2e Bestuurs Rapportage 2008

2e Bestuurs Rapportage 2008

2

Inhoudsopgave Inhoudsopgave....................................................................................................... .3 Inleiding.................................................................................................. ................5 Programma 1 Onderwijs en Jeugdzaken...................................................................8 Programma 2 Zorg en Welzijn............................................................................... .10 Programma 3 Werk en Bijstand.............................................................................13 Programma 4 Cultuur en Sport..............................................................................15 Programma 5 Veiligheid........................................................................................17 Programma 6 Economie en Toerisme.....................................................................19 Programma 7 Wonen................................................................................. ............22 Programma 8 Verkeer en Landschap.....................................................................26 Programma 9 Leefomgeving................................................................................. .29 Programma 10 Dienstverlening.............................................................................33 Algemene uitkering uit het gemeentefonds 2008..................................................35 Programmaoverstijgende ontwikkelingen..............................................................37 Financiële recapitulatie.........................................................................................38

3

4

Inleiding In deze tweede bestuursrapportage over 2008 wordt per programma over de uitvoering van de Programmabegroting 2008 en de nota’s Gewogen Ambitie gerapporteerd. U wordt gevraagd deze rapportage voor kennisgeving aan te nemen. De financiële gevolgen worden per programma in beeld gebracht en zullen via een begrotingswijziging in de begroting 2008 worden verwerkt. Deze wijziging dient uiteraard wel door de raad te worden vastgesteld. De tweede bestuursrapportage 2008 heeft een voordelig saldo van €. 512.700,--. Dit is het saldo van de programma’s en de van de programmaoverstijgende onderwerpen. Dit saldo is voor €. 518.200,-- incidenteel voordeling en voor €. 5.500,-- structureel nadelig. Hieronder wordt de ontwikkeling van het begrotingssaldo weergegeven. 2009 1. Primitieve begroting 2. Begrotingswijzigingen 2008 (incl. Gewogen Ambitie 2) 3. Saldo eerste bestuursrapportage 2008 4. Vrije begrotingsruimte (1+2+3)

235.100 -245.797 75.000 64.303

5. Saldo tweede bestuursrapportage 2008

512.700

6. Vrije begrotingsruimte na de tweede Berap 2008 (4+5)

577.003

De grootste afwijkingen ten opzichte van de primitieve ramingen bestaan uit de volgende componenten: • Vrijvallen stelpost kapitaallasten investeringen onderwijshuisvesting (€. 467.300,-positief). De afspraak is dat de kapitaallast pas volgt in het jaar volgend op het gereedmelden van de investering. Aangezien vorig jaar geen investeringen zijn afgerond, valt dit bedrag dit jaar volledig vrij. • Een bedrag van €. 114.400,-- (positief) is in de begroting 2008 opgenomen als vrijvallende kapitaallasten reconstructie wegen. Dit jaar zijn deze gelden hiervoor niet (meer) nodig. • Correctie raming behoedzaamheidsreserve (€.87.500,-- negatief). Abusievelijk is de behoedzaamheidsreserve in de eerste bestuursrapportage 2008 onjuist bijgesteld. • Uit de septembercirculaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat de Algemene Uitkering in 2008 incidenteel met €. 162.000,- opgeplust kan worden. Voor het overige verwijzen wij u naar de inhoud van de programma’s in deze bestuursrapportage.

5

+ = voordeel (lagere lasten of hogere baten) - = nadeel (hogere lasten of lagere baten)

6

7

Programma 1

Onderwijs en Jeugdzaken

De uitvoering van het programma loopt in grote lijnen, zowel financieel als inhoudelijk, in de pas met de programmabegroting en Gewogen Ambitie. Daarom beperken we ons in deze berap voor dit programma tot het beschrijven van de stand van zaken van enkele onderwerpen die vooral de aandacht trekken.

Onderwijsaccommodaties •

•

•

Het IHP onderwijs is in voorbereiding. Procedureel wordt het eerst voorgelegd aan het onderwijsveld, in het zogenaamde op overeenstemming gericht overleg. Vervolgens aan de Raad. Voor de nieuwbouw in Gerkesklooster is gekozen voor een projectmatige aanpak, waarbij we ook een oplossing willen bieden voor de peuterspeelzaal en het jeugdhonk. Planvorming zal in nauw overleg met betrokken besturen plaatsvinden. Hiervoor is een extern projectleider gezocht, dit in overleg met het betrokken schoolbestuur. Het schoolbestuur is van het Lauwers College is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de plannen voor het opheffen van de dislocatie, uiteraard in nauw overleg met de gemeente. Het college heeft besloten maximaal € 2 miljoen beschikbaar te stellen. Het is nu wachten op een definitief voorstel/plan.

Onderwijsachterstandenbeleid Op het gebied van onderwijsachterstandenbeleid wordt in de eerste plaats gewerkt aan de implementatie van de nota "Zo werkt het", die in 2007 door de Raad is vastgesteld. De uitvoering verloopt volgens plan, voor wat betreft de 12 scholen die Boppeslach uitvoeren, en wat betreft de extra inzet voor in de VVE (voor en vroegschoolse educatie). Dit geldt niet voor het opvoedingondersteuningsprogramma Instapje-Opstapje. Hiervoor is € 30.000 beschikbaar gesteld. Tot nu toe is dit budget nog niet benut i.v.m. ziekte van een medewerker. Het is de bedoeling dit in het 4e kwartaal alsnog in het veld uit te zetten.

Jeugdbeleid • In het kader van het NOFA-project jeugd zijn al eerder de resultaten van het

•

•

jongerenonderzoek gepubliceerd. Dit onderzoek maakt deel uit van de aanpak “Communities that Care”. Als vervolgstap staat een gebiedsgerichte aanpak op het programma. Communities that Care (CtC) zal daarbij uitmonden in het project “Minsken meitsje in doarp”. Voor de met dit project gemoeide kosten is per 1 januari jl. de reserve “Minsken meitsje in doarp” ingericht. Daarnaast is per 2008 structureel geld beschikbaar voor uitvoering van de plannen o.b.v. het “CtC-Nofa-jongerenonderzoek. Vanuit verschillende programma’s, gemeentelijke afdelingen, en andere instanties zal de inzet hiervoor worden geïntensiveerd. Bij de voorbereidingen voor het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) wordt afstemming gezocht in NOFA-verband. Het CJG zal in de eerste plaats voortbouwen op reeds bestaande voorzieningen en netwerken. De nota is in voorbereiding en zal naar verwachting in december aan de Raad worden aangeboden. Daarmee zal nog niet het complete CJG zijn afgerond; wel wordt een stand van zaken gepresenteerd. De te ontvangen provinciale subsidie i.v.m. “Jong in Achtkarspelen” valt lager uit dan verwacht. Per saldo zal er echter geen extra gemeentelijk geld nodig zijn.

Leerplicht en Leerlingenvervoer • • •

Er blijken meer haken en ogen te zitten aan het In NOFA-verband oprichten van een gezamenlijk “Bureau Leerplicht”. De ingangsdatum van 1 januari 2009 is daarom niet reëel. De aanbesteding van het leerlingenvervoer in 2007 werkt nu pas ten volle door. De bezuiniging op de post Leerlingenvervoer, die voor 2008 is doorgevoerd, lijkt precies te worden gehaald. Gelet op de kostenontwikkeling in de branche voor 2009 moeten we rekening houden met een keerpunt.

8

Effect op de begroting 2008 De effecten op de begroting van de bovengenoemde ontwikkelingen zijn in de onderstaande tabel weergegeven. Programm Onderwerp a

Investerin g

2008 Eenmalig

2008 Structuree l

1

AD *

Saldo voor bestemming Mutaties reserves Saldo na bestemming

* AD = algemene dekkingsmiddelen

9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Programma 2

Zorg en Welzijn

De uitvoering van het programma loopt in grote lijnen, zowel financieel als inhoudelijk, in de pas met de programmabegroting en Gewogen Ambitie. Daarom beperken we ons in deze berap voor dit programma tot het beschrijven van de stand van zaken van enkele onderwerpen. In algemene zin geldt dat op basis van de huidige en te verwachten boekingen geen grote afwijkingen te verwachten zijn.

Alcoholmatigingsbeleid Het alcoholmatigingsbeleid is opgenomen onder het programma Veiligheid. Bij het opstarten van het project Alcoholpreventie is in allerlei hoeken en gaten gezocht naar middelen om de verwachte projectkosten te dekken. Die dekking is grotendeels gevonden en de raad heeft vorig jaar voor het ontbrekende deel aanvullende middelen ter beschikking gesteld. Al deze middelen zijn echter blijven staan of terechtgekomen op aparte budgetten in diverse programma’s. Omdat het er hierdoor niet gemakkelijker op werd om zicht te houden op de beschikbare middelen, de mate waarin ze besteed worden en de resterende middelen worden de lastenbudgetten met ingang van deze berap gebundeld tot een budget. Daartoe zijn de betrokken middelen in programma Zorg en Welzijn, € 93.000, overgeheveld naar programma Veiligheid.

Volksgezondheid • De opmaak van de nieuwe beleidsnota Volksgezondheid is in volle gang en verwacht • •

wordt dat deze in december aanstaande aan de Raad kan worden aangeboden. Met de 1e lijn is overlegd over de inhoud van nota. In dit kader lopen ook de BOS projecten. Uitvoering verloopt volgens plan. Evt. resterende BOS 3+4-middelen worden toegevoegd aan de voorziening. De geraamde rijksbijdrage Jeugdgezondheidszorg komt a.g.v. een wetswijziging in twee gedeelten binnen, als bijdragen bestemd voor resp. Jeugdgezondheidszorg en BDU CJG. Per saldo ontvangen we meer dan begroot.

Maatschappelijke voorzieningen Met de betrokken instellingen voor maatschappelijk werk zijn intensieve besprekingen geweest die als resultaat hebben gehad dat er nu meerjaren overeenkomst is gesloten voor de periode 2008 t/m 2010. Daarbij werken beide instellingen op een integrale wijze samen. De hulpverlening wordt verleend binnen het kader van de doelstellingen van het vastgestelde Wmo-beleid.

Welzijnsaccommodaties algemeen • In opdracht van de raad loopt er een onderzoek naar een meer optimale oplossing voor •

Kootstertille. Dit heeft mogelijk financiële consequenties. Hierover volgt nog een voorstel. Er is een voorziening onderhoud welzijnsaccommodaties gecreëerd met een jaarlijkse structurele voeding. Omdat nog niet voor elke welzijnsaccommodatie een MOP (meerjaren onderhoudsprogramma) beschikbaar is, waar hard aan gewerkt wordt, is voor het beslag op de voorziening vooreerst deels uitgegaan van aannames. Daardoor is nog onduidelijk of de voorziening voldoende gevuld is en blijft.

Ouderen, vrijwilligerswerk en mantelzorg • Het platform Wvg en Ouderen is per 1 juli jl. opgeheven en de ouderensectie zal als één

•

van de clusters binnen het Wmo-platform worden voortgezet. Er wordt een pilot valpreventie opgestart, maar dat kost ons in deze fase geen geld. Uitgaven blijven daarom achterwege. In de vorig jaar van het rijk ontvangen Wmo-middelen zat eenmalig ca. € 58.000, specifiek bestemd voor mantelzorgactiviteiten. Dat dit bedrag er zat aan te komen werd pas eind 2007 duidelijk. Daardoor was er te weinig tijd om beleid te ontwikkelen en zijn

10

de middelen in de reserve Wmo gevloeid. Inmiddels zijn er plannen om extra mantelzorgactiviteiten op te starten en daarover wordt binnenkort een voorstel aan college/raad voorgelegd. Om deze plannen te kunnen bekostigen zal het nodig zijn om, naast benutting van het reguliere exploitatiebudget, geld vrij te maken uit de reserve Wmo. Door extra werkdruk is dit beleid dit jaar niet optimaal ontwikkeld.

11

Wmo • Dit jaar is de doorontwikkeling van het Wmo-loket speerpunt in de verdere ontwikkeling

• •

•

•

van de Wmo. Het gaat daarbij onder andere om verdieping van de vraagverheldering, de ontwikkeling van de productencatalogus en het regelen van cliëntondersteuning. Daarbij wordt ook de organisatie MEE betrokken. Ook wordt de positie van het Wmo-platform geformaliseerd. Het is noodzakelijk hiervoor een budget te creëren van circa € 15.000. Deze middelen kunnen worden vrijgemaakt door een aantal verschuivingen binnen het programma. Gebleken is dat de gemeente de PGB’s Huishoudelijke Verzorging niet heeft uitbetaald conform het besluit Wmo. Op dit moment wordt uitgezocht wat hiervan de consequenties zijn. In het vierde kwartaal wordt een voorstel voor afhandeling gedaan. Eventuele nadelige financiële gevolgen zullen ten laste worden gebracht aan de Reserve Wmo. Verder zullen we in 2008 nog een voorstel doen om het uurtarief PGB huishoudelijke verzorging te verhogen. Omdat dit tarief gekoppeld is aan de tarieven die we aan de Thuiszorginstellingen betalen en we gunstige contracten hebben afgesloten, is dit tarief nu erg laag. Het budget Invoeringskosten Wmo, een overlopende post uit 2007, wordt niet volledig benut. Voorstel: budget met € 10.000 verlagen en toevoegen aan reserve Wmo, dit in overeenstemming met de afspraak dat overschotten op dit budget ten goede zouden komen van deze reserve.

Effect op de begroting De effecten op de begroting van de bovengenoemde ontwikkelingen zijn in Gewogen Ambitie 2009 en de Programmabegroting 2009 verwerkt, met uitzondering van de verhoging van het uurtarief PGB huishoudelijke verzorging en de eventuele gevolgen van het niet uitbetalen van PGB’s conform het besluit Wmo. Programm a 2

AD **

Investerin g

Onderwerp 2101 Volksgezondheid * 2601 Maatschappelijke zorg

2008 Eenmalig

2008 Structuree l

93,0 10,0


0,0 0,0

* incl. 18.000 vrijval voorziening ** AD = algemene dekkingsmiddelen

12

103,0 -10,0 93,0

0,0 0,0

Programma 3

Werk en Bijstand

Wet werk en bijstand (Wwb) •

•

•

De uitvoering van de Wwb is een gemeentelijke taak. Het rijk draagt voornamelijk de kosten met een budget inkomensdeel en een budget werkdeel en het budget uitvoeringskosten. Herverdelingseffecten in het macrobudget hebben voor Achtkarspelen nadelige gevolgen voor de financiering van de Wwb-uitkeringen. De daling van het aantal uitkeringsgerechtigden is in 2008 gestagneerd. Daarmee gaat de daling niet meer gelijk op met de landelijke trend. In begin 2008 was nog een licht daling te zien. Door de herverdelingseffecten blijven in de toekomst tekorten op het Ideel bestaan. In 2008 verwachten we een groot, nog niet te berekenen, tekort op het Ideel. Voor zover de uitgaven aan uitkeringen het I-deel met meer dan 10% overstijgen, zullen we een beroep doen op de hardheidsclausule. Het verwachte tekort kan verder gedeeltelijk worden gedekt uit de inkomsten Terugvordering en Verhaal en lagere uitgaven aan andere regelingen binnen het programma. Het resterend tekort kan worden opgevangen door een beroep te doen op de reserve I-deel. Tot slot gaan we onderzoeken of Achtkarspelen door herverdelingseffecten structureel een nadeelgemeente dreigt te worden. In dat geval zullen we een beroep doen op de Meerjarig aanvullende Uitkering I-deel Wwb Het efficiënter inzetten van de budgetten I-deel en W-deel geeft op termijn mogelijkheden om de Wwb budgettair neutraal uit te voeren. In 2008 is ongeveer 85 % van het Werkdeel benut. Daarnaast is er nog een aanzienlijke reserve die ingezet moet worden voor re-integratieactiviteiten. Het in eigen beheer uitvoeren van reintegratieactiviteiten (instrumenten) geeft een besparing op het W-deel. Deze besparing kan worden ingezet voor leerwerktrajecten met als inkomensvoorziening een dienstbetrekking i.p.v. een uitkering, waardoor een besparing op het I-deel ontstaat. Het opzetten van een werkgeverspoule, waarvoor onlangs de (eerste) contacten zijn gelegd, geeft de gemeente zicht op de vraagkant in de regio. Het aanbod (de Wwb gerechtigde) kan door leerwerktrajecten worden toegeleid naar de vraagkant.

Minimabeleid Het gebruik van voorzieningen voor de minima neemt toe. Ook burgers, die geen Wwbuitkering ontvangen, weten de weg naar deze voorzieningen inmiddels te vinden. De middelen voor de uitvoering van het minimabeleid komen uit de algemene middelen. De middelen voor De Lauwerspas komen voor het jaar 2008 nog uit de reserve WWB werkdeel, vanaf 2009 wordt het structureel in de begroting opgenomen. Het budget minima wordt jaarlijks door de raad vastgesteld. De verwachting is dat het budget 2008 volledig benut wordt.

Schulddienstverlening Het in eigen beheer uitvoeren van de schulddienstverlening heeft in 2007 geleid tot een forse toename van aanvragen om schuldsanering. Eind 2007 was er zelf een behoorlijke wachtlijst ontstaan omdat de capaciteit van de uitvoering niet toereikend was. Deze wachtlijst is nu opgelost. In 2008 zijn maandelijks ongeveer 15 nieuwe aanvragen om sanering binnengekomen. Om het borgstellingfonds in te kunnen stellen is nog overeenstemming met belangenverenigingen in de kredietbranche nodig over kredietverstrekkingen door gemeenten.

Inburgering Een wetwijziging in de Wet inburgering geeft gemeenten meer ruimte en mogelijkheden om aan alle nieuwkomers een inburgeringtraject aan te bieden. Hierdoor komen nieuwkomers die voor de wetswijziging buiten de boot vielen mogelijk in aanmerking voor een aanbod vanuit de gemeente.

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

13

•

•

Vanaf 1 januari 2008 is de nieuwe Wsw van kracht. De Wsw blijft in volle omvang van kracht voor de doelgroep waarvoor de wet oorspronkelijk was bedoeld. T.a.v. een goede uitvoering van de wet is de verantwoordelijkheid neergelegd bij gemeenten. Via de GR Sw Fryslân is de uitvoering opgedragen aan Caparis NV. Het is inmiddels voldoende bekend dat het negatieve vermogen van Caparis dusdanig is dat om deze weg te nemen Achtkarspelen eenmalig ca. € 500.000 moet betalen. Daarnaast is de verwachting dat de gemeentelijke bijdrage per geplaatst arbeidsjaar in 2008 verhoogd gaat worden om het exploitatietekort 2008 van Caparis op te vangen en aldus te voorkomen dat hun eigen vermogen direct weer in het rood komt te staan. In de begroting 2008 is hier op ingespeeld door structureel aanvullende middelen op te nemen (€ 175.000). Er is een businessplan voor Transitie Caparis NV 2009-2012 opgesteld. In dit plan wordt beschreven hoe Caparis NV van productiebedrijf gaat naar een mensontwikkelbedrijf met een in de toekomst een sluitende begroting zonder gemeentelijke bijdragen. Het plan zal in november aan de raad worden voorgelegd. Er staan momenteel 22 Wwb-gerechtigden met een Wsw-indicatie op de wachtlijst voor de Sw. Deze personen zullen, voor zover mogelijk, geplaatst worden op een instroom Wsw-traject bij de Stichting Metios. Stichting Metios is verbonden aan Caparis NV om niet Wsw-werknemers een dienstverband te kunnen aanbieden. De kosten hiervan komen ten laste van het Wwb-werkdeel en geven een besparing op het Wwbinkomensdeel.


Investerin g

2008 Eenmalig

2008 Structuree l

3

AD *



14

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Programma 4

Cultuur en Sport

Muziekschool Er vindt overleg plaats tussen de gemeenten en de muziekschool over een nieuwe subsidie-systematiek en een verbetertraject voor de bedrijfsvoering. Dit kan een verhoging van het budget tot gevolg hebben. Binnenkort volgt hierover een afzonderlijke rapportage. Op grond van de herziene begroting 2008 van de muziekschool vindt op het budget ‘subsidie muziekschool’ een overschrijding plaats van ± € 6.000. Deze overschrijding kan binnen de productgroep Cultuur worden opgelost.

Molen Buitenpost De gemeente is eigenaar van de molen te Buitenpost. De as, de bonkelaar en een deel van de staart moet vervangen worden. In totaal is daarvoor ca. € 40.000 nodig. In GAIII is aangegeven dat momenteel pogingen ondernomen worden om rijkssubsidie te krijgen. Vooralsnog zijn geen gemeentelijke middelen beschikbaar. Hiervoor is wel een oplossing. In 2008 is via GAII € 50.000 beschikbaar gesteld ter ondersteuning van de monumentenzorg. Met deze middelen kan een gemeentelijke bijdrage geleverd worden voor het in stand houden van (particuliere) monumenten. Hiervoor moeten nog beleid en randvoorwaarden worden geformuleerd. Dat betekent dat het budget in 2008 niet weggezet wordt. Door dit bedrag nu te gebruiken voor reparatie van de historische molen De Mûnts blijven we wel in de geest van het monumentenzorgfonds.

Sport De opgelegde bezuinigingsstelpost ‘concentratie sportaccommodaties’ (€ 75.000) wordt in 2008 niet gehaald. Er is de afgelopen jaren wel flink bezuinigd op het onderhoud buitensportaccommodaties. Voor realisatie van deze stelpost, van € 75.000 in 2008 oplopend naar € 175.000 in 2011, moeten structurele keuzes gemaakt worden. Binnen de huidige exploitatiebudgetten zijn geen bezuinigings-mogelijkheden meer aanwezig.

Zwembad De Kûpe Er is onlangs een onderzoek opgestart door PricewaterhouseCoopers naar de oorzaken van de ontstane financiële situatie en de liquiditeitsproblemen bij het zwembad. De verwachting is dat het rapport medio oktober gepresenteerd zal worden.

De Kruidhof De Kruidhof werkt aan het maken van plannen op het gebied van kwaliteitsverbetering in de museale functie, het inventariseren van wensen vanuit NME, het IJstijdenmuseum en De Kruidhof voor de ontwikkeling van een multifunctionele ruimte, en het werven van fondsen voor de realisatie van de educatieve kinderspeeltuin.

Effect op de begroting 2008 De effecten op de begroting van de bovengenoemde ontwikkelingen zijn in de onderstaande tabel weergegeven. Programm Onderwerp a 4

AD *

Investerin g

4201 Sport algemeen

2008 Eenmalig

2008 Structuree l

-75,0


*

15

0,0

-75,0

0,0

0,0

-75,0

0,0

AD = algemene dekkingsmiddelen

16

Programma 5

Veiligheid

Openbare verlichting In de vergadering van 7 juni 2007 heeft het college besloten gezamenlijk met de NOFAgemeenten het onderhoud aan de openbare verlichting te organiseren. Het nieuwe onderhoudsbestek zal per 1 april 2009 in werking treden en wordt op dit moment aanbestedingsgereed gemaakt. De stelpost voor de vervanging van lichtmasten wordt dit jaar niet aangewend en kan eenmalig vrijvallen.

Veilige woon- en leefomgeving Bij de uitwerking van dit thema ligt de afgelopen periode, conform de insteek van de Raad, de nadruk op de jaarwisselingproblematiek. Er zijn steeds meer dorpen waar een oudejaarsactiviteit wordt georganiseerd, w.o. Surhuisterveen. Onderzocht wordt of bij dergelijke activiteiten ook een relatie kan worden gelegd met het gemeentelijk alcoholmatigingbeleid.

Jeugd en veiligheid Het actieplan alcoholmatigingbeleid, zoals is vastgelegd in de kadernota Een Glazen Leeuw, is in uitvoering. Per onderdeel van het actieplan zal in november de stand van zaken worden gemeld, dit middels het ter inzage leggen van een notitie voor de Raad. Het aantal keten in onze gemeente bedraagt momenteel nog slechts vier. Bij het opstarten van het project Alcoholpreventie is in allerlei hoeken en gaten gezocht naar middelen om de verwachte projectkosten te dekken. Die dekking is grotendeels gevonden en de raad heeft vorig jaar voor het ontbrekende deel aanvullende middelen ter beschikking gesteld. Al deze middelen zijn echter blijven staan of terechtgekomen op aparte budgetten in diverse programma’s. Omdat het er hierdoor niet gemakkelijker op werd om zicht te houden op de beschikbare middelen, de mate waarin ze besteed worden en de resterende middelen worden de lastenbudgetten met ingang van deze berap gebundeld tot een budget. Daartoe worden de betrokken middelen in programma Zorg en Welzijn, € 93.000, overgeheveld naar programma Veiligheid.

Fysieke veiligheid • De voorziene trainingsactiviteiten in NOFA verband voor de gemeentelijke

•

• •

rampenorganisaties zullen volgens planning doorgaan. Door deze samenwerking tussen de NOFA- en een aantal andere gemeenten kan extra personeel worden ingezet voor rampenpreventie en dan m.n. voor het opzetten en coördineren van een opleiding, training, en oefenprogramma 2008 en 2009 Ten aanzien van de problematiek rondom huiselijk geweld is op 12 september j.l. een miniconferentie geweest waarbij bestuurders, ambtenaren en instellingen zijn betrokken. Op grond van de uitkomsten hiervan wordt nu een toekomstnotitie opgesteld De beleidsmedewerker Veiligheid valt onder de gemeentelijke piketregeling. Een dergelijke regeling in NOFA-verband volgt. Ontwikkelingen rond de brandweer zijn al in de eerste BERAP gemeld

Integriteit en veiligheid Ook in de afgelopen periode is er een bijeenkomst gehouden, waarin de nieuwe medewerkers een ambtseed hebben afgelegd.

17


AD *

Investerin g

5104 Preventie sociale veiligheid

2008 Eenmalig

2008 Structuree l

-93,0



18

0,0

-93,0

0,0

0,0

-93,0

0,0

Programma 6

Economie en Toerisme

Bedrijfsmatige activiteiten Behoefteraming bedrijfsvestigingsbeleid (incl. stationsomgeving, GA II) In het kader van de uitvoering van de nota Aangenaam Ondernemen wordt in 2008 en 2009 deze behoefteraming nader in kaart gebracht. Vooral in Surhuisterveen is nauwelijks nog aanbod. Binnen de H-S zone zullen, in het kader van de structuurvisie, naar nieuwe alternatieven worden gezocht. Ook de stationsomgeving wordt in dit kader meegenomen. Begin oktober 2008 heeft BugelHaijema een stedenbouwkundige visie van het stationsgebied afgerond. Binnenkort wordt deze aan het college ter besluitvorming voorgelegd. De kosten van deze stedenbouwkundige visie komen ten laste van het budget voor bedrijfsvestigingsbeleid. In Gewogen Ambitie II is hiervoor eenmalig € 15.000 beschikbaar gesteld. Opstellen Revitaliseringplan Oastkern (GAII) De scheepswerf heeft inmiddels een definitief (positief) besluit genomen over de vestiging op industrieterrein Oastkern. Tevens is het onderzoek naar een alternatieve ontsluiting van de Oastkern gestart. De opdracht is verstrekt aan Royal Haskoning. Voor deze twee activiteiten is een budget beschikbaar van € 15.000. Eventuele meerkosten komen ten laste van de grondexploitatie. Revitalisering De Lauwers en De Swadde In 2003 zijn revitaliseringplannen opgesteld voor bedrijventerrein De Lauwers in Surhuisterveen en bedrijventerrein De Swadde in Buitenpost. In deze plannen is een aantal maatregelen genoemd om de bedrijventerreinen op te waarderen en een algemene kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen. De revitaliseringprojecten worden grotendeels gefinancierd door de gemeente. Naast de gemeentelijke bijdrage heeft ook de provincie Fryslân voor beide projecten een bijdrage beschikbaar gesteld en het is de bedoeling dat de bedrijven op het bedrijventerreinen mee gaan betalen. Inmiddels zijn beide projecten afgerond (waarbij er bij De Lauwers twee elementen nog niet zijn uitgevoerd en daarom uit het project worden gehaald). De afrekening van beide projecten zijn ingediend bij de provincie en akkoord bevonden. Op de Lauwers moet nog een vrachtwagenparkeerterrein worden aangelegd waardoor het project financieel nog niet kan worden afgerond. In 2009 worden deze projecten finaal afgerond met de (beperkte) invoering van parkmanagement. Ontwikkeling Skûlenboarch-Westkern De provincie Fryslân en de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen onderzoeken gezamenlijk de haalbaarheid van de gebiedsontwikkeling Skûlenboarch-Westkern. Binnenkort wordt door de combinatie Grontmij/Wiiteveen&Bos een onderzoek beoordeling MER (Milieu Effect Rapportage) gestart. Gouden driehoek In samenwerking met de afdeling WIZ is een werkplan opgesteld om te komen tot een projectvoorstel. In dit project zetten vijf bedrijven samen met gemeente en onderwijs een opleiding op om mensen met een bijstandsuitkering naar werk te begeleiden. Er zijn inmiddels met de bedrijven diverse gesprekken geweest. Op dit moment wordt er een onderwijsinstantie gezocht die de opleiding kan verzorgen. Glasvezel bedrijventerreinen Datatransmissie via de glasvezel heeft de toekomst. Voor de economische ontwikkeling van de regio is het van belang dat de belangrijkste bedrijfslocaties ontsloten worden door glasvezel. Glasvezel wordt aangelegd op initiatief van de ondernemers. Via Fryslân Ring wordt gedaan aan vraagbundeling, zodat glasvezel ook voor de individuele onderneming bereikbaar wordt. De kosten van de aanleg zijn afhankelijk van het aantal te graven kilometers en van de capaciteit die de vragers willen afnemen. Doordat de dichtheid van bedrijven in Achtkarspelen relatief kleiner is dan in de meer verstedelijkte gemeenten, wordt er van de bedrijven een hogere bijdrage gevraagd. Om deze reden verstrekt de gemeente een stimuleringsbijdrage in de graafkosten voor de aanleg van glasvezel, uitgaande van de ontsluiting van 4 bedrijventerreinen. Hiervoor is een bedrag van € 40.000 nodig (uitgaande van maximaal € 10.000 per project). Dit project is opgenomen in GAIII, de kosten worden gedekt uit de reserve Economische Stimulering.

19

De bedrijfslocaties in Kootstertille en Drogeham worden binnenkort met glasvezel ontsloten. Vital Rural Area In september 2008 vond de vijfde, en in de voorbereidingsfase de laatste, internationale partnermeeting plaats van het project Vital Rural Area in Veyen, Denemarken. Het project Vital Rural Area wil het patroon van afbrokkeling van sociaaleconomische structuren in de rurale gebieden van het Noordzeegebied stoppen en een omgekeerd proces van sociaaleconomische vernieuwing starten. De rurale gebieden in het Noordzeegebied kampen met vergelijkbare problemen die zich breed maatschappelijk manifesteren. NOFA is voor dit project leadpartner van een partnerschap dat bestaat uit Nederlandse, Belgische, Duitse, Deense, Noorse en Engelse partners. In de voorbereidingsfase zijn kosten gemaakt en op dit product verantwoord, € 25.000. In de vorige rapportage is gerapporteerd dat de kosten ten laste van de reserve Economische Stimulering zullen worden gebracht. Startende Ondernemers In samenwerking met de gemeente Kollumerland zijn twee startersavonden georganiseerd. Op deze avonden hebben 34 (pre)starters voorlichting gekregen over het starten van een onderneming. Deze voorlichting werd gegeven in samenspraak met de Kamer van Koophandel. De belangstelling voor deze avonden was dermate groot dat er besloten is op korte termijn een derde avond te organiseren. Deelnemers aan deze avond krijgen een vervolggesprek met iemand van de Kamer van Koophandel (in het gemeentehuis) aangeboden. In navolging van deze algemene, oriënterende avond zullen er vervolgcursussen georganiseerd worden die dieper op bepaalde onderwerpen ingaan. De kosten die met dit project gemoeid gaan, worden gedekt uit het economische stimuleringsfonds. Uitgaven economische stimulering Ten laste van de bestemmingsreserve economisch stimulering zal een aantal uitgaven worden gebracht in de vorige rapportage is daarover gerapporteerd. Aanvullend op de eerste rapportage worden de volgende onderdelen gedekt uit de reserve: • Aandeel Achtkarspelen voor Vital Rural Area • Promofilm gemeente Achtkarspelen • Ondernemend Achtkarspelen • Ondernemend Friesland • Startersavonden

Toerisme en recreatie Recreatiefonds Ten laste van het recreatiefonds komen in 2008 de volgende ontwikkelingen: • onderhoud website Historische Wandelpaden Noordoost Friesland • aanschaf van vlaggen voor de deelnemers aan het Recreatierondje Achtkarspelen • open dag gehouden recreatieve bedrijven uit onze gemeente • Archeologisch steunpunt (in IJstijdenmuseum) • Initiatief Stichting Werkgroep Bûtengebiet Droegeham In de begroting 2008 is reeds budget opgenomen. Aan het eind van het jaar zal de gemeenteraad worden geïnformeerd over de gedane uitgaven en de stand van het fonds.


Investerin g

6101 Bedrijfsmatige activiteiten

2008 Eenmalig

2008 Structuree l

-25,0

Saldo voor bestemming

0,0

20

-25,0

0,0

AD *

Mutaties reserves Saldo na bestemming

0,0


21

25,0 0,0

0,0

Programma 7

Wonen

Woningbouw Woningbouwprogrammering Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben kortgeleden in een brief aan de gemeentebesturen de contouren geschetst voor de regionale woningbouwafspraken voor de periode 2008-2016. Daarin wordt per woonregio bepaald welke bouwopgaves de komende jaren toegestaan zijn. Achtkarspelen maakt onderdeel uit van de woonregio Noordoost Fryslân met een percentage van 32,7% in de NOFA-woningmarkt. Volgens het provinciebestuur kan Achtkarspelen tot 2010 nog 418 contingenten inzetten. Op basis van de door de provincie gehanteerde groeiprognose (middenvariant) wordt voor Achtkarspelen in de periode 2008-2016 een bouwruimte van 435 woningen voorzien. Daarnaast biedt de provincie ruimte om specifieke knelpunten in de herstructurering en binnenstedelijke transformatie op te lossen. Hiervoor zouden nog maximaal 122 extra contingenten beschikbaar kunnen komen in de periode tot 2016 (hoogste groeiprognose). De provincie wil die 122 contingenten uitsluitend toestaan voor woningbouw binnen de dorpen (inbreiding en herstructurering). De provincie stelt ook dat wanneer gemeenten binnen de dorpen zonder contingentenplafond willen werken (dus bouwen zoveel als nodig is gelet op de marktvraag) dit onder voorwaarden ook acceptabel is. In dat geval kan binnenstedelijk dus een hoger aantal dan de 122 woningen gerealiseerd worden. De opvattingen van het provinciebestuur komen volgens ons college tegemoet aan de door haar naar voren gebrachte bezwaren tegen een al te rigide neerwaartse bijstelling van contingenten voor Achtkarspelen. Het provinciale voorstel biedt kansen voor inbreiding in de dorpen. De provincie wil nog dit jaar op regionaal niveau afspraken maken over de kwantiteit en kwaliteit van de woningbouw. Momenteel vindt op dat niveau dan ook overleg plaats. Starterwoningen/-fonds Om de mogelijkheid van het betrekken van koopwoningen door starters te vergroten zal het komende jaar een stimuleringsregeling voor starters (in de vorm van aanvullende financieringsmogelijkheden) worden uitgewerkt. Een gespreksnotitie is op 25 september jl. in de raad opiniërend aan de orde geweest. Een compleet uitgewerkt voorstel komt naar verwachting voor 1 januari 2009 in de raad. Met deze regeling zijn structurele lasten voor de gemeente gemoeid (rente). Het benodigd budget is becijferd op max. € 27.000 per jaar Op het moment dat in de koopsector starterwoningen worden gebouwd (bijvoorbeeld op de ‘tennisbaanlocatie’ in Surhuisterveen) zal nader worden ingegaan op de specifieke aanvullende financieringsmogelijkheden voor starters die bij nieuwbouw kunnen worden ingezet. Leges bouwvergunningen Voor het opvangen van piekwerkzaamheden in het kader van bouwvergunningen wordt externe capaciteit ingehuurd. Deze kosten zullen worden gedekt uit de meeropbrengsten bouwleges. De inkomsten uit de bouwleges zullen voor 2008 komen op een bedrag van € 685.000, dat is €135.000 meer dan geraamd. De kosten voor inhuurcapaciteit kunnen ruimschoots bekostigd worden.

Woonruimtelijke voorzieningen Garantstelling SWA De gemeente staat garant voor leningen van de SWA. In 2008 is nieuwe garantie verstrekt (waarvan de raad in kennis is gesteld). Hiervoor ontvangt de gemeente een vergoeding (€ 12.200).

Structuur- en bestemmingsplannen Opstellen nieuw Woonplan Binnenkort wordt gestart met het opstellen van een nieuwe Woonvisie. Deze zal voor een belangrijk deel gebaseerd worden op de vertaling van de uitkomsten van het in 2007 gehouden Woningbehoefte Onderzoek voor Fryslân (WOBOF) naar onze situatie. In dit document zal tevens aandacht worden besteed aan de provinciale ‘Notitie Regionale Woningbouwafspraken’ en de gevolgen/mogelijkheden die hieruit voortvloeien voor de NOFA-regio en Achtkarspelen in het bijzonder.

22

Een eerste analyse van het woningbehoeftenonderzoek laat zien dat de markt voor koopen huurappartementen (met lift) in onze regio krap te noemen is. De behoeften van ouderen is afhankelijk van de leeftijdscategorie van de oudere. De groep van 55-70 verlangt m.n. dat de woonkamer, keuken, slaapkamer, badkamer en toilet gelijkvloers liggen. De bouw van levensloopgeschikte huurwoningen speelt al op deze vraag in. De (groeiende) groep 70+ geeft aan een voorkeur voor een flat met lift te hebben in de huursector. Voor het opstellen van de woonvisie is € 60.000 noodzakelijk. Deze kosten worden ten laste gebracht van de bestemmingsreserve herziening bestemmingsplannen. Project Actualisering bestemmingsplannen Achtkarspelen Tweemaal per jaar brengt het college aan de hand van een uitvoerige rapportage verslag uit van de stand van zaken rond de actualisering van de bestemmingsplannen. De eerste rapportage werd besproken in de raadsvergadering van 8 mei 2008. In december 2008 is de 2e rapportage gepland. Structuurvisie De werkzaamheden ter voorbereiding van een nieuwe structuurvisie zijn in volle gang. In juni 2008 zijn de fractiespecialisten over het proces geïnformeerd. Bij die gelegenheid is tevens informatie verschaft over de hoofdlijnen van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening, die op 1 juli 2008 in werking is getreden. De eerste fase in het voorbereidingsproces van de nieuwe structuurvisie heeft een inventariserend en analyserend karakter. Het stedenbouwkundig adviesbureau BugelHajema, dat de totstandkoming inhoudelijk en procesmatig begeleidt, heeft in dat kader in overleg met de ambtelijke projectgroep een notitie (een zogenaamde “Quickscan”) opgesteld en aan de stuurgroep aangeboden. Deze notitie laat zien waar de gemeente op dit moment staat en kan beschouwd worden als “het planologische paspoort waarmee de gemeente de toekomst tegemoet gaat”. De Quickscan vormt de basis voor een gedachtewisseling tijdens een tweetal bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst vindt plaats op 10 december 2008. Dan zullen raadsleden en beleidsambtenaren vanuit alle betrokken disciplines aan de hand van gerichte vragen ideeën gaan verzamelen over de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente. Begin 2009 vindt een soortgelijke tweede bijeenkomst plaats, waarin in het bijzonder de belangen-organisaties aan het woord zullen komen. De resultaten van beide bijeenkomsten worden daarna verzameld, waarna het overleg met de dorpen van start zal gaan. De verenigingen van Plaatselijk Belang zullen daar uiteraard nauw bij betrokken worden. Herziening bestemmingsplan Buitengebied Begin maart 2008 zijn de gemeenten Achtkarspelen en Dantumadeel in het bezit gekomen van de Uitgangspuntennota bestemmingsplan buitengebied Kollumerland c.a. Het was de bedoeling, dat deze 3 NOFA-gemeenten op dit terrein gezamenlijk zouden gaan optrekken. Vanaf dat moment is ambtelijk gewerkt aan het omvormen van deze nota tot een gezamenlijke Uitgangspuntennota. Gelet op de verregaande mate van gedetailleerdheid van de nota en het feit dat deze is geënt op de regelgeving en gedachtevorming van één gemeente is dat niet gemakkelijk gebleken. Onze gedachten gingen oorspronkelijk meer uit naar een nota op hoofdlijnen over de richting van het beleid voor het landelijk gebied. Bovendien kwam vanuit uw raad steeds vaker de wens naar voren om nauwer betrokken te worden bij de totstandkoming van het bestemmingsplan buitengebied. In dat kader is onlangs van gedachten gewisseld met de specialisten van de diverse raadsfracties over een aantal actuele zaken. De uitkomsten van dit overleg hebben ons gesterkt in onze mening, dat de in concept opgestelde Uitgangspuntennota, zoals die voorlag voor onze gemeente een stap te ver is. Er is ons inziens toch meer behoefte aan een nota op hoofdlijnen, dus op een hoger abstractieniveau en echt kaderstellend. Wij zijn van plan om nu een afzonderlijke Nota van uitgangspunten op te stellen, waarbij v.w.b. de systematiek zoveel mogelijk zal worden aangesloten bij voornoemde Uitgangspuntennota. Wij hopen het eerste concept te kunnen presenteren in het eerste kwartaal van 2009. Het onderdeel ‘Niet-agrarische bedrijvigheid’ zou bij voorrang kunnen worden behandeld. Planschade Jaarlijks hebben we te maken met diverse uitgaven voor planschades. Van tevoren is niet bekend hoeveel. De kosten kunnen worden onderverdeeld in directe en indirecte planschadekosten (advieskosten). Alleen de directe planschadekosten kunnen, indien er sprake is van initiatieven van derden, worden afgewenteld. Indien het gaat om door de

23

gemeente in ontwikkeling genomen uitbreidingsplannen komen de kosten ten laste van het betreffende complex. Voor de directe planschadekosten was al € 15.000 geraamd. De uitgaven bedragen inmiddels al € 31.000 en daar zal nog wel wat bij komen. Deze kosten komen in eerste instantie ten laste van de eenmalige middelen. Het gaat bij onderhavige uitgaven echter om schade als gevolg van het bestemmingsplan “Gerkesklooster-Stroobos Oude Vaart”. Dit plan wordt ontwikkeld door een ontwikkelaar, met wie een overeenkomst is aangegaan met betrekking tot de afwenteling van planschadekosten. Deze vergoeding kan dus weer worden toegevoegd aan de eenmalige middelen. De zgn. indirecte planschadekosten betreffen de advieskosten. De gemeente is verplicht het advies in te winnen van een deskundig adviseur. Deze kosten kunnen niet worden afgewenteld. In de begroting is hiervoor een bedrag geraamd van € 25.760. Tot nu toe is een bedrag van € 7.000 verantwoord. Hoewel er nog wel uitgaven zullen moeten worden gedaan, zal het geraamde bedrag naar verwachting ruim voldoende zijn om de kosten te dekken. Charette De gemeenteraad heeft in het kader van GAI ingestemd met het voorstel om een visie te ontwikkelen voor de ruimtelijke invulling van een deel van het westelijke entreegebied van Buitenpost, dat wordt aangeduid als “de ijsbaanlocatie”. In het verlengde daarvan heeft in november 2007 een zogenaamde “Charette” plaatsgevonden. Het betrof een met subsidie van de provincie georganiseerde bijeenkomst waarin deskundigen vanuit verschillende disciplines zich -uitgaande van de filosofie van duurzaamheid - over de mogelijkheden voor invulling van dit gebied gebogen hebben. Het idee inzake de realisering van een nieuw Chinees Indisch restaurant op het ten westen van de ijsbaan gelegen perceel is bij die gedachtevorming betrokken en door de deelnemers gehonoreerd. De uitkomst van de Charette is neergelegd in een boekwerkje, dat eind september jl. is verschenen. Het daarin neergelegde concept biedt ruimte voor de vestiging van een Chinees restaurant op de hoeklocatie bij de rotonde en richt zich verder op duurzame woningbouw. Bij de beantwoording van de vraag of een ontwikkeling in laatstgenoemde richting mogelijk en haalbaar is, speelt de discussie over het toekomstig woningbouwbeleid een cruciale rol. De Raad zal uiteraard nauw bij de bestuurlijke afwegingen en vervolgstappen betrokken worden. Ontwikkeling zone Kollum-Buitenpost De ontwikkeling van een visie op basis van de openingen, die in het nieuwe provinciale Streekplan worden geboden, vormt nog steeds onderwerp van onderzoek en bestuurlijk overleg met de buurgemeente. In GAIII is hiervoor een bedrag van € 50.000 opgenomen. Verdere ontwikkeling oostelijk gedeelte bedrijventerrein Oastkern te |Kootstertille. De scheepswerf heeft inmiddels een positief besluit ten aanzien van de vestiging op dit terrein genomen. Een voorbereidingsbesluit is door de raad op 9 oktober jl. genomen. Wij verwachten eind dit jaar/begin volgend jaar te starten met de planontwikkeling voor de afronding van de Oastkern in de sfeer van wonen-werken. Bij de vaststelling van GAI is hiervoor een budget van € 20.000 beschikbaar gesteld.

Speelterreinen Voetbalkooi Boelenslaan Voor de voetbalkooi Boelenslaan heeft de gemeente van Plaatselijk Belang een bijdrage van € 16.539 ontvangen. De gemeente had dit bedrag voorgefinancierd. Per ongeluk is dit in de eerste Berap als meevaller ingeboekt. Het bedrag wordt alsnog ten gunste van het product speelterreinen gebracht.


Investerin g

7201 Structuur en bestemmingsplannen

24

2008 Eenmalig -60,0

2008 Structuree l

AD *


0,0 0,0


25

-60,0 60,0 0,0

0,0 0,0

Programma 8

Verkeer en Landschap

Wegen straten en pleinen Wegenonderhoud De al in uitvoering gestelde projecten liggen op schema. In het kader van Gewogen Ambities zijn voldoende middelen beschikbaar gesteld om een inhaalslag te maken bij het achterstallig onderhoud van wegen. Extra capaciteit wordt bij derden ingehuurd om hier invulling aan te geven. Zoals aangekondigd in de 1e bestuursrapportage 2008 zullen we er niet in slagen om alle voorgenomen werkzaamheden te realiseren. Dit wordt vooral veroorzaakt door het nieuwe aanbestedingsbeleid dat meer werkvoorbereiding vereist en vanwege het feit dat het moeilijk is om geschikt personeel in te huren. Omdat we niet direct het gehele investeringenbudget kunnen wegzetten, kan een gedeelte van het budget (€ 500.000) een jaar doorschuiven. Dit levert voor 2009 eenmalig een voordeel op door lagere kapitaallasten van € 47.500. In het jaarverslag 2008 zal worden gerapporteerd met welk percentage het achterstallig wegenonderhoud is afgenomen. Rondweg Buitenpost Op 8 augustus jl. is het KB van de onteigeningsprocedure verkregen. Op dit moment wordt toegewerkt naar een finaal bod aan de laatste vijf grondeigenaren waarna eventueel een dagvaarding tot vervroegde ingebruikname kan worden uitgebracht. Uitgaande van het voorzetten van het onteigeningstraject wordt verwacht dat medio 2009 over de grond kan worden beschikt. Parallel hieraan wordt gewerkt aan het aanbestedingsgereed maken van de rondweg en het viaduct. Hierna kan een besteksraming worden opgesteld waarna bestuurlijke besluitvorming bij gemeente en provincie kan plaatsvinden over het opstarten van de aanbestedingsprocedure. Fietspad De Lauwers De aanleg van het fietspad langs De Lauwers is op dit moment onderdeel van veel overleg. De gemeenten Achtkarspelen en Grootegast, het Wetterskip Fryslân, de provincies Fryslân en Groningen hebben ambtelijk om tafel gezeten om te kijken welke plannen er rondom de Lauwers spelen. Uit deze bijeenkomst kwam een gevoel naar voren dat het stroomdal van de Lauwers unieke kansen biedt om dit gebied een verhaal te laten vertellen waarin de grensrivier, natuur, landbouw, cultuurhistorie en de beleving daarvan ontwikkeld kunnen worden. Er wordt nu een beleidsvisie geschreven voor dit gebied. Dat wordt aan alle partijen voorgelegd ter bestuurlijke besluitvorming. In GAIII is een voorstel opgenomen om ten laste van het ontwikkelingsfonds Achtkarspelen middelen vrij te maken voor de aanleg van het fietspad. Skatebaan Buitenpost: De aanleg van de skatebaan Buitenpost vindt waarschijnlijk niet meer plaats door inspraakprocedures en het ontbreken van een doelgroep. Er zal worden gekeken of het budget van € 25.141 kan worden gebruikt voor de aanleg van een skatebaan in Surhuisterveen.

Parkeren en overige verkeersmaatregelen Parkeren in woonwijken en kleine verkeersvoorzieningen Per 2008 zijn de budgetten voor de aanleg van parkeervoorzieningen (€20.000) en kleine verkeersvoorzieningen (€ 17.500) overgeheveld van de investeringsbegroting naar de exploitatie. De begroting 2008 moet daar nog op worden aangepast.

Groenvoorzieningen Groenvoorziening De geplande onderhoudswerken liggen op schema. De onderhoudskwaliteit liet rond augustus te wensen over door de overvloedige regenval en vakantietijd. Caparis heeft extra mankracht ingehuurd om dit weer op niveau te brengen. Er zijn geen (financiële) afwijkingen ten opzichte van de plannen/ begroting geconstateerd. Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden Een Nationaal Landschap is een unieke combinatie van cultuurhistorische- en natuurlijke elementen. Een groot gedeelte van de Noardlike Fryske Wâlden ligt in Achtkarspelen. Tot op heden hebben de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten betrekking gehad op de agrarische sector.

26

Nieuwe ontwikkelingen zijn het projectplan Zelfsturing & Profit. Fase 1 van het Project Zelfsturing & Profit is bijna afgerond. In een notendop zijn daar de volgende onderwerpen naar voren gekomen: • Regiobranding: uniforme promotie van het gebied en Nationaal Landschap • Inpassing landbouw - landschap: bevordering bedrijfsontwikkeling met behoud van NLwaarden • Gebiedsvisie melkveehouderij; kader vastleggen voor toekomst melkveehouderij in NFW in relatie EU • Singelbank: Behoud NFW-landschap door compensatieruimte • Verankering alternatief spoor; verankering alternatief milieuspoor in mest- en NH3beleid • Pilot SAN 2010: het zo laag mogelijk wegzetten van verantwoordelijkheden bij uitvoering • Landschapsvisie: het ontwikkelen van een intergemeentelijke landschapsvisie voor de NFW • Schoon water door regionale zelfsturing: ontwikkeling van gebiedseigen normen voor de fysisch-chemische en ecologische waterkwaliteit Nu de afsluiting van het project Zelfsturing & Profit, fase 1 nadert, zal fase 2 worden opgestart. Van de gemeenten wordt een bijdrage van € 11.500 verwacht. Landschapontwikkelingsplan De opzet was om dit samen met de gemeente Kollumerland c.a. op te stellen in combinatie met het bestemmingsplan Buitengebied. Laatstgenoemd plan is vertraagd waardoor automatisch ook geen voortgang is geboekt met het opstellen van een landschapsontwikkelingsplan. Nu gebleken is dat het bestemmingsplan buitengebied niet samen met Kollumerland zal worden opgesteld lijkt samenwerking met het opstellen van een landschapsontwikkelingsplan niet zinvol. Ambtelijk wordt nu de mogelijkheid onderzocht om een landschapsontwikkelingsplan samen met een andere gemeente en de provincie Fryslân op te stellen. Er bestaat dan tevens een mogelijkheid voor 75% subsidie. Uitvoering wordt op dit moment voorzien voor 2009.

Collectief vraagafhankelijk vervoer Regiotaxi De gemeente biedt sinds 2002 een deur tot deur service onder de naam Regiotaxi Achtkarspelen als aanvulling op het reguliere openbaar vervoer. Wanneer er geen bus of trein rijdt is de regiotaxi een betaalbaar alternatief (reizigersbijdrage € 0,60 per km). De Regiotaxi was voorheen een gezamenlijk initiatief van de provincie en de gemeente. Sinds 2007 is het louter een gemeentelijke aangelegenheid. Deze service wordt verzorgd door Taxi Waaksma. Vanuit het OV-budget is hiervoor in 2008 jaarlijks € 16.000 beschikbaar. Uit monitoring van het gebruik van de Regiotaxi is gebleken dat in tegenstelling tot vorige jaren het gebruik in de zomermaanden is toegenomen in plaats van afgenomen. In september 2008 heeft hierover overleg plaatsgevonden met het taxibedrijf. Bij dit overleg zijn een aantal gezamenlijke conclusies getrokken: • Oorzaak stijging gebruik Regiotaxi is niet duidelijk; mond tot mond reclame is het meest waarschijnlijk. De toename van het gebruik is daarom waarschijnlijk structureel. • Extrapoleren van de gemeentelijke bijdragen tot en met juli 2008 leidt tot de conclusie dat het beschikbare budget onvoldoende zal zijn. • Verhoging van de eigen reizigersbijdrage en daarmee verlaging van de bijdrage van de gemeente is de meest voor de hand liggende oplossing.


Investerin g

8

27

2008 Eenmalig

2008 Structuree l

AD *



28

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Programma 9

Leefomgeving

Algemeen Handhaving In het kader van het project Professionalisering Handhaving maar ook vanuit de eigen wens/noodzaak tot een beleidsmatige aanpak rondom toezicht en handhaving is ook voor 2008 een uitvoerings-programma opgesteld. Dit uitvoeringsprogramma vormde de leidraad voor de uitvoering op het gebied van toezicht en handhaving. Vergunningverlening In 2008 is een start gemaakt met het werken met een toetsingsprotocol voor de verlening van sloop- en bouwvergunningen. Met dit beleidskader worden de vergunningaanvragen op identieke wijze getoetst. Aan de hand van een risicobepaling en een nauwkeurige prioriteitstelling kunnen we nu kwalitatief hoogwaardig, klantgericht en efficiënt vergunning verlenen. Omgevingsbeleidsplan Samen met de gemeente Kollumerland c.a. zijn de eerste stappen gezet om te komen tot een gezamenlijk omgevingbeleidsplan. Naast algemene uitgangspunten komt dit beleid tot stand door een aantal zaken die al uitgewerkt zijn en veelal zijn vastgesteld, zoals o.a. bodembeleid, toetsingsprotocol, duurzaamheidbeleid en geluidbeleid, op elkaar af te stemmen en samen te voegen. Toekomstige ontwikkelingen We worden van de een op de andere dag geconfronteerd met plannen van het Kabinet om te komen tot regionale Omgevingsdiensten. Het Kabinet omarmt de ideeën van de commissie Mans, die heeft onderzocht hoe het zit met de handhaving van de VROMwetgeving in dit land. Volgens Mans dus niet zo best. De commissie komt tot de conclusie dat opschaling van de werkzaamheden de enige remedie is voor alle geschetste problemen. De voorkeur gaat uit naar het weghalen van de taak bij de gemeenten en het onderbrengen ervan in een regio op de schaal van de huidige politieregio’s. In ons geval dus Fryslânbreed. En dat is koren op de molen van de minister van VROM (en ook haar voorgangers). Nu de WABO op een oor na geveld is, zet het ministerie ook meteen maar door. Men zegt “wat geldt voor het toezicht zal ook wel gelden voor vergunningverlening”. Dus moet er een Omgevingsdienst komen die zich bezig houdt met alle uitvoeringstaken van de WABO en verlening van alle VROM-achtige vergunningen en toezicht en handhaving. VNG en IPO zijn niet blij met een dictaat van VROM en hebben al het initiatief genomen om te komen tot een soort tegenvoorstel. Erkend wordt dat er regionale samenwerking moet komen, maar gevraagd wordt om de schaalgrootte, de uitvoeringstaken en de kwaliteit van zo’n dienst aan de gemeenten en provincie zelf over te laten. Het lijkt er dus wel op dat er een verschuiving van taken naar de regio gaat plaatsvinden. Als het aan de minister ligt zouden de diensten al in 2011 operationeel moeten zijn. Luchtfoto’s In dit voorjaar zijn er nieuwe digitale luchtfoto’s gemaakt en geïnstalleerd. De foto’s zijn van hoge kwaliteit en worden door de hele organisatie gebruikt. Dit project is uitgevoerd in NOFA-verband waardoor aanzienlijk (ongeveer 30 %) op de kosten is bespaard.

Bodem Bodemkwaliteitskaarten Het college heeft onlangs besloten de looptijd van de bodemkwaliteitskaarten en het bijbehorende bodembeheersplan met 5 jaar te verlengen. Even als het huidige beleid zal het nieuwe beleid wat in de komende jaren ontwikkelt zal worden in samenwerking met de gemeenten Tytsjerksteradiel, Smallingerland, Dantumadeel, Dongeradeel en Kollumerland c.a. tot stand worden gebracht. Deze vernieuwing kon niet plaats vinden tijdens de looptijd van het huidige beleid omdat de inwerkingtreding van het nieuwe Besluit Bodemkwaliteit een aantal keren is uitgesteld.

Geluid Geluidbeleid

29

Er is nog geen begin gemaakt met de invulling van de gemeentelijke beleidsvrijheid. De concept-rapportage welke inzicht geeft in het achtergrondgeluidniveau in de gemeente is inmiddels klaar en een vaststellingsprocedure kan opgestart worden als de landelijke regelgeving klaar is en duidelijk geworden is welke omvang de beleidsruimte beslaat.

30

Milieubeheer Duurzame ontwikkeling Er zijn twee voorlichtingsavonden voor raadsleden georganiseerd. De eerste had aanvankelijk betrekking op het energieconvenant maar de discussie werd in een breder kader getrokken en de behoefte van de raad resulteerde in de wens om tot een beleidsprogramma te komen waarin concrete en haalbare onderwerpen uitgewerkt zijn. De onderwerpen voor dit beleid zijn in de Kadernota 2009 opgenomen. Als tweede is een informatieavond georganiseerd waarin het onderwerp biomassa als zijnde een potentieel voor ontwikkeling van duurzaamheid nader uitgelicht werd. Verder is er een aanzet gegeven voor de totstandkoming van het Duurzaamheidprogramma. De zaken die door de raad als mogelijke onderwerpen zijn aangereikt, maken onderdeel uit van dit beleidsplan. Er wordt een miniconferentie georganiseerd voor bestuurders, bedrijven, woningbouwvereniging en betrokken burgers. Daarna is er voldoende input verkregen om een breed gedragen duurzaamheidbeleid te kunnen ontwikkelen.

Riolering IBA´s De inventarisatie is gereed. Op dit moment wordt gewerkt aan het aanbestedingsgereed maken van het werk. Het werk wordt eind 2008 aanbesteed. Begin 2009 kan dan met de uitvoering worden gestart. Het grote deelnamepercentage en de nodige discussie over het wel of niet aanleggen van riolering of IBA legt veel beslag op de voorbereidingscapaciteit. Op basis van de inventarisatie met betrekking tot deelname van IBA’s in het buitengebied is een tussenstand opgemaakt. Hieruit komt een voorlopig tekort naar voren. Dit wordt veroorzaakt door het groot aantal deelnemers. Daarnaast zijn er indicaties dat de geraamde eenheidstarieven als gevolg van gestegen aannemerstarieven en recente prijsstijgingen aan de krappe kant zijn. Dit moet nog bevestigd worden door een besteksraming die eind dit jaar wordt opgesteld, zodra het definitief aantal deelnemers bekend is. Ook dan zullen we de financiële consequenties van het plan vertalen en aan de raad voorleggen. GRP III Inmiddels is gestart met het opstellen van het 3e GRP. Een eerste concept wordt eind 2008 begin 2009 verwacht. Er wordt in principe op gestuurd dit af te ronden voor het opstarten van de begroting 2010. Projecten in uitvoering De al in uitvoering gestelde projecten liggen op schema. Ook hier wordt extra capaciteit ingehuurd van ingenieur- en detacheringbureaus. Er is dit jaar ca.10.000 m² verhard oppervlak afgekoppeld. (Lauwers College Buitenpost, Nije Wei Harkema en C1000 Surhuisterveen). Gemeentelijk waterplan Het gemeentelijk waterplan is een gezamenlijk plan van waterschap en gemeente over alle zaken die betrekking hebben op een goed waterbeheer op het gemeentelijk grondgebied. Het waterplan dient daarbij als kader voor het bestemmingsplan, het gemeentelijk rioleringsplan en het omgevingsbeleidsplan, van bovenaf gevoed door rijks-, provinciale- en waterschapsplannen. Dit plan omvat een visie voor zowel bebouwd als landelijk gebied (waterplan) De provincie zal bij de goedkeuring van bestemming- en waterbeheersplannen kijken of ruimtelijke en waterhuis-houdkundige aspecten voldoende op elkaar zijn afgestemd (watertoets). Het conceptwaterplan is gereed. Alvorens dit voor besluitvorming wordt aangeboden zal het plan in november informerend worden voorgelegd aan de gezamenlijke raden van Kollumerland c.a., Dantumadeel en Achtkarspelen. Afhankelijk van de uitkomsten van deze bijeenkomst wordt het plan nog aangepast, waarna eind dit jaar het besluitvormend traject wordt opgestart. Het plan kan naar verwachting begin 2009 worden vastgesteld afhankelijk van het verloop van het besluitvormingstraject.

Afval Inzameling De hoeveelheden huishoudelijk afval liggen na een dik half jaar qua tonnage nagenoeg gelijk aan vorig jaar (0-lijn), terwijl provinciaal een stijging van 3% is te zien. De inschatting

31

voor 2008 was dat er 5% minder huisvuil zou worden ingezameld. Dit wordt dus niet gehaald. De extra opbrengsten van oud papier en metaal compenseren dit financieel. Het GFT ligt ongeveer op het niveau van vorig jaar. De inzameling van oud papier loopt naar wens. Door de gestegen marktprijzen van oud papier zijn de inkomsten hieruit gestegen (geschat was 125.000, wordt 150.000). De marktprijzen voor oud ijzer zijn ook afhankelijk van de wereldmarkt en geven ook een stijgende tendens te zien. Hier is ook een voordeel van ca. € 10.000. Er zijn geen verdere (financiële) afwijkingen ten opzichte van de plannen/begroting geconstateerd. Gescheiden inzameling van kunststofverpakkingen Het bedrijfsleven en de gemeenten werken sinds vorig jaar samen aan de ontwikkeling van een structuur voor het gescheiden inzamelen van kunststof verpakkingen. In het najaar van 2007 is een raamovereenkomst verpakkingen en zwerfafval gesloten tussen gemeenten, verpakkend bedrijfsleven en het ministerie van VROM. In deze overeenkomst staan afspraken over de financiële vergoeding aan gemeenten voor de gescheiden inzameling van kunststof. In eerste instantie zou er alleen een vergoeding komen indien kunststof gescheiden werd ingezameld via bronscheiding. VNG en VROM hadden om aanvullende afspraken gevraagd omdat de VNG leden aangaven niet met de Uitvoeringsprotocollen in te stemmen als bronscheiding hierin niet werd opgenomen. Er zijn nu aanvullende afspraken gemaakt over de voorwaarden voor gemeenten om een vergoeding te krijgen voor het inzamelen van kunststof verpakkingen via nascheiding. Om in aanmerking te komen gelden dezelfde kwaliteitscriteria als bij bronscheiding met sortering. De vergoeding is voorlopig vastgesteld op € 350 per ton. Op 1 juli 2009 wordt de definitieve vergoeding bepaald. Eind dit jaar wordt de definitieve vergoeding voor door bronscheiding ingezameld kunststof bekend gemaakt. Omrin werkt aan plannen voor nascheiding van kunststoffen. Plusproject Zwerfafval Er is aan de gemeente Achtkarspelen in juli een bedrag van € 32.589 toegekend voor de uitvoering van een Plusproject in het kader van de aanpak van zwerfafval. Een Plusproject sluit aan bij een basisproject (dit is in 2005 afgerond). In het kader van het plusproject zal er aandacht besteedt worden aan het intensiveren van de communicatie en educatie rond zwerfafval, vooral richting jongeren (GA2). Hierbij richten wij ons vooral op de zogenaamde ‘snoeproutes”. Ook is er geld beschikbaar voor het optimaliseren van schouwrondes voor de veegauto. Op deze manier kan de auto effectiever ingezet worden.


Investerin g

2008 Eenmalig

2008 Structuree l

9

AD *



32

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Programma 10

Dienstverlening

In dit programma zijn een aantal belangrijke ontwikkelingen beschreven van o.a. organisatorische en personele aard. Een aantal ontwikkelingen is van belang voor de voortgang en verbetering van een aantal processen binnen de organisatie. Met de geplande investeringen in GA is inmiddels een aanvang gemaakt of zijn in een ver gevorderd stadium.

Planning en Control cyclus De is de laatste jaren aan veranderingen onderhevig. Er is een grote slag gemaakt binnen de cyclus en de bijbehorende producten. Cruciaal moment in de cyclus is het afronden van de kadernota in het voorjaar. In de kadernota worden belangrijke besluiten genomen over de toekomstige nieuwe ontwikkelingen. In het verlengde hiervan is ook de nota bestemmingsreserves en voorzieningen afgerond. In de rapportage over de lokale lasten zijn een aantal scenario’s uitgewerkt, waarmee voor de komende jaren een gedegen belastingbeleid kan worden gevoerd. De maraps zijn teruggebracht van drie naar twee. Hiermee kan meer inhoud worden gegeven aan de beraps en kunnen deze tegelijk worden behandeld met andere beleidsstukken. Ook het formatieplan kon in de afgelopen periode worden afgerond. De voortgang van deze activiteiten wordt zeer positief ervaren.

Visiedocument Het visiedocument is ondertekend door de directeur en de OR. Hiermee is een heldere en aansprekende visie tot uitdrukking gebracht voor het toekomstige beleid van de gemeentelijke organisatie. In dit vastgestelde document zijn belangrijke P&O ingrediënten in uitvoering genomen. De functiewaardering is inmiddels volledig afgerond. De nodige knelpunten binnen de formatie konden worden opgelost. Het cafetariamodel gaat per 1 november as. van start. Verder moet er nog een professionalisering in de P&O contacten worden doorgevoerd. In de komende maanden zal er nog nader overleg plaatsvinden over de invulling van het strategisch personeelsbeleid.

Bedrijfskinderopvang De regeling van kinderopvang wordt niet meer uitgevoerd door de gemeenten. Indien medewerkers hiervoor in aanmerking willen komen moeten ze een verzoek bij de belastingdienst indienen. Het geraamde bedrag van € 30.100 kan nu worden toegevoegd aan de reserve flankerend beleid.

Cafetariamodel Het cafetariamodel blijkt een doorslaand succes voor de organisatie. Nagenoeg iedere medewerker heeft het formulier ingevuld. In november zal de persoonlijke rekening netto worden uitbetaald, in december de doeleinden met als bron de eindejaarsuitkering.

Financieel systeem De digitalisering van de facturen is nu volledig ingevoerd. Hiermee is de beheersbaarheid van de betalingen enorm verbeterd. De nota’s kunnen nu niet meer zoek raken. De facturen worden gedigitaliseerd in de routing gezet. In oktober willen we dit evalueren met betrokkenen uit de organisatie. Daarnaast willen we in november starten met het traject van invoering van de verplichtingen administratie. In NOFA-verband wordt alweer gekeken naar de vervanging van het financiële systeem. Het instapmoment kan voor iedere gemeente een andere zijn. Achtkarspelen stapt in per 1-12012. Nu bereiden we in gezamenlijkheid de Europese aanbesteding voor, te beginnen met de werving van een goede begeleiding daarin. De kosten daarvan bedragen naar verwachting voor ons ca. € 5.000.

33

Kosten keuken/catering In verband met de toename van het aantal vergaderingen en de hogere eisen die aan de verzorging van de vergaderingen worden gesteld is het huidige geringe budget niet meer toereikend. Het budget is inmiddels met 50% overschreden. Een verdubbeling van € 5.500 naar € 11.000 is noodzakelijk om de zelfde dienstverlening te kunnen realiseren.

Dwanginvordering De stand van zaken van de dwanginvordering van begin september laat zien dat de dwanginvordering over 2008 goed op orde is, er een aantal oudere dossiers zijn overgedragen aan het invorderings-bureau en dat er steeds meer aanmaningen moeten worden verstrekt. In 2006 nog onder de 1.000 aanmaningen, in 2007 was er een toename van 10% en over 2008 nogmaals een toename van 10%. Vanuit onze kant proberen we de burger actief te waarschuwen voor de dwanginvordering. Zo zullen we vanaf nu de burger eerst herinneren voordat de aanmaning wordt verstuurd.

Controlekosten Het was noodzakelijk een aantal specifieke accountantsverklaringen te laten uitvoeren. Hiermee is op de controlekosten eenmalig € 15.000 extra uitgegeven.

BTW ontwikkelingen In de jaarrekening 2007 is een bedrag voorzien voor de afrekening van de BTW 2003-2007 en voor een naheffing van de loonbelasting. Gebleken is dat in werkelijkheid in 2007 ook de heffingsrente van de inspecteur ten laste van de voorziening is gebracht. Reden waarom deze voorziening moet worden verhoogd om ook te kunnen voldoen aan de verwachte eindafrekening btw over 2007. De verhoging bedraagt € 48.000.

Belastingen In oktober zal het bestand van WOZ-objecten worden geherwaardeerd naar de nieuwe peildatum van 1-1-2008. De bezwaren zijn voor de vakantieperiode nagenoeg afgewikkeld. Er zijn nog 7 beroepen af te wikkelen. De kwijtschelding is op orde. Naast de categorische kwijtschelding van bijstands-gerechtigden zijn er 423 individuele aanvragen afgewikkeld. De afwikkeling van de beroepschriften duurt langer dan is beoogd. De betrokkenen zijn schriftelijk op de hoogte gesteld van het uitstel van hun beroep.

Effect op de begroting 2008 De effecten op de begroting van de bovengenoemde ontwikkelingen zijn in de onderstaande tabel weergegeven. Programm Onderwerp a 10 11

AD

Investerin g

10102 Bestuursondersteuning 10705 Verrekening kostenplaatsen 11105 Algemene baten en lasten

2008 Eenmalig -15,0 30,1 -48,0


0,0 0,0


34

-32.9 -30,1 -63,0

2008 Structuree l -5,5

-5,5 -5,5

Algemene uitkering uit het gemeentefonds 2008 Septembercirculaire Accres Door een aanzienlijk pakket aan investeringen nemen de rijksuitgaven de komende kabinetsperiode toe. Het kabinet zal fors investeren in duurzame ontwikkeling. De relatief hoge uitgaven in de komende jaren hangen samen met investeringen op het gebied van infrastructuur en onderwijs. Het zwaartepunt ligt in het begin van de regeerperiode. De stijging in 2008 heeft o.a. betrekking op verhoogde uitgaven voor de kinderopvang. Het accrespercentage is t.o.v. de meicirculaire toenemen van 7,09% naar 7,44%. De accresverhoging in 2008 bedraagt daarmee € 110.000.

Amendement Tang/Spekman Armoedebestrijding De kamer wil extra aandacht besteden aan de financiële positie van mensen met de laagste inkomens. De middelen zijn bedoeld om huishoudens met een laag inkomen eenmalig te ondersteunen met een bedrag van € 50. De middelen worden toegekend via een decentralisatie-uitkering uit het gemeentefonds. Het betreft huishoudens met een inkomen onder 120% van het sociaal minimum. Onze gemeente ontvangt een bedrag van € 104.550.

Openbare orde en veiligheid In verband met de herijking van het cluster Openbare orde en veiligheid zijn extra middelen toegevoegd. Onder dit cluster vallen de beleidsterreinen Brandweer en Geneeskundige hulpverlening bij zware ongevallen en rampen. Aan dit cluster werden minder middelen toegekend dan de feitelijke uitgaven die gemeenten op dit terrein verrichten. Tevens was er een scheve verdeling van de middelen. Er was vooral een nadeel voor kleinere gemeenten in minder verstedelijkte gebieden op het gebied van de professionalisering van de Brandweer en rampenbestrijding. Er wordt € 63.280 extra toegekend via de nieuwe maatstaf WOZ waarde niet woningen.

Behoedzaamheidreserve De voorgenomen halvering van de behoedzaamheidreserve zal geen doorgang vinden. Wel zal in het voorjaar en in het najaar worden nagegaan in hoeverre er nog sprake is van budgettaire ruimte. Indien zich er op enig moment ruimte voordoet kan alsnog worden besloten tot halvering van de behoedzaamheidreserve. Dit heeft te maken met het eenmalige kaseffect op de rijksbegroting. De eventuele halvering zal worden meegenomen in de evaluatie van de normeringsystematiek.

Ontwikkelingen uit de meicirculaire Vanuit de meicirculaire 2008 moeten nog de navolgende budgettoevoegingen plaatsvinden, deze zijn in de eerste Marap bij de verhoging van de algemene uitkering nog niet in beeld gebracht: Armoedebestrijding en 65.607 schulddienstverlening Maatschappelijke stage 8.963 Kinderopvang inburgeraars 1.010 Totaal 75.580

Huidige raming algemene uitkering in 2008 In de begroting is momenteel € 24.117.500 aan algemene uitkering inkomsten geraamd. Rekening houdende met de uitkomsten van de septembercirculaire 2008 kunnen deze inkomsten met € 387.700 worden verhoogd naar € 24.505.200.

35

Recapitulatie algemene uitkering 2008 Toename uitkering op basis septembercirculaire Nieuwe ontwikkelingen septembercirculaire: Armoedebestrijding 104.550 Openbare orde en veiligheid 63.280 Wmo-uitkering - 17.670 Nieuwe ontwikkelingen meicirculaire 2008 Vrij besteedbare toename algemene uitkering 2008

387.700

-150.160 -75.580 161.960

Effect op de begroting 2008 De effecten op de begroting van de bovengenoemde ontwikkelingen zijn in de onderstaande tabel weergegeven. Programm a

Investerin g

Onderwerp

AD

11102 Algemene uitkering

AD *


2008 Eenmalig

2008 Structuree l

162,0


36

0,0

162,0

0,0

0,0

162,0

0,0

Programmaoverstijgende ontwikkelingen Algemene baten en lasten In het gemeentefonds worden jaarlijks middelen beschikbaar gesteld voor de dekking van de investeringen voor onderwijshuisvesting en Wet Uitkering Wegen. Deze laatste middelen zijn bedoeld om wegenreconstructies uit te voeren. De beschikbare middelen worden onder de algemene baten en lasten in de begroting gereserveerd voor de dekking van de kapitaallasten. Voor onderwijshuisvesting en de WUW zijn nog € 467.300 resp. € 114.400 in de begroting opgenomen. Deze bedragen worden dit jaar niet meer besteed en kunnen eenmalig voor andere doeleinden worden ingezet.

Behoedzaamheidreserve 2008 De raming van de behoedzaamheidreserve 2008 is in de eerste bestuursrapportage onjuist bijgesteld. Herstel van deze omissie leidt tot een nadeel van € 87.500.

Effect op de begroting 2008 De effecten op de begroting van de bovengenoemde ontwikkelingen zijn in de onderstaande tabel weergegeven. Programm a PO

AD *

Investerin g

Onderwerp 10801 Algemene baten en lasten 11102 Algemene uitkering

2008 Eenmalig

2008 Structuree l

581,7 -87,5



37

0,0

494,2

0,0

0,0

494,2

0,0

Financiële recapitulatie In PO, programmaoverstijgende onderwerpen, zijn de eenmalige voordelen mutaties op de resp. stelposten reservering kapitaallasten Wegen en reservering kapitaallasten Onderwijshuisvesting meegenomen. Uit het saldo na bestemming blijkt dat deze berap voor 2008 een positief eenmalig resultaat oplevert van € 518.200 en een negatief structureel resultaat van € 5.500. Programm a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AD PO AD *

Investerin g

Onderwerp Onderwijs en jeugdzaken Zorg en welzijn Werk en bijstand Cultuur en sport Veiligheid Economie en toerisme Wonen Verkeer en landschap Leefomgeving Dienstverlening Algemene dekkingsmiddelen Programma overstijgende onderwerpen Saldo voor bestemming Mutaties reserves Saldo na bestemming

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


38

2008 Eenmalig 0,0 103,0 0,0 -75,0 -93,0 -25,0 -60,0 0,0 0,0 -32,9 162,0 494,2 473,3 44,9 518,2

2008 Structuree l 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,5 0,0 0,0 -5,5 0,0 -5,5

2e Bestuurs Rapportage 2008

Recommend Documents