Monev
1 of 13
https://esakip.bantulkab.go.id/bpsyslama/www/monev/laporan/daftar/bulan/12
Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2016 (Belanja Langsung) s/d Bulan Desember Dinas Kelautan dan Perikanan
Nomor Kode
1
1.1
1.2
1.3
1.4
01
01
02
06
07
Program/Kegiatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa keuangan
Pagu Terakhir/Perubahan (Rp)
Fisik Target Realisasi Deviasi
740,074,000 100.00
6,000,000
78,000,000
21,000,000
46,720,000
Keuangan
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Target (%)
Realisasi (Rp)
740,074,000 100.00
619,503,929
Target (Rp)
6,000,000
78,000,000
21,000,000
46,720,000
100.00
100.00
100.00
100.00
5,600,880
40,960,827
12,247,880
39,549,600
Realisasi Deviasi (%)
Lokasi
Sub Sub SKPD
Keterangan Progres Bulan
83.71
93.35
52.51
58.32
84.65
6.65
47.49
41.68
15.35
Kabupaten Sekretariat - Sub Bagian Bantul Umum pada Sekretariat
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pengadaan materai, pengiriman suratsurat kedinasan Faktor penghambat: Pengiriman surat tidak dapat diprediksi karena tergantung pada kebutuhan pengiriman Faktor pendukung: Kebutuhan materai dapat direncanakan
Kabupaten Sekretariat - Sub Bagian Bantul Umum pada Sekretariat
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran jasa telepon, air dan listrik Faktor penghambat: Faktor pendukung: Realisasi keuangan berdasarkan penggunaan air listrik dan telepon, efisiensi anggaran sebesar 20 juta
Kabupaten Sekretariat - Sub Bagian Bantul Umum pada Sekretariat
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Melakukan pembayaran pajak kendaraan tahunan Faktor penghambat: Jatuh tempo pembayaran pajak tahunan pada sebagian besar kendaraan bermotor jatuh pada bulan Desember sehingga realisasi keuangan sampai dengan bulan September masih rendah Faktor pendukung: -
Sekretariat - Sub Bagian Kabupaten Keuangan dan Aset pada Bantul Sekretariat
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi, pembelian ATK , pembayaran honor tim pengelola keuangan sampai dengan bulan agustus Faktor pendukung: Pembayaran honor pengelola keuangan, barang dan kepegawaian dapat dilakukan secara rutin
7/31/17, 8:59 AM
Monev
2 of 13
https://esakip.bantulkab.go.id/bpsyslama/www/monev/laporan/daftar/bulan/12
Nomor Kode
Program/Kegiatan
Pagu Terakhir/Perubahan (Rp)
Fisik
Keuangan
Target Realisasi Deviasi
Target (Rp)
Target (%)
Realisasi (Rp)
Realisasi Deviasi (%)
Lokasi
Sub Sub SKPD
Keterangan Progres Bulan
1.5
08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
33,240,000
100.00
100.00
0.00
33,240,000
100.00
28,850,000
86.79
13.21
Kabupaten Sekretariat - Sub Bagian Bantul Umum pada Sekretariat
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran honor petugas kebersihan sampai dengan bulan oktober dan pembelian bahan dan peralatan kebersihan Faktor penghambat: Faktor pendukung: -
1.6
10
Penyediaan alat tulis kantor
28,500,000
100.00
100.00
0.00
28,500,000
100.00
28,472,330
99.90
0.10
Kabupaten Sekretariat - Sub Bagian Bantul Umum pada Sekretariat
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi perencanaan pembelian ATK, pembelian ATK
Kabupaten Sekretariat - Sub Bagian Bantul Umum pada Sekretariat
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: penggandaan dokumen dan cetak dokumen Faktor penghambat: Faktor pendukung: Efisiensi anggaran 3 juta
Kabupaten Sekretariat - Sub Bagian Bantul Umum pada Sekretariat
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembelian batu baterai, kabel, rol kabel, bohlam lampu dan peralatan listrik lainnya Faktor penghambat: Faktor pendukung: Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: penyediaan peralatan kebersihan, pengisian tabung gas, pengadaan kompor, pengadaan peralatan rumah tangga lainnya Faktor penghambat: Faktor pendukung: Efisiensi anggaran sekitar 11 juta untuk pengisian tabung gas, pengadaan kasur bantal selimut, alat pel listrik dan belanja kebutuhan bahan pembersih
1.7
1.8
11
12
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.9
14
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.10
15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
19,000,000
10,000,000
100.00
100.00
100.00
100.00
0.00
0.00
19,000,000
10,000,000
100.00
100.00
15,142,250
7,068,450
79.70
70.68
20.30
29.32
45,130,000
100.00
100.00
0.00
45,130,000
100.00
31,258,688
69.26
30.74
Kabupaten Sekretariat - Sub Bagian Bantul Umum pada Sekretariat
5,000,000
100.00
100.00
0.00
5,000,000
100.00
4,991,000
99.82
0.18
Kabupaten Sekretariat - Sub Bagian Bantul Umum pada Sekretariat
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran bahan bacaan berupa surat
7/31/17, 8:59 AM
Monev
3 of 13
https://esakip.bantulkab.go.id/bpsyslama/www/monev/laporan/daftar/bulan/12
Nomor Kode
Program/Kegiatan
Pagu Terakhir/Perubahan (Rp)
Fisik
Keuangan
Target Realisasi Deviasi
Target (Rp)
Target (%)
Realisasi (Rp)
Realisasi Deviasi (%)
Lokasi
Sub Sub SKPD
Keterangan Progres Bulan
kabar, buku-buku dan peraturan perundangan Faktor penghambat: Faktor pendukung: Pengadaan surat kabar dapat dilakukan secara rutin karena sudah langganan
1.11
1.12
1.13
1.14
17
18
19
22
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Penyediaan jasa tenaga teknis pendukung/tenaga perkantoran
24,360,000
85,000,000
15,000,000
323,124,000
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24,360,000
85,000,000
15,000,000
323,124,000
100.00
100.00
100.00
100.00
22,900,500
83,306,149
14,950,000
284,205,375
94.01
98.01
99.67
87.96
5.99
1.99
0.33
12.04
Kabupaten Sekretariat - Sub Bagian Bantul Umum pada Sekretariat
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pengadaan makan minum untuk rapat koordinasi, makan minum tamu dan makan minum kegiatan Faktor penghambat: karena banyaknya tamu yang datang ke DKP, anggaran untuk makan minum tamu perlu ditambah Faktor pendukung: -
Sekretariat - Sub Bagian Kabupaten Keuangan dan Aset pada Bantul Sekretariat
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi, pelatihan, konsultasi, dll Faktor penghambat: Kegiatan diprioritaskan untuk menghadiri acara/kegiatan undangan dari pusat (KKP)
Sekretariat - Sub Bagian Kabupaten Keuangan dan Aset pada Bantul Sekretariat
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: perjalanan dalam daerah dalam rangka rapat koordinasi, konsultasi, survey, monitoring, dll Faktor penghambat: Faktor pendukung: Perjalanan dinas dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
Kabupaten Sekretariat - Sub Bagian Bantul Umum pada Sekretariat
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi, pembelian bahan untuk pakaian dinas PHL, pembayaran honor PHL sampaI dengan bulan September Faktor penghambat: Faktor pendukung: Pembayaran honor PHL dapat dilakukan secara rutin dan tepat waktu, efisiensi anggaran 3,8 juta
7/31/17, 8:59 AM
Monev
4 of 13
https://esakip.bantulkab.go.id/bpsyslama/www/monev/laporan/daftar/bulan/12
Nomor Kode
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
02
07
22
24
30
34
Program/Kegiatan
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan pelengkapan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor*
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor*
Pagu Terakhir/Perubahan (Rp)
Fisik Target Realisasi Deviasi
598,421,000 100.00
45,675,000
24,986,000
207,500,000
35,000,000
285,260,000
Keuangan
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Target (Rp)
555,096,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,350,000
24,986,000
207,500,000
35,000,000
285,260,000
Target (%)
Realisasi (Rp)
92.76
433,056,385
5.15
100.00
100.00
100.00
100.00
2,350,000
24,856,000
181,694,985
27,136,000
197,019,400
Realisasi Deviasi (%)
Lokasi
Sub Sub SKPD
Keterangan Progres Bulan
72.37
5.15
99.48
87.56
77.53
69.07
0.00
0.52
12.44
22.47
30.93
Kabupaten Sekretariat - Sub Bagian Bantul Umum pada Sekretariat
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: rapat koordinasi, pengadaan teralis pintu utama Faktor pendukung: pembangunan gerbang parkir tidak jadi dilaksanakan untuk efisiensi anggaran sebssar 41 juta
Kabupaten Sekretariat - Sub Bagian Bantul Umum pada Sekretariat
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi, pengecekan kondisi gedung dan kelengkapan gedung, pembelian bahan untuk pemeliharaan gedung kantor Faktor penghambat: Faktor pendukung: Kegiatan ini mengalami pengurangan anggaran pada APBD Perubahan
Kabupaten Sekretariat - Sub Bagian Bantul Umum pada Sekretariat
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pembelian bbm, servis dan penggantian suku cadang kendaraan dinas serta pengecatan kendaraan dinas Faktor penghambat: Faktor pendukung: Efisiensi anggaran 3 juta
Kabupaten Sekretariat - Sub Bagian Bantul Umum pada Sekretariat
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pemeliharaan rutin peralatan dan perlengkapan kantor Faktor penghambat: Faktor pendukung: Peralatan dan perlengkapan kantor termonitor penggunaan dan kondisi nya sehingga meminimalisisr kerusakan
Kabupaten Sekretariat - Sub Bagian Bantul Umum pada Sekretariat
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pengadaan AC dan CCTV, Pc dan notebook, karpet ruang rapat Faktor penghambat: -
7/31/17, 8:59 AM
Monev
5 of 13
https://esakip.bantulkab.go.id/bpsyslama/www/monev/laporan/daftar/bulan/12
Nomor Kode
Program/Kegiatan
Pagu Terakhir/Perubahan (Rp)
Fisik
Keuangan
Target Realisasi Deviasi
Target (Rp)
Target (%)
Realisasi (Rp)
Realisasi Deviasi (%)
Lokasi
Sub Sub SKPD
Keterangan Progres Bulan
Faktor pendukung: Efisiensi anggaran sebesar Rp.77 juta untuk pengadaan aplikasi, audio visual, proyektor, alat bantu kemananan 3
3.1
05
05
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
Pendidikan dan pelatihan teknis
3.2
11
Pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur
4
15
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
05
Pemberdayaan Sistem Energi Hybrid
5
16
Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan
5.1
03
Peningkatan kapasitas pokwasmas*
4.1
64,315,000 100.00
20,000,000
44,315,000
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
49,780,000 100.00
100.00
49,780,000
100.00
100.00
305,285,000 100.00
100.00
29,720,000
100.00
100.00
59,315,000
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000,000
44,315,000
92.23
75.00
53,818,000
9,680,000
83.68
48.40
100.00
44,138,000
99.60
49,780,000 100.00
31,580,000
63.44
49,780,000
100.00
31,580,000
63.44
288,980,000
94.66
274,901,000
90.05
29,720,000
100.00
25,320,000
85.20
26.60
0.40
Kabupaten Sekretariat - Sub Bagian Bantul Umum pada Sekretariat
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Mengikuti pelatihan manajemen aset dan pelatihan SAP akrual basis Faktor penghambat: Faktor pendukung: -
Kabupaten Sekretariat - Sub Bagian Bantul Umum pada Sekretariat
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: rapat koordinasi, training peningkatan motivasi kerja bagi aparatur Faktor penghambat: dokumen pengadaan belum lengkap sehingga belum bisa masuk spj Faktor pendukung: dokumen spj sudah lengkap
36.56 Bantul
14.80
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Bidang Kelautan dan Rapat koordinasi, penyusunan SK tim Perikanan Tangkap - Seksi kerja, pembelian ATK, pemeliharaan Pemberdayaan Masyarakat sistem hybrid, pembayaran honor Pesisir pada Bidang petugas pemelihara Kelautan dan Perikanan Faktor penghambat: Tangkap Faktor pendukung: -
Kabupaten Bidang Bina Usaha dan Pengawasan Pengendalian Bantul
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
7/31/17, 8:59 AM
Monev
6 of 13
https://esakip.bantulkab.go.id/bpsyslama/www/monev/laporan/daftar/bulan/12
Nomor Kode
Program/Kegiatan
Pagu Terakhir/Perubahan (Rp)
Fisik
Keuangan
Target Realisasi Deviasi
Target (Rp)
Target (%)
Realisasi (Rp)
Realisasi Deviasi (%)
Lokasi
Sub Sub SKPD
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan - Seksi Pengawasan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Bidang Bina Usaha dan Pengawas
5.2
5.3
6
6.1
10
Peningkatan pengawasan sumberdaya ikan*
11
Peningkatan stok sumberdaya perikanan*
17
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
16
Peningkatan manajemen aset / barang daerah *
52,305,000
223,260,000
100.00
100.00
100.00
100.00
138,805,000 100.00
100.00
79,945,000
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
36,000,000
68.83
35,891,000
68.62
223,260,000
100.00
213,690,000
95.71
106,305,000
76.59
99,067,220
71.37
47,445,000
59.35
45,212,670
56.55
Keterangan Progres Bulan
Rapat koordinasi, penyusunan SK tim, pengadaan ATK, pembinaan pokmaswas Faktor penghambat: Faktor pendukung: Efisiensi anggaran sebesar 4 juta
Bidang Bina Usaha dan Pengawasan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan - Seksi Kabupaten 0.21 Pengawasan Pengendalian Bantul Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Bidang Bina Usaha dan Pengawas
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi, penyusunan SK tim, pengadaan ATK, pengadaan dan pemasangan papan himbauan pelestarian SDI, pengawasan SDI Faktor penghambat: Faktor pendukung: Efisiensi anggaran sebesar 17 juta
Bidang Bina Usaha dan Pengawasan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan - Seksi Kabupaten 4.29 Pengawasan Pengendalian Bantul Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Bidang Bina Usaha dan Pengawas
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi, penyusunan SK tim, pengadaan ATK, pengadaan peralatan survei stok, survei estimasi stok SDI, survei lokasi restocking, penebaran benih ikan Faktor penghambat: Pengadaan benih ikan dilakukan dengan penunjukan langsung, pencairan dilakukan setelah semua benih ikan ditebar ke perairan umum, sehingga realisasi keuangan sangat terlambat Faktor pendukung: Sudah pencairan 100%
2.79
Sekretariat - Sub Bagian Kabupaten Keuangan dan Aset pada Bantul Sekretariat
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi, penyusunan tim, workshop manajemen aset, manajemen aset Faktor penghambat: Efisiensi anggaran sebesar 30 juta karena jasa appraisal kawasan BAT tidak dapat dilaksanakan Faktor pendukung: -
7/31/17, 8:59 AM
Monev
7 of 13
https://esakip.bantulkab.go.id/bpsyslama/www/monev/laporan/daftar/bulan/12
Nomor Kode
6.2
7
Program/Kegiatan
53
Peningkatan penilaian kualitas pengelolaan keuangan
19
Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat
7.1
02
Penumbuhan dan peningkatan kapasitas organisasi saka bahari
8
20
Program pengembangan budidaya perikanan
8.1
8.2
09
13
Pengawasan penyakit ikan*
Peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya*
Pagu Terakhir/Perubahan (Rp)
58,860,000
Fisik Target Realisasi Deviasi
100.00
100.00
49,733,000 100.00
100.00
49,733,000
100.00
100.00
1,167,658,000 100.00
100.00
45,760,000
271,280,000
Keuangan
100.00
100.00
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Target (Rp)
Target (%)
Realisasi (Rp)
Realisasi Deviasi (%)
58,860,000
100.00
53,854,550
91.50
49,730,000
99.99
45,733,000
91.96
49,730,000
99.99
45,733,000
91.96
1,120,658,000
95.97
996,196,109
85.32
45,760,000
240,280,000
100.00
88.57
41,356,000
218,703,345
90.38
80.62
8.50
Lokasi
Sub Sub SKPD
Sekretariat - Sub Bagian Kabupaten Keuangan dan Aset pada Bantul Sekretariat
Keterangan Progres Bulan
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: rapat koordinasi, penyusunan SK tim, pengadaan ATK, pengelolaan keuangan, workshop pengelolaan keuangan Faktor penghambat: Faktor pendukung: -
Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap - Seksi Pengembangan Kabupaten 8.04 Penangkapan dan Sarana Bantul Prasarana pada Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi, penyusunan tim, pengadaan ATK, pendampingan SAKA BAHARI, kampanye Faktor penghambat: Kegiatan kampanye cinta bahari akan dilaksanakan bulan mei Faktor pendukung: Pendampingan pada saka bahari rutin dilaksanakan
Bidang Perikanan Budidaya - Seksi Produksi Kabupaten 9.62 Budidaya dan Perbenihan Bantul pada Bidang Perikanan Budidaya
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi, penyusunan SK tim, pengawasan penyakit ikan, melakukan kalibrasi alat uji kualitas air, pelatiihan vaksin ikan, pengadaan vaksin ikan Faktor pendukung: kesehatan ikan terpantau, efisiensi anggaran 2,4 juta
Bidang Perikanan Budidaya - Seksi Produksi Kabupaten 7.95 Budidaya dan Perbenihan Bantul pada Bidang Perikanan Budidaya
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi, penyusunan SK tim, pengadaan ATK, uji coba mesin, analisis sampel dan pakan, rehab gedung mesin Faktor penghambat: Sudah pencairan pekerjaan rehab gedung mesin pelet Faktor pendukung: Efisiensi anggaran sebesar 33,9 juta
7/31/17, 8:59 AM
Monev
8 of 13
https://esakip.bantulkab.go.id/bpsyslama/www/monev/laporan/daftar/bulan/12
Nomor Kode
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
15
21
22
24
25
Program/Kegiatan
Penguatan kelembagaan perikanan*
Pengembangan teknologi kaji terap
Pengembangan budaya wirausaha perikanan budidaya*
Pendampingan permodalan perikanan budidaya
Pembinaan CBIB dan CPIB
Pagu Terakhir/Perubahan (Rp)
186,440,000
106,350,000
122,100,000
29,890,000
47,140,000
Fisik
Keuangan
Target Realisasi Deviasi
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Target (Rp)
177,440,000
106,350,000
122,100,000
29,890,000
40,140,000
Target (%)
95.17
100.00
100.00
100.00
85.15
Realisasi (Rp)
130,312,500
82,174,500
114,931,750
26,771,000
39,423,500
Realisasi Deviasi (%)
Lokasi
Sub Sub SKPD
Keterangan Progres Bulan
69.90
Bidang Perikanan Budidaya - Seksi Kabupaten Pengembangan 25.28 Bantul Kelembagaan, Teknologi dan SDM pada Bidang Perikanan Budidaya
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi, penyusunan SK tim, pengadaan ATK, pembinaan pokdakan, pembuatan blanko administrasi, sarasehan perikanan budidaya, evaluasi kelembagaan pokdakan Faktor penghambat: Faktor pendukung: Efisiensi anggaran 9,4 juta
77.27
Bidang Perikanan Budidaya - Seksi Kabupaten Pengembangan 22.73 Bantul Kelembagaan, Teknologi dan SDM pada Bidang Perikanan Budidaya
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi, penyusunan SK tim, pengadaan ATK, studi banding kaji terap, pelaksanaan kegiatan kaji terap Faktor pendukung: Studi banding kaji terap sudah dilaksanakan
94.13
Bidang Perikanan Budidaya - Seksi Kabupaten Pengembangan 5.87 Bantul Kelembagaan, Teknologi dan SDM pada Bidang Perikanan Budidaya
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi, penyusunan SK tim, persiapan administrasi dan teknis sosialisasi, pelaksanaan kegiatan Faktor penghambat: Kegiatan sosialisasi akan dilaksanakan pada triwulan 4 Faktor pendukung: Kegiatan magang bagi pemuda/pelajar ditiadakan, karena untuk efisiensi anggaran
89.57
Bidang Perikanan Budidaya - Seksi Kabupaten Pengembangan 10.43 Bantul Kelembagaan, Teknologi dan SDM pada Bidang Perikanan Budidaya
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi, penyusunan SK tim, pengadaan ATK, rapat rutin UPP, pengadaan papan nama UPP, pelatihan operasional dan manajemen UPP Faktor pendukung: Efisiensi anggaran 1,6 juta
83.63
Bidang Perikanan Budidaya - Seksi Produksi Kabupaten 1.52 Budidaya dan Perbenihan Bantul pada Bidang Perikanan Budidaya
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi, penyusunan Sk tim, pembinaan CBIB dan CPIB, cetak leaflet, workshop CBIB dan CPIB Faktor pendukung: Efisiensi anggaran 7 juta
7/31/17, 8:59 AM
Monev
9 of 13
https://esakip.bantulkab.go.id/bpsyslama/www/monev/laporan/daftar/bulan/12
Nomor Kode
8.8
26
Program/Kegiatan
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan UPT BBI
8.9
27
Peningkatan kapasitas pembudidaya ikan*
9
21
Program pengembangan perikanan tangkap
9.1
9.2
9.3
14
15
19
Pelatihan teknis dan manajemen kader nelayan*
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Tempat pelelangan ikan
Peningkatan kapasitas kelembagaan nelayan
Pagu Terakhir/Perubahan (Rp)
321,880,000
36,818,000
Fisik Target Realisasi Deviasi
100.00
100.00
100.00
100.00
457,525,000 100.00
100.00
263,945,000
144,365,000
49,215,000
Keuangan
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Target (Rp)
321,880,000
Target (%)
100.00
Realisasi (Rp)
309,846,414
Realisasi Deviasi (%)
96.26
80.77
Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap - Seksi Pengembangan Kabupaten 10.48 Penangkapan dan Sarana Bantul Prasarana pada Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap
59.91
Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap - Seksi Pengembangan Kabupaten 31.78 Penangkapan dan Sarana Bantul Prasarana pada Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: operasional TPI, cetak karcis, pengadaan ATK, rapat koordinasi, evaluasi, pengadaan alat perlengkapan pendukung operasional pelelangan ikan Faktor pendukung: Efisiensi anggaran sebesar 12 juta
93.12
Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap - Seksi Pengembangan Kabupaten 6.88 Penangkapan dan Sarana Bantul Prasarana pada Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap
88.75
422,425,000
92.33
345,508,400
75.52
132,365,000
49,215,000
91.69
100.00
86,487,000
45,828,000
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: UPT Balai Benih Ikan - Sub Kabupaten Rapat koordinasi, pengadaan ATK, 3.74 Bagian Tata Usaha pada Bantul operasional rutin UPT BBI UPT BBI Faktor pendukung: Efisiensi anggaran sebesar 10,9 juta
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi, penyusunan SK, pengadaan ATK, persiapan pelatihan, pelatihan geladak kapal di cirebon, pelatihan kader nelayan Faktor penghambat: Efisiensi anggaran sebesar 23,1 juta Faktor pendukung: Cuaca mendukung, pelatihan sudah dilaksanakan
32,677,100
213,193,400
Keterangan Progres Bulan
Bidang Perikanan Budidaya - Seksi Kabupaten Pengembangan 11.25 Bantul Kelembagaan, Teknologi dan SDM pada Bidang Perikanan Budidaya
100.00
91.25
Sub Sub SKPD
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: rapat koordinasi, pengadaan ATK, penyusunan tim, persiapan pelaksanaan pelatihan, pelaksanaan pelatihan Faktor penghambat: Pelatihan akan dilaksanakan pada triwulan 4 Faktor pendukung: Efisiensi anggaran sebesar 1,3 juta, pelatihan sudah dilaksanakan
36,818,000
240,845,000
Lokasi
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: rapat koordinasi, pengadaan ATK, pembinaan KUB, konsultasi kelembagaan nelayan, peningkatan kapasitas KUB Faktor pendukung: pembinaan terhadap KUB rutin dilaksanakan, peningkatan kapasitas KUB
7/31/17, 8:59 AM
Monev
10 of 13
https://esakip.bantulkab.go.id/bpsyslama/www/monev/laporan/daftar/bulan/12
Nomor Kode
Program/Kegiatan
Pagu Terakhir/Perubahan (Rp)
Fisik
Keuangan
Target Realisasi Deviasi
Target (Rp)
Target (%)
Realisasi (Rp)
Realisasi Deviasi (%)
Lokasi
Sub Sub SKPD
Keterangan Progres Bulan
sudah dilaksanakan 10
10.1
11
11.1
11.2
11.3
22
Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan
02
Penyuluhan peningkatan konsumsi hasil perikanan*
23
Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
03
06
07
Promosi atas hasil produksi kelautan dan perikanan unggulan daerah*
Peningkatan kapasitas kelembagaan poklahsar*
Pelatihan pengolahan hasil perikanan *
103,640,000 100.00
100.00
103,640,000
100.00
100.00
836,670,000
98.62
98.62
339,070,000
120,125,000
249,800,000
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
103,640,000 100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102,167,650
98.58
103,640,000
100.00
102,167,650
98.58
792,715,000
94.75
725,892,680
86.76
339,070,000
120,125,000
249,800,000
100.00
100.00
100.00
323,229,480
87,807,950
242,843,350
95.33
Bidang Bina Usaha dan Pengawasan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan - Seksi Kabupaten 1.42 Pengawasan Pengendalian Bantul Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Bidang Bina Usaha dan Pengawas
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi forikan, penyusunan tim, pengadaan ATK, persiapan kampanye gemarikan, kampanye gemarikan Faktor pendukung: kampanye gemarikan sudah terlaksana
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi, penyusunan tim, Bidang Bina Usaha dan sosialisasi media massa, fish expo, Pengawasan Pengendalian persiapan bantul expo, Bantul Expo, Sumber Daya Kelautan karnaval Kabupaten dan Perikanan - Seksi Bina Faktor penghambat: 4.67 Bantul Usaha pada Bidang Bina Pengadaan space iklan baru tahap Usaha dan Pengawasan persiapan penyusunan dokumen dan Pengendalian Sumber pemilihan penyedia Daya Kelautan dan Perikan Faktor pendukung: Fish expo dan sosialisasi via mass media dilaksanakan tiap bulan, Bantul expo dan karnaval sudah dilaksanakan
73.10
Bidang Bina Usaha dan Pengawasan Pengendalian Sumber Daya Kelautan Kabupaten dan Perikanan - Seksi Bina 26.90 Bantul Usaha pada Bidang Bina Usaha dan Pengawasan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikan
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi, penyusunan Sk tim, pembelian ATK, pendampingan dan pembinaan poklahsar Faktor pendukung: Pembinaan pada poklahsar rutin dilaksanakan
97.22
Bidang Bina Usaha dan Pengawasan Pengendalian Sumber Daya Kelautan Kabupaten dan Perikanan - Seksi Bina 2.78 Bantul Usaha pada Bidang Bina Usaha dan Pengawasan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikan
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi, penyusunan SK tim, pengadaan ATK, persiapan pelatihan, pelatihan Faktor pendukung: pelatihan dan studi banding sudah dilaksanakan
7/31/17, 8:59 AM
Monev
11 of 13
https://esakip.bantulkab.go.id/bpsyslama/www/monev/laporan/daftar/bulan/12
Nomor Kode
11.4
11.5
11.6
11.7
08
10
11
13
11.8
14
12
24
Program/Kegiatan
Lomba UMKM poklahsar hasil perikanan
Pelaksanaan perbup perizinan usaha perikanan*
Temu usaha kelautan dan perikanan*
Pendampingan pengelolaan P2KP
Monitoring dan pengujian mutu hasil perikanan
Program pengembangan kawasan budidaya
Pagu Terakhir/Perubahan (Rp)
36,200,000
11,530,000
38,425,000
14,875,000
26,645,000
Fisik
Keuangan
Target Realisasi Deviasi
100.00
0.00
100.00
100.00
100.00
0.00
100.00
100.00
100.00
100.00
60,570,000 100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Target (%)
Target (Rp)
36,200,000
0
16,000,000
14,875,000
100.00
0.00
41.64
100.00
Realisasi (Rp)
33,584,900
0
15,100,000
6,350,000
Realisasi Deviasi (%)
Lokasi
Sub Sub SKPD
Keterangan Progres Bulan
92.78
Bidang Bina Usaha dan Pengawasan Pengendalian Sumber Daya Kelautan Kabupaten dan Perikanan - Seksi Bina 7.22 Bantul Usaha pada Bidang Bina Usaha dan Pengawasan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikan
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi, penyusunan sk tim, pengadaan ATK, persiapan lomba UMKM, lomba UMKM, pembuatan video profil UMKM Faktor pendukung: Proses Pelaksanaan Lomba UMKM
0.00
Bidang Bina Usaha dan Pengawasan Pengendalian Sumber Daya Kelautan Kabupaten dan Perikanan - Seksi Bina 0.00 Bantul Usaha pada Bidang Bina Usaha dan Pengawasan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikan
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi Faktor penghambat: aggaran kegiatan ini diefisiensi
39.30
Bidang Bina Usaha dan Pengawasan Pengendalian Sumber Daya Kelautan Kabupaten dan Perikanan - Seksi Bina 2.34 Bantul Usaha pada Bidang Bina Usaha dan Pengawasan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikan
42.69
Bidang Bina Usaha dan Pengawasan Pengendalian Sumber Daya Kelautan Kabupaten dan Perikanan - Seksi Bina 57.31 Bantul Usaha pada Bidang Bina Usaha dan Pengawasan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikan Bidang Bina Usaha dan Pengawasan Pengendalian Sumber Daya Kelautan Kabupaten dan Perikanan - Seksi Bina -1.25 Bantul Usaha pada Bidang Bina Usaha dan Pengawasan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikan
16,645,000
62.47
16,977,000
63.72
50,570,000
83.49
48,060,000
79.35
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi, pengadaan ATK, temu usaha 2 kali Faktor penghambat: temu usaha baru dilaksanakan 2 angkatan Faktor pendukung: efisiensi anggaran untuk temu usaha 2 angkatan Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi, penyusunan SK Tim, pembelian ATK, pendampingan P2KP Faktor pendukung: efisiensi anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi, penyusunan SK tim, pembelian ATK, pembeliaan bahan dan alat test kit, monitoring mutu ke pasar Faktor penghambat: ekspose akan dilaksanakan akhir tahun, efisiensi anggaran 10 juta Faktor pendukung: monitoring dilaksanakn rutin tiap bulan
7/31/17, 8:59 AM
Monev
12 of 13
https://esakip.bantulkab.go.id/bpsyslama/www/monev/laporan/daftar/bulan/12
Nomor Kode
Program/Kegiatan
Pagu Terakhir/Perubahan (Rp)
Fisik
Keuangan
Target Realisasi Deviasi
Target (Rp)
Target (%)
Realisasi (Rp)
Realisasi Deviasi (%)
Lokasi
Sub Sub SKPD
Keterangan Progres Bulan
laut, air payau, dan air tawar
12.1
06
Pengembangan kawasan minapolitan*
13
26
Pengembangan Sarana Prasarana dan Kelembagaan Kelautan Perikanan
13.1
13.2
01
02
Peningkatan Kapasitas Perencanaan Program/Kegiatan
Peningkatan Pendataan dan statistik
60,570,000
100.00
100.00
1,373,274,000 100.00
100.00
90,000,000
50,830,000
100.00
100.00
100.00
100.00
0.00
50,570,000
1,359,374,000
0.00
0.00
90,000,000
50,830,000
83.49
48,060,000
79.35
98.99 1,228,137,857
89.43
100.00
100.00
86,011,600
49,920,900
95.57
98.21
Bidang Perikanan Budidaya - Seksi Produksi Kabupaten 4.14 Budidaya dan Perbenihan Bantul pada Bidang Perikanan Budidaya
4.43
1.79
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi, penyusunan SK tim, pembelian ATK, uji coba budidaya cacing sutera, pembinaan pokdakan di kawasan Minapolitan, pelatihan dan studi banding budidaya cacing sutera, konsultasi ke BPTKP DIY Faktor penghambat: Faktor pendukung: Efisiensi anggaran sebesar 9,5 juta
Kabupaten Sekretariat - Sub Bagian Bantul Program pada Sekretariat
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: PRapat koordinasi perencaan program/kegiatan, pengadaan ATK, workshop perencanaan, penyusunan KUA/PPAS dan RKA Tahun 2017, penyusunan KUPA Tahun 2016, penyusunan RKAP, penyusunan kajian budidaya ikan sidat di Kawasan BAT Faktor penghambat: Faktor pendukung: Kajian budidaya ikan sidat sudah selesai dilaksanakan
Kabupaten Sekretariat - Sub Bagian Bantul Program pada Sekretariat
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi, penyusunan SK tim kerja statistik perikanan tangkap dan perikanan budidaya, pembelian ATK, persiapan pendataan RTP nelayan PU, pendataan RTP nelayan PU, pendataan statistik perikanan tangkap dan budidaya, apresiasi data statistik, validasi data statistik KP Faktor penghambat: Buku laporan data statistik 2015 belum dapat dicetak karena masih menunggu finalisasi data dari KKP Faktor pendukung: Efisiensi anggaran untuk cetak buku profil
7/31/17, 8:59 AM
Monev
13 of 13
https://esakip.bantulkab.go.id/bpsyslama/www/monev/laporan/daftar/bulan/12
Nomor Kode
Program/Kegiatan
Pagu Terakhir/Perubahan (Rp)
Fisik
Keuangan
Target Realisasi Deviasi
Target (Rp)
Target (%)
Realisasi (Rp)
Realisasi Deviasi (%)
Lokasi
Sub Sub SKPD
Keterangan Progres Bulan
KP, karena profil sudah bisa diakses di aplikasi profildkp.bantulkab.go.id
13.3
13.4
13.5
Jumlah
05
06
07
Peningkatan kapasitas pengendalian program/kegiatan
Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan
Pengadaan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan*
30,840,000
284,213,000
100.00
100.00
100.00
100.00
917,391,000
100.00
100.00
5,945,750,000
98.18
98.18
0.00
0.00
0.00
16,940,000
284,213,000
917,391,000
5,698,662,000
54.93
100.00
100.00
15,871,950
272,146,107
Kabupaten Sekretariat - Sub Bagian Bantul Program pada Sekretariat
51.47
3.46
95.75
Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap - Seksi Pengembangan Kabupaten 4.25 Penangkapan dan Sarana Bantul Prasarana pada Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap
804,187,300
87.66
95.84 5,003,622,230
84.15
Bidang Perikanan Budidaya - Seksi Produksi Kabupaten 12.34 Budidaya dan Perbenihan Bantul pada Bidang Perikanan Budidaya
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi, pengendalian program/kegiatan, penyusunan dokumen laporan tahun 2015, evaluasi kinerja Faktor penghambat: Dokumen pelaporan tahun 2015 belum dapat dicetak karena data-data belum difinalisasi oleh KKP Faktor pendukung: Efisiensi anggaran sekitar 13,9 juta Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi, penyusunan SK tim, persiapan pengadaan kajian, penyusunan dokumen pengadaan, pelaksanaan kajian Faktor penghambat: Faktor pendukung: Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi, penyusunan SK tim, persiapan pengadaaan sarpras, penyusunan dokumen pengadaan, pelaksanaan pengadaan/pembangunan sarpras Faktor penghambat: Faktor pendukung: -
7/31/17, 8:59 AM
