Stránka 1 z 26
1. Základní údaje o organizaci Název organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace Zřizovatel: Plzeňský kraj IČO: 000 22 578 Zápis v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr., vložka 653 ID datové schránky: 9mkkiix Druh poskytované služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením
Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza (dále v textu Domov) je příspěvkovou organizací Plzeňského kraje . Příspěvková organizace je zařízením sociálních služeb, které poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Domov je situován v příjemném a klidném prostředí nedaleko lesa s možností vycházek do přírody, ale i v těsné blízkosti centra města, kde jsou k dispozici lékárna , zdravotní středisko, Městský úřad, pošta a nákupní středisko a v dosahu veřejné dopravy (autobus i vlak)
Stránka 2 z 26
Časový rozsah poskytované služby Služba poskytovaná naším zařízením je celoroční, komplexní péče je zajištěna nepřetržitě, tj. 24 hodin denně.
2. Činnost organizace
2.1.
Uživatelé, bydlení a stravování
Uživatelé služeb Posláním organice je umožnit uživatelům běžný způsob života a zůstat součástí přirozeného sociálního prostředí. Nabízené služby podporují zachování a rozvoj soběstačnosti dle individuálních zájmů a možností, dodržování lidských a občanských práv a oprávněných zájmů uživatelů. K 31.12.2013 byla v zařízení o kapacitě 190 míst poskytována služba 188 uživatelům (dvě úmrtí) Průměrný počet uživatelů v roce 2013 byl 187,83 , průměrné využití 98,9% K 1.1.2013 byl počet uživatelů 188 v průběhu roku bylo přijato 39, odešlo 5, zemřelo 34 uživatelů
Věkové složení uživatelů služeb 27-65 let 66-75 let 76-85 let 85-95 let nad 95 let
21 30 70 66 1
věková struktura uživatelů služeb 27-65 let
66-75 let
76-85 let 1%
85-95 let
nad 95 let
11% 16%
35% 37%
Průměrný věk uživatelů je 80,4 roku. Stránka 3 z 26
Z celkového počtu 188 uživatelů je 48 trvale upoutaných na lůžko a 114 je mobilních za pomoci druhé osoby nebo technických pomůcek.
Struktura uživatelů podle stupně závislosti: Stupeň I. Stupeň II. Stupeň III. Stupeň IV. ostatní
54 54 33 23 24
Uživatelé služeb dle stupně závislosti Stupeň I.
Stupeň II.
Stupeň III. 13%
Stupeň IV.
ostatní
29%
12% 29% 17%
Počet uživatelů dle stupně závislosti v letech 2008-2013 je znázorněn v následující tabulce a grafu I II III IV ostatní
2008 67 59 24 15 24
2009 56 56 26 16 34
2010 53 51 30 25 20
2011 56 48 33 20 29
2012 60 46 32 13 37
2013 54 54 33 23 24
Počet uživatelů dle stupně závislosti 80 Stupeň I
60
Stupeň II 40
Stupeň III Stupeň IV
20
bez PNP
0 2008
2009
2010
2011
2012
2013
Z výše uvedené tabulky a grafu je zřejmé, že za období 2012-2013 došlo ke snížení počtu uživatelů se stupněm závislosti I a bez PNP a k navýšení počtu uživatelů se stupněm závislosti IV, tato situace vyplývá ze zhoršujícího se zdravotního stavu uživatelů, a je na ni třeba reagovat personálním Stránka 4 z 26
zabezpečením (v roce 2013 navýšen počet zaměstnanců v přímé péči o 3 zaměstnance) a materiálním zabezpečením, především obměnou lůžek za polohovatelná elektricky ovládaná. Složení dle pohlaví: 45 muži a 143 ženy
Úroveň bydlení Uživatelé jsou ubytováni ve dvou starších dvoupatrových budovách a nové budově. Všechny budovy jsou opatřeny bezbariérovými vstupy, třemi osobními výtahy, dorozumívacím a signalizačním zařízením, sociální zařízení a koupelny jsou bezbariérové, a společné vždy pro jednotlivé oddělení, jejich kapacita je přizpůsobena počtu uživatelů. Vedle běžných van jsou vybaveny multifunkčními zvedacími vanami, sprchovým koutem, zvedacím zařízením a signalizačním zařízením. V pokojích mají uživatelé k dispozici umyvadlo s teplou a studenou vodou, v nové budově má každý pokoj své vlastní sociální zařízení a koupelnu se sprchovým koutem. Pokoje jsou vybaveny lůžkem, ve většině polohovacím, s matrací, polštářem, dekou a ložním prádlem, nočním stolkem, jídelním stolem, židlí nebo křeslem, policí, šatní skříní, většinou s vestavěným osobním uzamykatelným trezorkem.
Stránka 5 z 26
V roce 2013 byla dokončena výměna starých původních oken za plastová, tím došlo ke zlepšení úrovně bydlení i ve starší části Domova.
Skladba pokojů Uživatelé služeb jsou ubytováni ve 123 pokojích z toho 56 jednolůžkových a 67 dvoulůžkových pokojů. Z celkového počtu 123 pokojů má vlastní sociální zařízení 36 pokojů. Úhrada za ubytování (cena za osobu a den): cena Kč /den
počet pokojů
190
60
dvoulůžkový starší pavilony
192
33
jednolůžkový starší pavilony
200
23
jednolůžkový nový pavilon
200
7
dvoulůžkový nový pavilon
stručný popis pokoje
Dvě plynové kotelny umístěné v objektu Domova zajišťují vytápění všech prostorů a ohřev vody.
Ve společných prostorách Domova jsou umístěny další služby pro uživatele –bufet, kadeřnictví, pedikúra, víceúčelový sál, návštěvní místnosti, malé jídelny a velká jídelna, sedací prostory na jednotlivých patrech, hala vybavená stoly a židlemi, automatem na teplé nápoje a telefonním automatem. Společné prostory Domova i celý park jsou přizpůsobeny k užívání všemi skupinami uživatelů. Objekt Domova je situován na okraji města, v klidové zóně. Všechna veřejná zařízení jsou dostupná.
Stránka 6 z 26
Stravování uživatelů Přípravu jídel zajišťuje kuchyně Domova, celodenní stravování včetně dietního. Snídaně posílená o dopolední svačinu, odpolední svačina a večeře jsou jednotné pro všechny uživatele, v případě obědů mají uživatelé možnost výběru ze dvou druhů jídel. Na sestavení jídelníčku spolupracuje s pracovníky kuchyně a stravovací komisí nutriční terapeutka. Společně sestavují jídelníček odpovídající požadavkům a potřebám uživatelů služeb.
Uživatelé mají možnost využít podávání jídel ve společných jídelnách, nebo jsou jídla dovážena ve vyhřívacích vozících přímo do pokojů uživatelů. Počty připravovaných jídel (rozděleno uživatelé služeb, zaměstnanci, cizí) Počet jídel uživatelé ročně 67 151 měsíčně 5 596 denně 184
zaměstnanci cizí 10 587 3 750 882 312 29 10 Znázorněno graficky:
uživatelé zaměstnanci cizí
Stránka 7 z 26
Švestková omáčka, uzené, knedlík
Ukázka z obrázkového jídelníčku
Rozdělení stravy normální – diabetická Diety normální ročně 47 930 měsíčně 3 994 denně 131
diabetická 19 221 1 601 52 Znázorněno graficky: normální
diabetická
29%
71%
Úhrada za celodenní stravu pro jednoho uživatele služeb v roce 2013 činila 118 Kč. Kuchyně Domova vyhovuje jak kapacitně, tak vybavením, potřebám i normám pro stravovací provoz zařízení poskytujícímu celodenní stravování uvedenému počtu strávníků. Pitný režim je zajišťován podáváním dostatečného množství různých druhů nápojů, které jsou k dispozici jak v jídelně, tak i v ubytovacích pavilonech.
Stránka 8 z 26
Další služby poskytované uživatelům Praní a údržba osobního prádla ve vlastní prádelně Domova, úklid a údržba zařízení Domova. Praní ložního prádla a úklid jsou zajištěny dodavatelsky. Drobnou údržbu zajišťují zaměstnanci Domova. V Domově je pravidelný provoz kadeřnictví , pedikúry a bufetu, kde si mohou klienti zakoupit ovoce, cukrovinky, kávu a jiné potraviny a drobné drogistické a papírenské zboží .
2.2 Zdravotnická a ošetřovatelská péče Ambulantní zdravotnickou péči pro uživatele služeb Domova zajišťovali dva praktičtí lékaři- zajišťovali LPP, běžnou ordinaci, dispenzární péči, používání inkontinentních pomůcek, ordinovali odborné výkony prováděné zdravotními sestrami s registrací. Za tyto výkony zdravotní pojišťovny uhradily 287 tis. Kč. Pravidelně 1x za týden ordinoval v Domově pro uživatele služeb psychiatr, dle požadavku psychiatra i psycholog a 1x týdně zubní lékař. Do ordinací dalších odborných lékařů jsou uživatelé služeb dle doporučení lékařů odváženi sanitními vozy.
Počet ošetřených uživatelů služeb v Domově lékaři, kteří v Domově ordinují: V roce 2013 bylo provedeno 1862 ošetření v Domově z toho: praktický lékař zubní psychiatr
787 492 583
Počet ošetřených uživatelů služeb mimo zařízení Domova: Devět zdravotních sester s registrací a jeden zdravotnický asistent poskytovalo klientům ošetřovatelskou péči z toho: péče o ránu aplikace inzulínu aplikace injekcí měření fyziologických funkcí EKG podávání léků náběry glykemie
5 018 9 855 194 1 045 85 172 320 516 243
Rehabilitace V průběhu roku 2013 byla zdravotními sestrami poskytnuta 18 uživatelům individuální rehabilitace Hospitalizace ve zdravotnických zařízeních v roce 2013: Celkem byli hospitalizováni 73 uživatelé služeb- počet hospitalizovaných dnů 948
Stránka 9 z 26
V Domově je 48 zcela imobilních klientů a 18 klientů, kteří se pohybují pouze za pomoci invalidního vozíku Skladba obyvatel z hlediska hlavní diagnózy: Demence a psychózy-156 Interní onemocnění- 106 Mentální onemocnění- 25
2.3 Další formy sociální péče a aktivity Domova Volnočasové aktivity Podařilo se zaktualizovat nabídku aktivizačních činností, které jsme ještě obohatili o pravidelné „ ranní cvičení“ v tělocvičně Domova. Reminiscenční místnost je využívána nejen jako vzpomínková, ale i pro jiné činnosti např. zpívání, čtení. Každý týden nabízíme tyto aktivizační činnosti : - Společenské hry - Trénování paměti - Tvořivé rukodělné činnosti a prstový aerobik - Předčítání - Kvízy - Promítání filmů + obrázkové cestování - Tanečky na židlích, pohybové aktivity - Sportovní aktivity /např. olympiáda/ - Kroužek počítačů - Hudební aktivity - Canisterapie - Reminiscenční aktivity - Individuální práce na pokojích, rozhovory
Stránka 10 z 26
Pravidelně dvakrát měsíčně se konala bohoslužba, kterou sloužil pan farář J.Figura. Spolupracujeme i s oblastní charitou Plzeň – sever zastoupenou paní H.Vetenglovou, ředitelkou. V roce 2013 jsme uskutečnili přibližně 780 skupinových volnočasových aktivit s průměrnou účastí 15 uživatelů. Činnost pracovníků úseku sociálních služeb se nezaměřovala pouze na tyto aktivity, ale naší snahou bylo společenské a kulturní vyžití uživatelů a zejména zprostředkovávání kontaktu se společenským prostředím. Naši klienti nacvičili dramatické vystoupení s názvem „Živý betlém“, se kterým úspěšně reprezentovali na přehlídce Kralovický podzim. Toto vystoupení natolik zaujalo, že byli klienti požádáni o jeho předvedení 22.12.2013 na vánočním koncertu pěveckého sboru v Žihelském kostele.
Uskutečněné společenské a kulturní akce v roce 2013
LEDEN 2013 18. 1. Vystoupení ZUŠ Horní Bříza 22. 1. Hudební odpoledne s p. Václavem Žákovcem. ÚNOR 2013 19. 2.
Hudební odpoledne s Evergreen Duo.
Stránka 11 z 26
BŘEZEN 2013 19. 3.
Hudební odpoledne – masopustní Vějířový bál.
DUBEN 2013 17. 4. 23. 4.
Beseda o historii Horní Břízy s kronikářkou p. Boženou Royovou. Hudební odpoledne s p. Václavem Žákovcem.
KVĚTEN 2013 2. 5. 21.5
Stavění máje – zdobení a společné zpívání. Hudební odpoledne s Evergreen Duo.
ČERVEN 2013 19. 6.
Hudební odpoledne s p. Václavem Žákovcem.
Stránka 12 z 26
ČERVENEC A SRPEN 2013 18.7.
Táborák s harmonikou v parku.
23.7. a 6.8.
Sportovní dopoledne v parku.
Stránka 13 z 26
26.7.
Vycházka na zpívanou u sokolovny v Horní Bříze
ZÁŘÍ 2013 4. 9.
Vystoupení na regionální přehlídce „Kralovický podzim“ (živý betlém).
17. 9. 21.9.
Hudební odpoledne s p. Václavem Žákovcem. Prezentace modelářského kroužku z Plzně v parku.
Stránka 14 z 26
ŘÍJEN 2013 9. 10. 22. 10
Den otevřených dveří Hudební dýňové odpoledne s Evergreen Duo
LISTOPAD 2013 19. 11. 25. 11.
Hudební odpoledne s p. Václavem Žákovcem. Vystoupení dětí ZUŠ Třemošná.
PROSINEC 2013 6. 12. Vystoupení dětí MŠ Třemošná. 10. 12. Vystoupení ZUŠ Horní Bříza. 19. 12. Vánoční posezení s hudbou Václava Žákovce. 22. 12. Vystoupení uživatelů (živý betlém) na koncertě v Žihli.
Stránka 15 z 26
V průběhu prosince navštěvovali naše uživatele zástupci obcí a členové Sborů pro občanské záležitosti z jejich původního bydliště. Průměrná účast na těchto společenských akcích byla 75 uživatelů služeb.
3. Rozbor ekonomických činností 3.1 Finanční vztah mezi zřizovatelem a organizací V roce 2013 byly organizaci poskytnuty následující finanční příspěvky poskytovatel
částka (tis. Kč)
účel
Plzeňský kraj
2 205
neinvestičnční - příspěvek zřizovatele na provoz organizace
Plzeňský kraj
17
neinvestiční - příspěvek na odstranění havarijního stavu kotelny
MPSV
14 250
neinvestiční - dotace na provoz
Stránka 16 z 26
3.2 -3.4 Náklady, výnosy, hospodářský výsledek Naplnění rozpočtovaného hospodářského výsledku – přehled nákladů a výnosů (v tis. Kč)
Položka
Náklady celkem z toho: Materiál energie opravy služby mzdové náklady sociální pojištění ostatní náklady odpisy Výnosy celkem z toho: tržby z prodeje služeb úhrady od klientů z toho strava a pobyt PNP (služby) zdravotní pojišťovny ostatní tržby Ostatní výnosy Provozní dotace celkem Dotace MPSV příspěvek od zřizovatele dotace na neinvestiční náklady Použití prostředků rezervního fondu Hospodářský výsledek
Rozpočet Skutečnost % plnění
45 403 6 782 3 850 130 5 044 20 802 7 011 475 1 309 45 426 28 850
109 12 16 455 14 250 2 205
23
47 075 6 962 4 089 903 4 854 21 019 7 011 928 1 309 47 675 31 097 30 224 19 594 10 630 266 607 106 16 472 14 250 2 205 17
104 103 106 695 96 101 100 195 100 105 108
100 100
600
Komentář k největším nákladovým položkám Největší nákladovou položkou v roce 2013 jsou osobní náklady, které jsou rozebrány dále v odstavci 3.5. Další významnou nákladovou položkou jsou materiálové náklady, kde největší část – 5 673tis., tj. 82% tvoří náklady na potraviny. Náklady na služby jsou převážně za nakupované služby (úklid, praní prádla, ostraha)
Stránka 17 z 26
Časový vývoj nákladů za období 2007 -2013: Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
náklady 33 278 43 711 44 673 45 570 46 083 45 779 47 075
Znázorněno graficky:
Vývoj nákladů ( v tis. Kč) 50 000 40 000 30 000 náklady
20 000 10 000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Průměr na jednoho klienta a měsíc (na kapacitu DOZP) Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
náklady 16 123 19 637 19 593 19 987 20 212 20 079 20 647
Průměrné náklady na jednoho klienta a měsíc 30 000 20 000 náklady
10 000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Z výše uvedených tabulek a grafů je zřejmé, že organizace se snaží udržet náklady i přes nárůst vstupních cen, především energií a dále i vlivem zvýšení DPH (nejsme plátci DPH) v daném období na Stránka 18 z 26
stejné výši. Meziroční nárůst 2012-2013 je způsoben především tím, že v roce 2013 byla dokončena výměna nevyhovujících oken za plastová a zvýšily se náklady na opravy. Prudký meziroční nárůst 2007-2008 (o 3,5 mil) je způsoben tím, že v roce 2008 došlo k otevření nově přistavěného pavilonu. Komentář k výnosům Organizace mírně překročila rozpočtované výnosy především proto, že oproti předpokladu a skutečnosti roku 2012, došlo v roce 2013 k navýšení počtu klientů se stupněm závislosti IV a tím ke zvýšení výnosů za PNP Vývoj průměrného měsíčního PNP na jednoho klienta za období 2010-2013 je znázorněn v následující tabulce a grafu Rok
2010
2011
2012
2013
PNP/klient
3 480
4 273
3 789
4 662
Průměrná měsíční výše PNP na jednoho uživatele 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0
PNP na jednoho uživatele
2010 2011 2012 2013
Meziroční nárůst PNP na jednoho klienta za období 2012-2013 je v průměru 873 Kč. Kritická je i situace s úhradami od zdravotních pojišťoven. Celková částka vyfakturovaná zdravotním pojišťovnám v roce 2013 je 266 398 Kč a zdravotní pojišťovny neuhradily v roce 2013 všechny faktury v plné výši, částka neuhrazená po splatnosti činí 11 269,70 Kč, to jsou 4,2% z celkové roční částky. Průměrná měsíční lékařkou indikovaná částka je 22 200 Kč. Časový vývoj úhrad od zdravotních pojišťoven za období 2007-2013 je znázorněn v následujícím grafu, nejvyšší fakturovaná částka byla 767 tis. Kč v roce 2007 a nejnižší částka 266 tis. Kč v roce 2013
Vývoj úhrad od zdravotních pojišťoven (v tis. Kč) 1 000 800 600
Úhrady od zdravotních pojišťoven
400 200 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Stránka 19 z 26
Časový vývoj úhrad od uživatelů služeb (pobyt, strava, PNP) a provozní dotace MPSV za období 20072013 je znázorněn v níže uvedeném grafu.
Vývoj úhrad od uživatelů služeb a dotace MPSV (v tis. Kč) 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2007
2008
2009
2010
úhrady od uživatelů
2011
2012
2013
Dotace MPSV
Stoupající trend úhrad v roce 2007-2009 je způsoben tím, že po dobu přechodného období (ukončeno k 31.12.2009) postupně uzavírali smlouvy o službách klienti, kteří do té doby využili možnosti přechodného období a hradili úhradu dle Rozhodnutí KÚPK, a nově příchozí klienti. Od 1.1.2010 jsou úhrady od všech klientů hrazeny dle smlouvy v souladu se Zákonem o sociálních službách. Meziroční nárůst 2012-2013 o 2,3 mil je založen především na navýšení PNP – celkem za rok 1.9 mil (komentováno výše) a mírným navýšením přijatých úhrad za pobyt, které vyplývají z toho, že nově nastoupivší klienti mají vyšší důchody a jsou schopni hradit vyšší částky a některé rodiny klientů na základě Smlouvy o spoluúčasti doplácejí úhradu za své blízké do plné výše. Výše provozní dotace od MPSV má od roku 2009 sestupnou tendenci a z 15 882 tis. Kč v roce 2009 postupně klesá. V roce 2014 byla dotace ve výši 14 250 , což je o cca 1,4 mil. více než v roce 2012 (12 799 tis. Kč) a odpovídá to přibližně výši dotace za rok 2008.
Stránka 20 z 26
Průměrné měsíční náklady a výnosy na jednoho uživatele
náklady
20 647
úhrady celkem z toho strava a pobyt PNP (služby) zdravotní pojišťovny dotace MPSV
13 639 8 594 4 662 117 6 250
Znázorněno graficky (bez dotace MPSV)
25 000 20 000 výnosy
15 000
náklady 10 000 5 000 0 průměrné měsíční výnosy a náklady
V následující tabulce jsou vypočteny průměrné náklady a výnosy na jednoho uživatele dle kapacity Domova a dle průměrné roční obsazenosti.
průměrné náklady a výnosy na jednoho uživatele náklady úhrady celkem z toho strava a pobyt PNP (služby) zdravotní pojišťovny dotace MPSV
kapacita DOZP 190 uživatelů
průměrný počet uživatelů v roce 2012 je 187,55
roční měsíční 247 763 20 647
roční měsíční 251 000 20 917
163 668 103 126 55 947 1 400 75 000
165 806 104 473 56 678 1 418 75 980
13 639 8 594 4 662 117 6 250
13 817 8 706 4 723 118 6 332
V roce 2013 jsme nepřijali žádný sponzorský dar.
Stránka 21 z 26
3.5 Personální zabezpečení K 31.12.2013 bylo v organizaci zaměstnáno 98 zaměstnanců s průměrnou mzdou 18 253 Kč. Za rok 2013 byly celkové mzdové náklady 21 026 017 Kč, z toho ostatní osobní náklady 241 231Kč a náhrady za pracovní neschopnost zaměstnanců 173 229 Kč . Složení, vzdělání a další podrobnosti o zaměstnancích jsou uvedeny v níže uvedených tabulkách. Věk do 20 let 21-30 let 31-40 let 41-50 let 51-60 let 61 let a více celkem
muži
Dosažené vzdělání základní vyučen střední odborné úplné střední úplné střední odborné vyšší odborné vysokoškolské celkem
muži
ženy 0 2 2 0 5 1 8
celkem 0 7 22 26 29 4 88
ženy 1 6 0 0 1 1 1 10
12 35 4 2 30 3 2 88
%
0 9 24 26 34 5 98 celkem % 13 41 4 2 31 4 3 98
0 9 24 27 35 5 100
13 42 4 2 32 4 3 100
počet nástupy odchody
10 7
Trvání pracovního poměru počet % do 5 let 37 do 10 let 36 do 15 let 11 do 20 let 1 nad 20 let 13 98
38 37 11 1 13 100
Stránka 22 z 26
Rozdělení zaměstnanců dle jednotlivých kategorií
Pracovníci v přímé péči z toho přímá obslužná péče základní výchovná nepedagogická činnost sociální pracovníci všeobecné sestry s registrací zdravotnický asistent ostatní zaměstnanci
průměrný evidenční počet (přepočtený) 64,8 47,8 3 4 9 1 30
Evidenční počet k 31.12.2013 68 51 3 4 9 1 30
Znázorněno graficky:
průměrný evidenční počet (přepočtený) přímá obslužná péče
nepedagogická výchovná činnost
sociální pracovníci
všeobecné sestry s registrací
zdravotnický asistent
ostatní zaměstnanci
32% 50% 10% 1% 4% 3%
Vzdělávání zaměstnanců: V souladu se Zákonem 108/2006 Sb. O sociálních službách absolvovali zaměstnanci v přímé péči odborná školení a odborné stáže v rozsahu 24 hodin (nebo poměrné části v případě, že pracovní poměr zaměstnance v organizaci v roce 2013 trval méně než 12 měsíců). Aby byla minimalizována absence zaměstnanců na pracovišti z důvodů školení a náklady na školení, byla většina školení a kurzů realizována v Domově. Pracovníci v ekonomických a technických profesích se pravidelně zúčastňovali školení pořádaných různými institucemi v souvislosti s probíhajícími změnami legislativy. Všichni zaměstnanci byli řádně proškoleni v oblasti BOZP a požární ochrany.
Stránka 23 z 26
3.6 Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace U Vrbky 486, 330 12 Horní Bříza, IČ: 22578 Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2013 Podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn, včetně souvisejících zákonů a předpisů, vydávám výroční zprávu o svobodném přístupu k informacím za rok 2013 : I. Podle § 18 odst. 1 písm. a) Počet podaných žádostí o informace: 0 Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0 II. Podle § 18 odst. 1 písm. b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí. III. Podle § 18 odst. 1 písm. c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: Žádné rozhodnutí nebylo přezkoumáno soudem. Přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: Nebyly vynaloženy žádné výdaje. IV. Podle § 18 odst. 1 písm. d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: Výhradní licence nebyly poskytnuty. V. Podle § 18 odst. 1 písm. e) Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: Nebyly podány žádné stížnosti podle § 16a . VI. Podle § 18 odst. 1 písm. f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: Nebyly poskytnuty žádné další informace.
Stránka 24 z 26
3.7 Přehled o stavu majetku a pohledávek Hospodaření s majetkem – organizace hospodaří s majetkem svěřeným zřizovatelem a s majetkem vlastním. K 31.12.2013 byla provedena řádná inventarizace majetku, pohledávek a závazků (hodnoty jsou uvedeny v níže uvedeném přehledu), nebyly zjištěny žádné inventární rozdíly a žádný majetek nebyl v průběhu inventarizace vyřazen. V roce 2013 organizace nerealizovala žádné investiční akce.
DHM
021 022 031
DDHM 018 028
Přehled majetku (tis. Kč) budovy a stavby strojní zařízení pozemky celkem
102 159 9 409 642 112 210
drobný nehmotný majetek drobný hmotný majetek Celkem
179 13 931 14 110
Přehled pohledávek k 31.12.2013 – kopie dílčího inventarizačního soupisu
Inventurní soupis - účtová skupina
31
Krátkodobé pohledávky Druh provedení inventarizace: dokladová
účet
1a 1b 1c 1d 1e 1f
311 00 311 01 311 04 311 05 311 07 311 10
Pohledávky v Kč z toho do lhůty po lhůtě promlčené
0,00 2 337,00 33 585,30 11 269,60
2
0,00 311 33 585,30 13 606,60 6 000,00 14 000,00 314 20 000,00
Celkem 31
53 585,30 13 606,60
1 2a 2b
314 10 314 40
účetní stav celkem
komentář
úhrada za pobyt - zemřelí klienti, dosud není ukončeno dědické řízení, je předpoklad, že bude uhrazeno po 2 337,00 ukončení dědického řízení 44 854,90 zdravotní pojišťovny
0,00 0,00 0,00 0,00 47 191,90 Odběratelé 6 000,00 elektřina 14 000,00 audit 20 000,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy zaplacené zálohy elektřina,audit
0,00 67 191,90 Stránka 25 z 26
Přehled závazků k 31.12.2013 - kopie dílčího inventarizačního soupisu
Inventurní soupis - účtová skupina 32 Druh provedení inventarizace: dokladová
číslo účtu 32100 32430 32480
účetní stav celkem komentář 1 103 131,61 Dodavatelé - přijaté faktury 2 600,00 přijatá záloha - klíče od šatny 9 406,00 přijaté zálohy - služební byty - přeplatek energie
Celkem 32
1 115 137,61
4. Kontrolní činnost Vlastní kontrolní činnost Kontrolní činnost zaměřená na úsporu nákladů a efektivní hospodaření se svěřenými prostředky, dodržování předpisů a norem probíhala v souladu s plánem kontrolní činnosti. Další kontrolní činnost byla zaměřena na poskytování služeb a všech činností organizace s tím souvisejících. Kontroly byly prováděny vedoucími jednotlivých úseků a ředitelkou organizace. Kontroly a provedené státními orgány Datum 16.10.2013
organizace č.j. Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje
3.5.-24.6. 2013
Úřad práce ČRkrajská pobočka v Plzni
11.10.2013
Krajský úřad Plzeňského kraje, OIM
popis kontroly kontrola nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin
výsledek bez závad
Inspekce poskytování sociálních služeb -plnění povinností poskytovatelů správní delikt podle §107 sociálních služeb stanovených v odst 2a.) zákona o sociálních MPSV-UP/33539/13/PM §88 a §89 Zákona 108/2006, službách - uložena pokuta ve kvalita poskytovaných výši 1000,00 Kč sociálních služeb se zaměřením na standady kvality nakládání s majetkem Plzeňského kraje, zveřejňování IM/2748/13 veřejných zakázek, dodržování bez závad měrnic RPK č. 1/2013, 2/2011, 2/2013
Stránka 26 z 26
