PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajeman pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
: Dr. H. RENDRA KRESNA
Jabatan
: Bupati Malang
berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Malang,
Januari 2017
BUPATI MALANG
Dr. H. RENDRA KRESNA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN MALANG MISI 1
:
Memantapkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
Guna Menunjang Percepatan
Revolusi Mental yang Berbasis Nilai Keagamaan yang Toleran, Budaya Lokal dan Supremasi Hukum Tujuan
:
Mewujudkan Mentalitas Kehidupan Sosial yang Tertib dan Berbudaya Lokal serta Menumbuhkan Kerukunan Kehidupan Beragama
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
1. Meningkatnya kualitas kehidupan sosial beragama
Persentase Kesepakatan/Rekomendasi Pertemuan FKUB ditindaklanjuti
2. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum untuk mendukung terciptanya ketertiban sosial dan stabilitas politik 3. Meningkatnya kualitas dan revitalisasi budaya lokal dalam perilaku kehidupan sehari-hari yang produktif bagi pembangunan daerah
Persentase Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara
Hasil yang
100%
20%
1. Persentase Pemberdayaan Kelompok Seni dan Budaya Lokal
2. Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Kebudayaan Lokal
Program : a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan b. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda c. Program Pendidikan Politik Masyarakat d. Program Pemeliharaan Kamtrantibmas Pencegahan Tindak Kriminal e. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan f. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan g. Program Peningkatan Kekayaan Budaya h. Program Pengeloalaan Keragaman Budaya i. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial j. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) & Penyandang Masalah Kesejahteraan Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2017
1
5%
5%
Anggaran (Rupiah) 1.892.860.000,00 350.580.000,00 108.000.000,00 2.600.634.100,00 301.655.600,00 940.737.800,00 2.303.980.000,00 1.446.030.000,00 476.522.300,00 1.421.897.300,00
Sosial (PMKS) Lainnya k. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial l. Program Pembinaan Anak Terlantar m. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma n. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) o. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo p. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan q. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak r. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan s. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan t. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak u. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat v. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa w. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi x. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi y. Program Kerjasama Informasi dan Mas Media z. Program Perencanaan Sosial Budaya aa. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Jumlah Total
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2017
2
151.776.000,00 35.723.000,00 1.254.203.500,00 275.021.500,00
344.413.000,00 238.438.500,00 1.027.255.000,00 291.870.000,00 571.620.000,00 318.420.000,00 25.000.000,00 13.435.130.000,00 137.530.000,00 92.000.000,00 2.846.886.600,00 294.650.000,00 3.875.000.000,00 37.057.834.200,00
Misi 2
:
Memperluas Inovasi dan Reformasi Birokrasi Demi Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Akuntabel dan Demokratis Berbasis Teknologi Informasi
Tujuan :
Meningkatkan
Kualitas
dan
Kuantitas
Pelayanan
Publik
Kepada Masyarakat
SASARAN
INDIKATOR
1. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah 3. Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan yang baik
Opini BPK RI
TARGET 78
WTP
1. Predikat Akuntabilitas Kinerja
2. Kategori Nilai LPPD
Program : a. Program Penataan Administrasi Kependudukan b. Program Peningkatan Pelayanan Publik c. Program Peningkatan Implementasi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah d. Program Pengelolaan Anggaran Pemerintah Daerah e. Program Pengelolaan Perbendaharaan Pemerintah daerah f. Program Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah g. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri h. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah i. Program Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah j. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembanguan Daerah k. Program Perencanaan Pembangunan Daerah l. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang m. Program Pengembangan Data/Informasi n. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah o. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi p. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi q. Program Kerjasama Pembangunan r. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi s. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2017
3
BB
Sangat Baik Posisi 10 Besar Nasional
Anggaran (Rupiah) 5.470.809.100,00 1.395.016.300,00 600.000.000,00 1.882.273.000,00 2.400.000.000,00 1.200.000.000,00 376.800.000,00 9.040.937.500,00 23.737.705.000,00 56.980.000,00 2.229.468.500,00 1.973.496.000,00 2.437.709.300,00 271.061.000,00 177.607.600,00 120.290.000,00 800.273.950,00 274.785.000,00 200.000.000,00
Sistem dan Prosedur Pengawasan t. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah u. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah v. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan w. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearspian x. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur y. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur z. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan aa. Program Pendidikan Kedinasan bb. Program Penelitian dan Pengembangan cc. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dd. Program Penataan Daerah Otonomi Baru ee. program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah ff. Program Penyelesaian Konflik-Konfik Pertanahan gg. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah hh. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH ii. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Total
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2017
4
1.386.830.000,00 1.315.552.400,00 73.900.000,00 1.080.282.400,00 1.263.967.000,00 2.380.276.350,00 72.731.500,00 1.500.000.000,00 500.000.000,00 29.635.939.100,00 297.585.000,00 13.456.425.200,00 723.041.400,00 379500000 4.363.706.750,00 311.378.400,00 113.386.327.750,00
Misi 3
:
Melakukan Percepatan Pembangunan di Bidang Pendidikan, Kesehatan,
dan
Ekonomi
Guna
Meningkatkan
Indeks
Pembangunan Manusia Tujuan
:
Meningkatkan Daya Saing Daerah
SASARAN 1. Meningkatnya kualitas 1. pendidikan, kesehatan, daya beli serta 2. pemerataan pendapatan
INDIKATOR Indeks Pembangunan Manusia Indeks GINI
Program : Progam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Program Pendidikan Non Formal Program Pendidikan Menengah Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan g. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan h. Program Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan i. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga j. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda k. Program Pembinaan dan Kemasyarakatan Olahraga l. Program Perbaikan Gizi Masyarakat m. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat n. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan o. Program Upaya Kesehatan Masyarakat p. Program Pengawasan Obat dan Makanan q. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia r. Program Pelayanan JKN Kapitasi pada FKTP s. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat t. Program Perbaikan Gizi Masyarakat u. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular v. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan w. Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya x. Program Pengembangan Lingkungan Sehat y. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan z. Program Pengadaan ,Peningkatan Sarana dan Prasarana a. b. c. d. e. f.
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2017
5
TARGET 67,25 - 67,85 0,326 - 0,322
Anggaran (Rupiah) 100.000.000,00 70.916.829.000,00 600.530.000,00 2.590.000.000,00 403.257.800,00 536.500.000,00 610.601.500,00 419.290.500,00 10.468.970.000,00 21.200.000,00 1.287.321.500,00 390.000.000,00 121.950.800,00 16.097.000.000,00 43.436.307.400,00 219.419.500,00 161.295.000,00 45.658.892.000,00 1.252.727.000,00 525.000.000,00 1.666.409.500,00 102.535.521.394,00 42.990.548.090,00
708.172.400,00 250.000.000,00 36.698.625.064,00
Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata aa. Program Kesehatan Reproduksi Remaja bb. Program Pelayanan Kontrasepsi cc. Program Peningkatan Kesempatan Kerja dd. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan ee. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja ff. Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang gg. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi hh. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi ii. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor jj. Program Resi Gudang kk. Program Peningakatan Kualitas Kelembagaan Koperasi ll. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menegah yang Kondusif mm. Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah nn. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah oo. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Jumlah Total
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2017
6
383.259.000,00 433.665.000,00 269.200.500,00 1.227.911.100,00 3.236.190.100,00 1.581.895.000,00 174.560.000,00 1.071.795.000,00 471.000.000,00 79.000.000,00 302.565.000,00 21.052.500,00 1.631.430.000,00 1.295.513.900,00 191.085.000,00 393.036.490.548,00
Misi 4
:
Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata, dan Industri Kreatif
Tujuan
:
Meningkatkan Perekonomian Masyarakat
SASARAN Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian, pariwisata dan industri kreatif
INDIKATOR
TARGET
Persentase Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 5,62
Program : a. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan b. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani c. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan d. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan e. Program Pengembangan Budidaya Perikanan f. Program Pengembangan Perikanan Tangkap g. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan h. Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil i. Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan j. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak k. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan l. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan m. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan n. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah o. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial p. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi q. Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau r. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh s. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi t. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan u. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar v. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi w. Program Transmigrasi Lokal Jumlah Total
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2017
7
Anggaran (Rupiah) 252.525.000,00 3.464.760.000,00 3.204.814.190,00 413.681.500,00 608.843.900,00 873.221.700,00 191.294.400,00 16.779.900,00 127.373.000,00 2.789.000.000,00 9.998.040.000,00 1.571.120.000,00 1.515.000.000,00 2.275.000.000,00 250.000.000,00 220.000.000,00 125.000.000,00 1.053.240.000,00 1.039.853.000,00 768.438.000,00 239.400.000,00 296.094.000,00 216.467.000,00 31.509.945.590,00
Misi 5
:
Melakukan
Percepatan
Pembangunan
Desa
Melalui
Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Kualitas SDM, dan Pengembangan Produk Unggulan Desa Tujuan
:
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Responsive, Transparan dan Akuntabel
SASARAN 1.
2.
INDIKATOR
TARGET
Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan desa
Persentase Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Desa
≥ 70%
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa
Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri
Program : a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan b. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa c. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) d. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan e. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan f. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa g. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan h. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa i. Program pembangunan infrastruktur Perdesaan j. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Jumlah Total
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2017
8
≤ 15%
Anggaran (Rupiah) 555.225.000,00 670.000.000,00 4.305.042.810,00 350.000.000,00 1.136.855.000,00 1.196.575.000,00 400.000.000,00 701.483.500,00 120.813.000,00 8.830.056.800,00 18.266.051.110,00
Misi 6
:
Meningkatkan
Ketersediaan
Infrastruktur
Jalan,
Transportasi, Telematika, Sumber Daya Air, Permukiman dan Prasarana Lingkungan yang Menunjang Aktivitas Sosial Ekonomi Kemasyarakatan Tujuan 1 :
Meningkatkan Sarana Prasarana Jalan, Transportasi dan Telematika
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
Meningkatnya pelayanan Sarana Prasarana Jalan, Transportasi dan Telematika
1. Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik/Mantap
63 %
2. Persentase Jembatan yang Sesuai Standar
Kabupaten
3. Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan (Marka) pada Jalan Kabupaten 4. Persentase wilayah yang terlayani jaringan internet
Tujuan 2 :
Meningkatkan
Sarana
Prasarana
50,64 %
8,62 %
73%
Sumberdaya
Air,
Permukiman dan Lingkungan
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman, pelayanan air minum, sanitasi, dan prasarana lingkungan dasar
1. Persentase Tingkat Pelayanan Air Bersih
86%
2. Persentase Tingkat Penanganan Air Limbah 3. Persentase ketersediaan rumah layak huni
83%
2. Meningkatnya pengelolaan 1. Persentase Luas Areal Pertanian yang Dilayani Jaringan Irigasi Sumber Daya Air dan pengendalian daya rusak 2. Presentase panjang saluran air air sekunder dalam kondisi baik
Program : a. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan b. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan c. Program Pembangunan Saluran drainase/Gorong-Gorong d. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2017
9
97,54%
8,5% 67,63%
Anggaran (Rupiah) 185.184.041.000,00 160.379.306.276,26 4.893.355.000,00 5.405.980.000,00 2.026.800.000,00
f. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan g. Program Pengelolaan Sistem Informasi / Database Jalan dan Jembatan h. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku i. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh j. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah k. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan l. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan m. Program Rehabilitas dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ n. Program Pengelolaan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan umum o. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan p. Program Pengembangan Perumahan q. Program Lingkungan Sehat Perumahan r. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan s. Program Pengelolaan Areal Pemakaman t. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran u. Program Pemanfaatan Ruang v. Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar w. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan x. Program Pengembangan Destinsasi Pariwisata y. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata z. Program Pengembangan Kemitraan aa. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) bb. Program Perencanaan Tata Ruang cc. Program Pengembangan, Penglolaan, dan Konverensi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya Jumlah Total
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2017
10
47.484.940.000,00 439.215.000,00 25.171.891.600,00 633.420.000,00 2.844.840.484,00 779.980.000,00 180.000.000,00 490.000.000,00 59.661.025.000,00 550.000.000,00 893.317.500,00 100.000.000,00 563.059.250,00 193.550.000,00 1.099.252.000,00 180.000.000,00 31.725.382.000,00 12.582.015.000,00 9.727.000.000,00 3.690.000.000,00 1.540.000.000,00 8.340.595.284,00 1.885.960.000,00 2.484.945.000,00 571.129.870.394,26
Misi 7
: Memperkokoh Kesadaran dan Perilaku Masyarakat dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup
Tujuan : Meningkatkan kebersamaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan SASARAN 1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup 2. Meningkatnya sistem penanggulangan bencana yang responsif
INDIKATOR
TARGET
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 1. Jumlah Desa Tangguh Bencana
59,78
2. Persentase Penanganan Bencana
100 %
Program : a. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam c. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup d. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana e. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam f. Program Pengendalian Banjir g. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam h. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam i. Program Rehabilitasi - Rekontruksi Sarana dan Prasarana Pasca Bencana j. Program Mitigasi Bencana
20
Anggaran (Rp) 6.768.481.200,00 1.200.000.000,00 337.159.000,00 3.148.000.000,00 88.800.000,00 963.814.000,00 300.000.000,00 804.828.000,00 633.699.200,00 204.860.000,00
k. Program Peningkatan Pelayanan Kebencanaan
50.000.000,00
l.
27.748.000,00
Program Peningkatan Pengawasan, Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jumlah Total
Malang,
14.527.389.400,00
Januari 2017
BUPATI MALANG
Dr. H. RENDRA KRESNA
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2017
11
