DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : DIPA-005.01.2.098235/2017 I A. INFORMASI KINERJA Kementerian Negara/Lembaga Unit Organisasi Provinsi Kode/Nama Satker
: : : :
(005) MAHKAMAH AGUNG (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI (05) JAWA TIMUR (098235) PENGADILAN NEGERI KEDIRI
Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Pejabat Penanda tangan SPM
: IBNU SOLAH, SH. : TRINO WIDODO : KRISNALIA YUDHA ANGGRAENI, SE. Halaman : IA . 1
1 Fungsi
03
KETERTIBAN DAN KEAMANAN
11.725.078.000
03.04
PERADILAN
11.725.078.000
005.01.01
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
Hasil (Outcome)
01
Meningkatkan kualitas layanan dukungan manajemen untuk mewujudkan layanan prima peradilan
IKU Program
01
Meningkatkan pengelolaan layanan sistem informasi terintegrasi
02
Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif
03
Meningkatnya pengelolalaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel
04
Meningkatnya kualitas rencana program dan anggaran serta organisasi tata laksana secara transparan, efektif dan efesien
05
Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan
06
Terselenggaranya Pelayanan Pimpinan
Sub Fungsi 2 Program
07
Meningkatkan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan dinas sikap mental
Kegiatan
1066
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
Indikator Kinerja Kegiatan
001
Satuan kerja yang mendapatkan pembinaan teknis pengelolaan keuangan
002
Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel
003
Pedoman pengelolaan keuangan negara
004
Laporan kegiatan biro keuangan
Keluaran (Output)
6.438.078.000
6.438.078.000
005
Penyelenggaraan oprasional perkantoran dan non oprasional satker daerah
1066.001
Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan (00)
12,00 Layanan
1066.994
Layanan Perkantoran (00)
12,00 Bulan Layanan
Program
005.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Hasil (Outcome)
01
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan
IKU Program
01
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan
Kegiatan
1071
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
Indikator Kinerja Kegiatan
001
Pengadaan Tanah di Lingkungan Mahkamah Agung
002
Pengadaan Sertifikat Aset Tidak Bergerak di Pengadilan
003
Pengadaan Jaringan Instalasi Kantor Pengadilan
004
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung SIPP
005
Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Pilot Project SPPT
006
Pengadaan Buku Hukum di Lingkungan Mahkamah Agung
007
Pengadaan Kendaraan Operasional Pengadilan
008
Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Kesekretariatan
009
Jumlah Pengadaan Peralatan/Fasilitas Kantor di Lingkungan Mahkamah Agung
87.133.000 6.350.945.000 5.287.000.000
5.287.000.000
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : DIPA-005.01.2.098235/2017 I A. INFORMASI KINERJA Kementerian Negara/Lembaga Unit Organisasi Provinsi Kode/Nama Satker
: : : :
(005) MAHKAMAH AGUNG (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI (05) JAWA TIMUR (098235) PENGADILAN NEGERI KEDIRI
Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Pejabat Penanda tangan SPM
: IBNU SOLAH, SH. : TRINO WIDODO : KRISNALIA YUDHA ANGGRAENI, SE. Halaman : IA . 2
Indikator Kinerja Kegiatan
010
Pengadaan Gedung Kantor Sesuai Prototype Pelayanan Publik
Keluaran (Output)
1071.951
Layanan Internal (Overhead) (00)
5,00 Layanan
Jakarta, 3 April 2017 Kepala Badan Urusan Administrasi MA RI
ttd. Dr. Drs. Aco Nur, MH NIP 196303131989031021
5.287.000.000
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017 KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI
: : : :
(005) (01)
MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI (098235) PENGADILAN NEGERI KEDIRI Rp. 11.725.078.000 Halaman : 1
KODE
VOLUME
(2)
(3)
(1)
005.01.01
1066
1066.001
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2017
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
HARGA SATUAN (4)
JUMLAH BIAYA (5)
(6)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
6.438.078.000
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
6.438.078.000
Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan [Base Line]
12,00 Layanan
87.133.000
Lokasi : KOTA KEDIRI 051
A 524111
Dukungan Manajemen Pengadilan
62.718.000
Belanja perjalanan biasa ( KPPN.034-K E D I R I )
62.718.000
-
Transport [ 3 ORG x 31 KL ]
93,00 OH
200.000
18.600.000
-
Uang Harian [ 3 ORG x 31 KL ]
93,00 OH
410.000
38.130.000
Penginapan [3 ORG x 2 HR x 2 KL]
12,00 OH
499.000
5.988.000
-
B 521211
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN/KEARSIPAN DAN DOKUMENTASI
8.920.000
Belanja Bahan ( KPPN.034-K E D I R I )
8.920.000
-
C 521211
Bahan/ATK/Kearsipan
1,00 THN
8.920.000
15.495.000
Belanja Bahan ( KPPN.034-K E D I R I )
15.495.000
Pertemuan/Jamuan Tamu/Rapat
Layanan Perkantoran [Base Line]
1,00 THN
15.495.000
12,00 Bulan Layanan
RM
RM
8.920.000
PERTEMUAN/JAMUAN TAMU/RAPAT
-
1066.994
87.133.000 P
KOORDINASI/KONSULTASI/PEMBINAAN/PENGAWASAN/SOSIALISASI
RM
15.495.000
6.350.945.000
Lokasi : KOTA KEDIRI 001
A 511111
511119
511121
511122
511123
511124
511125
Gaji dan Tunjangan
5.473.800.000
Belanja Gaji Pokok PNS ( KPPN.034-K E D I R I )
2.630.026.000
- Belanja Gaji Pokok PNS
1,00 THN
2.427.675.000
2.427.675.000
- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)
1,00 BLN
202.351.000
202.351.000
Belanja Pembulatan Gaji PNS ( KPPN.034-K E D I R I )
35.000
- Belanja Pembulatan Gaji PNS
1,00 THN
32.000
- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)
1,00 BLN
3.000
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS ( KPPN.034-K E D I R I ) 1,00 THN
179.588.000
179.588.000
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)
1,00 BLN
14.971.000
14.971.000 56.362.000
- Belanja Tunj. Anak PNS
1,00 THN
52.025.000
- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)
1,00 BLN
4.337.000
Belanja Tunj. Struktural PNS ( KPPN.034-K E D I R I ) 1,00 THN
31.200.000
- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)
1,00 BLN
2.600.000
Belanja Tunj. Fungsional PNS ( KPPN.034-K E D I R I )
2.600.000
1,00 THN
1.552.620.000
1.552.620.000
- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)
1,00 BLN
129.385.000
129.385.000 272.280.000
1,00 THN
251.333.000
- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)
1,00 BLN
20.947.000
Belanja Tunj. Beras PNS ( KPPN.034-K E D I R I )
511129
Belanja Uang Makan PNS ( KPPN.034-K E D I R I )
511151
Belanja Tunjangan Umum PNS ( KPPN.034-K E D I R I )
- Belanja Tunj. Beras PNS
- Belanja Uang Makan PNS
146.978.000
443.520.000
1,00 THN
13.140.000
- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)
1,00 BLN
1.095.000
Operasional dan Pemeliharaan Kantor
RM
146.978.000 RM
443.520.000 14.235.000
- Belanja Tunjangan Umum PNS
RM
20.947.000
443.520.000 1,00 THN
RM
251.333.000 146.978.000
1,00 THN
RM
31.200.000
- Belanja Tunj. Fungsional PNS
- Belanja Tunj. PPh PNS
RM
4.337.000
1.682.005.000
Belanja Tunj. PPh PNS ( KPPN.034-K E D I R I )
RM
52.025.000 33.800.000
- Belanja Tunj. Struktural PNS
RM
3.000 194.559.000
Belanja Tunj. Anak PNS ( KPPN.034-K E D I R I )
RM
32.000
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
511126
002
5.473.800.000 P
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
13.140.000 1.095.000 877.145.000 P
RM
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017 KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI
: : : :
(005) (01)
MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI (098235) PENGADILAN NEGERI KEDIRI Rp. 11.725.078.000 Halaman : 2
KODE
VOLUME
(2)
(3)
(1)
A 521111
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2017
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
HARGA SATUAN (4)
JUMLAH BIAYA (5)
(6)
KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN
378.560.000
Belanja Keperluan Perkantoran ( KPPN.034-K E D I R I )
286.800.000
-
Satpam [5 ORG x 12 BLN]
60,00 OB
1.800.000
108.000.000
-
Pramubakti [ 6 ORG x 12 BLN ]
72,00 OB
1.800.000
129.600.000
-
Pengemudi [1 ORG X 12 BLN]
12,00 OB
1.800.000
21.600.000
-
Petugas Kebersihan [ 1 ORG x 12 BLN ]
12,00 OB
1.800.000
21.600.000
-
Langganan Surat Kabar / Berita / Majalah / Alat Rumah Tangga
12,00 BLN
250.000
3.000.000
-
Air Minum / Galon
12,00 BLN
250.000
3.000.000
521211
Belanja Bahan ( KPPN.034-K E D I R I )
521811
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi ( KPPN.034-K E D I R I )
521813
Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges ( KPPN.034-K E D I R I )
-
-
Biaya Keperluan Sehari - hari Perkantoran Lainnya
Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran
5.800.000 58,00 OT
100.000
1.420.000
Materai 6000
350,00 LBR
6.000
-
Materai 3000
500,00 LBR
3.000
1.500.000
LANGGANAN DAYA DAN JASA
160.800.000
521111
Belanja Keperluan Perkantoran ( KPPN.034-K E D I R I )
22.400.000
Langganan Web Hosting
-
Langganan Internet
521114
Belanja pengiriman surat dinas pos pusat ( KPPN.034-K E D I R I )
522111
Belanja Langganan Listrik ( KPPN.034-K E D I R I )
522112
Belanja Langganan Telepon ( KPPN.034-K E D I R I )
522113
Belanja Langganan Air ( KPPN.034-K E D I R I )
C
PEMELIHARAAN KANTOR
-
-
-
523111
523121
D 521115
Langganan Listrik
Langganan Telpon
Langganan Air (PDAM)
1,00 THN
800.000
800.000
12,00 BLN
1.800.000
21.600.000 11.200.000
1,00 THN
11.200.000
12,00 BLN
10.200.000
300.000
100.000
RM
RM
3.600.000 1.200.000
12,00 BLN
RM
122.400.000 3.600.000
12,00 BLN
RM
11.200.000 122.400.000
RM
1.200.000
260.033.000
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan ( KPPN.034-K E D I R I )
86.589.000
-
Gedung
946,00 M2
86.500
-
Halaman
476,00 M2
10.000
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ( KPPN.034-K E D I R I )
4.760.000 169.744.000
1,00 UNIT
24.000.000
24.000.000
-
Pemeliharaan Kendaraan Roda - 4 AG 4 C
1,00 UNIT
21.000.000
21.000.000
-
Pemeliharaan Kendaraan Roda - 4 AG 400 AP
1,00 UNIT
19.000.000
19.000.000
-
Pemeliharaan Kendaraan Roda - 4 AG 40 AP
1,00 UNIT
19.000.000
19.000.000
-
Pemeliharaan Kendaraan Roda - 4 AG 322 AP
1,00 UNIT
14.520.000
14.520.000
-
Pemeliharaan Kendaraan R-2
6,00 UNIT
2.170.000
13.020.000
-
Pemeliharaan PC
16,00 UNIT
730.000
11.680.000
-
Pemeliharaan Laptop
14,00 UNIT
730.000
10.220.000
-
Pemeliharaan Printer
19,00 UNIT
690.000
13.110.000
-
Pemeliharaan AC
27,00 UNIT
610.000
16.470.000
-
Pemeliharaan Inventaris Kantor
7.724.000
7.724.000
1,00 THN
Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan ( KPPN.034-K E D I R I )
RM
81.829.000
Pemeliharaan Kendaraan Roda-4 AG 525 AP
-
523133
Biaya Pengiriman Surat
RM
2.100.000
B
-
RM
82.360.000 3.600.000
-
RM
5.800.000 82.360.000
58,00 OT
RM
3.700.000
-
Pemeliharaan Jaringan Listrik
1,00 THN
1.200.000
1.200.000
-
Pemeliharaan Jaringan Internet
1,00 THN
1.300.000
1.300.000
-
Pemeliharaan Jaringan Telepon
1,00 THN
1.200.000
RM
RM
1.200.000
PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR
77.752.000
Honor Operasional Satuan Kerja ( KPPN.034-K E D I R I )
48.960.000
-
Honor Kuasa Pengguna Anggaran (1 Org x 12 Bln)
12,00 OB
700.000
8.400.000
-
Honor Pejabat Pembuat Komitmen (1 Org x 12 Bln)
12,00 OB
600.000
7.200.000
-
Honor Penguji SPP dan Penanda Tangan SPM (1 Org x 12 Bln)
12,00 OB
600.000
7.200.000
-
Honor Bendahara Pengeluran (1 Org x 12 Bln)
12,00 OB
680.000
8.160.000
RM
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017 KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI
: : : :
(005) (01)
MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI (098235) PENGADILAN NEGERI KEDIRI Rp. 11.725.078.000 Halaman : 3
KODE
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
(1)
(2)
521119
Honor Staf Pengelola Anggaran (3 Org x 12 Bln)
PERHITUNGAN TAHUN 2017 VOLUME (3)
36,00 OB
HARGA SATUAN (4)
Belanja Barang Operasional Lainnya ( KPPN.034-K E D I R I ) -
Pakaian Dinas Pegawai [ 60 ORG x 1 STEL ] Pakaian Kerja Satpam [5 ORG x 1 STEL]
Pakaian Kerja Pengemudi/Petugas Kebersihan/Pramubakti [8 ORG x 1 STEL]
JUMLAH BIAYA (5)
500.000
SD/ CP
(6)
18.000.000 28.792.000
60,00 STEL
368.000
22.080.000
5,00 STEL
753.600
3.768.000
8,00 STEL
368.000
2.944.000
RM
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017 KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI
: : : :
(005) (01)
MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI (098235) PENGADILAN NEGERI KEDIRI Rp. 11.725.078.000 Halaman : 4
KODE
VOLUME
(2)
(3)
(1)
005.01.02
1071
PERHITUNGAN TAHUN 2017
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
HARGA SATUAN (4)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Layanan Internal (Overhead) [Base Line]
JUMLAH BIAYA (5)
(6)
5.287.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
1071.951
SD/ CP
5.287.000.000
5,00 Layanan
5.287.000.000
Lokasi : KOTA KEDIRI 054 536111
Pengadaan Teknologi Informasi
057
A 532111
058
A 532111
059 533121
5.000.000 P
Belanja Modal Lainnya ( KPPN.034-K E D I R I ) Antivirus
5.000.000 1,00 SISTE
5.000.000
Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi
A 532111
5.000.000 50.000.000 P
Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung Kesekretariatan
50.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.034-K E D I R I )
50.000.000
-
PC
2,00 UNIT
10.000.000
-
Printer
2,00 UNIT
2.500.000
5.000.000
-
CCTV
1,00 UNIT
20.000.000
20.000.000
-
Finger Print
1,00 UNIT
5.000.000
Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
20.000.000
5.000.000
Peralatan dan Fasilitas Pendukung Perkantoran
35.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.034-K E D I R I )
35.000.000
-
AC Split
5,00 UNIT
5.000.000
-
Rak Server
1,00 UNIT
10.000.000
Pengadaan Gedung/Bangunan
RM
25.000.000 10.000.000 5.000.000.000 P
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan ( KPPN.034-K E D I R I )
5.000.000.000
RM
5.000.000.000 1.124,00 M2
4.250.000
4.777.000.000
-
Konstruksi Fisik
-
Perencanaan
1,00 KEG
50.000.000
50.000.000
-
Pengawasan
1,00 KEG
100.000.000
100.000.000
-
Administrasi Proyek
1,00 KEG
73.000.000
Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP
73.000.000 197.000.000 P
Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP
197.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.034-K E D I R I )
197.000.000
-
Laptop
1,00 UNIT
15.000.000
15.000.000
-
Komputer PC
7,00 UNIT
10.000.000
70.000.000
-
Printer
7,00 UNIT
2.500.000
17.500.000
-
TV LED
1,00 UNIT
20.000.000
20.000.000
-
UPS
2,00 UNIT
10.000.000
20.000.000
-
SCANNER
1,00 UNIT
7.500.000
7.500.000
-
ATR
1,00 UNIT
27.000.000
27.000.000
-
E-SKUM
1,00 UNIT
20.000.000
20.000.000
Catatan : 1. U = Komponen Utama 2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir
RM
35.000.000 P
> Renovasi, Restorasi, dan Perluasan Gedung Kantor
060
RM
Kediri, 7 Desember 2017 an. Ketua Mahkamah Agung RI. KPA. Pengadilan Negeri Kediri
IBNU SOLA, SH., MM. NIP. 196709071993031001
RM
