220

Žádost poskytovatele sociálních služeb o dotaci ze státního rozpočtu v dotačním programu B pro rok 2 015 č. P/2015/220 1. Adresát žádosti:

MPSV

2. Identifikační údaje žadatele - poskytovatele sociálních služeb 2.1 Název:

Společnost Podané ruce o.p.s.

2.2 Adresa:

Vídeňská 225/3 Brno-střed, Štýřice 639 00 Brno 39

2.3 Právní forma:

Obecně prospěšná společnost

2.4 IČ:

60557621

2.6 Kontaktní osoba:

Bc. Jiří Müller

2.5 Plátce DPH: Ano

2.7 Kontakty: web

www.podaneruce.cz

e-mail

[email protected]

telefon

545247535

2.8 Číslo účtu:

4010045091/6800 Sberbank CZ, a.s.

3. Souhrn požadavků Seznam služeb a výše požadavku na dotaci Identifikátor Název služby

Druh služby

Požadavek na dotaci (Kč)

2053949

Doléčovací centrum Jamtana služby následné péče

1 100 000

8989510

Terapeutická komunita Podcestný Mlýn Terapeutické centrum Bratislavská

1 450 000

9775494

terapeutické komunity odborné sociální poradenství

870 000

4. Přílohy žádosti Níže uvedené soubory byly jako přílohy k žádosti vloženy v elektronické podobě do aplikace pro podávání žádosti: Typ přílohy Příloha k sociální Název souboru Datum službě vložení B - Rozdělení nákladů a dotace dle druhu a formy SS Žádost č. P/2015/220

8 989 510

SPR MPSV 2015 rozdeleni nakladu a dotace dle druhu a formy ss.xlsx

Žádost podána 03.11.2014 15:11:17

03.11.2014

1/24

Typ přílohy

Příloha k sociální službě

Název souboru

Datum vložení

B - Rozdělení nákladů a dotace dle druhu a formy SS

2 053 949

03.11.2014

B - Rozdělení nákladů a dotace dle druhu a formy SS

9 775 494

SPR MPSV 2015 rozdeleni nakladu a dotace dle druhu a formy ss.xlsx SPR MPSV 2015 rozdeleni nakladu a dotace dle druhu a formy ss.xlsx

03.11.2014

5. Informace o podání žádosti 5.1 Datum a čas podání žádosti: Čestné prohlášení:

03.11.2014 15:11:17

Prohlašuji, že informace uvedené v této žádosti jsou pravdivé. Dále prohlašuji, že poskytovatel sociálních služeb ke dni podání žádosti nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondům (včetně Státního fondu životního prostředí, Pozemkového fondu a Celní správy), zdravotním pojišťovnám, orgánům sociálního zabezpečení, místně příslušným finančním úřadům a rozpočtu územního samosprávného celku. Dále prohlašuji, že vůči majetku poskytovatele sociálních služeb ke dni podání žádosti neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.

5.2 Žádost podal(a): Statutární zástupce: Bc. Pavel Novák, ředitel společnosti

Žádost č. P/2015/220

Žádost podána 03.11.2014 15:11:17

2/24

6. Požadavek na dotaci sociální služby č. reg. 2 053 949 služby následné péče Doléčovací centrum Jamtana 6.1 Číslo registrace služby:

2 053 949

6.2 Druh služby:

služby následné péče

6.3 Skupina služby:

sociální prevence

6.4 Název služby:

Doléčovací centrum Jamtana

6.5 Zařízení, poskytující sociální službu: Název:

Adresa:

Doléčovací centrum Jamtana

Hapalova 1490/22,Řečkovice,621 00 Brno 21

6.6 Požadavek na dotaci a působnost služby: Dotace požadovaná na službu celkem: Kraj

1 100 000

Podíl působnosti (%)

Hlavní město Praha

17

Jihočeský Jihomoravský

2 30

Karlovarský

1

Královéhradecký

3

Liberecký

5

Moravskoslezský

15

Olomoucký

7

Pardubický

1

Plzeňský

1

Středočeský

3

Ústecký

4

Vysočina

9

Zlínský

2

6.7 Cílová skupina osob, pro které je sociální služba určena Typ cílové skupiny

Upřesnění

osoby v krizi osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách Převažující cílová skupina:


osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových

Žádost podána 03.11.2014 15:11:17

3/24

Věková kategorie cílové skupiny dospělí (27 – 64 let) mladí dospělí (19 – 26 let) 6.8 Služba je poskytována od:

01.01.2007

6.9 Forma(y) poskytování služby:

pobytová, ambulantní

6.10 Provozní doba Forma poskytování: pobytová

Nepřetržitě

Forma poskytování: ambulantní Den

Pracovní doba

pondělí

09.00 - 16.00

úterý

09.00 - 16.00

středa

09.00 - 16.00

čtvrtek

09.00 - 16.00

pátek

09.00 - 16.00

6.11 Kapacita Forma poskytování: ambulantní Maximální kapacita počet klientů

Poznámka 7

V případě skupinové aktivity je okamžitá kapacita 15 klientů.

Kapacita celkový počet uživatelů za předminulý rok 80 k dotovanému roku předpoklad počtu uživatelů za minulý rok 80 k dotovanému roku plánovaný počet uživatelů v dotovaném 80 roce maximální okamžitá kapacita počtu 7 uživatelů služby maximální denní kapacita počtu uživatelů 25 služby Komentář: Z celkového počtu 80 klientů ambulantní části za rok 2013 přešlo 16 z pobytové do ambulantní formy služby, využili tedy obě formy služby během daného roku. Celkový počet osob, které využlily služeb Doléčovacího centra v obou formách, byl 103. Maximální okamžitá kapacita při individuálním programu 7 klientů, při skupinovém programu 15 klientů. Celkový počet intervencí za rok - uvádíme přepočet různých typů intervencí (skupinová psychoterapie a poradenství, individuální psychoterapie a poradenství, sociální práce apod.) na 30ti minutové intervence, údaj je souhrnný za pobytovou a ambulantní část služby. Maximální denní kapacita intervencí - počítáno pro individuální kontakt.


Žádost podána 03.11.2014 15:11:17

4/24

Forma poskytování: pobytová Maximální kapacita

Poznámka

počet lůžek

12 Kapacita

celkový počet uživatelů za předminulý rok k dotovanému roku předpoklad počtu uživatelů za minulý rok k dotovanému roku plánovaný počet uživatelů v dotovaném roce počet lůžek v dotovaném roce

39 40 41 12

Komentář: 6.12 Struktura uživatelů služby podle stupňů závislosti Struktura uživatelů se pro tuto službu neuvádí.

6.13 Specifika služby Neuvedeno. 6.14 Personální zajištění služby 6.14.1 Pracovní smlouvy Kód Pracovní zařazení

1

pracovníci v přímé péči

1.1

sociální pracovníci

1.2

pracovník v sociálních službách

Úvazky za minulý rok

Počet Přepočteno prac. na celé úvazky

Náklady celkem (Kč)


2,83

4

3,8

1 477 825

517 268

0,6

1

1

376 640

131 832

1

1

1

305 978

107 133

1

1

305 978

107 133

1

1

393 259

137 646

0,78

1

0,8

401 948

140 657

0,94

10

1,08

555 994

195 433

1.2.1 přímá obslužná péče 1.2.2

základní výchovná nepedagogická činnost

1.2.3 pečovatelská činnost 1.2.4

činnosti pod dohledem soc. pracovníka

1.3

zdravotničtí pracovníci

0

1.4

pedagogičtí pracovníci

0,45

1.5 1.6

manželští a rodinní poradci další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují soc. služby

0

2

ostatní pracovníci

2.1

vedoucí pracovníci

3

0,4

244 935

85 706

2.2

administrativní pracovníci

7

0,68

311 059

109 727

2.3



Žádost podána 03.11.2014 15:11:17

5/24

Kód Pracovní zařazení


Celkem:

3,77

Počet Přepočteno prac. na celé úvazky 14

4,88



2 033 819

712 701

6.14.2 Dohody o provedení práce č.

Pracovní úkol

Přímá Rozsah Odměna Náklady Požadavek péče práce (hodinová) celkem (Kč) na dotaci (hod.) (Kč) MPSV (Kč)

1

administrativa

Ne

53

80

4 240

1 500

2

úklid

Ne

160

80

12 800

4 500

3

úklid

Ne

13

70

910

310

17 950

6 310

Celkem

226

6.14.3 Dohody o pracovní činnosti č.

1

Pracovní zařazení

administrativní pracovník

Sjednaná práce

Úvazek

poradenský pracovník, webový administrátor

0,03

12

7 931

2 689

0,03

12

7 931

2 689

Celkem

Počet Náklady měsíců celkem (Kč)

Požadavek na dotaci

6.14.4 Nákup služeb Kód Pracovní zařazení


1


0

1.1


0

1.2


0








1.3


0

1.4


0

1.5 1.6


2


2.1


2.2


2.3

ostatní pracovníci Celkem:


0 0 0

0 Žádost podána 03.11.2014 15:11:17

6/24

6.14.5 Dobrovolníci Celkem: 0

Počet odpracovaných hodin:

6.15 Rozpočet služby a požadavek na dotaci podle nákladových položek Rozpočet služby a požadavek na dotaci: Kód

Nákladová položka

Plánované náklady (Kč)

Požadovaná dotace (Kč)

1

osobní náklady

2 059 700

721 700

1.1

pracovní smlouvy

2 033 819

712 701

1.2

dohody o pracovní činnosti

7 931

2 689

1.3

dohody o provedení práce

17 950

6 310

1.4

jiné osobní náklady

0

0

2

provozní náklady

1 080 300

378 300

2.1

dlouhodobý majetek

76 200

29 200

0

0

76 200

29 200

3 300

0

15 900

5 000

5 100

2 300

43 100

8 200

2.1.1 2.1.2

dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč

2.2

potraviny

2.3

kancelářské potřeby

2.4

pohonné hmoty

2.5

jiné spotřebované nákupy

2.6

služby

931 400

333 600

2.6.1

energie

387 700

161 700

2.6.2

telefony, internet, poštovné, ostatní spoje

34 200

11 900

2.6.3

nájemné

177 600

54 700

2.6.4

právní a ekonomické služby

10 800

3 100

2.6.5

školení a kurzy

53 700

19 100

2.6.6

opravy a udržování

96 300

33 600

2.6.7

cestovní náhrady

27 300

9 900

0

0

0

0

143 800

39 600

0

0

5 300

0

3 140 000

1 100 000

2.6.8 2.6.9

pracovníci v přímé péči (mimo prac.poměr, DPP, DPČ) ostatní pracovníci (mimo prac.poměr, DPP, DPČ)

2.6.10 jiné 2.7

odpisy

2.8

ostatní náklady

0

Celkem

Komentáře k nákladovým položkám: Kód


1

osobní náklady

1.1

pracovní smlouvy


Komentář

Žádost podána 03.11.2014 15:11:17

7/24

Kód


Komentář

1.2


1.3


1.4


2

provozní náklady

2.1

dlouhodobý majetek

2.1.1

dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč

2.1.2

Kanc.,výp.technika,vybavení zázemí,telefon aj.dle akt. dlouhodobý hmotný majetek do potřeb projektu,poměrná část nákladů ekonomicko40 tis. Kč správního oddělení

2.2

potraviny

2.3


2.4

pohonné hmoty

2.5


2.6

služby

2.6.1

energie

2.6.2


2.6.3

nájemné

2.6.4


2.6.5

školení a kurzy

2.6.6


2.6.7

cestovní náhrady

2.6.8 2.6.9

Papíry pro tisk a kopírování, tonery do kopírky a tiskárny, bloky, desky, eurosložky, propisky, formuláře, aj., poměrná část nák. ek.-spr. odd. Poměrná část celkových nákladů na pohonné hmoty: dopr.prostř., sekačky, křovinořez, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení Drogerie,úklid.prostř.,materiál na údržbu,odb.literatura,ochranné pomůcky, aj. drobný spotř. materiál, poměrná část nákladů ek.-spr.oddělení Poměrná část celkových nákladů na el.energii,plyn,vodné,stočné,páru dle 2014, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení Poměrná část celkových nákladů za tel.poplatky: pevná linka s internetem,mobilní telefon, poštovné, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení Poměrná část celkových nákladů dle 2014, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení Poměrná část celkových nákladů na právní, ekonomické a účetní služby, povinný audit, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení Kurzy v rámci dalšího povinného vzdělávání pracovníků dle zákona o soc.službách Opravy a údržba kancelářské,výpočetní techniky,vybavení,dopr.prostředků,budov aj.dle akt. potřeb projektu,poměrná část nákladů ek.-spr.oddělení Cestovní náhrady pracovníka na kurzy v rámci dalšího pov. vzděl. pracovníků,cestovné spojené s poskyt. služby,poměrná část nákladů ekon.-správ. odd.


2.6.10 jiné 2.7

odpisy

2.8

ostatní náklady


Služby související s poskyt.zákl.čin.služby–tisky,odvoz odpadu,revize,předplatné,kopírování,IT služby,supervize aj.,poměrná část nák.ek.-spr.odd. Pojištění, bankovní poplatky Žádost podána 03.11.2014 15:11:17

8/24

Kód 0


Komentář

Celkem

6.16 Zdroje financování služby Zdroj financování služby

Dotační program

Skutečnost v Předpoklad roce 2013 na rok 2014

Plán na rok 2015

příspěvek - Úřad práce

0

0

0

pěstounská péče - dohoda o výkonu

0

0

0

fondy zdravotních pojišťoven

0

0

0

příspěvek zřizovatele kraje

0

0

0

příspěvek zřizovatele obce

0

0

0

dotace MPSV

865 000

821 000

1 100 000

úhrady od uživatele

263 840

270 000

230 000

Další dotace od resortů státní správy

544 000

531 000

820 000

544 000

531 000

820 000

420 000

420 000

430 000

420 000

420 000

430 000

426 000

426 000

560 000

426 000

426 000

560 000

3 278

0

0

1 833

0

0

1 445

0

0

2 522 118

2 468 000

3 140 000

Úřad vlády

RVKPP

Další dotace od krajů (celkem) Jihomoravský

odbor školství - protidrogové aktivity

Další dotace od obcí (celkem) Brno (Brno-město)

program prevence kriminality

Dotace - strukturální fondy Jiné Dary Náhrada škody Celkem:


Dary Náhrada škody

Žádost podána 03.11.2014 15:11:17

9/24

6. Požadavek na dotaci sociální služby č. reg. 8 989 510 terapeutické komunity Terapeutická komunita Podcestný Mlýn 6.1 Číslo registrace služby:

8 989 510

6.2 Druh služby:

terapeutické komunity


sociální prevence

6.4 Název služby:

Terapeutická komunita Podcestný Mlýn


Adresa:

Terapeutická komunita Podcestný Mlýn Kostelní Vydří 64,380 01 Dačice 6.6 Požadavek na dotaci a působnost služby: Dotace požadovaná na službu celkem: Kraj

1 450 000



5

Jihočeský

10

Jihomoravský

25

Karlovarský

5

Královéhradecký

5

Liberecký

5

Moravskoslezský

5

Olomoucký

5

Pardubický

5

Plzeňský

5

Středočeský

10

Ústecký

5

Vysočina

5

Zlínský

5


Upřesnění

osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách Převažující cílová skupina:


Věková kategorie cílové skupiny mladí dospělí (19 – 26 let) dospělí (27 – 64 let)


Žádost podána 03.11.2014 15:11:17

10/24

6.8 Služba je poskytována od:

01.01.2007


pobytová

6.10 Provozní doba Forma poskytování: pobytová

Nepřetržitě

6.11 Kapacita Forma poskytování: pobytová Maximální kapacita

Poznámka

počet klientů

15

počet lůžek

15

V případě individuálního kontaktu je okamžitá kapacita 3 klienti.

Kapacita celkový počet uživatelů za předminulý rok k dotovanému roku předpoklad počtu uživatelů za minulý rok k dotovanému roku plánovaný počet uživatelů v dotovaném roce počet lůžek v dotovaném roce

32 35 35 15

Komentář: 6.12 Struktura uživatelů služby podle stupňů závislosti Struktura uživatelů se pro tuto službu neuvádí.

6.13 Specifika služby Neuvedeno. 6.14 Personální zajištění služby 6.14.1 Pracovní smlouvy Kód Pracovní zařazení





1


5,38

8

7,7

2 944 574

682 853

1.1


2,59

3

3

1 156 262

262 118

1.2


2

2

727 481

168 025

0





1.3


0

1.4


0,53


Žádost podána 03.11.2014 15:11:17

11/24


1.5 1.6






0 2,26

3

2,7

1 060 831

252 710

1,99

11

2,88

1 223 426

287 114

2


2.1


3

0,55

327 770

76 619

2.2


7

1,33

608 390

143 285

2.3


1

1

287 266

67 210

19

10,58

4 168 000

969 967

Celkem:

7,37


Pracovní úkol


1

administrativa

Ne

104

80

8 320

2 000

2

lektor

Ano

60

450

27 000

7 000

3

lektor zátěžových akcí

Ano

100

400

40 000

10 000

4


Ano

100

400

40 000

10 000

5


Ano

100

400

40 000

10 000

6

rodinné poradenství

Ano

100

400

40 000

10 000

7

úklid

Ne

26

70

1 820

400

197 140

49 400

Celkem

590


1


administrativní pracovník

Sjednaná práce

Úvazek


0,04

12

11 560

4 033

0,04

12

11 560

4 033

Celkem





1


0

1.1


0

1.2


0






1.2.3 pečovatelská činnost 1.2.4 činnosti pod dohledem Žádost č. P/2015/220

Žádost podána 03.11.2014 15:11:17

12/24






soc. pracovníka 1.3


0

1.4


0

1.5 1.6


2


2.1


2.2


2.3


0 0 0

Celkem:

0







1

osobní náklady

4 376 700

1 023 400

1.1

pracovní smlouvy

4 168 000

969 967

1.2


11 560

4 033

1.3


197 140

49 400

1.4


0

0

2

provozní náklady

1 713 300

426 600

2.1

dlouhodobý majetek

86 600

32 000

0

0

86 600

32 000

340 000

0

2.1.1 2.1.2

dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč

2.2

potraviny

2.3


26 600

9 400

2.4

pohonné hmoty

50 100

21 500

2.5


255 900

93 000

2.6

služby

927 700

270 700

2.6.1

energie

242 500

70 700

2.6.2


61 600

20 500

2.6.3

nájemné

24 100

8 800


Žádost podána 03.11.2014 15:11:17

13/24

Kód




2.6.4


20 800

4 100

2.6.5

školení a kurzy

55 000

15 700

2.6.6


217 400

77 300

2.6.7

cestovní náhrady

45 000

11 500

0

0

0

0

261 300

62 100

0

0

26 400

0

6 090 000

1 450 000

2.6.8 2.6.9


2.6.10 jiné 2.7

odpisy

2.8

ostatní náklady

0

Celkem



1

osobní náklady

1.1

pracovní smlouvy

1.2


1.3


1.4


2

provozní náklady

2.1

dlouhodobý majetek

2.1.1 2.1.2

Komentář

dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč dlouhodobý hmotný majetek do pračka, sporák, vybavení dílny, kola, konvice aj. dle potřeb 40 tis. Kč centra.,poměrná část nákl.ekon.-správ.odd.

2.2

potraviny

2.3


2.4

pohonné hmoty

2.5


2.6

služby

2.6.1

energie

2.6.2


2.6.3

nájemné


Papíry pro tisk a kopírování, tonery do kopírky a tiskárny, bloky, desky, eurosložky, propisky, formuláře, aj., poměrná část nák. ek.-spr. odd. Poměrná část celkových nákladů na pohonné hmoty: dopr.prostř., sekačky, křovinořez, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení Drogerie,úklid.prostř.,materiál na údržbu,odb.literatura,ochranné pomůcky, aj. drobný spotř. materiál, poměrná část nákladů ek.-spr.oddělení Poměrná část celkových nákladů na el.energii,plyn,vodné,stočné,páru, pal.dřevo dle 2014, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení Poměrná část celkových nákladů za tel.poplatky: pevná linka s internetem,mobilní telefon, poštovné, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení Poměrná část celkových nákladů dle 2014, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení

Žádost podána 03.11.2014 15:11:17

14/24

Kód


2.6.4


2.6.5

školení a kurzy

2.6.6


2.6.7

cestovní náhrady

2.6.8 2.6.9

Komentář Poměrná část celkových nákladů na právní, ekonomické a účetní služby, povinný audit, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení Kurzy v rámci dalšího povinného vzdělávání pracovníků dle zákona o soc.službách oprava a údržba budov (malby a nátěry, oprava fasády, výměna okapů, oken aj.), zařízení a automobilů dle potřeby, poměrná část náklad.ekon.-správ.odd. Cestovní náhrady pracovníka na kurzy v rámci dalšího pov. vzděl. pracovníků,cestovné spojené s poskyt. služby,poměrná část nákladů ekon.-správ. odd.

pracovníci v přímé péči (mimo prac.poměr, DPP, DPČ) ostatní pracovníci (mimo prac.poměr, DPP, DPČ) Služby související s poskyt.zákl.čin.služby–tisky,odvoz odpadu,revize,předplatné,kopírování,IT služby,supervize aj.,poměrná část nák.ek.-spr.odd.

2.6.10 jiné 2.7

odpisy

2.8

ostatní náklady

0

Celkem

Pojištění, bankovní poplatky


Dotační program


Plán na rok 2015


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

dotace MPSV

983 000

1 130 000

1 450 000


524 012

580 000

560 000

1 801 000

1 805 000

2 360 000

1 801 000

1 805 000

2 360 000

820 000

820 000

1 050 000

120 000

120 000

250 000

700 000

700 000

800 000

520 000

520 000

670 000

520 000

520 000

670 000

85 315

180 000

0

85 315

180 000

0

Další dotace od resortů státní správy protidrogové aktivity

Úřad vlády Další dotace od krajů (celkem)

protidrogové aktivity odbor školství - protidrogové aktivity

Jihočeský Jihomoravský Další dotace od obcí (celkem)

program prevence kriminality

Brno (Brno-město) Dotace - strukturální fondy Oper. prog. Lidské zdroje a zaměstn. Žádost č. P/2015/220

Žádost podána 03.11.2014 15:11:17

15/24

Zdroj financování služby

Dotační program


Plán na rok 2015

- grantový projekt Jiné Prodej majetku,příjm Prodej majetku,příjmy za stáž, dary aj. y za stáž, dary aj. Celkem:


279 829

108 000

0

279 829

108 000

0

5 013 156

5 143 000

6 090 000

Žádost podána 03.11.2014 15:11:17

16/24

6. Požadavek na dotaci sociální služby č. reg. 9 775 494 odborné sociální poradenství Terapeutické centrum Bratislavská 6.1 Číslo registrace služby:

9 775 494

6.2 Druh služby:

odborné sociální poradenství


poradenství

6.4 Název služby:

Terapeutické centrum Bratislavská


Adresa:

Terapeutické centrum Bratislavská

Bratislavská 250/69,Brno-sever, Zábrdovice,602 00 Brno 2

6.6 Požadavek na dotaci a působnost služby: Dotace požadovaná na službu celkem: Kraj

870 000



7,14

Jihočeský

7,14

Jihomoravský

7,14

Karlovarský

7,14

Královéhradecký

7,14

Liberecký

7,14

Moravskoslezský

7,14

Olomoucký

7,14

Pardubický

7,14

Plzeňský

7,14

Středočeský

7,15

Ústecký

7,15

Vysočina

7,15

Zlínský

7,15


Upřesnění

osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách etnické menšiny osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách Převažující cílová skupina:


Věková kategorie cílové skupiny


Žádost podána 03.11.2014 15:11:17

17/24

Věková kategorie cílové skupiny dorost (16 – 18 let) dospělí (27 – 64 let) mladí dospělí (19 – 26 let) 6.8 Služba je poskytována od:

01.10.2013


ambulantní

6.10 Provozní doba Forma poskytování: ambulantní Den

Pracovní doba

úterý

08.00 - 16.00

čtvrtek

08.00 - 16.00

6.11 Kapacita Forma poskytování: ambulantní Maximální kapacita

Poznámka

počet klientů

1

počet intervencí (30 min. jednání)

1

počet kontaktů (10 min jednání)

1

Kapacita předpoklad počtu intervencí za minulý rok k dotovanému roku maximální denní kapacita intervencí plánovaný počet intervencí v dotovaném roce celkový počet intervencí za předminulý rok k dotovanému roku kapacita počtu intervencí

750 5 1 500 615 1

Komentář: V roce 2014 jsme nezaznamenali očekávaný nárůst počtu kontaktů plynoucí ze spolupráce s orgány sociálně právní ochrany dětí, která měla být klíčovým zdrojem pro ambulantní část služby. Na změně tohoto stavu bylo intenzivně pracováno ve druhém pololetí 2014, stejně tak vyhledáváme nové formy oslovování potenciálních klientů v lokalitě. V roce 2015 očekáván¨me výraznější nárůst kvantitativních ukazatelů. 6.12 Struktura uživatelů služby podle stupňů závislosti Struktura uživatelů se pro tuto službu neuvádí.

6.13 Specifika služby Projekt Terapeutického centra Bratislavská je unikátní v síti služeb působících v lokalitě, když se jako jediný koncepčně věnuje poskytováním služeb pro uživatele drog. Vhodně tak doplňuje ostatní služby a instituce, které se věnují především sociální práci, vzdělávání, nebo represivní a kontrolní činnosti.


Žádost podána 03.11.2014 15:11:17

18/24

6.14 Personální zajištění služby 6.14.1 Pracovní smlouvy Kód Pracovní zařazení





1


1,67

6

3,45

1 227 670

465 317

1.1


0,73

3

2,25

841 605

465 317

1.2


3

1,2

386 065

0

10

0,86

458 006

179 751

0





1.3


0,43

1.4


0

1.5 1.6


0 0,51

2


0,78

2.1


3

0,35

224 712

90 652

2.2


7

0,51

233 294

89 099

2.3

ostatní pracovníci 16

4,31

1 685 676

645 068

Celkem:

2,45


Pracovní úkol


1

administrativa

Ne

40

80

3 200

1 400

2

úklid

Ne

52

80

4 160

0

3

úklid

Ne

10

70

700

300

4

víkendový výdej metadonu

Ano

265

250

66 250

0

74 310

1 700

Celkem

367


1


administrativní pracovník Celkem


Sjednaná práce

Úvazek



0,02

12

5 914

4 032

0,02

12

5 914

4 032

Žádost podána 03.11.2014 15:11:17


19/24



1


0

1.1


0

1.2


0








1.3


0

1.4


0

1.5 1.6


2


2.1


2.2


2.3


0 0 0

Celkem:

0







1

osobní náklady

1 765 900

650 800

1.1

pracovní smlouvy

1 685 676

645 068

1.2


5 914

4 032

1.3


74 310

1 700

1.4


0

0

2

provozní náklady

604 100

219 200

2.1

dlouhodobý majetek

24 800

11 000

2.1.1


0

0


Žádost podána 03.11.2014 15:11:17

20/24

Kód


2.1.2

dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč

2.2

potraviny

2.3


2.4

pohonné hmoty

2.5


2.6



24 800

11 000

3 000

0

15 800

9 500

5 900

2 300

97 600

8 400

služby

453 200

188 000

2.6.1

energie

100 700

69 800

2.6.2


26 800

13 400

2.6.3

nájemné

30 800

18 300

2.6.4


9 500

3 200

2.6.5

školení a kurzy

30 500

13 100

2.6.6


51 000

29 400

2.6.7

cestovní náhrady

22 100

8 000

0

0

0

0

181 800

32 800

0

0

3 800

0

2 370 000

870 000

2.6.8 2.6.9


2.6.10 jiné 2.7

odpisy

2.8

ostatní náklady

0

Celkem



Komentář

1

osobní náklady

1.1

pracovní smlouvy

1.2


1.3


1.4


2

provozní náklady

2.1

dlouhodobý majetek

2.1.1


2.1.2

Kanc.,výp.technika,vybavení zázemí,telefon aj.dle akt. dlouhodobý hmotný majetek do potřeb projektu,poměrná část nákladů ekonomicko40 tis. Kč správního oddělení

2.2

potraviny

2.3


Papíry pro tisk a kopírování, tonery do kopírky a tiskárny, bloky, desky, eurosložky, propisky, formuláře, aj., poměrná část nák. ek.-spr. odd.

2.4

pohonné hmoty

Poměrná část celkových nákladů na pohonné hmoty: dopr.prostř., sekačky, křovinořez, poměrná část nákladů


Žádost podána 03.11.2014 15:11:17

21/24

Kód


Komentář ekonomicko-správního oddělení

2.5


2.6

služby

2.6.1

energie

2.6.2


2.6.3

nájemné

2.6.4


2.6.5

školení a kurzy

2.6.6


2.6.7

cestovní náhrady

2.6.8 2.6.9

Drogerie,úklid.prostř.,materiál na údržbu,odb.literatura,ochranné pomůcky, aj. drobný spotř. materiál, poměrná část nákladů ek.-spr.oddělení Poměrná část celkových nákladů na el.energii,plyn,vodné,stočné,páru dle 2014, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení Poměrná část celkových nákladů za tel.poplatky: pevná linka s internetem,mobilní telefon, poštovné, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení Poměrná část celkových nákladů dle 2014, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení Poměrná část celkových nákladů na právní, ekonomické a účetní služby, povinný audit, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení Kurzy v rámci dalšího povinného vzdělávání pracovníků dle zákona o soc.službách Opravy a údržba kancelářské,výpočetní techniky,vybavení,dopr.prostředků,budov aj.dle akt. potřeb projektu,poměrná část nákladů ek.-spr.oddělení Cestovní náhrady pracovníka na kurzy v rámci dalšího pov. vzděl. pracovníků,cestovné spojené s poskyt. služby,poměrná část nákladů ekon.-správ. odd.

pracovníci v přímé péči (mimo prac.poměr, DPP, DPČ) ostatní pracovníci (mimo prac.poměr, DPP, DPČ) Služby související s poskyt.zákl.čin.služby–tisky,odvoz odpadu,revize,předplatné,kopírování,IT služby,supervize aj.,poměrná část nák.ek.-spr.odd.

2.6.10 jiné 2.7

odpisy

2.8

ostatní náklady

0

Celkem

Pojištění, bankovní poplatky


Dotační program


Plán na rok 2015


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

dotace MPSV

0

456 000

870 000


0

0

0

164 400

265 000

500 000

14 400

5 000

100 000

Další dotace od resortů státní správy Ministerstvo zdravotnictví Žádost č. P/2015/220

Protidrogová

Žádost podána 03.11.2014 15:11:17

22/24

Zdroj financování služby

Dotační program politika RVKPP protidrogová aktivity RVZRM

Úřad vlády Úřad vlády Další dotace od krajů (celkem)

protidrogové aktivity

Jihomoravský


150 000

110 000

200 000

0

150 000

200 000

400 000

500 000

500 000

400 000

500 000

500 000

0

500 000

500 000

0

500 000

500 000

0

40 301

0

0

40 301

0

564 400

1 761 301

2 370 000

Další dotace od obcí (celkem) Městský program prevence kriminality

Brno (Brno-město) Dotace - strukturální fondy Oper. prog. Lidské zdroje a zaměstn. - grantový projekt Jiné Celkem:


Plán na rok 2015

Žádost podána 03.11.2014 15:11:17

23/24


Žádost podána 03.11.2014 15:11:17

24/24

220

Recommend Documents