3. ZMĚNA ROZPOČTU MĚSTA 2016 0,00 OdPa
Pol Orj
Org
název
Daňové příjmy xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1340 1340 1341 1341 1342 1343 1345 1351 1355 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1511
41 41 41 41 41 41 2 41 38 41 38 41 41 41 41 41 41 28 2 41 38 19 19 41
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob OSVČ Daň z příjmu fyzických osob kapitálové výnosy Daně z příjmu právnických osob Daně z příjmu právnických osob za město DPH Odvody za odněntí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 222 Exekuce - poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů 222 Exekuce - Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity 430 Odvod z loterií a jiných podobných her kromě výherních hracích přístrojů 430 Odvod z výherních hracích přístrojů 427 Správní poplatky - Tombola 428 Správní poplatky - Matrika 429 Správní poplatky - Stavební úřad 430 Správní poplatky za výherní hrací přístroje 222 Správní poplatky - vymáhání 21001 Správní poplatky - Czech point - ostatní 42901 Správní poplatky - Czech point - Katastr nemovitostí Daň z nemovitosti
Nedaňové příjmy 2169 2xxx 2169 2xxx 2119 2xxx 3391 3399 3349 3349 3319 3319 3412 3330 3330
2xxx 2xxx 2xxx 2xxx 2xxx 2xxx 2xxx 2xxx 2xxx
6171 6171 6310 6171 6171
2xxx 2xxx 2xxx 2xxx 2xxx
5311 5311 5311 5512 5512
2xxx 2xxx 2xxx 2xxx 2xxx
6171 6171 6409 6171
2xxx 2xxx 2xxx 2xxx
2219 1032 1032 3639 3769 6171 3632 2212 3631 3639 3639 3722 3722 3725 3725 3639 3792 3639
2xxx 2xxx 2xxx 2xxx 2xxx 2xxx 2xxx 2xxx 2xxx 2xxx 2xxx 2xxx 2xxx 2xxx 2xxx 2xxx 2xxx 2xxx
2 2 38 2 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 19 19 19 19 19 19 21 21 38 21 21 21 28 28 28 28 28 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 43 41
Stavební odbor 429 222 xxx
Přijaté sankční platby - Stavební úřad Exekuce - vymáhání sankčních plateb Příjem z úhrad dobývacího prostoru
Kultura 354 365 373 373 374 374 23001 23002 23003
Mezinárodní spolupráce (Malý Trojúhelník) Dary od donátorů města na významné městské akce Prodej novin - Hrádecko Prodej knih - Hrádecko Prodej kalendářů Pronájem vývěsních skříněk Vratka dotace TJ Slovan Vratka dotace Náboženská obec CČSH Vratka dotace Náboženská obec CČSH
Vnitřní správa 210 210 210 215 426
Příjem z vlastní činnosti úřadu - laminování, apod. Přijaté pojistné náhrady - vůz - Auto koutek Příjem z úroků Příjem z kopírování - podatelna Příjem z prodeje permanentek - Kristýna, a.s.
Městský integrovaný záchranný systém 217 222 217 221 221
Přijaté sankční platby - Městská policie Exekuce - sankční platby Městská policie Přijatý dar od společnosti Elas na Městskou policii Přijatý dar - hasiči Přijaté pojistné náhrady pro hasiče
210 222 210 210
Přijaté sankční platby - Správní odbor Exekuce - sankční platby správní odbor Ztráty a nálezy Náklady řízení
Správní odbor
Místní hospodářství a ochrana přírody 204 205 205 210 219 222 385 20206 38401 38603 38704 38903 38905 38908 38912 38913 38915 xxx
Příjem za parkovné - náměstí Příjem z těžby dřeva Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor - nadační příspěvek Pronájem ostatních nemovitostí (kanalizace, vodovod, apod.) Přijaté sankční platby - Ochrana životního prostředí Příjem za vymožené exekuce - místní poplatky, nájmy, apod. Příjem z pronájmu hrobových míst Přijaté pojistné náhrady dopravní značení Přijaté pojistné náhrady veřejné osvětlení Příjem z navigačního informačního systému - INAS Příjem za věcná břemena Příjem za prodej pytlů - svoz odpadu Příjem za tříděný odpad Elektrowin Příjem za tříděný odpad Ecokom, Kovošrot, atd. Příjem za sběr v Motivačním programu Příjem z nájmu DIMATEX CS EVVO (ekologická výchova, vzdělávání a osvěta) DFLK Kauce - zábor veřejného prostranství
2. změna 2016
0,00 úprava
80 832 839,00 14 720 000,00 250 000,00 1 500 000,00 15 830 000,00 3 800 000,00 30 400 000,00 65 000,00 4 251 652,00 107 300,00 150 000,00 87,00 9 000,00 50 000,00 60 000,00 230 000,00 3 800 000,00 500,00 80 000,00 300 000,00 10 000,00 2 800,00 10 000,00 6 500,00 5 200 000,00 16 405 587,00
18 558 460,00
144 250,00 10 000,00
62 063,00
134 250,00 153 431,00 100 000,00 50 000,00 300,00 180,00 1 200,00 858,00 319,00 574,00 32 479,00 500,00 5 979,00 10 000,00 5 000,00 11 000,00 324 488,00 60 000,00 3 182,00 100 000,00 40 000,00 121 306,00 28 380,00 20 000,00 7 180,00 200,00 1 000,00 2 924 570,00 40 000,00 400 000,00 367,00 5 000,00 179 451,00 50 000,00 4 351,00 22 982,00 6 600,00 300 000,00 6 000,00 36 240,00 600 000,00 55 000,00 12 000,00
17 899 740,00
197 407,00 1 913,00
394 000,00
60 000,00 3 000,00 2 400,00
772 586,00
723,00 61 340,00 388 580,00 355 000,00 33 000,00 580,00
2 340,00
2 340,00 143 853,00 3 500,00 67 553,00 72 800,00 0,00
10 226,00 82 447,00 73 980,00
-179 451,00 10 000,00
5 000,00 18 000,00
0,00 3. změna 2016 99 391 299,00 14 720 000,00 250 000,00 1 500 000,00 15 830 000,00 21 699 740,00 30 400 000,00 65 000,00 4 251 652,00 304 707,00 150 000,00 2 000,00 9 000,00 50 000,00 60 000,00 230 000,00 4 194 000,00 500,00 80 000,00 360 000,00 13 000,00 5 200,00 10 000,00 6 500,00 5 200 000,00 17 178 173,00 206 313,00 10 000,00 723,00 195 590,00 542 011,00 100 000,00 355 000,00 83 000,00 880,00 180,00 1 200,00 858,00 319,00 574,00 34 819,00 500,00 5 979,00 10 000,00 5 000,00 13 340,00 468 341,00 60 000,00 6 682,00 100 000,00 107 553,00 194 106,00 28 380,00 20 000,00 7 180,00 200,00 1 000,00 2 934 796,00 40 000,00 482 447,00 73 980,00 367,00 5 000,00 0,00 60 000,00 4 351,00 22 982,00 6 600,00 300 000,00 6 000,00 36 240,00 600 000,00 55 000,00 12 000,00 5 000,00 18 000,00
1037 2xxx 38 3639 2xxx 38 3639 2xxx 38 39 3613 2xxx 39 3613 2xxx 39 3639 2xxx 39 3613 2xxx 39 3613 2xxx 39 3613 2xxx 39 3613 2xxx 39 3613 2xxx 39 3613 2xxx 39 3613 2xxx 39 3613 2xxx 39 3613 2xxx 39 3613 2xxx 39 2144 2xxx 39 3613 2xxx 39 3613 2xxx 39 3613 2xxx 39 3613 2xxx 39 3639 2xxx 39 3639 2xxx 39 3613 2xxx 39 3613 2xxx 39 3613 2xxx 39 4351 2xxx 39 2144 2xxx 39 3613 2xxx 39 3612 2xxx 39 3613 2xxx 39 3613 2xxx 39 3739 2xxx 39 3613 2xxx 39 3613 2xxx 39 3412 2xxx 39 3613 2xxx 39 3613 2xxx 39 3613 2xxx 39 3613 2xxx 39 3613 2xxx 39 3613 2xxx 39 3613 2xxx 39 3412 2xxx 39 3613 2xxx 39 3613 2xxx 39
xxx xxx xxx 70 70 104 138 138 222 239 239 278 278 300 300 333 333 351 351 361 361 366 366 380 381 392 392 392 413 415 419 419 419 420 420 420 422 431 431 434 434 435 435 445 558 558
Liberecká 70 (Endler) - služby Liberecká 70 nájemné - (Beta uzeniny, Endler) Vodovod Václavice - příjem od odběratelů Žitavská 733 (DPS) - služby - nebyty - Starý Petr, Renometel, s.r.o. Žitavská 733 (DPS) - nájemné - nebyty Starý Petr, Renometel, s.r.o. Pronájem klubu Florián Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - služby Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - nájemné Příjmy cihelna - služby Příjmy z pronájmu - cihelna Služby - Celnice Nájem - Celnice Nájemné Bekon Nájem Internet-home Bekon Knihovna čp.471 (VZP) - služby Knihovna čp.471 (VZP) - nájemné Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - služby Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - nájemné Zahrádky - vodné (U kurtů, u H-thermy) Zahrádky - nájemné (U kurtů, u H-thermy) Obřadní síň - hřbitov SKS s.r.o. - Technické služby - nájemné Dům s pečovatelskou službou - služby Dům s pečovatelskou službou - nájemné (č.p. 670,700) Nájem - Artemis NET s.r.o. - DPS Kynologická klubovna čp.760
xxxx
2xxx 38
xxx
Splátky půjček od obyvatelstva FRM
3743 2xxx 38 3744 2xxx 38
xxx xxx
Příjem FRVÚ - Pískovny - Smlouva o spolupráci Příjem FRVÚ - Pískovny - Smlouva o spolupráci
Příjem z honitby Úrok z prodlení - pachtovné Příjem z pachtovného
Bytové a nebytové hospodářství
Bytové hospodářství - nájemné Stadion čp.333 (restaurace) - služby Stadion čp.333 - nájemné Příjem za podzemní vody - stadion Sokolovna Legionářská čp.269 - služby Sokolovna Legionářská čp.269 - nájemné Příjmy z krátkodobých pronájmů - Sokolovna Beseda - nájemné Prádelna - Liberecká 587 - služby Prádelna - Liberecká 587 - nájemné Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - služby Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - nájemné Zdravotní středisko Tovární čp.225 - služby Zdravotní středisko Tovární čp.225 - nájemné a Lázně Kunratice - Chotyně Sportoviště - OREL - příjem z provozu kluziště Lidový dům - Žitavská 558 - služby Lidový dům - Žitavská 558 - nájemné
Fond rozvoje města a Fond rozvoje bydlení Fond rozvoje Václavic a Uhelné
Dotace 3113 2xxx 42 2144 2xxx 39 3113 xxxx 39
322 322 322
Odvod zřizovateli z investičního fondu ZŠ TGM na úpravu prostor ZUŠ Příjmy z pronájmu FVE - střecha ZŠ TGM Příjmy z pronájmu FVE - střecha ZŠ TGM
Kapitálové příjmy 3639 3612 6171 6171 3421 3421 2219 3639
3xxx 3xxx 3xxx 3xxx 3xxx 3xxx 3xxx 3xxx
41 41 41 40 43 43 43 41
xxx xxx 210 210 38607 38601 38914 xxx
Prodej pozemků Prodej nemovitého majetku - byty a nebyty Prodej služebního vozu Prodej vozu MP Centrální hřiště park G. Svobody (KSM) Oranžové hřiště (ČEZ) Asekol - EVVO - zpevněné plochy Příjmy SVS (převody kanalizace + vodovody 2,86 tis. Kč Souběžná-Dubová))
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
41xx 41xx 42xx 41xx 41xx 42xx 41xx 42xx 41xx 41xx 41xx 41xx 4121 4121 42xx 42xx 42xx 42xx
19 21 43 38 42 43 42 43 42 42 28
210 221 221 225 321 3221 327 327 392 327 401 2024 2024 2045 3222 3921 20007 20205
Terénní pracovník Dotace na zabezpečení akceschopnosti kategorie JPO II Zateplení hasičské zbrojnice Dotace na VPP Dotace KÚLK ZŠ Lidická Zateplení ZŠ TGM - nová budova ZPŠ ZŠS a MŠ Loučná - dotace KÚLK Zateplení ZŠ MŠ Loučná DPS Žitavská - dotace KÚLK ZPŠ ZŠS a MŠ Loučná - dotace KÚLK Příspěvek na sociální práce dotace od obcí - městská policie - Chotyně Veřejnoprávní smlouva přestupky - Chotyně Veřejnoprávní smlouva přestupky + evidence obyvatel - Rynoltice Zateplení ZŠ TGM - stará budova Zateplení DPS Žitavská Vodovod Václavice Most na Hrázi u ZPŠ MŠ Loučná (Ministerstvo dopravy)
Přijaté dotace
43 43 43 43
6 579,00 250,00 1 200 000,00 11 118 909,00 6 500,00 620 028,00 50 000,00 50 000,00 120 000,00 500,00 100 000,00 30 900,00 600,00 18 000,00 28 320,00 290 400,00 438 000,00 45 000,00 60 000,00 2 500,00 50 000,00
-158 956,00 7 289,00 -37 000,00
-31 445,00
100 877,00 -33 600,00 -110 100,00 30 000,00 -36 030,00 -58 800,00 6 539,00 -5 216,00 36 000,00 1 600,00
217 800,00 267 048,00 45 061,00 1 204 939,00 7 260,00 299,00 5 700 000,00 15 244,00 1,00 45 000,00 197 700,00 70 000,00 319 440,00 115 000,00 113 828,00 1 800,00 1,00 300 000,00 230 000,00 160 000,00 35 000,00 170 000,00 149 080,00 149 080,00 1 360 000,00 1 360 000,00 170 000,00 170 000,00 0,00 72 276 280,00 70 044 250,00 1 022 030,00 110 000,00
-93 615,00
14 880,00 -23 000,00 -23 988,00
4 947,00 6 100,00 9 746,00 -77 842,00
37 298,00 109 144,00 0,00 24 480,00 1 384 480,00 -1 360 000,00 300 000,00 300 000,00
5 214 000,00 2 000 000,00
24 000,00 150 000,00 200 000,00 750 000,00 24 022 300,41 250 000,00 120 000,00 1 186 000,00
133 955,00
30 000,00 3 160 000,00 2 483 229,00
818 862,00 2 596 000,00 20 000,00 81 887,00 45 000,00 1 401 491,00 966 000,00
0,00 125 000,00 180 000,00 2 000,00 13 500,00
1 800 000,00
34 200,00 41 207,00 900 000,00 219 495,00
6 579,00 250,00 1 200 000,00 10 959 953,00 13 789,00 620 028,00 13 000,00 50 000,00 120 000,00 500,00 68 555,00 30 900,00 600,00 18 000,00 129 197,00 256 800,00 327 900,00 30 000,00 8 970,00 1 200,00 9 039,00 44 784,00 36 000,00 1 600,00 217 800,00 267 048,00 45 061,00 1 204 939,00 7 260,00 299,00 5 606 385,00 15 244,00 1,00 14 880,00 22 000,00 173 712,00 70 000,00 319 440,00 119 947,00 119 928,00 11 546,00 1,00 222 158,00 230 000,00 160 000,00 72 298,00 279 144,00 149 080,00 149 080,00 1 384 480,00 1 384 480,00 0,00 470 000,00 300 000,00 170 000,00 0,00 77 490 280,00 72 044 250,00 1 022 030,00 110 000,00 24 000,00 150 000,00 200 000,00 30 000,00 3 910 000,00 26 505 529,41 250 000,00 120 000,00 818 862,00 3 782 000,00 20 000,00 81 887,00 178 955,00 1 401 491,00 966 000,00 0,00 125 000,00 180 000,00 2 000,00 13 500,00 34 200,00 41 207,00 900 000,00 2 019 495,00
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
42xx 42xx 41xx 41xx 41xx 41xx 41xx 41xx 41xx 42xx 41xx
43 20217 Donínská - chodník pro pěší (SFDI) 43 20222 Zvýšení bezpečnosti Liberecká ul. I. etapa (SFDI) 43 21706 Prevence kriminality - klub Vagón 43 21708 Prevence kriminality - rozšíření MKDS - kamery 43 30601 Zahrady mateřských škol- Beruška 43 32701 Zahrady mateřských škol- Dubovka 43 37102 Krov Camelot (KÚLK) 43 37102 Krov Camelot (MK) 43 37401 Zlatá pětka 43 306392 Solary DPS Žitavská a MŠ Liberecká 41 xxx SR - státní správa
8 xxx xxx xxx
81xx 38 81xx 38 81xx 41
Financování xxx xxx xxx
Zapojení FRVÚ Zapojení FRM Zapojení finančního přebytku roku
Příjmy bez financování celkem: Příjmy celkem:
OdPa
Orj
Org
14 3117 3111 3113 3113 3113 3113 3114 3421 3421 3113
5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 6xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx
3319 3319 3319 3326 3349 3349 3391 3391 3399 3419 3429 3429 6409 3429 3429 3429 6171 6171 6171 6171 6171
5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx
14 14 14 14 14 14 14 14 14
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
19 6171 4341 6171 6171 6171 6171
5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx
19 19 19 19 19 19
6171 6171 6171 6171 6171 6171
5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx
19 19 19 19 19 19
6171 5xxx 19 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112
5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Oprava střechy ZŠ Donín Oprava septiku MŠ Václavice Zastřešení vstupu do kotelny ZŠ TGM Zastřešení vstupu do kotelny ZŠ TGM Zábradlí u anglických dvorků ZŠ TGM Oprava prostor ZUŠ v ZŠ TGM Oprava chodníků k zahradě MŠ Loučná 70 tis. + vodovodní přípojka 30 tis. Oprava podlahy DDM DRAK Oprava budovy DDM DRAK Opravy školství - rezerva
Výdaje - Kultura 230 230 230 230 230 354 366 366 373 374 375 555 2106 23001 23002 23003 23004 23007 23005 23006 36625
1 861 308,87 1 754 836,54 300 000,00 400 000,00
Sdružení historických sídel Svazek měst - Malý trojúhelník - město Žitava Stálé příspěvky Členský příspěvek - Svaz města a obcí Dotace - Euroregion NISA Mezinárodní spolupráce DPP Hrádecko Středisko kultury Hrádecko - ostatní služby Informace a propagace - ostatní služby SMS infokanál Dotace z rozpočtu - Brána Trojzemí o.p.s. Dotace Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko Dotační program - na člena Dotační program - na projekt Dotace z rozpočtu - na památky Dotace z rozpočtu - reprezentace Dotace z rozpočtu - OREL Dotace z rozpočtu - obnova majetku Dotace z rozpočtu - propagace a kultura Rozvojový plán 2015 - 2025
Výdaje - Vnitřní správa Městský úřad - personální výdaje Zaměstnanci úřadu 210 Platy zaměstnanců 210 Terénní pracovník včetně dotace 210 Dohody DPP a DPČ - úřad 210 Sociální pojištění 210 Zdravotní pojištění 210 Rezerva - nevyčerpané výdaje platy 2015) Ostatní personální výdaje 210 Zákonné pojištění odpovědnosti 210 Příspěvek zaměstnavatele na stravné 210 Cestovní náhrady 210 Náhradní plnění 210 Náhrady mezd v době nemoci 21011 Vstupní a preventivní prohlídky Sociální fond 211 Příspěvky ze sociálního fondu úřad, MP, VPP Městský úřad - zastupitelstvo a rada města 212 Odměny členů komisí a výborů 212 Odměny členů RM, ZM 212 Sociální pojištění 212 Zdravotní pojištění 212 Rezerva - nevyčerpané výdaje platy 2015) 212 Materiál 212 Příspěvek zaměstnavatele na stravné 212 Cestovní náhrady 212 Pohoštění ZM, RM 212 Věcné dary ZM
-3 960 000,00 -960 000,00 -302 000,00 202 000,00
200 000,00 27 300,00 26 787,00
4 594 700,00 16 422 953,59 1 378 000,00 7 400 000,00 7 644 953,59
0,00
3 797 000,00 2 041 000,00 366 000,00 202 000,00 1 861 308,87 1 754 836,54 300 000,00 600 000,00 27 300,00 26 787,00 4 594 700,00 16 422 953,59 1 378 000,00 7 400 000,00 7 644 953,59
193 537 006,41
27 028 275,00
220 565 281,41
209 959 960,00
27 028 275,00
236 988 235,00
2. změna 2016
Výdaje - Školství 323 302 322 322 322 322 327 341 341
7 757 000,00 3 001 000,00 668 000,00
2 185 000,00 1 000 000,00 16 000,00 0,00 11 000,00 100 000,00
úprava 300 376,00 10 000,00
537 624,00 100 000,00 28 000,00 930 000,00 6 836 952,00 7 651,00 202 000,00 423 232,00 18 703,00 38 065,00 100 000,00 8 400,00 60 000,00 400 000,00 380 000,00 380 000,00 3 620 000,00
100 000,00 -347 248,00 160 000,00
-240 112,00
160 000,00
279 112,00 145 858,00 192 469,00 100 574,00 50 000,00 160 000,00 200 000,00 250 000,00 100 000,00 24 500 345,00 16 953 114,00 15 738 114,00 11 100 000,00 290 000,00 300 000,00 2 897 000,00 1 003 000,00 148 114,00 570 000,00 70 000,00 270 000,00 30 000,00 90 000,00 100 000,00 10 000,00 645 000,00 645 000,00 2 342 627,00 40 000,00 1 725 500,00 322 000,00 156 700,00 35 427,00 1 000,00 17 000,00 5 000,00 30 000,00 10 000,00
-50 000,00
50 000,00 -39 000,00 -50 000,00 0,00 -50 000,00
-50 000,00 0,00
50 000,00 50 000,00 0,00
3. změna 2016 2 485 376,00 1 000 000,00 26 000,00 0,00 11 000,00 100 000,00 537 624,00 100 000,00 28 000,00 100 000,00 582 752,00 6 996 952,00 7 651,00 202 000,00 183 120,00 18 703,00 38 065,00 100 000,00 8 400,00 60 000,00 400 000,00 540 000,00 380 000,00 3 620 000,00 279 112,00 145 858,00 192 469,00 50 574,00 50 000,00 160 000,00 250 000,00 250 000,00 61 000,00 24 450 345,00 16 953 114,00 15 688 114,00 11 100 000,00 290 000,00 300 000,00 2 897 000,00 1 003 000,00 98 114,00 570 000,00 70 000,00 270 000,00 30 000,00 90 000,00 100 000,00 10 000,00 695 000,00 695 000,00 2 342 627,00 40 000,00 1 725 500,00 322 000,00 156 700,00 35 427,00 1 000,00 17 000,00 5 000,00 30 000,00 10 000,00
6171 6171 6171 6171
19 19 19 19
21006 21006 21006 21009
6171 5xxx 19 6171 5xxx 19 6171 5xxx 19
21009 21009 21009
6171 6171 6171 6171 6171
19 19 19 19 19
21006 21008 215 215 215
6171 5xxx 19 6171 5xxx 19 6171 5xxx 19
21003 21005 21007
6171 6171 6171 6171 3341 6171
210 21003 21004 21014 210 42901
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
6171 6171 6171 6171 6171
5xxx 5xxx 5xxx 6xxx
5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx
5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx
5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx
5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx
19 19 19 19 19 19
Městský úřad - informační technologie ICT - hardware Nákup hardware - DDHM (PC...) Nákup hardware - materiál (USB…) Údržba a opravy ICT hardware Nákup ICT vybavení a technologií ICT - hardware SERVER Nákup hardware - server - DDHM (switche, routery atd.) Nákup Hardware - server - materiál (kabely apod.) Servisní smlouva - Server (AutoCont CZ…) ICT - hadrware - kopírky, tiskárny, fank. stroj Servis a provoz frankovacího stroje Nákup materiálu a tonerů ke kopírkám a tiskárnám Servis a provoz kopírek (podatelna + 1. + 2. NP) Údržba a opravy kopírovacích strojů Nákup kopírovacích strojů a tiskáren ICT - software Licence a servisní poplatky - IAS (Gordic, Vera, Eset,…) Údržba software Nákup programového vybavení ICT - ostatní Telefonní hovory - pevné linky, mobily a mob. data Certifikáty (Česká pošta) Správa www stránek (Sedláček) Školení a ICT poradensrtví (nap. Bezp. Anylýzy apod.) Poplatek za rozhlas, TV, radio frekvence a ostatní Czech point - platba za dálkový přístup Městský úřad - provoz Provozní výdaje - úřad Pohoštění a občerstvení Nákup - brožury, inzerce, denní tisk a tiskoviny Nákup - materiál (vizitky, razítra, baterie apod.) Nákup - papír pro kopírování Nákup - kancelářské potřeby úřadu Drobný dlouhodobý hmotný majetek (vybavení úřadu) Úřední překlady Konzultace, poradenské a právní služby Provozní výdaje - vnější vztahy
19 19 19 19 19 19 19 19
210 210 210 215 21010 210 210 210
19
21015 ostatní partnery, různé účasti jako výstavy apod.) 21017 Věcné dary vedení města 210 Propagace - prezentace (novoročenky, reportáže apod.) 210 Věcné drobné dary (květiny, plakety, knihy apod.) 21202 Tlumočení a překlady
19 19 19 19
6171 5xxx 19 6171 5xxx 19 6171 5xxx 19 6171 5xxx 19 6171 5xxx 19
Poštovné 210 Pronájem poštovního boxu 210 Poštovné Školení a vzdělávání 210 Knihy a učební pomůcky 210 Školení a vzdělávání (semináře, ZOZ apod.) 210 Konference, kongreasy a vzdělávání (neakreditované) Městský úřad - ostatní Finanční služby 210 Úroky z kontokorentního úvěru 210 Kurzové rozdíly 210 Bankovní poplatky 210 Nákup kolků 426 Nákup permanentek Kristýna 21099 Konzultace v oblasti daní, dotací a účetnictví 21099 Audit města, daňové poradenství -DPPO za město Platby daní a poplatků
5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx
19 19 19 19 19 19 19
6171 6171 6171 6171 6171
5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx
19 19 19 19 19
210 210 210 210 210
6320 5xxx 19 6320 5xxx 19 6171 5xxx 19
210 210 210
6171 5xxx 19 6171 5xxx 19 6171 5xxx 19
210 210 210
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
210 210 210 210 210 210 210 210
Pojištění města Pojištění (majetkové a odpovědnosti) Pojištění cestovní Pojištění havarijní Správa vozového parku PHM Materiál (drobné vybavení, lékárničky, povinná výbava apod.) Servis, údržba a opravy vozů Ostatní výdaje Odměny za autorská práva Dilia - kopírování Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Fontánka voda Nájem fontánka Profesní školení (řidičská oprávnění apod.) Technická školení (zdravotníci, kotelny, apod.) Poskytnuté náhrady - svědečné
101
OV Oldřichov na Hranicích - ostatní služby
19 19 19 19 19 19 19 19
20 3429 5xxx 20
200 000,00 90 000,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-50 000,00 -45 000,00
-50 000,00 5 000,00 -5 000,00
2 320 000,00 635 000,00 240 000,00 20 000,00 45 000,00 330 000,00 300 000,00 45 000,00 5 000,00 250 000,00 270 000,00 6 000,00 74 000,00 80 000,00 30 000,00 80 000,00 500 000,00 350 000,00 75 000,00 75 000,00 615 000,00 300 000,00 20 760,00 174 240,00 90 000,00 15 000,00 15 000,00 1 015 000,00 540 000,00 70 000,00 15 000,00 50 000,00 90 000,00 60 000,00 50 000,00 5 000,00 200 000,00 85 000,00
Partnerská spolupráce (občerstvení, pohoštění, ubytování,.. Pro partnerské obce,
6310 6310 6310 6171 6171 6171 6171
5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx
2 320 000,00 635 000,00 240 000,00 20 000,00 45 000,00 330 000,00 300 000,00 45 000,00 5 000,00 250 000,00 270 000,00 6 000,00 74 000,00 80 000,00 30 000,00 80 000,00 500 000,00 350 000,00 75 000,00 75 000,00 615 000,00 300 000,00 20 760,00 174 240,00 90 000,00 15 000,00 15 000,00 1 065 000,00 585 000,00 70 000,00 15 000,00 50 000,00 90 000,00 60 000,00 100 000,00
Platby daní a poplatků - ost. Platby daní a poplatků - ost. - náklady řízení Platby daní a poplatků - SR (silniční daň, dálniční známky, bezdlužnost,..) Úhrada sankcí jiným rozpočtům Platby daní a poplatků krajům - ověřování fyzických osob
Výdaje - Osadní výbory
20 000,00
20 000,00
20 000,00 40 000,00 10 000,00 170 000,00 3 000,00 167 000,00 220 000,00 20 000,00 180 000,00 20 000,00 1 819 604,00 450 000,00 50 000,00 80 000,00 150 000,00 5 000,00 15 000,00 40 000,00 110 000,00 69 000,00 9 000,00 10 000,00 43 700,00 1 300,00 5 000,00 1 100 000,00 678 000,00 20 000,00 402 000,00 155 000,00 100 000,00 5 000,00 50 000,00 45 604,00 2 000,00 20 000,00 3 000,00 3 240,00 604,00 3 760,00 8 000,00 5 000,00 905 191,00 147 047,00
20 000,00 40 000,00 5 000,00 170 000,00 3 000,00 167 000,00 220 000,00 20 000,00 180 000,00 20 000,00 1 819 604,00 450 000,00 50 000,00 80 000,00 150 000,00 5 000,00 15 000,00 40 000,00 110 000,00 69 000,00 9 000,00 10 000,00 43 700,00 1 300,00 5 000,00 1 100 000,00 1 062 000,00 20 000,00 18 000,00 155 000,00 100 000,00 5 000,00 50 000,00 45 604,00 2 000,00 20 000,00 3 000,00 3 240,00 604,00 3 760,00 8 000,00 5 000,00 905 191,00 147 047,00
-5 000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 384 000,00 -384 000,00 0,00
0,00
0,00
3429 3429 3429 3429
5xxx 5xxx 5xxx 5xxx
20 20 20 20
21 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 1014 1014
5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 6xxx 5xxx
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
5512 5512 5512 5512 5512 5512
5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx
21 21 21 21 21 21
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
3744 5xxx 21 3744 5xxx 21 3744 5xxx 21 5219 5219 5219 5219 5219 5219 5219 5219
5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx
21 21 21 21 21 21 21 21
102 103 104 223
OV Dolní Sedlo - ostatní služby OV Dolní Suchá - ostatní služby OV Uhelná - ostatní služby OV Václavice - ostatní služby
Výdaje - Městský záchranný systém Městská policie 217 Platy zaměstnanců 217 Sociální pojištění 217 Zdravotní pojištění 217 Rezerva - nevyčerpané výdaje platy 2015) 217 Nákup - výstrojní Nákup materiálu 217 Nákup - knihy, učební pomůcky a tisk 217 DDHM 217 Nákup ostatní Nákup materiálu 217 PHM 217 Telefonní hovory - pevná linka, mobily 217 Školení a vzdělávání 217 Konzultační a poradenské služby 217 Ostatní služby 217 Opravy a udržování 217 Cestovné 217 Poskytnuté náhrady 217 Věcné dary 217 Pohoštění 217 Nákup kolků 217 Náhrady mezd v době nemoci 21701 Nákup reflexní Nákup materiálu 21702 Cyklistický průkaz - bezpečnou cestou 217 Dar - veterinární péčespolek Animal¨s 21905 Veterinární péče Hasiči Hrádek 221 OOV - práce na dohodu 221 Úrazové pojištění - hasiči 221 Ochranné pomůcky 221 Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu 221 Nákup - drobný dlouhodobý hmotný majetek 221 Nákup materiálu 221 Voda 221 Teplo 221 Plyn 221 Elektrická energie 221 PHM 221 Poštovné 221 Telefonní hovory - pevná linka, mobily 221 Hasičská pojišťovna - pojištění hasičů 221 Školení a vzdělávání 221 Ostatní služby 221 Výdaje na zabezpečení akceschopnosti kategorie JPO II 221 Přijaté pojistné náhrady pro hasiče 221 Opravy a udržování 221 Cestovné 221 Pohoštění 221 Stožáry na vlajky 221 Příspěvek na činnost SDH Hrádek Hasiči Václavice 224 Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu 224 Nákup materiálu 224 Elektrická energie 224 PHM 224 Ostatní služby 224 Opravy a udržování Hasiči Dolní Sedlo 226 Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu 226 Ochranné pomůcky 226 Nákup materiálu 226 Plyn 226 Elektrická energie 226 PHM 226 Ostatní služby 226 Opravy a udržování 226 Pohoštění 226 Údržba vodní nádrže Dolní Sedlo Protipovodňová opatření 213 Protipovodňová opatření - prádlo, oděv, obuv 213 Protipovodňová opatření - nákup materiálu 213 Protipovodňová opatření - čištění potoka a hloubení příkopů Sklad IZS 436 DDHM 436 Ostatní osobní výdaje 436 Nákup materiálu 436 Voda 436 Teplo 436 Elektrická energie 436 PHM 436 Ostatní služby - revize, apod.
153 943,00 182 052,00 133 720,00 288 429,00 6 264 500,00 4 137 193,00 2 524 407,00 631 101,00 227 196,00 36 689,00 100 000,00 2 000,00 25 000,00 12 000,00 100 000,00 25 000,00 50 000,00 5 000,00 110 000,00 30 000,00 5 000,00 1 000,00 1 000,00 14 000,00 3 800,00 10 000,00 18 000,00 6 000,00 200 000,00 1 486 306,00 50 000,00 3 000,00 50 000,00 25 000,00 20 000,00 88 600,00 50 000,00 47 750,00 96 000,00 90 000,00 150 000,00 500,00 20 000,00 2 250,00 4 000,00 80 000,00 120 000,00
72 800,00 0,00
10 000,00 -10 000,00 72 800,00
72 800,00 532 706,00 500,00 1 000,00 15 000,00 40 000,00 145 000,00 39 000,00 10 000,00 40 000,00 15 000,00 1 000,00 40 000,00 246 001,00 500,00 10 100,00 10 000,00 29 200,00 25 000,00 15 000,00 2 700,00 141 001,00 500,00 12 000,00 50 000,00 5 000,00 5 000,00 40 000,00 200 000,00 5 000,00 12 000,00 22 125,00 10 000,00 65 000,00 50 000,00 5 000,00 5 000,00
0,00
2 600,00 -2 600,00 0,00
4 000,00 -4 000,00
0,00
0,00
153 943,00 182 052,00 133 720,00 288 429,00 6 337 300,00 4 137 193,00 2 524 407,00 631 101,00 227 196,00 36 689,00 100 000,00 2 000,00 25 000,00 12 000,00 100 000,00 25 000,00 50 000,00 5 000,00 110 000,00 30 000,00 5 000,00 1 000,00 1 000,00 14 000,00 3 800,00 10 000,00 18 000,00 6 000,00 10 000,00 190 000,00 1 559 106,00 50 000,00 3 000,00 50 000,00 25 000,00 20 000,00 88 600,00 50 000,00 47 750,00 96 000,00 90 000,00 150 000,00 500,00 20 000,00 2 250,00 4 000,00 80 000,00 120 000,00 72 800,00 532 706,00 500,00 1 000,00 15 000,00 40 000,00 145 000,00 39 000,00 10 000,00 40 000,00 15 000,00 3 600,00 37 400,00 246 001,00 500,00 10 100,00 10 000,00 29 200,00 25 000,00 15 000,00 6 700,00 137 001,00 500,00 12 000,00 50 000,00 5 000,00 5 000,00 40 000,00 200 000,00 5 000,00 12 000,00 22 125,00 10 000,00 65 000,00 50 000,00 5 000,00 5 000,00
3341 5xxx 21 5219 5xxx 21
436 436
Rádiové spojení IZS Opravy a udržování
369 369 369 369 369 401
SPOZ SPOZ DPP SPOZ materiál SPOZ ostatní služby SPOZ dary obyvatelstvu Sociální práce včetně dotací z rozpočtu na sociální práce
28 3399 3399 3399 3399 3399 4349
5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx
2321 3733 3722 1070 1014 3749 3723 3639 3721 3722 3722 3722 3722 3725 3725 3725 3725 3725
5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx
28 28 28 28 28 28
Výdaje - Sociální záležitosti
38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
Výdaje - Ochrana přírody 200 388 389 429 21901 21902 21903 21904 38901 38902 38903 38905 38906 38907 38908 38910 38912 38912
38 1032 5xxx 38 1032 5xxx 38 1032 5xxx 38
Výdaje - Lesní hospodářství 205 205 205
Nákup sazenic a pletiva Členský příspěvek - Sdružení vlastníků lesů Činnost lesního hospodáře (těžba dřeva, výsadba)
203 20099 20201 20202 20202 20202 20203 20205 20206 20207 20209 20210 20214
Dopravní obslužnost KÚLK Pasport komunikací Zimní údržba komunikací Opravy komunikcí město Oprava komunikací Eftec Oprava komunikací Kančí rokle Opravy komunikací okrajové části Opravy lávek a mostů Výměna a opravy dopravního značení Oplocení, drobné stavby Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť Kumunikace - pokos krajnic
38 2221 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2219 2219 2219 2212
5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 6xxx 5xxx 5xxx
38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
Výdaje - Komunikace a doprava
38
Výdaje - Údržba města
38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225
38 38 38 38 38
xxx xxx
3743 5xxx 38 3743 5xxx 38
xxx xxx
3639 3639 3639 3639 3639 3639 5311 5311 3639
210 210 210 210 210 210 217 217 236
3639 5512 3322 2212 3639
5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx
5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx
38 38 38 38 38 38 38 38 38
Kanalizace Monitoring skládky Kristýna (plyny, voda) Plán odpadového hospodářství Nákup rybářských lístků Deratizace města Likvidace křídlatky Likvidace černých skládek Úklid města Komunální odpad - nebezpečný Vývoz nádob Vývoz pytlů Odvoz odpadů ze sběrného dvora - SKS Vývoz odpadkových košů Podpora sběrové soutěže pro školy Vývoz kontejnerů - tříděný odpad Příspěvek na provoz sběrného dvora a elektro-zařízení SKS Motivační svoz - odvoz odpadu + nákup pytlů Motivační svoz - příspěvek obyvatelům
Platy VPP - z dotace Platy VPP - z dotace Platy VPP - z dotace Platy VPP OOV - práce na dohodu Sociální pojištění - z dotace Zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Prádlo, obuv, oděv Nákup strojní vybavení Nákup materiálu PHM pro multikáru a pracovní stroje Ostatní služby Opravy a udržování Nákup sekačky HAKO Poskytnuté náhrady Náhrady mezd v době nemoci
Výdaje - Místní hospodářství
xxx xxx
Fond rozvoje města Tvorba dle stanov Půjčka FRM na předfinancování projektu - 4 města zachraňují přes hranice Půjčka FRM na předfinancování projektu - Paměť v regionu Trojzemí Převod na projekt Pod Ovčím kopcem, Na Příkopech, Slunečná Převod na projekt Pod Ovčím kopcem Fond rozvoje Václavic a Uhelné Dotace na ČOV Rezerva FRVÚ Místní hospodářství Nákup kolků a správní poplatky Platby daní a poplatků - daň z nabytí Úhrada sankcí jiným rozpočtům Platba daní a poplatků krajům Konzultace, poradenské a právní služby Konzultace, poradenské a právní služby Kamerový systém - Telmo - opravy Kamerový systém - Telmo - služby Neinvestiční projekty
5 875,00 20 000,00 390 000,00 167 000,00 5 000,00 6 000,00 2 000,00 70 000,00 140 000,00 7 736 000,00 100 000,00 110 000,00 40 000,00 8 000,00 50 000,00 100 000,00 130 000,00 150 000,00 50 000,00 4 480 000,00 60 000,00 1 220 000,00 199 000,00 50 000,00 810 000,00 99 000,00 45 000,00 35 000,00 300 000,00 50 000,00 900,00 249 100,00 4 354 351,00 700 000,00 470 000,00 500 000,00 800 000,00
450 000,00 160 000,00 254 351,00 350 000,00 200 000,00 220 000,00 250 000,00 3 434 050,00 843 000,00 103 000,00 40 000,00 821 500,00 250 000,00 364 375,00 131 175,00 20 000,00 10 000,00 100 000,00 200 000,00 200 000,00 190 000,00 150 000,00 1 000,00 10 000,00 44 900 657,00 31 266 205,00 67 268 205,00 -11 000 000,00 -500 000,00 -17 502 000,00 -7 000 000,00 1 738 000,00 -1 000 000,00 2 738 000,00 5 349 970,00 35 000,00 3 004 970,00 500,00 4 500,00 100 000,00 200 000,00 100 000,00 1 200 000,00
0,00
240 000,00 120 000,00
120 000,00
100 000,00 90,00 99 910,00 1 120 000,00
11 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 -411 000,00 70 000,00 -50 000,00
2 996 000,00 1 979 388,00 602 597,00 214 015,00
20 000,00
-10 000,00 50 000,00 130 000,00 10 000,00 13 960 000,00 13 220 000,00 2 070 000,00 10 650 000,00 500 000,00
0,00
-320 000,00 80 000,00
-100 000,00 100 000,00
-300 000,00
5 875,00 20 000,00 390 000,00 167 000,00 5 000,00 6 000,00 2 000,00 70 000,00 140 000,00 7 976 000,00 220 000,00 110 000,00 40 000,00 8 000,00 170 000,00 100 000,00 130 000,00 150 000,00 50 000,00 4 480 000,00 60 000,00 1 220 000,00 199 000,00 50 000,00 810 000,00 99 000,00 45 000,00 35 000,00 400 000,00 50 000,00 990,00 349 010,00 5 474 351,00 700 000,00 470 000,00 511 000,00 1 300 000,00 500 000,00 500 000,00 39 000,00 160 000,00 324 351,00 300 000,00 200 000,00 220 000,00 250 000,00 6 430 050,00 2 822 388,00 705 597,00 254 015,00 821 500,00 250 000,00 364 375,00 131 175,00 40 000,00 10 000,00 100 000,00 200 000,00 200 000,00 180 000,00 200 000,00 130 000,00 1 000,00 20 000,00 58 860 657,00 44 486 205,00 69 338 205,00 -350 000,00 0,00 -17 502 000,00 -7 000 000,00 1 738 000,00 -1 000 000,00 2 738 000,00 5 029 970,00 35 000,00 3 084 970,00 500,00 4 500,00 0,00 100 000,00 200 000,00 100 000,00 900 000,00
3639 3639 2219 3639 3639 3639 3639 3639
5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx
38 38 38 38 38 38 38 38
374 410 20254 38701 38702 38703 38704 38705
3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx
38 38 38 38 38 38 38 38 38
38301 38302 38303 38304 38305 38306 38307 38314 38315
3631 3631 3631 3639 3639
5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx
38 38 38 38 38
38401 38401 38402 38403 38405
3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632
5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx
38 38 38 38 38 38 38
385 385 385 385 38502 38503 38504
3421 2221 3639 3639
5xxx 5xxx 5xxx 5xxx
38 38 38 38 39
38601 38602 38603 38604
Výdaje - Bytové a nebyt.hospodářství 70
3613 5xxx 39 3613 5xxx 39
70 70
3613 5xxx 39 3613 5xxx 39 3613 5xxx 39
71 71 71
3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613
39 39 39 39 39 39 39
73 73 73 73 73 73 73
3639 5xxx 39
102
3639 5xxx 39
104
3613 5xxx 39 3613 5xxx 39
138 138
71
73
5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx
Prezentace investičních akcí města včetně banerů Nájemné - terminál přeshraniční dopravy Rozšíření bezbariérové trasy Nákup služeb - geometrické plány Nákup služeb - znalecké posudky Nájemné pozemku (PF a ostatní) Věcná břemena Věcná břemena finanční náhrada Dolní Suchá Veřejná zeleň Smluvně zajištěná seč Neudržované pozemky Obnova zeleně Prořez stromů Zahradnické práce Smluvně zajištěné mulčování Dendrologické posudky Doplnění výsadeb zelené projekty Zeleň města - studie Veřejné osvětlení Elektrická energie Smluvně zajištěná údržba GO, rozvoj lokalit Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu Velikonoční výzdoba Hřbitovy Voda Materiál Elektrická energie Nákup služeb Drobné opravy na hřbitovech Obnova neudržovaných hrobů Opravy cest a zdí na hřbitově + oprava střechy Veřejné prostranství Provoz dětských hřišť - opravy a údržba Opravy autobusových zastávek Označení ulic, infosystém Oprava laviček, košů
102 104 138
237
3613 5xxx 39
237 239
3613 3613 3613 3613 3613
5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx
39 39 39 39 39
239 239 239 239 239
3613 3613 3412 3613
5xxx 5xxx 5xxx 5xxx
39 39 39 39
270 270 270 270
3613 3613 3613 3613 3613 3613
5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx
39 39 39 39 39 39
278 278 278 278 278 278
3613 5xxx 39 3613 5xxx 39 3613 5xxx 39
300 300 300
270
278
300
Liberecká 70 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Liberecká 71 Voda Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Městský úřad - Horní náměstí 73 DDHM Nákup materiálu Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - BOZP, Kelkom, hasící přístroje, odpad, apod. Opravy a udržování Hiště Dolní Sedlo Elektrická energie Vodovod Uhelná Václavice Vodovod Uhelná - Václavice Žitavská 733 Elektrická energie Opravy a udržování Koník čp. 215 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování - drobné opravy (50), střecha+okna (150) Klubovna Václavice Voda Elektrická energie Nákup služeb - sekání hřiště (15) + svoz odpadu (1,2) Opravy a udržování Cihelna čp.278 Materiál Voda Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Nákup služeb - vývoz odpadu + septik Opravy a udržování (střecha + drobné opravy) Bývalá celnice Žitavská ul.čp.271+garáže, buňky Voda Elektrická energie Nákup služeb
10 000,00 5 000,00 50 000,00 200 000,00 70 000,00 40 000,00 30 000,00 300 000,00 2 820 000,00 900 000,00 10 000,00 100 000,00 900 000,00 450 000,00 150 000,00 10 000,00 200 000,00 100 000,00 2 342 982,00 1 000 000,00 622 982,00 600 000,00 100 000,00 20 000,00 708 500,00 1 000,00 15 000,00 2 500,00 120 000,00 20 000,00 50 000,00 500 000,00 675 000,00 350 000,00 30 000,00 145 000,00 150 000,00 11 915 201,00 55 000,00 5 000,00 50 000,00 68 000,00 28 000,00 10 000,00 30 000,00 1 620 000,00 600 000,00 100 000,00 60 000,00 250 000,00 400 000,00 10 000,00 200 000,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 40 000,00 17 800,00 22 200,00 5 000,00 5 000,00 164 000,00 15 000,00 80 000,00 15 000,00 4 000,00 50 000,00 75 000,00 10 000,00 20 000,00 15 000,00 30 000,00 340 000,00 15 000,00 30 000,00 130 000,00 25 000,00 40 000,00 100 000,00 188 000,00 50 000,00 16 154,00 68 000,00
-100 000,00 0,00
100 000,00 -150 000,00 50 000,00
0,00
0,00
1 060 000,00 1 010 000,00 50 000,00 683 350,00 0,00
0,00
340 000,00 200 000,00
-50 000,00 40 000,00 150 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00
0,00 5 000,00 5 000,00
0,00
0,00
5 000,00
10 000,00 5 000,00 50 000,00 200 000,00 70 000,00 40 000,00 30 000,00 200 000,00 2 820 000,00 900 000,00 10 000,00 100 000,00 1 000 000,00 300 000,00 150 000,00 60 000,00 200 000,00 100 000,00 2 342 982,00 1 000 000,00 622 982,00 600 000,00 100 000,00 20 000,00 708 500,00 1 000,00 15 000,00 2 500,00 120 000,00 20 000,00 50 000,00 500 000,00 1 735 000,00 1 360 000,00 30 000,00 195 000,00 150 000,00 12 598 551,00 55 000,00 5 000,00 50 000,00 68 000,00 28 000,00 10 000,00 30 000,00 1 960 000,00 800 000,00 100 000,00 60 000,00 200 000,00 400 000,00 50 000,00 350 000,00 3 000,00 3 000,00 20 000,00 20 000,00 40 000,00 17 800,00 22 200,00 5 000,00 5 000,00 169 000,00 20 000,00 80 000,00 15 000,00 4 000,00 50 000,00 75 000,00 10 000,00 20 000,00 15 000,00 30 000,00 340 000,00 15 000,00 30 000,00 130 000,00 25 000,00 40 000,00 100 000,00 193 000,00 50 000,00 16 154,00 68 000,00
3613 5xxx 39 3639 5xxx 39 3613 5xxx 39
300 300 300
39 39 39 39 39 39
329 329 329 329 329 329
3613 5xxx 39 3613 5xxx 39 3613 5xxx 39
333 333 333
329
3412 3412 3412 3412 3412 3412
5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx
333
351
3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613
5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx
39 39 39 39 39 39 39 39 39
3613 3613 3613 3613 3613
5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx
39 39 39 39 39
361 361 361 361 361
3639 5xxx 39 3639 5xxx 39 3639 5xxx 39
366 366 366
3613 3613 3613 3613
39 39 39 39
380 380 380 380
3613 5xxx 39
381
3639 5xxx 39
386
4351 4351 4351 4351 4351
39 39 39 39 39
392 392 392 392 392
3613 5xxx 39 3613 5xxx 39
413 413
3412 3412 3412 3412
5xxx 5xxx 5xxx 5xxx
39 39 39 39
414 414 414 414
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx
39 39 39 39 39 39 39
415 415 415 415 415 415 415
366
380
386 392
5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx
DDHM Energie Knihovna čp.471 OOV - práce na dohodu Materiál Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod.
351 351 351 351 351 351 35101 Apsida knihovna - oprava 35102 Oprava mansardové střechy 351 Opravy a udržování 361
5xxx 5xxx 5xxx 5xxx
Zaplacené sankce - úrok z prodlení za elektřinu Elektrická energie - skládka Opravy a udržování Hřiště u ZŠ T.G.M. OOV - práce na dohodu Nákup materiálu Voda Elektrická energie Ostatní služby Opravy a udržování Bekon Voda
413
414
415
416
3612 5xxx 39
416
3412 3412 3739 3739 3412 3412 3412 3412
5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx
39 39 39 39 39 39 39 39
419 419 419 419 419 419 419 419
3412 3412 3412 3412 3412
5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx
39 39 39 39 39
420 420 420 420 420
3613 5xxx 39
422
419
420
422
Budova kina - 1. máje 428 Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Hasičská louka Voda Elektrická energie Oprava studny Obřadní síň - hřbitov Nákup materiálu Voda Přefakturace el. energie za VPP Ostatní služby - revize, BOZP, odpad, přefakturace energie, apod. Technické služby Ostatní služby Zahrádkáři Voda k zúčtování zahrádkáři (U Koupaliště, Stará ulice) Dům s pečovatelskou službou Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Kynologická klubovna čp.760 Elektrická energie Opravy a udržování Scatepark Nákup materiálu Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Bytové hospodářství Voda Materiál Teplo Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Správcovství 716,718 Správcovství a fond oprav Stadion čp.333 Nákup materiálu Voda Studna stadion - poplatek za odebrání podzemní vody Studna stadion - poplatek za odebrání podzemní vody Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Rekonstrukce byt správce (500) opěrná zeď (200) Sokolovna Legionářská čp.269 Nákup materiálu Voda Elektrická energie Správcovství (180) + revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. (17,5) Opravy a udržování Beseda čp.124 Plyn
546,00 3 300,00 50 000,00 155 000,00 75 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00 5 000,00 50 000,00 200 001,00 50 000,00 1,00 150 000,00 1 112 000,00 12 000,00 900,00 35 000,00 300 000,00 90 000,00 95 000,00 299 100,00 180 000,00 100 000,00 90 000,00 30 000,00 2 000,00 5 000,00 33 000,00 20 000,00 23 000,00 7 000,00 6 000,00 10 000,00 61 000,00 10 000,00 1 000,00 20 000,00 30 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 720 000,00 105 000,00 115 000,00 180 000,00 70 000,00 250 000,00 15 000,00 10 000,00 5 000,00 90 000,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00 50 000,00 1 940 000,00 530 000,00 500,00 700 000,00 60 000,00 100 000,00 90 000,00 459 500,00 120 000,00 120 000,00 1 537 000,00 100 000,00 82 120,00 0,00 14 880,00 200 000,00 140 000,00 300 000,00 700 000,00 927 000,00 30 000,00 150 000,00 400 000,00 247 000,00 100 000,00 85 000,00 5 000,00
5 000,00 0,00
0,00
-77 650,00 1 000,00
-78 650,00 0,00
36 000,00 36 000,00
0,00
12 000,00 12 000,00 0,00 0,00
0,00
0,00
300 000,00
300 000,00 0,00 50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
546,00 8 300,00 50 000,00 155 000,00 75 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00 5 000,00 50 000,00 200 001,00 50 000,00 1,00 150 000,00 1 034 350,00 12 000,00 1 900,00 35 000,00 300 000,00 90 000,00 95 000,00 299 100,00 101 350,00 100 000,00 90 000,00 30 000,00 2 000,00 5 000,00 33 000,00 20 000,00 59 000,00 43 000,00 6 000,00 10 000,00 61 000,00 10 000,00 1 000,00 20 000,00 30 000,00 12 000,00 12 000,00 20 000,00 20 000,00 720 000,00 105 000,00 115 000,00 180 000,00 70 000,00 250 000,00 15 000,00 10 000,00 5 000,00 90 000,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00 50 000,00 2 240 000,00 530 000,00 500,00 700 000,00 60 000,00 100 000,00 90 000,00 759 500,00 120 000,00 120 000,00 1 587 000,00 100 000,00 82 120,00 0,00 14 880,00 200 000,00 190 000,00 300 000,00 700 000,00 927 000,00 30 000,00 150 000,00 400 000,00 247 000,00 100 000,00 85 000,00 5 000,00
3613 5xxx 39 3613 5xxx 39 3613 3613 3613 3613
5xxx 5xxx 5xxx 5xxx
39 39 39 39
3613 3613 3613 3613 3613 3613
5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx
39 39 39 39 39 39
3613 3613 3613 3613
5xxx 5xxx 5xxx 5xxx
39 39 39 39
3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613
5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx
39 39 39 39 39 39 39
3412 3412 3412 3412 3412 3412 3419
5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx
39 39 39 39 39 39 39
2141 5xxx 39 2141 5xxx 39 3613 5xxx 39 3613 5xxx 39 3613 5xxx 39 2219 2219 2219 2219
5xxx 5xxx 5xxx 5xxx
39 39 39 39
3421 5xxx 39 40 3613 6xxx 40 2321 6xxx 40 2212 6xxx 40 6171 6xxx 40 3639 6xxx 40 3613 5xxx 40 3613 6xxx 40 3613 6xxx 40 3613 6xxx 40 2310 6xxx 40 3412 6xxx 40 3613 6xxx 40 2321 6xxx 40 2212 6xxx 40 2212 6xxx 40 2321 6xxx 40 3639 6xxx 40 2310 6xxx 40 2321 6xxx 40 2212 5xxx 40 2212 6xxx 40 2212 6xxx 40 2219 6xxx 40 3633 6xxx 40 2321 6xxx 40 2321 6xxx 40 2212 6xxx 40 2212 6xxx 40 2212 6xxx 40 3631 6xxx 40 3612 6xxx 40 41 2123 5xxx 41 2123 5xxx 41 2123 5xxx 41
422 422
Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Opravy a udržování 431 Prádelna - Liberecká 587 431 Voda 431 Teplo 431 Elektrická energie 431 Opravy a udržování 433 Autobusová čekárna - Terminál - Nádražní 263 433 Provozování WC - materiál 433 Voda 433 Teplo 433 Elektrická energie 433 Nájemné 433 Opravy a udržování 434 Chirurgie čp.359 434 Voda 434 Elektrická energie 434 Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. 434 Opravy a udržování 435 Zdravotní středisko Tovární čp.225 435 Voda 435 Materiál 435 Plyn 435 Elektrická energie 435 Nájemné 435 Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. 435 Opravy a udržování (úpravy ordinace obvodní lékaři) 445 Sportoviště - OREL 445 Nákup materiálu 445 Elektrická energie 445 PHM 445 Nájemné 445 Mandátní smlouva North Point 445 Oprava rolby (20), oprava chladícího zařízení (135), ostatní (20) 445 Příspěvek OREL 447 Internet - město - nájemné Zvoníčková - Oldřichov 447 Nájemné internet 447 Opravy přístupu k veřejnému internetu 558 Lidový dům čp.558 558 Elektrická energie 558 Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. 558 Opravy a udržování 4441 Fontána náměstí 4441 Nákup materiálu 4441 Voda 4441 Elektrická energie 4441 Opravy a udržování 24303 Klub mládeže čp.632 24303 Opravy a udržování
Výdaje - Investice 73 200 202 210 210 308 311 333 361 396 420 558 20003 20003 20237 20267 20005 20005 20006 20202 20223 20224 20228 20229 20249 20257 20263 20264 20265 38401 41501
Přestavba domeček č.p.73 Kanalizace K Bytovkám Rekonstrukce komunikace Liberecká ul. Doplatek na nákup služebního vozu (vzájemný zápočet) Nákup pozemků (z FRM) Demolice č.p. 630 Legionářská Rekonstrukce ČOV MŠ Václavice (z FRVU) Daň z nabytí Bekon Přestavba bývalého kina (1. máje 428)) Vodovod Donínská Rekonstrukce podlahy Sokolovna, Legionářská č.p. 269 Rekonstrukce objektu Lidový dům (vč. kanalizace a oplocení ) Ulice Jílová - kanalizace Ulice Jílová - komunikace Oprava ulice Hradební Ulice Strmá - kanalizace a odvodnění Vodovod Dolní Sedlo Vodovod Dolní Sedlo Kanalizace ul. Oldřichovská Komunikace Eftec (REZ) Rekonstrukce komunikace Příčná a Pod Ovčím kopcem Rekonstrukce komunikace Slunečná Úprava vnitrobloku - u náměstí Ulice Na Příkopech Přípatek mimo základní kapitál - Souběžná - Dubová Zasíťování pozemku pod Ovčím kopcem Ulice Zahradní Rekonstrukce ulice U Koupaliště Zúžení komunikace Větrná Splátka EPC - VO Ruská vila (PD)
Výdaje - Pokladní správa 210 210 210
Průmyslová zóna - NISA 3 Point Průmyslová zóna - Hrádek 1B Průmyslová zóna Vulkan
30 000,00 50 000,00 200 000,00 30 000,00 100 000,00 20 000,00 50 000,00 98 500,00 25 000,00 4 000,00 30 000,00 15 000,00 7 500,00 17 000,00 140 000,00 25 000,00 5 000,00 10 000,00 100 000,00 608 000,00 60 000,00 500,00 180 000,00 75 000,00 63 000,00 30 000,00 199 500,00 1 011 500,00 73 400,00 550 000,00 20 000,00 118 100,00 160 000,00 90 000,00 0,00 12 200,00 7 200,00 5 000,00 85 000,00 15 000,00 20 000,00 50 000,00 85 000,00 5 000,00 30 000,00 30 000,00 20 000,00 5 000,00 5 000,00 37 278 730,00 1 026 000,00 70 000,00 200 000,00 110 000,00 1 544 730,00 1 000 000,00 1 415 000,00 120 000,00 150 000,00
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 2 286 890,00
-415 000,00
65 000,00 4 000 000,00 600 000,00 100 000,00 70 000,00
50 000,00
300 000,00 100 000,00 0,00 63 000,00 200 000,00 500 000,00 6 413 000,00 5 929 000,00 50 000,00 5 360 000,00 2 860 890,00 7 000 000,00 100 000,00 200 000,00 150 000,00 600 000,00 308 000,00 8 501 284,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
-90 000,00 -150 000,00 -600 000,00 166 000,00 15 991 890,00
30 000,00 50 000,00 200 000,00 30 000,00 100 000,00 20 000,00 50 000,00 98 500,00 25 000,00 4 000,00 30 000,00 15 000,00 7 500,00 17 000,00 150 000,00 25 000,00 5 000,00 20 000,00 100 000,00 608 000,00 60 000,00 500,00 180 000,00 75 000,00 63 000,00 30 000,00 199 500,00 1 011 500,00 73 400,00 550 000,00 20 000,00 118 100,00 160 000,00 90 000,00 0,00 12 200,00 7 200,00 5 000,00 85 000,00 15 000,00 20 000,00 50 000,00 85 000,00 5 000,00 30 000,00 30 000,00 20 000,00 5 000,00 5 000,00 39 565 620,00 1 026 000,00 70 000,00 200 000,00 110 000,00 1 544 730,00 1 000 000,00 1 000 000,00 120 000,00 150 000,00 65 000,00 4 000 000,00 650 000,00 100 000,00 70 000,00 300 000,00 100 000,00 0,00 63 000,00 200 000,00 500 000,00 6 413 000,00 5 929 000,00 50 000,00 5 360 000,00 2 860 890,00 7 000 000,00 100 000,00 110 000,00 0,00 0,00 474 000,00 24 493 174,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
6171 6399 6402 6399 3639 6310 6171 6171 6171
5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx
3111 3111 3111 3113 3113 3113 3117 3114 3114 3421 4351 4351 3111 3111 3113
5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx
3613 3613 3322 3639 5512 3635 3114 3117 3613 3613 3315 3326 3639 3412 3429 3613 5219 3412 3745 3613 3113 3113 4351 2310 2212 2212 2219 2219 2219 2219 2219 2219 3399 3900 3900 3900 5512 5512 5512 3639 3113 3322 3326 3322 3326 3319 3745 3745 3745 3631 3421 2219 3792 3639 3613 3111
5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 6xxx 5xxx 5xxx 5xxx 6xxx 6xxx 5xxx 5xxx 6xxx 6xxx 6xxx 5xxx 6xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 6xxx 6xxx 5xxx 6xxx 6xxx 6xxx 5xxx 6xxx 6xxx 5xxx 5xxx 5xxx 6xxx 6xxx 6xxx 5xxx 5xxx 6xxx 5xxx 6xxx 6xxx 6xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 6xxx 6xxx 5xxx 5xxx 6xxx 5xxx 5xxx
xx
41 222 41 343 41 xxx 41 xxx 41 xxx 41 xxx 41 210 41 xxx 41 xxx 42 42 302 42 303 42 306 42 321 42 321 42 322 42 323 42 327 42 327 42 341 42 392 42 392 42 xxx 42 xxx 42 xxx 43 43 71 43 71 43 133 43 210 43 221 43 236 43 323 43 327 43 351 43 351 43 363 43 371 43 374 43 420 43 426 43 431 43 436 43 445 43 558 43 711 43 3221 43 3222 43 3921 43 20007 43 20205 43 20216 43 20217 43 20222 43 20225 43 20254 43 20262 43 20263 43 20501 43 21706 43 21707 43 21708 43 22107 43 22109 43 22110 43 22503 43 32101 43 37102 43 37103 43 37104 43 37105 43 37401 43 38309 43 38311 43 38312 43 38401 43 38601 43 38914 43 38915 43 45203 43 73001 43 306392
Soudní poplatky Odvod DPH Vratka nevyčerpané dotace terénní pracovník Daň z příjmů města Společnosti města Úroky z KB Rezerva Rezerva na zajištění přípravy krizové situace (§25 zák. č. 240/2000Sb.) Úroky z úvěru
Výdaje - Příspěvkové organizace MŠ Donín MŠ Oldřichovská MŠ Liberecká ZŠ Lidická ZŠ Lidická - dotace KÚLK ZŠ T.G. Masaryka ZŠ Donín ZPŠ ZŠS a MŠ Loučná ZPŠ ZŠS a MŠ Loučná - dotace KÚLK DDM Drak Pečovatelská služba Pečovatelská služba Veřejnoprávní kontroly Dotační program Rezerva - spolufinancování projekty
Výdaje - Projekty z dotací Monitorovací zpráva - udržitelnost MCT MCT - pokuta ÚHOS Stavebně - historický průzkum (SHP) - Azyl Žádosti o projekty - město Žádost o dotaci Hasičská zbrojnice Zpracování územního plánu Žádost o dotaci ZŠ Donín Žádost o dotaci ZŠ Loučná Schubertova vila - oprava mansardové střechy (PD) Komunitní centrum - v objektu knihovny Kulturní a přírodní dědictví v Trojzemí (galerie vedle č.p. 71) Kaplička Uhelná (REZ) Turistický a informační systém (FMP) Rekonstrukce podlahy Sokolovna, Legionářská č.p. 269 Revitalizace rekreačního areálu Kristýna Využití výměníku Liberecká na dětskou skupinu Monitorovací zpráva CZ-PL sklad IZS Výměna technologie chlazení - kluziště Vratka dotace z ERDF, SFŽP na projekt: Park v Žitavské ul. Monitorovací zpráva - Vzpomínka na společnou budoucnost Žádost o dotaci ZŠ TGM - nová budova Žádost o dotaci ZŠ TGM - stará budova Žádost o dotaci DPS Nádražní Vodovod Václavice Most na Hrázi u ZPŠ MŠ Loučná (Ministerstvo dopravy) Monitorovací zpráva silnice Václavská Žitavská - udržitelnost Donínská - chodník pro pěší (SFDI) Zvýšení bezpečnosti Liberecká ul. I. etapa (SFDI) Ulice Stará - chodník pro pěší Rozšíření bezbariérové trasy Kolem kolem Jizerek - Pašerácká stezka I. etapa Zpřístupnění mokřadu u Kristýny II. Etapa Letní dřevosochařské sympózium (FMP) Prevence kriminality - klub Vagón Dluhové poradenství Prevence kriminality - rozšíření MKDS - kamery 4 města zachraňují přes hranice - hasičský projekt Rekonstrukce střešního pláště hasičské zbrojnice Hrádek nad Nisou Ochranné pomůcky hasiči (DFLK) Snížení prašnosti v Hrádku nad Nisou - zametací vůz Snížení energetické náročnosti - ZŠ Lidická (SEN) Program regenerace MZP - krov Camelot Paměť v krajině Trojzemí Beseda - bezbariérové úpravy (úřad vlády) Přesun kapličky na Žitavské ulici k objektu Koník Zlatá pětka Parky Zlatá výšina, Donín a Horní sídliště - ZVA Regenerace park u ZŠ TGM (OPŽP) Duby k Trojzemí - revitalizace alejí Žitavská ulice (OPŽP) Splátka EPC - VO Oranžové hřiště (ČEZ) Asekol - EVVO - zpevněné plochy EVVO (ekologická výchova, vzdělávání a osvěta) DFLK Regenerace sidliště Liberecká III. Etapa Bezbariérové úpravy - výtah na Městském úřadu Solary MŠ Liberecká a DPS Nádražní
Výdaje - Financování xx
xxx
Splátka jistiny úvěru ČS
Výdaje bez financování celkem: Výdaje celkem:
100 000,00 900 000,00 33 334,00 3 800 000,00 50 000,00 100,00 1 907 850,00 900 000,00 660 000,00 11 952 555,00 762 650,00 392 000,00 652 299,00 2 234 631,00
69 000,00 500,00 0,00 7 040 124,00 7 040 124,00 202 919 836,00
27 028 275,00
100 000,00 900 000,00 33 334,00 21 699 740,00 50 000,00 100,00 0,00 900 000,00 660 000,00 12 403 955,00 776 650,00 418 000,00 666 299,00 2 249 631,00 20 000,00 2 535 500,00 801 836,00 963 691,00 178 955,00 907 000,00 1 500 000,00 966 000,00 50 000,00 0,00 370 393,00 20 180 589,00 15 000,00 55 000,00 50 000,00 150 942,00 65 000,00 100 000,00 65 000,00 65 000,00 0,00 78 650,00 170 000,00 500 000,00 450 000,00 0,00 200 000,00 300 000,00 15 000,00 250 000,00 23 895,00 15 000,00 48 890,00 8 000,00 26 110,00 1 000 000,00 858 475,00 15 000,00 6 858 113,00 3 490 149,00 110 000,00 19 000,00 0,00 80 000,00 30 000,00 411 360,00 10 000,00 230 000,00 350 000,00 80 250,00 133 000,00 3 025,00 300 000,00 2 007 000,00 0,00 100 000,00 0,00 43 000,00 10 000,00 137 000,00 90 000,00 600 000,00 322 000,00 60 520,00 20 710,00 152 000,00 500,00 8 000,00 7 040 124,00 7 040 124,00 229 948 111,00
209 959 960,00
27 028 275,00
236 988 235,00
2 520 500,00 787 836,00 948 691,00 133 955,00 890 000,00 1 500 000,00 579 600,00 50 000,00 130 000,00 370 393,00 31 465 020,00 15 000,00 55 000,00 50 000,00 385 000,00 65 000,00 100 000,00 65 000,00 65 000,00 0,00
17 899 740,00
-1 907 850,00
451 400,00 14 000,00 26 000,00 14 000,00 15 000,00 20 000,00 15 000,00 14 000,00 15 000,00 45 000,00 17 000,00 386 400,00 -130 000,00 -11 284 431,00
-234 058,00
78 650,00 170 000,00 500 000,00 450 000,00 0,00 200 000,00 300 000,00 15 000,00 250 000,00 23 895,00 15 000,00 65 000,00
480 000,00 15 000,00 9 460 000,00 3 865 000,00 110 000,00 0,00 0,00 80 000,00 743 600,00 10 000,00 11 000 000,00 30 000,00 3 025,00 154 000,00 2 007 000,00 500 000,00 100 000,00
-16 110,00 8 000,00 26 110,00 1 000 000,00 378 475,00 -2 601 887,00 -374 851,00 19 000,00
30 000,00 -332 240,00 230 000,00 -10 650 000,00 50 250,00 133 000,00 146 000,00 -500 000,00
43 000,00 10 000,00 137 000,00 90 000,00 272 000,00
600 000,00 50 000,00 60 520,00 20 710,00 83 000,00 8 000,00 0,00
Finanční odbor
