2010. évi költségvetési
1. számú melléklet
Berhida Város Önkormányzata Bevételek
a ...../2010. (XI.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban
A
B BEVÉTELI JOGCÍMEK
1.
I.) Működési bevételek
2.
I.1.) Intézményi működési bevételek
3.
a.) szoc. Étkeztetés, térítési díj
4.
b.) idősek klubja térítési díj
5.
c.) házi gondozás térítési díj
6.
d.) lakó ingatlanok bérbeadása
7.
e.) nem lakó ingatlan bérleti díjak
8.
f.) közmű bérleti díjak
9.
g.) szolgáltatási díj (továbbszámlázott..)
10.
h.) tandíj, térítési díj bevétel
11.
i.) egyéb bevételek
12.
j.) kamatbevételek
13.
k.) élelmezési bevételek
14.
l.) áfa bevételek
15.
C
2010. Évi eredeti előirányzat
480 598 89 354 1 600 550 514 1 100 8 114 6 000 3 750 290 1 555 12 650 38 474 14 757
m.) hatósági díjbevételek
16.
I.2.) Önkormányzatok saját működési bevételei
17.
2.1.) Illetékek
18.
2.2.) Helyi adók
19.
a.) építmény adó
20.
b.) kommunális adó
21.
c.) iparűzési adó
22.
2.3) Átengedett központi adó
23.
a.) személyi jöv.adó helyben maradó része
24.
b.) Jövedelemkülönbség mérséklése
25.
c.) Gépjárműadó
26.
d.) Termőföld bérbead.szárm.jöv.adó
27.
2.4) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.
28.
a.) Bírságok, pótlékok
29.
b.) Talajterhelési díj
391 244 221 600 60 000 11 600 150 000 168 144 47 196 96 948 24 000 1 500 1 000 300
E
D 2010 mód ei
450 792 91 005 2 400 550 514 1 100 8 250 6 000 3 750 290 1 862 12 650 38 659 14 803 177 359 787 221 600 60 000 11 600 150 000 136 578 47 196 65 354 24 000 28 1 609 1 000 300
F
változás
2010 Mód. Jav
-8 266 4 593 700 264
442 526 95 598 3 100 814 514 1 100 8 561 7 493 3 750 290 3 296 12 650 38 659 15 129 242 346 928
381 444 69 076 2 335 673 355 780 8 234 7 493 1 219 82 2 242 7 696 26 210 11 515 242 312 368
207 600 60 000 11 600 136 000 137 578 47 196 65 354 25 000 28 1 750 1 000 300
198 563 56 652 10 155 131 756 112 332 36 908 51 106 24 290 28 1 473 739 298
311 1 493
1 434
326 65 -12 859 -14 000
-14 000 1 000
1 000 141
Teljesítés 09.30
30.
c.) Egyéb sajátos bev.
31.
II.) Támogatások
32.
II.1)Önkormányzatok költségvetési támogatása
33.
1.1) Normatív támogatások
34.
1.2) Köpontosított előirányzatok
35.
a.) Könyvtár, közműv érd. növ. támogatás
36.
b.) Szakmai informatikai fejlesztési feladatok
37.
c.) 2009. évi keresetkiegészítés 1 havi 1/12-es része (13. havi)
38.
d.) 2010. évi keresetkieg. Közalk, köztisztv
39.
e.) Közoktatási infrastruktúrális fejleszt Süni
40.
f.) szoc. Nyári gyermekétkeztetés támog.
41.
g.) Alapf. Művészetoktatási Intézm. Pály. Fejlesztésre
42.
h.) óvodáztatási támogatás
43.
i.) Pedagógus szakvizsga továbbképzés pály
44.
1.4) Normatív kötött felh. támogatás
45.
a.) szoc. Továbbképzés
46.
b.) Rendszeres szociális segély
47.
c.) Közcélú fogl. támogatása
48.
d.) Időskorúak járadéka
49.
e.) ápolási díj
50.
f.) lakásfenntartási támogatás
51.
g.) rendelkezésre állási támogatás
200 242 374 242 374 242 318 -
309 370 543 370 543 241 374 31 872 79
141 46 004 46 004 -1 245 2 246 125 1 996
957 18 726 8 500 2 442 338 830 56 56
97 297 56 4 046 44 658 760 4 151 7 593 36 033
125 45 003 1 807 23 727 265 1 651 3 115 14 438
52. 53.
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
54.
III.1.) Tárgyi eszközök,imm.javak értékesítés
55.
III.2.) Önk. sajátos felhalm.és tőke bevétel
56.
a.) Telekértékesítés
57.
b.) Önk-i lakások értékesítése, részlet
58.
III.3.) Pézügyi befektetések bevét.(államkötvény)
59.
IV. Támogatásértékű bevételek
60.
IV.1) Támogatásértékű működési bevételek
61.
a.) Eü.pénztártól átvett pénzeszköz
62.
b.) közhasznú foglalkozatás tám.(Tesz)
63.
c.) Mozgáskorl. Közl átvét.
64.
d.) Többcélú feladat átvét
65.
e.) Várpalotáról átvét Okmányiroda
2 410
2 410
-
400
400
-
400 2 010 66 833 62 776 10 534 3 551
400 2 010 193 190 52 619 10 534 3 551 350 8 783 3 000
8 783 3 000
8 082 8 082 3 039 154 -266
450 416 547 416 547 240 129 34 118 204 1 996 957 18 726 8 500 2 442 338 830 125 142 300 56 5 853 68 385 1 025 5 802 10 708 50 471 2 410
436 364 534 364 534 190 126 32 122 204
400 400 2 010 201 272 60 701 10 534 6 590 504 8 517 3 000
309
957 18 726 8 500 2 442 338 830 125 142 286 42 5 853 68 385 1 025 5 802 10 708 50 471 2 319
309 2 010 69 684 40 355 7 717 2 858 504 6 355
66.
f.) Választásra átvét. Országgyülési képv.
67.
g.) 2009. évi keresetkiegészítés 1 havi 1/12-es része (13. havi)
68.
h.) 2010. évi keresetkieg. Közalk, köztisztv
69.
i.) Vilonyától átvét.(okt.társ.)
70.
j.) Vilonyától átvét (körjegyzőség)
71.
k.) Vilonyától átvét (CSK. Társ. házig)
72.
l.) Német Kisebbségi Önk. támogatása
73.
m.) Cigány Kisebbségi Önk. támogatása
74. 75.
n.) Regionális Igazgatóság által végzett ellenőrzés ny.) Választásra átvét. Kisebbségi képv.önk-i képv.pm.
76.
o.) komposztáló pályázat
77.
p.)Nemzeti Utánpótlás Sportszöv. Támog.
78.
q.) OEP körbe tart. 2010 évi keresetkieg.
79.
r.)Nemzeti kult.Alap Ki mit tud?
80.
s.) kistérségi táncbemutató pály.
81.
sz.) Egyszeri gyermekvédelmi
82.
t.) krízis kezelő programig. Ktg. Pe átvét.
83.
IV.2) Támogatásértékű felhalmozási bevételek
84.
a.) Papkeszitől(körny.véd.beruh.hiteltörl.) átvét.
85.
b.) II. Rákóczi F. Ált Isk. felúj. Pályázati bevétel KDOP
86.
V. Véglegesen átvett pénzeszközök
87.
V.l. Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről
88.
a.) gyermekorvostól átvét
89.
b.) intézm. pénzátvétel (pályázatok)
90.
c.) Civil szerv. 2009. támog elszám.
91.
VI. Támog. Kölcsönök vissz.tér., értékpapírok ért
92.
VII. Hitelek
93.
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek
94.
VIII.1.) Előző évek pénzm. igénybevétele
95.
IX. Előző évi kieg.,megtérülések
96. 97.
952 19 031 8 138 6 873 782 566 566
4 057 4 057 70 70 70
1 100 130 971 130 971 -
99.
X. Függő, átfutó bevételek
100.
I-X. MINDÖSSZESEN
100 151 1 342
150 100 3 561 56 -
463 463 463
924 356
46 283
313 733 313 733 1 379 081
924 356
1 332 798
46 283
1 379 081
b.) önkorm. Belüli
98.
140 571 4 057 136 514 1 030 1 030 70 754 206 1 100
-305
1 197 8 138 7 612 782 765 868 464 1 582 6 032 125 124 150 100 3 561 56 140 571 4 057 136 514 1 493 1 493 70 1 217 206 1 100
313 733 313 733 1 332 798
a.) állami I-IX.) Bevételek együtt
1 197 305 8 138 7 612 782 665 717 464 240 6 032 125 124
-
1 197
4 069 3 437 391 765 868 464 1 582 6 032 125 124 150 100 3 561 56 29 329 1 322 28 007 1 475 1 475 52 1 217 206 756 133 345 133 345 2 852 2 852 956 409 -9 202 947 207
2010. Évi költségvetés
2. számú melléklet
Berhida
a ...../2010. (XI. ) önkormányzati rendelethez
Város Önkormányzata Kiadások A
B
C
D
2010. évi eredeti Kiadási jogcímek
1. a.) Süni Óvoda 2. ebből közösségi tám. Kapcs. 3. b.) Hétszínvirág Óvoda 4. ebből közösségi tám. Kapcs. 5. c.) II.Rákóczi F. Ált. Iskola össz.: 6. ebből: Pgytp. Iskola 7. ebből: közösségi tám.kapcs. 8. Vilonya Iskola 9. Vilonya Óvoda 10. d.) Ady Endre Általános Iskola 11. ebből Ady Endre Általános Iskola 12. ebből: közösségi tám.kapcs. 13. ebből Alapf Művészetokti Int 09.01-től 14. e.) Alapfokú Művészetokt. Int. 08.30-ig 15. A: Oktatás Összesen 16. B: Kultúra összesen 17. a.) Kultúrház és könyvtár BN.: 4.800 18. ebből: közösségi tám.kapcs. 19. b.) Művelődési Ház és könyvtár tagint. 20. ebből közösségi tám.kapcs. 21. C: Családsegítő Központ 22. a.) Eü.ellátás összesen: 23. II. körzet 24. I. körzet 25. III. körzet 26. gyermekorvosi szolg. Pgytp. 27. védőnői szolg. 28. eü.egyéb (gyógyszertár) 29. fogorvosi szolg. 30. b.) Szoc.int.ellátás összesen: 31. házi szoc.gond. 32. házigond.Vilonya 33. házigond. Berhida 34. Idősek Klubja 35. szociális étkeztetés Vilonya
adatok ezer Ft-ban E
F
Kiadásból szem.jut.
Járulékok
G
H
2010. évi Dologi
módosított
I
J
Kiadásból szem.jut.
Járulékok
előirányz 99 638
46 877
12 474
40 287
előirányz 104 453
46 925
12 157
56 296
27 580
7 313
21 403
60 717
28 277
7 301
108 704 87 177 0 10 622 10 905 102 191 98 155 0 4 036 9 050 375 879 35 127 24 606 0 10 521 0 48 097 12 757 375 200 400 506 10 438 275 563 35 340 4 258 1 629 2 629 3 685 299
68 790 56 355
18 343 15 061
21 571 15 761
69 647 56 897
18 184 14 891
6 404 6 031 62 123 59 279
1 682 1 600 16 365 15 637
2 536 3 274 23 703 23 239
6 654 6 096 62 122 59 666
1 716 1 577 15 960 15 401
2844 6210 211 580 12 874 9 100
728 1591 56 086 3 637 2 570
464 1249 108 213 18 616 12 936
2456 6598 213 569 13 173 9 391
559 1709 55 311 3 632 2 596
3 774
1067
5 680
3 782
1036
25 169 5 942 0 0 0 0 5 942 0 0 19 227 3 148 1250 1898 681 235
6 823 1 624 0 0 0 0 1 624 0 0 5 199 858 341 517 188 64
16 105 5 191 375 200 400 506 2 872 275 563 10 914 252 38 214 2 816 0
114 193 91 674 174 11 216 11 303 107 500 103 848 339 3 652 9 477 396 340 41 474 28 072 1 029 13 402 496 53 082 12 881 375 200 400 506 10 562 275 563 40 201 3 779 959 2 820 4 616 969
26 308 6 040 0 0 0 0 6 040 0 0 20 268 2 640 742 1898 681 743
6 990 1 622 0 0 0 0 1 622 0 0 5 368 675 172 503 181 224
K
L
2010. évi Dologi
45 371 73 25 139 119 26 362 19 886 174 2 846 3 630 29 418 28 781 339 637 1170 127 460 24 669 16 085 1029 8 584 496 19 784 5 219 375 200 400 506 2 900 275 563 14 565 464 45 419 3 754 2
szept..30
M
Kiadásból szem.jut.
Járulékok
teljesítés 75 290
34 003
8 851
39 950
20 202
5 335
78 702 61 910 0 8 161 8 631 72 065 72 002 47 63 9 477 275 484 28 649 19 347 276 9 302 401 34 782 8 020 179 3 222 504 6 796 93 223 26 762 1 989 644 1 345 2 539 680
49 874 40 559
12 952 10 520
4 789 4 526 42 710 42 710
1 248 1 184 11 181 11 181
6598 153 387 8 453 6 218
1709 40 028 2 356 1 741
2 235
615
18 663 4 158
4 635 1 111
31 4 127
13 1 098
14 505 1 548 491 1057 470 536
3 524 404 140 264 125 139
Dologi
32 436 73 14 413 119 15 876 10 831 2 124 2 921 18 174 18 111 47 63 1170 82 069 17 840 11 388 276 6 452 401 11 484 2 751 179 3 222 460 1 571 93 223 8 733 37 13 24 1 944 5
36. szociális étkeztetés Berhida 37. gyermekjóléti szolg., családsegítés 38. Ebből: Vilonya társulás családs.gyerj. 39. Berhida Csal.gyer.jól. 40. D.) TESZ feladatok együtt 41. a.) TESZ feladatok: 42. Tesz igazg.együtt: 43. Kisegítő mg. (park) 44. Köztemető fenntart. 45. Utak,hidak,közl. 46. Települési hulladék 47. ebből komposztáló pályázat 48. ebből illegális hulladék pály 49. Lakás,ingatlan kez. 50. TESZ raktár 51. Síkosság,hóeltak. 52. Közvilágítás 53. Települési vízellátás, belvíz 54. sportlétesítmények 55. b.) közhasznú foglalkoztatás 56. c.) közcélú foglalkoztatás 57. E. Polgármesteri Hivatal össz: 58. a.) önkorm.igazg.össz. 59. önkorm. igazgatási tev. 84112611 60. Igazg tev. Körjegyzőség 84112612 61. Igazg. Tev. Vilonyai kirend 84112613 62. Önkorm.pénzügyi igazgatás 841129 63. szoc. és gyermjól. Püi ig 870001 64. város és községg püi ig 841408 65. közoktatás püi ig 850001 66. humán és eü ell püi ig 860001 67. Adóügyi igazgatás 84113311 68. Ogy képviselő választás 841114 69. önkorm. képviselő választás 841115 70. jogalkotás (képviselői tiszt.) 841112 71. ingatlan ügyek 68200212 72. Városrehabilitáció 84112614 73. Központi ktsgvetési befizetések 8419021 74. Közbeszerzési eljárás 84140113 75. Saját tul.ingadásvétel 68100011 76. kisebbségi képvis választás 841116 77. Rákóczi Ált Isk pályázat 85200013 78. Terület pol.Lader 84135411 79 b.) Kisebbségi önk.össz.
6 359 21 038 779 20 259 88 757 69 636 22 849 8 770 3 407 2 118 3 188
4 769 200 4 375 17 250 600 2 110 4 441 14 680 195 298 193 566 123 617 3 178 6 873 27 211 1 434 1 434 1 436 1 434 7 072 863 438 18 076 500
675 14 723 545 14178 31 468 22 318 16 070 4 421 1 827
184 3 969 149 3820 8 422 5 951 4 282 1195 474
2866 6 284
775 1 696
119 427 118 635 66 433 2 349 5 173 21 366 1 130 1 130 1 131 1 130 4 024 390 195 14 184
32 914 32 700 18331 658 1 417 5 845 304 304 305 304 1 182 105 53 3 892
5 500 2 346 85 2261 48 867 41 367 2 497 3 154 1106 2 118 3 188
4 769 200 4 375 17 250 600 2 110 800 6 700
42 957 42 231 38853 171 283
1866 368 190 500
0
1 732
792
214
726
8 034 22 803 1 071 21 732 178 149 88 265 24 810 9 309 3 459 3 482 10 659 4 300 3 171 7 130 200 7 607 18 778 200 2 631 8 983 80 901 222 967
219 766 166 179 3 178 7 612 0 0 0 0 0 7 242 2 158 1 859 14 476 987 555 8 470 300 13 391 4 490 1 856 3 201
675 15 529 721 14808 93 320 23 702 17 410 4 465 1 827
6442 63 176
1741 12 249
7 182 3 163 153 3010 64 699 58 423 2 886 3 678 1172 3 482 10 659 4 300 3 171 7 130 200 7 607 18 778 200 2 631 800 5 476
121 580 120 887 94 720 2 358 5 769
31 977 31 790 24756 612 1 482
69 410 67 089 46703 208 361
4 139 1 165 1 097 11 344
1 117 315 297 3 132
1986 678 465
295
693
177 4 111 197 3914 20 130 6 140 4 514 1166 460
79
187
987 555 8470 300 13 17 4490 1856
2 321
6 350 15 204 678 14 526 132 010 60 624 17 540 7 184 2 393 2 103 5 823 1 265 2 633 4 583 0 6 907 12 428 31 1 632 4 894 66 492 146 404
145 280 107 805 2 439 5 960 0 0 0 0 0 3 919 1 585 238 7 411 356 555 8 470 5 0 251 4 430 1 856 1 124
558 11 393 516 10877 75 965 16 630 11 815 3 489 1 326
147 2 709 139 2570 13 631 4 877 3 550 988 339
5 645 1 102 23 1079 42 414 39 117 2 175 2 707 728 2 103 5 823 1 265 2 633 4 583
3615 55 720
1009 7 745
6 907 12 428 31 1 632 270 3 027
85 449 85 077 68 530 1 915 4 413
21 382 21 265 16902 476 1 355
39 573 38 938 22373 48 192
3 135 846 182 5 858
616 261 49 1 553
168 478 7 356 555 8470 5
198
53 4430 1856
372
117
635
80 német kisebbségi önkorm. 81 cigány kisebbségi önkorm. 82 Folyó kiadások együtt: 83 a.) Szoc.tám.össz.: 84. F.)Támogatások összesen: 85. a.) Többcélú tagdíj, megyei FT. hj. 86. b.) Vilonya elsz. (körj.,okt.) 87. c.) Vilonyai házigond. Családs elsz. 88. d.) Vilonya szoc. Étk. Pe. Átad. 89. e.) TÖOSZ tagdíj 90. f.) Vápalota Város Önk Közmunka önrész 91. g.) Várpalota Polg Hiv Okmányiroda elszám 92. h.) Többcélú Kistérs. Társ elszám 93. i.) Rendőrség támogatása 94. j.) Árvízkárosultak támogatása CKÖ 95. k.) Devecseri vörösiszap kár. Tám 96. G.)Támogatásértékű műk. Kiad. 97. a.) Sporttámogatás 98. b.) Közösségi tám. 99. c.) Iskola eü.(MEP) átad. 100. d.) Hulladék Társ.Polgárdi 101. e.) B.kenese Köza.Color Bölcsöde pe.át 102. f.) Polgárőrség támogatása 103. g.)BBKK Leader egy műk hj 104. H.)Működési c. pe.átad.áht.kív össz 105. 106. 1.) Működési kiad. Össz. 107. 2.) Finanszír. kiad. .Hitel.törl(tőke) 108. 3.) Felújítás össz. 2/a táblázat 109. 4.) Felhalm.össz. 2/b táblázat 110. 5.) Felhalm.c.pe.átad.áht. kív. 111. 6.) Céltartalék össz. 112. a.) Viziközmű (HKA) 113 b.) Hunyadi tér eü. ép.pály.önr. 114 c.) ingatlan beruh 115 d.) Süni óvoda infr.struk.fejl. Pály.önrész 116 e.) Illegális hulladék pályázati önrész 117 f.) Ady zöldiskola pályázati önrész 118 g.) városrehab pály. II. ütem maradv 119 h.) elkerülő út tulajd. Rend. 120 Kiadások összesen: 121 8.) Függő,kiegy.kiad: 122 Kiadások mindösszesen:
866 866 743 158 45 000 45 000 978 0 0 255 122 275
396 107 396 107 400 518 107 882 2 500 0 2 500 0 0
0 0
0
0
363 363 234 758 42 500 42 500 978
1 564 1 637 892 012 124 199 124 199 978 1 586 1 510 255 122 275 1 678 82 500 20 450 7 456 2 377 2 386 348 611 1 000 706 183 7 611 0 1 031 278 17 617 50 506 232 238 0
396 297 467 950
47 442
0
0
20 354 0 0 0 0 26 422 0 666
0
0
0
0
413 456
1 379 081
0
0
413 456
1 379 081
467 950 0 467 950
255 122 275
0
1 630 1 800 1 600 348 611 1 000 0 0 5 359 0 795 147 17 617 20 000 61 601 0 29 991 6 000 6 334 4 057 5 000 750 7 850
924 356 0 924 356
0
0
0 0 0
0 0 0
0
0
1 630 1 800 1 600 348 611 1000
0
0
5 359
400 518 110 382
284 247 17 617 20 000 61 601
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
29 991 6 000 6334 4 057 5000 750 7850
400 518 110 382 0 0 400 518 110 382
0 0 0
0
107 1061 80 1260 118 040 306 022 2 500 121 699 2 500 121 699 978 0 1586 0 1510 255 0
0
0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
467 950 0 0 0
122 275 1678 82 500 20 450
7 456 2 377 2 386 348 611 1000 706 183 7 611
120 540 442 788 17 617 0 50 506 0 0 232 238 47 442 20 354 0 0
26422 666 120 540 790 591 0
511 613 617 329 98 272 98 272 916 1 586 1 510 0 122 0 1 678 82 500 20
198 174 341 917
6 414
0
0
0
0
341 917
84 265
0 0 0
0 0 0
301 603 5 738 25 484 192 994
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
952 001
341 917 0 341 917
84 265
2 284 1 144 174 611 670 706 181 5 770 0 727 785 5 738 25 484 192 994 0
0
-344
120 540 790 591
951 657
0
53 64 82 032 2 233 2 233
260 375 193 380 96 039 96 039 916 1586 1510 122 1678 82 500 20
6 414 2 284 1 144 174 611 670 706 181 5 770
525 819
0
-344
84 265
525 475
Berhida Város Önkormányzata
Felújítási kiadások 2010. Év 2.a számú mellékletéről a ...../2010. (XI .) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban A
B
Felújítási feladatok
Eredeti előirányzat
1 Városrehabilitációs pályázat I. ütem PH 2 Süni Óvoda ép. Felúj pály. Kieg. 3 Hétszínvirág Óvoda ép. Felúj 4 Ady Endre Ált Isk ép. Felúj pály. Kieg. 5 Közművelődés ép. Felúj. 6 Családsegítő Kp pály. 7 Út, járda felújítás Tesz 8 sportlétesítmények épület felújítás Tesz 9 PH t.eszköz, imm. javak felúj, korsz. 10 Védőnői elsz. Ép felúj. (OEP átvét) 11 Hunyadi tér eü.ép.pály.kieg. 12 I. orvosi rendelő felúj. Befejezés Cs Kp 13 Eü. ház Pgytp Cs Kp 14 TESZ telephely kialakítás 15 Szennyvíztisztító folyamatirányító csere HKA Tesz 16 Bezerédi színpad felújítás Tesz 17 I orv. Rend szolgálati lakás felújítás Tesz 18 áteresz jav. Szegfű u. HKA-ból TESZ 19 ADY iskola öltöző alatti csat.hálózat csere 20 Felújítás összesen:
20000
20 000
Mód előirányzat 20000
C
D
E
változás
mód. Javaslat
teljesítés 09.30. 16873
3918
14167
14167
13782
497
497
397
4631
4631
4631
500
500
2770
2770
450
450
260
570
570
515
1573
1573
49
2000
2000
0
0
350
350
65
5000
5000
968
0
0
388
388
388
124
124
123
150
150
118
53 170
-3127
193
193
270
270
-2 664
50 506
270 25 484
Berhida Város Önkormányzata
Berhida Város Önkormányzata
Felhalmozási kiadások 2010. Év
2.b számú mellékletéről a ...../2010. (XI. .) önkormányzati rendelethez
A Felhalmozási feladatok
1 telekkialakítás, közmű terv. kiép. PH 2 Áfész épület vásárlás PH 3 Oktatási pályázat önrész II. Rákóczi PH 4 Kisfürdő tervezés, Lieder pály.önrész PH 5 II. Rákóczi eszköz, berend. vás. Isk.pm. R 6 TESZ számítógép besz TESZ 7 PH. Szoftver vás. E-közigazg., eszköz vás. PH 8 Pályázatok tervezési, előkészítési munkáira PH 10 ingatlanvásárlás (kisfürdőnél) PH+ vill szek, bont 11 utasváró 5 db TESZ 12 Süni Óvoda eszk. beszerz 13 Ady E Ált Isk eszk besz 14 Közművelődés eszk besz 15 TESZ igazgatás eszköz beszerz 16 út-járda, parkoló építés Tesz 17 Kiskovácsi zsáku területvás úthoz PH 18 Elektr. Vez kiépítés közvilágítás bőv Tesz 19 Térfigyelő rendszer bővítés és áthely Tesz 20 Játszótér pály ömerő 21 Forgalomlassítók kiépítése 22 Hétszínvirág kültéri csúszda, homokozó térkő
B eredeti előir
C változás
Mód előirányz
adatok ezer Ft-ban E Teljesítés 09.30.
D mód javaslat
6000
8000
8000
625
8000
8000
8000
8000
25976
158000
158000
154969
11300
11300
9444
294
900
900
900
817
200
200
200
123
2200
2200
2200
183
1985
3685
3685
1000
1500
2035
497
2532
1548
3540
3540
20
3560
3540
-1856
267
267
305
305
400
400
210
210
200
202
5058
2000
7058
3935
467
13
480
480
800
800
4200
4200
0
0
0
0
241
6
247
247
23 Ibolya u. tűzivízcsap kiép. Tesz 24 Városrehabilitáció PH 25 földterület vás. 1529 hrsz PH 26 közvilágítás bővítés 6 lámpatest Tesz 27 Alapf Művészetokt. Int. E szintetizátor vás pály 28 Tüzi víz, csatorna Műv háznál 29 Rákóczi eszköz beszerzés informatikai pályázat 30 Ady eszköz beszerzés informatikai pályázat 31 Ady eszköz beszerzés közösségi tám. Tiszt.ból 32 Elkerülő út Pgytp. 33 Felhalmozás összesen:
1593
1593
1593
17590
14654
1
1
1
472
472
349
349
9733
61601
221956
7857
349
531
531
250
250
600
600
130
130
234
234
234
10282
232238
192994
