1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, spravuje tyto sociální služby, kterým byla udělena registrace sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů:

Domov seniorů Panorama, Tachov domov pro seniory - identifikátor služby: 3967049; domov se zvláštním režimem – identifikátor služby:9959568

Domov pro seniory Kurojedy, identifikátor služby: 4449632

Domov pro seniory Panenská, Tachov identifikátor služby: 6637231

Rodinná poradna pro manželství, partnerské a mezilidské vztahy Tachov, Panenská 2068, 347 01 Tachov identifikátor služby: 5661639

Výroční zpráva za rok 2014

2. ČINNOST ORGANIZACE 2.1. Domovy pro seniory a domov se zvláštním režimem 2.1.1. Klienti, kterým jsou poskytovány sociální pobytové služby, bydlení Domov seniorů Panorama

Domov pro seniory Panenská

Domov se zvláštním režimem

Domov pro seniory

Domov pro seniory Kurojedy

Kapacita k 31. 12. 2014

98

25

75

68

Počet klientů k 31. 12. 2014

95

25

75

64

26

10

28

29

69

15

47

35

26

9

21

30

10

2

5

5

- zemřelo

17

7

15

25

Průměrný počet klientů v roce

97

25

74

65

z muži toho: ženy V roce 2014 - přijato - propuštěno

Počet klientů dle stupně závislosti: Stupeň I.

11

1

15

12

Stupeň II.

13

3

17

17

Stupeň III.

9

9

15

13

Stupeň IV.

8

10

9

7

- ve věku 27-65 let

1

4

13

23

- ve věku 66-85 let

66

15

43

31

- ve věku nad 85 let

28

6

19

10

Průměrný věk

82

79

78

73

- jednolůžkové pokoje

82

17

13

16

- dvoulůžkové pokoje

8

4

28

21

- třílůžkové pokoje

0

0

2

2

- čtyřlůžkové pokoje

0

0

0

1

Věková skladba klientů:

Úroveň bydlení – počet pokojů

2


Výše úhrad za ubytování dle typů pokojů /v Kč/ Ceny za ubytování zahrnují ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení. Domov seniorů Panorama



192,00

205,00

-

1 lůžkový pokoj bez WC se sprchou

-

-

172,00

1 lůžkový pokoj bez WC a sprchy /jen se střešním oknem/

-

-

172,00 /167,00/

-

-

-

-

1 lůžkový pokoj s WC a sprchou

1 lůžkový pokoj se společným WC a sprchou pro dva jednolůžkové pokoje 1 lůžkový pokoj se společným WC a sprchou pro dvoulůžk. a jednolůžkový pokoj

172,00

2 lůžkový pokoj s WC a sprchou

162,00

162,00

-

2 lůžkový pokoj se společným WC a sprchou pro dvoulůžk. a jednolůžkový pokoj

157,00

-

-

-

-

-

-

152,00 152,00 162,00 -

2 lůžkový pokoj bez WC a se sprchou 2 lůžkový pokoj bez WC a sprchy (dle velikosti pokoje) 3 lůžkový pokoj s WC a sprchou

145,00

3 lůžkový pokoj bez WC a sprchy (dle velikosti pokoje)

-

-

140,00 145,00

4 lůžkový pokoj bez WC a sprchy

-

-

140,00

3


2.1.2. Vybavenost prostor k ubytování a spole čnému užívání Pokoje jsou vybaveny standardním nábytkem, skříní s trezorkem, polohovacími a výškově nastavitelnými postelemi, k dispozici je zařízení pro komunikaci s ošetřujícím personálem. Klient si může doplnit vybavení pokoje svými předměty s ohledem na velikost pokoje. K zajištění péče o klienty dle jejich zdravotního stavu jsou využívány antidekubitní matrace, zvedací zařízení pro imobilní klienty, polohovací pomůcky, výškově nastavitelné vany a sprchovací lehátka. Všechny prostory určené k užívání klientům jsou bezbariérové a přístupné imobilním uživatelům. DS Panorama

Společenská místnost II. P. P.

Vstupní hala

Pokoj

DS Panenská

Pokoj

Terasa

Vstupní hala

DS Kurojedy

Pokoj

Vstupní hala

Terapeutická místnost snoezelen

4


2.1.3. Stravování DS Panorama Druhy stravy Cena celodenní stravy: -strava normální a dietní -strava diabetická Počet jídel odebraných za sledované období: -strava celodenní -závodní stravování Rozmanitost jídelníčku, pitný režim, výdej jídel

DS Panenská

DS Kurojedy

je vařena strava normální, dietní žlučníková, diabetická a diabetická žlučníková 130,- Kč 140,- Kč 29 440 7 488

25 085 6 620

21 543 5 196

Pro klienty je zajišťována celodenní strava odpovídající v ěku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování v rozsahu 3 hlavních jídel. Jídelní lístky jsou připravovány stravovacími komisemi, ve složení vedoucí přímé péče, referent stravování, vedoucí kucha řka. Pokud je v domově ustanoven výbor osob může se jednání zúčastnit jeho zástupce. Jsou sestaveny na 9 týdnů, a opakují se. Jídelní lístky a receptury jídel jsou schváleny nutriční terapeutkou. V jídelních lístcích jsou vyzna čeny alergeny obsažené v jednotlivých jídlech. Pitný režim je zajišt ěn pro mobilní klienty nápoji ve várnicích, které jsou umíst ěny ve společných prostorách. Imobilním klientům jsou nápoje dováženy přímo na pokoj. Strava se podává v jídelně a imobilním klientům v pokoji v combisetu.

DS Kurojedy

Vybavenost kuchyní a jídelen DS Panorama

DS Panenská

5


2.2. Zdravotnická a ošetřovatelská péče Domov seniorů Panorama

DS Panenská

DS Kurojedy

Ošetřovatelská péče je poskytována vlastními zaměstnanci - počet zaměstnanců 10/10 /úvazek Úkony ošetřovatelské péče a jejich počet Péče o ránu 2 568 (kód 06629) Vyšetření přístrojovou technikou - glukometr 90 (kód 06635) Katetrizace 0 (kód 06631) Aplikace léčebné terapie – injekce 83 (kód 06623) Administrativní zavedení nebo ukončení odborné 32 zdravotní péče (kód 06611) Komplex-odběr biologického materiálu 340 (kód 06621) Ošetřovatelská intervence 55 267 (kód 06613)

7/7

6/6

1 625

2 231

0

34

10

21

150

1 734

26

29

227

93

41 057

25 561

Rehabilitační péče je zajišťována prostřednictvím kvalifikovaných zaměstnanců, fyzioterapeutů. - počet zaměstnanců /úvazek

1/1

1/1

1/1

Jsou poskytovány činnosti: - individuální a skupinová péče, využití přístrojové technikymagnetoterapie, pneuvenu, motren trenažéru, soluxu, jsou prováděny masáže, částečná vodoléčba, kineziologické rozbory, trénink paměti, léčebná tělesná výchova, návštěvy canisterapeutického týmu apod. Lékaři zajišťující péči o klienty Domovy pravidelně navštěvují praktičtí lékaři na základě uzavřených smluv o poskytování lékařské péče. V domovech jsou vybavené ordinace. V případě potřeby odesílá praktický lékař klienty k odborným lékařům jiných zdravotnických zařízení (ambulantních nebo lůžkových). úvazek lékařů Počet ošetřených klientů -v domově, -mimo domov

3,5 hod. týdně

6,5 hod. týdně

5 hod. týdně

2 361

822

435

470

650

145

6

Výroční zpráva za rok 2014 Hospitalizace ve zdravotnických zařízení Počet dnů hospitalizací v roce Počet klientů odkázaných na invalidní vozík

177

37

58

2 416

990

1 340

7

11

25

Počet klientů zcela ležících

23

10

13

5 30 118 1

16 19 38 4

17 11 49 3

Skladba klientů z hlediska hlavních diagnoz: -psychozy -demence -interní - mentální

2.3. Další formy sociální péče a aktivit domovů Domovy mají zpracovány socioterapeutické činnosti, volnočasové a zájmové aktivity, v nichž jsou nabízeny různé činnosti, např. trénink paměti, kavárnička, filmový klub, ruční práce, organizování karetních her apod. K velké oblibě klientů patří pravidelné návštěvy canisterapeutických týmů. Využíváno je vybavení pro přiměřené sportovní aktivity klientů a hraní společenských her. U klientů jsou ve velké oblibě vzájemné návštěvy mezi jednotlivými domovy a pořádání různých soutěží, zejména vědomostní soutěže a kvízy. Kromě těchto programů se koná v domovech řada dalších kulturních a společenských akcí - přednášky, besedy, výlety, vystoupení dětských a jiných zájmových organizací apod. Pravidelně docházejí zástupci různých církví dle požadavků klientů. Klienti mohou využívat služeb kadeřnic a pedikérek, které do domovů pravidelně docházejí. V domovech je zajištěn prodej smíšeného zboží, nejméně 1 x za týden a prodej oděvů. V DS Kurojedy je využívána terapeutická místnost SNOEZELEN, která slouží klientům jako místo pro radost a setkávání. Jedná se o uspořádané prostředí, ve kterém jsou osloveny selektivně nebo najednou všechny smysly klientů, je to místo odpočinku, relaxace, ale i aktivity, klid, útěk od okolních, stresujících podnětů, uvolnění, kontakt, sounáležitost a potěšení. Tuto místnost mohou využívat všichni klienti, doporučováno je využití pro klienty převážně upoutané na lůžko. Dále je vhodná pro klienty trpící důsledky moderní společnosti, psychiatrické diagnózy, klienty s problémy v komunikaci apod. V DS Panenské navštěvují pravidelně 1 x měsíčně žáci ze ZŠ Kostelní v Tachově v rámci projektu „Propojení mezigeneračního vztahu“. Projekt probíhá v rámci občanské výchovy a výchovy ke zdraví, kdy žáci dochází do domova ve vyučovací hodině. Jedná se hlavně o vzájemný kontakt žáků a klientů domova, předávání zkušeností, znalostí a vybudování mezigeneračního vztahu. Klienty v DS Kurojedy pravidelně navštěvují děti z Dětského domova v Tachově a hrají s klienty společenské hry v rámci projektu „Most přes generace“.

7


Domov seniorů Panorama

Turnaj ve společenských hrách

Canisterapie

Pečení cukroví


Pletení pomlázek

Seniorské zpívání

Mikulášská nadílka

Pověst „O Přimdě“

Mikulášská nadílka


Sportovní odpoledne

8


2.4. Odborné sociální poradenství Rodinná poradna pro manželství, partnerské a mezilidské vztahy Tachov v Počet případů celkem v Počet konzultací celkem

98 132

Rodinná poradna pro manželství, partnerské a mezilidské vztahy Tachov v roce 2014 poskytovala převážně sociální a psychologické poradenství, psychologickou diagnostiku, individuální krátkodobou terapii a párovou terapii. Převažující zakázkou klientů zůstává psychologická a sociální pomoc v předrozvodové, rozvodové a porozvodové situaci se všemi sociálními, rodinnými a právními důsledky. V roce 2014 narostl počet jednotlivých konzultací k jednomu vedenému případu, z čehož je možné usuzovat na rozšiřující se problematiku, která je na konzultacích řešena. Klienti většinou vyžadují celý komplex sociálního poradenství včetně delegace k následným doplňkovým službám. Druhou nejvýznamnější oblastí v činnosti rodinné poradny byla v roce 2014 pomoc při řešení rodinných vztahů, a to převážně v období, kdy v rodině dospívají adolescenti nebo dochází ke konfliktům mezi rodiči a mladými dospělými, kteří zůstávají žít v primární rodině. Stabilní součástí činnosti rodinné poradny zůstává obdobně jako v minulých letech psychologické poradenství při vztahových a osobních obtížích jednotlivce. Na okraji spektra služeb rodinné poradny v roce 2014 bylo internetové poradenství, které využilo 5 klientů, i nadále bude propagováno. Veškerá písemná dokumentace je v rodinné poradně vedena s ohledem na ochranu dat klienta a je určena výhradně pro potřeby poradny. Pokud poradna zpracovává jakoukoliv zprávu, je tak vždy činěno se souhlasem klienta. V případě, že se klient rozhodne zůstávat v anonymitě, je toto respektováno a jeho rozhodnutí o anonymit ě nemá jakýkoliv vliv na šíři poskytovaných služeb. Psycholog působí v poradně jeden den v týdnu. Sociální pracovnice plní i úkoly pro organizací poskytované pobytové sociální služby.

9


3. ROZBOR EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ 3. 1 Finanční vztah mezi zřizovatelem a organizací Neinvestiční dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2014 v rámci programu podpora sociálních služeb s regionální/místní působností - Plzeňský kraj s cílem dotace spolufinancování provozu poskytování sociálních služeb osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, byla poskytnuta ve výši 17 086 tis. Kč. V této výši byla vyčerpána. Neinvestiční příspěvek na provoz byl v roce 2014 poskytnut zřizovatelem v celkové výši 7 275 tis. Kč, na základě schválení usnesením Rady PK č. 2317/14 ze dne 14. 7. 2014. Zdroje financování Z činnosti organizace 9% Dotace MPSV

11% 24%

56%

Příspěvek na provoz od zřizovatele Úhrady od zdravotních pojišťoven

Investiční příspěvek od zřizovatele byl v roce 2014 poskytnut ve výši 75 625,00 Kč na úhradu aktualizace energetického auditu a aktualizace výkazů výměr u projektu „Realizace úspor energie, Centrum sociálních služeb Tachov, Domov pro seniory Panenská“.

3. 2 Náklady organizace v Neinvestiční náklady za rok 2014 představují částku 69 109 tis. Kč, tj. 100 % plánovaných nákladů a byly vynaloženy na úhradu nákladů souvisejících s poskytováním sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a na zajištění hospodárného provozu všech zařízení i péče o svěřený majetek v souladu s platnými předpisy. Vyčíslení nákladů, včetně nákladů na lůžko, je uvedeno v příloze č. 1. v Investiční náklady byly vynaloženy v celkové výši 2 059 tis. Kč, viz příloha č. 2. Komentář: Materiálové náklady: = 8 123 tis. Kč v V materiálových nákladech jsou zahrnuty potraviny v souladu se stanovenými stravovacími jednotkami, osobní a ochranné pracovní prostředky poskytované zaměstnancům, úklidové, hygienické, prací a kancelářské prostředky, materiál na údržbu, odborné publikace, prádlo, zdravotnický materiál, ostatní drobný hmotný dlouhodobý majetek do pořizovací hodnoty dvou tisíc, apod. Náklady na energie: = 5 750 tis. Kč. v Elektrická energie a zemní plyn je odebírán od dodavatelů elektrické energie vzešlých z výběrového řízení realizovaného Centrálním nákupem, p. o.

10

Výroční zpráva za rok 2014 Náklady na opravy a údržbu: = 2 680 tis. Kč, v z toho opravy budov a jejich součástí 2 476 tis. Kč, opravy vozidel 67 tis. Kč a ostatní opravy 137 tis. Kč Ředitelství CSS Tachov, p. o.: v výměna dveří do kotelny a skladu úklidu, výměna plynového kotle, výměna okapniček kolem budovy, výměna ventilátoru v kotelně. DS Panorama: v výměna WC, výměna radiátorů v jídelně v I. N.P., malování kanceláří a části chodeb, výměna ochranných rohů a montáž ochrany stěn, oprava chodníku okolo budovy, oprava požárních ucpávek, výměna cirkulačního čerpadla TUV, oprava signalizačního zařízení sestra-pacient, opravy výtahů, opravy vozidla a ostatního vybavení. DS Kurojedy: v Opravy WC pro zaměstnance a návštěvy, malování části budovy, opravy výtahu, výměna ochranných rohů a montáž ochrany stěn, oprava střechy na hospodářské budově, výměna dveří v kulturní místnosti, výměna oken a dveří v chodbě administrativní budovy, výměna povrchu dvora v prostoru mezi hlavním vstupem a plynovou kotelnou, oprava elektroinstalace na pokojích, výměna dvířek u skříněk na hasicí přístroje, opravy vozidla, pracovních strojů a ostatního vybavení. DS Panenská: v malování části budovy, výměna ochranných rohů a montáž ochrany stěn, výměna poškozeného lina v pokojích, výměna WC, oprava okapů, nátěr kovových konstrukcí u hlavního vchodu, opravy výtahů, výměna motoru a pružin u garážových vrat, oprava automatických vstupních dveří, opravy plynového kotle, opravy vozidla a ostatního vybavení. Ostatní náklady: = 2 501 tis. Kč v Zahrnují náklady na poštovné, telefony a internet, odborná školení zaměstnanců, úhrady za odvoz a likvidaci komunálního a nebezpečného odpadu, čištění lapolů a likvidaci odpadu z nich, praní prádla DS Panorama v DS Panenská, odborné revize a pravidelné prohlídky technického zařízení dle platných předpisů (elektroinstalace, hromosvody, kotelny, komíny, výtahy, tlakové nádoby, regulační stanice plynu, hasicí vybavení apod.), služby CCS, právní a ekonomické služby, náklady na provoz programu IS Cygnus (sociální část, stravování, vykazování zdravotních úkonů, dokumentace klienta, zaměstnanci), servis účetního, mzdového programu a počítačů, právní a ekonomické služby, náklady na zpracování platů externí firmou apod. Mzdové náklady: = 33 707 tis. Kč v Jsou vypláceny v souladu se zákonem č.262/2006 Sb., zákoník práce a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů. V souladu s nařízení vlády č. 224/2014 Sb. byly s účinností od 1.11.2014 navýšeny platové tarify všem zaměstnancům v průměru o 3,5 %. Prostředky na platy byly čerpány k zajištění jednotlivých sociálních služeb v souladu s organizační strukturou. v Náhrady platu při dočasné pracovní neschopnosti činily 168 tis. Kč. Ostatní osobní náklady ve výši 135 tis. Kč byly vynaloženy za provádění canisterapie v DS Panenská a v DS Panorama a na činnost nutriční terapeutky v oblasti sestavování jídelníčků.

11

Výroční zpráva za rok 2014 Ostatní sociální náklady: = 12 014 tis. Kč v Sociální, zdravotní pojištění a příděl do FKSP souvisí s výší vyplacených mzdových nákladů, dále zahrnují zákonné pojištění odpovědnosti organizace za pracovní úrazy, příspěvky na stravné zaměstnanců a náklady na zajištění pracovně lékařských služeb. V roce 2014 byly odškodňovány tři pracovní úrazy, náklady byly uhrazeny pojišťovnou Kooperativa. Jiné ostatní náklady: = 122 tis. Kč v Zahrnují zejména náklady na pojištění vozidel, pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení, poplatky za rádia a televize apod. Odpisy: = 1 914 tis. Kč v Jsou účtovány v souladu se schváleným odpisovým plánem a převáděny do investičního fondu. Drobný dlouhodobý hmotný majetek v ceně pořízení do 40 tis. Kč: = 2 754 tis. Kč v Ředitelství CSS Tachov, p. o. – byly zakoupeny 2 počítače, notebook, skartovač, 2 kancelářské židle, 2 mobilní telefony. v V DS Panorama bylo zakoupeno 8 počítačů, 15 ošetřovatelských lůžek včetně antidekubitních matrací, židle s područkami, 25 skříní s trezorky pro klienty, stoly, šatní skříně pro zaměstnance, 2 polohovací křesla, toaletní židle, závěsná váha na vážení klientů, fotoaparát, úklidový vozík, motorový plotostřih, 5 košů na inkontinenci, 3 elektrické sušiče rukou, mrazák do skladu potravin, 25 evakuačních podložek, skartovač, 2 pojízdná umyvadla, 3 vozíky pro imobilní, kancelářská židle, 2 čističky vzduchu na pokoje s ležícími klienty, rotoped-ergometr, manipulační vozík do skladu, inhalátor apod. v V DS Kurojedy byly zakoupeny 3 počítače, tiskárna, transportní vozík, 5 polohovacích postelí včetně nočních stolků, 5 antidekubitních matrací, 20 křesel do vstupní haly, zahradní nábytek, nábytek do místnosti fyzioterapeutky, sterilizátor, antidekubitní polohovací pomůcky, vozík pro imobilní osoby, chodítko s oporou ze všech stran, žehlička, nádoby na tříděný odpad, koš na inkontinenci, 25 evakuačních podložek, vysavač, 10 combisetů na rozvoz jídla, plátno na promítání, mobilní telefon, skartovačka, 2 úklidové vozíky, 4 čističky vzduchu na pokoje s ležícími klienty, nerezové hrnce apod. v V DS Tachov, Panenská 2068 byly pořízeny 2 počítače, mobilní telefon, 5 polohovacích postelí včetně antidekubitních matrací, 15 křesel do chodby v II. N.P., 2 kancelářské židle, 15 stolků se židlemi na balkony, 4 úklidové vozíky, lednice do skladu potravin, závěsná váha na vážení klientů, tlakový a nerezový hrnec, kontejner na komunální odpad, zdravotnický vozík, vysavač, 20 evakuačních podložek, 10 combisetů na rozvoz jídla, elektrický kráječ do stravovacího provozu, manipulační vozík , 4 čističky vzduchu na pokoje s ležícími klienty apod. v Rodinná poradna Tachov – byl pořízen počítač, skartovač, sedací souprava a kancelářský nábytek.

3. 3 Výnosy organizace v Výnosy byly v roce 2014 dosaženy ve výši 44 755 tis. Kč, což je 100 % plánovaných výnosů. v Úhrady za ubytování, stravování a péči jsou stanoveny v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

12


v Výnosy za hrazenou zdravotní péči dle jednotlivých zdravotních pojišťoven, se kterými jsou uzavřeny smlouvy o poskytování a úhradě ošetřovatelské péče: Zdravotní pojišťovna

Počet vykázaných bodů

VZP ČR (111)

5 075 832

Fakturováno zdravotním pojišťovnám

Výnosy za hrazenou zdravotní v roce 2014

4 589 946,20 Kč

5 064 340,90 Kč

VOZP (201)

238 439

214 809,30 Kč

214 809,30 Kč

ČPZP (205)

133 088

119 779,20 Kč

119 779,20 Kč

52 098

46 888,92 Kč

46 888,92 Kč

604 197

544 583,62 Kč

543 719,88 Kč

5 516 007,24 Kč

5 989 538,20 Kč

OZP (207) MV ČR (211) Celkem

6 103 654

V roce 2014 vzrostl počet vykázaných bodů o 13 %, oproti roku 2013. V roce 2013 bylo celkem vykázáno 5 398 239 bodů. Regulační opatření Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR a Oborové zdravotní pojišťovny a České průmyslové zdravotní pojišťovny se v loňském roce našich domovů nedotkly. Vojenská zdravotní pojišťovna ČR regulaci neuplatňovala. V částce uhrazeno u Všeobecné zdravotní pojišťovny je zahrnut provedený přepočet výše předpokládaného vyúčtování dle regulačních opatření dohodnutých pro rok 2014 a navýšení výnosů o částku 746 tis. Kč po provedeném finančním vypořádání předběžných úhrad za rok 2013. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR po mnoha jednáních na základě uzavřeného „Memoranda o dohodě na úhradových mechanismech 2012 – 2014“ uzavřeného mezi Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR, Asociací krajů ČR a VZP ČR zaslala úhradový dodatek pro roky 2012 až 2014 s regulačními opatřeními. Po podepsání dodatku 21. 7. 2014 provedla VZP ČR v měsíci září finanční vypořádání předběžných úhrad za rok 2013. Finanční vypořádání předběžných úhrad za rok 2014 bude provedeno do 30.4.2015. v Vyčíslení výnosů z úhrad za péči, hrazenou zdravotní péči, za ubytování a stravování klientů, kterým jsou poskytovány pobytové sociální služby, je uvedeno v příloze č. 1.

3. 4 Hospodářský výsledek v Hospodářský výsledek činí 12 037,73 Kč. V rámci finančního vypořádání za rok 2014 byl navržen příděl ve výši zlepšeného hospodářského výsledku do rezervního fondu organizace.

3. 5 Mzdy a pracovníci v Za rok 2014 bylo vyplaceno 33 707 tis. Kč prostředků na platy a z toho 135 tis. Kč OON a 168 tis. Kč náhrad při dočasné pracovní neschopnosti. v Průměrný plat dosáhl v r. 2014 výše 20 319,00 Kč.

13

Výroční zpráva za rok 2014 v Složení zaměstnanců v přímé péči o klienty k 31. 12. 2014: · 5 sociálních pracovnic, · 23 všeobecných sester, · 3 fyzioterapeuti, · 45 pracovníků v sociálních službách, · 1 psycholog s 0,2 úvazkem. v Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 137. v K 31. 12. 2014 byl fyzický stav zaměstnanců v počtu 137. v Vzdělávání zaměstnanců: K prohlubování a obnovování kvalifikace jsou zaměstnanci vysíláni na semináře zaměřené na kvalitní provádění pracovních činností. V roce 2014 byly vynaloženy prostředky ve výši 112 tis. Kč, zejména na povinné naplňování dalšího vzdělávání pracovníků v přímé péči a sociálních pracovníků v souladu s § 111 a § 116 zákona o sociálních službách. Ke sledování a uplatňování neustále se měnící legislativy jsou dle potřeby pořizovány odborné publikace a jejich aktualizace. v Dle vyhlášky č. 114/2002 Sb. v platném znění je vytvářen fond kulturních a sociálních potřeb. V roce 2014 činil příděl 1 % z objemu vyplacených platů, zásady jeho použití jsou stanoveny po dohodě s odborovou organizací v platné Kolektivní smlouvě. V roce 2014 byly zaměstnancům poskytnuty příspěvky na závodní stravování ve výši 279 tis. Kč.

4. DOPLŇKOVÁ ČINNOST v Náklady 14 tis. Kč, výnosy 47 tis. Kč. Jedná se o pronájmy nebytových prostor. 5. PŘIJATÉ DARY Stav k 1. 1. 2014

Příjem

Použití

Zůstatek k 31. 12. 2014

DS Panorama

55,10 Kč

12 500,00 Kč

2 088,00 Kč

10 467,10 Kč

DS Panenská

32 309,67 Kč

10 000,00 Kč

23 190,00 Kč

19 119,67 Kč

DS Kurojedy

366,71 Kč

2 500,00 Kč

1 802,00 Kč

1 064,71 Kč

Celkem v Kč

32 731,48 Kč

25 000,00 Kč

27 080,00 Kč

30 651,48 Kč

Dary jsou používány převážně na zajišťování kulturní a zájmové činnosti klientů, kterým jsou poskytovány pobytové sociální služby nebo na účel určený dárcem.

6. KONTROLNÍ ČINNOST CSS Tachov, příspěvková organizace zabezpečuje vnitřní kontrolní systém na základě ředitelem organizace schválených plánů kontrolní činnosti vedoucích zaměstnanců a interního auditora. Vnitřní kontrolní systém je upraven vnitřním předpisem č. 6. Při hospodaření s finančními prostředky je dodržován zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. V praxi jsou realizována opatření, aby nedocházelo k porušování předpisů.

14

CSS Tachov, příspěvková organizace Skutečnost k 31.12.2014

Domov seniorů Panorama Celkem

domov pro seniory

/v tis. Kč/

Prodej majetku DHM - tvorba fondů

Zůstatková cena prodaného DHM DDHM

345 5 563 1 450 252 125 93 295 8 123 2 004 2 678 1 068 5 750 2 680 23 2 2 705 276 22 109 8 478 112 89 16 331 493 67 157 343 2 501 33 404 135 168 33 707 11 382 137 56 335 69 35 12 014 46 68 8 122 1 914 0 0 2 754

120 1 791 489 52 20 29 46 2 547 589 984 385 1 958 663 5 0 668 88 5 28 0 142 27 24 6 90 353 24 56 74 917 9 859 51 68 9 978 3 356 42 22 98 25 12 3 555 14 12 3 29 399 0 0 900

Domov pro seniory Kurojedy 0323

RP Tachov 0330

Doplňková činnost

Z toho

Z toho

Z toho

Z toho

Z toho

Z dotace MPSV

Z dotace MPSV

Z dotace MPSV

Z dotace MPSV

Z dotace MPSV

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 4 320 0 0 4 320 1 469 0 0 0 0 0 1 469 0 0 0 0 0 0 0 0

65 456 160 33 9 13 21 757 148 247 96 491 103 3 0 106 26 2 11 0 47 32 11 2 41 140 7 16 25 360 4 720 13 17 4 750 1 606 18 0 47 7 16 1 694 2 5 1 8 101 0 0 368

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 1 247 0 0 1 247 424 0 0 0 0 0 424 0 0 0 0 0 0 0 0

84 1 829 432 126 60 35 187 2 753 631 623 325 1 579 743 8 1 752 85 6 33 8 149 27 20 4 101 0 19 44 74 570 9 518 66 40 9 624 3 253 39 19 96 19 4 3 430 18 31 2 51 948 0 0 693

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 2 989 0 2 989 1 016 0 0 0 1 016 0 0 0 0 0 0 0 0

76 1 487 360 41 36 16 38 2 054 614 801 257 1 672 1 170 7 1 1 178 77 9 33 0 140 26 34 4 99 0 17 40 166 645 9 055 5 43 9 103 3 082 37 15 91 18 3 3 246 12 20 2 34 466 0 0 724

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 9 0 0 0 3 12 10 22 4 36 1 0 0 1 0 0 4 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0

0

0 0 4 030 0 4 030 1 370 0 0 0 0 1 370 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 4 9 252 0 0 252 85 1 0 3 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 69

0 0 0 0 0 0 0

0 12 1 1

14 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 165 0 0 165 56 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

Příloha č. 1

OOPP potraviny všeobecný materiál včetně odběru tisku prádlo benzin, nafta zdravotnický materiál DDHM do 2000 Kč C e l k e m (501) elektrická energie plyn voda C e l k e m (502) opravy a údržba (511) cestovné (512) náklady na reprezentaci (513) C e l k e m (511+512+513) likvidace odpadu poštovné telefony, internet kulturní činnost z finančních darů odborné revize, servis školení a kurzy servis počítačů + SW Office bankovní poplatky IS Cygnus, Gordic, Avensio praní prádla právní a ekonomické služby zpracování platů ostatní služby C e l k e m (518) platové prostředky OON náhrada platu při dočasné PN C e l k e m (521) ZP,SP (524) pojistné odpovědnost - prac.úrazy pracovnělékařská péče (527) příděl do FKSP (527) příspěvky na stravné (528) odškodnění prac. úrazů C e l k e m (524+527+528) jiné daně a poplatky ostatní náklady z činnosti-pojistné silniční daň+daň z příjmů 2011 C e l k e m (548+549) Odpisy (551) - bez dotace

Domov pro seniory Panenská 0310

domov se zvláštním režimem

CSS Tachov, příspěvková organizace Skutečnost k 31.12.2014

Domov seniorů Panorama Celkem

domov se zvláštním režimem

domov pro seniory

/v tis. Kč/

Domov pro seniory Panenská 0310

Domov pro seniory Kurojedy 0323

RP Tachov 0330

Z toho

Z toho

Z toho

Z toho

Z toho

Z dotace MPSV

Z dotace MPSV

Z dotace MPSV

Z dotace MPSV

Z dotace MPSV

Aktivace vnitroorg. služeb Daň srážková - úroky NEINVESTIČNÍ NÁKLADY VÝNOSY celkem Z toho: hrazená zdravotní péče úhrady za ubytování a stravu úhrady za poskytovanou péči závodní stravování výnosy z pronájmů jiné ostatní výnosy + úroky čerpání rezervního fondu z darů smluvní pokuta

-493 12 69 109 44 755

0 5 20 956 13 652

5 990 25 207 12 713 552 43 204 27 19

1 253 9 180 2 971 190 0 56 2 0

1 198 2 551 2 441 19 0 0 0 0

2 176 7 496 4 034 185 0 10 23 0

1 363 5 980 3 267 158 0 138 2 19

0 0 0 0 0 0 0 0

DOTACE MPSV ČR Neinv. příspěvek od KÚ

17 086 7 275 5 69 121 12

5 789 1 515 0 20 956 0

1671 756 0 8 636

4 005 1976 5 19 910 0

5 400 2781 0 19 108 -17

221 247 0 468 0

Příspěvek na provoz od OÚ Rozvadov

Výnosy celkem

Výsledek hospodaření

Doplňková činnost

5 789

0

0 1 8 636 6 209

1 671

-493 3 19 910 13 924

4 005

0 3 19 125 10 927

0 0 468 0

5 400

0 221

14 43

0 0 0 0 43 0

0 43 29

Doplňující údaje Kapacita zařízení Průměrné náklady na 1 lůžko dle kapacity Průměrný počet osob v roce Průměrné náklady dle obsazenosti lůžek Přepočtený počet zaměstnanců Tachov 27. 2. 2015 Zpracovala: Šimralová Hana

266 X

98

25

75

68

17 820 Kč měsíčně




97

25

74

65



22 421Kč měsíčně


42,52

18,70

39,96

34,79

X

X 261,0 X 137

X

X

X

X

X

X X 1,03

0

Příloha č. 2

INVESTIČNÍ NÁKLADY 2014 /v tis. Kč/

Zdroje fondu Převod z r. 2013

6 979

Odpisy 2014 Investiční příspěvek od Plzeňského kraje-aktualizace energetického auditu DS Panenská

1 914

Celkem

8 969

76

Pořízeno z fondu DS PANORAMA rekonstrukce sklepů v I. P. P. na šatny pro zaměstnance rekonstukce koupelny v II. N.P.

1097 458

rozšíření signalizačního zařízení sestra-pacient

45

venkovní žaluzie na akna kuchyně

74

přídržné magnety a kouřové detektory k požárním dveřím

35

TZ - upínací hák na zavěšení váhy ke zvedáku Celkem

4 1 713

DS PANENSKÁ aktualizace energetického auditu 2012 a výkazu vým ěr pro projekt "Realizace úspor energie" TZ - upínací hák na zavěšení váhy ke zvedáku

76 4

myčka podložních mís

115

Celkem

195

Ředitelství CSS Tachov, Americká 242 sanace vlhkého zdiva - chodba I. N.P.

151

Celkem

151

CELKEM

2 059

Zůstatek FI k 31.12.2014

6 910

27.2.2015 Zpracovala: Šimralová Hana

Příloha č. 3

Výše úhrad za ubytování v jednotlivých domovech dle typů pokojů /v Kč/

1 lůžkový pokoj s WC a sprchou 1 lůžkový pokoj bez WC se sprchou 1 lůžkový pokoj bez WC a sprchy /jen se střešním oknem/ 1 lůžkový pokoj se společným WC a sprchou pro dva jednolůžkové pokoje 1 lůžkový pokoj se společným WC a sprchou pro dvoulůžk. a jednolůžkový pokoj 2 lůžkový pokoj s WC a sprchou 2 lůžkový pokoj se společným WC a sprchou pro dvoulůžk. a jednolůžkový pokoj 2 lůžkový pokoj bez WC a se sprchou 2 lůžkový pokoj bez WC a sprchy (dle velikosti pokoje)

3 lůžkový pokoj s WC a sprchou 3 lůžkový pokoj bez WC a sprchy (dle velikosti pokoje)

4 lůžkový pokoj bez WC a sprchy


Domov seniorů Panorama


205,00

192,00

-

-

-

-

-

172,00 172,00 /167,00/

-

172,00

-

-

162,00

162,00

-

-

157,00

-

-

-

152,00

-

-

152,00 162,00

145,00

-

-

-

-

140,00 145,00

-

-

140,00

Ceny za ubytování zahrnují ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení.

27.2.2015 Zpracovala: Šimralová Hana

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI

Recommend Documents