1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/ 2014.(II. 05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ
A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban
Kötelező feladatok
BEVÉTELEK
Eredeti ei. e Ft
Önként vállalt feladatok
Állami feladatok
Összesen
Eredeti ei.
Eredeti ei.
Eredeti ei.
e Ft
e Ft
e Ft
Költségvetési bevételek Működési költségvetés Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása Településüzemeltetési támogatás Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti fel.tám. Hozzájárulás pénzbeli szoc. ellátásokhoz Kistelelpülések szociális feladatainak támog. Egyes jövedelempótló támog. kieg. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása Működési célú központosított előirányzatok Lakott külterülettel kapcs. feladatok támog. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Bérkompenzáció Egyéb működ. célú támog. bevételei áht-on belülről összesen: Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Magánszemélyek kommunális adója
14 706 2 789
14 706 2 789
593 600 1 762
593 600 1 762
573
573
856 21 879
856 21 879
162 162 22 041
162 162 22 041
880 1
880
Termékek és szolgáltatások adói Iparűzési adó Gépjárműadó Egyéb közhatalmi bevételek Pótlék, bírság Közhatalmi bevételek összesen:
6 500 2 100 100 2 200
6 500 2 100
7 380
100 9 580
80 80
80 80
7 460
31 701
1 200 1 200
1 200 1 200
Működési bevételek Kamatbevétel Működési bevételek összesen: Összesesn:
24 241
Erdőgazdálkodás Működési bevételek Áru- és készletértékesítés Faeladás Összesen: Köztemető fenntartása és működtetése Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Temetkezési szolgáltatás Összesen:
50 50
50 50
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás Működési bevételek Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Munkaügyi Központ - hosszú időtart. közfoglalk. Összesen:
788 788
788 788
Közfoglalkoztatási mintaprogram Működési bevételek Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Jászszentlászlótól start-munka program támogatása Összesen:
514 514
514 514
2
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. feladatok Működési bevételek Tulajdonosi bevételek Ingatlan bérbeadás - bérleti díj Összesen:
578 578
120 120
698 698
90 90
90 90
8 870
35 041
7 160 7 160
7 160 7 160
30 30
30 30
7 190
7 190
16 060
42 231
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Teleház szolgáltatási díj Összesen: Működési költségvetés összesen:
26 171
Felhalmozási költségvetés Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Szank Önkormányzattól IPA pályázat támogatása Összesen: Lakáshoz jutást segítő támogatások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Lakáscélú kölcsön törlesztése Összesen: Felhalmozási költségvetés összesen: Költségvetési bevételek összesen:
26 171
3
MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Költségvetési bevételek Működési költségvetés Működési célú támogatások áht-on belülre Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működ. célú támog. bev. áht-on belülről Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Áru- és készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Kamatbevételek Működési költségvetés összesen:
21 879 1 464
2 100 100
50 578 26 171
Felhalmozási költségvetés Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről Felhalmozási cálú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Felhalmozási költségvetés összesen: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
26 171
4
21 879 1 464 880 6 500
880 8 600 100
1 200 90 120 80 8 870
1 200 140 698 80 35 041
7 160
7 160
30 7 190
30 7 190
16 060
42 231
Kötelező feladatok KIADÁSOK
Eredeti ei e Ft
Önként vállalt feladatok Eredeti ei. e Ft
Állami feladatok
Összesen
Eredeti ei. e Ft
Eredeti ei. e Ft
Működési költségvetés Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Egyéb működ. célú támogatások áht-on belülre Egyéb működési célú támogatások áht-on kív. Tartalékok
2 699
2 699
702
702
2 639
970
3 609
3 647
3 167 270 8 829 13 236
6 814 270 8 975 23 069
146 9 833
Összesen: Zöldterület kezelés Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj Dologi kiadások Összesen: Víztermelés kezelés-ellátás Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen: Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen: Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek Működési költségvetés
1 488 411 95 1 994
1 488 411 95 1 994
29 29
29 29
4 100 4 100
4 100 4 100
Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások
7 2 755 764
Összesen: Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó
694 94 5
7 2 755 764
694 94
Összesen:
788
6
788
Közfoglalkoztatási mintaprogram Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Összesen: Közvilágítás Működési kiadás Dologi kiadás Összesen: Könyvtári szolgáltatások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Összesen: Közművelődési intézmények közösségi színterek működtetése Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Összesen: Köztemető fenntartása és működtetése Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen: Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatásai Családi támogatások Betegséggel kapcsolatos ellátások Foglalkoztatással, munkanélk. kapcs. ellát. Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Összesen:
453 61 514
453 61 514
1 625 1 625
1 625 1 625
745 206 280 1 231
745 206 280 1 231
741 205 2 055 3 001
741 205 2 055 3 001
806 806
806 806
50 630
200 2 250
30 900 1 610
50 630 1 150 900 30 1 100 3 860
26 171
15 610
41 781
1 150 900
Működési költségvetés összesen:
7
Felhalmozási költségvetés Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Felhalmozási költségvetés Beruházások Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Összesen: Közművelődési intézmények közösségi színterek működtetése Felhalmozási költségvetés Beruházások Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Összesen: Lakáshoz jutást segítő támogatások Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások Visszatérítendő lakáscélú támogatások Összesen: Felhalmozási költségvetés összesen: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Költségvetési kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb működ. célú támogatás áht-on belülre Egyéb működ. célú támogatás áht-on kívülre Tartalékok Működési költségvetés összesen:
200 200
200 200
50 50
50 50
200 200 450
200 200 450
26 171
16 060
42 231
6 820 1 679 11 629 2 250
7 2 1 725 1 610
6 827 1 681 13 354 3 860
3 647
3 167 270 8 829 15 610
6 814 270 8 975 41 781
250 200 450
250 200 450
16 060
42 231
146 26 171
Felhalmozási költségvetés Beruházások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási költségvetés összesen: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
26 171
8
