1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Állami feladatok
Összesen
BEVÉTELEK Eredeti ei. E Ft
Módosít. ei Eredeti ei. E E Ft Ft
Módosít. ei E Ft
Eredeti ei. Módosít. ei Eredeti ei. E E Ft E Ft Ft
Módosít. ei. E Ft
Költségvetési bevételek Működési költségvetés Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Önkormányzati hivatal működésének támogatása Helyi Önkormányzatok működésének általános támog. Településüzemeltetési támogatás Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Hozzájárulás pénzbeli szoc. ellátásokhoz Települési önkorm. egyes köznev. felad. támogatása Bértámogatás óvodában Óvodaműködtetési támogatás Gyermekek utaztatásának támogatása Települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti fel.tám. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás Időskorúak nappali intézményi ellátása Bölcsődei ellátás Időskorúak tartós szakosított, bentlakásos ellátása Gyermekétkeztetés támogatása Egyes jövedelempótló támog. kieg. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog.
37 281
37 281
37 281
37 281
28 045 3 437 2 666
28 045 3 437 2 666
28 045 3 437 2 666
28 045 3 437 2 666
41 096 4 611 1 026
41 096 4 611 1 026
41 096 4 611 1 026
41 096 4 611 1 026
3 870 3 532 2 639
3 870 3 532 2 639
3 870 3 532 2 639 5 000 5 722 3 953 18 957 17 770 9 826
3 870 3 532 2 639 5 000 5 722 3 953 18 957 17 770 9 826
5 000 5 722 3 953 18 957 17 770 9 826
17 770 9 826
1
5 000 5 722 3 953 18 957
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása Működési célú központosított előirányzatok Lakott külterülettel kapcs. feladatok támog. 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció 2014. évi bérkompenzáció e-útdíj Önkormányzatok működési támogatásai összesen: Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről MVH földalapú támogatás Bérkompenzáció Mezőőri szolgálat támogatása Jövedelempótló támogatás - erdő OEP védőnői szolgálat Közös Hivatal fenntartásáahoz Mgát hozzájárulása Egyéb működ. célú támog. bevételei áht-on belülről összesen: Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Magánszemélyek kommunális adója Termékek és szolgáltatások adói Iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek Pótlék, bírság Közhatalmi bevételek összesen:
2 902
2 902
2 902
2 902
1 003
1 003 440 4 262 146 164 552
1 003
1 003 440 4 262 146 198 184
159 704
33 632
193 336
500
500
600 867
600 867
1 967 35 599
1 967 35 599
500 4 262 600 867 4 724 1 322 12 275 205 611
600 867 4 724 1 322 8 013 206 197
4 000
4 000
4 000
4 000
45 822
45 822
350
350
50 000 6 000 350
50 000 6 000 350
50 172
50 172
400 60 750
400 60 750
180 180
180 180
180 180
180 180
85 951
85 951
266 541
267 127
1 969 532 267 2 768
1 969 532 267 2 768
1 969 532 267 2 768
1 969 532 267 2 768
4 262
4 724 1 322 10 308 170 012
4 724 1 322 6 046 170 598
4 178 6 000
4 178 6 000
400 10 578
400 10 578
Működési bevételek Kamatbevétel Működési bevételek összesen: Összesen:
33 632
180 590
181 176
Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások Működési bevételek Áru- és készletértékesítés Szőlő eladás ÁFA bevételek ÁFA visszatérülés Összesen:
2
500
Erdőgazdálkodás Működési bevételek Áru- és készletértékesítés Faeladás ÁFA bevételek ÁFA visszatérülés Összesen: Víztermelés kezelés-ellátás Működési bevételek Tulajdonosi bevételek Víziközmű bérleti díj ÁFA bevételek ÁFA visszatérülés Összesen: Piac vásári tevékenység Működési bevételek Szolgáltatás ellenértéke ÁFA bevétel ÁFA visszatérülés Összesen: Köztemető fenntartása és működtetése Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Temetkezési szolgáltatás Tulajdonosi bevételek Ravatalozó bérleti díj ÁFA bevétel ÁFA visszatérülés Összesen: Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás Működési bevételek Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Munkaügyi Központ - Téli átmen. - hosszú időtart. közfogl. Összesen:
10 236 2 764 1 790 14 790
10 236 2 764 1 790 14 790
10 236 2 764 1 790 14 790
2 700
138 2 838
2 700 729 138 3 567
138 2 838
2 700 729 138 3 567
220 59 202 481
220 59 202 481
220 59 202 481
220 59 202 481
800
800
800
800
170 216 480 1 666
170 216 480 1 666
170 216 480 1 666
170 216 480 1 666
10 999 10 999
10 999 10 999
10 999 10 999
10 999 10 999
2 700
3
10 236 2 764 1 790 14 790
Közfoglalkoztatási program Működési bevételek Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Start közmunka program támogatása Összesen:
2 435 2 435
2 435 2 435
2 435 2 435
2 435 2 435
"Téli és egyéb értékteremtő " kistérségi startmunka mintaprogram Működési bevételek Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Munkaügyi Központ - erdőápoló Összesen:
2 746 2 746
2 746 2 746
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Működési bevételek Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Munkaügyi Központ - közterület takarító, ügyviteli foglalk. Összesen:
3 509 3 509
3 509 3 509
Lakóingatlannal kapcsolatos feladatok ellátása Működési bevételek Tulajdonosi bevételek Ingatlan bérbeadás Összesen:
787 787
787 787
787 787
787 787
2 313 2 313
2 313 2 313
2 313 2 313
2 313 2 313
Könyvtári szolgáltatások Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Irodai szolgáltatás ÁFA bevételek Összesen:
90 24 114
90 24 114
90 24 114
90 24 114
Közös Hivatal Közhatalmi bevételek Egyéb közhatalmi bevételek Bírság
100
100
100
100
Nem lakóingatlannal kapcsolatos feladatok ellátása Működési bevételek Tulajdonosi bevételek Ingatlan bérbeadás Összesen:
4
Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Kamatbevételek Összesen:
100
100
120 15 135
120 15 135
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Egyéb működési célú támogatások áht-on belülről Országgyűlési képviselő-választás Európai parlamenti képviselőválasztás Összesen: Közös Hivatal Összesen Közhatalmi bevételek Egyéb közhatalmi bevételek Bírság Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Kamatbevételek Egyéb működési célú támogatások áht-on belülről Országgyűlési képviselő választás Európai parlamenti képviselő választás Közös Hivatal Összesen: Működési költségvetés összesen: Finanszírozási bevételek Irányítószervi támogatás Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Előző évi pénzmaradvány Közös Hivatal Előző évi pénzmaradvány Finanszírozási bevételek összesen: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
100
120 15 235
673 666 1 339
100 120 15
120 15
100
100
135
135
673 666 1 339
202 323
209 893
103 644
103 644
1 339
43 186
43 186
2 106
2 106
120 15 235
673 666 1 339
100
100
120 15
120 15
235
673 666 1 574
305 967
314 876
45 292
45 292
52 524
2 733
55 257
43 186
2 168 97 878
2 106
1 905 6 744
45 292
4 073 104 622
245 509
307 771
105 750
110 388
769 418
419 498
5
Felhalmozási költségvetés Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről MVH -parképítés KEOP- megújuló eneretikai pályázat támogatása Összesen:
6 554 29 224 35 778
6 498 29 224 35 722
6 554 29 224 35 778
6 498 29 224 35 722
Erdőgazdálkodás Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről MVH - erdőfelújítás Összesen:
5 858 5 858
5 858 5 858
5 858 5 858
5 858 5 858
Mezőgazdasági támogatások Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről MVH - tanyafejlesztési program - eszközbeszerzés Összesen:
3 823 3 823
3 823 3 823
3 823 3 823
3 823 3 823
597 597
597 597
597 597
597 597
46 056
46 000
46 056
46 000
352 023
360 876
45 292
104 622
397 315
465 498
Lakáshoz jutást segítő támogatások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Lakáscélú kölcsön törlesztése Összesen: Felhalmozási költségvetés összesen: Költségvetési bevételek összesen:
202 323
209 893
149 700
149 644
Finanszírozási bevételek összesen:
43 186
97 878
2 106
6 744
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
245 509
307 771
151 806
156 388
6
1 339
1 339
JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Költségvetési bevételek Működési költségvetés Működési célú támogatások áht-on belülre Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működ. célú támog. bev. áht-on belülről Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Áru- és készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek ÁFA bevétel ÁFA visszatérülés Kamatbevételek Működési költségvetés összesen:
159 704 23 742
164 552 25 735
10 178 500
10 178 500
1 110 5 970 299 820
1 110 5 970 1 028 820
202 323
209 893
Felhalmozási költségvetés Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről Egyéb felhalmozási célú támog. áht-on belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Felhalmozási költségvetés összesen: Költségvetési bevételek összesen: Finanszírozási bevételek Irányító szervi támogatás Előző évi pénzmaradvány
33 632 1 967
33 632 1 967
4 000 46 172
193 336 25 709
198 184 29 041
4 000 46 172
4 000 56 350 500
4 000 56 350 500
12 205 120
12 205 120
3 296 2 057 195 103 644
3 296 2 057 195 103 644
12 205 1 230 5 970 3 595 2 877 195 305 967
12 205 1 230 5 970 4 324 2 877 195 314 876
45 459
45 403
45 459
45 403
597 46 056
597 46 000
597 46 056
597 46 000
352 023
360 876
45 292
45 292 59 330
397 315 45 292 352 023
465 498 45 292 420 206
202 323
209 893
149 700
149 644
43 186
43 186 54 692
2 106
2 106 4 638
307 771 43 186 264 585
151 806 2 106 149 700
156 388 2 106 154 282
245 509 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Levonás: Irányító szervi támogatás 43 186 JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 202 323
7
1 339
1 339
1 339
1 339 1 339
Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Állami feladatok
Összesen
KIADÁSOK Eredeti ei E Módosított ei Eredeti ei. E Módosított ei Eredeti ei. Módosított Ft E Ft Ft E Ft E Ft ei E Ft Működési költségvetés Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Egyéb működ. célú támogatások áht-on belülre Egyéb működési célú támogatások áht-on kív. Tartalékok általános tartalék céltartalék Összesen:
8 517 2 212 775
8 517 2 212 2 590
1 634 452 8 435
1 634 452 8 435
10 151 2 664 9 210
10 151 2 664 11 025
82 288
86 980
56 243 2 360
56 243 2 532
138 531 2 360
143 223 2 532
1 689 680 96 161
48 642 180 149 121
69 124
69 296
1 689 680 165 285
48 642 180 218 417
1 000 243 1 257 2 500
1 000 243 1 257 2 500
1 000 243 1 257 2 500
1 000 243 1 257 2 500
2 364 650 8 802 11 816
2 364 650 8 802 11 816
2 364 650 8 802 11 816
2 364 650 8 802 11 816
2 205 607 120 2 932
2 205 607 170 2 982
5 486 1 517 1 518 8 521
5 486 1 517 1 568 8 571
Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár.és szoc.hjár.adó Dologi kiadások Összesen: Erdőgazdálkodás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár és .zoc.hjár. Dologi kiadások Összesen: Zöldterület kezelés Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár.és szoc.hjár.adó Dologi kiadások Összesen:
Eredeti ei E Módosított ei Ft E Ft
3 281 910 1 398 5 589
3 281 910 1 398 5 589
8
Víztermelés kezelés-ellátás Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen:
1 650 1 650
1 650 1 650
1 650 1 650
1 650 1 650
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen:
6 570 6 570
6 570 6 570
6 570 6 570
6 570 6 570
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen:
318 318
318 318
318 318
318 318
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen:
264 264
264 264
264 264
264 264
Piac vásári tevékenység Működési kiadások Dologi kiadások Összesen:
963 963
963 963
963 963
963 963
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Összesen:
9 691 1 308 10 999
9 691 1 308 10 999
9 691 1 308 10 999
9 691 1 308 10 999
Közfoglalkoztatási mintaprogram Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Összesen:
2 145 290 2 435
2 145 290 2 435
2 145 290 2 435
2 145 290 2 435
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Összesen:
3 865 522 4 387
9
3 865 522 4 387
"Téli és egyéb értékteremtő kistérségi Startmunka-mintaprogram Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Összesen:
2 041 276 370 2 687
2 041 276 370 2 687
Közvilágítás Működési kiadás Dologi kiadás Összesen:
6 350 6 350
6 350 6 350
6 350 6 350
6 350 6 350
Könyvtári szolgáltatások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Összesen:
2 443 678 1 276 4 397
2 443 678 1 276 4 397
2 443 678 1 276 4 397
2 443 678 1 276 4 397
253 253
253 253
253 253
253 253
2 260 2 260
2 260 2 260
2 260 2 260
2 260 2 260
7 600
7 600
6 057 5 224
6 057 5 224
7 990 590 6 057 5 224 540 1 910 22 311
7 990 590 6 057 5 224 540 1 910 22 311
Sportlétesítmények, működtetése, fejlesztése Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen: Köztemető fenntartása és működtetése Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen: Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatásai Családi támogatások Betegséggel kapcsolatos ellátások Foglalkoztatással, munkanélk. kapcs. ellát. Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Összesen:
18 881
18 881
10
390 590
390 590
540 1 910 3 430
540 1 910 3 430
Közös Hivatal Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások Tartalékok Összesen: Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Összesen:
26 142 7 196 6 704
26 142 7 196 7 916 50
40 042
956 42 210
2 542 702 3 244
2 542 702 3 244
50
50
50
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Összesen: Közös Hivatal Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Tartalékok Közös Hivatal összesen: Működési költségvetés összesen:
28 684 7 898 6 704
925 241 173 50
43 286 200 376
26 142 7 196 7 916 50
40 092
956 42 260
2 542 702 3 244
2 542 702 3 244
925 241 173 1 339
28 684 7 898 7 916
956 45 454
26 142 7 196 6 704 50
50
50
50
89 852
1 339
925 241 173 1 339
28 684 7 898 6 704 50
29 609 8 139 8 089 50
43 336
956 46 843
290 228
Felhalmozási költségvetés Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Felhalmozási költségvetés Beruházások Immateriális javak beszerzése, létesítsése Települési környezetvédelmi program
1 400 11
1 400
1 400
1 400
Ingatlanok beszerzése, létesítése Közös Hivatal kazáncsere KEOP pályázat - napelemes energiaellátás Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése Canon fényképezőgép vásárlás ÁFA Felújítások Ingatlanok felújítása Közös Hivatal világítás korszerűsítés ÁFA Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalm. célú támogatások áht-on belülre Önkormányzati Társulásnak Étkeztetés - eszközbeszerzés Közművelődés - eszközbeszerzés Alapszolgáltatási Központ - eszközbeszerzés Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre "Mindennapi ivóvizünk" konzorcium pe átadás Összesen:
306 640
306 640
1 001 1 947
1 001 1 947
Út, autópálya építés Felhalmozási költségvetés Beruházások Parkoló az iskolához Közlekedést segítő burkolatok felfestése Belterületi utak vízelvezető árkainak rekonstrukciója Alkotmány utca vízelvezetés Kerékpárút híd tervezés, kivitelezés Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Padok a Dózsa Gy. utcára ÁFA Felújítás Járdaépítés ÁFA Összesen: Zöldterület-kezelés Felhalmozási költségvetés Beruházások Parképítés ÁFA Összesen:
12
394 26 463
394 27 072
394 26 463
394 27 072
7 630
151 7 835
7 630
151 7 835
1 181 319
1 181 319
1 181 319
1 181 319
261
261
336
336
567 640 336
567 640 336
37 984
38 949
1 001 39 931
1 001 40 896
630 394 1 575 787 4 606
630 394 1 575 787 4 606
630 394 1 575 787 4 606
630 394 1 575 787 4 606
157 2 200
206 2 213
157 2 200
206 2 213
394 106 10 849
1 575 425 12 411
394 106 10 849
1 575 425 12 411
6 554 1 770 8 324
6 498 1 754 8 252
6 554 1 770 8 324
6 498 1 754 8 252
"Téli és egyéb értékteremtő kistérségi Startmunka-mintaprogram Felhalmozási költségvetés Beruházások Kisértékű tárgyi eszközök (szerszámok) Összesen:
60 60
Lakáshoz jutást segítő támogatások Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások Visszatérítendő lakáscélú támogatások Összesen: Közös Hivatal Felhalmozási költségvetés Beruházások Kisértékű tárgyieszközök Irodabútor beszerzés ÁFA Közös Hivatal összesen: Felhalmozási költségvetés összesen: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Költségvetési kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb működ. célú támogatás áht-on belülre Egyéb működ. célú támogatás áht-on kívülre Tartalékok Működési költségvetés összesen: Felhalmozási költségvetés Beruházások áfa-val Felújítások áfa-val Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre Felhalmozási célú kölcsönök áht-on kívülre Felhalmozási költségvetés összesen: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
60 60
500 500
500 500
500 500
500 500
150 1 575 466 2 191
250 2 975 872 4 097
150 1 575 466 2 191
250 2 975 872 4 097
61 795
66 215
1 947
2 007
59 848
64 208
202 323
215 943
149 700
154 282
1 339
352 023
420 206
54 761 13 296 28 781 18 881
60 667 14 094 32 178 18 881
7 203 1 952 18 614 3 480
7 203 1 952 18 664 3 480
925 241 173
61 964 15 248 47 395 22 361
68 795 16 287 51 015 22 361
82 288
86 980
56 243 2 360
56 243 2 532
2 369 200 376
49 778 262 578
89 852
90 074
138 531 2 360 2 369 290 228
143 223 2 532 49 778 353 991
60
56 751 2 000
59 611 3 500
56 751 2 000
59 671 3 500
946 1 001
597
597 500 64 208
1 543 1 001 500 61 795
1 543 1 001 500 66 215
154282
352 023
420 206
946 1 001 1 947
2 007
500 59 848
202 323
264 585
149 700
13
1 339
1 339
