200 Moravskoslezský kraj Moravian-Silesian Region
Výroční zpráva Annual report
v ý r o č n í zp r áva
2005
Obsah Obsah
4
6 Přehled základních informací o kraji
9
Úvodní slovo hejtmana kraje
1. Krajská samospráva
10
11 Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje
12 Rada Moravskoslezského kraje
13
19
Struktura veřejné správy Moravskoslezského kraje
Cesta vpřed - strategie kraje
2. Krajský úřad
20 Organizační struktura krajského úřadu (k 31. 12. 2005)
21
22 Počet zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu
Slovo ředitelky krajského úřadu
a jejich kvalifikační struktura
24 Přehled příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2005
26 3. Významné události v roce 2005 29
4. Hospodaření kraje v roce 2005
30 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje za rok 2005
31 Příjmy
34 Výdaje
35 Reprodukce majetku kraje
36
37 Akce spolufinancované z evropských zdrojů
37 Peněžní fondy
39
Dotační programy
5. Hospodaření s majetkem
40 Rozvaha Moravskoslezského kraje (bez příspěvkových organizací)
42 Obchodní společnosti s majetkovou účastí kraje
44
6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
49
Identifikace ekonomického subjektu
49
Kontakty
Úvodní slovo hejtmana Moravskoslezského kraje
Ing. Evžen Tošenovský hejtman kraje
Motto: ,,Máme
neskromný cíl: Prosperitu regionu a lepší budoucnost pro občany kraje.“
Rok 2005 byl skutečně hektický – velmi rychle se nám podařilo sehrát společné noty nového vedení kraje po komunálních volbách v roce 2004, veřejnosti jsme představili společnou strategii Cesta vpřed a v závěru roku jsme dokončili výkup pozemků pro průmyslovou zónu Nošovice. Musím ocenit skvělou spolupráci koaličních partnerů ve vedení kraje i v radě a velmi pozitivní hodnocení si zaslouží celé krajské zastupitelstvo, mohu-li si je ze svého postu dovolit. Podobně jako v prvním volebním období je to sbor rozumných lidí, kteří se dokáží přít slušně a férově a dokáží se také v mnoha věcech shodnout – koneckonců nám všem jde o prospěch Moravskoslezského kraje a lidí, kteří tu žijí. V první polovině roku 2005 se nám podařilo zahájit opravdu masivní modernizaci našich silnic II. a III. třídy spolufinancovanou z peněz Evropské unie, modernizaci letiště Mošnov a rekonstrukce kulturních památek. Z vlastních prostředků bychom tak velké investice platit nemohli. Kvůli tomu se kraj poprvé ve své historii musel zadlužit, vzali jsme si úvěr u Evropské investiční banky. Unie totiž vyžaduje solventnost žadatele o peníze a projekty proplácí až po jejich dokončení, bez úvěru bychom opravdu nemohli s tak velkými opravami vůbec začít. Představili jsme veřejnosti zásadní program strategického rozvoje kraje s názvem Cesta vpřed. Zavazuje nás především pro toto volební období, ale věřím, že bude užitečným vodítkem i pro naše následovníky, protože zahrnuje rozhodně širší časový úsek. Po celý rok 2005 jsme usilovně pracovali na zefektivňování chodu našich devíti nemocnic, bohužel nám do našich pravomocí poprvé velmi rázně zasáhla především sněmovní levice a nemohli jsme tedy vstoupit do roku 2006 s plánovanými akciovými společnostmi. Nijak jsme ale péči o obyvatele neomezili, a to je to nejdůležitější. Stojím si za tím, že i přes negativní zásahy státu a nekoncepční přístup ministerstva zdravotnictví jsme sami naše zdravotnická zařízení už dostali z nejhoršího. Závěr roku 2005 znamenal každodenní hektickou práci na dokončení výkupů pozemků pro strategickou průmyslovou zónu v Nošovicích a řadu jednání se zahraničním investorem. A tady chci poděkovat celému týmu lidí z kraje a krajského úřadu, kteří nehleděli na čas a věnovali úkolu nemalé úsilí – půdu jsme scelili v rekordním čase a zahájili jsme velkou vysvětlovací kampaň pro místní obyvatele o plánovaném projektu. Ta největší práce nás ovšem čeká v roce 2006 – pomoc lidem a obcím, aby zvládly ten velký nápor se stavbou, který je zasáhne, a příprava zóny samotné tak, aby investor mohl začít ještě v roce 2006 budovat závod. Moravskoslezský kraj je dnes krajem kontrastů a příležitostí a tvrdím, že je pro investory nejatraktivnějším územím v republice. Zájem firem nás přesvědčuje o tom, že to tak skutečně je. Věřím, že i našim lidem se tady už dnes žije lépe než například před deseti lety a že se postupně mění i povědomí o našem kraji v celorepublikovém měřítku.
Výroční zpráva 2005 Moravskoslezský kraj
Příklady investorů v průmyslových zónách
Přehled z á k l a d n í c h i n f o r m a c í o k r a j i Moravskoslezský kraj leží na severovýchodě České republiky. V rámci krajského uspořádání České republiky sousedí s krajem Olomouckým a Zlínským. Z evropského pohledu jsou jeho sousedy Slezské a Opolské vojvodství v Polsku a Žilinský kraj na Slovensku. Kraj je rozdělen na 22 obcí s rozšířenou působností, pod něž spadá celkem 299 obcí, z toho je 38 měst. Svou rozlohou 5 445 km2 zaujímá 7,0 % území celé České republiky a řadí se tak na 6. místo mezi všemi kraji. Moravskoslezský kraj je počtem 1 250 769 obyvatel nejlidnatější v ČR, se svými 299 obcemi však patří k regionům s nejmenším počtem sídel. Tomu odpovídá i hustota osídlení 227,2 obyvatel na km2, přičemž průměr pro celou ČR je 126,6 obyvatel na km2. Průměrná rozloha katastru obce 18,3 km2 je druhá největší v republice a je o necelých 50 % větší než katastr průměrné obce v ČR (12,6 km2). V obcích do 499 obyvatel bydlí jen necelá 2 % obyvatel, v obcích od 5 000 do 19 999 obyvatel žije přes 13 % občanů kraje. Většina obyvatel kraje (téměř 62 %), což je v rámci ČR výjimečné, žije ve městech nad 20 000 obyvatel. V krajské metropoli Ostravě žije více než 310 000 obyvatel, tj. zhruba čtvrtina obyvatel kraje. Dalšími velkými městy s počtem obyvatel nad 50 000 jsou Havířov, Karviná, Opava a Frýdek-Místek. Zdroj: Statistická ročenka MSK za rok 2005, Statistický bulletin MSK za rok 2005
Průmysl
Moravskoslezský kraj od 19. století patřil a také v současnosti patří mezi nejdůležitější průmyslové regiony střední Evropy. Přestože region v posledních letech zaznamenal v souvislosti s omezením těžby uhlí a těžkého průmyslu nepříznivý ekonomický vývoj a rozsáhlou restrukturalizaci průmyslových podniků, je nadále jedním z hospodářsky nejvýznamnějších regionů České republiky. Kraj je celostátním centrem hutní výroby a představuje 100 % výroby surového železa, 92 % oceli a 98 % koksu. Rovněž je zde soustředěna téměř celá produkce černého uhlí v ČR, i když klesá množství vytěžené suroviny. Vedle těchto tradičních odvětví se v kraji prosazuje výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody, výroba dopravních prostředků a průmysl potravinářský a tabákový. Na druhé straně pokles výroby či mnohé významné kroky při ekologizaci provozů v podnicích mají velmi příznivý dopad na zlepšení životního prostředí v kraji. Mnohé restrukturalizované podniky byly odkoupeny zahraničními investory. V kraji je dvanáct průmyslových zón, jejichž průměrná zaplněnost je cca 65 %. Nejúspěšněji se jeví průmyslové zóny v Karviné – Novém Poli a Kopřivnici – reálně se zde usadilo největší množství investorů a lokality mají rovněž opticky ráz prosperujících průmyslových parků. Plně jsou obsazeny lokality Krnov – Červený dvůr, Ostrava-Hrabová a Třinec Baliny.
Průmyslová zóna
Firma
Český Těšín - Pod zelenou
Kovona Systém (ČR) – výrobky z kovu (nábytek atd.)
Frýdek-Místek - Chlebovice
Blanco CZ (ČR) – vybavení domácností (nerez)
Karviná - Nové Pole
Shimano Czech Republic (Japonsko) – komponenty pro jízdní kola
Průmyslový park Kopřivnice
Cirex BV (Nizozemí) – přesné lití Dura Automotive System (USA) - automobilový průmysl (výroba před zahájením)
Krnov - Červený Dvůr
IVG Colbachini (Itálie) – gumové hadice Elastex (ČR) - syntetická vlákna
Ostrava - Hrabová
ASUS Czech (Tchaj-wan) – výpočetní technika GE Money Multiservis (USA) - finanční služby
Ostrava - Mošnov
dosud bez investora
Podnikatelský park Třanovice
9 lokálních či regionálních firem
Třinec - Baliny
KERN (ČR) – závod na úpravu drátů Vesuvius Česká republika (Belgie) - technická
Vědecko-technologický park Ostrava
TietoEnator (Finsko) – IT služby Ingelectric (Španělsko) - zařízení pro automatizaci
Bolatice - U hřiště
cca 10 lokálních či regionálních firem
Frýdek-Místek - Lískovec
Viroplastik CZ (Itálie) – plastové výrobky
Rozdělení investorů podle původu 8 % 3
8 % 2
Rozloha v ha
Zastavěno nebo smluvně obsazeno v ha
v %
Český Těšín - Pod zelenou
12
6
50
6
12
4
32
8
Karviná - Nové Pole
45
38
84
7
Průmyslový park Kopřivnice
82
76
93
6
Krnov - Červený Dvůr*)
18
18
100
0
Ostrava - Hrabová
60
60
100
0
Ostrava - Mošnov
30
12
40
18
Podnikatelský park Třanovice
29
23
79
6
Třinec - Baliny
20
20
100
0
Vědecko-technologický park Ostrava
10
2
20
8
16
8
50
8
Další připravované plochy Frýdek-Místek - Lískovec CELKEM
USA
3
Asie
K dispozici
Frýdek-Místek - Chlebovice
Bolatice - U hřiště
Evropa
2
1 84 %
Průmyslové zóny v Moravskoslezském kraji (12/2005) Průmyslová zóna
1
8
3
38
5
342
270
Ø 65
72
Pozn.: případný nepoměr mezi celkovou plochou a součtem obsazených a volných ploch je dán skutečností, že nejsou brány v potaz plochy obslužných komunikací, ochranných pásem, zeleně apod. *) plánováno rozšíření o 15 ha
Doprava
V Moravskoslezském kraji je celkem 3 410 km silnic I., II. a III. třídy, kraj spravuje 2 700 km silnic II. a III. třídy. Komunikace mezinárodního významu: • I/48 (E48) mezinárodní silnice Nový Jičín - Frýdek-Místek - Český Těšín (hraniční přechod s Polskem) • I/11 (E75) mezinárodní silnice Bruntál - Opava - Ostrava - Český Těšín (hranice se Slovenskem) • I/57 mezinárodní silnice Opava - Krnov - Bartultovice (hraniční přechod s Polskem) Základem silničního dopravního systému kraje jsou hlavní páteřní trasy budované dálnice D 47, modernizované rychlostní komunikace R 48 a v příčném směru mezinárodní silnice I/11. Dálnice D47 je součástí trasy VI. B transevropského multimodálního koridoru a součástí evropské dálniční sítě. Dokončení výstavby dálnice je plánováno nejpozději do konce roku 2008.
Výroční zpráva 2005 Moravskoslezský kraj
Železniční doprava Moravskoslezský kraj disponuje velmi hustou sítí železnic, jejíž celková délka činí 677 km. Všechny železniční tratě na území Moravskoslezského kraje jsou provozovány Českými drahami, a.s. Pro kraj je velmi důležitá mezinárodní železniční doprava. Krajem procházejí dva mezinárodní železniční tahy (E40, E65), které jsou součástí rychlostních koridorů. Významnou úlohu hraje v Moravskoslezském kraji nákladní železniční doprava, kde je díky lokalizaci velkých průmyslových podniků velmi silná přeprava pevných paliv, hutních výrobků, chemických produktů a nerostných surovin.
1 . K r a jsk á s a m o s p
Letecká doprava Mezinárodní Letiště Ostrava, a.s. je důležitým leteckým centrem nejen Moravskoslezského kraje, ale zároveň největším regionálním letištěm v České republice. Vzhledem ke své poloze slouží jako významný vstupní bod do průmyslového regionu severní Moravy a Slezska, oblasti s největší koncentrací ekonomického potenciálu v České republice. Poloha v dosahu hranic s Polskem a Slovenskem předurčuje letišti také význam na mezinárodní úrovni. Je situováno 20 km od Ostravy v obci Mošnov. Disponuje velmi příznivými technickými parametry (vzletová a přistávací dráha 3600 x 63 m) a umožňuje přistávání všech kategorií letadel bez omezení. Jedná se o letiště s pravidelným i nepravidelným mezinárodním a vnitrostátním provozem, které je vybaveno pro odbavování leteckého nákladů včetně velkých skladovacích zařízení. Letiště Ostrava, a.s. je ve vlastnictví Moravskoslezského kraje. V létě roku 2006 bude otevřen nový terminál, který bude cestujícím a návštěvníkům nabízet mnohem větší komfort a rozsah služeb.
Vzdělání
Region Moravskoslezského kraje je vybaven kvalitním systémem školního vzdělávání. Zvýšení vzdělanosti jako šance k uplatnění na trhu práce a aktivní možnost vytváření pracovních míst je jednou z priorit Moravskoslezského kraje. Síť předškolních a školních zařízení i institucí zajišťujících mimoškolní aktivity nabízí vzdělání na všech stupních od základního až po vysokoškolské. Akademické vzdělání lze získat na čtyřech univerzitách: Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, Ostravské univerzitě, Slezské univerzitě Opava a Vysoké škole podnikání, a.s.
Zdravotnictví
Na jednoho lékaře připadá v rámci kraje 280 obyvatel, přičemž v jednotlivých okresech tato hodnota kolísá mezi 194 (okres Ostrava) a 354 (okres Nový Jičín). Na území kraje se nachází 20 nemocnic se 7 600 lůžky a dalšími 3 149 lůžky v odborných ústavech a léčebnách dlouhodobě nemocných. Zařízení sociální péče disponují více než 10 000 místy, především pro staré občany. Zdroj: statistická ročenka MSK za rok 2005
Kultura
V kraji působí 23 divadel, dále 78 muzeí, 129 galerií, 62 kin, 413 knihoven. Kraj je zřizovatelem 4 muzeí (Muzea Beskyd Frýdek-Místek, Muzea v Bruntále, Muzea Těšínska, Muzea Novojičínska) dále Těšínského divadla v Českém Těšíně, Galerie výtvarného umění v Ostravě a Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě. Moravskoslezský kraj má bohatou historii, kterou připomíná velké množství stavebních a technických památek. Zdroj: statistická ročenka MSK za rok 2005
1. Krajská samospráva
Zahraniční spolupráce
Moravskoslezský kraj navázal mezinárodní spolupráci s francouzským Regionem Lotrinsko, polským Slezským vojvodstvím, vietnamským krajem Khanh Hoa, korejskou provincií Jeollanam-do, německou spolkovou zemí Severní Porýní-Vestfálsko, slovenským Žilinským samosprávným krajem, regionem North East ve Velké Británii a Vologodskou oblastí v Ruské federativní republice.
Výroční zpráva 2005 Moravskoslezský kraj
Struktu r a v e ře j n é s p r á v y M o r a v s k o s l e z s k é h o k r aje
Volené orgány
Zastupitelstvo kraje vykonává samosprávu, je mu ze zákona vyhrazeno předkládat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně, předkládat návrhy Ústavnímu soudu na zrušení právních předpisů, vydávat obecně závazné vyhlášky kraje, koordinovat rozvoj územního obvodu, schvalovat územně plánovací dokumentaci, stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti pro území kraje, rozhodovat o mezinárodní spolupráci, schvalovat rozpočet kraje, zřizovat a rušit příspěvkové organizace atd. Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje má 65 členů, jeho zasedání jsou ze zákona veřejná.
Moravskoslezský kraj
Zastupitelstvo kraje
Rada kraje
Výbor finanční
Komise investiční
Výbor kontrolní
Komise legislativní
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Komise pro kulturu a památky
Výbor pro dopravu
Komise pro zemědělství a venkov
Výbor sociální
Komise pro vědu, výzkum a vysoké školy
Výbor zdravotní
Komise pro občany se zdravotním postižením
Výbor zahraniční
Komise pro rozvoj Moravskoslezského kraje
Hejtman
Z astupitelstvo Moravskoslezského kraje
Rozdělení mandátů v Zastupitelstvu Moravskoslezského kraje
Krajský úřad
Občanská demokratická strana Komunistická strana Čech a Moravy Česká strana sociálně demokratická Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
29 17 11 8
mandátů mandátů mandátů mandátů
Výbor pro územní plán Výbor pro životní prostředí Výbor pro národnostní menšiny Výbor regionálního rozvoje
10
11 Výroční zpráva 2005 Moravskoslezský kraj
Rada Moravskoslezského kraje
Cesta vpřed
Rada kraje – výkonný orgán kraje v oblasti samostatné působnosti, rada připravuje návrhy a podklady pro jednání zastupitelstva. Radě je vyhrazeno zabezpečovat a kontrolovat hospodaření podle schváleného rozpočtu, jmenovat a odvolávat vedoucí odborů, zřizovat komise rady, vydávat nařízení kraje, rozhodovat o majetkoprávních úkonech apod. Rada Moravskoslezského kraje má 11 členů, její schůze jsou ze zákona neveřejné. Schůzi rady se s hlasem poradním účastní ředitelka krajského úřadu. Zastupitelstvo kraje zvolilo na svém ustavujícím zasedání dne 1. 12. 2004 hejtmana kraje a další členy rady kraje. Počet uvolněných členů stanovilo na šest.
Cesta Cesta Cesta Cesta
Složení Rady Moravskoslezského kraje Ing. Evžen Tošenovský
hejtman kraje člen zastupitelstva a rady kraje ODS Zastupitelstvo mu svěřilo zabezpečování konkrétních úkolů na úsecích bezpečnosti, legislativy, zahraničních vztahů a financí.
Pavol Lukša
náměstek hejtmana kraje člen zastupitelstva a rady kraje KDU-ČSL Zastupitelstvo mu svěřilo zabezpečování konkrétních úkolů na úsecích dopravy, silničního hospodářství a životního prostředí.
PhDr. Jaroslava Wenigerová
náměskyně hejtmana kraje členka zastupitelstva a rady kraje ODS Zastupitelstvo jí svěřilo zabezpečování konkrétních úkolů na úseku školství.
Ing. Jiří Carbol
náměstek hejtmana kraje člen zastupitelstva a rady kraje KDU-ČSL Zastupitelstvo mu svěřilo zabezpečování konkrétních úkolů na úsecích sociálních věcí a kultury.
Ing. Jiří Veverka
náměstek hejtmana kraje člen zastupitelstva a rady kraje ODS Zastupitelstvo mu svěřilo zabezpečování konkrétních úkolů na úseku zdravotnictví.
Petr Adamec
člen zastupitelstva a rady kraje KDU-ČSL
Mgr. Dagmar Adamová
členka zastupitelstva a rady kraje ODS
vpřed vpřed vpřed vpřed
je vizí zlepšení kvality života v kraji – v místě, kde stojí za to žít a pracovat. je regionální strategií ekonomického rozvoje Moravskoslezského kraje. je výhledovým plánem ekonomického rozvoje a jeho umístění v kraji. bude určovat další strategické kroky plánování rozvoje kraje.
Cesta vpřed je c e s t o u v p ř e d ! Moravskoslezský kraj je atraktivním místem pro život, práci i volný čas, kvalita života v kraji se stále zvyšuje – zlepšuje se stav životního prostředí, zkvalitňuje se silniční a železniční dopravní síť, rozšiřuje se nabídka bydlení, náš kraj si trvale udržuje třetí nejvyšší průměrné mzdy v České republice (po Praze a Středočeském kraji). To, jak se bude kraj rozvíjet v budoucnosti, je důležité pro nás pro všechny. Ale rozhodnutí o tom, co chceme zachovat a chránit, co posílit a zlepšit a co změnit, musíme dělat už nyní, píše se mj. v dokumentu. A při všem tomto rozhodování musíme vzít v úvahu řadu důležitých skutečností – musíme vytvořit předpoklady pro zabezpečení budoucnosti, ke které směřujeme. Proto jsme veřejnosti představili tento materiál nazvaný Cesta vpřed, který shrnuje naše dosavadní uvažování, výsledky debat s řadou partnerů, detailní znalost kraje, rozsáhlý výzkum v řadě oblastí a pětileté zkušenosti s budováním a řízením kraje. Je rovněž důležité, aby Cesta vpřed odrážela různorodost kraje, ve kterém žijeme, a aby vzala v úvahu potřeby průmyslových městských i zemědělských venkovských oblastí na Ostravsku, Karvinsku, Frýdecko-Místecku, Novojičínsku, Opavsku a Bruntálsku. Je potřeba najít správnou rovnováhu mezi očekáváním a naplňováním ekonomických, ekologických a sociálních potřeb regionu. Bude nutné detailně posuzovat dopady – pozitivní i negativní – jedné oblasti na oblasti ostatní, aby rozvoj byl vyvážený a stejnoměrný. Cesta vpřed bere v úvahu dlouhodobou budoucnost v horizontu minimálně dvaceti let.
Ing. Václav Pomikálek
člen zastupitelstva a rady kraje KDU-ČSL
Ing. Zbyněk Stanjura
člen zastupitelstva a rady kraje ODS
Mgr. Ivan Týle
člen zastupitelstva a rady kraje ODS
Mgr. Pavel Drobil
náměstek hejtmana kraje člen zastupitelstva a rady kraje ODS Zastupitelstvo mu svěřilo zabezpečování konkrétních úkolů na úsecích regionálního rozvoje, evropských struktur a územního plánování.
12
Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý, s dynamickou ekonomikou, zdravým životním prostředím a svou svébytnou kulturou. Kraj, v němž bude každý mít příležitost rozvinout svůj potenciál a své možnosti. Jádrem této vize je všestranný ekonomický rozvoj, který musí být zohledněn ve všech našich rozhodnutích, týkajících se kraje a kvality života v něm – nyní i v budoucnu. Oblastmi, kterými se chceme prioritně zabývat, je podpora rozšíření a zkvalitnění vzdělávání, zlepšení dopravního spojení a kvality silnic, vytváření vhodných ploch pro tvorbu pracovních míst a přeměna ekonomiky kraje směrem k novým konkurenceschopným oborům. V těsné spolupráci s městy a obcemi, ale i s Policií ČR a dalšími orgány státní a veřejné správy, chceme prosazovat řád a pořádek a trvale v občanech posilovat vnímání kraje jako bezpečného domova. Sami k tomu aktivně přispějeme vybudováním Krajského integrovaného bezpečnostního centra, které bude koordinovat činnost hasičů, policie a záchranné služby. Cesta vpřed je i formou boje proti lhostejnosti, s jakou se někdy přehlíží ničení majetku, sprejerství, vandalství a jiná pouliční kriminalita. Je pochopitelné, že ne všechno, obsažené ve strategickém dokumentu Cesta vpřed, může Moravskoslezský kraj realizovat vlastními silami. Cílů musí být dosaženo ve spolupráci s vládou, ministerstvy, parlamentem a také s městy a obcemi na území kraje, s podniky a jejich sdruženími a profesními svazy, univerzitami, agenturou pro regionální rozvoj a dalšími institucemi, které mají čím přispět k celkovému ekonomickému rozvoji kraje. Záměry a východiska, o které se Cesta vpřed opírá, jsou: • podpora lidského, ekonomického, kulturního a přírodního potenciálu kraje • zrychlení obnovy měst a vesnic • vědomí globální odpovědnosti • pozvednutí úsilí a snah a celkového vnímání kraje zvenčí • zpopularizování systému vedení, správy a ekonomické odpovědnosti kraje
13 Výroční zpráva 2005 Moravskoslezský kraj
Moravskoslezský kraj má svébytnou totožnost a jasné vymezení, jak zeměpisné, tak kulturní. Kraj, který je domovem více než jednomu a čtvrt milionu lidí, je také charakterizován svou různorodostí. Rozsáhlé části kraje jsou zemědělské a řídce osídlené – naproti tomu jsou zde hustě obydlené průmyslové oblasti na Ostravsku a Karvinsku. Cesta vpřed tuto různorodost vnímá a respektuje. Historii Moravskoslezského kraje ovlivnila i řada význačných osobností ve vědě, technice, kultuře a sportu – místních rodáků, i těch, kteří na území kraje přišli později v průběhu svého života. Jsme si vědomi významu a hodnoty jejich odkazu a proto budeme rozvíjet, připomínat a zpřístupňovat místa, spojená s životem a dílem těchto osobností, široké veřejnosti. Jsme si vědomi toho, že náš kraj je tradičně průmyslový a průmyslovým zůstane i nadále. Stejně tak jsme si vědomi toho, že budoucnost kraje již neleží v tradičním hornictví a hutnictví, ale v nových oborech, schopných konkurence na světových trzích, jakými jsou zejména informační a komunikační technologie se specializací ve vývoji software, strojírenství s důrazem na automobilový průmysl, chemie, elektronika, dřevozpracující průmysl a průmysl stavebních materiálů. Neméně důležitý je i rozvoj venkova. Zde se naše Cesta vpřed zaměřuje na konkrétní problémy, týkající se obnovy venkova, jeho dostupnosti, způsobů ekonomického rozvoje, stárnutí populace a vyrovnávání rozdílů v životní úrovni mezi městy a venkovem. Moravskoslezský kraj má na svém území jedny z nejkrásnějších a nejlépe zachovaných přírodních území v rámci celé republiky. Máme zde nádhernou krajinu s nedotčenou přírodou a kvalitním životním prostředím, a to prakticky v těsném sousedství velkých měst. Je to hodnota, kterou si mnozí z obyvatel kraje ani neuvědomují. Cesta vpřed se zabývá i těmito oblastmi a prosazuje všestranně přijatelný kompromis a shodu mezi ochranou přírody a využitím těchto oblastí pro rozvoj cestovního ruchu. Díky strategické poloze v trojúhelníku mezi Polskem a Slovenskem a na křižovatce významných silničních a železničních tahů (po dokončení dálnice D47) a také díky mezinárodnímu letišti v Ostravě-Mošnově, má náš kraj všechny předpoklady stát se mimořádně významnou východní branou České republiky. Cesta vpřed poskytuje základní rámec pro obnovu a ekonomický rozvoj, který navazuje na dříve přijaté dokumenty, týkající se regionální ekonomické strategie. Cesta vpřed má za cíl: • podporu rozvoje a restrukturalizace průmyslu v jeho tradičních centrech • rozvoj venkovských oblastí s různorodou ekonomikou a živými městy a vesnicemi • zlepšení technického stavu komunikační sítě v kraji a postupnou realizaci koncepce rozvoje dopravní sítě • zajištění poskytování kvalitních sociálních služeb občanům kraje • podporu přechodu zdravotnických zařízení na jinou právní formu při zachování dostupnosti zdravotní péče občanům kraje • ochranu a zlepšení kvality území chráněných krajinných oblastí Beskydy, Jeseníky a Poodří před nevhodnými investicemi
Ekonomický rozvoj Ekonomika kraje sílí, ale tento trend musí pokračovat, pokud má náš region dohnat ztrátu, kterou má za kraji, které jsou položeny blíže německé hranici, resp. blíže Praze. Současně musí být Moravskoslezský kraj schopen konkurence v rámci rozšířené Evropy i globálního světového trhu. Moravskoslezský kraj se stane skutečně živým, sebevědomým a ctižádostivým regionem, pokud se zvýší produktivita zdejších podniků a firem, zlepší se podnikatelská kultura, vytvoří se zdravý trh práce a využije se zdejší kvalifikované pracovní síly. Posílit se musí i úloha zdejších univerzit, musíme lépe využít výhodné polohy na komunikační křižovatce sever – jih a východ – západ a podpořit obnovu historických městských center, panelových sídlišť i venkovských oblastí. Součástí investiční aktivity kraje a jeho významným nástrojem bude, zejména v období let 2007 až 2013, čerpání zdrojů z fondů Evropské unie. Na využití těchto fondů se ovšem musíme připravovat už nyní a vytvářet realizovatelné projekty a také vlastní zdroje pro spolufinancování, které je jednou ze základních podmínek čerpání fondů EU.
14
Základní dlouhodobé cíle Moravskoslezský kraj potřebuje: • rozšířit svou ekonomickou základnu a získat investice • zvýšit množství, škálu a kvalitu pracovních míst • zmenšit rozdíl v ekonomické úspěšnosti mezi krajem a ostatními regiony v zemi a vytvořit správné podmínky, aby mohl účinněji konkurovat v současné Evropě • soustředit rozvoj, investice a podporu na průmyslové oblasti, komunikace a letiště, které jsou důležitými hnacími prvky ekonomiky kraje • podpořit vznik, růst a stabilizaci nových i stávajících podniků • napomoci pokračující změně a restrukturalizaci ekonomiky kraje • poskytovat vhodné metody ekonomického rozvoje v městských a venkovských centrech • zaměřit úsilí kraje na podporu ekonomického rozvoje v oblastech konkurence-schopných oborů „krajské ekonomiky“, k nimž patří vedle tradičních oborů informační a komunikační technologie (IT), strojírenství s důrazem na automobilový průmysl, chemický průmysl, elektronika, dřevařský průmysl a průmysl stavebních materiálů
Praktické kroky • v oblasti IT (informačních a komunikačních technologií) využít unikátní špičkové pozice kraje v rámci České republiky v oblasti vývoje software a podpořit vznik „ICT klastru“ (seskupení firem, působících v oboru, v přímé spolupráci s VŠB-Technickou univerzitou Ostrava, fakultou elektrotechniky a informatiky) • podpořit výstavbu samostatné budovy Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-Technické univerzity Ostrava • převzít významnou roli v jednání s investory zajímajícími se o investování v Moravskoslezském kraji, aktivně potenciální investory vyhledávat a vytvořit z Agentury pro regionální rozvoj centralizované kontaktní místo, poskytující investorům veškeré informace a servis (tzv. „One Stop Shop“) • podporovat průmyslové zóny v oblasti napojení infrastruktury (logistika, výstavba příjezdových komunikací a sítí), a to nikoliv obecně, ale podle potřeb a zájmu konkrétního investora • podporovat zdejší firmy při řešení jejich dopravních problémů výstavbou přípojných komunikací z prostředků kraje • rozvoj zaměřit na prioritní investiční zóny v kraji, kterými jsou letiště Ostrava–Mošnov, Dolní Lutyně, Nošovice a Šilheřovice • efektivně využívat územně plánovací dokumentaci jako účinný ekonomický nástroj kraje při plánování infrastruktury, lokalizaci průmyslových a investičních zón apod. • aktivně nabízet opuštěné průmyslové areály (tzv. „brownfields“) k novému využití ve spolupráci s jejich vlastníky • podpořit rozvoj nepotravinářského zemědělství • těsně spolupracovat s Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje, s podniky a jejich sdruženími a oborovými svazy, pořádat každoroční setkání podnikatelů s vedením kraje jako diskusní fórum o dalším ekonomickém rozvoji • za předpokladu legislativní průchodnosti realizovat efektivní systém bankovních záruk pro malé a začínající podnikatele • zlepšit image a vnímání kraje v rámci České republiky i zahraničí jasnou a cílenou kampaní, zaměřenou na ekonomický potenciál a úspěšnost kraje jako vhodného místa pro podnikání i pro život
Životní prostředí Základními zdroji bohatství kraje jsou jeho městské oblasti i nedotčené přírodní prostředí. Jsou to klíčové prvky, přispívající k ekonomickému růstu, obnově, celkovému zdraví a kvalitě života v Moravskoslezském kraji. Ochrana kvalitního a atraktivního životního prostředí je zásadní podmínkou pro podporu cestovního ruchu, propagaci kraje, poskytování příležitostí pro odpočinek a rekreaci a pro celkový pocit spokojenosti obyvatel i návštěvníků kraje. Náš přístup spočívá v odpovědnosti k životnímu prostředí a v odhodlání k jeho ochraně a zlepšování. Jsme rozhodnuti chránit a zlepšovat životní prostředí našeho kraje, abychom v budoucnu mohli dosáhnout našich ekonomických záměrů. Základní dlouhodobé cíle Moravskoslezský kraj potřebuje: • zapojit ekologická hlediska do rozhodovacích procesů na všech úrovních a zajistit, aby všechny plány a strategie braly v úvahu dopady na životní prostředí, a to i tam, kde zákon výslovně neukládá provedení analýzy posouzení vlivů na životní prostředí
15 Výroční zpráva 2005 Moravskoslezský kraj
• propagovat přínosy kvalitního životního prostředí jako součásti prostředků, zaměřených na obnovu měst a vesnic a soustavně pečovat o čistotu a pořádek v obcích a městech s cílem zlepšovat bezprostřední kvalitu životního prostředí lidí • zajistit v maximální možné míře, aby rozvoj kraje nepoškozoval jednotlivé složky životního prostředí, a v rozvojových lokalitách snižovat a kompenzovat případné negativní dopady • zvyšovat energetickou účinnost ekonomiky kraje a podporovat výrobu energie z obnovitelných zdrojů všude tam, kde je to možné a kde nedochází ke kolizi s jinými zájmy kraje, kterými je zejména ochrana charakteru horských a podhorských částí kraje • rozvíjet systém veřejné hromadné dopravy v obcích a městech jako životnímu prostředí příznivější alternativu rozvoji individuální osobní přepravy • udržovat a rozšiřovat plochy veřejné městské a příměstské zeleně jako prostoru pro odpočinek a rekreaci • snižovat objem produkovaných odpadů a zavádět ucelené systémy nakládání s nimi, včetně podpory recyklace • chránit a zlepšovat kvalitu, různorodost a místní zvláštnosti přírodního prostředí a krajiny Praktické kroky • aktivně spolupůsobit při přípravě a výstavbě Krajského integrovaného centra nakládání s komunálními odpady, včetně regionální spalovny komunálního odpadu • realizovat konkrétní projekty na ochranu vybraných druhů živočichů společně s nevládními organizacemi a Lesy České republiky s.p. • pomocí grantů na projekty napomáhat přípravě kanalizačních systémů a čistíren odpadních vod v obcích a městech • prosazovat další opatření na ochranu území před povodněmi • podílem na financování napomáhat realizaci projektů k ochraně životního prostředí ze zdrojů strukturálních fondů a kohezního fondu EU • pro racionální využívání přírodních zdrojů a nerostných surovin podporovat výzkum a rozvoj technologií šetrných k životnímu prostředí, včetně výzkumu využití uhlí, oceli, dřeva a používání nových materiálů • napomáhat novému využití opuštěných průmyslových areálů
Dopravní spojení Dobré dopravní spojení uvnitř kraje a v rámci celé České republiky, Evropy a světa je pro ekonomiku a kvalitu života v Moravskoslezském kraji podstatné. Pokud se mají naplnit plány a záměry kraje v oblasti obnovy a ekonomického růstu, musí mít náš region kvalitní integrované dopravní sítě a služby. Potřebujeme dopravní systémy na úrovni 21. století, které umožní přístup nejen k pracovním příležitostem, ale ke všem dalším oblastem života v kraji. Tyto systémy by měly být dostupné, bezpečné a šetrné k životnímu prostředí. Při plánování a realizaci dopravních cest budeme usilovat o dosažení rovnováhy mezi ekonomickými, sociálními a ekologickými rozvahami. Základní dlouhodobé cíle Moravskoslezský kraj potřebuje: • zajistit účinný přístup k trhům a zlepšit konkurenceschopnost podniků v kraji • zajistit dobrý přístup do kraje domácím i zahraničním turistům • všem sektorům společnosti zajistit dopravní přístup k zaměstnání, vzdělání a službám • podporovat rozvoj dynamického pracovního trhu pro podniky v kraji • minimalizovat dopad pohybu osob a zboží na životní prostředí • snižovat potřebu cestovat, zejména individuálními druhy dopravy • podporovat veřejnou dopravu • maximálně využívat zdroje a existující infrastrukturu • zajistit bezpečné dopravní sítě a infrastrukturu Praktické kroky • podporovat úspěšné firmy při řešení jejich problémů s napojením na páteřní komunikace kraje • vybudovat kvalitní silnice, spojující Ostravu s Opavou a dále s Osoblahou a Ostravu s Třincem a hranicemi se Slovenskem • klíčovou rozvojovou oblastí a „výkladní skříní kraje“ je mezinárodní letiště Ostrava-Mošnov, na němž bude vybudován nový terminál a rozšířeny služby: stravování, nákupní centrum, kvalitní doprava mezi letištěm a Ostravou i dalšími městy v kraji
16
• na plochy kolem letiště získat investory v oboru letecké činnosti (letecká nákladní přeprava, opravárenské závody, vývoj a výroba bezpečnostních technologií apod.) • zavést pravidelné letecké linky, spojující Ostravu s významnými uzly letecké přepravy v Evropě, a realizovat tak koncept skutečně mezinárodního letiště
Vzdělání a výzkum Pro naplnění všech cílů ekonomického rozvoje je základním předpokladem kvalitně vzdělané obyvatelstvo kraje. Moravskoslezský kraj bude zvyšovat individuální šance na uplatnění a získání zaměstnání podporou ekonomicky stabilní sítě základních a středních škol. Vzdělání současně považujeme za základní nástroj snižování nezaměstnanosti a zvyšování šancí jednotlivců na uplatnění na pracovním trhu. Velký význam a naši trvalou podporu má i spolupráce vzdělávacích institucí se zaměstnavateli, protože pouze touto těsnou vazbou je možné zajistit odbornou přípravu pracovních sil podle konkrétních požadavků trhu práce. Maximální důraz musí být položen na výuku cizích jazyků na školách, zejména angličtiny, a na zlepšování schopností a dovedností při práci s výpočetní a komunikační technikou. Bez těchto základních prvků je v konkurenčním prostředí současného světa úspěch nemyslitelný. Pro formování a stabilizaci Moravskoslezského kraje jako moderního regionu je podstatná i podpora vědy a výzkumu, a to zejména aplikovaného výzkumu ve spolupráci vysokých škol a podniků, protože vysoké školy v kraji hrají významnou roli v přechodu k vyšší produktivitě, k znalostní ekonomice, zvyšují dovednostní základnu pracovní síly a zlepšují sociální a kulturní prostředí. Základní dlouhodobé cíle Moravskoslezský kraj potřebuje: • zvýšit celkovou vzdělanost obyvatelstva a podíl absolventů vysokých škol • motivovat absolventy vysokých škol k setrvání v kraji, respektive k návratu do kraje po ukončení studia na univerzitách v jiných městech republiky nebo v zahraničí • podporovat aplikovaný výzkum na univerzitách v úzké vazbě na průmyslové podniky • vytvořit systém krajských stipendií pro vynikající studenty v technických vysokoškolských oborech Praktické kroky • podporovat vznik ucelené řady škol, poskytujících vzdělání v anglickém jazyce (mateřská škola – základní škola – gymnázium) • z důvodu absolutního nezájmu ze strany státu podpořit z rozpočtu kraje každý rok vědeckovýzkumné projekty na vysokých školách v kraji, a to v oborech technického aplikovaného výzkumu • trvale podporovat kvalitu jazykového a odborného vzdělávání na školách v kraji • zvyšovat kvalitu středních škol, zřizovaných krajem, jejich pravidelným ročním hodnocením a zveřejňováním výsledků na internetových stránkách kraje • podporovat projekty pro talentované děti i pro děti s tělesným či duševním handicapem (např. reprezentace kraje na celostátních a mezinárodních soutěžích) • podpořit jazykové vzdělávání učitelů ve světových jazycích
Zdravotnictví Dostupná síť zdravotní péče je jedním ze základních faktorů úspěšného rozvoje kraje, zkvalitňování života a spokojenosti jeho obyvatel. Kraj zřizuje pouze část zdravotnických zařízení na svém území, u nich může ovlivňovat jejich strukturu a výkony. Naším cílem je vybudování ekonomicky stabilních zdravotnických zařízení a také podpora špičkových odborných lékařských pracovišť v kraji. Usilujeme o transformaci zdravotnických zařízení v majetku kraje, aby se zvýšila kvalita jejich lékařské péče a efektivita. Zasazujeme se o změnu chování celého systému zvyšováním motivace jednotlivých prvků – zdravotních pojišťoven, lékařů i pacientů.
17 Výroční zpráva 2005 Moravskoslezský kraj
Cesta vpřed se soustřeďuje zejména na krajská zdravotnická zařízení, u kterých je především potřeba zlepšit jejich ekonomické chování.
2 . K RA J S K Ý Ú Ř A D
Základní dlouhodobé cíle Moravskoslezský kraj potřebuje: • zajistit kvalitní a dostupnou zdravotní péči občanům v kraji • stabilizovat krajská zdravotnická zařízení z ekonomického hlediska • vybudovat kvalitní záchrannou službu • připravit krajské nemocnice k procesu akreditace Praktické kroky • restrukturalizovat nemocnice zřizované krajem na základě rozhodnutí o spektru zdravotní péče, optimální struktuře a velikosti sítě nemocnic, a vytvořit z nich ekonomicky stabilizovaná zdravotnická zařízení • vybudovat integrovaný systém řízení sítě i jednotlivých nemocnic • každoročně hodnotit nemocnice (počty výkonů na jednotlivých odděleních, průměrná délka hospitalizace při srovnatelných diagnózách apod.) a výsledky zveřejňovat na internetových stránkách kraje • průběžně srovnávat nemocnice z hlediska jejich ekonomiky • zavést systém hodnocení kvality jednotlivých zdravotnických zařízení • podporovat konkurenci mezi nemocnicemi z hlediska pacientů (výběr podle kvality)
Sociální věci Naší vizí je úspěšný a solidární Moravskoslezský kraj, vytvářející podmínky pro další rozvoj všem aktivním lidem, ale zároveň poskytující jistoty a oporu těm, kdo pomoc potřebují, zejména seniorům, handicapovaným spoluobčanům a lidem v nouzi. Stojíme o všechny naše spoluobčany, z Cesty vpřed není nikdo vyloučen. Naším cílem je zajistit poskytování kvalitních sociálních služeb a zvyšovat podíl nestátních neziskových organizací na zajištění tohoto cíle. Potřebujeme zajistit poskytování sociálních služeb, směřujících k začlenění osob v nepříznivé sociální situaci do běžného života společnosti a předcházení sociálnímu vyloučení. Cestou a nástrojem k podpoře tvorby sítě poradenských center, zaměstnaneckých a rekvalifikačních agentur a vzdělávacích organizací v sociální oblasti jsou a budou grantové programy. Základní dlouhodobé cíle Moravskoslezský kraj potřebuje: • zajistit kvalitní a dostupné poskytování sociálních služeb občanům kraje • pomáhat seniorům a zdravotně postiženým setrvat v domácím prostředí • realizovat programy vedoucí k začleňování osob, které jsou v nepříznivé sociální situaci Praktické kroky • podpora rozvoje domácí péče
2. KRAJSKÝ ÚŘAD
Kultura Velkým bohatstvím kraje jsou i jeho všestranné kulturní tradice, které chceme dále rozvíjet. Mnohé festivaly klasické, folklorní i populární hudby a také divadelní přehlídky, výstavy, umělecká sympozia a další kulturní akce, pořádané v Moravskoslezském kraji, si získaly mezinárodní pověst a mohou počítat s naší podporou. Stejným způsobem podpoříme i významné mezinárodní akce sportovní. Naším cílem je zkvalitnit grantový systém jak pomocí prostředků kraje, tak s pomocí strukturálních fondů EU. Podpoříme rozvoj občanských sdružení, která se věnují umělecké činnosti. Praktické kroky • podpora rozvoje kultury formou grantů
Výroční zpráva 2005 Moravskoslezský kraj
18 Výroční zpráva 2005 Moravskoslezský kraj
O rganiz a č n í s t r u k t u r a k r a j s k é h o ú ř a d u
(k 3 1. 12. 2005)
Organizační členění úřadu: 1. Odbor kancelář hejtmana kraje: Oddělení tiskové a vnějších vztahů Oddělení pro krizové řízení Oddělení činností sekretariátů 2. Odbor kancelář ředitelky krajského úřadu: Oddělení personální Oddělení veřejných zakázek 3 . Odbor kontroly: Oddělení kontroly ve školství Oddělení všeobecné kontroly Oddělení kontrolních systémů a stížností 4. Odbor právní a organizační: Oddělení právní Oddělení legislativní Oddělení organizační a dozoru 5. Odbor informatiky: Oddělení správy sítí a výpočetní techniky Oddělení správy databází a aplikací Oddělení bezpečnosti informačních a komunikač- ních technologií, koncepcí a řízení projektů 6. Odbor vnitřních věcí: Oddělení státního občanství a matrik Oddělení správních činností Oddělení spisové služby 7. Odbor investic 8. Odbor financí: Oddělení rozpočtu a financování Oddělení účetnictví Oddělení výkaznictví Oddělení správních činností Oddělení majetkové 9 . Odbor zdravotnictví: Oddělení zdravotní péče Oddělení samosprávných činností
10. Odbor územního plánování a stavebního řádu: Oddělení územního plánování Oddělení stavebního řádu 11. Odbor regionálního rozvoje: Oddělení regionálního rozvoje Oddělení řízení grantových schémat 12. Odbor životního prostředí a zemědělství: Oddělení vodního a odpadového hospodářství Oddělení ochrany ovzduší, EIA a IPPC Oddělení ochrany přírody a lesního hospodářství 13. Odbor školství, mládeže a sportu: Oddělení organizační Oddělení koncepcí a analýz Oddělení správy základního a speciálního školství Oddělení správy středního a vyššího školství Oddělení mládeže a sportu Oddělení přímých nákladů Oddělení financování škol 14. Odbor kultury a památkové péče: Oddělení kultury Oddělení památkové péče 15. Odbor sociálních věcí: Oddělení sociálních služeb Oddělení sociálních dávek 16. Odbor dopravy a silničního hospodářství: Oddělení dopravy Oddělení dopravně správních agend Oddělení silničního hospodářství 17. Útvar interního auditu 18. Krajský živnostenský úřad: Oddělení metodické a správní Oddělení kontroly a živnostenského rejstříku 19. Sekretariát Regionální rady 20. Odbor hospodářský
Krajský živnostenský úřad je odborem. Útvar interního auditu a Sekretariát Regionální rady mají postavení oddělení a jsou přímo podřízeny ředitelce.
20
Slovo ředitelky krajského úřadu
JUDr. Eva Kafková
ředitelka Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
Motto: ,,Prověřovali
jsme náhodně zaměstnance úřadu a ti v testu obstáli – jsou vstřícní, fundovaní a odborně na výši.“
V roce 2005 jsme uzavřeli test zaměstnanců zvaný mystery shopping. Chtěli jsme vědět, zda jsou naši lidé vstřícní, zda dokáží občanům poradit, ale také například to, zda se na úřadě klienti orientují. Testování prováděla erudovaná firma telefonicky i osobními návštěvami od roku 2003. Spektrum požadavků a dotazů bylo široké a testování bylo anonymní, tříkolové. Po každém kole jsme nedostatky okamžitě řešili. Musím naše zaměstnance pochválit, protože jsme dopadli velmi dobře. Ve všech ukazatelích byla úspěšnost rozhodně nadstandardní. Troufám si tvrdit, že dnes máme například mnohem lepší informační systém pro klienty uvnitř úřadu i navenek a že naši lidé se z chyb poučili. A stojím si za tím, že jsme úřadem maximálně veřejnosti otevřeným. Jsem ráda, že některé další kraje a obce naši metodiku přebírají a prověřují své zaměstnance podle ní. V roce 2005 pokračoval v rámci krajského úřadu personální audit podrobným mapováním pracovních procesů. Jako první skončilo mapování na odboru školství, mládeže a sportu. Má o dvě oddělení méně a došlo tam k optimalizaci počtu jeho pracovníků – někteří odešli na jiné odbory v rámci úřadu. Audit začal na odborech územního plánování a stavebního řádu, vnitřních věcí, dopravy a silničního hospodářství, sociálních věcí, životního prostředí a zemědělství. Dílčí výsledky ukázaly, že některé odbory potřebují personálně posílit. Mapování procesů skončí v roce 2006 a jeho výsledkem bude mj. také zlepšení řídících pochodů v rámci úřadu. V roce 2005 jsme se museli dobře připravit na fungování nového správního řádu tak, abychom v lednu 2006 začali nejen s jeho praktickým naplňováním, ale abychom byli také schopni poradit kolegům v obcích a dokázali jej srozumitelně vysvětlovat široké veřejnosti. Od listopadu 2005 pak naplno běžely přípravy na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Za samozřejmost považuji vysokou profesionalitu našich zaměstnanců a naše trvalé úsilí umožnit jim zvyšování kvalifikace v kurzech a na školeních. A co potěší na konci roku 2006 veřejnost i zaměstnance, je lepší pracovní prostředí v další části úřadu. V roce 2005 jsme začali s úpravami posledního traktu naší budovy a jsem přesvědčena, že to budou účelně a dobře vynaložené finanční prostředky.
21 Výroční zpráva 2005 Moravskoslezský kraj
Počet z a m ě s t n a n c ů M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e z ařazených do KÚ a j e j i c h k v a l i f i k a č n í s t r u k t u r a Číslo Zkr. odboru odboru
Název odboru
Plánovaný počet leden 2005
Skutečný počet 31. 12. 2005
1
KH
Odbor kancelář hejtmana
25
24
2
KŘ
Odbor kancelář ředitelky krajského úřadu
25
25
3
KON
Odbor kontroly
50
48
4
POR
Odbor právní a organizační
22
22
5
INF
Odbor informatiky
22
21
6
VV
Odbor vnitřních věcí
28
28
7
INV
Odbor investic
14
12
8
FIN
Odbor financí
55
55
9
ZDR
Odbor zdravotnictví
25
23
10
ÚPS
Odbor územního plánování a stavebního řádu
26
25
11
RR
Odbor regionálního rozvoje
21
31
12
ŽPZ
Odbor životního prostředí a zemědělství
59
60
13 ŠMS
Odbor školství, mládeže a sportu
89
82
14
KP
Odbor kultury a památkové péče
12
12
15
SOC
Odbor sociálních věcí
42
42
16
DSH
Odbor dopravy a silničního hospodářství
31
31
17
ÚIA
Útvar interního auditu
6
6
18
KŽÚ
Krajský živnostenský úřad
12
12
19
SRR
Sekretariát Regionální rady
10
5
20
HS
Odbor hospodářský Celkem
28
28
602
592
Počet zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu
Vzdělanostní struktura zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu k 31. 12. 2005 Číslo Zkr. odboru odboru
Název odboru
ÚS
VO
VŠ bc.
VŠ mag.
Z
Celkem
1
KH
Odbor kancelář hejtmana
0
10
2
1
11
0
24
2
KŘ
Odbor kancelář ředitelky krajského úřadu
0
8
0
1
16
0
25
3
KON
Odbor kontroly
0
17
1
1
29
0
48
4
POR
Odbor právní a organizační
0
8
0
1
13
0
22
5
INF
Odbor informatiky
0
6
0
1
14
0
21
6
VV
Odbor vnitřních věcí
0
15
1
1
11
0
28
7
INV
Odbor investic
0
4
0
0
8
0
12
8
FIN
Odbor financí
0
23
0
1
31
0
55
9
ZDR
Odbor zdravotnictví
0
6
0
2
15
0
23
10
ÚPS
Odbor územního plánování a stavebního řádu
1
3
0
0
21
0
25
11
RR
Odbor regionálního rozvoje
0
2
0
1
28
0
31
12
ŽPZ
Odbor životního prostředí a zemědělství
0
4
2
0
54
0
60
13
ŠMS
Odbor školství, mládeže a sportu
0
22
4
3
53
0
82
14
KP
Odbor kultury a památkové péče
0
2
0
0
10
0
12
15
SOC
Odbor sociálních věcí
0
19
2
5
16
0
42
16 DSH
Odbor dopravy a silničního hospodářství
0
13
0
3
15
0
31
17
ÚIA
Útvar interního auditu
0
1
0
0
5
0
6
18
KŽÚ
Krajský živnostenský úřad
1
5
0
0
6
0
12
19
SRR
Sekretariát Regionální rady
0
1
0
0
4
0
5
20
HS
Odbor hospodářský
7
16
0
0
3
2
28
Celkem
9
185
12
21
363
2
592
SO
ÚS
VO
VŠ bc.
VŠ mag.
Z
9
185
12
21
363
2
Vzdělanostní struktura zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu k 31. 12. 2005
89
0,34 % 6 82
90
SO
80
1,52 % 5
59 60
70
50 48
55 55
60
42 42
50 40
VŠ bc.
3
VO
4
ÚS
5
SO
6
Z
28 28
31 31
31
VŠ mag.
2
21
12 12
12 12
3,55 %
2
5
6 6
10
10
2,03 % 3
14 12
20
26 25
25 23
28 28 22 21
22 22
25 25
25 24
30
31,25 % 4
1
1 61,32 %
KH
KŘ
KON POR
INF
VV
INV
FIN
plánovaný stav leden 2005
ZDR
ÚPS
RR
ŽPR
ŠMS
KP
SOC DSH
ÚIA
KŽÚ
SRR
HS
skutečný stav k 31. 12. 2005
22
23 Výroční zpráva 2005 Moravskoslezský kraj
Přehled p ř í s p ě v k o v ý c h o r g a n i z a c í M o r a v s k o s l e z ského kraje k 31 . 1 2 . 2 0 0 5 Odbor kultury a památkové péče Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě Galerie výtvarného umění v Ostravě Muzeum Beskyd Frýdek-Místek Muzeum v Bruntále Muzeum Těšínska Muzeum Novojičínska Těšínské divadlo Český Tešín
Odbor dopravy a silničního hospodářství Správa silnic Moravskoslezského kraje
Odbor školství, mládeže a sportu
Střední školy a vyšší odborné školy 108 Speciální školy 50 Základní umělecké školy 41 Dětské domovy 18 Domy dětí a mládeže 27 Stanice mladých turistů a přírodovědců 3 Pedagogicko-psychologické poradny 6 Domovy mládeže 2 Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky 2 Školní statek, zahradnictví 2 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum 1 Zařízení školního stravování 1
Ústav sociální péče pro mládež Hlučín NÁŠ SVĚT - centrum pro lidi s mentálním postižením Pržno Ústav sociální péče pro mládež Petřvald Ústav sociální péče pro mládež s mentálním postižením - Marianum, Opava Ústav sociální péče pro mládež s mentálním postižením Jindřichov ve Slezsku Ústav sociální péče pro mládež s týdenním a denním pobytem Tichá Ústav sociální péče pro mládež s mentálním postižením Opava Ústav sociální péče pro muže s mentálním postižením Dolní Životice
Odbor zdravotnictví
Dětský domov Janovice u Rýmařova Kojenecký ústav s dětským domovem pro děti do 3 let v Opavě Nemocnice s poliklinikou Havířov Nemocnice s poliklinikou Karviná–Ráj Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně Nemocnice Třinec Nemocnice v Bílovci Nemocnice ve Frýdku–Místku Nemocnice Vítkov Odborný léčebný ústav Metylovice – Moravskoslezské sanatorium Sanatorium Jablunkov – odborný léčebný ústav tuberkulózy a respiračních nemocí Sdružené zdravotnické zařízení Krnov Slezská nemocnice Opava Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje
Odbor sociálních věcí
Centrum psychologické pomoci - Rodinná a manželská poradna, Krviná - Fryštát Domov-penzion pro důchodce Havířov Domov důchodců a ústav pro dospělé Bohumín Domov důchodců Bruntál Domov důchodců Budišov nad Budišovkou Domov důchodců Frenštát pod Radhoštěm Domov důchodců Hlučín Domov důchodců Karviná Domov důchodců Kyjovice Domov důchodců Nový Jičín, Bezručova Domov důchodců Nový Jičín, Hřbitovní Domov důchodců Odry Domov důchodců Opava Domov důchodců Petřvald Domov důchodců Příbor Domov důchodců Vítkov Domov-penzion pro důchodce Orlová HARMONIE - centrum rezidenčních služeb pro mentálně postižené, Hošťálkovy SAGAPO - centrum pro mentálně postižené, Bruntál Ústav sociální péče pro mentálně postižené ženy s celoročním pobytem Nová Horka
24
25 Výroční zpráva 2005 Moravskoslezský kraj
3. Významné události v roce 2005 LEDE N
Moravskoslezský kraj se prezentoval na mezinárodním veletrhu Regiontour 2005, který se konal ve dnech 13. – 16. ledna v Brně. Poprvé se na našem stánku představil také partnerský region ze Slovenska – Žilinský samosprávný kraj. Kraj zde představil nové publikace – Historické a kulturní perly Moravskoslezského kraje, TOP SKI Morava a Slezsko, Venkovskou turistiku a Moravskoslezský kraj na běžkách. Ve dnech 20. – 23. ledna se kraj prezentoval na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu ITF Slovakiatour v Bratislavě. CRA RATING AGENCY, a.s., renomovaná regionální agentura, jediná afilace Moody’s Investors Service ve střední Evropě, dokončila ratingové hodnocení Moravskoslezského kraje. CRA udělila kraji následující hodnocení: dlouhodobý mezinárodní rating Adlouhodobý lokální rating czAa výhled stabilní krátkodobý rating czP-1
Ú NOR
Velvyslanec USA J. E. William J. Cabaniss se svou chotí navštívil 7. února Moravskoslezský kraj. Velvyslance dále doprovázeli Robert Kiene, první tajemník pro ekonomické záležitosti, a Andela Lunetová z politicko-ekonomické sekce.
BŘE ZEN
17. března byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná vstupní budova třinecké nemocnice Sosna – tzv. monoblok. 23. března v Rytířském sále Muzea Beskyd ve Frýdku-Místku přebrali ceny z rukou hejtmana kraje Evžena Tošenovského učitelé z celého kraje. Oceněno bylo pětadvacet pedagogických pracovníků škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem a soukromých a církevních středních škol působících na území Moravskoslezského kraje. 25. března se konal III. jarní ples Moravskoslezského kraje a nadace Terezy Maxové. Celý výtěžek z akce, který činil 940 tisíc korun, byl rozdělen formou otevřeného grantového řízení mezi děti v ústavní a náhradní rodinné péči.
DUBE N
V Ostravě na Černé louce se již tradičně konala ve dnech 7. – 10. dubna výstava cestovního ruchu Dovolená a region 2005.
3 . V ý z n a m n é ud á l
KVĚTE N
Statutární zástupce velvyslance Vietnamské socialistické republiky v České republice p. Pham Cong Thank navštívil 9. května Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Pan Pham Cong Thanh se pak v doprovodu hejtmana setkal také s rektory vysokých škol v kraji. Ústav sociální péče pro mládež a dospělé Pržno zahájil 27. května provoz. Tento ústav nahradil nevyhovující domov v Ostravici. V novém komplexu je pavilon pro klienty s těžkým postižením a bydlení pro klienty s lehčím postižením, dětský pavilon, dílenská a výchovná terapie, zemědělská terapie, venkovní amfiteátr a venkovní sportovní areál. Nabízené služby se tak výrazně zkvalitňují.
Č ERVEN
Ocenění za studijní úspěchy převzalo 28 studentů středních škol z rukou náměstkyně hejtmana Jaroslavy Wenigerové a náměstka hejtmana Jiřího Veverky. Moravskoslezský kraj vydal poprvé pamětní medaile. Medaile jsou stříbrné, na lícové straně je motiv Landecké venuše a symbol vrchu Landek u Ostravy, na rubové straně je znak kraje s nápisy Moravskoslezský kraj a Česká republika. Medaile jsou určeny pouze pro vzácné příležitosti, budou jimi obdarováni výjimeční hosté kraje.
Výroční zpráva 2005 Moravskoslezský kraj
27
4. Hospodaření kraje v roce 2005 První dvě medaile se rozhodl hejtman kraje Evžen Tošenovský 22. června darovat dvěma mladým mužům, kteří neváhali riskovat své zdraví při záchraně života a velkých hodnot. Jan Kvapil z Krnova zachránil život staršímu muži, Pavel Budík z Opavy zabránil velkému požáru a zadržel žháře.
ČE RV E NE C
Důstojnický kříž Řádu za zásluhy o Polskou republiku dostal dne 22. července hejtman kraje Evžen Tošenovský spolu s dalšími osobnostmi regionu. Řád převzal hejtman v Těšínském divadle v Českém Těšíně od ministra zahraničí Polské republiky Adama Rotfelda. Polský prezident uděluje toto vyznamenání osobnostem v zahraničí (nebo Polákům trvale žijícím za hranicemi), jež se mimořádným způsobem zasloužily o vztahy své země s Polskem nebo se výrazně profilovaly na poli mezinárodním.
SRP E N
Hejtman Evžen Tošenovský se dne 11. srpna setkal na půdě krajského úřadu s obchodním radou velvyslanectví USA Richardem Steffensem, kterému skončila mise v České republice.
ZÁ ŘÍ
Od 5. září hejtman kraje Evžen Tošenovský odpovídá na běžné dotazy občanů přímo na webových stránkách kraje. Moravskoslezský kraj má dlouhodobou vizi strategického rozvoje, jejíž platnost není omezena funkčním obdobím současné politické reprezentace. Materiál nazvaný „Cesta vpřed“ shrnuje více než pětileté zkušenosti z budování kraje jako sebevědomé samosprávné jednotky a nastiňuje směřování regionu pro období nejméně budoucích dvaceti let. V měsíci září se všechna krajská muzea (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Muzeum Těšínska, Muzeum Novojičínska, muzeum v Bruntále a Galerie výtvarného umění v Ostravě) zapojila do Dnů evropského dědictví. Dne 27. září podepsal hejtman kraje Evžen Tošenovský memorandum o spolupráci Moravskoslezského kraje s ruskou oblastí Vologda. Dne 28. září Moravskoslezský kraj pořádal poprvé Den otevřených dveří. Zájemci si mohli prohlédnout prostory krajského úřadu včetně pracovny hejtmana a jednacích místností rady a zastupitelstva. Hejtman kraje, všichni jeho náměstci a ředitelka úřadu s návštěvníky debatovali.
Ř ÍJEN
6. října převzal hejtman kraje Evžen Tošenovský na půdě krajského úřadu z rukou velvyslankyně Rakouska Margot Klestilové–Löfflerové vysoké rakouské státní vyznamenání – Velké zlaté čestné vyznamenání s hvězdou za zásluhy o Rakouskou republiku. Velvyslankyně předala hejtmanovi darovací dopis rakouského prezidenta a ministryně zahraničí, vyznamenání dostal za dlouhodobý přínos k výborným vztahům s Rakouskou republikou.
LIST OPA D
4 . H o s p o d a ře n í k r a
Novou silnici k paskovské průmyslové zóně (dřevozpracujícímu komplexu) dne 21. listopadu otevřeli hejtman kraje Evžen Tošenovský a zástupci podniků v zóně. Moravskoslezský kraj stavěl takovou účelovou komunikaci poprvé jako součást programu podpory podnikání.
PRO SI N E C
Hejtman kraje Evžen Tošenovský, primátoři Ostravy Aleš Zedník, Opavy Zbyněk Stanjura, Karviné Antonín Petráš a starostka FrýdkuMístku Eva Richtrová dne 5. prosince podepsali memorandum o budoucí spolupráci a společném postupu při přípravě Krajského integrovaného centra využívání komunálních odpadů Moravskoslezského kraje. Náměstkyně hejtmana Jaroslava Wenigerová předala 6. prosince cenu hejtmana kraje za knihu o lidech s handicapem. Cenu hejtmana získal kolektiv autorů za práci „S bílou holí“, jedná se o soubor humorných povídek o lidech nevidomých, kteří ale svět černě nevidí.
28 Výroční zpráva 2005 Moravskoslezský kraj
Výroční zpráva 2005 Moravskoslezský kraj
Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje za rok 2005
Příjmy
Rozpočet kraje na rok 2005 byl schválen usnesením zastupitelstva č. 2/20/2 a 2/20/3 dne 22. 12. 2004. Rozpočet na rok 2005 byl schválen ve výši 3 466 158 tis. Kč. Schválený objem zdrojů byl tvořen příjmy ve výši 3 430 158 tis. Kč a financováním (převodem nevyčerpaných vlastních finančních prostředků z rozpočtu roku 2004) ve výši 36 000 tis. Kč. Schválený rozpočet příjmů představoval daňové příjmy ve výši 1 245 018 tis. Kč, nedaňové a kapitálové příjmy ve výši 96 140 tis. Kč a přijaté dotace ve výši 2 089 000 tis. Kč. Schválený rozpočet výdajů se členil na běžné výdaje ve výši 2 804 755 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 661 403 tis. Kč. V průběhu roku došlo na základě rozpočtových opatření k navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu po konsolidaci na hodnotu rozpočtu příjmů 13 870 418 tis. Kč a rozpočtu výdajů 14 448 585 tis. Kč. Bylo provedeno 268 rozpočtových opatření, z toho rada kraje v souladu se svěřením schválila v období leden až prosinec 2005 rozpočtová opatření v objemu 9,32 % schváleného rozpočtu vlastních příjmů. Ke zvýšení rozpočtu příjmů i výdajů v objemu 933 046 tis. Kč došlo v souvislosti se schválením zákona č. 1/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění původních předpisů, a některé další zákony. K nárůstu rozpočtu (příjmů a výdajů) došlo rovněž úpravou očekávaných účelových dotací ze státního rozpočtu v celkovém objemu 9 322 674 tis. Kč. Jednalo se především o část dotace z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy určenou na financování přímých nákladů na vzdělávání škol a školských zařízení zřizovaných krajem a obcemi ve výši 8 178 072 tis. Kč. K nárůstu obou stran rozpočtu (příjmů a výdajů) došlo rovněž v souvislosti s navýšením nedaňových a kapitálových příjmů kraje o 184 540 tis. Kč. Ke zvýšení pouze výdajové části upraveného rozpočtu došlo zapojením jednak přebytku hospodaření za rok 2004 ve výši 442 167 tis. Kč a dále cizích prostředků (úvěr od Evropské investiční banky) ve výši 100 000 tis. Kč. Zbývající rozpočtová opatření neměla dopad na celkovou výši rozpočtu kraje. Rozpočtové hospodaření kraje za rok 2005 bylo ukončeno kladným zůstatkem ve výši 1 034 858 tis. Kč, z toho saldo příjmů a výdajů je ve výši 456 691 tis. Kč a financování ve výši 578 167 tis. Kč (zapojení přebytku hospodaření za rok 2004 ve výši 478 167 tis. Kč a přijetí 1. tranše úvěrové linky Evropské investiční banky ve výši 100 000 tis. Kč). Tento přebytek hospodaření za rok 2005 byl vytvořen vyšším plněním příjmů oproti výdajům a neuskutečněním vybraných akcí schválených v rozpočtu kraje v jejich plné výši a přijetím daru od společnosti Mittal Steel Ostrava a.s. v závěru roku.
Celkové příjmy Moravskoslezského kraje byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2005 ve výši 3 430 158 tis. Kč. V upraveném rozpočtu k 31. 12. 2005 dosáhly příjmy výše 13 870 418 tis. Kč. Skutečné příjmy k 31. 12. 2005 činily 14 136 743 tis. Kč. Příjmy byly splněny na 101,9 % upraveného rozpočtu zejména v souvislosti s vyšším plněním daňových a nedaňových příjmů. Příjmy Moravskoslezského kraje se dělí dle druhového třídění rozpočtové skladby na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace.
Příjmy a výdaje kraje v členění dle rozpočtové skladby (v tis. Kč) Třída
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
Plnění (%)
1 245 018
3 687 023
3 921 787
106,4
Nedaňové příjmy
85 840
230 482
260 510
113,0
Kapitálové příjmy
10 300
47 124
48 468
102,9
2 089 000
9 905 789
9 905 978
100,1
Daňové příjmy
Přijaté dotace
3 189
7 001
6 101 297
x
Příjmy po konsolidaci
Konsolidace příjmů
3 430 158
13 870 418
14 136 743
101,9
Běžné výdaje
2 804 755
12 761 889
12 489 341
97,9
661 403
1 686 696
1 190 711
70,6
Kapitálové výdaje Konsolidace výdajů Výdaje po konsolidaci SALDO příjmů a výdajů
3 189
7 001
6 101 297
x
3 466 158
14 448 585
13 680 052
94,7
- 36 000
- 578 167
456 691
x
Podrobnější informace o hospodaření kraje za rok 2005 jsou obsaženy v Závěrečném účtu Moravskoslezského kraje za rok 2005, jehož nedílnou součástí je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2005, včetně Rozvahybilance organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací, Výkaz zisku a ztrát organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací, Přílohy účetní závěrky územních samosprávných celků včetně dodatku, Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (FIN 2-12M) v tis. Kč na dvě desetinná místa. Zastupitelstvo na svém 11. zasedání dne 8. 6. 2006 schválilo Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 a souhlasilo s celoročním hospodařením Moravskoslezského kraje za rok 2005 bez výhrad. Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 je uveřejněn na webových stránkách internetového serveru kraje (www.kr-moravskoslezsky.cz).
30
Struktura skutečných příjmů Moravskoslezského kraje v roce 2005 dle druhového třídění 0,34 % 4
27,74 % 3
1
Dotace
2
Nedaňové příjmy
3
Daňové příjmy
4
Kapitálové příjmy
1,84 % 2 1 70,07 %
Daňové příjmy
V roce 2005 dosáhly příjmy z daní výše 3 919 378 tis. Kč, tj. 106,3 % upraveného rozpočtu. Plnění jednotlivých příjmů z daní (v tis. Kč) Daň Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za kraje Daň z přidané hodnoty Celkem
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
Plnění (%)
306 744
915 065
930 427
101,7
41 575
124 025
130 515
105,2
19 832
59 163
53 039
89,6
330 671
986 438
1 121 266
113,7
11 000
8 574
8 574
100,0
533 776
1 592 338
1 675 557
110,9
1 243 598
3 685 603
3 919 378
106,3
Dne 3. 1. 2005 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna změna zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění původních předpisů, a některé další zákony (dále jen novela RUD). Novelou RUD byl krajům navýšen podíl na sdílených daních a Moravskoslezský kraj se nově podílel na celkovém objemu daní pro všechny kraje 9,624135 %. Daňovým příjmem kraje byla rovněž daň z příjmů právnických osob ve výši 8 574 tis. Kč, zaplacená krajem v roce 2005 jako daňovým poplatníkem. Tato daň byla místně příslušným finančním úřadem vrácena do 30 dnů po zaplacení. Mezi daňové příjmy (dle třídění rozpočtové skladby) jsou dále zahrnuty správní poplatky ze správních činností v objemu 2 409 tis. Kč, tj. plnění na 169,5 % upraveného rozpočtu. Vyššího výběru správních poplatků ve srovnání s očekávanou výší stanovenou v rozpočtu bylo dosaženo především na úseku vnitřních věcí a na úseku dopravy a silničního hospodářství. Správní poplatky byly vybírány rovněž na úseku zdravotnictví a životního prostředí.
31 Výroční zpráva 2005 Moravskoslezský kraj
Srovnání objemu jednotlivých sdílených daní
50 % je příjmem Státního fondu životního prostředí. Poplatky, které jsou příjmem rozpočtu kraje, mohou být použity jen na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury a na doplňování zvláštního účtu do objemu 10 000 tis. Kč, z něhož je možné dle § 42 odst. 4 uhradit odstranění následků způsobených nedovoleným vypouštěním odpadních vod, nedovoleným nakládáním se závadnými látkami nebo haváriemi. Příjmy z pronájmu movitých věcí od příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví činily 42 645 tis. Kč, tj. plnění upraveného rozpočtu na 95,6 %. Pojistné náhrady za škody způsobené na majetku kraje činily 2 725 tis. Kč. Součástí vlastních příjmů jsou rovněž prostředky ve výši 7 892 tis. Kč, které představují příjmy z vypořádání roku 2004, a to především v odvětví školství, mládeže a sportu. Sankční platby byly přijaty ve výši 3 345 tis. Kč, což bylo způsobeno zejména sankcemi v odvětví dopravy ve výši 1 740 tis. Kč. Jednalo se o pokuty uložené Krajským úřadem Moravskoslezského kraje (dopravní úřad) v jeho přenesené působnosti svěřenou mu zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Součástí nedaňových příjmů kraje se rovněž staly prostředky zaslané Ministerstvem financí ve výši 123,6 tis. Kč k vyúčtování dotací poskytnutých v roce 2004. Jednalo se o prostředky, které byly určené na dofinancování výdajů za volby do Evropského parlamentu a za volby do Senátu Parlamentu České republiky a krajských zastupitelstev, které proběhly v roce 2004.
23,74 % 6
1 40,75 %
3,33 % 5 1,35 % 4
28,61 % 3
1
Daň z přidané hodnoty
2
Daň z příjmů právnických osob za kraje
3
Daň z příjmů právnických osob
4
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
5
Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ
6
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
Kapitálové příjmy
2 0,22 %
Kapitálové příjmy jsou za sledované období plněny v objemu 48 468 tis. Kč na 102,9 %. Z toho částka ve výši 10 573 tis. Kč tvoří příjmy z prodeje nemovitostí, částka ve výši 660,4 tis. Kč představuje příjmy z prodeje pozemků. Částku 36 824,2 tis. Kč tvoří přijaté příspěvky na investice od společností Biocel Paskov a.s. a Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o. přijaté v rámci spolufinancování akce Příprava a realizace napojení průmyslové zóny Paskov. Mezi další kapitálové příjmy patří příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku ve výši 410 tis. Kč. Jedná se o příjmy z prodeje ojetého vozidla.
Nedaňové příjmy
Nedaňové příjmy dosáhly v roce 2005 objemu 260 510 tis. Kč, tj. plnění na 113,0 % upraveného rozpočtu. Přehled nedaňových příjmů rozpočtu kraje a jejich plnění (v tis. Kč) Druh příjmu Nedaňové příjmy Příjmy z poskytování služeb a výrobků Odvody příspěvkových organizací kraje
Upravený rozpočet
Skutečnost
Plnění (%)
230 482
260 510
113,0
559
451
80,6
33 757
33 814
100,2
Příjmy z pronájmu
44 841
43 033
95,9
Úroky
24 640
27 943
113,4
0
32
-
Příjmy z podílů na zisku a dividend Realizované kurzové zisky Přijaté sankční platby
Přijaté dotace
Moravskoslezský kraj přijal v roce 2005 ze státního rozpočtu dotace v úhrnné výši 9 904 828 tis. Kč, z toho dotace v rámci programů reprodukce majetku ISPROFIN činily 469 995 tis. Kč. Poskytovateli těchto dotací byla ministerstva, státní fondy, Státní úřad pro jadernou bezpečnost a Národní fond. Objemy přijatých dotací v roce 2005 dle jednotlivých kapitol státního rozpočtu jsou uvedeny v následující tabulce. Objemy poskytnutých dotací v roce 2005 (v tis. Kč) Poskytovatel dotace
0
29
-
2 000
3 345
167,2
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi příp. jiných veřejných rozpočtů
1 397
1 586
113,5
Ministerstvo pro místní rozvoj z toho: ISPROFIN
Ostatní přijaté vratky transferů
5 602
6 429
114,8
Přijaté neinvestiční dary
100 004
100 004
100,0
Ministerstvo průmyslu a obchodu z toho: ISPROFIN
Přijaté pojistné náhrady
1 669
2 725
163,3
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
797
3 595
45,1
Ostatní nedaňové příjmy
216
794
36,8
15 000
36 730
244,9
Platby za odebrané množství podzemní vody
Objemově nejvýznamnějším nedaňovým příjmem byl dar od společnosti Mittal Steel Ostrava a.s. se sídlem Vratimovská 689, Ostrava–Kunčice, ve výši 100 000 tis. Kč určený ve prospěch Programu regionálního rozvoje na účely sociální, vzdělávání, vědy a výzkumu a na podporu aktivní politiky zaměstnanosti. Dar byl poskytnut kraji na základě rozhodnutí o privatizaci majetkové účasti státu ve společnosti NOVÁ HUŤ, a.s. Vybraný nabyvatel, tj. LNM Holdings, N.V. se sídlem Penstraat 105, Nizozemské Antily se zavázal zajistit, aby NOVÁ HUŤ, a.s., nyní Mittal Steel Ostrava a.s. poskytl Moravskoslezskému kraji v 2005 tyto finanční prostředky formou daru. Závazek byl splněn v roce 2005. Podstatným nedaňovým příjmem jsou odvody příspěvkových organizací, které byly naplňovány dle splátkového kalendáře do výše 32 840 tis. Kč. Dalším významným nedaňovým příjmem jsou příjmy z úroků na bankovních účtech, které činily 27 943 tis. Kč, což představuje plnění na 113,4 % upraveného rozpočtu. Mezi další nedaňové příjmy patří podíl kraje na poplatku za odebrané množství podzemní vody ve výši 36 730 tis. Kč. Ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů dle § 88 odst. 15 je část poplatků za odběr podzemní vody ve výši 50 % příjmem rozpočtu kraje na jehož území se odběr podzemní vody uskutečňuje, zbývajících
32
Ministerstvo zemědělství Ministerstvo školství, mládeže a sportu Ministerstvo kultury z toho: ISPROFIN Ministerstvo zdravotnictví z toho: ISPROFIN Státní úřad pro jadernou bezpečnost Státní fond životního prostředí České republiky Národní fond Ministerstvo financí z toho: Souhrnný dotační vztah CELKEM z toho: ISPROFIN
Poskytnuto*) 149 338,07 7 531,44 7 531,44 270 695,44 270 695,44 242,45 8 689 073,49 2 812,36 1 549,36 190 228,91 190 228,91 20,00 356,95 2 172,19 592 356,77 586 358,00 9 904 828,07 469 995,15
*) Nezahrnuje prostředky v průběhu r. 2005 vrácené do státního rozpočtu. V roce 2005 byla Moravskoslezskému kraji poskytnuta investiční dotace od statutárního města Ostravy ve výši 1 150 tis. Kč za účelem spolufinancování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí pro Integrovaný parkovací objekt na ulici 28. října, který by měl být využíván souběžně návštěvníky budovaných staveb, a to Moravskoslezské vědecké knihovny a Střediska správních činností.
33 Výroční zpráva 2005 Moravskoslezský kraj
Výdaje
Odvětví
Celkové výdaje Moravskoslezského kraje byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2005 ve výši 3 466 158 tis. Kč. Upravený rozpočet výdajů dosáhl k 31. 12. 2005 výše 14 448 585 tis. Kč, z toho běžných výdajů 12 761 889 tis. Kč a kapitálových výdajů 1 686 696 tis. Kč. Celkové navýšení bylo kryto zejména přijatými dotacemi ze státního rozpočtu, zvýšenými daňovými a nedaňovými příjmy, zapojeným přebytkem hospodaření roku 2004 a přijetím cizích prostředků (úvěr od Evropské investiční banky ve výši 100 mil. Kč). Vývoj plnění rozpočtu výdajů v roce 2005 (v tis. Kč) Výdaje Běžné výdaje celkem
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
Plnění (%)
2 804 755
12 761 889
12 489 341
97,9
661 403
1 686 696
1 190 711
70,6
3 189
7 001
6 101 297
x
3 466 158
14 448 585
13 680 052
94,7
Kapitálové výdaje celkem Konsolidace výdajů Výdaje celkem po konsolidaci
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
Finanční vypořádání
0
21 563
21 563
x
Platba daní a úroků
17 500
11 457
9 940
86,8
1 250
1 515
728
48,1
Správa pozemků Použití přídělu do zajišťovacího fondu Výdaje celkem po konsolidaci
6 225
8 546
0
0,0
3 466 158
14 448 585
13 680 052
94,7
Struktura skutečných výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2005 4,87 % 8
9
1,46 %
5,11 % 7
13,41 % 6
Skutečné čerpání výdajů k 31. 12. 2005 dosáhlo výše 13 680 052 tis. Kč, což představuje plnění na 94,7 % upraveného rozpočtu. Běžné výdaje byly čerpány na 97,9 % a kapitálové výdaje na 70,6 % upraveného rozpočtu.
5 2,72 % 0,39 % 4 2,06 % 3 0,57 % 2
1
Běžné výdaje
2
Kapitálové výdaje
1
Odvětví školství
2
Odvětví životního prostředí a zemědělství
3
Odvětví regionálního rozvoje a cestovního ruchu
4
Ostatní - zahrnuje odvětví prezentaci kraje, krizové řízení a územní plánování
5
Všeobecná veřejná správa a služby
6
Odvětví dopravy
7
Odvětví zdravotnictví
8
Odvětví sociálních věcí
9
Odvětví kultury
1 69,41 %
Struktura výdajů Moravskoslezského kraje v roce 2005 8,7 % 2
Plnění skutečnost/UR (%)
Reprodukce majetku kraje Na financování reprodukce majetku Moravskoslezského kraje byly určeny prostředky ve výši 1 681 234 tis. Kč. Čerpání dosáhlo výše 88,3 %. Součástí těchto výdajů byly i přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci programového financování reprodukce majetku ISPROFIN ve výši 463 677 tis. Kč.
1 91,3 %
1. Reprodukce majetku kraje vyjma ISPROFIN
Vývoj plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých odvětví v roce 2005 (v tis. Kč) Odvětví
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
Plnění skutečnost/UR (%)
Regionální rozvoj
189 386
536 542
281 323
52,4
Doprava
837 048
1 934 649
1 830 789
94,6
Školství
737 834
9 531 794
9 472 585
99,4
Kultura
180 422
248 479
199 006
80,1
Zdravotnictví
451 736
721 979
697 968
96,7
Územní plánování a stavební řád
7 402
10 073
3 858
38,3
Prezentace kraje
9 490
13 095
11 954
91,3
Životní prostředí
56 320
136 599
77 757
56,9
Sociální věci
538 299
696 270
665 265
95,5
Krizové řízení
36 250
44 181
36 771
83,2
Činnost zastupitelstva kraje
42 680
44 401
37 070
83,5
Činnost krajského úřadu Celkem odvětví Nespecifikovaná rezerva
341 866
403 300
333 475
82,7
3 428 733
14 321 362
13 647 821
95,3
12 450
84 142
0
0,0
34
Na financování reprodukce majetku kraje v rámci rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2005 byly vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 1 217 557 tis. Kč. Čerpání výdajů v jednotlivých odvětvích činilo k 31. 12. 2005 úhrnně 1 020 629 tis. Kč, tj. čerpání na 83,8 % upraveného rozpočtu. Podíl výdajů na reprodukci majetku kraje v jednotlivých odvětvích v roce 2005 5 13 %
2 % 4
16 % 3
1
odvětví dopravy
2
odvětví školství
3
odvětví kultury
4
odvětví zdravotnictví
5
odvětví sociálních věcí
1 65 % 4 % 2
35 Výroční zpráva 2005 Moravskoslezský kraj
2. Program reprodukce majetku ISPROFIN
V rámci programového financování reprodukce majetku ISPROFIN byly finanční prostředky státního rozpočtu v roce 2005 čerpány (v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování reprodukce majetku kraje) na programy uvedené v následující tabulce. V roce 2005 se kraj zapojil do programů reprodukce majetku ISPROFIN a byly mu poskytnuty dotace z jednotlivých kapitol státního rozpočtu celkem ve výši 464 196,4 tis. Kč. Konečným příjemcem neinvestiční a investiční přijaté dotace v rámci programů reprodukce majetku ISPROFIN poskytnuté ze státního rozpočtu byl kraj (ve výši 271 633,4 tis. Kč) a jeho příspěvkové organizace (ve výši 192 563 tis. Kč). Využití těchto dotací nebylo předmětem zúčtování se státním rozpočtem, protože tyto dotace jednotliví příjemci čerpali prostřednictvím čerpacích účtů u České spořitelny, a.s. Rozpočet těchto dotací je limit na jednotlivé akce a skutečný příjem pak představuje čerpání ve výši výdajů uhrazených z čerpacích účtů.
Rozpočet dotačních programů v roce 2005 (vyjma grantových schémat spolufinancovaných z evropských zdrojů) 4 % 7 9 % 6
5 2 %
4 % 4
7 % 3
Vyhlášené programy v rámci programového financování reprodukce majetku ISPROFIN a jejich plnění (v tis. Kč)
1 48 %
Program
Rozpočet
Skutečnost
Plnění (%)
Příspěvkové organizace celkem
192 043,0
192 563,0
100,3
- Podpora a optimalizace sítě regionálních zdravotnických zařízení – INV
133 972,0
133 972,0
100,0
- Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví – INV
49 149,0
49 148,9
99,9
- Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví – NEINV
6 848,0
6 848,0
100,0
- Podpora zdravotní péče – INV
250,0
250,0
100,0
304,0
304,0
100,0
- Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví - INV
293,0
245,4
83,8
1 200,0
1 199,7
99,9
- Společný regionální operační program – INV
- Podpora regionálního rozvoje – NEINV
0,0
498,0
x
- INTERREG III A – INV
0,0
35,0
x
27,0
62,0
x
271 634,0
271 633,4
99,9
270 634,0
270 633,4
99,9
1 000,0
1 000,0
100,0
463 677,0
464 196,4
100,1
- Investiční dotace na úsporná energetická opatření – INV Krajský úřad celkem Z toho: - Výstavba a technická obnova inženýrských sítí průmyslových zón – INV - Záchrana architektonického dědictví - NEINV Celkem ISPROFIN
životní prostředí
2
regionální rozvoj
3
doprava
4
sociální věci
5
zdravotnictví
6
kultura a památková péče
7
školství
26 % 2
Z toho:
- Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví - NEINV
1
A kce spolufinancované z evropských zdrojů Vstupem České republiky do Evropské unie se otevřela širší možnost využívat finančních prostředků ze společného rozpočtu Evropské unie, a to zejména prostřednictvím strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Strukturální fondy slouží k financování strukturální pomoci, jejímž prostřednictvím se posiluje hospodářská a sociální soudržnost Evropské unie. Česká republika čerpá finanční prostředky z těchto fondů prostřednictvím smluveného Národního strategického referenčního rámce, který vymezuje jednotlivé operační programy. Moravskoslezský kraj (případně jeho příspěvkové organizace) realizuje individuální projekty a grantová schémata v rámci Společného regionálního operačního programu, Operačního programu Infrastruktura, Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, Iniciativy Společenství INTERREG IIIA a Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norského finančního mechanismu (dále jen „EHP/Norsko“). Projekty Moravskoslezského kraje v roce 2005 – schválené řídícím orgánem pro čerpání z evropských zdrojů (v tis. Kč) Operační program
Počet projektů
Náklady celkem
Výdaje roku 2005
16
1 506 618
113 965
Operační program Infrastruktura
1
117 673
64 069
Operační program Rozvoj lidských zdrojů
4
34 834
863
Iniciativy Společenství INTERREG IIIA
1
8 515
0
Finanční mechanismy Evropského hospodářského prostoru a Norského finančního mechanismu
1
9 115
0
23
1 676 755
178 927
Společný regionální operační program
CELKEM
Dotačn í p ro g r a m y
Peněžní fondy
Dofinancování dotačních programů vyhlášených v letech 2002 - 2004
V souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Moravskoslezský kraj zřizuje tři peněžní fondy, a to fond sociální, zajišťovací a regionální rozvojový fond.
Na dofinancování dotačních programů vyhlášených v předchozích letech vynaložil Moravskoslezský kraj v roce 2005 prostředky v úhrnné výši 10 278 tis. Kč. Jednalo se převážně o dofinancování zbývajících druhých splátek dotací v návaznosti na splnění smluvních podmínek, a to u dotačních programů v odvětví životního prostředí a v odvětví regionálního rozvoje.
Dotační programy vyhlášené v roce 2005
Dotační programy byly vyhlášeny v 7 odvětvích, a to v odvětví regionálního rozvoje, dopravy, školství, kultury, zdravotnictví, životního prostření a sociálních věcí. Celkem byly zastupitelstvem kraje schváleny dotace v úhrnné výši 220 558 tis. Kč, z toho v roce 2005 bylo subjekty vyčerpáno 205 587 tis. Kč.
36
Sociální fond
Statut sociálního fondu byl schválen dne 6. 3. 2003 a účinnosti nabyl dnem 7. 3. 2003. Od doby svého schválení byl upraven 3 doplňky, a to Doplňkem č. 1 účinným od 1. 5. 2004, Doplňkem č. 2 účinným od 6. 12. 2004 a Doplňkem č. 3 účinným od 1. 12. 2005. Schválením těchto doplňků byly upraveny typy a výše příspěvků ze sociálního fondu a zásady pro jejich poskytování. Sociální fond slouží k zabezpečení financování výdajů na sociální potřeby zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu Moravskoslezského kraje a členů zastupitelstva kraje uvolněných pro výkon funkce. Konečný stav fondu k 31. 12. 2005 po zúčtování: 3 437 tis. Kč
37 Výroční zpráva 2005 Moravskoslezský kraj
Zajišťovací fond
Statut zajišťovacího fondu Moravskoslezského kraje byl schválen a nabyl účinnosti dne 12. 12. 2002. Hlavním účelem fondu je financování mimořádných nepředpokládaných a neočekávaných výdajů v souvislosti se škodlivým působením sil a jevů vyvolaných činnostmi člověka, přírodními vlivy a haváriemi, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných, likvidačních či rekonstrukčních prací. Konečný stav fondu k 31. 12. 2005: 70 000 tis. Kč
5 . H o s p o d a ře n í s m
Regionální rozvojový fond
Statut Regionálního rozvojového fondu schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 20/781/1 ze dne 18. 12. 2003 a nabyl účinnosti dnem schválení. Od té doby byl jednou změněn, a to usnesením zastupitelstva kraje č. 5/293/1 ze dne 23. 6. 2005, čímž došlo mj. k upravení článku o použití fondu. Účelem fondu je vytvořit účelové zdroje pro financování rozvojových projektů a dotačních titulů v Moravskoslezském kraji, včetně podpor regionálního rozvoje v jednotlivých oblastech dle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Konečný stav fondu k 31. 12. 2005: 63 541 tis. Kč
Srovnání hospodaření Moravskoslezského kraje v letech 2001 - 2005 (v tis. Kč) Třída
Upravený rozpočet 2001
Daňové příjmy
2002
2003
Skutečnost 2004
2005
100 1 033 360 1 131 944 1 158 821 3 687 023
2001
2002
2003
2004
2005
199 1 034 028 1 156 554 1 285 980 3 921 787
Nedaňové příjmy
2 587
32 257
52 298
140 406
230 482
5 658
29 443
62 669
237 530
260 510
Kapitálové příjmy
472
0
20 000
10 300
47 124
472
25
70 447
10 442
48 468
Přijaté dotace
1 806 525 3 283 552 10 658 103 10 798 476 9 905 789 1 804 204 3 279 845 10 650 909 10 794 709 9 905 978
Konsolidace příjmů
919
51 461
2 870
8 811
7 001
4 055 1 709 800 3 329 521 4 874 787 6 101 291
Příjmy po konsolidaci
1 809 684 4 349 169 11 862 345 12 108 003 13 870 418 1 810 533 4 343 341 11 940 579 12 328 661 14 136 743
Běžné výdaje
1 734 485 4 128 865 10 876 446 11 259 357 12 761 889 1 726 504 4 005 497 10 758 273 11 151 584 12 489 341
Kapitálové výdaje
75 199
Konsolidace výdajů
919
Výdaje po konsolidaci
229 933 1 068 962 1 107 875 1 686 696 51 461
2 870
8 811
7 001
74 400
214 410
984 715
922 147 1 190 711
4 055 1 709 801 3 329 521 4 874 787 6 101 297
1 809 684 4 358 798 11 945 408 12 367 232 14 448 585 1 800 904 4 219 907 11 742 988 12 073 731 13 680 052
SALDO příjmů a výdajů
0
-9 629
-83 063
-259 229
- 578 167
9 629
123 434
197 591
254 930
456 691
Financování
0
9 629
83 063
259 229
578 167
-9 629
-123 434
-197 591
-254 930
- 456 691
Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
2001
2002
12 489 341
11 151 584
Běžné výdaje 2003
2004
1 190 711
984 715
922 147
214 410
2 000 000
74 400
1 804 204
48 468
70 447
10 442
472
25
260 510
237 530
62 669
29 446
5 658
1 285 980
1 034 028
1 156 554
199
Daňové příjmy
4 000 000
4 005 497
6 000 000
3 279 845
6 000 000
3 921 787
8 000 000
2 000 000
5. Hospodaření s majetkem
10 000 000
8 000 000
4 000 000
10 758 273
12 000 000
1 726 504
10 000 000
10 794 709
12 000 000
9 905 978
Struktura výdajů Moravskoslezského kraje v letech 2001 - 2005 (v tis. Kč) 10 650 909
Struktura příjmů Moravskoslezského kraje v letech 2001 - 2005 (v tis. Kč)
Kapitálové výdaje
2005
Výroční zpráva 2005 Moravskoslezský kraj
38
R ozvah a M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e (bez př í s p ě v k o v ý c h o r g a n i z a c í ) ÚHRN AKTIV A PASIV (v tis. Kč) A. STÁLÁ AKTIVA Software Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Pozemky Umělecká díla a předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek B. OBĚŽNÁ AKTIVA Materiál na skladě Odběratelé Poskytnuté provozní zálohy Pohledávky za rozpočtové příjmy Ostatní pohledávky Daň z přidané hodnoty Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st. rozpočtem Pohledávky za zaměstnanci Jiné pohledávky Ceniny Ostatní běžné účty Základní běžný účet Běžné účty peněžních fondů Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím C. VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ Fond dlouhodobého majetku Fond oběžných aktiv Peněžní fondy Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let Saldo výdajů a nákladů rozpočtového hospodaření Saldo příjmů a výnosů rozpočtového hospodaření D. CIZÍ ZDROJE Ostatní dlouhodobé závazky Závazky vůči dodavatelům Ostatní závazky Závazky z upsan. nesplacených cenných papírů Závazky vůči zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Ostatní přímé daně Jiné závazky Dlouhodobé bankovní úvěry
2002 611 579 474 815 7 664 4 620 4 463 4 704 0 8 301 0 355 241 39 919 41 679 2 578 830 4 541 0 0 275 136 764 506 26 2 518 152 14 0 0 -132 0 617 0 81 941 51 122 0 597 863 474 815 0 51 122 81 941 -10 048 33 13 716 0 4 553 0 0 5 332 2 933 892 6 0
2003 945 558 585 754 9 878 6 161 10 081 6 438 0 14 800 80 385 287 77 425 62 471 5 447 870 4 541 275 0 2 000 359 804 4 016 64 2 879 58 7 0 0 1 0 654 16 870 272 634 58 021 4 600 911 456 584 354 1 011 58 021 277 231 -9 266 105 34 102 0 636 0 1 400 9 043 4 637 1 509 16 877 0
2004 4 879 222 1 194 695 13 063 7 938 23 565 6 669 0 18 997 80 442 841 575 331 76 191 22 134 870 6 541 275 200 0 1 244 916 3 498 0 4 584 760 0 523 0 6 646 468 20 3 472 492 523 93 062 0 2 414 623 1 822 873 13 515 93 062 492 523 -7 980 630 24 988 4 681 705 46 0 9 486 4 979 1 500 3 591 0
2005 7 234 882 1 782 093 15 658 8 703 36 786 8 140 400 203 967 120 621 000 600 951 82 803 178 049 500 24 541 275 200 0 1 835 348 2 863 8 1 536 27 651 8 0 210 18 622 321 14 3 132 1 005 338 136 929 35 320 3 469 683 2 370 503 13 515 136 929 940 657 -19 868 27 947 147 758 3 614 22 395 776 0 10 686 5 364 1 759 3 164 100 000
40
Majetek kraje představuje majetek vedený v účetnictví a pomocné operativní evidenci kraje jako účetní jednotky a majetek kraje svěřený k vlastnímu hospodářskému využití příspěvkovým organizacím kraje vedený v jejich účetnictví. Přehled majetku dle účetních výkazů k 31. 12. 2005 je uveden v následující tabulce. Přehled majetku Moravskoslezského kraje v roce 2005 (v tis. Kč) Druh majetku Aktiva celkem
Kraj jako účetní jednotka
Příspěvkové organizace kraje
Celkem
3 617 441,5
23 147 445,4
26 764 886,9
z toho: - dlouhodobý nehmot. majetek v pořiz. ceně
69 686,7
160 509,5
230 196,2
- oprávky k dlouhodobému nehmot. majetku
0,0
-121 522,2
- 121 522,2
1 687 390,6
28 786 363,3
30 473 753,9
0
-8 240 824,0
- 8 240 824,0
- dlouhodobý hmotný majetek v pořiz. ceně - oprávky k dlouhodobému hmot. majetku - dlouhodobý finanční majetek
25 016,0
1 817,2
26 833,2
2 863,3
274 307,2
277 170,5
1 180 732,3
1 241 666,0
2 422 398,3
651 752,6
1 045 128,4
1 696 881,0
- zásoby - fin. majetek a prostředky rozp. hospodaření (ceniny, hotovost, běžné a rozp. účty ) - ostatní (pohledávky, přechodné účty)
V roce 2005 nabyl kraj majetek následujícími způsoby: 1) z prostředků účasti státu v rámci programového financování reprodukce majetku (ISPROFIN) 2) z účelových prostředků státního rozpočtu 3) formou darování, bezúplatných převodů 4) směnou 5) z rozpočtu kraje Majetek vedený na účtech příspěvkových organizací: Příspěvkové organizace vedou na svých majetkových účtech majetek kraje svěřený jim do správy a dále svůj vlastní majetek dle vymezení v příloze zřizovací listiny. Na majetkových účtech příspěvkových organizací je vykazován dlouhodobý majetek (svěřený i vlastní) celkem v následující struktuře: 1) dlouhodobý nehmotný majetek 160 509,5 tis. Kč 2) dlouhodobý hmotný majetek 28 786 363,3 tis. Kč (z toho budovy, stavby a pozemky) 21 669 130,1 tis. Kč 3) dlouhodobý finanční majetek 1 817,2 tis. Kč Majetek kraji zapůjčený a cizí majetek krajem užívaný: Ke dni 31. 12. 2005 kraj na základě smluv a předávacích protokolů užíval zapůjčený majetek v celkové hodnotě 1 556,55 tis. Kč. Jedná se o zapůjčená výtvarná díla určená k výzdobě sídla úřadu a majetek zapůjčený pro vybavení počítačové učebny. Přehled zapůjčeného a cizího majetku v roce 2005 (v Kč) Půjčitel
Obsah
Počet ks
Hodnota
obraz
12
1 245 000,00
p. Pajasová
pastely
2
6 500,00
Střední umělecká škola Ostrava
plastiky
9
4 850,00
stoly, židle, PC, tiskárny
-
Galerie výtvarného umění Ostrava
Ministerstvo financí Celkem
300 195,00 1 556 545,00
41 Výroční zpráva 2005 Moravskoslezský kraj
O bcho d n í s p o l e č n o s t i s m a j e t k o v o u ú č a s t í k r a j e Obchodní společnosti založené v roce 2005
Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na své schůzi dne 28. 4. 2005 usneseními č. 4/110/1 – 4/118/1 rozhodlo o založení devíti akciových společností – nemocnic, a to za účelem následného nahrazení funkce všech nemocnic zřízených nyní v právní formě příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje. Vzhledem ke skutečnosti, že Ministerstvo zdravotnictví zrušilo výběrová řízení na poskytování akutní a následné ústavní péče pro nově založené obchodní společnosti, přesouvá se termín zahájení činnosti těchto organizací na rok 2007. Jedná se o obchodní společnosti, ve kterých podíl kraje na základním kapitálu činí 100 %: • Třinecká nemocnice, a.s. • Frýdeckomístecká nemocnice, a.s. • Karvinská nemocnice, a.s. • Havířovská nemocnice, a.s. • Opavská nemocnice, a.s. • Vítkovská nemocnice, a.s. • Novojičínská nemocnice, a.s. • Bílovecká nemocnice, a.s. • Krnovská nemocnice, a.s.
Obchodní společnosti ostatní
Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 7/81/4 ze dne 13. 12. 2001stanovilo majetkovou účast Moravskoslezského kraje na podnikání obchodní společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Ostrava, Na Jízdárně 7, č. p. 1245, PSČ 702 00, IČ 47673168, ve výši 70 % základního kapitálu bezúplatným nabytím 70 kusů akcií v nominální hodnotě 10 000,-- Kč jedné každé akcie. Současně zastupitelstvo rozhodlo o uzavření 2 smluv o bezúplatném převodu 70 kusů akcií Agentury pro regionální rozvoj, a.s. Akcie byly fyzicky předány dne 31. 1. 2002. Kraj je tedy vlastníkem cenných papírů (akcií), které tvoří 70% podíl na základním kapitálu ve výši 1 000 000,-- Kč, nominální hodnota vkladu činí 700 000,- Kč. Dlouhodobý finanční majetek je veden na účtu 061.10 - Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem v ocenění 4 541 000,-- Kč (oceněno reprodukční pořizovací cenou, a to ekvivalencí, tj. podílem na vlastním kapitálu společnosti k 31. 12. 2001). Usnesením zastupitelstva kraje č. 11/195/3 ze dne 20. 6. 2002 bylo rozhodnuto o účasti Moravskoslezského kraje ve společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Na Hradbách 1440/16, PSČ 702 00, IČ 64613895, současně byla stanovena majetková účast kraje ve výši 275 000,-- Kč, a to peněžitým vkladem. Dlouhodobý finanční majetek je veden na účtu 062.10 - Majetkové účasti s podstatným vlivem v ocenění 275 000,-- Kč a podíl kraje na základním kapitálu společnosti v hodnotě 920 000,-- Kč činí 29,89 %. Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 18/605/1 ze dne 25. 9. 2003 rozhodlo o založení společnosti Letiště Ostrava, a.s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719 a současně schválilo zakladatelskou listinu, podle které je Moravskoslezský kraj jediným zakladatelem společnosti a také stanovy této obchodní společnosti. Zápis do obchodního rejstříku byl proveden dne 3. 3. 2004 a následně byl proúčtován dlouhodobý finanční majetek z účtu pořízení na účet 061.20 – Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem dokladem č. 4/700008 dne 27. 4. 2004. Peněžitý vklad byl splacen ve 2 splátkách, první splátka ve výši 600 000,-- Kč byla uhrazena dne 14. 10. 2003, druhá splátka peněžitého vkladu na základní kapitál byla uhrazena dne 19. 4. 2004 ve výši 1 400 000,--, tedy do plné výše upsaného základního kapitálu. Podíl kraje na základním kapitálu tedy činí 100%. Na základě rozhodnutí ministra dopravy ze dne 31. 5. 2004 č.j. 394/2004-410-PRIV a v souladu se zákonem č. 166/2004 Sb., o přechodu některého majetku, se kterým je příslušný hospodařit Česká správa letišť, státní podnik, z vlastnictví České republiky do vlastnictví některých krajů, přešla dnem 1. 7. 2004 do vlastnictví Moravskoslezského kraje část podniku Letiště Ostrava–Mošnov, ke které měl právo hospodaření Česká správa letišť, s.p. Na Moravskoslezský kraj současně přešla veškerá práva a závazky náležející k tomuto podniku. Součástí převodu byly také 2 kusy akcií společnosti FREE ZONE OSTRAVA, akciová společnost se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Nádražní 142/20, PSČ 702 00, IČ 13642693, v nominální hodnotě 70 000,-- Kč za 1 akcii. Na žádost Moravskoslezského kraje byla provedena změna na účtu nabyvatele cenných papírů z původního majitele ČSL, s.p., letiště Ruzyně, Praha 6 na Moravskoslezský kraj s platností od 21. 12. 2004. Tímto datem byly akcie zaúčtovány v ocenění ke dni účetního případu reprodukční pořizovací cenou 200 000,-- Kč dokladem č. 12/700123 do majetku Moravskoslezského kraje na účet 069.66 – Ostatní dlouhodobý finanční majetek. Jako reprodukční pořizovací cena byla určena historická pořizovací cena z účetnictví státního podniku. Podíl Moravskoslezského kraje na základním kapitálu obchodní společnosti ve výši 7 280 000,-- Kč činí 1,92 %. Společnost dosáhla za rok 2005 výsledku hospodaření po zdanění ve výši
42
1 870 tis. Kč. Valná hromada společnosti konaná dne 7. 4. 2006 rozhodla o rozdělení finančních prostředků v úhrnné výši 1 904 tis. Kč (součástí je i nerozdělený hospodářský výsledek z předchozích let). Na výplatu dividend je určeno 1 040 tis. Kč, na výplatu tantiém 864 tis. Kč, zbývající část zůstane nerozdělená. Údaje o hospodaření jednotlivých společností za rok 2005, ve kterých má Moravskoslezský kraj majetkovou účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem (v tis. Kč) Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Výsledek hospodaření Náklady
Koordinátor ODIS s.r.o.
Letiště Ostrava, a.s.
268
-765
-6 270
16 466
6 084
154 051
Spotřebované nákupy
1 312
351
26 010
Služby
7 016
1 659
49 024
Osobní náklady
7 124
3 882
54 228
433
107
23 407
Tvorba rezerv
0
0
0
Daň z příjmu
127
0
-2 038
Ostatní náklady
454
85
3 420
Výnosy
16 734
5 319
147 781
Tržby z prodeje vlastních výrobků
10 920
622
142 006
Prodej majetku
15
0
110
Zúčtování rezerv
18
0
339
5 754
4 596
4 266
27
101
1 060
Odpisy
Ostatní provozní výnosy Ostatní výnosy
43 Výroční zpráva 2005 Moravskoslezský kraj
6 . Z p r á v a o v ý sle
6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Výroční zpráva 2005 Moravskoslezský kraj
45
46
47 Výroční zpráva 2005 Moravskoslezský kraj
48
49 Výroční zpráva 2005 Moravskoslezský kraj
a n nu a l r e p o r t
2005
content content
54
Introduction by the President of the Moravian-Silesian Region
56
The Region in brief
59
1. Regional Government
60
The Regional Government structure of the Moravian-Silesian Region
61
The Regional Assembly of the Moravian-Silesian Region
62
The Moravian-Silesian Regional Council
63
The Way Forwards
69
2. Regional Authority
70 Organizational structure of the Regional Authority (as of 31. 12. 2005) 70 Regional Authority Departments: 71
A Note by the Directress of the Regional Authority
72 Number of the Moravian-Silesian Region staff working at the Regional Authority,
their qualification structure
74
Contributory organizations of the Moravian-Silesian Region, as of 31. 12. 2005
76 3. Key Highlights 2005 79 80
4. Financial Results of the Region in 2005 Brief survey of the 2005 financial performance of the Region
81 Revenues 84
Expenditures
85 Reproduction of the Region´s assets 86
Grant schemes
87 Project co-financed from the European funds 87
89
Cash funds
5. Asset Managment
90
Balance Sheet of the Moravian-Silesian Region (without contributory organizations)
92
Business companies with the ownership interest of the Region
94
6. Economic Audit Report
99
Identification of the economic entity
99
Contacts
53
Introduction by the President of the Moravian-Silesian Region
Evžen Tošenovský President of the Region
Motto: “Our
objective is quite ambitious: The prosperity of the Region and better future for its citizens.“
54
Annual Report 2005 - the Moravian-Silesian Region
The year 2005 was hectic, indeed - the new regional management elected in communal elections 2004 managed to start “playing according to one score”, we presented our joint programme called “The Way Forwards” and in the end of the year we completed the purchase of plots for the strategic zone in Nošovice. I really would like to appreciate excellent cooperation of the coalition partners in the Regional Management and Regional Council and let me express my acknow ledgements also to all the Regional Assembly members. Similarly to the first election period, the Assembly is a team of sensible people who are able to argue in a decent and fair way and come to an agreement in many issues; after all, we all aim at benefiting the Moravian-Silesian Region and citizens who live there. In mid 2005 we managed to start with massive reconstruction of our Class II and III roads, co-financed from the EU funds, the modernization of the Airport OstravaMošnov and reconstruction of cultural heritage sights. We could not afford to cover all the investment costs from our own means only. That is why the Region, for the first time in its history, had to take a loan from the European Investment Bank. The European Union requires solvent applicants for funding and the project costs are reimbursed as late as after their completion. Without the loan it would not be possible to start with such large and costly reconstruction projects, at all. We presented to the public the essential programme of the strategic development of the Region named “The Way Forwards”. It is binding for us during the current election period but I believe that it will become a useful guideline for our successors, as well. During the year 2005 we worked very hard to make the operation of our nine hospitals as efficient as possible but unfortunately for the first time it was the left oriented part of the CR Parliament which radically interferred with our competences and therefore it was not possible to enter the year 2006 together with the new joint stock companies. The health care for citizens was not limited, at all and that is the most important fact. I hereby state that in spite of negative interventions of the Government and not conceptual approach of the Ministry of Health Care, we have managed to get our health care system from its really bad condition. End 2005 brought about hectic and hard everyday work to complete the buy-out of plots for the strategic industrial zone in Nošovice and negotiations with the foreign investor. I would like to thank to all the team of people from the Region and the Regional Authority who spent much time and effort on the hard job - we have managed to buy all plots in an extremely short time and opened a massive awareness campaign to explain the project to local citizens. The hardest job is still waiting for us in the year 2006 – to assist people and municipalities to master the construction works and their impact and the preparation of the zone, so that the investor could start to build the plant in 2006 already. The Moravian-Silesian Region is a region of contrasts and opportunities and I daresay that from the investors´ view it is the most attractive place in the CR. The investors´ interest shows that it really is true. I believe that our people live better life than some ten years ago and that the awareness and image of the Region have been continuously changing all around the country.
55
The Re g i o n i n b r i e f
List of selected investors in industrial zones
The Moravian-Silesian Region is situated in the north-east part of the Czech Republic. From the view of the Czech Republic and its regional structure it borders with the Olomouc and Zlín Regions. From the European view our neighbours are Silesian and Opole Voivodeships in Poland and the Žilina Region in Slovakia. The Region is split into 22 administration units of municipalities with extended powers (competences) which cover 299 municipalities, 38 of which are cities. Its area of 5 445 km2 represents 7,0 % of the total Czech Republic territory and is thus the 6th largest one. With its population of 1 250 769*) the Moravian-Silesian Region is the most densely populated CR region, though with its 299 municipalities it ranks among those with the lowest number of municipalities. The population density thus reaches 227,2 inhabitants per km2, whilst the CR population density makes 126,6 inhabitants per km2. The average area of the territory (cadastre) of a municipality is 18,3 km2, is the second largest in the CR and is thus nearly 50 % larger than the average municipality territory in the CR (12,6 km2). Only about 2% of population live in municipalities with less than 499 citizens, over 13% of the regional population live in municipalities with 5 000 to 19 999 citizens. Most of the regional citizens (nearly 62 %), which is an exception within the CR, live in cities with over 20 000 citizens. The regional metropolis of Ostrava with over 310 000 citizens thus represents one fourth of the regional population. There are other cities with more than 50 000 citizens - Havířov, Karviná, Opava and Frýdek-Místek. Source: Annual Statistics 2005 - MSR, Statistical Bulletin 2005 - MSR
Industry
Since the 19th century the Moravian-Silesian Region has belonged and still belongs to the most important industrial regions in Central Europe. The Moravian-Silesian Region and its economy still belongs to the most important ones in the Czech Republic, in spite of the decline of coal mining, extensive restructuring of industrial enterprises and resulting unfavourable economic development in recent years. The Region is a national centre of metallurgy and represents 100 % of pig iron (hot metal) output, 92 % of steel and 98 % of coke. It covers almost 100% of the hard (black) coal output in CR, even if the amount of extracted material has been decreasing. Apart from such traditional industrial branches there are others which are growing, e.g. electricity generation and distribution, manufacturing of transport vehicles and food processing and tobacco industry. On the other hand, the reduction of output and many important environmental projects implemented in individual enterprises bring about very favourable impact on the improvement of regional environment. Many restructured enterprises have been acquisited by foreign investors. There are twelve industrial zones in the region, 65% of their area is already full, on average. The most successful ones are industrial zones in Karviná – Nové Pole and Kopřivnice – many investors have settled there and the zones are, in fact, prospering industrial parks. There are sites which are fully occupied now, e.g. Krnov– Červený dvůr, Ostrava-Hrabová and Třinec Baliny.
Industrial zone
Company
Sites supported from the Programme Český Těšín - Pod zelenou
Kovona Systém (CR) – metal products (furniture, etc.)
Frýdek-Místek - Chlebovice
Blanco CZ (CR) – household fittings (stainless)
Karviná - Nové Pole
Shimano Czech Republic (Japan) – bicycle components
Industrial Park Kopřivnice
Cirex BV (the Netherlands) – precise casting Dura Automotive System (USA) – automotive industry (production before start-up)
Krnov - Červený Dvůr
IVG Colbachini (Italy) – rubber hoses Elastex (CR) – synthetic fibres
Ostrava - Hrabová
ASUS Czech (Taiwan) – PC technology GE Money Multiservis (USA) – financial services
Ostrava - Mošnov
no investor, yet
Business Park Třanovice
9 local or regional companies
Třinec - Baliny
KERN (CR) – wire treatment Vesuvius Czech Republic (Belgium) – technical focus
Science and Technology Park Ostrava
TietiEnator (Finland) – IT services Ingelectric (Spain) – automation technology
Bolatice u Hřiště
some 10 local or regional companies
Frýdek-Místek - Lískovec
Viroplastik CZ (Italy) – plastic products
Investors split by their origin 8 % 3
8 % 2
Area in ha
Europe
2
USA
3
Asia
1 84 %
Industrial zones in the Moravian-Silesian Region - January 2006 Industrial zone
1
Built up or contracted ha in
% in
Available
6
50
6
Sites supported from the Programme Český Těšín - Pod zelenou
12
Frýdek-Místek - Chlebovice
12
4
32
8
Karviná - Nové Pole
45
38
84
7
Industrial Park Kopřivnice
82
76
93
6
Krnov - Červený Dvůr*)
18
18
100
0
Ostrava - Hrabová
60
60
100
0
Ostrava - Mošnov
30
12
40
18
Business Park Třanovice
29
23
79
6
Třinec - Baliny
20
20
100
0
Other sites under preparation
10
2
20
8
Bolatice - U hřiště
16
8
50
8
Frýdek-Místek - Lískovec TOTAL
8
3
38
5
342
270
Ø 65
72
Transport
There are 3 410 km of roads of Class I, II and III in the Region. Communications of international importance: • E 75 (I/48 Chotěbuz Poland – Chotěbuz, I/11 Chotěbuz - Mosty u Jablunkova Slovakia) • E 462 (I/47 Lipník n/B – Bělotín, I/48 Bělotín - Český Těšín, I/11 Český Těšín - Český Těšín, I/48 Český Těšín - Chotěbuz Poland) The regional transport system is based on the backbone sections of the D 47 which is under construction, the reconstructed road R 48 and the international road I/11 in the traverse direction. D 47 highway is a part of the route VI B of the Trans-European Multimodal Corridor and a part of the European highway networks. The highway completion is planned in 2008, at the latest.
Note: The share of occupied and vacant sites in total area is disproportionate, as the service communications, protective zones and green areas are excluded. *) planned extension by 15 ha
56
Annual Report 2005 - the Moravian-Silesian Region
57
Railway transport The Moravian-Silesian Region has a very dense railway network, 677 km long in total. All railway lines in the Moravian-Silesian Region are operated by the Czech Railways (České dráhy, a.s.) The international railway transport is very important for the Region. Two international railway lines are running through the region (E40, E65), as a part of the express corridors. There are many industrial companies in the Moravian-Silesian Region and therefore the cargo railway transport plays an important role there, namely the transport of solid fuels, metallurgical and chemical products and minerals.
1 . Regi o n a l G o v e
Air transport The International Airport Ostrava, a.s. is an important air transport centre in the Moravian-Silesian Region and, at the same time, it is the largest regional airport in the Czech Republic. Due to its location it serves as an important gate into the industrial region of north Moravia and Silesia, in the area with the highest concentration of the economic potential of the Czech Republic. It is situated close to the border with Poland and Slovakia which predetermines its international significance, as well. It is 20 km far from Ostrava. The airport has very favourable technical parameters (3600 x 63 m runway), so that all aircraft categories can land there, without any limitations. It is the airport providing regular and charter flights a which is fitted for cargo handling including large warehousing facilities. The Airport Ostrava is owned by the Moravian-Silesian Region. In spring 2006 a new terminal will be put into operation which will provide better comfort and wider portfolio of services to both passengers and visitors.
Education
The Moravian-Silesian Region has a very good quality educational system. To improve the education level as a chance to get to the labour market and active opportunity to create new jobs belong to its priorities. The network of pre-school, schooling and leisure time facilities offers education on all levels from basic stage to universities. The academic degree is available at four universities: VSB - Technical University Ostrava, the Ostrava University, the Silesian University and the School of Business Management.
Health care
There are 280 citizens per one physician in the region, in individual districts the number is fluctuating between 194 (the Ostrava district) and 354 (the Nový Jičín district). There are 20 hospitals in the region with 7 600 beds and additional 3 149 beds in specialized health-care facilities and curative centres for the long-term ill persons. The social care facilities provide more than 10 000 beds, namely for senior citizens. Source: Annual Statistics 2005 - MSR
Culture
There are 23 theatres in the region, as well as 129 galleries, 62 cinemas and 413 libraries. The following facilities fall within the competence of the Region: 4 museums (the Museum of Beskydy in Frýdek-Místek, the Museum in Bruntál, the Museum of Těšínsko, the Museum of Novojičínsko), the Těšínské Theatre in Český Těšín, the Gallery of Visual Arts in Ostrava and Moravian-Silesian Library in Ostrava. Moravian-Silesian Region has many cultural and technical heritage sights which is the result of its rich historical tradition. Source: Annual Statistics 2005 - MSR
1. Regional Government
Foreign partnerships
The Moravian-Silesian Region has been cooperating with the French region of Lorraine, the Silesian Voivodeship in Poland, the Vietnamese region of Khanh Hoa, the Corean province of Jeollanam-do, the Northern Rhineland and Westphalia, the Slovakian Self-governing Region of Žilina, the Region of North East (UK) and the Vologodska province (The Russian Federation).
Annual Report 2005 - the Moravian-Silesian Region
58
The Re g i o n a l G o v e r n m e n t s t r u c t u re of the M o r a v i a n - S i l e s i a n R e g i o n
The Regional Assembly of the Moravian-Silesian Region The Regional Assembly exercises the self-governance competences, by law it is entitled to submit draft acts to the Chamber of Deputies (Parliament), to submit proposals on cancelling of some legal provisions to the Constitutional Court, to issue generally binding regional regulations, to coordinate the development of their territorial unit, to approve the land development planning documentation, to set up the scope of the basic transport services provided within the regional territory, to make decisions on international cooperation, to approve the Regional Budget, to establish and wind up the contributory organizations, etc. The Moravian-Silesian Regional Assembly consists of 65 members and its sessions are accessible to public, by law.
Moravian-Silesian Region
ELECTED BODIES
Regional Assembly
Regional Council
Financial Committee
Investment Commission
Audit Committee
Legislative Commission
Education and Employment Committee
Culture and Landmark Commission
Transport Committee
Agriculture and Rural Areas Commission
Social and Healthcare Committee
Commission for Science, Research and Universities
Regional Development Committee
Commission for Disabled People
Exterior Relations Committee
Commission for Development of Moravian-Silesian Region
President
Regional Authority
Mandates structure in the Moravian-Silesian Regional Assembly
Civic Democratic Party (ODS) Communist Party of Bohemia and Moravia (KSČM) Czech Social Democratic Party (ČSSD) Christian and Democratic Union - Czechoslovak People´s Party (KDU-ČSL)
29 17 11 8
mandates mandates mandates mandates
Land Development Planning Committee Environmental Committee Minorities Committee
60
Annual Report 2005 - the Moravian-Silesian Region
61
Th e M o r a v i a n - S i l e s i a n R e g i o n a l C o u n c i l
The Way Forwards
The Regional Council – the executive regional body acting within the regional autonomy, prepares proposals and background documents for the Regional Assembly and its sessions. Council powers: to manage and audit regional finance within the budget approved, to appoint and dismiss heads of departments, to establish the Council Committees, to issue regional decrees (by-laws), to make decisions on the property ownership issues The Moravian-Silesian Regional Council – consists of 11 members and its meetings are not public, by law. It is the Regional Authority Directress who participates and her power is that of an adviser. On its constituent session held on December 1, 2004, the Regional Assembly elected the President of the Region and other members of the Regional Council. There are six full-time Council members. The moravian-silesian Regional council Evžen Tošenovský
President of the Region Member of the Regional Assembly and the Regional Council ODS The Assembly charged Mr. Tošenovský with specific issues of security, legislation, exterior relations and finance.
Pavol Lukša
Vice-President Member of the Regional Assembly and the Regional Council KDU-ČSL The Assembly charged Mr. Lukša with specific issues of transport, road network management and environment.
Jaroslava Wenigerová
Vice-President Member of the Regional Assembly and the Regional Council ODS The Assembly charged Mrs. Wenigerová with specific issues of education.
Jiří Carbol
Vice-President Member of the Regional Assembly and the Regional Council KDU-ČSL The Assembly charged Mr. Carbol with specific issues of social affairs and culture.
Jiří Veverka
Vice-President Member of the Regional Assembly and the Regional Council ODS The Assembly charged Mr. Veverka with specific issues of health care.
Petr Adamec
Member of the Regional Assembly and the Regional Council KDU-ČSL
Dagmar Adamová
Member of the Regional Assembly and the Regional Council ODS
The Way Forwards is the w a y f o r w a r d s ! Moravian-Silesian Region is an attractive place to live, to work and to spend our leisure time; the quality of life in the region has been improving – hand in hand with improved environment, upgraded road and railway network and better housing offer; as for the average wages, our region still occupies the third top position in CR (after Prague and Central Bohemian Region). It is important for us all to think about the future development of the Region. But decisions about what to preserve and protect, what to support and change must be made now. And thus we should take into consideration many important facts - we must create prerequisites for successful future development. That is why we put forward the document named The Way Forwards which brings together all our recent considerations, the results of debates with many partners, the detailed knowledge of the region, extensive research in many areas and the five-year experience with building up the regional structure and its management. It is also important for The Way Forwards to reflect diversity of the region we live in and to take into consideration the needs of industrial, municipal and agricultural rural areas in the districts of Ostrava, Karviná, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Opava and Bruntál. We should be able to find the balance between expectations and meeting the actual economic, environmental and social needs of the region. It will be desirable to assess in detail both positive and negative impacts of individual areas on the other ones, to achieve their balanced and even development. The Way Forwards takes into account the long-term future of twenty years, at minimum.
Václav Pomikálek
Member of the Regional Assembly and the Regional Council KDU-ČSL
Zbyněk Stanjura
Member of the Regional Assembly and the Regional Council ODS
Ivan Týle
Member of the Regional Assembly and the Regional Council ODS
Pavel Drobil
Vice-President Member of the Regional Assembly and the Regional Council ODS The Assembly charged Mr. Drobil with specific issues of regional development, European structures and land development planning.
62
The Way Forwards is a vision of improved quality of life in the region - where it is worth living and working. The Way Forwards is the regional strategy of the economic development of the Moravian-Silesian Region. The Way Forwards is the projection of the economic development of individual parts of the Region. The Way Forwards will determine the next strategic steps in the regional development planning.
Annual Report 2005 - the Moravian-Silesian Region
There are all possible prerequisites in the Moravian-Silesian Region to make it vivid, self-supporting and ambitious, with dynamic economy, sound environment and original culture. The region will make possible for everyone to develop his/her potential and opportunities. Such a vision rests in diversified economic development which must be reflected in all our decisions relating to the region and quality of life there – at present and in the future, as well. The priority areas will be the support to extended and better quality education, to improved transport connections and roads quality, to new sites where new jobs could be created and the development of regional economy with the focus on new competitive branches. In close cooperation with cities and municipalities and also with the CR Police and other state administration and public governance bodies, we would like to enforce the order and discipline and confirm the citizens´ feeling of the region as a safe home. We will actively contribute by establishing of the Regional Integrated Rescue Centre which will coordinate activites of the fire brigade, police and medical emergency service. The Way Forwards also shows how to fight against indifference relating to assests damaging, sprayers, vandalism and other kinds of street crime. We understand that not all what is stipulated in the strategic document The Way Forwards can be realized by the Moravian-Silesian Region only. The objectives should be met in cooperation with the Government, ministries, the Parliament and also with cities and municipalities in the region, with enterprises, their associations and professional unions, universities, the Regional Development Agency and other institutions which will contribute to the overall economic development of the region. Key ideas and assumptions of The Way Forwards: • the support to development of human, economic, cultural and natural potential of the region; • speeding up of the regeneration of cities and villages; • awareness of global responsibility; • support to efforts and attempts to improve the region´s image externally; • support to public awareness of the management, administration and economic responsibility of the region.
63
The Moravian-Silesian Region has peculiar identity and clear demographic and cultural framework. The region provides home to over two hundred and fifty thousand citizens and is typical of its diversity. There are large agricultural areas with low population density and, on the other hand, there are densely populated industrial areas in the Ostrava and Karviná districts. The Way Forwards takes such diversity into account and respects its. The Moravian-Silesian history has been influenced by many famous personalities of science, technology, culture and sports - those who were born there or came later on, in the course of their life. We are aware of how important their heritage is and therefore we will develop, remind and make accessible places where they used to live and work, to the wide public. We are fully aware of our industrial tradition and we intend to follow it. We are also aware of the fact that the region´s future will rest not so much in coal mining and metallurgy but more in branches which are competitive at the world markets, such as the information and communication technologies focused on new software programmes, mechanical engineering (mainly the automotive industry), chemistry, electronics, wood processing and construction materials industry. Last but not least, the rural development is very important, too. There our Way Forwards will focus on actual concerns relating to the regeneration of rural areas, their accessibility, economic development, issues relating to aging of the population and balancing of discrepancies in the standard of living in rural areas and cities.
Key long-term objectives The Moravian-Silesian Region needs the following: • to extend its economic base and attract investments ; • to increase the number, scope and quality of jobs; • to lower the difference in economic prosperity between our region and the others in the country and create suitable conditions to become more competitive within current Europe; • to focus on development, investments and support on industrial areas, communications and the airport, as the key drivers of the regional economy; • to support new start-ups and growth and stabilization of other enterprises, as well; • to support continuous transformation and restructuring of the regional economy; • to provide appropriate methods of economic development in municipal and rural centres; • to focus the region´s effort on the support to the conomic development in competitive branches of the “regional economy”, such as the information and communication technologies (ICT), mechanical engineering with the focus on the automotive industry, chemical indutry, electronics, wood-processing and construction materials industry.
The Way Forwards aims at the following: • the support to development and restructuring of industry in its traditional centres; • the development of rural areas with diversified economy and viable cities and villages; • the upgrading of technical condition of the regional road network by gradual implementation of the transport network development concept; • providing of good quality social services to the citizens in the region; • to support the transformation of health-care facilities into legal entities of a different type but preserving accessibility of healt care to the regional population; • to improve the quality of protected landscape areas in the Beskydy and Jeseníky mountains and in the Poodří area and protect them against inconvenient investment projects.
Practical steps • in the ICT area - to make use of the unique top position of the region within the Czech Republic in the area of software development and to support the new “ICT Cluster” (= a group of companies operating in the given branch, in direct cooperation witht the VSB-Technical University Ostrava and its Faculty of Electrical Engineering and IT); • to support the construction of a new building of the Faculty of Electrical Engineering and IT (the VSB-Technical University Ostrava); • to take over the important role of negotiating with investors interested to make business in the Moravian-Silesian Region, to look for investors in an active way and support the Regional Development Agency to become a centralized contact place (One-Stop Shop) providing investors with all information and services they need; • to support industrial zones, mainly their connection to the infrastructure (logistics, access roads and networks), according to individual investor´s requirements and need; • to support new access roads for local companies, from the regional budget; • to focus the development on the priority investment zones in the region, such as the Airport Ostrava – Mošnov, Dolní Lutyně, Nošovice and Šilheřovice zones; • to use the land development planning documentation as an efficient economic tool of the region for the infrastructure planning, localization of industrial and investment zones, etc.; • to offer abandoned industrial sites (“brownfields”) for redevelopment, in cooperation with their owners; • to support the development of “non-foodstuffs” agriculture; • to closely cooperate with the Regional Chamber of Economy (Commerce) of MSR, with companies and their associations and branch unions, to organize annual meetings of enterpreneurs with the regional representatives as a discussion forum focused on further economic development; • to realize an efficient system of bank guarantees for small and medium-sized enterpreneurs, on condition it is legislatively feasible; • to improve the perception and image of the region in the Czech Republic and abroad, as well, through the targeted campaign focused on economic potential of the successful region, as a suitable place for business and life.
Economic development
Environment
In the Moravian-Silesian Region there are most beautiful and best preserved nature areas in CR. We have wonderful landscape with untouched natural parts and good quality environment, in fact in the close vicinity of large cities. It is a value which many citizens are not fully aware of. The Way Forwards deals with such areas and will enforce all-round compromise and consent between the nature protection and activities like tourism development. Due to its strategic location in the triangble between Poland and Slovakia, being situated on the crossroads of a backbone road and railway routes (after the D 47 completion) and due to the existence of the International Airport in Ostrava-Mošnov, our region is predestined to become an extraordinarily important eastern gate to the Czech Republic. The Way Forwards provides the basic framework for the recovery and economic development, which follows the documents adopted before and relating to the regional economic strategy.
The regional economy has been growing and such a trend should continue to cope with the gap between our region and others situated closer to the German border or to Prague. The Moravian-Silesian Region should be competitive within larger Europe and at the global world market, as well. The Moravian-Silesian Region will become a really vivid, self-confident and ambitious region on condition we increase the productivity of local companies and firms, improve the business culture, create the sound labour market and use the local skilled labour force. The role of local universities should be supported and the strategic location on the communication crossroads (from north to south) should be exploited; the historical city centres should be regenerated, as well as housing estates with pre-fab panel blocks of flats and rural areas, as well.
64
The implementation of the European funds, namely in the new programming period 2007 - 2013, will become a key tool and integral part of the regional investment projects. Therefore we should prepare feasible projects and reserve our own sources for co-financing, which is one of the main conditions for the EU funds implementation.
Annual Report 2005 - the Moravian-Silesian Region
The main assets of the region rest in municipal areas and untouched nature. These are key elements contributing to the economic growth, recovery, health condition of citizens and quality of life in the Moravian-Silesian Region. Protection of good quality and attractive environment is the essential preassumption for the tourism development, promotion of the region and opportunities for relax and recreation and will result in overall satisfaction of both citizens and those coming to the region as visitors. Our approach is that of being responsible for the environment protection and improvement. We are predetermined to protect and improve the regional environment which will help us to meet our economic objectives in the future.
65
Key long-term objectives The Moravian-Silesian Region needs the following: • to integrate the environmental aspects in the decision-making processes on all levels, to reflect environmental impacts in any plan or strategy, even in cases when the environmental impact assessment is not stipulated by law; • to promote the benefits of good quality environment as an integral part of tools focused on the regeneration of cities and villages and to take continous care of cleanleness and order in municipalities and cities, with the aim to improve actual quality of environment in which people live; • to see so that the regional development does not damage individual environmental components; in the development locations to reduce and compensate potential negative environmental impacts; • to improve the efficiency of the energy consumption in the region and to support renewable sources of energy if possible (with the exception of cases when it is in conflict with the regional interests, namely when we want to protect the character of mountaneous and submontaneous regional areas); • to develop the public mass transport in municipalities and cities as a more favourable environmental alternative compared to individual car transport); • to maintain and extend green areas in cities and their outskirts, as a space for relax and recreation; • to reduce wastes and implement integrated systems of waste disposal and management, including waste recycling; • to protect and improve the quality, diversity and local specificities of nature and landscape environment. Practical steps • to cooperate in the preparation and construction of the integrated regional centre for waste disposal and the regional waste incinerating plant; • to implement individual projects focused on the protection of selected animal species, together with the NGOs and the company s.p. Lesy České republiky (the Czech Republic Forests Authority); • through the grant scheme to support projects focused on sewerage systems and waste water treatment plants in municipalities and cities; • to enforce additional measures to protect selected areas against floods; • to co-finance the projects focused on the environmental protection and supported from the EU Structural Funds and the EU Cohesion Fund; • to support rational exploitation of natural sources and minerals and RD in the area of environment-friendly technologies including coal, steel, wood and new materials; • to support the redevelopment of abandoned industrial sites.
Transport access
Good transport access within the region and connection to other places in CR, Europe and the rest of the world is of key importance for the conomy and life quality in the Moravian-Silesian Region. To meet the regional development plans in the area of recovery and economic growth, our region needs good quality integrated transport networks and services. We need advanced transport systems of the 21st century standard, which will make possible to get access to job opportunities and to all other areas of life in the region. Such systems should be easily accessible, safe and environment friendly. When planning and realizing the transport routes we will try to make the balance between economic, social and environmental projections. Key long-term objectives The Moravian-Silesian Region needs the following: • to support efficient access to markets and improve the competitiveness of regional enterprises; • to support good access to the region to domestic and foreign investors; • transport access to working places, to educational facilities and services, in all sectors; • to support the development of dynamic labour market for enterprises in the region; • to minimize the environmental impact of persons mobility and goods circulation; • to reduce namely individual car transport; • to support public mass transport; • maximum exploitation of sources and existing infrastructure; • to provide safe transport networks and infrastructure. Practical steps • to support successful companies and tackle their problems with the connection to the regional backbone communications; • to construct good quality road connection from Ostrava to Opava and further on to Osoblaha; to provide better connection from Ostrava to Třinec and Slovakia;
66
Annual Report 2005 - the Moravian-Silesian Region
• it is the International Airport Ostrava-Mošnov which is the “display window” of the region, with the new terminal and wider portfolio of services: catering, shopping centre, good quality transport between the Airport and Ostrava and other cities in the region; • to attract new investors to operate on the site around the airport in activities relating to the air transport (air cargo transport, repair shop for aircrafts, development and manufacturing of security technologies, etc.); • to introduce regular flights connecting Ostrava with the key main airports in Europe and thus to realize the concept of a real international airport
Education and research
Educated and skilled citizens, that is the key prerequisite to be able to meet all economic development objectives. The Moravian-Silesian Region will provide better chance to get a job, by supporting the econonomically stable network of basic and secondary schools. Education is considered as the key tool for unemployment reduction and improvement of chances of individuals to get to the labour market. We will continuously support the cooperation of education institutions with employers because only such close link can result in professional training of the labour force, according to the individual labour market needs. We should highlight language teaching at schools, namely English and upgrading of skills to work with the computation and communication technologies. Without such basic elements it is not possible to become successful in the current competitive environment all over the world. To be able to form, stabilize and modernize the Moravian-Silesian Region operation, the key issue is to support science and research, namely applied research, in cooperation with universities and enterprises because regional universities play significant role in the transition to higher productivity rate and to the knowledge-oriented economy, they upgrade the labour force skills and improve the social and cultural environment. Key long-term objectives The Moravian-Silesian Region needs the following: • to upgrade the overall education level of citizen and increase the share of university graduates; • to motivate university graduates to stay in the region and/or to return to the region after graduating from universities in other cities in CR or abroad; • to support the applied research at universities, in close cooperation with industrial enterprises; • to establish a system of regional scholarships for outstanding students in technical univesity study branches Practical steps • to support the integrated schooling system providing education in English language (a nursery school - basic school - grammar school); • Due to the high level of negligence by the government, every year we will have to support RD projects of regional universities from the regional budget, namely in the area of applied technical research; • to sustainably support the quality of language education and vocational education and training provided by regional schools; • to upgrade the quality of secondary schools reporting to the Region, to provide annual evaluation of their operation amd publish their result on the Region´s web sites; • to support projects for talented children and for those who are physically and/or mentally handicapped (such as the representation of the region at national and international competitions); • to support the language education for teachers (mainly the main world languages).
Health care system
The accessible network of health care services is one of the key factors of successful development of the region, better quality of life and higher level of citizens´ satisfaction. Only some health-care facilities report to the Region, which can thus control their structure and performance. Our aim is to build the economically stable health-care facilities and to support the advanced and specialized medical facilities in the region, as well. We aim at the transformation of health-care facilities owned by the Region, to upgrade the quality and efficiency of medical care provided. We do our best to change the behaviour of the whole system by motivating of individual elements – health insurance companies, physicians and patients, too. The Way Forwards is focued namely on such regional health-care facilities which need to improve their economic operation.
67
Basic long-term objectives The Moravian-Silesian Region needs the following: • to provide good quality and accessible health-care services to the citizens in the region; • to stabilize the economic operation of regional health-care facilities; • to build a good quality medical emergency system; • to prepare regional hospitals for the accreditation process.
2 . the r egi o n a l
Practical steps • restructuring of hospitals reporting to the Region, based on the decision specifying the spectre of medical care services, the optimum structure and size of hospitals network and thus to create economically stable health-care facilities; • to install the integrated management system for the network and individual hospitals, as well; • annual evaluation of hospitals performance (number of operations provided by individual departments, the average number of days spent in a hospital - in case of comparable diagnosis, etc.) and publication of results on the Region´s web sites; • to continuosly compare hospitals and their economic performance; • to introduce the system of quality assessment in individual health-care facilities; • to support competition between hospitals from the view of patients (who can select them according to their quality).
Social issues
Our vision rests in successful Moravian-Silesian Region based on solidarity and creating conditions for further development of all active people and providing secure environment and support to anybody who needs it, e.g. to senior and health-handicapped citizens and those who are socially handicapped, as well. We care of all our citizens, nobody is excluded from The Way Forwards concept. Our objective is to provide good quality social services and to support increasing number of non-governmental, non-profit organizations (NGO) to meet such an objective. We need to focus on such social services which will help socially handicapped people to get integrated in common life of the society and to avoid social exclusion. It will be the grant schemes which will still be the way and the tool to support the network of consulting centres, employee and re-training agencies and educational/training institutions in the social area. Key long-term objectives The Moravian-Silesian Region needs the following: • to provide good quality and accessible social services to the regional citizens; • to help to senior and health-handicapped citizens to be able to stay at home; • to implement programmes resulting in the integration of socially disadvantaged persons. Practical steps • support to the development of home care
Culture
Among important regional assets we can name its diversified cultural tradition which should be developed. Many festivals of classical, folklore and popular music and also theatr festivals, exhibitions, art symposiums and other cultural events held in the Moravian-Silesian Region have acquired the international reputation and can thus count with our support. The same will be our approach to significant international sporting events.
2. the regional authority
Our aim is to improve the grant scheme and support it from both regional and EU Structural Funds. We will support the development of civic associations which deal with activities in the area of arts. Practical steps • the support to the development of culture through grants
Annual Report 2005 - the Moravian-Silesian Region
68
O rgani z a t i o n a l s t r u c t u re o f t h e R e g i o n a l A u t h o rity
(as of
31. 12. 2005) Regional Authority Departments: 1. Office of the President of the Region: Foreign Relations and PR Crisis Management Secretariat Operation Management 2. Office of the Regional Authority Directress Personnel Department Public Procuracy Department (tenders) 3. Audit Department: Schooling System Audits General Auditing Control Systems (Auditing) and Claims 4. Department of Legal and Organizational Affairs: Legal Issues Legislative Issues Organizational and Supervision Department 5. IT Department: Administration of Networks and Computer Technology Administration of Databases and applications Security of IT and CT, Concepts and Project Management 6. Department of Internal Affairs: Citizenship Issues and Registry Office Administration issues Documentation services 7. Investment Department 8. Department of Finance: Budgeting and Financing Accounting Reporting Administration Issues Asset Management 9. Health-care Department: Health-care Services Department of Self-government Activities
10. Land Use Planning and Building Code: Land Use Planning Building Code (Administration) 11. Regional Development Department: Regional Development Grant Schemes Management 12. Department of Environment and Agriculture: Water and Waste Management Air Pollution, EIA and IPPC Nature Conservation and Forestry Management 13. Department of Education, Youth and Sports: Organizational Issues Concepts and Analyses Elementary (Basic) and Special Schools Administration Secondary and Higher Schools Administration Youth and Sports Direct Costs Financing of Schools 14. Department of Culture and Cultural Heritage Protection: Culture Cultural Heritage Sights Protection 15. Department of Social Affairs: Social Services Social Allowances 16. Department of Transport and Road Network Management: Transport Transport and Administration Agendas Road Network Management 17. Internal Audit Department 18. Regional Trade Licensing Department: Administration Methods and Procedures Audit and Trade License Register 19. Secretariat of the Regional Council 20. Economic Department
3. The Regional Trade Licensing Office is a department. The Internal Auditing and Secretariat of the Regional Council are sub-departments and report directly to the Directress. 4. The chart of the Organizational Structure of the Regional Authority is provided in Annex 1 of the Organizational Rules.
70
Annual Report 2005 - the Moravian-Silesian Region
A note by Directress of the Regional A uthority
Eva Kafková
Directress of the Moravian Silesian Regional Authority
Motto: ”We
have carried out a random audit of the Regional Authority staff and the test was passed by all of them – our staff members are helpful, capable and skilled.”
In 2005 we completed the staff test named the “mystery shopping”. We want to find out whether our people are helpful, being able to provide an advice or whether it is easy for the clients to get oriented in the Authority building. The test was carried out by a professional company, through the telephone calls and by personal visits, since the year 2003. There was a wide spectre of requirements and questions and the testing was anonymous, done in three rounds. After each round we tackled the shortcomings immediately. I must appreciate our employees because the result was very good. In all indicators the success rate was quite above the standard. I daresay that, for instance, we have a much better client information system inside the Authority and externally, as well and that our people have learned quite a lot from their mistakes. And I state that our Authority is maximum open to the public. I am happy to see that some other regions or municipalities have taken over our methodology and test their employees accordingly. In 2005 we continued with the personal audit within the Regional Authority, by detailed mapping of the work processes. The first mapping exercise was completed at the Department of Education, Youth and Physical Training. Now there are two sub-departments less and the number of staff has been optimized – some of them have left for other departments of the Authority. The audit started at the Department of Land-Use Planning and Building Code and Departments of Internal Affairs, Transport and Road Network Management, Social Affairs, Environment and Agriculture. Partial results have shown that some departments need more staff. Mapping of processes will be completed in 2006 and will result, among others, in better management procedures within the Authority. In 2005 we had to get prepared well for the new Administration Code so that in January 2006 we could start with its practical performance; we must be able to provide guidance to our colleagues in municipalities and manage to explain it in a clear way to the wide public, as well. Since November 2005 we were in full swing to get prepared for the elections of the Deputies to the CR Parliament. It is obvious that our employees are highly skilled and we continuously help them to upgrade their qualification by means of training courses provided to them. In the end of 2006 both the public and the employees will be pleased to see better working environment in the other part of our Authority. In 2005 we started to reconstruct the last tract of our building and I am fully convinced that the financial means will be spent appropriately on the above purpose.
71
Numbe r o f t h e M o r a v i a n - S i l e s i a n R e g i o n s t a ff working at the Re g i o n a l Au t h o r i t y, t h e i r q u a l i f i c a t i o n s tructure
Education structure - Moravian-Silesian Region staff allocated to the Regional Authority, as of 31. 12. 2005 Depart- Acroment no. nym
Depart- Acroment no. nym
Department title
Planned number January 2005
Actual number, as of 31. 12. 2005
Department title
Sec vocat.
Compl. sec.
Higher voc.
UnivBc. Degree
UnivMaster Degree
Basic
Total
1
KH
Office of the President
0
10
2
1
11
0
24
1
KH
Office of the President
25
24
2
KŘ
Office of the Regional Authority Directress
0
8
0
1
16
0
25
2
KŘ
Office of the Regional Authority Directress
25
25
3
KON
Audit
0
17
1
1
29
0
48
3
KON
Audit
50
48
4
POR
Department of Legal Affairs
0
8
0
1
13
0
22
4
POR
Legal Issues
22
22
5
INF
IT
0
6
0
1
14
0
21
5
INF
IT
22
21
6
VV
Internal Affairs
0
15
1
1
11
0
28
6
VV
Department of Internal Issues
28
28
7
INV
Investment
0
4
0
0
8
0
12
7
INV
Investment
14
12
8
FIN
Finance
0
23
0
1
31
0
55
8
FIN
Finance
55
55
9
ZDR
Health-care
0
6
0
2
15
0
23
9
ZDR
Health-care
25
23
10
ÚPS
Land-use Planning and Building Code (Administration)
1
3
0
0
21
0
25
10
ÚPS
Land-use Planning and Building Code (Administration) Department
26
25
11
RR
Regional Development
0
2
0
1
28
0
31
11
RR
Regional Development Department
21
31
12
ŽPZ
Environment and Agriculture
0
4
2
0
54
0
60
12
ŽPZ
Department of Environment and Agriculture
59
60
13
ŠMS
Education, Youth and Sports
0
22
4
3
53
0
82
13 ŠMS
Department of Education, Youth and Sports
89
82
14
KP
Culture and Cultural Heritage Sights Protection
0
2
0
0
10
0
12
14
KP
Department of Culture and Cultural Heritage (Sights) Protection
12
12
15
SOC
Social Affairs
0
19
2
5
16
0
42
15
SOC
Social Affairs
42
42
16
DSH
Transport and Road Network Management
0
13
0
3
15
0
31
16
DSH
Transport and Road Network Management Department
31
31
17
ÚIA
Internal Audit
0
1
0
0
5
0
6
17
ÚIA
Internal Audit
6
6
18
KŽÚ
Regional Trade Licensing Dpt.
1
5
0
0
6
0
12
18
KŽÚ
Regional Trade Licensing
12
12
19
SRR
Secretariat of the Regional Council
0
1
0
0
4
0
5
19
SRR
Secretariat of the Regional Council
10
5
20
HS
Economic Dpt.
7
16
0
0
3
2
28
20
HS
Economic Department
28
28
Total
9
185
12
21
363
2
592
602
592
Total
89
Number of the Moravian-Silesian Region staff working at the Regional Authority, their qualification structure
Complete second.
Higher vocat.
Univ-Bc. Degree
Univ-Master Degree
Basic
9
185
12
21
363
2
Education structure - Moravian-Silesian Region staff allocated to the Regional Authority, as of 31. 12. 2005
82
90
Second. vocat.
80
0,34 % 6
59 60
70 1,52 % 5
50 48
55 55
60
42 42
50
28 28
31 31
31
ÚPS
21
26 25
ZDR
12 12
12 12
2
Univ-Bc Degree
3
Higher vocational
4
Complete secondary
5
Secondary vocational
6
Basic
5
6 6
10
Univ-Master Degree
10
31,25 % 4
14 12
20
25 23
28 28 22 21
22 22
25 25
30
25 24
40
1
2,03 % 3
KH
KŘ
KON POR
INF
VV
INV
FIN
planned status, January 2005
72
RR
ŽPR
ŠMS
KP
SOC DSH
ÚIA
KŽÚ
SRR
HS
actual status, 31. 12. 2005
Annual Report 2005 - the Moravian-Silesian Region
3,55 %
2 1 61,32 %
73
Contributory organizations of the Moravian-Silesian Region, as of 31. 12. 2005 Department of Culture and Cultural Heritage Sights Protection Moravian-Silesian Science Library in Ostrava Gallery of Arts in Ostrava Museum of Beskydy in Frýdek-Místek Museum in Bruntál Museum of Těšínsko region Museum of Novojičínsko region “Těšínské Theatre” in Český Tešín
Department of Transport and Road Network Management Road Authority of the Moravian-Silesian Region
Department of Education, Youth and Sports
Secondary and higher secondary schools 108 Special schools 50 Basic Schools of Arts 41 Children´s homes 18 Centres for Children and Youth 27 Centre for Young Tourists and Nature Scientists 3 Pedagogical and Psychological Centre 6 Youth dormitories 2 Language schools providing state examinations 2 School Farm, Gardener´s 2 Regional Centre for Life-Long Education of Teachers and the Information Centtre 1 School canteen 1
OUR WORLD - centre for mentally handicapped people in Pržno Social Care Asylum for young people in Petřvald Social Care Asylum for mentally handicapped young people - Marianum in Opava Social Care Asylum for mentally handicapped young people in Jindřichov ve Slezsku Social Care Asylum for young people with a week-long stay in Tichá Social Care Asylum for mentally handicapped young people in Opava Social Care Asylum for mentally handicapped men in Dolní Životice
Health-care Department
Children´s Home in Janovice u Rýmařova Infants´ Asylum with the Children´s Home (up to 3 years) in Opava Hospital with outpatients´ departments in Havířov Hospital with outpatients´ departments in Karviná – Ráj Hospital with outpatients´ departments in Nový Jičín Hospital in Třinec Hospital in Bílovec Hospital in Frýdek – Místek Hospital in Vítkov Specialized sanatorium in Metylovice – Moravian-Silesian Sanatorium Sanatorium in Jablunkov – specialized sanatorium for tuberculosis and respiratory diseases Combined Health-care Centre in Krnov Silesian Hospital in Opava Territorial Rescue Centre of the Moravian-Silesian Region
Social Affairs Department
Centre for Psychological Assistance - Family and Marriage Guidance Centre Retirement Home - Boarding House for pensioners in Havířov Retirement Home and Asylum for Adults in Bohumín Retirement home in Bruntál Retirement home in Budišov nad Budišovkou Retirement home in Frenštát pod Radhoštěm D Retirement home in Hlučín Retirement home in Karviná Retirement home in Kyjovice Retirement home in Nový Jičín, Bezručova Retirement home in Nový Jičín, Hřbitovní Retirement home in Odry Retirement home in Opava Retirement home in Petřvald Retirement home in Příbor Retirement home in Vítkov Retirement home - Boarding House for pensioners in Orlová HARMONIE - Centre of residential services for mentally handicapped people in Hošťálkovy SAGAPO - Centre for mentally handicapped people Asylum for mentally handicapped women with the year-long stay for mentally handicapped women in Nová Hora Social Care Asylum for young people in Hlučín
74
Annual Report 2005 - the Moravian-Silesian Region
75
3. Key Highlights 2005
JAN U ARY
The Moravian-Silesian Region presented itself at the international fair “Regiontour 2005” held on 13–16 January in Brno. For the first time we also presented our partnership region in Slovakia - the Žilina Self-governing Region. MSR presented its new publications - “Pearls of History and Culture in the Moravian-Silesian Region”, “OP SKI Moravia and Silesia”, “Rural Tourism” and “Along the Moravian-Silesian Region on Cross-Country Skis”. On 20–23 January the Region was presented at the international tourism fair “ITF Slovakiatour” in Bratislava. CRA RATING AGENCY, a.s., a renowned regional agency, the only affiliation of Moody’s Investors Service in Central Europe has completed its rating audit of the Moravian-Silesian Region. The CRA has assigned the following rating to our Region: Long-term international rating ALong-term local rating czAa Forecast stable Short-term rating czP-1
FEB RU ARY
His Excellency, the Ambassador of the USA, Mr. William J. Cabaniss with his wife visited the Moravian-Silesian Region on February 7. Mr. Ambassador was accompanied by Mr. Robert Kiene, the First Secretary for Economic Affairs and Ms Andela Lunetová from the Political and Economic Section.
M AR CH
On March 17 there was the official opening of the reconstructed building of the Hospital Třinec-Sosna – the so called ´monoblock´. On March 23, in the Knights´ Hall of the Museum of Beskydy in Frýdek-Místek, President of the Region, Mr.Evžen Tošenovský, awarded prices to regional teachers. Twenty-five awards were taken over by teachers from schools and schooling facilities reporting to the Moravian-Silesian Region and private and church secondary schools operating in our region. On March 25 there was the IIIrd Spring Ball of the Moravian-Silesian Region and the Tereza Maxová Foundation. The whole amount earned reached 940 thous. CZK and was divided based on the open grant procedure, among children living in asylums and with foster parents.
APR IL
At the Černá louka in Ostrava, on April 7-10, there was the tourism exhibition named “Holiday and Region 2005”.
3 . K e y H ighlights
M AY
The statutory representative of the Ambassador of the Vietnamese Socialist Republic in the Czech Republic, Mr. Pham Cong Thanh visited the Regional Authority on May 9. Mr. Pham Cong Thanh, being accompanied by the President, then met the Chancellors of the regional universities.
The Asylum for mentally handicapped young and adult people in Pržno opened its operation on May 27. This instituion replaced the obsolete home in Ostravice. The new complex for patients with heavy handicaps consists also from boarding house for low-handicapped people, a children´s pavilion, a shop and a facility for educational therapy, agricultural therapy, an outdoor amphitheatre and an outdoor sporting ground. Services provided are thus of much higher quality.
JU NE
28 secondary-school students were awarded for excellent study resuls by the Vice-President, Ms Jaroslava Wenigerová and the Vice-President, Mr. Jiří Veverka. The Moravian-Silesian Region issued, for the first time, commemorative medals. The medals are made of silver, with a motif of the Landek Venus and a symbol of the Landek Hill near Ostrava on the face and the Regional emblem on its back, with the inscriptions Moravian-Silesian Region and the Czech Republic. The medals will be presented on special occasions, only to exceptional guests to the Region.
Annual Report 2005 - the Moravian-Silesian Region
77
On June 22, the Presidet Mr. Evžen Tošenovský, made a decision to donate the first two medals to two young men who risked their health saving human life and assets of enormous value. Jan Kvapil from Krnov saved an elderly man, Pavel Budík from Opava avoided large-scope fire and captured the pyromaniac.
4. Financial Results of the Region in 2005
JULY
On July 22, the Officer´s Cross of the Order for the Merit of the Polish Republic was awarded to the President of the Region, Mr. Evžen Tošenovský and to other personalities of the region. The Order was taken over in the Těšínské Theatre, from the Minister of Foreign Affairs of the Polish Republic, Mr. Adama Rotfeld. The Order is awarded by the Polish president, tpersonalities abroad (or to Polish people residing in a foreign country), who have extraordinary merits for relationships with Poland or have significant credit in the international scope.
AUGUS T
On August 11, on the ground of the Regional Authority, the President Mr. Evžen Tošenovský met the Commercial Counsellor of the USA Embassy, Mr. Richard Steffens who had finished his mission in the Czech Republic.
SEPTEM B ER
Since September 5, President Mr. Evžen Tošenovský provides the answers to common questions raised by citizens, directly through the regional web sites. The Moravian-Silesian Region has a long-term vision of the strategic development, the validity of which is not limited by the election period of the current political representation. The document named the “Way Forwards” summarizes over 5-year long experience with the building of the Region as a self-conscious self-governing unit and outlines the region’s development for at least the next twenty years. In September all regional museums (the Museum of Beskydy in Frýdek-Místek, the Museum of Těšínsko, the Museum of Novojičínsko, the Museum in Bruntál and the Gallery of Visual Arts in Ostrava) participated in the European Heritage Days. On September 27 the President Mr. Evžen Tošenovský signed a Memorandum on Cooperation between the Moravian-Silesian region and the Russian Province of Vologda. On September 28 the Moravian-Silesian Region organized the first “Open Doors Day”. Visitors could see the Regional Authority offices including the President´s one and assembly halls of the Regional Council and the Regional Assembly. The President, all his Vice-Presidents and the Regional Authority Directress participated in an active way.
O CTOB E R
On October 6, on the ground of the Regional Office, the President Mr. Evžen Tošenovský took over from H.E. Margot Klestil a very high Austrian order - Big Golden Honorary Order with a star for the merit of the Austrian Republic. The Ambassadress handed over to Mr President a donation letter from the Austrian President and the Ministress of Foreign Affairs; Mr. Tošenovský was awarded with the above order for his long-term contribution to excellent relationship with the Republic of Austria.
NOVEM B ER
4 . F i n a n ci a l r esults
On November 21 Mr Tošenovský and representatives of local companies opened a new road connection to the Pasko industrial zone (the wood-processing complex). For the Moravian-Silesian Region it was the first road connection project, as a part of the business support programme.
DECEM B ER
On December 5, the President of the Region, Mr. Evžen Tošenovský, the Ostrava City Mayor Mr. Aleš Zedník, the Opava Mayor Mr. Zbyněk Stanjura, the Karviná Mayor Mr. Antonín Petráš and the Mayor of Frýdek-Místek Ms Eva Richtrová signed the memorandum on future cooperation and common approach to the preparation of the Regional Integrated Waste Disposal Centre of the Moravian-Silesian Region. On december 6, the Vice-President, Ms Jaroslava Wenigerová awarded the President´s award for a book on handicapped people. The President´s Award was taken over by the authors of the book named “With a White Stick”, a set of humorous stories on blind people who, however, do not consider the world as being black, at all.
78
Annual Report 2005 - the Moravian-Silesian Region
Brief survey of the 2005 financial performance of the Region
Revenues
The Regional Budget 2005 was approved by the Regional Assembly and its Resolution No. 2/20/2 and 2/20/3 dated 22. 12. 2004. The Budget 2005 was approved in the amount of 3 466 158 thous. CZK. The approved volume of sources was created by own revenues of 3 430 158 thous. CZK and by financing (carry over of not drawn own financial means from the 2004 Budget) in the amount of 36 000 thous. CZK. The approved revenues represented the tax revenues (1 245 018 thous. CZK), the non-tax and capital revenues (96 140 thous. CZK) and subisidies received (2 089 000 thous. CZK). The approved expenditures were split into current expenditures (2 804 755 thous. CZK) and capital expenditures (661 403 thous. CZK). In the course of the year, based on the budgetary measures, there was the increase in revenues and expenditures in budget after consolidation and the resulting balance of revenues was 13 870 418 thous. CZK and expenditures reached 14 448 585 thous. CZK. 268 budgetary adjustments were made, of which the Regional Council, pursuant to its competences, approved budgetary adjusments for the period January-December 2005 in the volume of 9,32% of the approved own revenues. The increase in revenues and expenditures (the balance of 933 046 thous. CZK) was a result of the new Act No. 1/2005 Coll. which is an amendment to the Act No. 243/2000 Coll. on budgetary distribution of some tax revenues to the self-governing territorial units and to some state funds, as amended and due to some other legislative provisions. The increase of budget (revenues and expenditures) was also a result of the increase in expected purpose subsidies from the National Budget (9 322 674 thous. CZK in total). We namely have in mind a part of the subsidy provided by the Ministry of Education, Youth and Physical Training and focused on the financing of direct educational costs to schools and schooling facilities reporting to the Region and municipalities (8 178 072 thous. CZK in total). The increase of Budget (revenues and expenditures) was also a result of the increase in non-tax and capital revenues of the Region by 184 540 thous. CZK. The additional increase in expenditures of the updated budget was a result of the carry over of the financial surplus from 2004 (442 167 thous. CZK) and external sources (a loan provided by the European Investment Bank) in the amount of 100 000 thous. CZK. The rest of budgetary amendments have no impact on the total balance of the Regional Budget. There was a positive result of the financial performance of the Region in 2005, in the amount of 1 034 858 thous. CZK, of which the balance of revenues and expenditures makes 456 691 thous. CZK and financing balance amounts to 578 167 thous. CZK (the carry over of economic surplus from 2004 of 478 167 thous. CZK and the receipt of the 1st Tranche of the credit line provided by the European Investment Bank, in the amount of 100 000 thous. CZK). The above economic surplus 2005 was a result of higher revenues compared to expenditures and by postponing of some investment projects approved in the Regional Budget in full amount and by accepting the donation provided by Mittal Steel Ostrava a.s. in the end of the year.
Total budgeted revenues of the Moravian-Silesian Region for the year 2005 amounted to 3 430 158 thous. CZK. In the Updated Budget as of 31. 12. 2005 the reveneus reached 13 870 418 thous. CZK. Actual reveneues as of 31. 12. 2005 reached 14 136 743 thous. CZK. Revenues were performed by 101,9 % of the Adjusted Budget, namely as a result of the increased tax and non-tax revenues. The revenues of the Moravian-Silesian Region are split according to the revenues structure, i.e. as tax revenues, non-tax revenues, capital gains and subsidies received.
Revenues and expenditures of the Region split by Budget chapters (in thous. CZK)
In 2005 the tax revenues amounted to 3 919 378 thous. CZK, which is 106,3 % of the Updated Budget.
Class
Approved Budget
Updated Budget
Actual
Performance (%)
1 245 018
3 687 023
3 921 787
106,4
Non-tax revenues
85 840
230 482
260 510
113,0
Capital gains
10 300
47 124
48 468
102,9
2 089 000
9 905 789
9 905 978
100,1
3 189
7 001
6 101 297
x
Income after consolidation
3 430 158
13 870 418
14 136 743
101,9
Current expenditures
2 804 755
12 761 889
12 489 341
97,9
Capital expenditures
661 403
1 686 696
1 190 711
70,6
3 189
7 001
6 101 297
x
3 466 158
14 448 585
13 680 052
94,7
- 36 000
- 578 167
456 691
x
Tax revenues
Subsidies received Consolidated income
Consolidated expenditures Expenditures after consolidation BALANCE - reveneus x expenditures
For more detailed data on the Financial Results 2005, see the Final Accounts of the Moravian-Silesian Region 2005, the integral part of which is the Economic Audit Report of the Moravian-Silesian Region 2005, including the Balance Sheet of the organisational units of the state, self-governing territorial units and contributory organizations, the Profit and Loss Account of the organisational units of the state, self-governing territorial units and contributory organizations, the annex to the Final Accounts of the organisational units of the state, self-governing territorial units and contributory organizations including the annex, the Statement on Budget performance of the self-governing territorial units and voluntary association of municipalities (FIN 2-12M) in thous. CZK, in two decimal positions. The Regional Assembly, on its 11th session on 8. 6. 2006 approved the Final Accounts 2005 of the Moravian-Silesian Region and passed the annual budget performance 2005 of the Moravian-Silesian Region without reservations. The Final Accounts 2005 of the Moravian-Silesian Region are published on the web sites of the internet server of the MSR (www.kr-moravskoslezsky.cz).
80
Annual Report 2005 - the Moravian-Silesian Region
Structure of actual revenues 2005 of the Moravian-Silesian Region 0,34 % 4
27,74 % 3
1
Subsidies
2
Non-tax revenues
3
Tax revenues
4
Capital gains
1,84 % 2 1 70,07 %
Tax revenues
Performance of individual tax revenues (thous. CZK) tax Income tax - physical persons (employees), other taxed benefits Income tax - self-employed persons Income tax - capital gains of physical persons Corporate tax (legal entities) Corporate tax (legal entities) - the regions VAT Total
Approved Budget
Updated Budget
Actual
Performance (%)
306 744
915 065
930 427
101,7
41 575
124 025
130 515
105,2
19 832
59 163
53 039
89,6
330 671
986 438
1 121 266
113,7
11 000
8 574
8 574
100,0
533 776
1 592 338
1 675 557
110,9
1 243 598
3 685 603
3 919 378
106,3
On 3.1.2005 the Amendment to the Act No. 243/200 Coll. was published in the Colletion of Law, on budgetary distribution of some tax reveneus among self-governing territorial units and some state funds and some other acts (hereinafter as the RUD Amendment). The RUD Amendment stipulated the increased share from total shared tax revenues; the total tax allocation for the Moravian-Silesian Region thus reached 9,624135 %. The tax revenues of the region included the corporate tax (8 574 thous. CZK) paid by the Region as the tax payer. This tax amount was returned by the relevant Revenue Authority within 30 days after its payment. The tax revenues (according to the budget structure) also cover the administration fees from services (2 409 thous. CZK), which is 169,5 % peformance of the Updated Budget. Higher revenues from administration fees collection, compared to the plan, were achieved mainly by the Departmenet of Internal Affairs and Transport and Road Network Administration. Administration fees were collected also by the Department of Health Care and Environment.
81
Comparison - volume of individual shared tax types
and for allocations to a special account (up to10 000 thous. CZK) from which - pursuant to § 42, part 4 - it is possible to cover the damage caused by illegal discharge of waste water, by illegal disposal of hazardous agents or breakdowns. Revenues from the lease of tangible assets from contributory organizations in the health-care branch reached 42 645 thous. CZK, which is 95,6 % performance. Lower revenues were caused in 2005 by the fact that the contributora organization Hospital with outpatients departmets in Nový Jičín sent the payment for the 4th Quarter 2005 (1 979,75 thous. CZK) on the very last working day of 2005 and so it appeared on the Region´s account as late as on 2. 1. 2006. Insurance liabilities received for damages to regional assets reached 2 725 thous. CZK. Own revenues cover also the amount of 7 892 thous. CZK which represent the revenue fro, the settlement of the year 2004, namely at the Department of Education, Youth and Sports. Penalties received reached 3 345 thous. CZK, mainly as penalties from transport (1 740 thous. CZK). There were mainly penalties charged by the Regional Authority of the Moravian-Silesian Region (Traffic Authority) with transferred competences, pursuant to the Act No. 111/1994 Coll. on road traffic. The non-tax revenues of the Region consisted also of the means transferred by the Ministry of Finance (123,6 thous. CZK) to settle the subsidies provided in 2004. Those were the means allocated for the final settlement of expenditures for elections to the European Parliament, to the Senate of the Czech Republic Parliament and to Regional Assemblies in 2004.
23,74 % 6
1 40,75 %
3,33 % 5 1,35 % 4
28,61 % 3
1
VAT
2
Corporate tax - regions
3
Corporate tax
4
Income tax - capital gains
5
Income tax - self-employed persons
6
Income tax - employees, other taxed benefits
Capital gains
2 0,22 %
Capital gains of 48 468 thous. CZK were performed by 102, 9 %. Of which the amount of 10 573 thous.CZK consists of the revenues from sales of property, the amount of 660, 4 thous. CZK represent revenues from sale of land. The amount of 36 824,2 thous. CZK consists of contributions for investment projects from the company Biocel Paskov a.s. and MayrMelnhof Holz Paskov s.r.o., received as co.financing of the project the preparation and realization of the connection to the industrial zone Paskov. Among other capital gains we can name revenues from the sale of other tangible long-term assets (worth 410 thous. CZK), for instance the sale of an obsolete vehicle. (For more details - see the following table).
Non-tax revenues
Non-tax revenues in 2005 reached 260 510 thous. CZK, which is 113,0 % performance of the Updated Budget. Survey of non-tax revenues of the Region and their performance (thous. CZK) Revenue type
Updated Budget
Actual
Performance (%)
230 482
260 510
113,0
Revenues from services and products
559
451
80,6
Contributora organizations transfers
33 757
33 814
100,2
lease revenues
44 841
43 033
95,9
Interests received
24 640
27 943
113,4
Revenues from profit shares and dividends
0
32
-
Currency gains
0
29
-
Penalties received
2 000
3 345
167,2
Revenues from previous years financial settlement between the region and municipalities or other public budgets
1 397
1 586
113,5
Other transfers received
5 602
6 429
114,8
100 004
100 004
100,0
1 669
2 725
163,3
Non-capital contributions and compensations received
797
3 595
45,1
Other non-tax revenues
216
794
36,8
15 000
36 730
244,9
Non-tax revenues
Non-investment donations received Insurance indemnities received
Payments received for ground water
The most significatn non-tax revenue in 2005 was the donation by Mittal Steel Ostrava a.s. seated in Vratimovská 689, Ostrava – Kunčice, in the amount of 100 000 thous. CZK for the benefit of the Regional Development Programme, for social and educational purposes, for science and research and to support the pro-active emplyoment policy. the donation was provided based on the decision on the privatisation of the state ownership interest in the company NOVÁ HUŤ, a.s. The selected buyer, i.e. the LNM Holdings, N.V. seated in Penstraat 105, the Netherland Antilles, undertook to see so that NOVÁ HUŤ, a.s., now Mittal Steel Ostrava a.s., provided in 2005 the above financial means to the Moravian-Silesian Region in the form of a donation. The obligation was settled in 2005. An important part of non-tax revenues consists of transfers from contributorsy organizations which were executed, according to the Payment Calendar, in the amount of 32 840 thous. CZK. Another significant non-tax revenue comes from interests received from bank accounts (27.943 thous. CZK), which represents the 113,4 % performance of the Updated Budget. Among other non-tax revenues there is the share of the Region in the collection of fees from ground water (36 730 thous. CZK). Pursuant to the Act No. 254/2001 Coll. on water management and its amendments, according to § 88, part 15, part of the ground water fees (50%) comes to the budget of the region where the ground water is taken, the rest of 50% is the revenue for the National Environmental Fund. The fees as revenues to the regional budget can be used only for the construction and reconstruction of the water management infrastructure
82
Annual Report 2005 - the Moravian-Silesian Region
Subsidies received
In 2005 the Moravian-Silesian Region received subsidies from the National Budget in the total amount of 9 904 828 thous. CZK, of which subsidies within the programmes of the asset reproduction ISPROFIN reached 469 995 thous. CZK. The above subisdies were provided by ministries, state funds, National Authority for Nuclear Safety and the National Fund. For the individual subisidy amounts received in 2005 by individual National Budget Chapters, see the following table. Subsidy amounts provided in 2005 (in thous. CZK) Subsidy provided by Ministry of Labour and Social Affairs Ministry for Regional Development of which: ISPROFIN Ministry of Industry and Trade of which: ISPROFIN Ministry of Agriculture Ministry of Education, Youth and Sports Ministry of Culture of which: ISPROFIN Ministry of Health Care of which: ISPROFIN National Authority for Nuclear Safety National Environmental Fund of the Czech Republic National Fund Ministry of Finance of which: Overall subsidy relationship TOTAL of which: ISPROFIN
Allocated*) 149 338,07 7 531,44 7 531,44 270 695,44 270 695,44 242,45 8 689 073,49 2 812,36 1 549,36 190 228,91 190 228,91 20,00 356,95 2 172,19 592 356,77 586 358,00 9 904 828,07 469 995,15
In 2005 the Moravian-Silesian Region was provided with the investment subsidy from the Statutory City of Ostrava in the amount of 1.150 thous. CZK, for the purpose to co-finance the project documentation for the Planning Permit, for the new Integrated Parking Facility in the 28. října str. which was planned to be used by visitors to the new Moravian-Silesian Library and the Centre of Administration Services.
83
Expend i t u re s
Branch
Overall expenditures of the Moravian-Silesian Region planned in the Approved Budget 2005 made 3 466 158 thous. CZK. In the Updated Budget as of 31. 12. 2005 the expenditures reached 14 448 585 thous. CZK, of which current expenditures made 12 761 889 thous. CZK and capital expenditures amounted to 1 686 696 thous. CZK. The overall increase was covered namely by increased subsidies received from the National Budget, increased tax and non-tax revenues, the financial surplus from 2004 and from external sources (a loan of 100 mio CZK from the European Investment Bank).
Taxes and interest charges paid
Approved Budget
Updated Budget
Actual
Performance (%)
Current expenditures - total
2 804 755
12 761 889
12 489 341
97,9
Capital expenditures - total
661 403
1 686 696
1 190 711
70,6
3 189
7 001
6 101 297
x
3 466 158
14 448 585
13 680 052
94,7
Consolidation of expenditures Expenditures - total, after consolidation
Updated Budget
Actual
0
21 563
21 563
x
17 500
11 457
9 940
86,8 48,1
Financial settlement
Performance - actual/ updated budget (%)
Land administration
1 250
1 515
728
Allocation to the sinking fund
6 225
8 546
0
0,0
3 466 158
14 448 585
13 680 052
94,7
Expenditures - total, after consolidation
Structure of actual expenditures from the Moravian-Silesian Region Budget 2005
Development of expenditures performance in 2005 (thous. CZK) Expenditures
Approved Budget
4,87 % 8
9
1,46 %
5,11 % 7
13,41 % 6
Actual draw-down of expenditures as of k 31. 12. 2005 reached the amount of 13 680 052 thous. CZK which represents 94,7 % performance compared to the Updated Budget. Current expenditures were drawn by 97,9 % and capital expenditures by 70,6 % compared to the Updated Budget. 0,39 % 4 2,06 % 3 0,57 % 2
8,7 % 2
1
Current expenditures
2
Capital expenditures
Education
2
Environment and agriculture
3
Regional development and tourism
4
Others - Region promotion, crisis management and land-use planning
5
General public governance and services
6
Transport
7
Health care
8
Social affairs
9
Culture
1 69,41 %
5 2,72 %
Structure of expenditures of Moravian-Silesian Region in 2005
1
Reproduction of the Region´s assets The amount of 1 681 234 thous. CZK was allocated for the reproduction of the Moravian-Silesian Region´s asssets. The amount was drawn by 88,3 %. The amount covered also the subsidies received from the National Budget wihtin the programme financing of the asset reproduction ISPROFIN, in the amount of 463 677 thous. CZK.
1 91,3 %
1. Reproduction of the Region´s assets excluding ISPROFIN
Development of expenditure performance by branches in 2005 (thous. CZK) Branch
Updated Budget
Actual
Performance - actual/ updated budget (%)
Regional development
189 386
536 542
281 323
52,4
Transport
837 048
1 934 649
1 830 789
94,6
Education
737 834
9 531 794
9 472 585
99,4
Culture
180 422
248 479
199 006
80,1
Health care
451 736
721 979
697 968
96,7
Land-use planning and Building Code
7 402
10 073
3 858
Promotion of the Region
9 490
13 095
Environment
56 320
Social affairs
538 299
Transport Social affairs
38,3
3
Health care
11 954
91,3
4
Culture
136 599
77 757
56,9
5
696 270
665 265
95,5
Education
36 250
44 181
36 771
83,2
42 680
44 401
37 070
83,5
Not specified reserve
5 13 %
2
Crisis management
Branches - total
Share of expenditures in the reproduction of assets administered by the Region´s contributory organizations in 2005 (in %), by branches
1
Activities of the Regional Assembly Activities of the Regional Authority
84
Approved Budget
The amount of 1 217 557 thous. CZK was allocated for the reproduction of the Moravian-Silesian Region´s asssets in 2005 from its Budget. Expenditures performance as of 31. 12. 2005 totalled 1 020 629 thous. CZK, i.e. the performance by 83, 8 % compared to the Updated Budget. For more details, see the following diagram.
341 866
403 300
333 475
82,7
3 428 733
14 321 362
13 647 821
95,3
12 450
84 142
0
0,0
Annual Report 2005 - the Moravian-Silesian Region
2 % 4
16 % 3
1 65 % 4 % 2
85
2. Programme of financing of asset reproduction ISPROFIN
Within the programme of financing of the asset reproduction ISPROFIN, the financial means from the National Budget were drawn in 2005 (pursuant to the Decree of the Ministry of Finance No. 40/2001 Coll. on the National Budget participation in the financing of regional assets reproduction) for the programmes provided in the following table. In 2005 the Region participated in the asset reproduction programmes ISPROFIN and received subsidies from individual National Budget Chapters (464.196,4 thous. CZK in total). It was the Region which was the final recipient of non-investment and investment subsidies received within the asset reproduction programmes ISPROFIN from the National Budget (received 271.633,4 thous. CZK in total) , as well as its contributory organizations (192.563 thous. CZk in total). The allocation of the above subsidies was not the subject matter of the settlement with the National Budget because such subsidies were drawn by individual beneficiaries through the draw-down accounts at Česká spořitelna, a. s. The budget of such subsidies is the limit for individual projects and actual revenue is then represented by the drawn amount which equals the expenditures covered from the draw-down accounts.
Budget of grant schemes in 2005 (except grant schemes co-financed from the European funds) 4 % 7 9 % 6
5 2 %
4 % 4
7 % 3
1 48 %
Programmes launched within the programme of financing of asset reproduction ISPROFIN and their performance (in thous. CZK) Programme
Budget
Actual
Performance (%)
192 043,0
192 563,0
100,3
- Support and optimization of the network of regional health-care facilities – INV
133 972,0
133 972,0
100,0
- Support to development and regeneration of material and technical base of the regional health care - INV
49 149,0
49 148,9
99,9
6 848,0
6 848,0
100,0
Contributory organizations - total Of which:
- Support to development and regeneration of material and technical base of the regional health care - NON-INV - Support to health care – INV
250,0
250,0
100,0
- Integrated system of tangible cultural heritage - NON-INV
304,0
304,0
100,0
- Integrated system of tangible cultural heritage - NON-INV
293,0
245,4
83,8
- Support to regional development – NON-INV
1 200,0
1 199,7
99,9
- Joint Regional Operational Programme – INV
0,0
498,0
x
- INTERREG III A – INV
0,0
35,0
x
- Investment subsidies to energy saving measures – INV Regional Authority - total
27,0
62,0
x
271 634,0
271 633,4
99,9
Of which: - Installation and technical reconstruction of engineering networks in industrial zones - INV - Saving of architectonic heritage - NON-INV ISPROFIN - total
270 634,0
270 633,4
99,9
Environment
2
Regional development
3
Transport
4
Social affairs
5
Health care
6
Culture and national heritage
7
Education
26 % 2
Project co-financed from the European funds Having accessed the European Union, the Czech Republic has now better access to financial means from the EU Budget, namely through the allocations from Structural Funds and the Cohesion Fund. The Structural Funds serve for the financing of structural assistance through which the economic and social cohesion of the European Union is supported. The Czech Republic draws financial means from the above funds via the National Strategic Reference Framework which specifies individual operational programmes. The Moravian-Silesian Region (or its allowance organizations) implements individual projects and grant schemes within the framework of the Joint Regional Operational Programme, the Operational Programme Infrastructure, the Operational Programme Development of Human Resources, the Initiative of the Communities INTERREG IIIA and the Financial Mechanisms of the European Economic Space and the Norwegian Financial Mechanism (hereinafter as “EES/Norway”). Projects of the Moravian-Silesian Region in 2005 – approved by the Managing Authority for the European funds allocations (in thous. CZK) Number of projects
Costs - total
Expenditures 2005
Joint Regional Operational Programme
Operational Programme
16
1 506 618
113 965
Operational Programme Infrastructure
1
117 673
64 069
Operational Programme Human Resources Development
4
34 834
863
1 000,0
1 000,0
100,0
Communities Iniciatives INTERREG IIIA
1
8 515
0
463 677,0
464 196,4
100,1
Financial Mechanisms of the European Economic Space and Norwegian Financial Mechanism
1
9 115
0
23
1 676 755
178 927
TOTAL
Grant s c h e m e s Co-financing of grant schemes launched in 2002-2004
In 2005, to co-finance the grant schemes launched in previous years, the Moravian-Silesian Region incurred 10 278 thous. CZK in total. It was mainly the final financing of second instalments of subsidies relating to contracted terms, for grant schemes in the area of environment and regional development.
Grant schemes launched in 2005
Grant schemes were launched in 7 areas, namely in the regional development, transport, education, culture, health-care, environment and social affairs. The Regional Assembly approved grants totalling 220 558 thous. CZK, of which in 2005 the entities draw 205 587 thous. CZK.
86
1
Annual Report 2005 - the Moravian-Silesian Region
Cash funds Pursuant to § 5 of the Act No. 250/2000 Coll. on budgetary rules for territorial budgets, the Moravian-Silesian Region has established 3 cash funds, i.e. the Social Fund, the Security Fund and the Regional Development Fund.
Social Fund
The Social Fund statute was approved on 6. 3. 2003 and came into force on 7. 3. 2003. Since its approval it was amended by 3 Supplements, i.e. Supplement 1 effective since 1. 5. 2004, Supplement 2 effective since 6. 12. 2004 and Supplement 3 effective since 1. 12. 2005. By approving the supplements, the types and amounts of contributions from the Social Funds were specified as well as and rules for their allocation. The Social Fund serves to secure the financing expenditures for social needs of the Region´s employees allocated to the Regional Authority and members of the Regional Assembly who have been released from their job for the period they execute their function. Final balance of the Fund as of 31. 12. 2005 after accounting: 3 437 thous. CZK
87
Security Fund
The Statute of the Moravian-Silesian Region Security Fund was passed on and came into force on 12. 12. 2002. The main purpose is to finance extraordinary and unexpected expenditures relating to harmful forces and phenomena resulting from human activities, natural impacts and breakdowns which represent threat to life, health, property or environment and require the rescue, liquidation or reconstruction works. Final balance of the Fund as of 31. 12. 2005: 70 000 thous. CZK
5 . a sset m a n a geme
Regional Development Fund
The Statute of the Moravian-Silesian Regional Development Fund was passed by the Regional Assembly by its Resolution No. 20/781/1 dated 18.12.2003 and came into force on the approval date. Since that time it has been amended once, based on the Resolution of the Regional Assembly No. 5/293/1 dated 23.6.2005 (among others the provision on the exploitation of the Fund means was modified). The Fund purpose is to create the targeted sources for the financing of development projects and grant titles in the Moravian-Silesian Region including the support to the regional development in individual areas, pursuant to the Act No. 248/2000 Coll. on the support to the regional development and the Act No. 129/2000 Coll. on regions (regional structure) and their amendments. Final balance of the Fund as of 31. 12. 2005: 63 541 thous. CZK
Financial Results of Moravian-Silesian Region in 2001- 2005 (thous. CZK) Class
Updated Budget 2001
Tax reveneus
2002
2003
Actual 2004
2005
100 1 033 360 1 131 944 1 158 821 3 687 023
Non-tax reveneus
2002
2003
2004
2005
199 1 034 028 1 156 554 1 285 980 3 921 787
2 587
32 257
52 298
140 406
230 482
5 658
29 443
62 669
237 530
260 510
472
0
20 000
10 300
47 124
472
25
70 447
10 442
48 468
Capital gains Subsidies received
2001
1 806 525 3 283 552 10 658 103 10 798 476 9 905 789 1 804 204 3 279 845 10 650 909 10 794 709 9 905 978
Consolidation of revenues
919
51 461
2 870
8 811
7 001
4 055 1 709 800 3 329 521 4 874 787 6 101 291
Revenues after consolidation
1 809 684 4 349 169 11 862 345 12 108 003 13 870 418 1 810 533 4 343 341 11 940 579 12 328 661 14 136 743
Current expenditures
1 734 485 4 128 865 10 876 446 11 259 357 12 761 889 1 726 504 4 005 497 10 758 273 11 151 584 12 489 341
Capital expenditures
75 199
Consolidation of expenditures
919
Expenditures after consolidation
229 933 1 068 962 1 107 875 1 686 696 51 461
2 870
8 811
7 001
74 400
214 410
984 715
922 147 1 190 711
4 055 1 709 801 3 329 521 4 874 787 6 101 297
1 809 684 4 358 798 11 945 408 12 367 232 14 448 585 1 800 904 4 219 907 11 742 988 12 073 731 13 680 052 0
-9 629
-83 063
-259 229
- 578 167
9 629
123 434
197 591
254 930
456 691
Financing
0
9 629
83 063
259 229
578 167
-9 629
-123 434
-197 591
-254 930
- 456 691
Tax revenues
Non-tax rev.
Capital gains
Subsidies received
2001
2002
12 489 341
11 151 584
10 758 273
Current expenditures 2003
2004
1 190 711
984 715
922 147
2 000 000
214 410
48 468
70 447
10 442
472
25
260 510
237 530
62 669
29 446
5 658
1 285 980
1 034 028
1 156 554
199
2 000 000
4 000 000
74 400
6 000 000
3 279 845
6 000 000
1 804 204
8 000 000 3 921 787
8 000 000
4 000 000
5. asset management
10 000 000
4 005 497
10 000 000
12 000 000
1 726 504
12 000 000
Expediture structure - Moravian-Silesian Region 20010 - 2005 (in thous. CZK) 9 905 978
10 650 909
Revenue structure - Moravian-Silesian Region in 2001 - 2005 (in thous. CZK)
10 794 709
BALANCE of revenues and expenditures
Capital expenditures
2005
Annual Report 2005 - the Moravian-Silesian Region
88
Balanc e S h e e t o f t h e M o r a v i a n - S i l e s i a n R e g i o n (witho u t c o n t r i b u t o r y o r g a n i z a t i o n s ) ASSETS AND LIABILITIES - TOTAL A. FIXED ASSETS Software Low-value, long-term intangible assets Other long-term intangible assets Long-term intangible assets in progress Advances for long-term intangible assets Land Pieces of art and art subjects Buildings Individual tangible assetsand sets of assets Low-value tangible assets Long-term tangible assets in progress Advances for long-term tangible assets Ownership interests in entities with decisive control Ownership interests in entities with substantial control Other long-term financial assets Long-term financial assets acquisited B. CURRENT ASSETS Materials inventory Customers Operational advances provided Budgetary revenue receivables Other receivables VAT Title to subsidies and other settlements with the Nat. Budget Receivables - employees Other receivables Valuables Other current accounts Main current account Current accounts - cash Provided temporary contributions to contributory organizations C. OWN SOURCES Long-term assets fund Current assets fund Cash funds Carry over of revenues and expenditures from previous years Balance of expenditures and costs of budget financing Balance of income and revenues of budget financing D. EXTERNAL SOURCES Other long-term liabilities Payables to suppliers Other payables Payables from subscribed, not paid-up securities Payables to employees Liabilities from social security and health insurance Other direct taxes Other liabilities Long-term bank loans
90
2002 611 579 474 815 7 664 4 620 4 463 4 704 0 8 301 0 355 241 39 919 41 679 2 578 830 4 541 0 0 275 136 764 506 26 2 518 152 14 0 0 -132 0 617 0 81 941 51 122 0 597 863 474 815 0 51 122 81 941 -10 048 33 13 716 0 4 553 0 0 5 332 2 933 892 6 0
2003 945 558 585 754 9 878 6 161 10 081 6 438 0 14 800 80 385 287 77 425 62 471 5 447 870 4 541 275 0 2 000 359 804 4 016 64 2 879 58 7 0 0 1 0 654 16 870 272 634 58 021 4 600 911 456 584 354 1 011 58 021 277 231 -9 266 105 34 102 0 636 0 1 400 9 043 4 637 1 509 16 877 0
2004 4 879 222 1 194 695 13 063 7 938 23 565 6 669 0 18 997 80 442 841 575 331 76 191 22 134 870 6 541 275 200 0 1 244 916 3 498 0 4 584 760 0 523 0 6 646 468 20 3 472 492 523 93 062 0 2 414 623 1 822 873 13 515 93 062 492 523 -7 980 630 24 988 4 681 705 46 0 9 486 4 979 1 500 3 591 0
2005 7 234 882 1 782 093 15 658 8 703 36 786 8 140 400 203 967 120 621 000 600 951 82 803 178 049 500 24 541 275 200 0 1 835 348 2 863 8 1 536 27 651 8 0 210 18 622 321 14 3 132 1 005 338 136 929 35 320 3 469 683 2 370 503 13 515 136 929 940 657 -19 868 27 947 147 758 3 614 22 395 776 0 10 686 5 364 1 759 3 164 100 000
Annual Report 2005 - the Moravian-Silesian Region
The Region´s assets represent assets recorded in accounting and in supporting operational registry of the Region as an accounting unit and assets of the Region transferred for own economic exploitation to contributory organizations of the Region, recorded in their accounting. The survey of assets according to the accounting statements as of 31. 12. 2005 is listed in the following table. Survey of Moravian-Silesian Region´s assets in 2005 (thous. CZK) Asset type Assets - total
Region as an accounting unit
Contribut. organizations of the Region
Total
3 617 441,5
23 147 445,4
26 764 886,9
of which: - Long-term intangible assets - book value - Depreciation of long-term intangible assets - Long-term tangible assets - book value - Depreciation of long-term tangible assets - Long-term financial assets
69 686,7
160 509,5
230 196,2
0,0
-121 522,2
- 121 522,2
1 687 390,6
28 786 363,3
30 473 753,9
0
-8 240 824,0
- 8 240 824,0
25 016,0
1 817,2
26 833,2
2 863,3
274 307,2
277 170,5
- Fin. assets and means of budget-based operation (valuables, cash, current and budgetary accounts)
1 180 732,3
1 241 666,0
2 422 398,3
- Other receivables (receivables, temporary accounts)
651 752,6
1 045 128,4
1 696 881,0
- Inventory
In 2005 the Region acquired the assets in the following ways: 1) from the means provided by the state within the programme of financing of the assets reproduction (ISPROFIN); 2) from allocated means of the National Budget; 3) in the form of donations, free-of-charge transfers; 4) by an exchange; 5) from the Regional Budget. Assets recorded on the accounts of contributory organizations: On their asset accounts the contributory organizations keep the Region´s assets allocated to their administration and also their own assets according to the specification in the Annex to the Memorandum of Association. The asset accounts of contributory organizations show longterm assets (allocated and own) according to the following structure: 1) long-term intangible assets 160.509,5 thous. CZK 2) long-term tangible assets 28.786.363,3 thous. CZK 3) (of which buildings, constructions and land) 21.669.130,1 thous. CZK 4) long-term financial ssets 1.817,2 thous. CZK Assets lended to the Region and external assets exploited by the Region: As of 31. 12. 2005, based on contracts and take-over protocols, the Region used lended assets of total value of 1.556,55 thous. CZK. It consists of lended pieces of art for decorative purposes in the Region´s seat and assets lended for the IT training room. Survey of lended and external assets in 2005 (CZK) Lender Gallery of Visual Arts Ostrava Mr. Pajasová Secondary School of Visual Arts Ostrava Ministry of Finance Total
Asset type
No. of pieces
Value
a painting
12
1 245 000,00
a pastel
2
6 500,00
plastic pieces
9
4 850,00
tables, chairs, PC, printers
-
300 195,00 1 556 545,00
91
Business companies with the ownership interest of the Region Business companies established in 2005
The Moravian-Silesian Regional Assembly, at its meeting on 28. 4. 2005 passed the Resolution No. 4/110/1 – 4/118/1 and thus decided on the establishment of nine joint stock companies – hospitals, for the purpose to replace the function of all hospitals now existing in the legal form of contributory organizations of the Moravian-Silesian Region. Owing to the fact that the Ministry of Health Care cancelled public tenders for providing acute and follow-up medical institutional care for newly established business companies, the date when the above organizations will commence their operation has been postponed to the year 2007. They are business companies with the 100% share in registered capital owned by the Region: • Třinecká nemocnice, a.s. (hospitals) • Frýdeckomístecká nemocnice, a.s. • Karvinská nemocnice, a.s. • Havířovská nemocnice, a.s. • Opavská nemocnice, a.s. • Vítkovská nemocnice, a.s. • Novojičínská nemocnice, a.s. • Bílovecká nemocnice, a.s. • Krnovská nemocnice, a.s.
Local business companies
The Regional Assembly, by its Resolution No. 7/81/4 dated 13. 12. 2001, approved the share of the Moravian-Silesian Region in the registered capital of the business company the Regional Development Agency, a.s., seated in Ostrava, Na Jízdárně 7, č.p. 1245, Postcode 702 00, ID: 47673168, in the amount of 70% of the registered capital acquired based on the free-of-charge transfer of 70 pieces of shares in nominal value of 10.000,-- CZK each. At the same time the Regional Assembly passed a decision to conclude 2 contracts on a free-of-charge transfer of 70 pieces of shares of the Regional Development Agency, a.s. The shares were physically handed over on 31. 1. 2002. The Region is thus the owner of securities (shares) worth 70% share in the registered capital totalling 1.000.000,--CZK, the nominal value of the contribution makes 700.000,-CZK. the long-term financial assets are recorded on the account 061.10 - Ownership interests with major control, the appraisal value of which amounts to 4.541.000,--CZK (appraised according to the reproduction book value, based on the equivalent share in the capital stock of the company as of 31.12.2001). By the Resolution No. 11/195/3 dated 20.6.2002 the decision was made on the acquisition of the Moravian-Silesian Region stake in Koordinátor ODIS s.r.o., seated in Ostrava-Moravská Ostrava, Na Hradbách 1440/16, Postcode: 702 00, ID: 64613895, at the same time the Region´s ownership interst of 275.000,--CZK was approved, worth 275.000,--CZK, through the cash contribution. The long-term financial assets are recorded on the account 062.10 - Ownership interests with major control, of the appraisal value worth 275.000,--CZK and the Region´s share in the registered capital of the company worth 920.000,--CZK, which is 29,89 %. The Regional Assembly, by its Resolution No.18/605/1 dated 25.9.2003 passed a decision on the establishment of the company Letiště Ostrava, a.s. (the Airport Ostrava, a joint stock company, seated in Mošnov, Letiště Ostrava č.p. 401, Postcode: 742 51, ID: 26827719 and at the same time it passed the Memorandum of Association according to which the Moravian-Silesian Region is the only founder of the above company, as well as its Statutes (Articles of Association). The company was registered in the Companies Register on 3. 3. 2004 and then the long-term financial assets were carried forward from the acquisition account to the account 061.20 – Ownership interests in entities with major control, based on the accounting document no. 4/700008 dated 27.4.2004. The cash contribution was paid up in two instalments, the first one in the amount of 600.000,--CZK was paid on 14. 10. 2003, the second instalment of the cash contribution in the registered capital was paid on 19. 4. 2004, in the amount of 1.400.000,--CZK, which is the full value of the subscribed registered capital. The region´s share in the registered capital thus reaches 100%. Based on the decision by the Minister of Transport dated 31.5.2004, File reg. no. 394/2004-410-PRIV and pursuant to the Act No. 166/2004 Coll. on the transfer of some assets under the administration of the Czech Airport Authority, a state-owned company, from the ownership of the Czech Republic to some regions, a part of the company Airport Ostrava - Mošnov (formerly administered by the Czech Airport Authority) was transferred on 1.7.2005 from the Czech Republic ownership to the Moravian-Silesian Region, as well as all rights and obligations relating to the above company. The transfer operation included also 2 pieces of shares of the company FREE ZONE OSTRAVA, a joint stock company seated in Ostrava-Moravská Ostrava, Nádražní 142/20, Postcode: 702 00, ID: 13642693, in nominal value of 70.000,--CZK per 1 share. Based on the request of the Moravian-Silesian Region, a change was made on the account of the new owner of securities (shares) from the original owner, the ČSL, s.p., letiště Ruzyně, Praha 6 to the Moravian-Silesian Region, effective as of 21. 12. 2004. On that date the shares
92
Annual Report 2005 - the Moravian-Silesian Region
were accounted in the value as of the accounting operation date, in the reproduction value of 200.000,--CZK, based on the accounting document no. 12/700123, as the asset of the Moravian-Silesian Region, on the account 069.66 – Other long-term financial assets. The reproduction book value was determined as the historical book value recorded in the accounting of the former owner, the state-owned company. The share of the Moravian-Silesian Region in the registered capital of the business company totals 7.280.000,--CZK and thus reached 1,92 %. The company economic result 2005 after tax made 1.870 thous. CZK. The General Assembly of the company held on 7. 4. 2006 passed a decision on the distribution of financial means in the total amount of 1.904 thous. CZK (including the undistributed economic result retained from previous years). The amount of 1.040 thous CZK was allocated for dividends, the amount of 864 thous. CZK was allocated for royalties and the rest will stay undistributed. Performance data 2005 of individual companies with the ownership interest of the Moravian-Silesian Region, with decisive or major control (thous. CZK) Regional Development Agency, a.s. Economic result Costs
Koordinátor ODIS s.r.o.
Letiště Ostrava, a.s. (Airport Ostrava)
268
-765
-6 270
16 466
6 084
154 051
Consumed materials
1 312
351
26 010
Services
7 016
1 659
49 024
Personnel costs
7 124
3 882
54 228
433
107
23 407
Depreciation Reserves (provisions)
0
0
0
Corporate tax
127
0
-2 038
Other costs
454
85
3 420
Revenues
16 734
5 319
147 781
Revenues from sale of own products
10 920
622
142 006
Assets sale
15
0
110
Accounting of reserves
18
0
339
5 754
4 596
4 266
27
101
1 060
Other operational revenues Other revenues
93
6 . E c o n o mic Audit
6. Economic Audit Report
Annual Report 2005 - the Moravian-Silesian Region
95
96
Annual Report 2005 - the Moravian-Silesian Region
97
98
Annual Report 2005 - the Moravian-Silesian Region
99
Identif i k a c e e k o n o m i c k é h o s u b j e k t u IČ: Obchodní jméno: Adresa sídla podnikání:
70890692 Moravskoslezský kraj 28. října 117 702 18 Ostrava
Právní forma: Datum vzniku:
804 – Kraj 12. 11. 2000, ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, zákon č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení)
Odvětvová klasifikace činnosti:
751 100 Všeobecná veřejná správa
Identif i c a t i o n o f t h e e c o n o m i c e n t i t y ID: Business name: Registered address:
70890692 Moravskoslezský kraj 28. října 117 702 18 Ostrava
Legal form: 804 – Kraj Establishment date: 12. 11. 2000, the Constitutional Act No. 347/1997 Coll. on higher self-governing territorial units, the Act No. 129/2000 Coll. on regions (regional structure) Branch classification of activities: 751 100 General public governance
100
Kontak t y
Contacts
Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava
Moravian-Silesian Region Regional Authority 28. října 117 702 18 Ostrava
tel.: 595 622 222 fax: 595 622 126 e-mail:
[email protected] www.kr-moravskoslezsky.cz
phone: +420 595 622 222 fax: +420 595 622 126 e-mail:
[email protected] www.kr-moravskoslezsky.cz
Uzávěrka obsahu Výroční zprávy 2005: 06/2006 Překlad Výroční zprávy 2005: Mgr. Jana Novotná
The Annual report 2005 closing date: 06/2006 Translation of the Annual Report 2005: Jana Novotná
Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel/Phone: +420 595 622 222 Fax: +420 595 622 126 E-mail:
[email protected] www.kr-moravskoslezsky.cz
© Agentura API s.r.o.