1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, spravuje tyto sociální služby, kterým byla udělena registrace sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů:

Domov seniorů Panorama, Tachov domov pro seniory - identifikátor služby: 3967049; domov se zvláštním režimem – identifikátor služby:9959568

Domov pro seniory Kurojedy, identifikátor služby: 4449632

Domov pro seniory Panenská, Tachov identifikátor služby: 6637231

Rodinná poradna pro manželství, partnerské a mezilidské vztahy Tachov, Panenská 2068, 347 01 Tachov identifikátor služby: 5661639

Výroční zpráva za rok 2013

2. ČINNOST ORGANIZACE 2.1. Domovy pro seniory a domov se zvláštním režimem 2.1.1. Klienti, kterým jsou poskytovány sociální pobytové služby, bydlení Domov seniorů Panorama

Domov pro seniory Panenská

Domov se zvláštním režimem

Domov pro seniory

Domov pro seniory Kurojedy

Kapacita k 31. 12. 2013

98

25

75

68

Počet klientů k 31. 12. 2013

96

25

74

64

25

9

32

26

71

16

42

38

24

28

23

24

16

0

5

6

- zemřelo

15

14

18

14

Průměrný počet klientů v roce

96

22

74

63

z muži toho: ženy V roce 2013 - přijato - propuštěno

Počet klientů dle stupně závislosti: Stupeň I.

11

1

16

10

Stupeň II.

10

3

15

20

Stupeň III.

11

7

16

7

Stupeň IV.

4

11

9

10

- ve věku 27-65 let

2

4

9

18

- ve věku 66-85 let

71

15

46

32

- ve věku nad 85 let

23

6

19

14

81,1

77,1

78,6

74,9

- jednolůžkové pokoje

82

17

13

16

- dvoulůžkové pokoje

8

4

28

21

- třílůžkové pokoje

0

0

2

2

- čtyřlůžkové pokoje

0

0

0

1

Věková skladba klientů:

Průměrný věk Úroveň bydlení – počet pokojů /výše úhrad – viz příloha č. 6/

2


2.1.2. Vybavenost prostor k bydlení a společnému užívání Pokoje jsou vybaveny standardním nábytkem, skříní s trezorkem, polohovacími a výškově nastavitelnými postelemi, k dispozici je zařízení pro komunikaci s ošetřujícím personálem. Klient si může doplnit vybavení pokoje svými předměty s ohledem na velikost pokoje. K zajištění péče o klienty dle jejich zdravotního stavu jsou využívány antidekubitní matrace, zvedací zařízení pro imobilní klienty, výškově nastavitelné vany a sprchovací lehátka. Všechny prostory určené k užívání klientům jsou bezbariérové a přístupné imobilním uživatelům. DS Panorama

Kuchyňka v II. P. P.

Vstupní hala

Pokoj

DS Panenská

Pokoj

Společenská místnost

Posezení u vstupu do zahrady

DS Kurojedy

Pokoj

Vstupní hala

Terapeutická místnost snoezelen

3


2.1.3. Stravování DS Panorama Druhy stravy

Rozmanitost jídelníčku, pitný režim, výdej jídel

DS Kurojedy

je vařena strava normální, dietní žlučníková, diabetická a diabetická žlučníková

Cena celodenní stravy: -strava normální a dietní -strava diabetická Počet jídel odebraných za sledované období: -strava celodenní -závodní stravování

DS Panenská

130,- Kč 140,- Kč

27 771 7 065

25 240 6 943

20 931 4 594

Nutriční terapeutkou jsou sestaveny a schvalovány vzorové jídelní čky v souladu se zásadami racionální výživy a dietního stravování. Jsou sestavovány s přihlédnutím k návrhům klientů. Na jednotlivých domovech pracují stravovací komise, které se vyjad řují ke kvalitě a množství podávané stravy, ke stavu hygieny ve stravovacím provozu apod. Klienti mají možnost předávat připomínky stravovacím komisím.

DS Kurojedy

Vybavenost kuchyní a jídelen

DS Panorama

DS Panenská

4


2.2. Zdravotnická a ošetřovatelská péče Domov seniorů Panorama

DS Panenská

DS Kurojedy

Ošetřovatelská péče je poskytována vlastními zaměstnanci - počet zaměstnanců 8/8 /úvazek Úkony ošetřovatelské péče a jejich počet Péče o ránu 2 468 (kód 06629) Vyšetření přístrojovou technikou - glukometr 53 (kód 06635) Katetrizace 0 (kód 06631) Aplikace léčebné terapie – injekce 141 (kód 06623) Administrativní zavedení nebo ukončení odborné 33 zdravotní péče (kód 06611) Komplex-odběr biologického materiálu 375 (kód 06621) Ošetřovatelská intervence 41 464 (kód 06613)

7/7

7/7

1 392

1 586

122

37

14

16

2 541

1 999

21

24

196

88

40 928

27 259

Rehabilitační péče je zajišťována prostřednictvím kvalifikovaných zaměstnanců, fyzioterapeutů. - počet zaměstnanců /úvazek

1/1

1/1

1/1

Jsou poskytovány činnosti: - individuální a skupinová péče, využití přístrojové technikymagnetoterapie, pneuvenu, motren trenažéru, soluxu, jsou prováděny masáže, částečná vodoléčba, kineziologické rozbory, trénink paměti, léčebná tělesná výchova, návštěvy canisterapeutického týmu apod. Lékaři zajišťující péči o klienty Domovy pravidelně navštěvují praktičtí lékaři na základě uzavřených smluv o poskytování lékařské péče. V domovech jsou vybavené ordinace. V případě potřeby odesílá praktický lékař klienty k odborným lékařům jiných zdravotnických zařízení (ambulantních nebo lůžkových). úvazek lékařů Počet ošetřených klientů -v domově, -mimo domov

3,5 hod. týdně

6,5 hod. týdně

5 hod. týdně

2 367

733

373

474

1 018

116

5

Výroční zpráva za rok 2013 Hospitalizace ve zdravotnických zařízení Počet dnů hospitalizací v roce Počet klientů odkázaných na invalidní vozík

184

56

39

2 364

631

1 157

7

6

21

Počet klientů zcela ležících

14

9

15

41 83 105

18 23 65

20 10 45

Skladba klientů z hlediska hlavních diagnoz: -psychozy -demence -interní

2.3. Další formy sociální péče a aktivit domovů Domovy mají zpracovány programy denních aktivit, v nichž jsou nabízeny různé činnosti, např. trénink paměti, kavárnička, filmový klub, ruční práce, cvičení, výlety, organizování karetních her apod. K velké oblibě seniorů patří pravidelné návštěvy canisterapeutických týmů. Využíváno je vybavení pro přiměřené sportovní aktivity seniorů a společenské hry. U klientů jsou ve velké oblibě vzájemné návštěvy mezi jednotlivými domovy a pořádání různých soutěží. Kromě těchto programů se koná v domovech řada dalších kulturních akcí - přednášky, besedy, výlety, vystoupení dětských a jiných zájmových organizací apod. Pravidelně docházejí zástupci různých církví dle požadavků klientů. Klienti mohou využívat služeb kadeřnic a pedikérek, které do domovů docházejí. V domovech je zajištěn prodej smíšeného zboží, nejméně 1 x za týden. Domov seniorů Panorama nabízí rodinným příslušníkům informace o dění v domově prostřednictvím elektronického zasílání časopisu Senior, možnost komunikace s rodinnými příslušníky pomocí elektronické pošty nebo telefonování prostřednictvím služby SKYPE. V DS Kurojedy je využívána terapeutická místnost SNOEZELEN, která slouží klientům jako místo pro radost a setkávání, uspořádané prostředí, ve kterém jsou osloveny selektivně nebo najednou všechny smysly, místo odpočinku, relaxace, ale i aktivity, oslovení smyslů klientů, klid, útěk od okolních, stresujících podnětů, uvolnění kontakt, sounáležitost, potěšení. Tuto místnost mohou využívat všichni klienti, doporučováno je využití pro klienty upoutané na lůžko. Dále je vhodná pro seniory trpící důsledky moderní společnosti, psychiatrické diagnózy, seniory s problémy v komunikaci apod. Seniory v DS Kurojedy navštěvují děti z Dětského domova v Tachově a hrají se seniory společenské hry v rámci projektu „Most přes generace“.

6


Domov seniorů Panorama

Pohádkový silvestr

Čarodějnice

Reminiscenční terapie


Arteterapie

Ruční práce

Canisterapie


Pohádka „O Smolíčkovi“

Sportovní odpoledne

Skupinové cvi čení

7


2.4. Odborné sociální poradenství Rodinná poradna pro manželství, partnerské a mezilidské vztahy Tachov v Počet případů celkem v Počet konzultací celkem

101 141

Rodinná poradna pro manželství, partnerské a mezilidské vztahy Tachov v roce 2013 poskytovala převážně sociální a psychologické poradenství, psychologickou diagnostiku, individuální krátkodobou terapii a párovou terapii. Převažující zakázkou klientů zůstává psychologická a sociální pomoc v předrozvodové, rozvodové a porozvodové situaci se všemi sociálními, rodinnými a právními důsledky. V roce 2013 narostl počet jednotlivých konzultací k jednomu vedenému případu, z čehož je možné usuzovat na rozšiřující se problematiku, která je na konzultacích řešena. Klienti většinou vyžadují celý komplex sociálního poradenství včetně delegace k následným doplňkovým službám. Druhou nejvýznamnější oblastí v činnosti rodinné poradny byla v roce 2013 pomoc při řešení rodinných vztahů, a to převážně v období, kdy v rodině dospívají adolescenti nebo dochází ke konfliktům mezi rodiči a mladými dospělými, kteří zůstávají žít v primární rodině. Stabilní součástí činnosti rodinné poradny zůstává obdobně jako v minulých letech psychologické poradenství při vztahových a osobních obtížích jednotlivce. Na okraji spektra služeb rodinné poradny v roce 2013 bylo internetové poradenství, které bylo využíváno klienty v malé míře, ale přesto bude nadále propagováno. Veškerá písemná dokumentace je v rodinné poradně vedena s ohledem na ochranu dat klienta a je určena výhradně pro potřeby poradny. Pokud poradna zpracovává jakoukoliv zprávu, je tak vždy činěno se souhlasem klienta. V případě, že se klient rozhodne zůstávat v anonymitě, je toto respektováno a jeho rozhodnutí o anonymitě nemá jakýkoliv vliv na šíři poskytovaných služeb. Psycholog působí v poradně jeden den v týdnu. Sociální pracovnice plní i úkoly pro organizací poskytované pobytové sociální služby.

8


3. ROZBOR EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ 3. 1 Finanční vztah mezi zřizovatelem a organizací Neinvestiční dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2013 v rámci programu podpora sociálních služeb s regionální/místní působností - Plzeňský kraj s cílem dotace spolufinancování provozu poskytování sociálních služeb osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, byla poskytnuta ve výši 15 377 tis. Kč. V této výši byla vyčerpána. Neinvestiční příspěvek na provoz byl v roce 2013 poskytnut zřizovatelem v celkové výši 7 772 tis. Kč, na základě schválení usnesením Rady PK č. 1161/13 ze dne 23. 9. 2013. Zdroje financování Z činnosti organizace 6% Dotace MPSV

12% 24%

58%

Příspěvek na provoz od zřizovatele Úhrady od zdravotních pojišťoven

Investiční příspěvek od zřizovatele byl v roce 2013 poskytnut ve výši 3 980 610,00 Kč na akci „Sanace vlhkého zdiva DS Tachov, Panenská“.

3. 2 Náklady organizace v Neinvestiční náklady za rok 2013 představují částku 64 848 tis. Kč, tj. 100 % plánovaných nákladů a byly vynaloženy na úhradu nákladů souvisejících s poskytováním sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a na zajištění hospodárného provozu všech zařízení i péče o svěřený majetek v souladu s platnými předpisy. Vyčíslení nákladů, včetně nákladů na lůžko, je uvedeno v příloze č. 1. v Investiční náklady byly vynaloženy v celkové výši 4 418 tis. Kč, viz příloha č. 2. Komentář: Materiálové náklady: = 7 513 tis. Kč v V materiálových nákladech jsou zahrnuty potraviny v souladu se stanovenými stravovacími jednotkami, osobní a ochranné pracovní prostředky poskytované zaměstnancům, úklidové, hygienické, prací a kancelářské prostředky, materiál na údržbu, odborné publikace, prádlo, zdravotnický materiál apod. Náklady na energie: = 6 514 tis. Kč. v Elektrická energie a zemní plyn je odebírán od dodavatelů elektrické energie vzešlých z výběrového řízení realizovaného Centrálním nákupem, p. o.

9

Výroční zpráva za rok 2013 Náklady na opravy a údržbu: = 1 368 tis. Kč, v z toho opravy budov a jejich součástí 1 174 tis. Kč, opravy vozidel 65 tis. Kč a ostatní opravy 129 tis. Kč Ředitelství CSS Tachov, p. o.: v oprava omítek na komíně, fasádě a v přízemí budovy, oprava hromosvodu a oplechování komínu, DS Panorama: v výměna WC a umyvadel, opravy odpadů, výměny vodovodních rozvodů v pokojích dle potřeby, výměna části požárních dveří do pokojů a na schodiště, výměna části světel s pohybovými čidly v I. P.P., výměna části kuchyňských linek v pokojích, údržba oken, oprava přístřešku na popelnice, výměna oken na chodbě v II. P. P., opravy vozidla a ostatního vybavení. DS Kurojedy: v malování části budovy, oprava výtahu, oprava požárních ucpávek, výměna ochranných rohů a montáž ochrany stěn, oprava kanalizace, opravy vozidla, pracovních strojů a ostatního vybavení. DS Panenská: v malování části budovy, výměna osvětlení na chodbách, oprava potrubí teplé vody, výměna krytů světlíků na terase, oprava plynového kotle, oprava dveřního komunikátoru, opravy vozidla a ostatního vybavení. Ostatní náklady: = 2 253 tis. Kč v Zahrnují náklady na poštovné, telefony a internet, odborná školení zaměstnanců, úhrady za odvoz a likvidaci komunálního a nebezpečného odpadu, čištění lapolů a likvidaci odpadu z nich, praní prádla DS Panorama v DS Panenská, odborné revize a pravidelné prohlídky technického zařízení dle platných předpisů (elektroinstalace, hromosvody, kotelny, komíny, výtahy, tlakové nádoby, regulační stanice plynu, hasicí vybavení apod.), služby CCS, právní a ekonomické služby, náklady na provoz programu IS Cygnus (sociální část, stravování, vykazování zdravotních úkonů, dokumentace klienta, zaměstnanci), servis účetního, mzdového programu a počítačů apod. Mzdové náklady: = 32 592 tis. Kč v Jsou vypláceny v souladu se zákonem č.262/2006 Sb., zákoník práce a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů. Prostředky na platy byly čerpány k zajištění jednotlivých sociálních služeb v souladu s organizační strukturou. v Náhrady platu při dočasné pracovní neschopnosti činily 246 tis. Kč. Ostatní osobní náklady ve výši 159 tis. Kč byly vynaloženy za provádění canisterapie v DS Panenská a v DS Panorama a na činnost nutriční terapeutky v oblasti sestavování jídelníčků a vyplacení odstupného v souvislosti se zrušením pracovního místa uklízečky, vrátné. Ostatní sociální náklady: = 11 560 tis. Kč v Sociální, zdravotní pojištění a příděl do FKSP souvisí s výší vyplacených mzdových nákladů, dále zahrnují zákonné pojištění odpovědnosti organizace za pracovní úrazy, příspěvky na stravné zaměstnanců a náklady na zajištění pracovně lékařských služeb. V roce 2013 byl odškodňován jeden pracovní úraz, náklady byly uhrazeny pojišťovnou Kooperativa. Jiné ostatní náklady: = 154 tis. Kč v Zahrnují zejména náklady na pojištění vozidel, pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení, poplatky za rádia a televize apod.

10

Výroční zpráva za rok 2013 Odpisy: = 1 879 tis. Kč v Jsou účtovány v souladu se schváleným odpisovým plánem a převáděny do investičního fondu. Drobný dlouhodobý hmotný majetek v ceně pořízení do 40 tis. Kč: = 1 339 tis. Kč v V DS Panorama bylo zakoupeno 5 ošetřovatelských lůžek včetně matrací, židle, skříně, šatní skříně pro zaměstnance, židle a stoly do nově vybudované jídelny pro klienty DZR v II: P.P., škrabka brambor, 2 počítače, tiskárna, 10 combi setů na rozvoz jídla, toaletní židle, 3 vysavače na úklid, vyhřívaný vozík na výdej jídla, vybavení sesterny v DZR, madla do koupelen, vozík na prádlo, drobné vybavení kuchyně apod. v V DS Kurojedy byly zakoupeny 2 polohovací postele, 2 antidekubitní matrace, 2 polohovací pojízdná křesla, nástavce na skříně klientů, vybavení ordinace, 2 kancelářské židle, toaletní židle, vrtačka, houpací síť, projektor, notebook, polohovací lehátko, aroma a solné lampy do terapeutické místnosti, transportní podložky pro klienty upoutané na lůžku, 2 termosy na čaj, magnetické tabule, vitrína, mikrovlnná trouba, dvanáct zahradních židlí, drobné vybavení apod. v V DS Tachov, Panenská 2068 bylo pořízeno 5 počítačů, 2 SW Office, 2 polohovací pojízdná křesla, mrazák, lednice, 3 televize, servírovací vozík, kartotéka, 2 kancelářské židle, vysavač, 6 antidekubitních podložek,

3. 3 Výnosy organizace v Výnosy byly v roce 2013 dosaženy ve výši 41 775 tis. Kč, což je 100,1 % plánovaných výnosů. v Úhrady za ubytování, stravování a péči jsou stanoveny v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. v Výnosy za hrazenou zdravotní péči dle jednotlivých zdravotních pojišťoven, se kterými jsou uzavřeny smlouvy o poskytování a úhradě ošetřovatelské péče: Počet vykázaných bodů

Fakturováno zdravotním pojišťovnám

Uhrazeno zdravotními pojišťovnami

4 704 135

4 236 021,90 Kč

3 089 421,10 Kč

VOZP (201)

372 253

335 027,70 Kč

295 070,40 Kč

MV ČR (211)

257 839

232 818,51 Kč

205 298,19 Kč

OZP (207)

64 012

56 333,97 Kč

52 235,82 Kč

Zdravotní pojišťovna VZP ČR (111)

Regulační opatření Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR a Oborové zdravotní pojišťovny se v loňském roce našich domovů nedotkly. Vojenská zdravotní pojišťovna ČR regulaci neuplatňovala. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR navrhla úhradový dodatek pro rok 2013 s regulačním opatřením. Dodatek nebyl naší organizací podepsán a pojišťovně byl opakovaně zaslán protinávrh a nesouhlas s uplatněním regulačního omezení. Ale i přesto Všeobecná zdravotní pojišťovna realizovala úhrady pouze formou předběžné měsíční úhrady, které se považují dle VZP za zálohy a budou finančně vypořádány v rámci ročního vyúčtování. Dle sdělení VZP, bude provedeno roční vyúčtování s uplatněním regulačního opatření, které je pro organizaci značně nevýhodné. S uplatněním regulačního opatření činí odhad předpokládané úhrady za zdravotní péči pouze 3 277 tis. Kč.

11

Výroční zpráva za rok 2013 v Vyčíslení výnosů z úhrad za péči, hrazenou zdravotní péči, za ubytování a stravování klientů, kterým jsou poskytovány pobytové sociální služby, je uvedeno v příloze č. 1.

3. 4 Hospodářský výsledek v Hospodářský výsledek činí 60 531,39 Kč. V rámci finančního vypořádání za rok 2013 byl navržen příděl ve výši zlepšeného hospodářského výsledku do rezervního fondu organizace.

3. 5 Mzdy a pracovníci v Za rok 2013 bylo vyplaceno 32 592 tis. Kč prostředků na platy a z toho 159 tis. Kč OON a 246 tis. Kč náhrad při dočasné pracovní neschopnosti. v Průměrný plat dosáhl v r. 2013 výše 19 159,00 Kč. v Složení zaměstnanců v přímé péči o klienty k 31. 12. 2013: · 5 sociálních pracovnic, · 22 všeobecných sester, · 3 fyzioterapeuti, · 44 pracovníků v sociálních službách, · 1 ergoterapeut, · 1 psycholog s 0,2 úvazkem. v Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 140. v K 31. 12. 2013 byl fyzický stav zaměstnanců v počtu 138. v Vzdělávání zaměstnanců: K prohlubování a obnovování kvalifikace jsou zaměstnanci vysíláni na semináře zaměřené na kvalitní provádění pracovních činností. V roce 2013 byly vynaloženy prostředky ve výši 123 tis. Kč, zejména na povinné naplňování dalšího vzdělávání pracovníků v přímé péči a sociálních pracovníků v souladu s § 111 a § 116 zákona o sociálních službách. Ke sledování a uplatňování neustále se měnící legislativy jsou dle potřeby pořizovány odborné publikace a jejich aktualizace. v Dle vyhlášky č. 114/2002 Sb. v platném znění je vytvářen fond kulturních a sociálních potřeb. V roce 2013 činil příděl 1 % z objemu vyplacených platů, zásady jeho použití jsou stanoveny po dohodě s odborovou organizací v platné Kolektivní smlouvě. V roce 2013 byly zaměstnancům poskytnuty příspěvky na závodní stravování ve výši 281 tis. Kč.

3.6. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2013 viz příloha č.3.

3.7. Přehled o stavu majetku a pohledávek Je uveden v příloze č. 4 a 5.

12


4. DOPLŇKOVÁ ČINNOST v Náklady 7 tis. Kč, výnosy 33 tis. Kč. Jedná se o pronájmy nebytových prostor. 5. PŘIJATÉ DARY Stav k 1. 1. 2013

Příjem

Použití

Zůstatek k 31. 12. 2013

DS Panorama

72,10 Kč

8 000,00 Kč

8 017,00 Kč

55,10 Kč

DS Panenská

10 312,67 Kč

41 000,00 Kč

19 003,00 Kč

32 309,67 Kč

DS Kurojedy

2 144,11 Kč

10 000,00 Kč

11 777,40 Kč

366,71 Kč

Celkem v Kč

12 528,88 Kč

59 000,00 Kč

28 639,00 Kč

32 731,48 Kč

Dary jsou používány převážně na zajišťování kulturní a zájmové činnosti klientů, kterým jsou poskytovány pobytové sociální služby nebo na účel určený dárcem.

6. KONTROLNÍ ČINNOST CSS Tachov, příspěvková organizace zabezpečuje vnitřní kontrolní systém na základě ředitelem organizace schválených plánů kontrolní činnosti vedoucích zaměstnanců a interního auditora. Vnitřní kontrolní systém je upraven vnitřním předpisem č. 6. Při hospodaření s finančními prostředky je dodržován zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. V praxi jsou realizována opatření, aby nedocházelo k porušování předpisů.

Zpracovala: Šimralová Hana, ekonom Tachov 28. 02. 2014

Bc. Lukáš Bardon ředitel CSS Tachov, příspěvková organizace

13

CSS Tachov, příspěvková organizace Skutečnost k 31.12.2013

Domov seniorů Panorama Celkem

domov pro seniory

/v tis. Kč/

Prodej majetku DHM - tvorba fondů

Zůstatková cena prodaného DHM DDHM Aktivace vnitroorg. Služeb NEINVESTIČNÍ NÁKLADY

309 5 400 1 314 121 102 63 204 7 513 2 223 3 234 1 057 6 514 1 366 38 7 1 411 278 19 156 9 123 21 1 647 2 253 32 187 159 246 32 592 10 951 134 52 327 82 14 11 560 43 103 8 154 1 879 25 19 1 339 -411 64 848

83 1 759 432 16 16 20 38 2 364 685 1 115 395 2 195 512 7 2 521 84 5 37 0 33 8 720 887 9 674 94 61 9 829 3 310 40 20 98 30 0 3 498 11 14 3 28 403 0 0 448 0 20 173

Domov pro seniory Kurojedy 0323

RP Tachov 0330

Doplňková činnost

Z toho

Z toho

Z toho

Z toho

Z toho

Z dotace MPSV

Z dotace MPSV

Z dotace MPSV

Z dotace MPSV

Z dotace MPSV

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 4 058 0 0 4 058 1 380 0 0 0 0 1 380 0 0 0 0 0 0 0 0 5 438

52 373 108 67 8 15 24 647 171 277 101 549 113 6 1 120 27 2 14 0 20 2 179 244 4 271 13 40 4 324 1 431 17 0 43 8 0 1 499 3 3 1 7 101 0 0 209 0 7 700

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 026 0 0 1 026 349 0 0 0 0 0 349 0 0 0 0 0 0 0 0 1 375

94 1 841 441 38 40 14 25 2 493 728 684 302 1 714 376 11 2 389 79 5 49 9 38 6 393 579 9 409 49 87 9 545 3 206 40 18 96 23 14 3 397 14 33 2 49 909 0 0 306 -411 18 970

0 0 0 0 0 0 0 0 590 0 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 956 0 2 956 992 0 0 0 992 0 0 0 0 0 0 0 0 4 538

80 1 427 326 0 38 14 117 2 002 624 1 138 253 2 015 365 14 2 381 88 7 52 0 32 5 348 532 8 616 3 58 8 677 2 930 36 14 88 21 0 3 089 14 53 2 69 466 25 19 376 0 17 651

0 0 0 0 0 0

0 0 7 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 10 19 5 34 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 7 11 217 0 0 217 74 1 0 2 0 0 77 1 0 0 1 0 0 0 0 0 347

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157 0 0 157 53 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0 0

0

0 0 3 202 0 3 202 1 089 0 0 0 0 1 089 0 0 0 0 0 0 0 0 4 291

0 0 210

5 1 1

7 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 7

Příloha č. 1

OOPP potraviny všeobecný materiál včetně odběru tisku prádlo benzin, nafta zdravotnický materiál DDHM do 2000 Kč C e l k e m (501) elektrická energie plyn voda C e l k e m (502) opravy a údržba (511) cestovné (512) náklady na reprezentaci (513) C e l k e m (511+512+513) likvidace odpadu poštovné telefony, internet kulturní činnost z finančních darů školení a kurzy bankovní poplatky ostatní služby C e l k e m (518) platové prostředky OON náhrada platu při dočasné PN C e l k e m (521) ZP,SP (524) pojistné odpovědnost - prac.úrazy pracovnělékařská péče (527) příděl do FKSP (527) příspěvky na stravné (528) odškodnění prac. úrazů C e l k e m (524+527+528) jiné daně a poplatky ostatní náklady z činnosti-pojistné silniční daň+daň z příjmů 2011 C e l k e m (548+549) Odpisy (551) - bez dotace

Domov pro seniory Panenská 0310

domov se zvláštním režimem

CSS Tachov, příspěvková organizace Skutečnost k 31.12.2013

Domov seniorů Panorama Celkem

domov se zvláštním režimem

domov pro seniory

/v tis. Kč/

Domov pro seniory Panenská 0310

Domov pro seniory Kurojedy 0323

RP Tachov 0330

Z toho

Z toho

Z toho

Z toho

Z toho

Z dotace MPSV

Z dotace MPSV

Z dotace MPSV

Z dotace MPSV

Z dotace MPSV

VÝNOSY celkem Z toho: hrazená zdravotní péče úhrady za ubytování a stravu úhrady za poskytovanou péči závodní stravování jiné ostatní výnosy + úroky čerpání rezervního fondu z darů prodej DHM prodej majetku - tvorba fondu

41 755

13 696

4 654

13 206

10 166

0

3 925 24 384 12 647 535 181 39 19 25

832 9 577 3 056 180 43 8 0 0

846 1 862 1 928 18 0 0 0 0

1 351 7 374 4 235 194 33 19 0 0

896 5 538 3 428 143 105 12 19 25

0 0 0 0 0 0 0 0

DOTACE MPSV ČR Neinv. příspěvek od KÚ

15 377 7 772 5 64 909 61

5 438 1 074 0 20 208 35

1375 1671 0 7 700

4 063 1696 5 18 970 0

4 291 3194 0 17 651 0

210 137 0 347 0

Příspěvek na provoz od OÚ Rozvadov

Výnosy celkem

Výsledek hospodaření

Doplňková činnost

0

33

0 33 0 0 0

0 33 26

Doplňující údaje Kapacita zařízení Průměrné náklady na 1 lůžko dle kapacity Průměrný počet osob v roce Průměrné náklady dle obsazenosti lůžek Přepočtený počet zaměstnanců Tachov 28. 2. 2014 Zpracovala: Šimralová Hana

266 X

98

25

75

68

17 154 Kč měsíčně




96

22

74

63





43,94

15,75

41,24

38,04

X

X 255,0 X 140

X

X

X

X

X

X X 1,03

0

Příloha č. 2

INVESTIČNÍ NÁKLADY 2013 /v tis. Kč/

Zdroje fondu Převod z r. 2012

5 591

Odpisy 2013

1 879

Investiční příspěvek od Plzeňského kraje-sanace vlhkého zdiva DS Panenská

3 981

Prodej DHM - traktorový přívěs Celkem

25 11 476 Pořízeno z fondu

DS PANORAMA realizační PD "Stavební úpravy prostor pro šatny personálu a spisovny" v DS Panorama ohřívač vody kombinovaný - plyn, elektřina 1000 l přístupový systém do budovy rozšíření společné televizní antény Celkem

61 114 31 6 212

DS PANENSKÁ přepracování PD "sanace vlhkého zdiva" sanace vlhkého zdiva v I. P. P. objektu

99 3 981

ohřívač vody kombinovaný - plyn, elektřina 500 l

68

rozšíření společné televizní antény

10

montář elektrického ohřevu vody do plynového ohřívače TUV

23

montáž pohybových senzorů k osvětlení na chodbách

25

Celkem

4 206

CELKEM

4 418

Zůstatek FI k 31.12.2013

7 058

28.2.2014 Zpracovala: Šimralová Hana

Příloha č. 3

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2013 v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Na základě ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, předkládá jakožto povinný subjekt podle uvedeného zákona, souhrnnou zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací za kalendářní rok 2013. Výroční zpráva za rok 2013 se zveřejňuje v tištěné podobě na nástěnce v I. patře sídla Centra sociálních služeb Tachov, p. o., Americká 242, 347 01 Tachov vyvěšením do 28. 2. 2014 a na internetových stránkách http://www.csstachov.cz. 1. Počet podaných žádostí o informace V roce 2013 nebyly podány žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). 2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí Nebylo podáno žádné odvolání. 3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu V kalendářním roce 2013 nebyl soudem v řízení o žalobě proti rozhodnutí povinného subjektu vydaném v oblasti poskytování informací vyhlášen žádný rozsudek, žádná žaloba nebyla podána. 4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona V kalendářním roce 2013 nebylo zahájeno žádné řízení o sankcích za nedodržení zákona. 5. Počet stížností podaných podle § 16a zákona Na postup zaměstnanců nebyla v souvislosti s vyřizováním žádostí o poskytnutí informací podle zákona o poskytování informací podána žádná stížnost. 6. Další informace vztahující se k uplatňování zákona Žádosti o poskytnutí informací v souladu s příslušnými ustanoveními zákona vyřizují zaměstnanci určení ředitelem organizace. V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jsou informace podle § 5 zákona zveřejněny v budově organizace a jsou přístupné na internetové adrese http://www.csstachov.cz V Tachově dne 3. 1. 2014

Bc. Lukáš Bardon ředitel CSS Tachov, příspěvková organizace

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TACHOV, příspěvková organizace

PŘEHLED O STAVU MAJETKU K 31.12.2013 /v Kč/ Číslo účtu

Název majetku

013 0001

Software

018 0001 021 0200

DDNM Budovy pro služby obyvatelstvu

Ředitelství CSS Tachov, p. o. 0214 93 576,00

Domov seniorů Panorama 0242 x

53 312,00

15 298,00

23 047,00

x

46 313 587,02

78 057 086,15

x

41 771 261,67

x x

021 0400

Komunikace a veřejné osvětlení

758 152,00

x

Jiné inženýrské sítě

243 221,00

x

021 0600

Ostatní stavby

022 0001

Sam.mov.věcí a soubory mov.věcí DDHM Zastavěná plocha Ostatní pozemky Pokladna Ceniny - stravenky Ceniny - známky

966 0001

(dávkovače pracích a úklidových prostředků)

DDHM - vypůjčený

x 41 663,00 1 080 429,11 66 452,00 1 326,00 2 949,00 49 215,00 646,00 6 249,70 42 011,21 x

x

93 576,00

x

91 657,00

x

166 249 587,84

4 096 904,00

x

4 930 932,00

517 440,00

x

760 661,00

50 000,00

81 100,00

1 800,00

1 204 486,00

x

1 337 386,00

2 841 968,00 9 098 222,93 155 200,00 70 827,68 33 380,00 x x 39 847,20 454 791,55 509 440,00

7 326 353,80 9 624 372,40 33 210,00 118 358,00 24 410,00 x 65,00 6 249,70 575 761,68 x

x x x 2 180,00 x x x x x x

3 598 341,10 8 457 340,65 45 340,00 49 674,00 28 776,00 x 62,00 31 372,40 354 616,46 x

x 198 259,53 x x x x x x 7 147,60 x

13 808 325,90 28 458 624,62 300 202,00 242 365,68 89 515,00 49 215,00 773,00 83 719,00 1 434 328,50 509 440,00

x

Všechny stavy majetku jsou ověřeny inventarizací provedenou ke dni 31.12.2013.

Tachov 28. 2. 2014 Zpracovala: Šimralová Hana

75 876,00

x

Celkem

x

111 000,00

x

96 000,00

x

207 000,00

Příloha č. 4

902 0002 964 0001

DDNM do 7 tis. Kč DDHM do 2 tis. Kč Pronajatý majetek

Diana x

Domov pro Rodinná poradna seniory Kurojedy Tachov 0323 0330 x x

107 653,00

021 0500

028 0001 031 0400 031 0500 261 xxxx 263 0001 263 0002 901 0001

Domov pro seniory Panenská 0310 x

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TACHOV, příspěvková organizace

PŘEHLED O STAVU POHLEDÁVEK K 31.12.2013 Stav k 31.12.2012

Stav k 31.12.2013

Číslo účtu

Text

311.0004

pronájem kadeřnictví

0,00

311.0010

vyúčtování el.energie

316,00

311.0012

hrazená zdravotní péče - VOZP

311.0013

hrazená zdravotní péče - OZP

311.0014

hrazená zdravotní péče - ZPMV ČR

16 481,65

311.0015

úhrady za pobyt a stravu v DS

86 113,00

311.0016 311.0020 311.0021

úhrady za fakultativní činnosti ostatní hrazená zdrav.péče - ČPZP

2 480,00 10 665,40 0,00

314.xxxx

poskytnuté provozní zálohy dodavatelům

31 100,00

377.0003

pohledávka z krádeže

17 856,00

377.0004

záv. stravování bývalých zaměstnanců a žáků na praxi

2 828,00

2 772,00 závodní stravování - úhrada za 12/2013, uhrazeno v 01/2014

377.0007

pohledávka NJK UNICOS

3 367,02

3 367,02

223 956,97

574 743,34

7 406,10

18,00 nedoplatek nájmu 11/13 - uhrazen v měsíci 1/2014 379,00 faktura za el.energii 12/13 - uhrazena v měsíci 1/2014 jedná se o nezaplacené faktury za měsíc listopad a prosinec 2013, 39 957,30 uhrazeny v 01 - 02/2014 jedná se o nezaplacenou fakturu za měsíc prosinec 2013, uhrazena 4 098,15 1/2014 jedná se o nezaplacené faktury za měsíc prosinec 2013, byly uhrazeny 27 218,07 v 1/2014 jedná se o nedoplatky úhrad za stravu, ubytování a příspěvků na péči, které byly přiznány zpětně za období roku 2013 a budou v počátku roku 237 796,00 2014 uhrazeny, všechny pohledávky jsou sledovány sociální pracovnicí odpovědnou za agendu úhrad; 2 920,00 úhrada za 12/2013, uhrazeno v 01/2014 25,00 penal.faktura - uhrazena v 1/2014 532,80 faktura za měsíc prosinec 2013, uhrazena v 1/2014 poskytuté provozní zálohy - elektřina, plyn, seminář 2014, PHM, 237 804,00 vyúčtovány v 1/2014 Vloupání do budovy Americká 242 v r. 2002, rozsudkem soudu ze dne 17.11.2003 bylo uloženo uhradit škodu, v roce 2004 uložena exekuce, 17 856,00 dosud nebylo nic vymoženo, 28.4.2009 byl opakovaně vydán exekuční příkaz, pohledávka je průběžně sledována a urgován příslušný exekutorský úřad

pohledávka z dobropisu za servisní služby NJK UNICOS Klatovy, přihlášena do insolvenčního řízení

Všechny stavy pohledávek jsou ověřeny dokladovou inventarizací provedenou ke dni 31.12.2013. Tachov 28. 2. 2014 Zpracovala: Opavová Hana

Příloha č. 5

Celkem

45 343,80

Zdůvodnění

Příloha č. 6

Výše úhrad za ubytování v jednotlivých domovech dle typů pokojů /v Kč/

1 lůžkový pokoj s WC a sprchou 1 lůžkový pokoj bez WC se sprchou 1 lůžkový pokoj bez WC a sprchy /jen se střešním oknem/ 1 lůžkový pokoj se společným WC a sprchou pro dva jednolůžkové pokoje 1 lůžkový pokoj se společným WC a sprchou pro dvoulůžk. a jednolůžkový pokoj 2 lůžkový pokoj s WC a sprchou 2 lůžkový pokoj se společným WC a sprchou pro dvoulůžk. a jednolůžkový pokoj 2 lůžkový pokoj bez WC a se sprchou 2 lůžkový pokoj bez WC a sprchy (dle velikosti pokoje)

3 lůžkový pokoj s WC a sprchou 3 lůžkový pokoj bez WC a sprchy (dle velikosti pokoje)

4 lůžkový pokoj bez WC a sprchy


Domov seniorů Panorama


205,00

192,00

-

-

-

-

-

172,00 172,00 /167,00/

-

172,00

-

-

162,00

162,00

-

-

157,00

-

-

-

152,00

-

-

152,00 162,00

145,00

-

-

-

-

140,00 145,00

-

-

140,00

Ceny za ubytování zahrnují ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení.

28.2.2014 Zpracovala: Šimralová Hana

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI

Recommend Documents