Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása 3250 Pétervására, Kossuth L. út 1.
KIVONAT a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának 2011. április 29-én megtartott üléséről 17/2011. (IV. 29.) határozat A Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a Társulás 2011. évi költségvetését április 30-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 1. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága 29.634.245 Ft összegű támogatást ítélt meg A házi segítségnyújtás fejlesztése a Pétervásárai kistérségben című pályázatunkra. Támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására
+ 29.634.245 Ft
2. A 2010. évi gazdálkodásból származó pénzmaradvány felhasználása: 2010. évi éves elemi költségvetési beszámoló 29-es űrlapja szerinti módosított pénzmaradvány összege: 2.160 e Ft, melyből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 1.628 e Ft szabad pénzmaradvány 532 e Ft; Pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány ebből: Önerő Közkincs - kerekasztalhoz Önerő Közművelődési referens foglalkoztatásához Intézményi szabad pénzmaradvány
Eredeti ei 251 50 201 0
Módosított ei. 532 50 201 281
Változás +281 0 0 +281
3. Létszám-előirányzatok változtatása: A Társulás a házi segítségnyújtás szakfeladatnál 1 fővel tovább növeli a főállású foglalkoztatottak számát annak érdekében, hogy az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 2. számú mellékletében a személyes gondoskodás formáinak szakmai létszámnormái szerinti 9 ellátott/ gondozónői létszámnak megfeleljen.
1. számú melléklet
Többcélú Kistérségi Társulás és költségvetési szerveinek 2011. évi módosított létszám-előirányzata címenként Cím szám
Cím neve
1.
Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ Nevelési- és pályaválasztási tanácsadó szolgálat Logopédiai szolgálat Gyermekjóléti szolgálat Családsegítő szolgálat Támogató szolgálat Házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtás (társadalmi célú megbízatás) állományba nem tartozók Házi segítségnyújtás (1fő közfoglalkoztatott és 1 fő bértámogatott)
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.6. 1.6
2011. évi eredeti létszám (fő) 33
2011. évi mód. létszám (fő) 34
Változás
2
3
+1
3 4 4 3 17 4
3 4 3 3 18 -
-1 +1 -
0
2
+2
1
1
-
4
4
-
10 7 6 1
10 7 6 1
-
2 1 1 0 0
2 1 1 0 0
-
+1
Létszám előirányzatba bele nem tartozók
1.7 1.8
2. 2.1 2.2.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3
Gyermekek átmeneti gondozása (önálló helyettes szülővel) állományba nem tartozó Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (társadalmi célú megbízatás) állományba nem tartozók Többcélú Kistérségi Társulás Igazgatási tevékenység Munkaszervezet Közoktatási feladat Mozgókönyvtár Közművelődési referens és Közkincskerekasztal Belső ellenőrzés Területfejlesztés Kistérségi Fejlesztési Tanács ÁROP projekt 2010.09.30-ig Határon átnyúló együttműködés projekt 2010. augusztus 31-ig
2. számú melléklet A Társulás 2011. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezése adatok ezer forintban
cím alcím száma száma 1. 1. 1. 1.
2. 5. 6. 8.
1. 1. 2.
2. 1.1
2. 2. 2. 2. 1.
3.1 1.4 1.4 3. 6.
2. 2. 2. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
1.1 2. 1.3 1.2 1. 2. 1. 2. 3. 4. 6. 1.-2. 3.-6. 3. 7. 4. 6. 1.1 5. 8.
BEVÉTELEK I. fejezet: Működési bevételek Szolgáltatási díj (logop.: Mderecske; Tlelesz) Tám.szolg. térítési díj Házi seg. térítési díj Jelzőrendsz.házi seg. térítési díj I. fejezet összesen: II.fejezet: Tám.ért.műk.bev.helyi önk.-tól Intézményi hozzájárulás Tagönkormányzatok befizetései - logopédia Tagonkormányzatok befizetései - társulási tagdíj II. fejezet összesen: III. fejezet: Tám.ért.bev.fejezeti kezelésű ei.-ból NFGM működési célú támogatása Közművelődési referens támogatása Közkincs - kerekaszal támogatása ÉMOP pályázati támogatás int. Komplex fejlesztése TÁMOP Házi segítségnyújtás fejlesztése III. fejezet összesen: IV. fejezet: Társulás költségvetési támogatása Általános működési támogatás Belső ellenőrzés támogatás Mozgókönyvtári szolgáltatás támogatása Közoktatási feladatok támogatása ped. szakszolg. pedagógusa - nevelési tanácsadás ped. szakszolg. pedagógusa - logopédia közoktatási szakszolg.feladat tám. nev.tan. pályavál. közoktatási szakszolg.feladat tám. - logopédia gyermekjóléti szolgálat szociális alapszolg. - családsegítő szociális alapszolg. - házi seg. pedagógus szakvizsga, továbbképzés szociális szakvizsga, továbbképzés gyermekjóléti alapellátás - gyermekjóléti szolgálat gyermekjóléti alapellátás - gyermekek átm. gondozása családsegítés házi segítségnyújtás Leghátrányosabb kistérségek támogatása (LEKI) Támogató szolgálat pályázati támogatása Jelzőrendsz.házi seg. Pályázati támogatása IV. fejezet összesen: V. fejezet: 2010. évi Szabad pénzmaradvány Önerő Közkincs - kerekasztalhoz Önerő Közművelődési referens foglalkoztatásához Intézményi szabad pénzmaradvány V. fejezet összesen: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
2011. évi ei
2011. évi Változás I. m.ei
819 918 1679 1787 5203
819 918 1679 1787 5203
0 0 0 0 0
6530 2356 3369 12255
6530 2356 3369 12255
0 0 0 0
1000 1250 450 43487 0 46187
1000 1250 450 43487 29634 75821
0 0 0 0 29634 29634
18300 6557 13000 134561 2400 3600 2565 3860 5583 5584 18601 53 244 2845 4322 4523 6720 0 8400 3300 245018
18300 6557 13000 134561 2400 3600 2565 3860 5583 5584 18601 53 244 2845 4322 4523 6720 0 8400 3300 245018
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 201 0 251 308914
50 201 281 532 338829
0 0 281 281 29915
cím száma
alcím száma
KIADÁSOK
2011. év ei.
2011. év I. név
Változás
I. fejezet: Aranykapu Humán Szolgáltató Központ
1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1.
Nevelési- és pályaválasztási tanácsadás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Nevelési- és pályaválasztási tanácsadás összesen
1. 1. 1. 1.
2. 2. 2. 2.
1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1.
4044 1019 1516 0 6579
4044 1019 1516 0 6579
0 0 0 0 0
Logopédiai szakszolgálat Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Logopédiai szakszolgálat összesen
8805 2321 706 0 11832
8805 2321 706 0 11832
0 0 0 0 0
3. 3. 3. 3.
Gyermekjóléti szolgálat Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Gyermekjóléti szolgálat összesen
7411 2139 866 0 10416
7411 2139 866 0 10416
0 0 0 0 0
4. 4. 4. 4.
Családsegítő szolgálat Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Családsegítő szolgálat összesen
9072 2564 1202 0 12838
9072 2564 1202 0 12838
0 0 0 0 0
1. 1. 1. 1.
5. 5. 5. 5.
Támogató szolgáltatás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Támogató szolgáltatás összesen
4704 1236 3678 0 9618
4704 1236 3678 0 9618
0 0 0 0 0
1. 1. 1. 1.
6. 6. 6. 6.
Házi segítségnyújtás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Házi segítségnyújtás összesen
20863 5349 2607 0 28819
21144 5349 2607 0 29100
281 0 0 0 281
cím száma
1. 1. 1. 1.
alcím száma
6. 6. 6. 6.
KIADÁSOK Házi segítségnyújtás fejlesztése TÁMOP projekt Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Tartalék Házi segítségnyújtás összesen
2011. év ei. 0 0 0 0
2011. év I. név
Változás
0
17856 3041 7333 1074 330 29634
17856 3041 7333 1074 330 29634
1. 1. 1. 1. 1. 1.
7. 7. 7. 7. 7. 7.
Gyermekek átmeneti gondozása Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Tartalék Gyermekek átmeneti gondozása összesen
0 0 0 0 0 1500 1500
0 0 0 0 0 1500 1500
0 0 0 0 0 0 0
1. 1. 1. 1.
8. 8. 8. 8.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás összesen
1090 93 3904 0 5087
1090 93 3904 0 5087
0 0 0 0 0
86689
116604
29915
12463 2993 2843 43487 61786
12463 2993 2843 43487 61786
0 0 0 0 0
I. fejezet összesen: II. fejezet: Többcélú Kistérségi Társulás kiadásai
2. 2. 2. 2.
1.1 1.1 1.1 1.1
Munkaszervezet ( Igazgatás ) Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Munkaszervezet ( Igazgatás ) összesen
2. 2. 2. 2.
2. 2. 2. 2.
Belső ellenőrzés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Belső ellenőrzés összesen
4680 1090 787 0 6557
4680 1090 787 0 6557
0 0 0 0 0
2. 2. 2. 2.
3.2 3.2 3.2 3.2
Területfejlesztés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Területfejlesztés összesen
3044 757 569 0 4370
3044 757 569 0 4370
0 0 0 0 0
cím száma
alcím száma
KIADÁSOK
2011. év ei.
2011. év I. név
Változás
2. 2. 2. 2.
3.2 3.2 3.2 3.2
Területfejlesztés ÁROP Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Területfejlesztés - ÁROP összesen
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2. 2. 2. 2. 2.
3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
Területfejlesztés - Határon átnyúló együttműködés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Tartalék Területfejlesztés - Határon átny. egy.m.összesen
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
2. 2. 2. 2.
1.4 1.4 1.4 1.4
Közművelődési referens Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Közművelődési referens összesen
1203 237 11 0 1451
1203 237 11 0 1451
0 0 0 0 0
2. 2. 2. 2.
1.4 1.4 1.4 1.4
Közkincs - kerekasztal Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Közkincs - kerekasztal összesen
0 0 500 0 500
0 0 500 0 500
0 0 0 0 0
2. 2.
1.3 1.3
Mozgókönyvtár Dologi kiadás - vásárolt közszolgáltatás (Bródynak) Tám.ért.kiad.helyi önkormányzatnak Mozgókönyvtár összesen
6500 6500 13000
6500 6500 13000
0 0 0
2.
1.2
Közoktatási feladat Tám.ért.kiad.helyi önkormányzatnak Közoktatási feladat összesen
134561 134561
134561 134561
0 0
II. fejezet összesen
222225
222225
0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
308914
338829
29915
