 640,00 53 805,00

2. změna rozpočtu 2013

21 366 492,41 Plnění rozpočtu 0108/2013

6 927 500,00 100 000,00 105 000,00 5 000,00 40 000,00 100 000,00 100 000,00 80 000,00

5 044 009,75 64 059,75 104 990,00

50 000,00 4 560 000,00 105 000,00 830 000,00 60 000,00 55 000,00 650 000,00 40 000,00 30 000,00 17 500,00 435 000,00 25 000,00 410 000,00 7 616 000,00

30 054,00 3 243 199,00 99 019,00 622 825,00 107 716,00 26 974,00 570 944,00 44 165,00 22 306,00

850 000,00 30 000,00 1 250 000,00

418 485,00

30 855,00 34 271,00 28 789,50 13 842,50

376 545,40 376 545,40 2 686 968,11

1 246 890,50

0,00 % 72,81 64,06 99,99 0,00 77,14 34,27 28,79 17,30 60,11 71,12 94,30 75,04 179,53 49,04 87,84 110,41 74,35 0,00 86,56 0,00 91,84 35,28 49,23 0,00 99,75

návrh úpravy -18 000,00 20 000,00

24 000,00 -50 000,00 -30 000,00 18 000,00 -480 000,00 20 000,00 130 000,00 90 000,00 200 000,00 40 000,00

0,00

1 055 000,00

0,00 3. změna rozpočtu 2013 6 909 500,00 100 000,00 125 000,00 5 000,00 40 000,00 124 000,00 50 000,00 50 000,00 18 000,00 50 000,00 4 080 000,00 125 000,00 960 000,00 150 000,00 55 000,00 850 000,00 80 000,00 30 000,00 17 500,00 435 000,00 25 000,00 410 000,00 8 671 000,00 850 000,00 30 000,00 1 250 000,00

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810

2212 2212 2212 2212 2212 2219 2219 2219 2212 3745

5171 5169 5171 5171 5139 5171 5171 5171 5169 5169

38 20202 Opravy komunikací město, Lipová, Zlatá výšina, Smetanova ul., Větrná

Olša

Jirkalová

38 38 38 38 38 38 38 38 38

Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša

Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová

Černohorská Černohorská Černohorská Černohorská Černohorská Černohorská Černohorská Černohorská

Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová

20202 20203 20205 20206 20207 20209 20210 20214 20214

14 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0810 0810 0810 0810 0810 0410 0810

3113 3114 3111 3111 3111 3113 3114 3114 3111 3113 3114 3117 3311 3326 3330 3419 3419 3421 3421 3421 3429 3429 3429 6171 6171 6223 3399 6171 6223 3391 3399 3349 3319 3319 3319 3399

5171 5171 5169 5171 5171 5169 5137 5171 5331 5331 5331 5331 5222 5229 5223 5222 5493 5212 5212 5331 5212 5222 5493 5222 5229 5511 5229 5229 5511 5169 5169 5169 5169 5162 5221 5169

14 14 14 14 14 14 14 14

PD - opravy komunikací (Strmá, pasport komunikací) Opravy komunikací okrajové části Opravy lávek a mostů Výměna a opravy dopravního značení Oplocení, drobné stavby Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť Kumunikace - pokos krajnic Komunikace - pokos krajnic (oprava paragrafu)

Školství - opravy a rekonstrukce budov 327 302 302 306 321 327 327

Opravy školství Kanalizace ZPŠ MŠ Loučná a oprava schodiště MŠ Donín - likvidace fekálií MŠ Donín - oprava střechy MŠ Liberecká - ventily ZŠ Lidická - příprava PD na opravu střechy Vybavení zahrady MŠ Loučná Oprava schodiště ZPŠ MŠ Loučná

16

Kultura

16 230 16 230 16 230 16 230 16 230 16 230 16 230 16 230 16 230 16 230 16 230 16 230 16 230 16 230 16 230 16 230 16 230 16 230 16 230 16 230 16 230 16 354 16 366 16 373 16 374 16 375 16 555 16 36624

Grantový program Grantový program Grantový program - ZPŠ MŠ Loučná Grantový program - ZŠ Donín Grantový program - Hádě o.s. Grantový program Grantový program - Náboženská obec CČSH Grantový program - podpora sportu Grantový program Grantový program - pí. Himmelová Grantový program - DDM DRAK Grantový program - DDM DRAK Grantový program Grantový program - Svaz chovatelů, Klub důchodců Grantový program - p. Douša, p. Honek Příspěvek - MAS Podještědí Příspěvek - SMSČR, SOLK Příspěvek - Euroregion Nisa Příspěvek o.p.s. Benefiční koncerty Grabštejn

19

Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

956 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 270 000,00 100 000,00 100 000,00 400 000,00 175 250,00 230 000,00 3 350 000,00 30 000,00

291 057,92

7,66 0,00 16 005,00 16,01 46 300,30 92,60 162 884,57 108,59 97 368,69 121,71 42 146,00 42,15 251 521,13 50,30 0,00 #DIV/0! 114 309,00 33,62 275 237,00 31,63 0,00 222 137,00 153,20 1 189,00 #DIV/0! 4 600,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 47 311,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 3 669 570,00

65,16 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 831 314,89 86,93 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,00 19 183,00 7,10

4 191,00 22 693,00 258 807,30 58 609,65 259 771,16 2 200 000,00 15 000,00

4,19 22,69 64,70 33,44 112,94 65,67 50,00

1 100 000,00

15 000,00 20 000,00 -30 000,00 290 000,00 -340 000,00 -100 000,00 -436 325,00 185 000,00 1 190,00 12 824,00 90 000,00 47 311,00 150 000,00 -150 000,00 461 100,00 35 000,00 9 000,00 12 000,00 9 000,00 7 500,00 2 160,00 94 906,00 187 607,00 45 000,00 20 000,00 36 000,00 3 663,00 -373 036,00 8 000,00 500,00

-38 665,00 38 165,00 2 960,00 -75 250,00 150 000,00 286 590,00

4 900 000,00 366 000,00 100 000,00 50 000,00 165 000,00 100 000,00 70 000,00 500 000,00 290 000,00 0,00 770 200,00 138 875,00 330 000,00 1 190,00 12 824,00 90 000,00 47 311,00 150 000,00 0,00 6 092 683,00 35 000,00 9 000,00 12 000,00 9 000,00 7 500,00 2 160,00 94 906,00 187 607,00 45 000,00 0,00 20 000,00 36 000,00 3 663,00 583 297,00 8 000,00 500,00 0,00 0,00 20 000,00 231 335,00 38 165,00 100 000,00 102 960,00 400 000,00 100 000,00 380 000,00 3 636 590,00 30 000,00

Vnitřní správa

21 174 092,14

12 649 762,18

59,74

195 700,00

21 369 792,14

Městský úřad

18 942 043,14 13 763 320,00 9 943 000,00 50 000,00 2 485 750,00 894 870,00 60 000,00 70 000,00 229 700,00 30 000,00 645 700,00 243 000,00 402 700,00 340 000,00 40 000,00 50 000,00 60 000,00 50 000,00 40 000,00 100 000,00 250 000,00 170 000,00 80 000,00 160 000,00 160 000,00 100 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 747 000,00 617 000,00 70 000,00 0,00 60 000,00 959 300,00 270 000,00 172 800,00 390 000,00 20 000,00 100 000,00 6 500,00 520 000,00 140 000,00 300 000,00 50 000,00 0,00 5 000,00 25 000,00 596 000,00 596 000,00 0,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 0,00 180 000,00 90 000,00 70 000,00 20 000,00 0,00 55 000,00 45 000,00 0,00 10 000,00 2 232 049,00 1 747 990,00 264 738,00 139 321,00 25 000,00 0,00 5 000,00 30 000,00 20 000,00 300 450,00

10 973 283,18 7 967 552,62 5 776 490,00

57,93 57,89 58,10 0,00 58,32 58,32 67,07 31,77 61,92 49,16 58,54 0,00 93,86 35,60 65,33 30,00 26,32 59,67 0,69 34,00 53,52 51,92 56,93 80,02 80,02 126,66 10,40 #DIV/0! 85,67 29,19 11,36 124,63 #DIV/0! 101,23 60,62 83,64 69,84 43,93 24,50 52,30 99,69 69,22 85,59 45,18 0,00 #DIV/0! 0,00 100,00 88,33 75,29 #DIV/0! 37,27 37,27 39,23 #DIV/0! 32,41 71,53 66,13 84,17 #DIV/0! 7,82 7,78 #DIV/0! 0,00 75,11 72,35 100,75 84,15 5,08 #DIV/0! 0,00 72,36 24,18 75,18

-35 000,00 -90 000,00 -90 000,00

20 783 369,00 13 673 320,00 9 853 000,00 50 000,00 2 485 750,00 894 870,00 60 000,00 70 000,00 229 700,00 30 000,00 645 700,00 243 000,00 402 700,00 340 000,00 40 000,00 50 000,00 60 000,00 50 000,00 40 000,00 100 000,00 250 000,00 170 000,00 80 000,00 160 000,00 160 000,00 180 000,00 50 000,00 80 000,00 50 000,00 788 000,00 632 000,00 90 000,00 5 000,00 61 000,00 803 300,00 270 000,00 172 800,00 240 000,00 14 000,00 100 000,00 6 500,00 610 000,00 140 000,00 300 000,00 50 000,00 90 000,00 5 000,00 25 000,00 596 000,00 506 000,00 90 000,00 177 000,00 177 000,00 180 000,00 20 000,00 160 000,00 93 000,00 70 000,00 20 000,00 3 000,00 55 000,00 44 000,00 1 000,00 10 000,00 2 232 049,00 1 747 990,00 264 738,00 139 321,00 25 000,00 200,00 4 800,00 30 000,00 20 000,00 300 450,00

0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5011 5021 5031 5032 5038 5424 5169 5173

19 19 19 19 19 19 19 19

210 210 210 210 210 210 210 210

platy zaměstnanců dohoda o provedení práce sociální pojištění zdravotní pojištění zákonné pojištění odpovědnosti náhrady mezd v době nemoci ostatní služby - stravenky cestovné

236 0100 236 0100

6171 6171

5169 5499

19 19

211 211

Personální výdaje - Sociální fond ostatní služby - sociální fond ostatní neinvestiční transfery - sociální fond

231 231 231 231 231 231

0810 0810 0810 0810 0810 0810

6171 6171 6171 6171 6171 6171

5136 5137 5139 5139 5139 5139

19 210 knihy, učební pomůcky a tisk 19 210 DHIM 19 210 Nákup materiálu (vizitky, razítka..) 19 21010 Kancelářské potřeby MěÚ 19 21002 Čistící prostředky MěÚ 19 215 Papír - kopírování

231 0810 231 0810

6171 6171

5156 5171

19 19

210 210

PHM Oprava vozů Provozní výdaje - poštovné

231 0810

6171

5161

19

210

poštovné

Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková

Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník

Míšková Míšková

Tajemník Tajemník

Hynková Karlíková Vinšová Jirotková Benešová Jirotková

Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník

Olša Olša

Tajemník Tajemník

Šalátová

Tajemník

Provozní výdaje ostatní

Provozní výdaje - PHM

ICT - hardware Opravy IT DDHM IT Nákup tonerů ICT - software ICT vybavení a technologie

231 0810 231 0810 231 0810

6171 6171 6171

5171 5137 5139

19 21006 19 21006 19 21008

231 231 231 231

0810 0810 0810 0810

6171 6171 6171 6171

6125 5172 5169 5169

19 19 19 19

231 231 231 231 231 231

0810 0810 0810 0810 0810 0810

6171 6171 6171 6171 6171 3341

5169 5169 5162 5169 5169 5169

19 21003 Roční udržovací poplatky (Gordic, Vera, Vita,…) 19 21004 Správa www stránek (Sedláček) 19 210 Telefonní hovory 19 42901 Czech point - dálkový přístup 19 215 Kopírování + údržba 19 210 rozhlas

231 231 231 231 231 231

0810 0810 0810 0085 0810 0810

6171 6310 6310 6310 6171 6171

5169 5163 5141 5142 5361 5138

19 21099 Ostatní služby (audit, daňový poradce..) 19 210 Bankovní poplatky 19 210 Úroky z kontokorentního úvěru 19 210 Kurzové rozdíly 19 210 Nákup kolků 19 426 Nákup permanentek Kristýna

231 0810 231 0810

6320 6171

5163 5163

19 19

210 210

231 0810

6171

5166

19

210

231 0810 231 0810

6171 6171

5176 5167

19 19

210 210

231 0810 231 0810 231 0810

6171 6171 6171

5175 5194 5192

19 19 19

210 210 210

Pohoštění Věcné dary Poskytnuté náhrady - svědečné Platby daní a poplatků

231 0810 231 0810 231 0810

6171 6171 6171

5362 5365 5191

19 19 19

210 210 210

Platby daní a poplatků - SR (silniční daň, dálniční známky, bezdlužnost,..)

231 231 231 231 231 231 231 231

6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112

5023 5031 5032 5169 5139 5173 5175 5194

19 19 19 19 19 19 19 19

212 212 212 212 212 212 212 212

21009 21007 Programové vybavení 21007 Gramis 21005 Údržba software

Navrátil Navrátil Navrátil

Tajemník Tajemník Tajemník

Navrátil Navrátil Navrátil Navrátil

Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník

Navrátil Navrátil Navrátil Navrátil Navrátil Navrátil


Solnařová Míšková Míšková Míšková Tajemník Solnařová



Tajemník Tajemník

Tajemník

Tajemník

Tajemník Tajemník

Tajemník Tajemník

Benešová Vinšová Šalátová


Olša Šalátová Olša


Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Vinšová Šafaříková Benešová Vinšová

Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník

ICT - ostatní

Finanční služby

0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810

0,00 150 000,00 5 631 583,00

Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Stálé příspěvky (Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko, Eurregion Nisa, MalýKrupičková Trojúhelník, ..) Stálé příspěvky (Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko, Eurregion Nisa, MalýKrupičková Trojúhelník, ..) Mezinárodní spolupráce Krupičková Středisko kultury Krupičková měsíčník Hrádecko - ostatní služby Krupičková Informace a propagace - ostatní služby Krupičková SMS infokanál Krupičková Příspěvek o.p.s. Brána Trojzemí (kultura města) Krupičková Podpora hudebních festivalů Krupičková

Personální výdaje

231 231 231 231 231 231 231 231

3 800 000,00 366 000,00 100 000,00 50 000,00 150 000,00 80 000,00 100 000,00 500 000,00 0,00 340 000,00 870 200,00 575 200,00 145 000,00 0,00 0,00 0,00

Pojištění majetku města pojištění (nemovitostí, odpovědnosti,..) havarijní pojištění Poradenské služby Konzultace a poradenské služby školení a vzdělávání Konference a účastnické poplatky školení a vzdělávání

Platby daní a poplatků krajům - ověřování fyzických osob Platby daní a poplatků - ost.

Zastupitelstvo odměny členů zastupitelstva pojistné na SZ pojistné na ZP ostatní služby - stravenky Materiál cestovné pohoštění ZM, RM věcné dary Volby

1 449 714,00 521 885,00 40 241,00 22 237,00 142 236,62 14 749,00 377 967,60 377 967,60 121 030,30 26 132,00 14 999,00 15 792,00 29 836,40 275,00 33 995,90 133 806,37 88 265,59 45 540,78 128 034,20 128 034,20 126 658,20 5 199,70 78 624,30 42 834,20 218 077,30 70 096,00 87 241,00 60 740,30 581 526,36 225 823,63 120 686,00 171 333,80 4 900,00 52 302,93 6 480,00 359 946,69 119 826,00 135 539,48 79 581,21 25 000,00 526 435,00 448 739,00 77 696,00 67 079,00 67 079,00 70 609,00 12 277,00 58 332,00 64 379,30 46 288,00 16 834,00 1 257,30 4 300,00 3 500,00 800,00 1 676 479,00 1 264 588,00 266 723,00 117 242,00 1 270,00 113,00 21 707,00 4 836,00 225 881,24

0,00

0,00

0,00

0,00 80 000,00 80 000,00 41 000,00 15 000,00 20 000,00 5 000,00 1 000,00 -156 000,00

-150 000,00 -6 000,00

90 000,00

90 000,00

0,00 -90 000,00 90 000,00 -3 000,00 -3 000,00 0,00 20 000,00 -20 000,00 3 000,00

3 000,00 0,00 -1 000,00 1 000,00 0,00

200,00 -200,00

0,00

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810

6118 6118 6118 6118 6118 6118 6118 6118 6118 6118

5021 5021 5155 5139 5161 5164 5171 5173 5175 5169

231 0410 231 0410

6402 6402

5366 5366

231 231 231 231 231

0810 0810 0810 0810 0810

6114 6114 6114 6114 6114

5021 5139 5161 5164 5169

231 231 231 231 231

0810 0810 0810 0810 0810

3429 3429 3429 3429 3429

5169 5169 5169 5169 5169

98008 19 19 98008 19 98008 19 98008 19 98008 19 98008 19 98008 19 98008 19 98008 19

218 218 218 218 218 218 218 218 218 218

Šalátová Šalátová Šalátová Šalátová Šalátová Šalátová Šalátová Šalátová Šalátová Šalátová

Šalátová Šalátová Šalátová Šalátová Šalátová Šalátová Šalátová Šalátová Šalátová Šalátová

Vratka - dotace na volbu prezidenta Vratka - dotace na volba ZK a SP ČR Volby 2013 - parlamentní



218 218 218 218 218

Odměny za volby 2013 Kancelářské potřeby Poštovné Nájemné Služby

Šalátová Šalátová Šalátová Šalátová Šalátová

Šalátová Šalátová Šalátová Šalátová Šalátová

101 102 103 104 223

OV Oldřichov na Hranicích - ostatní služby OV Dolní Sedlo - ostatní služby OV Dolní Suchá - ostatní služby OV Uhelná - ostatní služby OV Václavice - ostatní služby

Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková


Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková

Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková

Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl

Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Tajemník

Odměny za volby Odměny za volby - prostředky úřadu Pevná paliva Kancelářské potřeby Poštovné Nájemné Opravy a udržování Cestovné Občerstvení Ostatní služby Nevyčerpané finance na volby - vratka KÚLK

98071 98071 98071 98071 98071

19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 21

Osadní výbory

Městský integrovaný záchranný systém Městská policie

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810

1014 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311

5169 5011 5031 5032 5134 5136 5137 5139 5139 5156 5162 5163 5167 5169 5171 5173 5175 5361 5424 5194 5169

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5021 5038 5134 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5222 6122 5169 5169 5901

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 14004 21 21 21

221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 210

231 231 231 231 231 231 231 231

0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5134 5139 5137 5154 5156 5163 5169 5171

21 21 21 21 21 21 21 21

224 224 224 224 224 224 224 224

231 231 231 231 231 231 231 231 231

0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5134 5139 5153 5154 5156 5163 5169 5171 5222

21 21 21 21 21 21 21 21 21

226 226 226 226 226 226 226 226 226

231 0810 231 0810

3744 3744

5139 5169

213 213

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

5011 5021 5031 5032 5132 5171 5134 5137 5139 5156 5163 5169 5424 5021

225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 228

platy VPP OOV - práce na dohodu Sociální pojištění zdravotní pojištění ochranné pomůcky opravy a udržování prádlo, obuv, oděv Strojní vybavení nákup materiálu PHM pro multikáru a pracovní stroje služby peněžních ústavů - pojištění vozidla ostatní služby náhrady mezd v době nemoci Veřejné práce na pokrytí dluhu (odpady, pronájem bytů)

231 231 231 231 231 231

0810 0810 0810 0810 0810 0810

3399 6171 4341 4341 4329 4349

5194 5169 5192 5192 5222 5169

21 21 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 28 28 28 28 28 28 28 38

Rezerva Hasiči Václavice Výstrojní materiál Materiál UV lampa a čerpadlo Elektrická energie PHM Havarijní pojištění techniky PO ostatní služby Opravy a udržování Hasiči Dolní Sedlo Výstrojní materiál Materiál Plyn Elektrická energie PHM Havarijní pojištění techniky PO ostatní služby Opravy a udržování Údržba vodní nádrže Dolní Sedlo Protipovodňová opatření Materiál Služby (úklid)

369 210 401 401 401 401

SPOZ - ostatní služby tlumočení a překlady pro správní řízení sociální práce neinvestiční příspěvky příspěvek - Rómský život o.s.s komunitní plánování

21 21905 veterinární péče 21 217 platy zaměstnanců 21 217 pojistné na SZ 21 217 pojistné na ZP 21 217 výstrojní materiál 21 217 knihy a učební pomůcky 21 217 Trvalé označování prů mikročipy - čtečka 21 21701 Reflexní materiál 21 217 Ostatní materiál 21 217 PHM 21 217 telekomunikační služby 21 217 Pojištění vozidla - služby peněžních ústavů 21 217 školení 21 217 ostatní služby 21 217 opravy a udržování 21 217 cestovné 21 217 pohoštění - Turnaj O pohár starosty 21 217 nákup kolků 21 217 náhrady mezd v době nemoci 21 217 Věcné dary 21 21702 Trvalé označování prů mikročipy

Dotace SDH na povodně 2013 od KÚLK

Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl

Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl

Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl

Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl

Olša Olša


Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša

Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová

Zimová Šalátová Uhrová Šalátová Šalátová Šalátová

Šalátová Šalátová Šalátová Šalátová Šalátová Šalátová

Údržba města

Práce a soc. věci

Místní hospodářství

231 0810

6171

5192

38

222

236 236 236 236

3612 3639 3633 3639

5660 5901 6121 5901

38 38 38 38

xxx xxx 4574 xxx

0140 0140 0140 0140

Hasiči Hrádek OOV - práce na dohodu Úrazové pojištění - hasiči Oděv, obuv DDHM Materiál Voda Teplo Plyn Elektrická energie PHM Poštovné Telekomunikační služby Havarijní pojištění techniky PO Školení a vzdělávání Služby opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Občerstvení Příspěvek na SDH Stroje, přístroje Čerpání dotace na udržení akceschopnosti

Soudní poplatky Fond rozvoje města a Fond rozvoje bydlení FRM - půjčky a příspěvky obyvatelům Vratka do FRM Zasíťování pozemků Zlatá výšina 4RD Rezerva FRM a FRB Fond rozvoje Václavic a Uhelné

Kuchař

Kuchař

Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová

Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová

74 750,00 21 750,00 0,00 50 000,00 28 000,00 82 000,00 1 000,00 5 000,00 2 000,00 35 950,00 55 273,14 4 017,00 51 256,14

74 750,00 21 750,00

27 872,80 80 796,00 580,00 2 474,00 1 881,00 15 777,44 0,00

100,00 100,00 #DIV/0! 0,00 99,55 98,53 58,00 49,48 94,05 43,89 0,00 0,00 0,00

1 195 225,00 76 073,00 157 565,00 383 106,00 98 235,00 480 246,00 4 955 868,00

135 466,48 1 029,00 56 939,54 31 922,94 0,00 45 575,00 3 126 326,91

11,33 1,35 36,14 8,33 0,00 9,49 63,08

3 075 868,00 110 000,00 1 940 200,00 485 050,00 174 618,00 30 000,00 2 000,00 21 000,00 13 000,00 10 000,00 100 000,00 20 000,00 10 000,00 40 000,00 44 000,00 40 000,00 5 000,00 25 000,00 2 000,00 4 000,00 0,00 0,00 1 488 000,00 50 000,00 2 250,00 70 000,00 0,00 100 000,00 70 000,00 200 000,00 100 000,00 90 000,00 150 000,00 1 000,00 20 000,00 130 000,00 5 000,00 50 000,00 72 750,00 5 000,00 500,00 1 500,00 40 000,00 50 000,00

2 040 984,53 48 918,25 1 303 114,00 328 448,00 118 241,00

66,35 44,47 67,16 67,71 67,71 0,00 29,25 97,70 0,00 105,26 50,16 64,66 65,29 54,78 137,42 70,37 29,68 75,75 115,00 186,85 #DIV/0! #DIV/0! 53,78 72,78 100,00 2,02 #DIV/0! 45,53 24,69 60,55 51,19 100,95 83,25 10,30 74,01 96,71 40,54 78,89 158,72 0,00 0,00 271,27 0,00 0,00 #DIV/0!

585,00 20 516,30 10 525,50 50 156,25 12 931,19 6 528,96 21 911,00 60 466,78 28 147,80 1 484,00 18 936,50 2 300,00 7 474,00 300,00 0,00 800 212,55 36 388,50 2 250,00 1 413,00 7 690,00 45 529,00 17 280,00 121 109,18 51 189,19 90 857,66 124 871,07 103,00 14 802,14 125 721,00 2 026,80 39 444,01 115 469,00

4 069,00

100 000,00 280 000,00 130 000,00 20 000,00 30 000,00 0,00 35 000,00 15 000,00 5 000,00 0,00 25 000,00 162 000,00 8 000,00 10 000,00 50 000,00 30 000,00 15 000,00 5 000,00 0,00 32 000,00 12 000,00 100 000,00 50 000,00 50 000,00 2 562 760,00 1 514 000,00 84 000,00 378 500,00 136 260,00 10 000,00 50 000,00 5 000,00 30 000,00 50 000,00 200 000,00 20 000,00 50 000,00 10 000,00 25 000,00 468 000,00 270 000,00 0,00 80 000,00 100 000,00 0,00 18 000,00 14 329 884,00 100 000,00 100 000,00 6 222 670,00 500 000,00 2 000 000,00 0,00 3 722 670,00 578 714,00

55 901,27 1 044,00 36 883,00 5 936,28 4 686,00 2 116,99 5 235,00 67 121,55 2 548,00 26 592,39 16 687,00 6 930,62 4 158,00 5 346,54 4 859,00 162 107,01 25 368,00 136 739,01 2 274 083,51 1 262 778,00 62 045,00 325 291,00 117 083,00 115 869,12 2 356,00 40 960,00 114 315,00 144 221,39 16 182,00 70 294,00 2 689,00 148 216,62 123 366,00 4 004,62 10 846,00 10 000,00 5 579 229,99 1 200,00 1 200,00 150 000,00 150 000,00

0,00

0,00 43,00 0,00 3,48 #DIV/0! 105,38 39,58 93,72 #DIV/0! 20,94 41,43 0,00 25,48 53,18 55,62 46,20 83,16 #DIV/0! 15,18 0,00 162,11 50,74 273,48 88,74 83,41 73,86 85,94 85,93 0,00 231,74 47,12 136,53 228,63 72,11 80,91 140,59 26,89 0,00 31,67 45,69 #DIV/0! 0,00 10,85 #DIV/0! 0,00 38,93 1,20 1,20 2,41 30,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00

0,00

230 700,00 75 000,00 30 000,00 30 000,00 50 000,00 45 700,00 -49 200,00

-49 200,00 180 779,00 0,00

162 579,00

29 828,00

100 000,00 312 751,00 -280 000,00 18 200,00 -6 900,00 25 100,00

0,00

0,00

741 140,00 570 140,00

80 000,00 15 000,00 76 000,00

0,00

-1 580 090,23 0,00 -1 772 937,23

-1 772 937,23 -143 880,00

74 750,00 21 750,00 0,00 50 000,00 28 000,00 82 000,00 1 000,00 5 000,00 2 000,00 35 950,00 55 273,14 4 017,00 51 256,14 230 700,00 75 000,00 30 000,00 30 000,00 50 000,00 45 700,00 1 146 025,00 76 073,00 157 565,00 383 106,00 98 235,00 431 046,00 5 136 647,00 3 075 868,00 110 000,00 1 940 200,00 485 050,00 174 618,00 30 000,00 2 000,00 21 000,00 13 000,00 10 000,00 100 000,00 20 000,00 10 000,00 40 000,00 44 000,00 40 000,00 5 000,00 25 000,00 2 000,00 4 000,00 0,00 0,00 1 650 579,00 50 000,00 2 250,00 70 000,00 29 828,00 100 000,00 70 000,00 200 000,00 100 000,00 90 000,00 150 000,00 1 000,00 20 000,00 130 000,00 5 000,00 50 000,00 72 750,00 5 000,00 500,00 1 500,00 40 000,00 50 000,00 100 000,00 312 751,00 0,00 148 200,00 13 100,00 30 000,00 25 100,00 35 000,00 15 000,00 5 000,00 0,00 25 000,00 162 000,00 8 000,00 10 000,00 50 000,00 30 000,00 15 000,00 5 000,00 0,00 32 000,00 12 000,00 100 000,00 50 000,00 50 000,00 3 303 900,00 2 084 140,00 84 000,00 378 500,00 136 260,00 10 000,00 130 000,00 5 000,00 45 000,00 126 000,00 200 000,00 20 000,00 50 000,00 10 000,00 25 000,00 468 000,00 270 000,00 0,00 80 000,00 100 000,00 0,00 18 000,00 12 749 793,77 100 000,00 100 000,00 4 449 732,77 500 000,00 2 000 000,00 0,00 1 949 732,77 434 834,00

236 0160 236 0160 236 0160

3743 3743 3743

5901 5901 5901

38 38 38

xxx xxx xxx

231 231 231 231 231 231 231 231

0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

5169 5169 5169 5361 5362 5164 5169 5169

38 38 38 38 38 38 38 38

38701 38702 210 210 210 38703 38704 236

231 231 231 231 231 231 231 231

0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810

3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3639

5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171

38 38 38 38 38 38 38 38

38301 38302 38303 38304 38305 38306 38307 105

231 231 231 231

0810 0810 0810 0810

3631 3631 3631 3639

5171 5154 5171 5169

38 38 38 38

38401 38401 38402 38403

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810

3632 3632 3632 3632 3632 3632 3421 2221 3639 3639

5154 5151 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5139 5171

38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

385 385 385 38502 385 38504 38601 38602 38603 38604

231 231 231 231

0810 0810 0810 0810

3613 3613 3613 3613

5151 5154 5169 5171

39 39 39 39

70 70 70 70

231 231 231 231

0810 0810 0810 0810

3613 3613 3613 3613

5151 5153 5169 5171

39 39 39 39

71 71 71 71

Rezerva FRVÚ vratka do FRVÚ MŠ Václavice - zateplení Místní hospodářství Služby - geometrické plány Služby - znalecké posudky tisk letáku - Město občanům Nákup kolků a správní poplatky Platby daní a poplatků - daň z nemovitosti Nájemné pozemku (PF a ostatní) Věcná břemena neinvestiční projekty veřejná zeleň smluvně zajištěná seč neudržované pozemky obnova zeleně prořez stromů zahradnické práce smluvně zajištěné mulčování dendrologické posudky Oprava hasičské nádrže Dolní Sedlo veřejné osvětlení smluvně zajištěná údržba elektrická energie GO, rozvoj lokalit Vánoční strom hřbitovy elektrická energie voda Pokos hřbitovů Drobné opravy na hřbitovech Oprava fasády hřbitova - Turták Oprava cesty na hřbitově provoz dětských hřišť - opravy a údržba opravy autobusových zastávek označení ulic, infosystém oprava laviček, košů

Doleželová Doleželová Jirkalová

Doleželová Doleželová Doleželová

Jirotková Jirotková Doleželová Jirotková Jirotková Jirotková Černohorská Vinklárková


Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša


Olša Olša Olša Olša

Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová

Olša Olša Olša Olša Černohorská Olša Olša Olša Olša Olša

Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová

Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková




Bytové a nebyt.hospodářství

231 231 231 231

0810 0810 0810 0810

3613 3613 3613 3613

5139 5151 5153 5154

39 39 39 39

73 73 73 73

231 0810 231 0810 231 0810

3613 3613 3613

5169 5171 5171

39

73

39 39

73 73

231 231 231 231 231 231 231

0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810

3612 3612 3612 3613 3612 3612 3612

5151 5152 5154 5154 5169 5169 5171

39 39 39 39 39 39 39

415 415 415 138 415 415 415

231 231 231 231 231 231

0810 0810 0810 0810 0810 0810

3612 3612 3612 3612 3612 3612

5151 5152 5154 5169 5171 5171

39 39 39 39 39 39

415 415 415 415 415 415

231 0810 231 0810

3613 3613

5169 5154

39 39

235 235

231 0810 231 0810

3613 3613

5169 5171

39 39

237 237

231 231 231 231 231 231

0810 0810 0810 0810 0810 0810

3613 3613 3613 3613 3613 3613

5151 5153 5154 5169 5169 5171

39 39 39 39 39 39

239 239 239 239 239 239

231 231 231 231

0810 0810 0810 0810

3613 3613 3613 3613

5151 5154 5169 5171

39 39 39 39

270 270 270 270

231 231 231 231 231 231

0810 0810 0810 0810 0810 0810

3613 3613 3613 3729 3613 3613

5151 5154 5169 5169 5021 5171

39 39 39 39 39 39

278 278 278 278 278 278

231 231 231 231 231 231 231

0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810

3613 3613 3613 3639 3639 3613 3613

5151 5154 5154 5154 5137 5169 5171

39 39 39 39 39 39 39

300 300 300 300 300 300 300

231 231 231 231 231

0810 0810 0810 0810 0810

3412 3412 3412 3412 3412

5021 5139 5151 5154 5171

39 39 39 39 39

329 329 329 329 329

231 231 231 231 231 231 231

0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810

3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613

5021 5151 5153 5154 5169 5171 5171

39 39 39 39 39 39 39

351 351 351 351 351 351 351

231 231 231 231 231

0810 0810 0810 0810 0810

3613 3613 3613 3613 3613

5151 5153 5154 5169 5171

39 39 39 39 39

361 361 361 361 361

Liberecká 70 voda Elektrická energie ostatní služby opravy a udržování Liberecká 71 voda plyn revize hasící přístroje, výtah opravy a udržování Městský úřad - Horní náměstí 73 Materiál Voda Plyn Elektrická energie Mandátní smlouva Sladký, Zuzka, BOZP, Kelkom, hasící přístroje, odpad



Karlíková

Jirkalová

oprava kanceláří soc.odboru 1NP opravy a udržování - vzájemný zápočet Lát Žitavská 733

Karlíková Karlíková


voda plyn elektrická energie elektrická energie revize - schodišťová sedačka hasící přístroje opravy a udržování

Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková

Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová


Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová



Karlíková

Jirkalová










Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová



Karlíková Karlíková Karlíková


Karlíková

Jirkalová

36BJ ul.l.máje 767-768 voda teplo el. energie hasící přístroje opravy výměník opravy a udržování Oldřichov na Hr. 138 geometrické rozdělení pozemku el. energie Čp. 215 - Koník ostatní služby opravy Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 voda plyn elektrická energie Kelcom alarm hasící přístroje Stavební úpravy - okna ,dveře Klubovna Václavice voda elektrická energie sekání hřiště opravy a udržování Cihelna čp.278 vodné elektrická energie ostatní služby odpady DPP - správvcovství opravy a udržování Bývalá celnice Žitavská ul.čp.271+garáže, buňky vodné elektrická energie elektrická energie - skládka elektrická energie - skládka DDHM ČOV opravy a udržování hřiště u ZŠ T.G.M. OOV - práce na dohodu materiál vodné elektrická energie opravy a udržování knihovna čp.471 OOV - práce na dohodu voda plyn elektrická energie odpad, BOZP, hasící přístroje, Kelkom, ostatní služby rekonstrukce rozvaděče opravy a udržování budova kina - 1. máje 428 voda plyn elektrická energie ostatní služby - PD Kino Opravy a udržování

755 000,00 844 834,00 -1 021 120,00 971 500,00 250 000,00 50 000,00 0,00 45 000,00 286 500,00 150 000,00 30 000,00 160 000,00 2 095 000,00 900 000,00 20 000,00 100 000,00 600 000,00 200 000,00 100 000,00 25 000,00 150 000,00 3 000 000,00 900 000,00 1 600 000,00 400 000,00 100 000,00 1 362 000,00 1 000,00 1 000,00 300 000,00 60 000,00 660 000,00 200 000,00 40 000,00 50 000,00 50 000,00 10 295 282,00 95 200,00 57 000,00 3 200,00 5 000,00 30 000,00 64 000,00 20 000,00 0,00 14 000,00 30 000,00 1 287 300,00 50 000,00 30 000,00 400 000,00 240 000,00 117 300,00 250 000,00 200 000,00 259 500,00 60 000,00 130 000,00 35 000,00 0,00 2 800,00 1 700,00 30 000,00 555 000,00 150 000,00 350 000,00 19 000,00 1 000,00 25 000,00 10 000,00 13 400,00 11 900,00 1 500,00 10 180,00 9 680,00 500,00 159 200,00 10 000,00 70 000,00 17 000,00 2 000,00 200,00 60 000,00 45 000,00 10 000,00 15 000,00 15 000,00 5 000,00 80 320,00 5 000,00 10 000,00 24 000,00 0,00 11 320,00 30 000,00 442 240,00 100 000,00 185 880,00 0,00 21 360,00 100 000,00 35 000,00 92 500,00 75 000,00 3 000,00 3 000,00 6 500,00 5 000,00 478 100,00 12 000,00 35 000,00 280 000,00 90 000,00 26 100,00 30 000,00 5 000,00 86 290,00 10 000,00 2 000,00 10 000,00 59 290,00 5 000,00

758 983,20 153 945,00 11 350,00 5 666,40 18 000,00 197 083,00 109 119,80 9 210,00 254 609,00 1 411 897,00 617 872,00 1 071,00 639 636,00 76 548,00 67 320,00 9 450,00 2 117 544,00 750 444,00 982 396,00 347 512,00 37 192,00 1 139 605,79 -550,00 151 517,02 26 041,00 107 827,00 653 333,00 76 422,00 27 564,00 46 522,79 50 928,98 6 939 264,16 -186,00 -186,00

-7 000,00 -9 000,00 2 000,00 887 178,37 47 359,55 34 822,00 334 731,98 326 551,00 84 863,27 58 850,57 11 629,00

11 629,00

0,00

12 455,00 11 885,00 570,00 9 680,00 9 680,00 83 593,04 8 976,00 52 375,44 -124,60 1 888,00 20 478,20 44 522,00 8 522,00 36 000,00 50 313,81 26 907,00 9 480,00 9 905,00 4 021,81 195 190,00 151 487,00 12 162,00 25 245,00 6 296,00 54 622,69 49 055,00 1 229,19 1 086,00 3 252,50 324 859,94 7 850,00 15 196,00 215 114,71 54 208,84 22 648,31 9 842,08 85 837,68 3 565,00 329,68 3 441,00 76 632,00 1 870,00

0,00 0,00 0,00 78,12 61,58 22,70 #DIV/0! 40,00 68,79 72,75 30,70 159,13 67,39 68,65 0,00 1,07 106,61 38,27 67,32 37,80 0,00 70,58 83,38 61,40 86,88 37,19 83,67 0,00 -55,00 50,51 43,40 #DIV/0! 98,99 38,21 68,91 93,05 101,86 67,40 -0,20 -0,33 0,00 0,00 0,00 -10,94 -45,00 #DIV/0! 14,29 0,00 68,92 94,72 116,07 83,68 136,06 72,35 0,00 29,43 4,48 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,95 99,87 38,00 95,09 100,00 0,00 52,51 89,76 74,82 -0,73 94,40 0,00 34,13 98,94 0,00 56,81 0,00 720,00 62,64 0,00 269,07 39,50 #DIV/0! 87,50 13,41 44,14 0,00 81,50 #DIV/0! 56,94

35 000,00 -178 880,00 305 440,00

10 000,00 26 000,00 19 440,00 250 000,00 126 750,00 90 000,00 -90 000,00 40 000,00 40 000,00 -15 000,00 61 750,00 4 537,00 4 537,00

-100 000,00

-100 000,00

514 547,00 40 000,00

40 000,00 -16 000,00

-16 000,00 82 140,00 5 000,00 130 000,00

-135 000,00 82 140,00 -247 870,00 -60 000,00 -130 000,00 -35 000,00 11 630,00 -2 800,00 -1 700,00 -30 000,00 -555 000,00 -150 000,00 -350 000,00 -19 000,00 -1 000,00 -25 000,00 -10 000,00 0,00

0,00

0,00

31 000,00

31 000,00 34 245,00 30 000,00

4 245,00 -48 400,00 -74 400,00

26 000,00 0,00 17,99 59,05 65,41 40,97 36,20 50,04 0,00 67,95 65,42 43,42 76,83 60,23 86,78 32,81 0,00 99,48 35,65 16,48 34,41 129,25 37,40

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

790 000,00 844 834,00 -1 200 000,00 1 276 940,00 250 000,00 50 000,00 0,00 55 000,00 312 500,00 150 000,00 49 440,00 410 000,00 2 221 750,00 990 000,00 20 000,00 10 000,00 640 000,00 200 000,00 140 000,00 10 000,00 211 750,00 3 004 537,00 904 537,00 1 600 000,00 400 000,00 100 000,00 1 262 000,00 1 000,00 1 000,00 200 000,00 60 000,00 0,00 660 000,00 200 000,00 40 000,00 50 000,00 50 000,00 10 809 829,00 135 200,00 57 000,00 3 200,00 5 000,00 70 000,00 48 000,00 20 000,00 0,00 14 000,00 14 000,00 1 369 440,00 50 000,00 35 000,00 400 000,00 370 000,00 117 300,00 115 000,00 282 140,00 11 630,00 0,00 0,00 0,00 11 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 400,00 11 900,00 1 500,00 10 180,00 9 680,00 500,00 159 200,00 10 000,00 70 000,00 17 000,00 2 000,00 200,00 60 000,00 76 000,00 10 000,00 15 000,00 15 000,00 36 000,00 114 565,00 5 000,00 40 000,00 24 000,00 0,00 15 565,00 30 000,00 393 840,00 25 600,00 185 880,00 0,00 21 360,00 26 000,00 100 000,00 35 000,00 92 500,00 75 000,00 3 000,00 3 000,00 6 500,00 5 000,00 478 100,00 12 000,00 35 000,00 280 000,00 90 000,00 26 100,00 30 000,00 5 000,00 106 290,00 10 000,00 2 000,00 10 000,00 79 290,00 5 000,00

231 231 231 231

0810 0810 0810 0810

3613 3613 3613 3613

5151 5171 5154 5152

39 39 39 39

338 338 338 338

231 0810 231 0810

3639 3639

5151 5154

39 39

366 366

231 231 231 231 231

0810 0810 0810 0810 0810

3613 3613 3613 3613 3613

5169 5151 5139 5171 5169

39 39 39 39 39

380 380 380 300 380

231 231 231 231 231

0810 0810 0810 0810 0810

3722 3632 3632 3632 3632

5169 5151 5171 5171 5171

39 39 39 39 39

385 385 385 385 385

231 231 231 231 231 231

0810 0810 0810 0810 0810 0810

4351 4351 4351 4351 4351 4351

5151 5153 5154 5169 5171 5171

39 39 39 39 39 39

392 392 392 392 392 392

231 0810

3613

5171

39

413

231 0810 231 0810 231 0810

3412 3412 3412

5154 5169 5171

39 39 39

414 414 414

231 231 231 231 231 231 231 231 231

0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810

3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612

5151 5152 5153 5154 5164 5169 5171 5169 5169

39 39 39 39 39 39 39 39 39

415 415 415 415 415 415 415 415 415

231 0810 231 0810 231 0810

3612 3612 3612

5169 5171 5192

39 39 39

416 416 416

231 231 231 231 231 231 231 231

0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810

3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412

5151 5153 5154 5169 5171 5171 5139 5171

39 39 39 39 39 39 39 39

419 419 419 419 419 419 419 419

231 231 231 231 231 231 231 231 231

0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810

3412 3412 3412 3412 3412 3613 3412 3412 3412

5151 5154 5169 5169 5169 5171 5169 5139 5171

39 39 39 39 39 39 39 39 39

420 420 420 420 420 420 420 420 420

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810

3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613

5154 5153 5169 5169 5169 5171 5171 5192 5171 5171

39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

422 422 422 422 422 422 422 422 422 422

231 231 231 231 231

0810 0810 0810 0810 0810

3613 3613 3613 3613 3613

5151 5152 5154 5171 5171

39 39 39 39 39

431 431 431 431 431

231 231 231 231 231 231

0810 0810 0810 0810 0810 0810

3613 3613 3613 3613 3613 3613

5151 5152 5154 5169 5171 5164

39 39 39 39 39 39

433 433 433 433 433 433

231 231 231 231 231

0810 0810 0810 0810 0810

3613 3613 3613 3613 3613

5151 5154 5169 5169 5171

39 39 39 39 39

434 434 434 434 434

231 231 231 231 231 231 231 231

0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810

3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613

5151 5153 5154 5169 5171 5164 5171 5169

39 39 39 39 39 39 39 39

435 435 435 435 435 435 435 435

231 231 231 231 231 231

0810 0810 0810 0810 0810 0810

3613 3613 3613 3613 3613 3613

5151 5152 5154 5169 5139 5171

39 39 39 39 39 39

436 436 436 436 436 436

231 231 231 231 231 231 231

0810 0810 0810 0810 0810 0810 0410

3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412

5139 5154 5156 5164 5169 5171 5194

39 39 39 39 39 39 39

445 445 445 445 445 445 445

231 0810

3613

5164

39

447

231 0810 231 0810

3613 3613

5151 5154

39 39

558 558

Družina Donín č.p. 124 voda opravy a udržování elektrická energie teplo Hasičská louka studená voda elektrická energie Obřadní síň - hřbitov legalizace objektu , zaměření voda materiál opravy a udržování služby Hřbitovy odpad voda oprava zdi při vstupu do hřbitova neudržované hroby oprava skleněných vitrín + údržba, opravy Dům s pečovatelskou službou voda plyn elektrická energie hasící přístroje, revize, výtahy, septik Přijaté pojistné náhrady na opravu komínů v DPS opravy a udržování Kynologická klubovna čp.760 opravy a udržování Scatepark elektrická energie odpad Opravy a udržování bytové hospodářství voda teplo plyn Elektrická energie nájemné ostatní služby opravy a udržování hasící přístroje rekuperační filtry správcovství 716,718 ostatní služby opravy a udržování správcovství a fond oprav Stadion čp.333 voda plyn elektrická energie správcovství, odpad, hasící přístroje, ČIŽP, ostataní služby letní regenerace Stadionu údržba plochy materiál opravy a udržování Sokolovna Legionářská čp.269 voda elektrická energie správcovství odpad PO,BOZP výměna oken restaurace +ubytovna hasící přístroje materiál opravy a udržování Beseda čp.124 elektrická energie plyn hasící přístroje septik PO,BOZP výměna nouzová světla přeložka kotle vč.komínové vložky restaurace Dohoda -vynaložené náklady po požáru 21.4.10 Dohoda -vynaložené náklady po požáru 21.4.11 - oprava opravy a udržování Prádelna - Liberecká 587 voda teplo elektrická energie opravy výměník opravy a udržování autobusová čekárna - Terminál - Nádražní 263 voda teplo ČD elektrická energie ostatní služby - provozování WC opravy a udržování nájemné chirurgie čp.359 voda elektrická energie odpad hasící přístroje opravy a udržování zdravotní středisko Tovární čp.225 voda plyn elektrická energie hasící přístroje výměna pohonu garážová vrata nájemné opravy a udržování služby VS 2 - Velín voda teplo elektrická energie hasící přístroje materiál opravy a udržování Sportoviště - OREL materiál elektrická energie PHM nájemné Mandátní smlouva North Point oprava chladící zařízení Příspěvek OREL Internet - město - nájemné Zvoníčková - Oldřichov ostatní služby Lidový dům čp.558 voda elektrická energie







Karlíková Karlíková Černohorská Karlíková Karlíková




Karlíková

Jirkalová



Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková






Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková


Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková

Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová













Karlíková

Jirkalová



15 700,00 2 700,00 0,00 4 000,00 9 000,00 9 500,00 4 000,00 5 500,00 26 600,00 20 000,00 600,00 0,00 6 000,00 216 000,00 20 000,00 1 000,00 130 000,00 40 000,00 25 000,00 354 180,00 75 000,00 150 000,00 44 000,00 25 180,00 60 000,00 5 000,00 5 000,00 52 000,00 20 000,00 2 000,00 30 000,00 996 960,00 373 500,00 310 000,00 65 240,00 15 120,00 10 000,00 210 000,00 3 100,00 10 000,00 268 000,00 20 000,00 142 310,00 105 690,00 723 102,00 75 000,00 245 000,00 65 000,00 219 588,00 55 514,00 40 000,00 3 000,00 20 000,00 859 000,00 155 000,00 320 000,00 180 000,00 5 000,00 8 000,00 130 000,00 1 000,00 5 000,00 55 000,00 404 420,00 6 500,00 0,00 500,00 5 000,00 8 000,00 50 000,00 80 000,00 0,00 214 420,00 40 000,00 255 070,00 40 000,00 135 000,00 22 000,00 0,00 58 070,00 134 810,00 1 500,00 30 000,00 8 000,00 15 100,00 73 000,00 7 210,00 52 300,00 15 000,00 15 000,00 2 000,00 300,00 20 000,00 462 428,00 50 000,00 212 000,00 95 000,00 300,00 16 000,00 82 928,00 6 200,00 122 500,00 1 500,00 95 000,00 19 000,00 1 000,00 1 000,00 5 000,00 1 013 495,00 1 500,00 390 000,00 0,00 995,00 130 000,00 261 000,00 230 000,00 7 200,00 7 200,00 486 280,00 70 000,00 47 000,00

4 323,50

27,54 0,00 1 240,00 #DIV/0! 6 002,00 150,05 -2 918,50 -32,43 5 694,00 59,94 898,00 22,45 4 796,00 87,20 17 964,00 67,53 0,00 0,00 69,00 #DIV/0! 17 895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345 311,76 97,50 58 149,00 77,53 102 422,80 68,28 18 639,00 42,36 46 253,70 183,69 #DIV/0! 119 847,26 199,75 0,00 0,00 0,00 16 274,50 31,30 -7 372,00 -36,86 0,00 23 646,50 78,82 1 137 785,55 114,13 424 774,00 113,73 226 371,00 #DIV/0! 283 568,84 91,47 56 808,21 87,08 14 200,00 93,92 36 758,48 367,58 95 305,02 45,38 0,00 0,00 107 420,00 40,08 840,00 4,20 0,00 106 580,00 100,84 566 937,13 78,40 33 745,00 44,99 178 131,94 72,71 116 745,00 179,61 223 298,77 101,69 0,00 0,00 10 527,42 350,91 4 489,00 22,45 916 723,84 106,72 162 623,00 104,92 391 523,90 122,35 136 045,90 75,58 0,00 0,00 130 000,00 100,00 0,00 4 088,92 81,78 92 442,12 168,08 263 523,00 65,16 0,00 -1 000,00 #DIV/0! 0,00 0,00 4 000,00 50,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 260 523,00 651,31 133 763,77 52,44 882,00 2,21 64 523,10 47,79 -2 721,15 -12,37 #DIV/0! 71 079,82 122,40 28 241,56 20,95 496,28 33,09 8 274,10 27,58 -3 166,00 -39,58 15 216,00 100,77 1 770,08 2,42 5 651,10 78,38 43 172,85 82,55 33 455,00 223,03 3 755,00 25,03 2 739,07 136,95 0,00 3 223,78 16,12 284 993,82 61,63 30 641,00 61,28 135 221,95 63,78 30 885,50 32,51 0,00 0,00 41 952,00 #DIV/0! 19 265,45 23,23 27 027,92 435,93 68 342,86 55,79 5 784,00 385,60 48 600,81 51,16 10 328,14 54,36 3 629,91 362,99 0,00 0,00 836 004,24 82,49 625,00 41,67 390 435,00 100,11 13 325,00 #DIV/0! 0,00 177 504,70 136,54 124 114,54 47,55 130 000,00 56,52 5 400,00 75,00 5 400,00 75,00 313 361,75 64,44 -3 688,00 -5,27 7 306,00 15,54

0,00 -1 240,00 1 240,00 3 000,00 -3 000,00 0,00

0,00 -18 100,00 100,00 18 000,00 0,00

107 804,00

30 000,00 7 804,00 70 000,00 0,00 0,00

612 870,00 170 000,00 332 870,00 50 000,00 20 000,00 10 000,00 70 000,00 -50 000,00 10 000,00 -724,00 -142 310,00 141 586,00 53 641,00 -17 660,00 19 591,00 71 175,00 36 049,00 -55 514,00

176 913,00 20 000,00 90 000,00

66 913,00 0,00

0,00 -21 000,00

21 000,00 0,00

11 000,00 21 000,00

-10 000,00 40 928,00 -28 000,00

62 928,00 -16 000,00 22 000,00 -5 000,00 5 000,00 -5 000,00

-5 000,00 177 000,00 110 000,00 18 000,00 1 000,00 48 000,00

0,00 0,00

15 700,00 1 460,00 1 240,00 7 000,00 6 000,00 9 500,00 4 000,00 5 500,00 26 600,00 1 900,00 600,00 100,00 18 000,00 6 000,00 216 000,00 20 000,00 1 000,00 130 000,00 40 000,00 25 000,00 461 984,00 75 000,00 150 000,00 44 000,00 55 180,00 7 804,00 130 000,00 5 000,00 5 000,00 52 000,00 20 000,00 2 000,00 30 000,00 1 609 830,00 543 500,00 332 870,00 360 000,00 85 240,00 25 120,00 80 000,00 160 000,00 3 100,00 20 000,00 267 276,00 20 000,00 0,00 247 276,00 776 743,00 57 340,00 264 591,00 136 175,00 255 637,00 0,00 40 000,00 3 000,00 20 000,00 1 035 913,00 175 000,00 410 000,00 180 000,00 5 000,00 8 000,00 130 000,00 1 000,00 5 000,00 121 913,00 404 420,00 6 500,00 0,00 500,00 5 000,00 8 000,00 50 000,00 80 000,00 0,00 214 420,00 40 000,00 255 070,00 40 000,00 114 000,00 22 000,00 0,00 79 070,00 134 810,00 1 500,00 30 000,00 8 000,00 15 100,00 73 000,00 7 210,00 63 300,00 36 000,00 15 000,00 2 000,00 300,00 10 000,00 503 356,00 50 000,00 184 000,00 95 000,00 300,00 16 000,00 62 928,00 66 928,00 28 200,00 117 500,00 6 500,00 90 000,00 19 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 190 495,00 1 500,00 500 000,00 18 000,00 1 995,00 178 000,00 261 000,00 230 000,00 7 200,00 7 200,00 486 280,00 70 000,00 47 000,00

231 0810 231 0810

3613 3613

5169 5171

39 39

558 558



231 0810

3639

5151

231 231 231 231 231

2219 2219 2219 2219 2219

5139 5151 5154 5171 5169

septik, hasící přístroje, ostatní služby Opravy a udržování Klub mládeže čp.632 39 24303 Opravy a udržování Václavská 668 - bývalá plynárna 39 668 Opravy a udržování) 39 668 voda plynárna 39 668 voda pozemek 39 668 Služby (revize - hasící přístroje) vodovod Uhelná Václavice 39 104 Vodovod Uhelná Václavice Fontána náměstí 39 4441 Materiál 39 4441 Voda 39 4441 Elektrická energie 39 4441 opravy a udržování 39 4441 Ostatní služby

210 223 236 236 236 247 248

Nákup pozemků FRVÚ - Chodník Václavice DSP Územní plán - služby Územní plán Rezerva Ulice G. Svobody - přechod pro chodce PD Prodloužení chodníku Liberecká PD Ulice Donínská - přechod pro chodce, parkování, chodník (školka)

Vinklárková

Jirkalová

Schodiště DPS - dokončení roku 2012 FRM - Bytová jednotka Dolní Suchá FRM - Bytová jednotka Dolní Suchá PD - Splašková kanalizace Starý Dvůr Zasíťování pozemků Zlatá výšina 4RD (FRM) PD - Oldřichovská 2RD - komunikace PD - Donín 13 RD - Pod Ovčím kopcem Odkanalizování lokality Nová Loučná - studie FRM - Chodník ul. Donínská DSP Souběžná, Dubová - kanalizace a vodovod RDS Souběžná, Dubová - kanalizace a vodovod RDS FRM - nákup pozemků Rekonstrukce Rybníku ve Václavicích PD Odvodnění průmyslové zóny č. IV

Suchánková Karlíková Karlíková Křikava Vinklárková Vinklárková Vinklárková Vinklárková Vinklárková Suchánková Suchánková Jirotková Jirkalová Jirkalová

Jirkalová Doleželová Jirkalová Jirkalová Doleželová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Doleželová Jirkalová Jirkalová Doleželová Doleželová Jirkalová

Křikava

Jirkalová

Vinklárková

Jirkalová

231 0810

3421

5171

231 231 231 231

3613 3613 3639 3613

5171 5151 5151 5169

0810 0810 0810 0810

0810 0810 0810 0810 0810 0810 0160 0810 0810 0810 0810 0810

3639 2219 3635 3635 5212 2219 2219

6130 6121 5169 6119 5901 6121 6121

231 0810

2219

6121

40

249

231 236 231 231 236 231 231 231 236 236 451 236 236 231

0810 0140 0810 0810 0140 0810 0810 0810 0140 0140 0211 0140 0160 0810

4351 3612 3612 2321 3633 2212 3633 2321 2219 3633 2321 3639 2341 2123

6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 5169 6121 6121 6121 6130 5169 6121

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

392 415 415 437 4574 232 20257 20004 20217 20249 20249 210 22301 23201

231 0810

3744

6121

231 0810

5212

5901

40 20255 Loučná 40 xxx Rezerva na investice z RUD 41 Pokladní správa 41 xxx Úroky z úvěru 41 343 odvod DPH 41 419 Bezúročná půjčka TJ Slovan na předfinancování projektu 41 323 Bezúročná půjčka ZŠ Donín na předfinancování projektu 41 xxx Daň z příjmů města 41 xxx úroky - kontokorent 41 xxx Rezerva na zaslání financí obcím postiženým povodní 2013 41 xxx Rezerva 42 Příspěvkové org. 42 302 MŠ Donín 42 302 Veřejnosprávní kontrola MŠ Donín 42 303 MŠ Oldřichovská 42 303 Veřejnosprávní kontrola MŠ Oldřichovská 42 306 MŠ Liberecká 42 306 Veřejnosprávní kontrola MŠ Liberecká 42 321 ZŠ Lidická 42 322 ZŠ T.G. Masaryka 42 322 Dotace ZŠ TGM z KÚLK 42 322 Veřejnosprávní kontrola ZŠ TGM 42 323 ZŠ Donín 42 323 Dotace ZŠ Donín z KÚLK 42 327 ZŠP a MŠ Loučná 42 327 Dotace ZPŠ MŠ Loučná z KÚLK 42 327 Veřejnosprávní kontrola ZŠP a MŠ Loučná 42 341 DDM Drak 42 341 Veřejnosprávní kontrola DDM DRAK 42 341 Dotace DDM DRAK KÚLK 42 392 Pečovatelská služba 42 392 Veřejnosprávní kontrola Pečovatelská služba 43 Projekty z dotací 43 71 Monitorovací zpráva MCT - Cermanová 43 101 Park v Oldřichově na Hranicích (OPŽP) 43 133 Azyl 43 210 Žádosti o projekty - město 43 217 Prevence kriminality - kamerový systém 43 231 Digitalizace povodňového plánu a VIPS Hrádek (SFŽP) 43 231 Digitalizace povodňového plánu a VIPS Hrádek (SFŽP) 43 231 Digitalizace povodňového plánu a VIPS Hrádek (SFŽP) - PD 43 235 PD - Obnova podstávkového domu Koník (RDS) 43 363 Knihovna přístavba č.p. 71 Studie využití 43 363 Knihovna přístavba č.p. 71 RDS 43 371 Kaplička Uhelná 43 385 Revitalizace lipových alejí v Hrádku n.N. (OPŽP) - hřbitov 43 386 Městský park (Hrádek nad Nisou ul. G. Svobody) (OPŽP) 43 414 Oprava překážek ve scateparku (DFLK) 43 422 PD - oprava střechy Beseda

Odlehčovací obtok s retenčním účinkem, Protipovodňová opatření –

231 231 231 231 231 231 231 231

0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810

6171 6399 3419 3117 6399 6310 5269 5212

5141 5362 5622 5622 5362 5141 5321 5901

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

410 0810 0410 0810 0410 0810 0410 0410 0410 0810 0410 0410 0410 0410 0810 0410 0810 0410 0410 0810

3111 3111 3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3117 3117 3114 3114 3114 3421 3421 3421 4351 4351

5331 5169 5331 5169 5331 5169 5331 5331 5336 5169 5331 5336 5331 5336 5169 5331 5169 5336 5331 5169

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 236 231 231 231 231

0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0160 0810 0810 0810 0810

3613 3745 3322 3639 5311 3744 3744 3744 3613 3314 3314 3326 3745 3745 3412 3613

5169 5169 6121 5169 6122 5169 6122 6119 6121 5169 6121 6121 5169 5169 5171 5169

231 0810

5219

6122

41500000 43

436

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 236 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

5219 3391 3391 3391 3391 3391 3391 3391 3391 3391 3391 3391 3613 2333 2212 5512 3111 3111 3113 3113 3113 3113 4351 4351 4351 3612 2321 2212 3639 2212 2219 2212 2212 2212

6121 5021 5137 5139 5164 5175 5169 5021 5139 5164 5169 5169 5169 6121 5171 5169 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 5171 5137 5532 6121 6121 5171 5171

41500000 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 29859 43 43 41500000 43 90877 43 43 43 43 90877 43 43 43 17904 43 43 43 43 43 43 41595113 43 43 17789 43 17466 43 17466 43

436

0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0160 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0084 0810 0950 0950 0950

15319

90877 90877

90001

Jirkalová



Karlíková

Jirkalová

Olša Olša Olša Olša Olša


Investice

40 40 40 40 40 40 40 40

231 236 231 231 231 231 231

Karlíková

510 510 510 510 510 510 512 512 512 512 513 711 1011 2134 2216 3022 3022 3211 3221 3221 3222 3921 3922 3922 4532 20002 20202 20210 20216 20219 20230 20231 20232

Protipovodňová ochrana a odstranění povodňových škod Hrádek n.N. Zittau (Ziel 3) Protipovodňová ochrana a odstranění povodňových škod Hrádek n.N. Zittau (Ziel 3) DPP - Bezpečnost v regionu Trojzemí (FMP CZ-PL) DDHM - Bezpečnost v regionu Trojzemí (FMP CZ-PL) Materiál - Bezpečnost v regionu Trojzemí (FMP CZ-PL) Nájemné - Bezpečnost v regionu Trojzemí (FMP CZ-PL) Pohoštění - Bezpečnost v regionu Trojzemí (FMP CZ-PL) Bezpečnost v regionu Trojzemí (FMP CZ-PL)

DPP - Trojzemí region sportu (FMP CZ-D) Materiál - Trojzemí region sportu (FMP CZ-D) Nájemné - Trojzemí region sportu (FMP CZ-D) Trojzemí region sportu (FMP CZ-D) Zvyky a tradice v regionu Trojzemí (FMP CZ-PL) Multifunkční centrum - muzeum Poldr v Oldřichově na Hranicích (MZE) Fond solidarity EU Spolupráce hasičů v Trojzemí (FMP CZ-D) Zateplění MŠ Václavice Zateplění MŠ Václavice - FRVÚ Zateplení ZŠ Lidická (OPŽP) Vnitřní úpravy ZŠ TGM Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení ZŠ TGM)

Zateplení ZŠ TGM - stará budova (OPŽP) Snížení energet. náročnosti (OPŽP - DPS Nádražní) Bezbariérový přístup DPS Žitavská (výtah DPS) Bezbariérový přístup DPS Žitavská (výtah DPS)

Jirotková Vinklárková Rada Rada Vinklárková Vinklárková Vinklárková

Rekonstrukce ulice Souběžné (žádost číslo 7) - MMR Rekonstrukce ul. V Rokli (žádost č. 8) -MMR

40 000,00 410 000,00 0,00 350 000,00 1 700 000,00 0,00 0,00 45 000,00 150 000,00 0,00 74 000,00 160 000,00 1 500 000,00 10 425 843,74 600 000,00 850 000,00 229 524,00

Míšková Míšková Matušková Matušková Míšková Míšková Solnařová Míšková

Solnařová Solnařová Matušková Matušková Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová

Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová

Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová

Jirkalová Olša Suchánková Jirkalová Jirkalová Olša Olša Olša Jirkalová Vinklárková Vinklárková Jirkalová Olša Olša Jirkalová Vinklárková

Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Jirkalová

Olša

Matušková

0,00

Olša

Matušková

Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Jirkalová Vinklárková Jirkalová Matušková Jirkalová Jirkalová Vinklárková Vinklárková Vinklárková Vinklárková Vinklárková Křikava Křikava Suchánková Krupičková Olša Krupičková

Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková

11 026 800,00 22 875,00 4 995,00 23 425,00 4 968,00 28 712,00 189 259,00 0,00 0,00 0,00 227 000,00 3 000,00 277 000,00 1 743 064,00 19 200,00 0,00 1 896 000,00 1 021 120,00 66 000,00 4 191 855,00 7 400 000,00 298 000,00 100 000,00 914 195,00

Regenerace sidliště Pod tratí II. etapa Čištění odpadních vod Oldřichov Kopacsow Opravy komunikací z dotace KÚLK Doplnění mobiliáře cyklotras v Hrádku n.N. (DF LK) Silnice Václavská - Žitavská - dotace pro Polsko Cyklotrasa v úseku Hrádek nad Nisou - hraniční přechod do PolskaKrupičková Rekonstrukce ulice Hartavská a U Bažin (žádost č. 6) -MMR

Jirkalová Doleželová Rada Rada Jirkalová Jirkalová Jirkalová

25 600,00 343 680,00 5 000,00 5 000,00 1 300,00 1 000,00 0,00 0,00 300,00 101 207,00 101 207,00 55 000,00 1 000,00 10 000,00 24 000,00 0,00 20 000,00 5 787 416,81 702 000,00 73 000,00 0,00 500 000,00 3 416,81 40 000,00 40 000,00

Suchánková Suchánková Suchánková

8 500 000,00 76 000,00 100 000,00 70 319,74 11 653 800,00 835 000,00

12 500,00 297 243,75 0,00 1 850,00 600,00 1 250,00 78 503,50 78 503,50 10 977,00 220,00 450,00 10 307,00 3 527 092,98 631 450,00 24 000,00 25 639,00 39 546,00

48,83 86,49 0,00 0,00 142,31 60,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 77,57 77,57 19,96 22,00 4,50 0,00 #DIV/0! 0,00 60,94 89,95 32,88 #DIV/0! 5,13 0,00 98,87 0,00

0,00 99,62 #DIV/0! 287 440,00 82,13 38 720,00 #DIV/0! 1 873 104,89 110,18

0,00 0,00

0,00 0,00

20 000,00 -20 000,00 8 367 952,00

-450 000,00

408 459,09

21 000,00 114 345,00

46,67 76,23

#DIV/0! 26 000,00 35,14 37 389,00 23,37

611 747,26 322 188,39 121 757,95 167 757,60

43,32

7 911 800,00 583 000,00

0,00 5,87 53,70 14,32 73,09 0,00 0,06 0,00 0,00 67,89 69,82

43 720,00 183 105,00 15 300,00 34 000,00 29 500,00 -150 000,00 10 131 327,00

30 000,00 1 000,00 -1 500 000,00 -3 836 256,40

-61 766,40 269 705,00 -3 974 050,00

-70 145,00 -342 547,00 8 000,00

384 800,00 8 000,00 635 000,00 0,00 2 150 000,00 2 990 000,00 8 000,00 785 000,00

281 800,00 73,23 8 000,00 100,00 451 000,00 71,02 8 000,00 #DIV/0! 1 407 000,00 65,44 2 015 000,00 67,39 #DIV/0! 8 000,00 100,00 560 000,00 71,34

25 000,00

28 453,00 1 100 000,00 0,00 750 000,00

2 000 000,00 8 000,00 60 239 163,82 15 000,00 230 000,00 1 010 000,00 0,00 335 000,00 0,00 4 770 857,00 43 000,00 0,00 400 000,00 300 000,00 2 240 000,00 30 000,00 34 286,00

744 000,00

67,64

8 000,00 #DIV/0! 510 000,00 68,00

1 320 000,00 8 000,00 15 871 709,80 15 000,00

66,00 100,00 26,35 100,00 0,00 134 200,00 13,29 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 61 361,00 142,70

42 350,00 #DIV/0! 151 250,00 37,81 29 671,00 9,89 0,00 0,00 0,00

10 000,00 8 000,00 8 000,00 20 000,00 -450 000,00 -6 267 832,47

90 000,00 30 000,00 -13 070,00 -307 167,00 307 167,00 60 000,00 195 804,00 -250 000,00 -1 940 000,00

110 000,00

45 000,00

#DIV/0! 259 545,10 22 875,00 4 995,00 23 425,00 4 968,00 28 712,00 189 258,80

6 050,00

2,35 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 98,95 266,67 99,78 0,06 150,78 #DIV/0! 0,00 3,57 58,67 0,00 6,01 110,85 0,00 0,66

3 400,00

7,56

224 614,00 8 000,00 276 403,16 1 000,00 28 950,00

36 413,00 38 720,00 444 680,00 330 330,00

1 755 376,00

718 118,71

40,91

1 246 347,82

1 246 347,82

100,00

12 480,00 1 510 650,00 55 160,00

168 170,00 1 347,52 149 055,86 9,87 55 410,00 100,45

25 600,00 343 680,00 5 000,00 5 000,00 1 300,00 1 000,00 0,00 0,00 300,00 101 207,00 101 207,00 55 000,00 1 000,00 10 000,00 24 000,00 20 000,00 0,00 14 155 368,81 702 000,00 73 000,00 0,00 50 000,00 3 416,81 40 000,00 40 000,00 40 000,00 410 000,00 0,00 350 000,00 43 720,00 1 883 105,00 15 300,00 34 000,00 29 500,00 45 000,00 0,00 10 131 327,00 0,00 74 000,00 190 000,00 1 000,00 0,00 6 589 587,34 600 000,00 850 000,00 167 757,60 269 705,00 4 525 950,00 76 000,00 100 000,00 174,74 11 311 253,00 835 000,00 8 000,00 384 800,00 8 000,00 635 000,00 0,00 2 150 000,00 2 990 000,00 25 000,00 8 000,00 785 000,00 28 453,00 1 100 000,00 10 000,00 8 000,00 750 000,00 8 000,00 20 000,00 1 550 000,00 8 000,00 53 971 331,35 15 000,00 230 000,00 1 100 000,00 30 000,00 321 930,00 0,00 4 463 690,00 350 167,00 60 000,00 0,00 595 804,00 50 000,00 300 000,00 30 000,00 34 286,00 110 000,00 0,00

200 000,00

-2 386,00 267 000,00 64 317,20 9 750,00 -28 880,00 178 880,00 -4 191 855,00 -6 955 320,00 5 592 000,00

6 050,00 7 000,00 1 900,00

6 961,00 1 900,00 155 690,00 250,00

11 226 800,00 22 875,00 4 995,00 23 425,00 4 968,00 28 712,00 189 259,00 0,00 0,00 0,00 224 614,00 270 000,00 277 000,00 1 807 381,20 28 950,00 0,00 1 867 120,00 1 200 000,00 66 000,00 0,00 444 680,00 5 890 000,00 100 000,00 914 195,00 6 050,00 52 000,00 1 900,00 1 755 376,00 0,00 1 253 308,82 1 900,00 168 170,00 1 510 650,00 55 410,00

231 231 231 231

0950 0950 0950 0950

2212 2212 2212 2212

5169 6121 6121 6121

231 0410 231 0950 231 0950

6402 2212 2212

5364 6121 5171

231 231 231 231 231

6402 2212 6402 2212 2212

5364 5171 5364 5171 6121

231 231 231 231 231 231

0410 0950 0410 0950 0950

17789 17789

17789 17466

17466 17466 17789

Suchánková Suchánková Suchánková Suchánková

Matušková Matušková Matušková Matušková

0,00 0,00 1 018 751,00 739 863,65

6 134,00 #DIV/0! 6 134,00 #DIV/0! 1 019 376,27 100,06 787 757,75 106,47

43 20238 Rekonstrukce mostů U Koruny, U Nývltů, U Wienerů - MMR - vratka

Jirkalová

Matušková

43 20239 Rekonstrukce komunikací (žádost číslo 2) - MMR 43 20239 Rekonstrukce komunikací (žádost číslo 2) - MMR


Matušková Matušková

44 465,35 4 520 582,55

3 977 049,12

43 20239 Rekonstrukce komunikací (žádost číslo 2) - MMR - vratka

Jirkalová

Matušková

43 43 43 43


Matušková Matušková Matušková Matušková

Jirkalová

Matušková

Vinklárková Krupičková Olša Vinklárková Olša


43 43 43 43

20233 20235 20236 20238

20242 20242 20243 20245

43 20256

Rekonstrukce ulice Lidická Obslužná komunikace Kristýna Jih

Most v ulici Lidická (žádost č. 12) - MMR Rekonstrukce mostů U Koruny, U Nývltů, U Wienerů - MMR

Obnova ulic a mostů po povodních (žádost č. 5) - MMR Obnova ulic a mostů po povodních (žádost č. 5) - MMR - vratka

Rekonstrukce Dubové ulice (žádost číslo 15) - MMR Rekonstrukce lávky u Pragovky (žádost číslo 17) - MMR Haťové chodníky OPŽP (Zpřístupnění povalovými chodníky mokřadu u Kristýny)

0810 0810 0810 0810 0810 0810

2219 2321 3321 3745 3745 3421

6121 6121 5171 5169 5169 5169

231 0810 231 0810 231 0810

2143 2219 2212

5169 5171 5171

43 38606 Rekonstrukce zařízení cestovního ruchu (Ziel 3 CZ-PL) Kristýna

Vinklárková

Matušková

43 55801 Oprava cyklostezky Žitavská ulice 43 202391 Oprava ulice Růžová (funkční celek D)

Vinklárková Jirkalová

Matušková Matušková

8124

xx

43 43 43 43

32201 37101 38308 38309 38605

PD - Odkanalizování ZŠ TGM Oprava Immacullaty ve Václavicích (DF LK) Revitalizace alejí v Hrádku n.N. (OPŽP) - u Pragovky, Loučná Parky Zlatá výšina, Donín a Horní sídliště

Přírodní a dětská hřiště v Hrádku nad Nisou OPŽP

Financování 231 0410

Výdaje bez financování celkem: Výdaje celkem:

xxx

Splátka jistiny úvěru ČS

463 322,45 4 735 536,18 44 941,82 4 117 444,00 422 491,00

0,00 87,98

6 134,00 6 134,00 3 375,27 47 894,10

6 134,00 6 134,00 1 022 126,27 787 757,75

236 322,83 3 000,00

44 465,35 4 756 905,38 3 000,00

21 377,00 366 718,29

0,00 100,46 0,00 0,52 86,80

115 000,00 0,00

59 020,00

51,32

-35 000,00 30 000,00

35 000,00

15 000,00

42,86

30 250,00 72 000,00

62 000,00

47 000,00

75,81

106 141,00 0,00 323 000,00 5 040 120,00 5 040 120,00 164 567 618,51

105 391,00 0,00 3 338 568,00 3 338 568,00 70 827 030,15

99,29 0,00 0,00 66,24 66,24 43,04

-677 708,10

105 391,00 10 000,00 0,00 5 040 120,00 5 040 120,00 163 889 910,41

169 607 738,51

74 165 598,15

43,73

-677 708,10

168 930 030,41

0,00

21 366 492,41

0,00

0,00

4 757 478,92

48 719,13

1 097,00

-750,00 10 000,00 -323 000,00 0,00

463 322,45 4 784 255,31 44 941,82 4 117 444,00 423 588,00 80 000,00 30 000,00 0,00 65 250,00 72 000,00 62 000,00

3. změna rozpočtu města pro rok 2013

Recommend Documents