BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PUSAT INFORMASI PENGAWASAN Jalan Pramuka Nomor 33 Lantai 7, Jakarta 13120 Telepon/Faksimili (021) 85910031/85910208 e-mail:
[email protected]
Nomor : LKIN- /IP/3/2017 Hal : Laporan Kinerja Pusat Informasi Pengawasan s.d. Triwulan I 2017
April 2017
Yth. Sekretaris Utama u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan di Jakarta Berikut kami sampaikan laporan kinerja Pusat Informasi Pengawasan s.d. Triwulan I 2017 dengan uraian sebagai berikut. 1. Dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam perjanjian kinerja, tidak ada yang diukur pada triwulan I 2017. Rencana, realisasi, dan capaian IKU s.d. triwulan I 2017 disajikan pada Lampiran 1. 2. Realisasi output pengawasan s.d. triwulan I 2017 sebanyak 1,25 atau 11,36% dari rencana sebanyak 1,35. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 20,83% dari rencana output sebanyak 6. Hal ini disebabkan adanya jumlah SIMA yang terotomatisasi belum dapat direalisasikan hingga Maret 2017. Rencana dan realisasi output pengawasan s.d. triwulan I 2017 berdasarkan IKK Perjanjian Kinerja, Fokus Pengawasan, dan Bidang Pengawasan disajikan pada Lampiran 2. 3. Realisasi output pendukung pengawasan s.d. triwulan I 2017 sebanyak 15 laporan/ bulan layanan atau 48% dari rencana sebanyak 31 laporan/bulan layanan. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 22% dari rencana output sebanyak 69 laporan /bulan layanan. Hal ini disebabkan adanya kegiatan (penugasan) yang belum dapat dilaksanakan dengan jumlah pegwai yang tersedia pada saat yang bersamaan. Rencana dan realisasi output pendukung pengawasan s.d. triwulan I 2017 disajikan pada Lampiran 3. 4. Realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d. triwulan I 2017 sebanyak 21 PP atau 48,84% dari rencana sebanyak 43 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pendukung pengawasan s.d. triwulan I 2017 tercapai 16,80% dari rencana sebanyak 264 PP. Hal ini disebabkan adanya kegiatan (penugasan) yang belum dapat dilaksanakan dengan jumlah pegwai yang tersedia pada saat yang bersamaan.
Rencana dan realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d. triwulan I 2017 disajikan pada Lampiran 5. 5. Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai s.d. triwulan I 2017 sebanyak 52 OH atau 21,94% dari potensi setahun sebanyak 237 OH. Hal ini disebabkan adanya pegawai yang melakukan kegiatan (penugasan) berbeda dalam waktu yang bersamaan. Realisasi penggunaan hari produktif s.d. triwulan I 2017 disajikan pada Lampiran 6. 6. Realisasi anggaran s.d. triwulan I 2017 sebesar Rp3.405.876.040 atau 72,48% dari rencana sebesar Rp4.699.330.000. Jika dibandingkan dengan anggaran setahun sebesar Rp94.082.819.000, maka realisasi penyerapan anggaran s.d. triwulan I 2017 tercapai 4%. Hal ini disebabkan adanya pembayaran yang belum dapat dilaksanakan pada bulan bersangkutan seperti realisasi kontrak. Rencana dan realisasi anggaran s.d. triwulan I 2017 disajikan pada Lampiran 7. Demikian hasil monitoring pelaksanaan kinerja ini kami sampaikan. Atas perhatian Sekretaris Utama, kami ucapkan terima kasih.
Kepala Pusat,
Iwan Taufiq Purwanto NIP 19680607 198903 1 001 Tembusan Yth.: Sekretaris Utama selaku Deputi Pembina
2
Target Realisasi Tahun s.d. Trw. s.d Trw. 2017 ini Ini 1 2 3 4 5 6 Sasaran Program Pelayanan Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi No.
Indikator Kinerja Utama
1 Tingkat pemakaian sistem informasi yang terotomatisasi Jumlah
Satuan
%
57.5
0
0
Capaian (%) Tahun s.d. Trw. 2017 ini 7=6/4 8=6/5
0
0.00
Lampiran 2 Realisasi Output Pengawasan sesuai Perjanjian Kinerja
No.
Indikator Kinerja Kegiatan
Awal
Tambah
Kurang
Jumlah
Awal
Tambah
Kurang
Jumlah
4
5
6
7=4+5-6
8
9
10
11=8+9-10
1
2
3
1
Jumlah Paket Penyajian Informasi Terkait Nawacita Jumlah Layanan Pengelolaan Sistem informasi Pengawasan yang Mendukung Nawacita Jumlah Sistem Informasi Manajemen Akuntabilitas (SIMA) yang Terotomatisasi Jumlah
paket
2 3
Capaian (%) Realisasi Output s.d. Tahun 2017 s.d. Bulan ini Bulan ini
Rencana Output
Satuan (Lap/Surat/Dok/ Keg/Bln Layanan)
Tahun 2017
kegiatan sistem
s.d. Bulan ini
12
13=12/7x100
14=12/11x100
4
0
0
4
1
0
0
1
1
25
9.09
1
0
0
1
0.25
0
0
0.25
0.25
25
2.27
1 6
0 0
0 0
1 6
0.1 1.35
0 0
0 0
0.1 1.35
0 1.25
0 20.83
0 11.36
*) Output yang diakui sebagai output kinerja namun tidak dapat dikelompokkan dalam salah satu Indikator Kinerja Kegiatan
Realisasi Output Pengawasan sesuai Fokus Pengawasan
No.
Indikator Kinerja Kegiatan
Satuan (Lap/Surat/Dok/ Keg/Bln Layanan)
1
2
3
1
Pengawalan Program Prioritas Pembangunan Nasional
2 3 4 5
Peningkatan Ruang Fiskal Pengamanan Aset Perbaikan Governance System Lainnya (Bila ada) *) Jumlah
Rencana Output Awal 4
Tahun 2017 Tambah Kurang 5
6
Jumlah
Awal
7=4+5-6
8
s.d. Bulan ini Tambah Kurang 9
10
Jumlah 11=8+9-10
Capaian (%) Realisasi Output s.d. Tahun 2017 s.d. Bulan ini Bulan ini 12
13=12/7x100
14=12/11x100
*) Output yang diakui sebagai output kinerja namun tidak dapat dikelompokkan ke dalam 4 Fokus Pengawasan
Realisasi Output Pengawasan sesuai Bidang Pengawasan *)
No.
Indikator Kinerja Kegiatan
Satuan (Lap/Surat/Dok/ Keg/Bln Layanan)
1
2
3
1 2 3 4 5
IPP APD AN Investigasi P3A Jumlah
*)
Khusus Perwakilan
Rencana Output Awal 4
Tahun 2017 Tambah Kurang 5
6
Jumlah
Awal
7=4+5-6
8
s.d. Bulan ini Tambah Kurang 9
10
Jumlah 11=8+9-10
Realisasi Capaian (%) Output s.d. Tahun 2017 s.d. Bulan ini Bulan ini 12
13=12/7x100
14=12/11x100
Lampiran 3 Rencana dan Realisasi Output Pendukung Pengawasan
No.
Bagian/Bidang
1
1 2
2
TU PDI
Satuan (Lap/Surat/Dok/ Keg/Bln Layanan) 3
Bln Layanan Laporan Jumlah
Bln/Laporan
Rencana Output Tahun 2017 s.d. Bulan ini Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang 4
5
6
7=4+5-6
8
9
10
Jumlah 11=8+9-10
Capaian (%)
Realisasi Output s.d. Bulan ini
Tahun 2017
s.d. Bulan ini
12
13=12/7x100
14=12/11x100
12 57
0 0
0 0
12 57
3 28
0 0
0 0
3 28
3 12
25 21
100 43
69
0
0
69
31
0
0
31
15
22
48
Lampiran 4 Realisasi PP yang Mendukung Output sesuai Perjanjian Kinerja Rencana PP No.
Indikator Kinerja Kegiatan yang akan dihasilkan PP
Tahun 2017 Tambah Kurang
Awal 1
2
1
Jumlah Paket Penyajian Informasi Terkait Nawacita Jumlah Layanan Pengelolaan Sistem informasi Pengawasan yang Mendukung Nawacita Jumlah Sistem Informasi Manajemen Akuntabilitas (SIMA) yang Terotomatisasi Jumlah
2 3
3
4
5
Jumlah
Awal
6=3+4-5
7
s.d. Bulan ini Tambah Kurang 8
Jumlah
9
10=7+8-9
Capaian (%)
Realisasi PP s.d. Bulan ini
Tahun 2017
s.d. Bulan ini
11
12=11/6x100
13=11/10x100
4
0
0
4
1
0
0
1
1
25.00
9.09
1
0
0
1
0.25
0
0
0.25
0.25
25.00
2.27
1 6
0 0
0 0
1 6
0.1 1.35
0 0
0 0
0.1 1.35
0 1.25
0.00 20.83
0.00 11.36
*) PP yang tidak dapat dikelompokkan dalam rangka mendukung salah satu Indikator Kinerja Kegiatan
Realisasi PP sesuai Fokus Pengawasan Rencana PP No.
Fokus Pengawasan Awal
1
1 2 3 4 5
2
3
Tahun 2017 Tambah Kurang 4
5
Jumlah
Awal
6=3+4-5
7
s.d. Bulan ini Tambah Kurang 8
9
Jumlah 10=7+8-9
Capaian (%)
Realisasi PP s.d. Bulan ini
Tahun 2017
s.d. Bulan ini
11
12=11/6x100
13=11/10x100
Pengawalan Program Prioritas Pembangunan Nasional Peningkatan Ruang Fiskal Pengamanan Aset Perbaikan Governance System Lainnya (Bila ada) *) Jumlah
*) PP yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam 4 Fokus Pengawasan
Realisasi PP sesuai Bidang Pengawasan *) No.
Rencana PP
Bidang Pengawasan Awal
1 1 2 3 4 5
2 IPP APD AN Investigasi P3A Jumlah
*)
Khusus Perwakilan
3
Tahun 2017 Tambah Kurang 4
5
Jumlah
Awal
6=3+4-5
7
s.d. Bulan ini Tambah Kurang 8
9
Jumlah 10=7+8-9
Capaian (%)
Realisasi PP s.d. Bulan ini
Tahun 2017
s.d. Bulan ini
11
12=11/6x100
13=11/10x100
Lampiran 5 Rencana dan Realisasi Penugasan PKAU
No.
Bagian/Bidang 2
1
1 2 3
TU PDI PSI Jumlah
Rencana Penugasan PKAU Tahun 2017 s.d. Bulan ini Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang 3
151 57 56 264
4
5
0 0 0 0
6=3+4-5
0 0 0 0
151 57 56 264
7
3 28 12 43
8
9
0 0 0 0
0 0 0 0
Jumlah
Realisasi Penugasan s.d. Bulan ini
10=7+8-9
11
3 28 12 43
3 12 6 21
Capaian (%) Tahun 2017
s.d. Bulan ini
12=11/6x100
13=11/10x100
25 21.05 10.71 7.95
100 42.86 50 48.84
Lampiran 6 Potensi dan Realisasi Hari Produktif
No.
PFA/PFU
1 1 2
2 PFA Non PFA Jumlah
Jumlah Pegawai
Potensi OH Tahun 2017 4=3x237
3
Realisasi OH s.d. Bulan ini
s.d. Bulan ini 5
Capaian (%) Tahun 2017 7=6/4
6
s.d. Bulan ini 8=6/5
OH per Pegawai s.d. Bulan ini 9=6/3
26 37
6,162 8,769
1,541 2,192
1,833 1,443
29.75 16.46
118.99 65.82
71 39
63
14,931
3,733
3,276
21.94
87.76
52
Catatan: 1. Kolom 4 diisi dengan hasil dari Potensi OH 1 Tahun (237 OH) x Jumlah Pegawai 2. Kolom 5 diisi dengan hasil dari Potensi OH s.d. Bulan ini x Jumlah Pegawai. Potensi OH s.d. bulan ini dihitung secara proporsional dengan jumlah bulan dalam 1 tahun. Misal menghitung Potensi OH s.d. bulan Februari dengan jumlah pegawai 100 adalah 2/12 x 237 x 100 = 3.950 hari
Lampiran 7 Penyerapan Anggaran s.d. Bulan Maret 2017
Program
Kegiatan
IKK
1
2
3
089.01.01
3670 3676 3672
089.01.06
Jumlah Paket Penyajian Informasi Terkait Nawacita Jumlah Layanan Pengelolaan Sistem informasi Pengawasan yang Mendukung Nawacita Jumlah Sistem Informasi Manajemen Akuntabilitas (SIMA) yang Terotomatisasi Jumlah
Anggaran Tahun 2017 (Rp) 4
Jumlah Kumulatif % Capaian Penyerapan Rencana Terhadap Realisasi Anggaran Penyerapan s.d. Terhadap Rencana s.d. Bulan ini Bulan ini Anggaran 2017 Penyerapan (Rp) (Rp) s.d. Bulan ini 5 6 7=6/4 8=6/5
9,613,361,000 168,466,000 84,300,992,000
2,246,174,000 16,524,000 2,436,632,000
2,200,285,854 33,632,600 1,171,957,586
23 20 1
97.96 203.54 48.10
94,082,819,000
4,699,330,000
3,405,876,040
4
72.48
Rencana No.
Bidang/Subdit
Fokus Pengawasan
IKK
1.
2.
3.
4.
I PKPT Awal 1 2
Realisasi
Nama PKPT
RMP
RPL
Nama ST
Nomor ST
Tanggal ST
5.
6.
7.
8.
9.
10.
*1)
II PKPT Revisi (Penambahan) *2) 1 2 III PKPT Revisi (Pengurangan) *3) 1 2 Catatan: *1) Bagian I diisi seluruh PKPT Awal yang disusun pada akhir 2016. Misal Perwakilan X dalam tahun 2017 direncanakan akan melaksanakan 150 PP, maka ke 150 PP tersebut harus dimasukkan dalam Lampiran 6 ini. *2) Bagian II diisi apabila ada revisi berupa penambahan PKPT pada tahun berjalan *3) Bagian III diisi apabila ada revisi berupa pengurangan PKPT yang telah ditetapkan sebelumnya
Tgl. Selesai Nomor Laporan Tgl. Laporan 11.
12.
13.
Ikhtisar Laporan 14.
Diakui sbg Output Kinerja? (0/1) *4) 15.
Realisasi Dana Bantuan BPKP Kedinasan (Rp) /Dana Mitra (Rp) 16. 17.
