19/11/2014
Disampaikan pada: RAPAT EVALUASI LITBANG HOTEL PERMATA, 13 NOVEMBER 2014
OUTLINE • • • • • •
SUMBERDAYA PENELITIAN SEKSI DATA INFORMASI DAN SARPRAS SEKSI PROGRAM EVALUASI DAN KERJASAMA SUB BAG TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT
1
19/11/2014
KOMPOSISI PEGAWAI BPK MANOKWARI
15 orang sedang melanjutkan studi -
S3 S2 S2 S2 S1
DN DN LN DD DN
: 3 orang : 5 orang : 4 orang : 1 orang : 2 0rang
2
19/11/2014
TREND ANGGARAN BALAI PENELITIAN KEHUTANAN MANOKWARI 2010 s/d 2014 Jenis Belanja
TAHUN ANGGARAN 2010
2011
2012
2013
3,314,101
3,529,442
3,685,518
4,189,044
4,473,090
73,466
740,000
864,455
916,322
916,322
BELANJA PENELITIAN
1,973,700
1,926,100
1,946,212
2,286,351
1,435,724
BELANJA NON PENELITIAN
3,353,511
3,783,290
3,062,294
2,684,781
1,777,074
1,590,889
314,640
413,415,000
733,338
370,541
10,966,861
10,293,472
10,151,894
10,809,836
8,972,751
BELANJA PEGAWAI BELANJA OPERASIONAL
BELANJA MODAL JUMLAH ANGGARAN
2014 (APBNP)
TREND SERAPAN ANGGARAN 2010 S/D 2013 No Tahun
Rencana Anggaran
Serapan
Persen (%)
1.
2010
10,966,861,000 10,122,450,860
92,30
2.
2011
10,293,472,000
9,928,986,031
96,65
3.
2012
10.151.894.000 10.005.790.696
98,56
4.
2013
10,809,836,000 10,313,047,778
5
2014
8.972.571.000
??????
Keterangan
95.40% Prognosis = 94,22 % Rp. 8,454,472,446,-
3
19/11/2014
PAGU DEFINITIF 2014 (REVISI) Total Rp. 8.972.751.000,-, terdiri dari : - Belanja Pegawai = Rp. 4.473.090.000,- Belanja Operasional = Rp. 916.322.000,- Belanja Non Ops = Rp. 3,583,339,000,Menurut sumberdananya : - RM = Rp. 7.040.025.000,- PNP = Rp. 1.932.726.000,-
KOMPOSISI ANGGARAN BERDASARKAN ALOKASI BELANJA 370.541,00 4.473.090,00 Belanja 51 4.129.120,00
Belanja 52 Belanja 53
4
19/11/2014
II. Penelitian A. RPI s/d 2014 5 PUSKONSER
14 RPI
4 PUSPROHUT
RPI S/D 2014 4 PUSPIJAK 25 KEGIATAN PENELITIAN
1 PUSTEKOLAH
NO
RENCANA PENELITIAN INTEGRATIF
1
Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lahan Kering / Daratan
2
Pengelolaan Hutan Mangrove
3 4 5 6 7 8
Pengelolaan Hutan Rawa Gambut Pemuliaan tanaman hutan Konservasi Flora, Fauna, dan Mikro Organisme Model Pengelolaan Kawasan Konservasi Berbasis Ekosistem Pengelolaan HHBK FEM Pengelolaan Hutan Tanaman Penghasil Kayu Pertukangan 9 Pengelolaan SDL dan Air Pendukung Pengelolaan DAS 10 Ekonomi dan Kebijakan Pengurangan Emisi dari Defor dan Degradasi
Tahun 10
11
12
13
14
X
11 Pengembangan Perhitungan Emisi GRK Kehutanan (inventory) 12 Adaptasi Biosekologi dan Sosial Ekonomi Budaya Terhadap PI 13 Penguatan Tata Kelola Kehutanan 14 Sifat Dasar Kayu dan Bukan Kayu
5
19/11/2014
B. Capaian Output Th s/d 2014 no 1 2 3 4
Judul RPI Pengelolaan hutan alam kering Pengelolaan Hutan Alam Produksi Mangrove Pengelolaan hutan tanaman penghasil kayu pertukanganan Konservasi Flora, Fauna dan Mikro Organisme
100 100
Target judul 13 3
Realisasi kudul 13 (100%) 3 (100%)
100
100
1
1(100%)
Target
Realisasi
100 100
100
100
28
22 (78,57%)
5
Model Pengelolaan Kawasan Konservasi Berbasis Ekosistem
100
100
2
2 (100%)
6
Pengelolaan Lahan Gambut
100
100
2
2 (100%)
7
Pemuliaan Tanaman Hutan
100
100
3
3 (100%)
8
Pengelolaan HHBK Non FEM
100
100
21
21 (100 %)
9
Pengelolaan Sumber Daya Lahan dan Air Pendukung Pengelolaan DAS
100
100
5
4 (80%)
100
100
3
3 (100%)
100
100
4
4 (100 %)
100
100
2
2 (100%)
100
100
3
3 (100%)
100
100
2
3 (133%)
10 Sifat dasar kayu dan bukan kayu 11 Pengitungan karbon dan emisi rumah kaca kehutanan (Inventory) 12 Adaptasi Bioekologi dan Sosial Ekonomi Budaya Terhadap Perubahan Iklim 13 Ekonomi dan Kebijakan Pengurangan Emisi dari deforestasi dan degradasi 14 Penguatan tata kelola kehutanan
Matrik Capaian Outcome BPKM s/d Oktober 2014
6
19/11/2014
ADVIS BUDIDAYA MERBAU
SEKSI DATA INFORMASI DAN SARPRAS
• Pameran 2 kali ( Inafor, Sail Rajaampat) • Buku Statistik • Pengelolaan Perpustakaan • Pengelolaan Laboratorium dan perkandangan • Layanan data dan informasi • Pengelolaan website • Pengelolaan wanariset ( Inamberi, Anggresi, Sentani) • Ekspose hasil penelitian (dipending )
• • • • •
SEKSI PROGRAM, EVALUASI DAN KERJASAMA
RPTP 2014 ( 15 DOKUMEN) PPTP 2015 (22 DOKUMEN) RENJA 2015 ( 1 DOKUMEN) RKAKL 2015 (1 DOKUMEN) LAPORAN KEMAJUAN KERJASAMA ( 1 DOKUMEN) • LAPORAN BALAI (BULANAN, TW, SEMESTERAN, TAHUNAN, LAKIP, RPI)------ 23 DOKUMEN • SINTESA HASIL ( 1 DOKUMEN) • LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI ( 1 DOKUMEN)
7
19/11/2014
SUB BAG TATA USAHA DAN UMUM
• LAPORAN SAI (14 DOKUMEN) • LAPORAN BMN ( 2 DOKUMEN) • LAPORAN KEPEGAWAIAN (5 DOKUMEN) • LAPORAN PENGELOLAAN ARSIP DAN PERSURATAN ( 1 DOKUMEN) • LAYANAN PERKANTORAN (12 BULAN) • PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN ( 12 Bulan) • LAPORAN DIKLAT SDM ( 8 orang) • LAPORAN PENGELOLAAN SPIP(1 dokumen)
POTRET SAAT INI
identifikasi
1. Minimnya Outcome Penelitian yang dicapai 2. Pengelolaan BMN yang belum optimal 3. Keterbatasan sarpras 4. Anggaran ??? 5. Kinerja Pegawai yang belum optimal
8
19/11/2014
Langkah perbaikan 1. 2. 3. 4.
Kuasai dan pahami tupoksi. Perketat Pengawasan SKP dan RDHP. Lakukan perbaikan administrasi dan teknis. Revitalisasi serta pemanfaatan Sarpras yang tersedia. 5. Sistem Penganggaran “money follow function” serta membangun kerjasama dengan mitra. 6. Ubah pola pikir/budaya kerja. 7. Bangun semangat jiwa korsa rimbawan.
……Terima Kasih
9
