2. melléklet a
14/2014. (VIII.13.) önkormányzati rendelethez
"2. melléklet a
1/2014. (II.05.) önkormányzati rendelethez Velem községi Önkormányzat működési bevételei és kiadásai feladatjelleg szerint 2014. költségvetés (Ft)
I.
a.) Velem községi Önkormányzat kötelező feladatai
Bevétel Megnevezés
összeg
TÁMOGATÁSOK Önkéntes Tűzoltóság támogatása Regionális Hulladéklerakó Kőszegi Hulladéklerakó Natúrpark "Írottkő program" Natúrpark Fogászat Összesen: ÖSSZESEN: Többcélú társulás feladatainak finanszírozása Újvárosi Óvoda Velemi tagintézménye Szociális Gondozási Központ Intézményi étkeztetés (Kőszegszerdahelyi Iskola) Orvosi ügyelet Munkaszervezeti feladatok Társulási tagdíj ÖSSZESEN:
0
Önkormányzati jogalkotás
ÖSSZESEN:
0
Bevétel Megnevezés
összeg
Önkormányzati Igazgatás feladatainak finanszírozása Kőszegi Közös Önkotmányzati Hivatal ÖSSZESEN:
0
Könyvtár
Saját bevétel összesen:
0
ÖSSZESEN:
0
VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS Intézményi elszámolások
Működési célú maradvány:
Saját bevétel összesen:
7 221 000
0
Külterületi lakosok támogatása Kiegészítő támogatás igénylése
0
Bevétel összeg
Megnevezés
Vis maior támogatás Támogatás értékű bevétel összesen:
10 121 884 10 121 884
ÖSSZESEN:
17 342 884
Vagyonhasznosítás, működtetés
közterülethasználati díjak Egyéb bevételek
3 030 000 19 000
Saját bevétel összesen:
3 049 000
ÖSSZESEN:
3 049 000
Velemi Gesztenyenapok
Jegybevétel ÁFA bevételek
10 637 795 2 872 205
Saját bevétel összesen:
13 510 000
ÖSSZESEN:
13 510 000
VOLÁN TÁMOGATÁS VAGYONHASZNOSÍTÁS Közös hivatal közműköltségei Kormányhivatal közműköltségei Kossuth u.8. bérleti díja Szeszfőzde bérleti díj (hátralék)
500 000 155 468 600 000 875 000
Szeszfőzde bérleti díj
750 000
ÖSSZESEN: KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS
2 880 468 saját bevétel
Bevétel összeg
Megnevezés sírhely árbevétel ÖSSZESEN:
2 000 2 000
KÖZVILÁGÍTÁS Helyi adók beszedése Idegenforgalmi adó Pótlékok
1 000 000 20 000
Kommunális adó
4 000 000
Iparűzési adó
1 000 000
Talajterhelési díj
40 000 6 060 000
ÖSSZESEN: PÉNZBELI ELLÁTÁSOK, SEGÉLYEK kiegészítő gyerekvédelmi támogatás Egyszeri pénzbeli támogatás ÖSSZESEN:
Hulladékgazdálkodási társulás MINDÖSSZESEN: Saját bevétel Támogatás értékű bevétel Pénzeszköz átvétel áht-n kívülről Működési célú pénzmaradvány ÁFA bevételek
0
Átvett pénzeszköz 39 795 352 19 580 263 10 121 884 0 7 221 000 2 872 205
Bevétel összeg
Megnevezés Mindösszesen:
I.
39 795 352
b.) Velem községi Önkormányzat önként vállalt feladatai
Bevétel Megnevezés TÁMOGATÁSOK Kőszeghegyaljai Idegenforgalmi Egyesület VELAK Velem község Környezetvédelméért Alapítvány IGEN pályázat Kőszeg és Vidéke Újság Zsombori Pál műszaki ellenőr Összesen: ÖSSZESEN:
összeg
2 543 881
2 543 881 2 543 881
Képviselői tiszteletdíjak és juttatások
0 VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS Intézményi elszámolások
Bevétel összeg
Megnevezés
ÖSSZESEN:
PÉNZBELI ELLÁTÁSOK, SEGÉLYEK
ÖSSZESEN:
0
Egyéb szórakoztató tevékenység, kitüntetések átvett pénzeszköz ÖSSZESEN:
0
MINDÖSSZESEN: Saját bevétel:
2 543 881 0
Támogatás értékű bevétel Pénzeszköz átvétel áht-n kívülről Működési célú pénzmaradvány
0 2 543 881 0
Bevétel Megnevezés Mindösszesen:
I.
c.) Velem községi Önkormányzat államigazgatási feladatai Saját bevétel: Támogatás értékű bevétel Pénzeszköz átvétel áht-n kívülről Működési célú pénzmaradvány
Mindösszesen:
Mindösszesen /a)+b)+c) pontok/:
összeg 2 543 881
0 0 0
0
42 339 233
ai feladatjelleg szerint 2014. költségvetés (Ft)
Kiadás megnevezés
összeg
működési átadás 120 000 34 800 291 700 70 000 167 000 34 200 717 700 717 700 Pénzeszköz átadás
(új szerződés alapján)
Támogatások
Polgármester tiszteletdíja Polgármester ktg.átalánya járulékok Összesen
1 225 576 12 000 408 500 266 760 0 68 400 1 981 236
340 000 495 000 225 000 1 060 000
Kiadás megnevezés
összeg
Pénzeszköz átadás 3 654 000 3 654 000
Személyi juttatások Járulékok Dologi Kiadások
180 000 48 600 0 228 600
Személyi juttatások Járulékok Munkavédelmi feladatok Tűzvédelmi feladatok Irodaszerek Könyvbeszerzés (Helyi Érték) Folyóirat Hajtó és kenőanyag Kisértékű eszközök Telefon Munkaruha Egyéb készletek Postai közreműködés díja Pénzügyi szolgáltatások díja Egyéb kommunikáció Vis Maior helyreállítás karbantartás Karbantartás Gáz közkutak vízdíja (várható teljesítés) Lomtalanítás
2 308 598 606 891 80 000 80 000 100 000 40 000 30 000 150 000 150 000 100 000 30 000 150 000 80 000 400 000 180 000 14 459 833 270 000 900 000 150 000 200 000
Kiadás megnevezés Kóborebek készenléti díj Hóeltakarítás Szemétszállítás ÁFA Dologi kiadások Támogatások
összeg 12 000 350 000 80 000 950 000 18 941 833 0 21 857 322
Önkormányzati vagyonbiztosítás
126 000
Dologi kiadások összesen
126 000 126 000
Rendezvény várható kiadásai
5 696 000
ÁFA befizetés
2 500 000
Dologi kiadások összesen
8 196 000 8 196 000
dologi kiadás: szolgáltatás
általános tartalék céltartalék
Működési tartalék dologi kiadás temető karbantartási munkák (ravatalozó, fakivágás)
279 120
7 402 000 3 452 600
10 854 600
400 000
Kiadás megnevezés temető fenntartási munkák
dologi kiadás (várható teljesítés alapján)
összeg 150 000 550 000
3 500 000
Adóértesítések postázása
40 000
Dologi kiadások összesen
40 000
40 000 társadalom és szociálpolitikai juttatások Kötelező
733 000
733 000
Pénzeszköz átadás (működési hozzájárulás)
Személyi juttatás: Járulék: Dologi kiadás: Támogatás értékű kiadás: Pénzeszköz átadás áht-n kívülre: Működési tartalék: Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés)
205 200 53 982 778 3 323 598 880 491 31 632 953 5 840 436 717 700 10 854 600
Kiadás megnevezés
összeg
Társadalom és szociálpolitikai juttatás Mindösszesen:
733 000 53 982 778 14 187 426
Kiadás megnevezés
összeg
működési átadás 25 000 100 000 1 543 881 50 000 240 000 156 000 2 114 881 2 114 881
Személyi juttatások (képviselők, alpolgármester) alpolgármester ktg.átalánya Munkaadói járulékok Összesen:
Reprezentáció(személyi juttatások között) Reprezentáció járulékai Személyi juttatások közötti kiadások
1 378 000 13 000 376 000 1 767 000
300 000 105 000 405 000
Kiadás megnevezés Leader tagdíj (40 Ft/fő) TÖOSZ tagdíj
összeg 13 680 7 000
Belföldi kiküldetés Dologi kiadások
30 000 50 680 455 680
társadalom és szociálpolitikai juttatások (rendszeres önként vállalt)
154 000 154 000
Falunap
450 000
dologi kiadások
450 000
Személyi juttatás: Repi kiadások Járulék: Dologi kiadás: Támogatás értékű kiadás: Pénzeszköz átadás áht-n kívülre: Működési tartalék: Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés)
4 941 561 1 391 000 300 000 481 000 500 680 0 2 114 881 0 0
Kiadás megnevezés Társadalom és szociálpolitikai juttatás Mindösszesen:
összeg 154 000 4 941 561 2 397 680
Személyi juttatás: Járulék: Dologi kiadás: Támogatás értékű kiadás: Pénzeszköz átadás áht-n kívülre: Működési tartalék: Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés) Társadalom és szociálpolitikai juttatás Mindösszesen:
Mindösszesen /a)+b)+c) pontok/:
0 0 0 0 0 0 0
58 924 339 "
