GESCAND OP BIN^j£MGEK0^/2E^J
-h JAN. 2011 Gemeente Oostzaan
0 h JAN. 2011 stadsregio Amsterdam
aan Gemeente Oostzaan College van B & W Postbus 15 1510 AA OOSTZAAN
datum uw kenmerk ons kenmerk Verpl.nr. bijlage(n) onderwerp inlichtingen
21 december 2010 2010/27 80/MH Toezending notitie aan regio gemeenten m.b.t. korting op gemeentelijke bijdrage 020-5273 793
Geacht college, gemeenteraad, In de Regioraad van 29 juni 2010 is besloten dat in beeld wordt gebracht wat de consequenties zijn van het korten op de aan de gemeentelijke bijdragen gefinancierde begrotingsposten. De Regioraad heeft 14 december jl. in dit kader een notitie besproken waarin de keuze is voorgelegd tussen: 1. handhaving van het niveau van bezuinigingen zoals aangegeven in de Begroting 2011 en het Werkplan 2011; 2. over te gaan tot bezuinigingen van 5%; 3. dan wel tot bezuinigingen van 10%. Het gaat om de programma's Economie, Regionale Woningmarkt, Bestuur en Communicatie en een deel van de bedrijfsvoering. Overige programma's worden niet bekostigd vanuit de gemeentelijke bijdrage. De gemeentelijke bijdrage is ongeveer 3,1 miljoen euro, wat neerkomt op 0,5% van de totale begroting van de Stadsregio. Een grote meerderheid van de Regioraad heeft aangegeven een voorkeur te hebben voor keuze één en niet tot verdere bezuiniging over te gaan. Als belangrijkste redenen hiervoor zijn genoemd dat hierdoor het belang van regionale samenwerking wordt onderstreept en dat de Stadsregio, met een relatief geringe gemeentelijke bijdrage, als efficiënt werkende organisatie zijn nut heeft bewezen. Het DB heeft in deze vergadering van de Regioraad tevens het voornemen geuit om aanvullende mogelijkheden tot samenwerking te onderzoeken. Onderhavige notitie wordt u hierbij toegestuurd om een reactie te krijgen op dit voorlopige standpunt van de Regioraad waarover in maart door de Regioraad definitief wordt besloten. Graag vernemen wij vóór 14 februari de reactie van uw gemeenteraad in deze.
Hoogde Namfens
dagelijks bestuur van Stadsregio Amsterdam,
Vi drs. Postbus Telefoon WWW E
mail
626
1000
020-5273700
AP
A m s t e r d a m
Fax
020
s t a d s r e g i o a m s t e r d a m
5273777 nl
r e g i o h u i s @ s t a d s r e g i o a m s t e r d a m
nl
.--^r/illVcx^^
VERGADERING VAN DE REGIORAAD
Stadsregio Amsterdam
Vergaderdatum
•• 14 december 2010
agendapunt
-•
9
voorstelnummer
;
2010/30
onderwerp
• Gemeentelijke bijdrage: Bezuinigingsscenario's
Meegezonden: / Discussienota Gemeentelijke bijdrage y Beantwoording van vragen van de Commissie AZ f
Toelichting: In de Regioraad van 29 juni 2010 is besloten dat - ten behoeve van mogelijke reducties op de gemeentelijke bijdragen aan de Stadsregio - in beeld wordt gebracht wat de consequenties zijn van het terugbrengen van de aan deze gemeentelijke bijdragen gekoppelde begrotingsposten. Hierbij gaat om de programma's Economie, Regionale woningmarkt, Bestuur en Communicatie en (deels) Bedrijfsvoering, in totaal omvat het gemeentelijk aandeel ca. € 3,1 miljoen, zijnde 0,5 % van de totale begroting van de Stadsregio Amsterdam. In de maximale variant van -10% zouden bezuinigingen op genoemde onderdelen € 314.000,- moeten opleveren, (bij -5% € 157.000,-) Ook al betreft het deel van de begroting dat wordt gefinancierd door de gemeentelijke bijdrage slechts een minimaal deel van de gehele begroting, voor de programma's die het betreft is de gemeentelijke bijdrage wel de enige financieringsbron. In verhouding tot de overige programma's die gekoppeld zijn aan de BDU als financieringsbron, beschikken de programma's die gefinancierd worden met de gemeentelijke bijdrage over weinig mogelijkheden tot verdergaande bezuiniging. De bezuinigingen kunnen feitelijk maar op 3 componenten worden behaald door: 1. Het schrappen of temporiseren in de post 'projecten, onderzoek en studie' 2. Vermindering van (tijdelijk) personeel 3. Vermindering overhead (doorbelasting bedrijfsvoering) In bijgaande discussienotitie ziet u de consequenties van de kortingsscenario's op de verschillende programma's voor de componenten 1 en 2. Voor een bezuiniging van 5% is de kaasschaafmethode nog nauwelijks haalbaar te hanteren. Bij een bezuiniging van 10% zuilen essentiële taakgebieden echt onder druk komen te staan en zijn keuzes onvermijdelijk. Een bezuiniging op component 3, de post overhead binnen de programma's, kan alleen gerealiseerd worden via een feitelijke bezuiniging op de kostenplaats van Bedrijfsvoering. Omdat 80% van de totale kosten van Bedrijfsvoering wordt doorbelast naar de BDU programma's en slechts 20% naar de met gemeentelijke middelen gefinancierde programma's zal een bezuiniging op de kostenpiaats Bedrijfsvoering een beperkt financieel effect hebben op de gemeentelijke bijdrage. Dit gaat echter wel gepaard met zeer ingrijpende gevolgen voor de ondersteuning en kwaliteit van de Bedrijfsvoering. Directe bezuinigingen zullen dan ook vooral gezocht moeten worden in de programma's Economie en Regionale woningmarkt. De kritische grens van het organiseren van de regionale samenwerking voor deze programma's wordt hiermee echter overschreden.
VERGADERING VAN DE REGIORAAD Stadsregio Amsterdam Het beleid van de Stadsregio kenmerkt zich al jarenlang door het streven naar slank blijvende organisatie om de gemeentelijke bijdrage zo laag mogelijk te houden. In de afgelopen 10 jaar is deze bijdrage nooit verhoogd; soms alleen geïndexeerd en soms zelfs dat niet. Voor de begroting 2011 is daarbovenop nog aanzienlijk bezuinigd op de posten die uit de gemeentelijke bijdrage worden gefinancierd. Hierdoor kon zonder verhoging van de bijdrage dit jaar een sluitende begroting worden gepresenteerd wat in de voorafgaande jaren niet meer lukte. In plaats van vooral op kostenbeheersing kan het accent ook op waardecreatie door samenwerking worden gelegd. Met de hoogte van de gemeentelijke bijdrage geven de gemeenten een duidelijk signaal over de aard en omvang van de regionale samenwerking die zij wensen. In overleg met de gemeenten kan een agenda worden opgesteld om een aantal nader te bepalen activiteiten te onderzoeken op wenselijkheid van verdere samenwerking en het behalen van efficiencywinst. Dit speelt ook in de context van het voornemen van de nieuwe regering om de WGR-plus op termijn af te schaffen. Gehoord de discussie in de Commissie Algemene Zaken en Werkwijze op 9 november • 2010 kiest de regioraad voor een gefaseerde besluitvorming. De behandeling in de regioraadsvergadering van 14 december is een opiniërende ronde die uit moet monden in een voorgenomen besluit. Hierin wordt de keuze voorgelegd tussen drie scenario's: Begroting/Werkplan 2011, -5% of-10%. Het definitieve besluit wordt geagendeerd voorde regioraad van maart 2011. De financiële gevolgen komen vervolgens aan de orde bij de behandeling van de Begroting 2012 in juni 2011. De raden van de aan de Stadsregio Amsterdam deelnemende gemeenten moeten zich in hun eigen besluitvorming voorbereiden op de besluitvorming door de regioraad in maart 2011.
Gelet op het bovenstaande stelt het dagelijks bestuur van de stadsregio Amsterdam de regioraad voor over te gaan tot vaststelling van het volgende besluit:
VERGADERING VAN DE REGIORAAD stadsregio Amsterdam
De regioraad van de Stadsregio Amsterdam: gelezen het voorstel nummer 2010/30 van het dagelijks bestuur; gelet op de Gemeenschappelijke regeling Stadsregio Amsterdam; gehoord de discussie in de Commissie Algemene Zaken en Werkwijze d.d. 9 november 2010;
besluit:
aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten ten behoeve van besluitvorming in de raadsvergadering van 15 maart 2011 voor te leggen de volgende keuze: 1. handhaving van het niveau van bezuinigingen zoals aangegeven in de Begroting 2011 en Werkplan 2011; 2. bezuinigingen ten hoogte van 5%;
3. bezuinigingen ten hoogte van 10%.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de regioraad van de Stadsregio Amsterdam op 19 oktober 2010.
de sec
de voorzitter,
drs.
mr. E.E.
Discussienota Gemeenteiijke bijdrage: scenario's 1.
Inleiding
In de Regioraad van 29 juni 2010 is besioten dat - ten behoeve van mogeiijke reducties op de gemeenteiiji<e bijdragen aan de Stadsregio - in beeld wordt gebracint wat de consequenties zijn van het terugbrengen van de aan deze gemeenteiijke bijdragen gekoppelde begrotingsposten. Hierbij gaat om de programma's Economie, Regionale woningmarkt, Bestuur en Communicatie en Bedrijfsvoering. In totaal omvat het gemeentelijk aandeel ca. € 3,1 miljoen, zijnde 0,5 % van de totale begroting van de Stadsregio Amsterdam. In de maximale variant van -10% zouden bezuinigingen op genoemde onderdelen € 314.000,- moeten opleveren. (bij-5%: € 157.000,-) Ook al betreft het deel van de begroting dat wordt gefinancierd door de gemeentelijke bijdrage siechts een minimaal deel van de gehele begroting, voor de programma's die het betreft is de gemeentelijke bijdrage wel de enige financieringsbron. In het werkplan 2011 zijn op basis van de begroting 2011 per programma de activiteiten benoemd. 2.
Het gemeentelijk aandeel in beeld gebracht
Voor de begroting in een oogopslag geven wij de relatieve verdeling van uitgaven voor de begrotingsprogramma's in onderstaande figuur weer. Hierbij zijn de aan de gemeentelijke bijdrage gekoppelde begrotingsposten (in het groen/donkergrijs) aangegeven. *) Begroting 2011: begroot per programma in min € 03 Ruirrt projecten en mabilrteit
y ^
—\
€22,32
\
02 Infrastructuur
€B3,41
04 Econome €1,18
•^
y^ ^^^'-^
05 Regionale woningrrerkt, €0,98
~ ^
06 Jeugdzorg €214,03
01 Openbaar V e r v o e r ^ ^ ^ ^
€372,06
07 Bestuur en comtnunicatte — €1,06
*) alleen in 2011 wordt voor Jeugdzorg nog een incidentele bijdrage van € 75.000,- door de Stadsregio verstrekt.
Pagina 1 van 11 DISCUSSIENOTA GEMEENTELIJKE BIJDRAGE: SCENARIO'S
3
De gemeentelijke bijdrage m relatie tot de overige WGRplusregio's
In Nederland zijn 8 verschillende WGR+ samenwerkingsorganisaties werkzaam Uit het onderzoek naar de werking van de WGR+ regio's komt een gunstig beeld naar voren De WGR+regio s zijn werkende constructies, die met hun kleine organisatie effectief, efficiënt en integraal weten te handelen Aandachtspunten hierbij zijn de kosten van de samenwerking, de organisatiestructuur van het ambtelijk apparaat, de expertise waar de plusregio's over beschikken, de relatie tussen de kosten (kwantitatief) en baten (kwalitatief) die het ambtelijk apparaat met zich meebrengt Uit het onderzoek blijkt dat de gemeentelijke bijdrage voor de WGR+ regio's zeer verschillend zijn, waarbij de Stadsregio Amsterdam gelet op eerdere bezuinigingen een zeer lage bijdrage per inwoner hanteert Omvang en begroting van de fVgr-pliisregio's (gebaseerd op begrotingen 2010) Wgr-regjo
Staf b
Uitgaven volgens begroting 2010
Jaarlijkse bijdrage per inwoner
Stadsregio Amsterdam Stadsregio Rotterdam Stadsgewest Haaglanden BRU
75fte
€ 768 998 200
€ 2 20
59fte
€614 523 034
€ 4 99
123 fte
6 535 300 100
€ 5 60
48fte
€ 90 692 000
€ 3 55
SRE
63 fte c
€122 319000
€ 5 77
Stadsregio Arnhem/Nijmegen Regio Twente
40 fte
€110 982 268
€ 3 15
20 fte d
€51 800 000
€ 2 19
Limburg
16 fte
€12 434 000
€13 295 e
b Afgerond op een heel aantal c In de begroting wordt expliciet melding gemaakt van 9 5 fte tijdelijk personeel bovenop de genoemde formatie d De organisatie van de stadsregio Twente kent m de praktijk meer dan 400 fte Dat komt omdat in afwijking van andere regio s de stadsregio ook taken voor de inliggende gemeenten verzorgt op het terrein van veiligheid en tevens de GGD binnen deze organisatie een plaats heeft gekregen De vermelde ZO fte hebben betrekking op de strikte Wgr plustaken met name verkeer & vervoer e In de stadsregio Parkstad Limburg levert met elke gemeente een gelijke bijdrage per inwoner aan het Regiofonds Dit m tegenstelling tot de andere stadsregio s Zo geeft Heerlen de grootste bijdrage met €17 12 en Voerendaal de kleinste met € 10 90 In de tabel is het gemiddelde weergegeven
Zowel de gemeenten zelf als de WGR+ organisaties hechten er aan dat de organisaties zich richten op de wettelijke kerntaken en dat doen met kleine en effectieve organisaties De invulling van de wettelijke kerntaken verschilt echter per regio Er zijn werkzaamheden die direct gerelateerd zijn aan de wettelijke kerntaken maar nu nog door gemeenten individueel uitgevoerd worden In tijden van forse bezuinigingen kan ook bundeling van activiteiten een belangrijke impuls geven aan verdergaande samenwerking die tegelijkertijd de gemeentelijke begroting ontlast In overleg met de gemeenten kan een agenda worden opgesteld om een aantal nader te bepalen activiteiten te onderzoeken op wenselijkheid van verdere samenwerking en het behalen van efficiencywinst
Pagina DISCUSSIENOTA GEMEENTELIJKE BIJDRAGE SCENARIO S
2 van 1'
4.
Onderzoek naar bezuinigingen
De gemeentelijke bijdrage is m de afgelopen bestuursperiode alleen nominaal verhoogd van € 2,04 m 2005 naar € 2,23 m 2011 Het beroep op deze middelen is m deze periode echter wel sterk toegenomen doordat de voor gemeenten ondernomen activiteiten sterk zijn toegenomen De gemeentelijke bijdrage wordt in de 4 genoemde programma's vooral ingezet voor ondersteuning en faciliteren van de gemeentelijke ambtelijke en bestuurlijke samenwerking Via begrotingspost "projecten, onderzoek en studie' wordt bij de programma's Economie en Regionale Woningmarkt de beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering, alsmede de belangenbehartigersrol vorm gegeven Het gaat daarbij ook om wettelijke taken Door krap te begroten en door het tekort te dekken met een onttrekking aan de algemene reserve kon de financiering van de uitgaven gedekt worden Door € 195 730 te bezuinigen in de begroting 2010 en in de begroting 2011 aanvullend € 353 000 te bezuinigen is de begroting 2011 sluitend Daarmee is m 2011 al m feite een bezuiniging van ruim 10% doorgevoerd Dit is al ten koste gegaan van de activiteiten die uit de gemeentelijke bijdrage worden bekostigd Met de verwachtingen rond de bezuinigingsoperaties (zowel op de BDU als het gemeentelijk deel) ontkomt het bestuur niet aan een discussie over de kerntaken van de Stadsregio als platform voor de regionale samenwerking Met de hoogte van de gemeentelijke bijdrage geven de gemeenten een duidelijk signaal over de aard en omvang van de regionale samenwerking die zij wensen Daarmee is de geloofwaardigheid van de samenwerking en de continuïteit van de Stadsregio Amsterdam als organisatie in het geding Zeker in het licht van het regenngsvoornemen om de WGRplus op termijn af te schaffen Voor een bezuiniging van 5% is de kaasschaafmethode nog nauwelijks haalbaar te hanteren Bij een bezuiniging van 10% zullen essentiële taakgebieden onder echt druk komen te staan en zijn keuzes onvermijdelijk De bezuinigingen kunnen feitelijk maar op 3 componenten worden behaald door 1 Het schrappen of temponseren in de post 'projecten, onderzoek en studie' 2 Vermindenng van (tijdelijk) personeel 3 Vermindenng overhead (doorbelasting bedrijfsvoenng) Een bezuiniging op de post overhead binnen de programma s kan alleen gerealiseerd worden via een feitelijke bezuiniging op de kostenplaats van Bedrijfsvoering Omdat 80% van de totale kosten van Bedrijfsvoering wordt doorbelast naar de BDU programma s en slechts 20% naar de met gemeentelijke middelen gefinancierde programma's zal een bezuiniging op de kostenplaats Bedrijfsvoering een beperkt financieel effect hebben op de gemeentelijke bijdrage Een beperkt financieel effect op de gemeentelijke bijdrage gaat echter wel gepaard met zeer ingrijpende gevolgen voor de ondersteuning en kwaliteit van de Bedrijfsvoering Dit zal het functioneren van de Stadsregio als organisatie aantasten Directe bezuinigingen zullen dan ook vooral gezocht moeten worden m de programma's 'Economie en Regionale woningmarkt In paragraaf 5 wordt dit verder uitgewerkt
P a g i n a 3 v a n 11 DISCUSSIENOTA GEMEENTELIJKE BIJDRAGE SCENARIO S
5.
De bezuinigingsscenario's binnen de programma's
Voor de berekening van de bezuinigingen op het gemeentelijk deel wordt uitgegaan van het budget voor de programma's van 2011 exclusief de overhead De overhead (20% van bedrijfsvoering) wordt op basis van het aantal fte doorbelast aan de programma's Programma
fte
Budget 2011 (met overhead)
04 Economie
3,13
1 175 700
05 Regionale Woningmarkt 07 Bestuuren communicatie Doorbelaste overhead (20%)* Totaal
3,96 5,4
976 330 1 059 500
*) van 99 Bedrijfsvoering
13 30
Budget 2011 (zonder overhead) 1 050 1100
-5%
50 000
100 000
818 600 844 500 497 300
40 000 42 000 25 000
80 000 85 000 49 000
157 000
314 000
10%
2 454 400
Hierna worden op de verschillende programma's en begrotingsposten van het gemeentelijk deel, de consequenties van bezuinigingen m de twee vananten (-5%, -10%) weergegeven Dit zijn achtereenvolgens 04 Economie 05 Regionale Woningmarkt 07 Bestuur en communicatie 99 Bedrijfsvoering
P a g i n a 4 van 11 DISCUSSIENOTA GEMEENTELIJKE BIJDRAGE SCENARIO S
04 Economie 04 Economie
Rei<ening 2009
Vastgestelde begroting 2010
Gewijzigde begroting 2010
Begroting 2011
304.111 1.071 892 3 000 347.756 217912 124 004 2 068 674
510.000 0 0 480 000 240.200 123 900 1 354 100
510 000 0 0 480.000 248 300 123 300 1 361 600
410 000 0 0 387.800 253.300 124 600 1 175.700
Lasten Subsidies Uitvoering Toevoegingen vooruitontvangen Ovenge iasten Projecten onderzoek en studie Personeei Docrbeiaste overhead Totaai Lasten
Hierbij is het van beiang om aan te geven dat het budget 2011 reeds €185.900 (ca.7%) lager is dan in 2010. In de begroting is de post personeel gebaseerd op 3,13 fte. De huidige feitelijke bezetting is 2,63 fte. Vanuit de begrotingspost 'subsidie uitvoering' is m de afgelopen jaren bijgedragen in de financiering van meerdere projecten. Voor deze projecten is veelal subsidie vanuit het ministerie EZ ('Pieken in de Delta') ontvangen en heeft de Stadsregio een bijdrage geleverd in de regionale cofinanciering. Op deze wijze is de bijdrage vanuit de Stadsregio m de regel verveelvuldigd met bijdragen vanuit rijk, provincie en overige partners. In de afgelopen vier jaar heeft dit geleid tot een multipliereffect (van ruim factor 24) dat in het belang is geweest van de hele regio. De begrotingspost 'projecten, onderzoek en studie' is met name bedoeid om de beleidsontwikkeling en -uitvoering op professionele wijze vorm te kunnen geven, met name op de thema's detailhandel, afstemmen bedrijven en kantoren (Plabeka), herstructurering bedrijventerreinen en toerisme. Ook de samenwerking op Metropoolregioschaal (PRES) wordt vanuit deze post mede gefinancierd, (zie verder werkplan 2011) Gelet op het grote muitiplier-effect en de direct structuurversterkende effecten, wordt voorgesteld om vooralsnog niet te korten op de post 'subsidie uitvoering'. -5% Een reductie van 5% op het EZ budget betreft feitelijk een structurele korting van € 50.000. Een correctie op het personeelsbudget - zijnde het niet volledig invullen van de begrote formatie - kan € 23.000 opleveren. De resterende € 27.000 kan gevonden worden via een evenredige korting op alle begrotingsposten binnen EZ begroting. -10% Een reductie van 10% op het EZ budget betreft feitelijk een structurele korting van € 100.000,00. De eerder gememoreerde correctie op het personeelsbudget leidt tot een verdere bezuinigingsopgave van € 77.000,00. Deze zal gevonden moeten worden via het schrappen van minimaal een van de volgende activiteiten: . bijdrage aan AIM(€ 50.000) • detailhandelsbeleid (€65.000) • projectaanjagers (€ 100.000)
P a g i n a 5 v a n 11 DISCUSSIENOTA GEMEENTELIJKE BIJDRAGE' SCENARIO'S
Bijdrage Amsterdamse Innovatie Motor (AIM) Stadsregio draagt jaarlijks voor een klem deel bij aan de basisfinanciering van AIM AIM heeft als taak het genereren van innovatieprojecten en (daarmee) het opstarten van nieuwe bedrijvigheid De bijdrage van de Stadsregio is er om de werkzaamheden van AIM ook regionaal nadrukkelijker te organiseren Met deze bijdrage heeft de Stadsregio hiertoe een formele sturmgsmogelijkheid Door het schrappen van de Stadsregio bijdrage verdwijnt deze sturmgsmogelijkheid en zal AIM zich primair focussen op activiteiten in Amsterdam Detailhandelsbeleid Het budget 2011 voor detailhandelsbeleid is opgebouwd uit kosten voor de werkzaamheden van de Regionale Commissie Winkelplanning (RCW) ad 35 000 en 30 000 overige kosten, m n ten behoeve van onderzoek en monitoring Het schrappen van de RCW is feitelijk geen optie, omdat juist via de RCW de regionale afstemming plaatsvindt Wellicht dat in de loop van 2011 een efficiency winst gehaald kan worden door het samenvoegen van de RCW met de Amsterdamse Commissie Het schrappen van het budget overige kosten detailhandel (ad 30 000) betekent dat beleidsondersteunend onderzoek (koopstromen, dpo's, juridische advisenng) - vaak ten behoeve van enkele gemeenten - met meer uitgevoerd kan worden, danwei ten laste van de individuele gemeenten gebracht zal moeten worden Projectaanjagers Via de projectaanjagers worden de gemeenten en overige partners ondersteund bij het concretiseren van plannen en het verwerven van subsidies bij provincie (HIRB), Rijk (PiekenDelta) en EU (EFRO)voor stimulering en versterking van regionale economische activiteiten In de afgelopen 4 jaar is er alleen al via Pieken m de Delta subsidies voor € 43 731 810,- in de regionale economie geïnvesteerd, waaraan de Stadsregio € 1 764 518,-(Multiplier 1 staat tot 24 8) heeft bijgedragen De projectaanjagers hebben hieraan een substantiële bijdrage geleverd Het schrappen van een (deel van) de post 'projectaanjagers' zal derhalve gevolgen hebben voor de omvang van te verwerven subsidies door Stadsregio en gemeenten
P a g i n a 6 v a n 11 DISCUSSIENOTA GEMEENTELIJKE BIJDRAGE SCENARIO S
05 Regionale woningmarkt 05 Regionale Woningmarkt
Rekening 2009
Vastgestelde begroting 2010
Gewijzigde begroting 2010
Begroting 2011
1 038 010
37 399 300
37 868 600
0
0
0
418 951 497 469 258 705 2 213 134
589 000 493 700 258 600 38 740 600
609 000 309 700 156 000 38 943 300
60 000 0 442 800 315 800 157 700 976 300
Lasten Subsidies Uitvoering Overige lasten Projecten onderzoek en studie Personeel Doorbelaste overhead Totaal Lasten
De begroting voor 2011 laat ook hier reeds een aanzienlijke daling (7%) zien (exclusief de subsidies uitvoering) ten opzichte van 2010 De formatie voor dit progrannma is begroot en feitelijk bezet op 3,96 fte In het werkplan zijn de activiteiten 2011 benoemd De activiteiten "het opstellen en vaststellen van een regionale huisvestingsverordening" en m het verlengde daarvan het opstellen en vaststellen regels mbt woonruimteverdeling (neergelegd in convenant met de corporaties)" alsmede "het Toezichthouderschap realisatie taakstellingen regiogemeenten inzake de huisvesting van vergunninghouders", zijn wettelijke taken Deze dienen dan ook altijd uitgevoerd te worden Andere belangrijke projecten m dit programma zijn "Regionale Woningmarktontwikkeling", "Regionaal Netwerk Wonmgbouwplanning" en "(beleidsondersteunend) Onderzoek naar het functioneren van de regionale woningmarkt. -5% Bezuinigingen zullen naar verhouding direct gevolgen hebben op de beschikbare capaciteit en productie van bovengenoemde taken en projecten Opties om tot een 5% bezuiniging ( € 40 000,-) m het Programma Regionale Woningmarkt zijn - geen reservering voor 2011 van € 40 000 opnemen voor het geval dat een Nieuwe Huisvestingswet aanleiding geeft tot ingrijpende wijziging van de Regionale Huisvestingsverordening Het is momenteel nog met duidelijk wat de plannen zijn op dit terrein van het nieuwe Kabinet - NB blijkt nav het verschijnen van een Nieuwe Huisvestingwet toch aanleiding te geven om de verordening sterk aan te passen dan is het voorstel de financiering van de benodigde juridische inhuur voor te dragen om deze uit de nog beschikbare BLS-rente 2010 te financieren, waarvoor het DB begin 2011 met nadere voorstellen komt -10% In aanvulling op het "5% scenario" zal € 40 000 extra bezuinigd dienen te worden om via de 'kaasschaafmethode' tot een bezuiniging van 10 % binnen het programma Regionale Woningmarkt te komen Opties zijn • verstedelijkmgsafspraken - €15 000 • kwaliteitskader woningbouw - €10 000 • beperken van diverse monitor en onderzoeksactiviteiten - € 1 5 000 P a g i n a 7 v a n 11 DISCUSSIENOTA GEMEENTELIJKE BIJDRAGE SCENARIO S
07 Bestuur en Communicatie
07 Bestuuren Communicatie
Lasten Overige lasten Bestuur Communicatie Personeel Doorbelaste overhead Totaal Lasten
Rekening 2009
Vastgestelde begroting 2010
Gewijzigde begroting 2010
Begroting 2011
1 075 131 029 155 954 349 258 194 127 831 443
0 186 200 245 000 379100 213 700 1 024 000
0 186 200 245 000 418 600 212 700 1 062 500
0 186 200 205 000 453 300 215 000 1 059 500
De post personeel voor Bestuur en Communicatie is gebaseerd op 5,4 fte Ook de formatie en salanskosten van de Secretaris zijn hienn voor 50% opgenomen Het overige (4,9) is voor de voorbereiding van de bestuurlijke overleggen (Dagelijks Bestuur, Regioraad, Commissie), voor klachten, bezwaar en beroep en het opstellen en uitvoeren van de communicatie (persberichten. Nieuwsbrief, Nieuws uit DB en Nieuws uit Regioraad, website en organisatie raadsledendag e d) De materiele budgetten bestaan uit vergaderkosten van het bestuur, de kostenvergoeding aan raadsleden en drukkosten voor communicatiemiddelen De begroting 2011 van dit programma is 3% verlaagd ten opzichte van 2010, het onderdeel communicatie is met een veel grotere mate gedaald Verdere besparingsmogelijkheden zijn nauwelijks aanwezig -5% Als verder moet worden bezuinigd, dan geschiedt dit op de post bestuurskosten Hierop wordt een korting tot max € 40 000,- toegepast Het betekent dat ruimte voor alle kosten die niet zijn voorzien zoals extra vergadenngen, bijeenkomsten en eventuele excursiemogelijkheden verdwijnen Het budget voorziet dan nog slechts in kosten voor de geplande bestuursvergaderingen en voor raadsleden- en fractievergoedingen Een verhoging daarboven betekent dat de kostenvergoedingen aan raadsleden moet worden verlaagd -10% BIJ een bezuiniging van deze omvang zullen er daar bovenop ook communicatietaken moeten worden geschrapt waarmee de formatie wordt terug gebracht met 0,5 fte (€ 40 000,-) Op dit moment kenmerkt de communicatie zich echter al door een beperkte capaciteit en het ontbreken van overdaad en luxe van communicatiemiddelen Een bezuiniging raakt daarom de uitgave van eenvoudige en noodzakelijke middelen om de gemeenten te informeren (persbenchten, Nieuwsbnef, Nieuws uit DB en Nieuws uit Regioraad, website en beantwoorden van vragen)
P a g i n a 8 van 11 DISCUSSIENOTA GEMEENTELIJKE BIJDRAGE SCENARIO S
99 Bedriifsvoerinq
Kostenplaats 99 Bedrijfsvoering Lasten Overige lasten Personeel Algemene zaken Personeel en Organisatie Financien Totaal Lasten
Rekening 2009
Vastgestelde begroting 2010
Gewijzigde begroting 2010
Begroting 2011
203 278 876 686 997 879 272 867 69 929 2 420 638
13 000 891 200 937 000 421 300 180 800 2 443 200
13 000 875 300 937 000 421 300 180 800 2 427 300
13 000 898 700 940 700 421 300 180 800 2 454 400
De post personeel is gebaseerd op 13,30 fte De huidige bezetting van de afdeling bedrijfsvoenng bedraagt 12,70 Uit de jaarstukken is op te maken dat de formatie van de afdeling bedrijfsvoering geen gelijke tred heeft gehouden met de groei van de organisatie Er is sprake van een relatieve daling van 26 % naar 18% op de vaste formatie Dat geeft nu al een grote druk op de afdeling Bedrijfsvoering Door extra werkzaamheden (bijv voor projectbureau Amstelveenlijn) en nieuwe eisen op het gebied van risicomanagement neemt de werkbelasting van de afdeling Bedrijfsvoenng nog verder toe Om de ambtelijke organisatie voldoende op peil te houden voor het bijdragen aan de regionale samenwerking wordt het noodzakelijk om aan te sluiten bij innovatieve concepten op het gebied van Het Nieuwe Werken die hun intrede doen binnen de overheid Dit betreft ondersteuning van werkwijzen als flexwerken, hennrichtmg van de huisvesting, noodzakelijke aanschaffingen voor ICT, verzorgen van informatievoorziening via webtoepassingen, nieuwe financiële - en data management systemen en intranet, en meer resultaatgerichte aanstunng met indicatoren en projectmanagement Voor het in stand houden van een stabiel werkend computersysteem is een upgrade van de serveromgeving dnngend noodzakelijk Hiervoor zal de bestemmingsreserve worden aangesproken -5% Een directe korting op de budgetten van Bedrijfsvoering leidt slechts tot een beperkte bezuiniging van 20% vanwege de doorbelasting over de programma's Een korting van 5% zou betekenen dat hiervoor € 120 000,- moet worden bezuinigd om een effect van ca 25 000,- te verkrijgen op het gemeentelijk deel In deze orde van grootte moet een sterke versobenng worden toegepast op een aantal nader te bepalen budgetten (bijv fietsregelmg, congressen, afdelmgskosten, e d ) tot een bedrag van € 20 000,- Aangezien deze budgetten nu al sterk onder druk staan zal deze druk alleen maar toenemen Daarnaast zal het ontwikkelingsbudget van € 100 000,- voor de organisatie moeten worden geschrapt Dit betekent dat juist in deze tijd van verandering er nauwelijks meer een beroep op professionele ondersteuning kan worden gedaan en de mogelijkheden voor materiele investeringen zullen ontbreken De conclusie is dat dit in de praktijk een onhaalbare bezuiniging betreft -10% Een korting van 10 % zou betekenen dat hiervoor 250 000,- zou moeten worden bezuinigd om een bezuinigingseffect van € 50 000,- te verkrijgen BIJ verdere bezuiniging op de personeelskosten is de invulling van de O 6 vacature (€ 40 000,-) bij financiën m ieder geval met meer mogelijk Dit zal directe gevolgen P a g i n a 9 v a n 11 DISCUSSIENOTA GEMEENTELIJKE BIJDRAGE SCENARIO S
hebben voor de toenemende vraag aan ondersteuning en financiële dienstverlening voor de afdelingen Daarnaast zullen meerdere formatieplaatsen moeten worden geschrapt Dit zou dan tevens een aanzienlijk effect hebben op het door de BDU gefinancierde deel van de organisatie In dit opzicht is deze bezuiniging ook op termijn met realiseerbaar zonder aantasting van de continuïteit van de afdeling Bedrijfsvoering
Alternatief Mogelijke (indirecte) bezuinigingen en/of efficiencymaatregelen voorde organisatie zijn • Beperking huisvestingskosten (op lange termijn) door stimulering flexwerken en thuiswerken • Beperken drukwerk en/of reprokosten door optimaler gebruik van digitale middelen Hierbij wordt opgemerkt dat voor dit soort efficiency maatregelen nog wel investeringen gedaan moeten worden 6
Conclusies ten aanzien van bezuinigingen
Het beleid van de Stadsregio kenmerkt zich al jarenlang door het streven een slanke organisatie te hebben en de gemeentelijke bijdrage zo laag mogelijk te houden In de afgelopen 10 jaar is de gemeentelijke bijdrage nooit verhoogd, soms alleen geïndexeerd en soms ook dat met Voor de begroting 2011 is daarbovenop nog aanzienlijk bezuinigd op de posten die uit de gemeentelijke bijdrage worden gefinancierd Hierdoor kon zonder verhoging van de bijdrage dit jaar een sluitende begroting worden gepresenteerd wat m de voorafgaande jaren niet meer lukte In verhouding tot de overige programma's die gekoppeld zijn aan de BDU als financieringsbron, beschikken de programma's die gefinancierd worden met de gemeentelijke bijdrage over weinig mogelijkheden tot verdergaande bezuiniging Binnen het programma Economie is het aan te bevelen om de post 'subsidies uitvoering' buiten beschouwing te laten Het multiplier-effect dat ontstaat doordat meerdere partijen als rijk, provincie, en/of EU ook financieel bijdragen zou hiermee verloren gaan Voor de programma's Economie en Regionale Woningmarkt zijn er binnen de begrotingspost 'projecten, onderzoek en studie mogelijkheden onderzocht voor 5% resp 10 % bezuinigingen De kntische grens van het organiseren van de regionale samenwerking voor deze programma's wordt hiermee echter overschreden Een bezuiniging op de post overhead binnen de programma's kan alleen gerealiseerd via een feitelijke bezuiniging op de kostenplaats van Bedrijfsvoering Vanwege de doorbelasting naar andere programma's van de BDU zal dit slechts een beperkt effect hebben op de gemeentelijke bijdrage Als vastgehouden wordt aan de bezuimgingsdoelstellmg zou dit een onverantwoorde ingreep betekenen die de continuïteit van de afdeling Bedrijfsvoering (en de organisatie ais geheel) zou aantasten Het IS dan ook met raadzaam om op de bedrijfsvoering en het programma Bestuur en communicatie verder te bezuinigen omdat dit de minimum ondersteuning van de organisatie aantast P a g i n a 1 O van 1 1 DISCUSSIENOTA GEMEENTELIJKE BIJDRAGE SCENARIO S
Bijlage 1 Effect van bezuiniging op de gemeentelijke bijdrage Gemeentelijke bijdrage aantal inwoners per 1 januari
begrote bijdrage
2010
Aalsmeer Amstelveen Amsterdam Beemster Diemen Edam Volendam Haarlemmermeer Landsmeer Oostzaan Ouder-Amstel Purmerend Uithoorn Waterland Wormerland Zaanstad Zeevang Totaal
29 182 80 722 767 849 8 592 24 630 28 520 142 882 10 240 9 152 13 094 79 035 28 088 17 058 15 873 145 282 6 306 1 406 505
-5% bijdrage
-10% bijdrage
156 826
6 508 18 001 171 230 1 916 5 493 6 360 31 8627 2 284 2 041 2 920 17 625 6 264 3 804 3 540 32 398 1 406 313651
2011 65 076 180 010 1 712 303 19 160 54 925 63 600 318 627 22 835 20 409 29 200 176 248 62 636 38 039 35 397 323 979 14 062 3 136 506
i,
P a g i n a 11 v a n 11 DISCUSSIENOTA GEMEENTELIJKE BIJDRAGE SCENARIO S
Bijlage 2 Antwoorden op de vragen die gesteid zijn in de commissie Aigemene zaken en Werkwijze van 9 november m b.t. de Discussienota gemeenteiijke bijdrage: Scenario's (tekst Pagina 3 van de discussienota) "Door€ 195 730 te bezuinigen in de begroting 2010 en in de begroting 2011 aanvullend € 353 000 te bezuinigen is de begroting 2011 sluitend Daarmee is in 2011 al m feite een bezuiniging van ruim 10% doorgevoerd Dit is al ten koste gegaan van de activiteiten die uit de gemeentelijke bijdrage worden bekostigd " Vraag van de commissie Ten koste van welke activiteiten uit de gemeentelijke bijdrage is dit gegaan'? Antwoord Activiteiten die t o v 2010 door reeds in begroting vastgelegde bezuinigingen niet/minder gedaan kunnen worden zijn beperktere gemeentelijke ondersteuning bieden via externe inhuur bij het ontwikkelen van nieuwe projecten op het gebied van werklocaties en toerisme en het vinden van subsidies voor deze projecten beperktere Stadsregionale financiële bijdrage aan Pieken in de Delta-projecten, beperkte inzet op het huisvesten van statushouders minder onderzoeksactiviteiten, kennisuitwisseling Regionale Woningmarkt
(tekst pagina 3 1^'^ alinea van de discussienota) "De gemeentelijke bijdrage is in de afgelopen bestuursperiode alleen nominaal verhoogd van € 2,04 in 2005 naar € 2,23 in 2011 Het beroep op deze middelen is in deze periode echter wel sterk toegenomen doordat de voor gemeenten ondernomen activiteiten sterk zijn toegenomen " Vraag van de commissie Voor welke activiteiten is dit beroep op gemeentelijke middelen toegenomen"? Antwoord Nieuwe (uitbreidende) taken die we de afgelopen periode gedaan hebben zijn Coördineren en definiëren subsidieaanvragen i k v Pieken in de Delta I k V toerisme, realiseren van 'Fietsknopen netwerk' - vaststellen van detailhandelsbeleid PlaBeKa vraag-aanbod evenwichtiger maken m b t kantoren en bedrijventerreinen - opstellen van een Regionaal Huisvestingsverordening faciliteren van gemeenten bij huisvesten van statushouders coördinatie Verstedelijkingsafspraken 2010-2020
(tekst Pagina 2 van de discussienota) " Er zijn werkzaamheden die direct gerelateerd zijn aan de wettelijke kerntaken maar nu nog door gemeenten individueel uitgevoerd worden In tijden van forse bezuinigingen kan ook bundeling van activiteiten een belangrijke impuls geven aan verdergaande samenwerking die tegelijkertijd de gemeentelijke begroting ontlast " Vraag van de commissie Welke werkzaamheden van de gemeenten binnen de Stadsregio zou dit kunnen betreffen'? Antwoord Voorbeelden van werkzaamheden gerelateerd aan de wettelijke kerntaken zijn • Binnen de drie kerntaken van de Stadsregio is het nu met goed in te schatten wat er binnen verkeer & vervoer mogelijk is Bij afschaffing van de WGR+ (dus bij afschaffing van de Stadsregio als vervoersautonteit) ontstaat immers een compleet nieuwe situatie In de huidige situatie orkestreert de Stadsregio het regionale verkeers- en vervoersbeleid al Een volgende stap zou kunnen zijn dat de Stadsregio ook als uitvoerder optreedt i p v de gemeenten • Op het gebied van wonmgbouwprogrammering wordt al gewerkt aan een versterking van de programmering en afspraken op regionale schaal Is het mogelijk de (versnipperde) deskundigheid op gebied van programmering, woningmarkt e d helemaal regionaal te bundelen en levert dat meerwaarde op'? In het bijzonder valt te denken aan het helemaal regionaliseren van alle statistische gegevens, het verzamelen en interpreteren van data, monitonng etc Het zou flinke efficiencywinst opleveren als dat op MRA-schaal zou gebeuren en niet meer per gemeente en/of provincie Uiteraard hebben vervolgens alle partijen toegang tot alle informatie Een combinatie van efficiency- en kwaliteitswinst • In het algemeen kan men denken (a la Regio Haaglanden) aan een pool van ervaren proces- en projectmanagers in dienst van de Stadsregio Deze werken daar aan regionale projecten, maar kunnen ook door gemeenten ingehuurd worden om aan projecten binnen de gemeente te werken Voordeel is dat gemeenten dergelijke fte's niet zelf in dienst hoeven te hebben / houden en dat de kennis die opgedaan wordt binnen de regio blijft (in tegenstelling tot externe inhuur), bovendien mag verondersteld worden dat de betreffende managers door hun regionale inbedding en netwerken meerwaarde kunnen leveren ten opzichte van externen • Een dergelijke 'pool' kan breed samengesteld zijn t b v alle werkterreinen waar de Stadsregio zich mee bezighoudt, het kan ook betrekking hebben op een specifieke kerntaak, bijvoorbeeld EZ In dat geval moet dit afgewogen worden tegen de mogelijkheid om überhaupt het EZ-beleid en de uitvoering regionaal te regelen Deze laatste mogelijkheid betekent dat gemeenten geld/mankracht overdragen aan de stadsregio en daarmee intern een substantiële bezuiniging bereiken, terwijl de Stadsregio door schaalvoordeel beleid en uitvoering op regionale schaal goedkoper kan organiseren • Economie, recreatie, toerisme zijn bijna per definitie regionaal Voorbeelden om meer op de schaal van de regio samen te werken dan wel activiteiten samen te voegen zijn o Opstellen algemene economische beleidskaders nu heeft iedere gemeente zijn eigen economische visie, dit kan vervangen worden
door eén visie op Stadsregio schaal, c q enkele subregionale visies (ISW, Zaanstreek, Amsterdam, Amstel-Meerlanden) Hetzelfde geldt voor de thematische visies, bv op gebied detailhandel, toerisme, arbeidsmarktbeleid Het bundelen van de toeristische promotie (één VVV op Stadsregio dan wel MRA niveau) Het opschalen van de werkzaamheden van de kantorenloods en hotelloods naar het niveau van de Stadsregio, zodat gemeenten daarvoor zelf geen capaciteit meer hoeven in te zetten Het bundelen van kennis en capaciteit t b v herstructurering bedrijventerreinen (feitelijk continuering pilot bureau herstructurering) Het bundelen van (gekorte) financiële bijdragen door gemeenten aan organisaties als Amsterdam Partners, Kenniskring, AIM etc Met minder geld per gemeente kan zo een grotere regionale invloed/sturing op deze organisaties bewerkstelligd worden Het bundelen van onderdelen van (gekorte) gemeentelijke EZbudgetten, waardoor via éen Stadsregio budget toch sterke invloed kan zijn op uitvoering PRES agenda. Pieken in Delta etc (denk hierbij met name aan nieuwe structuur m kader Econ Development Board)
Mogelijkheden buiten de kerntaken van de Stadsregio zijn ook denkbaar de sociale agenda, milieu of bijvoorbeeld een 'regionale dienst groenvoorzieningen' die voor de hele regio werkt, zodat de individuele gemeenten een dergelijke dienst met meer overeind hoeven te houden Sommige gemeenten (of m Amsterdam de stadsdelen) werken overigens al samen op een dergelijke manier, bijvoorbeeld met ophalen van vuilnis of gezamenlijke inkoop Wellicht dient het aanbeveling om best practices van reeds op deze wijze samenwerkende gemeenten (binnen en buiten de Stadsregio) te verzamelen en te bezien of deze toepasbaar zijn binnen de Stadsregio (of binnen onderdelen daarvan) en te onderzoeken in hoeverre dat substantiële efficiency-winst op kan leveren Tot slot realiseren wij ons dat deze trajecten bestuurlijke steun vragen
