3. melléklet a 4/2013. (V. 21.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 2/2012. (II.27.) önkormányzati rendelethez
eFt a) A)
KIADÁSOK
1. 1.1 1.2 1.3
381103 Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (szemétszáll., lomtalanítás) Szállítási szolgáltatás Szolgáltatás összesen:
1.4 1.5
Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája Különféle dologi kiadások:
160 50 210 57 57
1.6
Kiadások összesen:
267
2. 2.1 2.2
562912 Óvodai intézményi étkeztetés Működési célú óvodai étkezéshez támogatás értékű pénzeszköz átadás Kiadások összesen:
42 42
3. 3.1 3.2 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.4 3.5
813000 Zöldterületek kezelése Hajtó- és kenőanyagbeszerzés Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Egyéb készletbeszerzés - fűnyíróhoz damil, alkatrész - szerszámok közcélú munkások részére - anyagok karbantartáshoz - virágosítás, közterületek fenntartása - egyéb készletbeszerzés Munkaruha, védőruha Készletbeszerzés összesen:
3.6 3.7 3.8
Szállítási szolgáltatások Karbantartás, kisjavítás (fűnyíró javítás) Szolgáltatás összesen:
50 50 100
3.9 3.10
Vásárolt termékek és szolgálttás áfája Különféle dologi kiadások
200 200
3.11
220 100 300 50 50 50 100 50 20 640
Kiadások összesen:
940
4 4.1 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4
841112 Önkormányzati jogalkotás Irodaszer, nyomtatvány (csekkvásárlás, nyomtatvány, tintapatron) Egyéb készletbeszerzés - karácsonyi képeslap - megemlékezési koszorú - tisztítószer - egyéb készletbeszerzés Készletbeszerzések összesen:
4.5 4.6 4.6.1 4.6.2 4.6.3 4.7 4.8 4.10 4.11 4.11.1 4.11.2 4.11.3 4.12 4.13
Nem adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatás - közadat 60 - domain név 10 - egyéb kommunikációs szolgáltatás 20 Villamosenergia szolgáltatási díjak Gázenergia szolgáltatási díjak Víz- és csatornadíjak Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás - postaköltség, bélyeg, levélfeladás (bank által felszám.) 100 - igazgatási szolgáltatási díjak 15 - egyéb üzemeltetés 20 Pénzügyi szolgáltatás kiadások teljesítése (folyószámlával kapcsolatos kiadások) Szolgáltatások összesen:
228 811
4.14 4.15
Vásárolt termékek és szolg. Áfa Különféle dologi kiadások összesen:
249 249
4.16 4.16.1
Tartalék - ebből általános tartalék
4.17
90 20 5 5 10 0 110
841112-5 Önkormányzati jogalkotás Pénzeszköz átadás Körjegyzőségnek
5.2
Kistérségnek átadott pénzeszköz (társulási tagdíj)
5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4
Pénzeszköz átadás szervezeteknek - Érdekekeltségi hozzájárulás B-felv.Vízitársulathoz - alapítvány támogatása - TÖOSZ - Polgárőrség
5.4
37 102 22 157
3082 Kiadások összesen:
5. 5.1
175 90
4252
5161 79 139 60 20 9 50 Kiadások összesen:
5379
6. 6.1 6.2
841402 Közvilágítás Villamosenergia szolgáltatási díjak Szolgáltatások összesen:
750 750
6.3 6.4
Vásárolt termékek és szolg. Áfája Különféle dologi kiadások összesen:
203 203
6.5
Kiadások összesen:
953
7. 7.1 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5 7.1.6
841403 Község és városgazdálkodási szolgáltatások Egyéb készletbeszerzés - tisztítószer - anyagok karbantartáshoz, festés, meszelés (középület) - falubemutató, tematikus út kialakítás - egyéb készletbeszerzés Kisértékű tárgyieszköz Készletbeszerzés összesen:
7.3 7.4 7.5 7.6 7.6.1 7.6.2 7.6.3 7.7 7.7.1 7.7.2 7.7.3 7.7.4 7.8
Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatási díjak Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás - meszelési, javítási munkák - csapadékvíz elvezetése,foly.karbantart.vizesárok t. - egyéb javítás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás - hótolás - kéményseprési díjak - poroltó ellenőrzése - egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Szolgáltatások összesen:
7.9 7.10
Vásárolt termékek és szolg. Áfa Különféle dologi kiadások összesen:
312 312
7.11 7.12
Különféle adók, díjak, egyéb befizetések (vagyonbiztosítás éves díja) Egyéb folyó kiadások összesen:
110 110
7.13 7.14 7.15 7.16 7.17
Felhalmozási kiadás Középületek szennyvízcsatorna bekötése (660+1816eFt) Térfigyelő kamera rendszer kiépítése Beruházási pénzeszköz átadás háztartásoknak Felhalmozási kiadás összesen:
7.18
260 10 100 100 50
238 498
60 82 45 682 50 100 100 180 70 5 5 100 1049
2247 3990 91 6328 Kiadások összesen:
8297
8. 8.1 8.2
842155 Önkormányzatok máshova nem sorolható nemzetközi kapcsolatai Készletbeszerzés Készletbeszerzés összesen:
40 40
8.3 8.4
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Szolgáltatás összesen:
40 40
8.5 8.6
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA Különféle dologi kiadások
22 22
8.7
Kiadások összesen:
102
9. 9.1 9.2 9.3
851011 Óvodai nevelés, ellátás Működési célú pénzeszköz átadás társulásnak (óvodai munkához)1 fő után Pedagógiai Szakszolgálat támogatása kistérségnek Kiadások összesen:
311 57 368
10. 10.1 10.2 10.3
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Tanulók költsége Révfülöp felé 2012 5 fő 835 Tanulók költsége 2005., 2006. év tartozása 2238 Kiadások összesen:
11. 11.1 11.2 11.3
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás Működési célú támogatásértékű pénzeszköz átadás háziorvosi ügyelethez 58Ft/fő/hó Mentőállomás támogatása 1000 Ft/fő felhalmozási célú pénzeszköz átadás Kiadások összesen:
3073
3073
178 219 397
12. 12.1 12.2
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Működési célú pénzeszköz átadás társulásnak (védőnői szolg.)
13. 13.1 13.2 13.3
882111 Rendszeres szociális segély Nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye 2 fő Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 6 fő
14. 14.1 14.2
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Normatív lakásfenntartási támogatás 2fő
15. 15.1 15.1.1 15.1.2 15.2 15.3
882115 Ápolási díj alanyi jogon Normatív ápolási díj - 1 fő x 29500 Ft x 12 hó - 1 fő x 38350 Ft x 12 hó Szociális hozzájárulási adó ápolási díj után 815 eFt x 24%
16. 16.1 16.2
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Pénzbeli támogatás 12 főx 5800Ft x 2 alkalom
17. 17.1 17.1.1 17.1.2 17.2
882122 Átmeneti segély Átmeneti segély (természetben is) - eseti átmeneti segély - iskolakezdési támogatás
18. 18.1 18.2
882123 Temetési segély Temetési segély
19. 19.1 19.2
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
20. 20.1 20.2
882202 Közgyógyellátás Közgyógyellátás
21. 21.1 21.2
889922 Házi segítségnyújtás Egyéb készletbeszerzés Készletbeszerzés összesen:
21.3 21.4 21.5 21.6 21.7 21.7.1 21.8 21.8.1 21.8.2 21.8.3 21.9
Nem adatátviteli célú távközlési díjak Gázenergia szolgáltatási díjak Villamosenergia szolgáltatási díjak Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - egyéb karbantartás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás - poroltó ellenőrzés - kéményseprési díjak - egyéb fenntartási szolgáltatás Szolgáltatások összesen:
Kiadások összesen:
151 151
Kiadások összesen:
163 1884 2047
Kiadások összesen:
245 245
815 354 461 Kiadások összesen:
196 1011
Kiadások összesen:
140 140
150
Kiadások összesen:
150
Kiadások összesen:
16 16
Kiadások összesen:
14 14
Kiadások összesen:
30 30
20 20 50 195 84 13 95 29 5 5 19 466
21.10 21.11
Vásárolt termékek és szolg. Áfája Különféle dologi kiadások összesen:
114 114
21.12 21.13
Működési célú támogatásértékű pénzeszköz átadás szociális Szolgálathoz pénzeszköz átadás (Révfülöp)
590 590
21.14
Kiadások összesen:
1698
22. 22.1 22.2
889928 Falugondnoki szolgálat Közalkalmazottak alapilletménye Rendszeres személyi juttatás
22.3 22.4 22.5 22.6
Közalkalmazott egyéb sajátos juttatásai (munkáltató által fizetett táppénz hozzáj.) Közalkalmazottak étkezési hozzájárulás (cafetéria) 5000 Ftx12 hó
30 60
Nem rendszeres személyi juttatás összesen:
90
22.7 22.8 22.9
Személyi juttatás utáni szociális hozzájárulási adó 27% Cafetéria utáni EHO Munkaadókat terhelő járulékok összesen:
413 7 420
22.10 22.11 22.12 22.13 22.14
Irodaszer, nyomtatvány (menetlevél) Hajtó- és kenőanyag beszerzés (kisbuszhoz üzemanyag, motorolaj) Kisértékű tárgyi eszköz (szakmai feladatok ellátásához szükséges eszközök) Egyéb készletbeszerzés Készletbeszerzés összesen:
5 255 50 50 360
22.15 22.16 22.16.1 22.16.2 22.17
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás (gékocsival kapcs.javítás, olajcsere) Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás - munkaegészségügyi ellenőrzés - egyéb üzemeltetési költség Szolgáltatások összesen:
22.18 22.19
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA Különféle dologi kiadások:
22.20 22.20.1 22.20.2 22.21 22.22
Különféle adók, díjak, egyéb befizetések - felelősségbiztosítás 3170Ft/év - CASCO biztosítás Munkáltatói SZJA 16% cafetéria után Egyéb folyó kiadások összesen
22.23
1391 1391
60 43 5 25 103 122 122 170 31 135 11 181
Kiadások összesen:
2806
23 23.1 23.2
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkabére (4 órás 2 fő)43511Ft/hó Rendszeres személyi juttatás összesen:
35 35
23.3 23.4
Egyéb sajátos juttatás (munkáltató által fizetett táppénz hozzájárulás) Nem rendszeres személyi juttatás összesen:
40 40
23.5 23.6
Személyi juttatás utáni Szociális hozzájárulási adó 27% 50%-a Munkaadókat terhelő járulékok:
23.7 23.8 23.9
Egyéb készletbeszerzés (közmunkához eszközök beszerzése) Munkaruha, védőruha Készletbeszerzés összesen:
23.10 23.11
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA Különféle dologi kiadások:
23.12
7 7 100 50 150 41 41 Kiadások összesen:
24 24.1 24.2 24.3
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb foglalkoztatása Egyéb bérrendszer hat. alá tartozó munkabére 1 fő Részmunkaidőben foglalkoztatott munkabére Rendszeres személyi juttatás összesen:
24.4 24.5
Részmunkaidőben foglalkoztatott munkavégzéssel kapcsolatos juttatása Nem rendszeres személyi juttatás
273
862 1667 862 2 2
24.6 24.7
Személyi juttatás utáni szociális hozzájárulási adó 27% 50%-a Munkaadókat terhelő járulékok:
258 258
24.8 24.9 24.10 24.11
Kisértékű tárgyieszköz Egyéb készletbeszerzés (közmunkához eszközök beszerzése) Munkaruha, védőruha Készletbeszerzés összesen:
49 31 31 111
24.12 24.13
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA Különféle dologi kiadások:
24.14 24.15 24.16
Felhalmozási kiadások Motorosfűrész beszerzése
25. 25.1 25.2
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Készletbeszerzés Készletbeszerzés összesen:
25.3 25.4 25.5 25.6 25.7
Egyéb üzemeltetési fenntartási költségek Villamosenergia szolgáltatási díjak Gázszolgáltatás Karbantartás, kisjavítás Szolgáltatás összesen:
29 29
Kiadások összesen:
155 3084
84 84 0 50 100 103 253
25.7 25.8
Vásárolt termékek és szolg. Áfa Különféle dologi kiadások összesen:
25.9
59 59 Kiadások összesen:
26. 26.1 26.1.1 26.1.2 26.1.3 26.1.4 26.1.5 26.1.6 26.1.7 26.1.8 26.1.9 26.1.10 26.1.11 26.1.12 26.1.13 26.2
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Egyéb készletbeszerzés - Farsangibál - Idősek Napjára készletbeszerzés - férfinap rendezése - nőnapi rendezvény - rendezvényekhez készletbeszerzés (karácsonyi ünn.) - Mikulás nap - tombolatárgyak rendezvényekhez - falunap megrendezése - játszóházak - szüreti felvonulás - sporthoz szükséges készlet - szemétszedés - egyéb készletbeszerzés Készletbeszerzés összesen:
26.3 26.3.1 26.3.2 26.3.3 26.3.4 26.4
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások - falunap, rendezvények, fellépések díja - orgonakoncert - szüreti felvonuláskor rendezvény - egyéb üzemeltetési költségek Szolgáltatások összesen:
26.5 26.6
Vásárolt termékek és szolg. Áfa Különféle dologi kiadások összesen:
26.7
720 20 150 30 30 20 20 10 200 20 100 50 20 50 720 2258 200 200 100 1758 2258 270 270 Kiadások összesen:
27. 27.1 27.1.1 27.2
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Készletbeszerzés - egyéb készletbeszerzés Készletbeszerzés összesen:
27.3 27.4 27.5 27.6 27.7 27.7.1 27.7.2 27.7.3 27.7.4 27.8
Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás - kéményseprési díj - poroltó ellenőrzés - szemétszállítási díj - egyéb üzemeltetés Szolgáltatások összesen:
27.9 27.10
Vásárolt termékek és szolg. Áfája Különféle dologi kiadások összesen:
27.11 27.12 27.13 27.14
Felhalmozási kiadások Kultúrház homlokzat felújítása (áfával) Múzeum felújítás áfával Konyhabútor beszerzése
27.15
960302 Köztemető fenntartás és működtetés Víz- és csatornadíjak Áramdíj Szolgáltatások összesen:
28.4 28.5
Vásárolt termékek és szolg. Áfa Különféle dologi kiadások összesen:
28.6
3248
264 264 232 150 10 547 93 10 5 28 50 1032 323 323
5848 1500 386 Kiadás összesen:
28. 28.1 28.2 28.3
396
9354
12 10 22 6 6 Kiadás összesen:
28
