Stránka 1 z 28
1. Základní údaje o organizaci Název organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace Zřizovatel: Plzeňský kraj IČO: 000 22 578 Zápis v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr., vložka 653 ID datové schránky: 9mkkiix Druh poskytované služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením
Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza (dále v textu Domov) je příspěvkovou organizací Plzeňského kraje . Příspěvková organizace je zařízením sociálních služeb, které poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Domov je situován v příjemném a klidném prostředí nedaleko lesa s možností vycházek do přírody, ale i v těsné blízkosti centra města, kde jsou k dispozici lékárna , zdravotní středisko, Městský úřad, pošta a nákupní středisko a v dosahu veřejné dopravy (autobus i vlak)
Domov je situován v příjemném a klidném prostředí – fotbal v parku
Stránka 2 z 28
Časový rozsah poskytované služby Služba poskytovaná naším zařízením je celoroční, komplexní péče je zajištěna nepřetržitě, tj. 24 hodin denně.
2. Činnost organizace 2.1. Uživatelé, bydlení a stravování Uživatelé služeb Posláním organice je umožnit uživatelům běžný způsob života a zůstat součástí přirozeného sociálního prostředí. Nabízené služby podporují zachování a rozvoj soběstačnosti dle individuálních zájmů a možností, dodržování lidských a občanských práv a oprávněných zájmů uživatelů. K 31.12.2014 byla v zařízení o kapacitě 190 míst poskytována služba 184 uživatelům (šest úmrtí) Průměrný počet uživatelů v roce 2014 byl 187,83, průměrné využití 97,9 % K 1.1.2014 byl počet uživatelů 188 v průběhu roku bylo přijato 45, odešlo 6, zemřelo 43 uživatelů
Věkové složení uživatelů služeb 27-65 let 66-75 let 76-85 let 85-95 let nad 95 let
23 30 66 64 1
věková struktura uživatelů služeb 27-65 let
66-75 let
85-95 let
nad 95 let
35%
1%
76-85 let
12% 16% 36%
Průměrný věk uživatelů je 80,2 roku.
Stránka 3 z 28
Z celkového počtu 184 uživatelů je 51 trvale upoutaných na lůžko a 119 je mobilních za pomoci druhé osoby nebo technických pomůcek, z toho je 16 uživatelů, kteří se pohybují za pomoci invalidního vozíku.
Struktura uživatelů podle stupně závislosti: Stupeň I. Stupeň II. Stupeň III. Stupeň IV. ostatní
51 37 36 33 27 Uživatelé služeb dle stupně závislosti Stupeň I.
Stupeň II.
Stupeň III.
15%
Stupeň IV.
ostatní
28%
18% 20%
19%
I II III IV ostatní
2008 67 59 24 15 24
2009 56 56 26 16 34
2010 53 51 30 25 20
2011 56 48 33 20 29
2012 60 46 32 13 37
2013 54 54 33 23 24
2014 51 37 36 33 27
Počet klientů dle stupně závislosti 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Stupeň I Stupeň II Stupeň III Stupeň IV Bez PNP 2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Stránka 4 z 28
Z výše uvedené tabulky a grafu je zřejmé, že za období 2008-2014 dochází ke zvýšení počtu uživatelů se stupněm závislosti III. a IV, proto byla v roce 2014 provedena obměna nevyhovujících lůžek za polohovatelná elektricky ovládaná. Složení dle pohlaví: 47 muži a 137 ženy
Úroveň bydlení Uživatelé jsou ubytováni ve dvou starších dvoupatrových budovách a nové budově. Všechny budovy jsou opatřeny bezbariérovými vstupy, třemi osobními výtahy, dorozumívacím a signalizačním zařízením, sociální zařízení a koupelny jsou bezbariérové, a společné vždy pro jednotlivé oddělení, jejich kapacita je přizpůsobena počtu uživatelů. Vedle běžných van jsou vybaveny multifunkčními zvedacími vanami, sprchovým koutem, zvedacím zařízením a signalizačním zařízením. V pokojích mají uživatelé k dispozici umyvadlo s teplou a studenou vodou, v nové budově má každý pokoj své vlastní sociální zařízení a koupelnu se sprchovým koutem. Pokoje jsou vybaveny lůžkem, ve většině polohovacím, s matrací, polštářem, dekou a ložním prádlem, nočním stolkem, jídelním stolem, židlí nebo křeslem, policí, šatní skříní, většinou s vestavěným osobním uzamykatelným trezorkem. V roce 2014 byla provedena rekonstrukce pokojů v nejstarší části, kdy byly ubourány nevyhovující příčky, tím došlo ke zvětšení užitné plochy pokoje s možností umístění dvou elektricky ovládaných lůžek, a k výměně podlahové krytiny
Pokoje po rekonstrukci jsou světlejší a prostornější.
Stránka 5 z 28
Skladba pokojů Uživatelé služeb jsou ubytováni ve 123 pokojích z toho 56 jednolůžkových a 67 dvoulůžkových pokojů. Z celkového počtu 123 pokojů má vlastní sociální zařízení 36 pokojů. Úhrada za ubytování (cena za osobu a den): cena Kč /den
počet pokojů
190
60
dvoulůžkový starší pavilony
192
33
jednolůžkový starší pavilony
200
23
jednolůžkový nový pavilon
200
7
dvoulůžkový nový pavilon
stručný popis pokoje
Dvě plynové kotelny umístěné v objektu Domova zajišťují vytápění všech prostorů a ohřev vody. Ve společných prostorách Domova jsou umístěny další služby pro uživatele –bufet, kadeřnictví, pedikúra, víceúčelový sál, návštěvní místnosti, malé jídelny a velká jídelna, sedací prostory na jednotlivých patrech, hala vybavená stoly a židlemi, automatem na teplé nápoje a telefonním automatem. Společné prostory Domova i celý park jsou přizpůsobeny k užívání všemi skupinami uživatelů. Objekt Domova je situován na okraji města, v klidové zóně. Všechna veřejná zařízení jsou dostupná.
Stravování uživatelů Přípravu jídel zajišťuje kuchyně Domova, celodenní stravování včetně dietního. Snídaně posílená o dopolední svačinu, odpolední svačina a večeře jsou jednotné pro všechny uživatele, v případě obědů mají uživatelé možnost výběru ze dvou druhů jídel. Na sestavení jídelníčku spolupracuje s pracovníky kuchyně a stravovací komisí nutriční terapeutka. Společně sestavují jídelníček odpovídající požadavkům a potřebám uživatelů služeb.
Podávání jídla v jídelně
Stránka 6 z 28
Uživatelé mají možnost využít podávání jídel ve společných jídelnách, nebo jsou jídla dovážena ve vyhřívacích vozících přímo do pokojů uživatelů. Počty připravovaných jídel (rozděleno uživatelé služeb, zaměstnanci, cizí) uživatelé ročně 66 617 měsíčně 5 551 denně 185
zaměstnanci cizí 10 870 3 177 906 265 30 9
Znázorněno graficky:
uživatelé zaměstnanci cizí
Stránka 7 z 28
Rozdělení stravy normální – diabetická Diety normální ročně 49 639 měsíčně 4 137 denně 138
diabetická 16 978 1 415 47
Znázorněno graficky: normální
diabetická
25%
75%
Úhrada za celodenní stravu pro jednoho uživatele služeb v roce 2014 činila 118 Kč. Kuchyně Domova vyhovuje jak kapacitně, tak vybavením, potřebám i normám pro stravovací provoz zařízení poskytujícímu celodenní stravování uvedenému počtu strávníků. Pitný režim je zajišťován podáváním dostatečného množství různých druhů nápojů, které jsou k dispozici jak v jídelně, tak i v ubytovacích pavilonech.
Další služby poskytované uživatelům Praní a údržba osobního prádla ve vlastní prádelně Domova, úklid a údržba zařízení Domova. Praní ložního prádla a úklid jsou zajištěny dodavatelsky. Drobnou údržbu zajišťují zaměstnanci Domova. V Domově je pravidelný provoz kadeřnictví , pedikúry, masáží a bufetu, kde si mohou klienti zakoupit ovoce, cukrovinky, kávu a jiné potraviny a drobné drogistické a papírenské zboží .
Stránka 8 z 28
2.2 Zdravotnická a ošetřovatelská péče Ambulantní zdravotnickou péči pro uživatele služeb Domova zajišťovali tři praktičtí lékaři- zajišťovali LPP, běžnou ordinaci, dispenzární péči, používání inkontinentních pomůcek, ordinovali odborné výkony prováděné zdravotními sestrami s registrací. Za tyto výkony zdravotní pojišťovny uhradily 248tis. Kč. Pravidelně 1x za týden ordinoval v Domově pro uživatele služeb psychiatr, dle požadavku psychiatra i psycholog a 1x týdně zubní lékař. Do ordinací dalších odborných lékařů jsou uživatelé služeb dle doporučení lékařů odváženi sanitními vozy. Počet ošetřených uživatelů služeb v Domově lékaři, kteří v Domově ordinují: V roce 2014 bylo provedeno 2116 ošetření v Domově z toho: praktický lékař zubní psychiatr EKG
1380 476 860 61
Počet ošetřených uživatelů služeb mimo zařízení Domova: 662 laboratorní vyšetření chirurgie oční ORL interna ortopedie cévní urologie hematologie neurologie gastro gynekologie kostní
43 29 2 60 21 8 63 15 25 5 4 4
kardiologie endokrinologie diabetologie sono kožní onkologie foniatrie ambulance bolesti plicní prsní poradna CT nefrologie revmatologie
17 3 189 12 18 1 6 119 1 2 14 1
Devět zdravotních sester s registrací poskytovalo klientům ošetřovatelskou péči z toho: péče o ránu aplikace inzulínu aplikace injekcí měření fyziologických funkcí EKG podávání léků náběry glykemie vyšetření moči
1 813 7 180 121 1 920 61 168 750 210 285 44 Stránka 9 z 28
Rehabilitace V průběhu roku 2014 byla zdravotními sestrami v odbornosti 913 poskytnuta ve 491 výkonu individuální rehabilitace chůzí a kondiční cvičení na lůžku. Hospitalizace ve zdravotnických zařízeních v roce 2014: Celkem bylo hospitalizováno 55 uživatelů služeb- počet hospitalizovaných dnů 1129 V Domově je 51 klient trvale upoutaný na lůžko a 16 klientů, kteří se pohybují pouze za pomoci invalidního vozíku Skladba obyvatel z hlediska hlavní diagnózy: Demence a psychózy Interní onemocnění Mentální onemocnění
158 104 27
2.3 Další formy sociální péče a aktivity Domova Volnočasové aktivity Aktivizace uživatelů služeb je nedílnou součástí poskytování sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením. V našem Domově jí věnujeme velkou pozornost. Aktivizační oddělení, ve složení tří aktivizačních pracovníků, má na starosti skupinový program aktivit, individuální aktivity a kulturní vyžití uživatelů. Většina kulturních akcí v roce 20141 byla ve znamení oslav 40. výročí založení DOZP , například i červnové posezení v parku,
Stránka 10 z 28
Kde jako hosté vystoupila harmonikářská rodina Pospíšilova
A děti z mateřské školy
Aktivizační činnost napomáhá překonat adaptační fázi, podílí se na uchování naučených dovedností a někdy i objevuje či rozvíjí individuální dovednosti. Nabízený program, jehož návštěvnost je založena na dobrovolnosti, je důležitý pro udržení fyzického i psychického zdraví klientů a zprostředkovává kontakt se společenským prostředím.
Stránka 11 z 28
Jednou ze sportovních akcí bylo i sportovní klání mezi DOZP Horní Bříza a DSP Kralovice
V našem Domově provádíme skupinové a individuální aktivity.
Skupinová aktivizace probíhá podle týdenního programu. Uživatelé Domova se dozvídají o konaných aktivitách prostřednictvím informačních nástěnek na odděleních a společenských místnostech.
Uživatelky služeb v rámci aktivizace připravují dýňové koláče
Individuální aktivizace je prováděna na základě zájmu, který vyplynul z individuálního plánu nebo po konzultaci s odborným personálem. Tato aktivizace je zaměřována zejména na imobilní uživatele nebo dočasně upoutané na lůžko.
Stránka 12 z 28
Každý všední den se mohou uživatelé služeb zúčastnit minimálně dvou nabízených aktivizačních činností. Náplň volného času je různorodá. Nabídka aktivit zahrnuje tvořivé činnosti, hudebněpohybové činnosti, ranní rozcvičky, tanečky na židlích, kulturní a společenské akce, sportovní hry, společenské hry, trénink paměti, předčítání, reminiscenci (vzpomínání na téma), promítání filmů, obrázkové prezentace, besedy na dané téma, pečení a vaření, pánský klub.
Turnaj v člověče nezlob se
Dvakrát v týdnu je otevřena knihovna Domova, kde si mohou zapůjčit knihy a časopisy. K dispozici pro uživatele služeb jsou také dva počítače s internetem.
Pokračuje spolupráce s oblastní charitou Plzeň – sever zastoupenou ředitelkou p.Vetenglovou, Pravidelně dvakrát měsíčně se konala bohoslužba, kterou slouží pan farář J. Figura.
Naše činnost se nezaměřovala pouze na tyto aktivity, ale snahou bylo také společenské a kulturní vyžití uživatelů a zejména kontakt se společenským prostředím.
Stránka 13 z 28
Proto jsme také uspořádali několik výletů
Výlet do Muzea Horní Bříza
Výlet do ZOO do Plzně
Stránka 14 z 28
Jako každý rok jsme se s uživateli zúčastnili přehlídky „Kralovický podzim“, pro kterou jsme nacvičili pohádku O Sněhurce ( tak trochu jinak), za kterou jsme obdrželi Cenu poroty a Diplom za nejlepší herecký výkon.
Sněhurka, princ a trpaslíci na jevišti
Naše ocenění
Stránka 15 z 28
V rámci udržování tradic, jsme navštívili Starou ves, kde jsme společně se starousedlíky vzpomínali na časy minulé.
Ve Staré Vsi u kapličky jsme společně s obyvateli této části Horní Břízy a harmonikářem strávili příjemné odpoledne.
3. Rozbor ekonomických činností 3.1 Finanční vztah mezi zřizovatelem a organizací V roce 2014 byly organizaci poskytnuty následující finanční příspěvky
poskytovatel
částka (tis. Kč)
Plzeňský kraj
3 878
neinvestičnční - příspěvek zřizovatele na provoz organizace
Plzeňský kraj
2 500
investiční - příspěvek na zateplení, finanční prostředky byly převedeny na investiční fond a 1.etapa zateplení bude realizována v 1.pololetí 2015
MPSV
14 105
neinvestiční - dotace na provoz
účel
Stránka 16 z 28
3.2 -3.4 Náklady, výnosy, hospodářský výsledek Naplnění rozpočtovaného hospodářského výsledku – přehled nákladů a výnosů (v tis. Kč)
Položka
Náklady celkem z toho: Materiál energie opravy služby mzdové náklady sociální pojištění ostatní náklady odpisy Výnosy celkem z toho: tržby z prodeje služeb úhrady od klientů z toho strava a pobyt PNP (služby) zdravotní pojišťovny ostatní tržby Ostatní výnosy Provozní dotace celkem Dotace MPSV příspěvek od zřizovatele dotace na neinvestiční náklady Použití prostředků investičního fondu Hospodářský výsledek
Rozpočet Skutečnost % plnění
50 375 6 734 3 254 1 700 4 777 22 927 7 977 1 692 1 314 50 532 31 686
111 17 983 14 105 3 878
50 516 6 733 3 254 1 749 4 775 22 926 7 979 1 786 1 314 50 579 31 730 31 000 19 519 11 481 248 481 114 17 983 14 105 3 878
752 157
752 63
100 100 100 103 100 100 100 106 100 100 100
100 100
Komentář k největším nákladovým položkám Největší nákladovou položkou v roce 2014 jsou osobní náklady, které jsou rozebrány dále v odstavci 3.5. Další významnou nákladovou položkou jsou materiálové náklady, kde největší část – 5 619 tis., tj. 83% tvoří náklady na potraviny. V porovnání s minulým rokem se zvýšily náklady na opravy 1 749 tis. Zvýšení nákladů na opravy je způsobeno provedenou rekonstrukcí pokojů v nejstarší části Domova v celkové výši 1 443 tis. (82% celkových nákladů na opravy). V pokojích v nejstarší části DOZP byly ubourány příčky, nalepeny nové Stránka 17 z 28
obklady okolo umyvadel, provedeny stěrky podlah a položena nová podlahová krytina. Rekonstrukce byla hrazena cca z 50% použitím investičního fondu DOZP a z 50% z provozních prostředků. Náklady na služby jsou převážně za nakupované služby (úklid, praní prádla, ostraha) Ostatní náklady – největší částku v položce ostatní náklady tvoří náklady z pořízení drobného dlouhodobého majetku 1 519 tis. Kč ( z toho 980 tis. náklady na pořízení nových elektricky ovládaných polohovacích lůžek a stolků k lůžku a 288 tis. náklady na pořízení nového nábytku do jídelny)
Nakoupili jsme nový nábytek do jídelny
Stránka 18 z 28
Časový vývoj nákladů za období 2007 -2014: Rok náklady 2007 33 278 2008 43 711 2009 44 673 2010 45 570 2011 46 083 2012 45 779 2013 47 075 2014 50 516 Znázorněno graficky: Vývoj nákladů ( v tis. Kč) 60 000 40 000 náklady
20 000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
V případě, že bychom náklady roku 2014 „očistili“ o náklady na opravy a náklady na pořízení lůžek a nábytku do jídelny, jsou celkové náklady za rok 2014 ve výši 47 805 a odpovídají nákladům předchozích let. Průměr na jednoho klienta a měsíc (na kapacitu DOZP) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
náklady 16 123 19 637 19 593 19 987 20 212 20 079 20 647 22 156
Průměrné náklady na jednoho klienta a měsíc 25 000 20 000 15 000 náklady
10 000 5 000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stránka 19 z 28
Komentář k výnosům Vzhledem k tomu, že od roku 2012 dochází k navyšování počtu klientů se stupněm závislosti III. a IV. (viz.kapitola 2.1), dochází také k navýšení příjmů za příspěvky na péči Vývoj průměrného měsíčního PNP na jednoho klienta za období 2010-2014 je znázorněn v následující tabulce a grafu Rok
2010
2011
2012
2013
2014
PNP/klient
3 480
4 273
3 789
4 662
5 036
Průměrná měsíční výše PNP na jednoho uživatele 6 000 5 000 4 000 3 000
průměrný PNP
2 000 1 000 0 2010
2011
2012
2013
2014
Ani v roce 2014 se nepodařilo zastavit pokles úhrad od zdravotních pojišťoven. Celková částka vyfakturovaná zdravotním pojišťovnám v roce 2014 je 248 486 Kč. Zdravotní pojišťovny uhradily všechny faktury v plné výši a uhradily i nedoplatek z roku 2013 ve výši 11 269,70 Kč. Průměrná měsíční lékařkou indikovaná částka je 20 707 Kč. Časový vývoj úhrad od zdravotních pojišťoven za období 2007-2014 je znázorněn v následujícím grafu, nejvyšší fakturovaná částka byla 767 tis. Kč v roce 2007 a nejnižší částka 248 tis. Kč v roce 2014 Vývoj úhrad od zdravotních pojišťoven (v tis. Kč) 1 000 800 600 ZP
400 200 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stránka 20 z 28
Časový vývoj úhrad od uživatelů služeb (pobyt, strava, PNP) a provozní dotace MPSV za období 20072014 je znázorněn v níže uvedeném grafu.
Vývoj úhrad od uživatelů služeb a dotace MPSV (v tis. Kč) 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2007
2008
2009
2010
2011
úhrady
2012
2013
2014
MPSV
Meziroční nárůst úhrad 2013-2014 ve výši 776 tis. je založen především na navýšení PNP (komentováno výše), některé rodiny klientů na základě Smlouvy o spoluúčasti doplácejí úhradu za své blízké do plné výše, ale i přes to bylo k 31.12.2014 v našem Domově 97 klientů, kteří po dodržení legislativy ‚15% zůstatek) nejsou schopni uhradit úhradu v plné výši a výše neuhrazené úhrady za rok 2014 byla ve výši 1 514 tis. Kč. Výše provozní dotace od MPSV byla ve výši 14 105 tis. Kč, což odpovídá dotaci přidělené v roce 2013. Další nevýznamnou složkou výnosů byl provozní příspěvek zřizovatele ve výši 3 878 tis. Kč. Průměrné měsíční náklady a výnosy na jednoho uživatele
náklady
20 032
úhrady celkem z toho strava a pobyt PNP (služby) zdravotní pojišťovny dotace MPSV
12 540 8 419 3 789 126 5 614 Znázorněno graficky (bez dotace MPSV)
25 000 20 000 15 000
výnosy
10 000
náklady
5 000 0 průměrné měsíční výnosy a náklady
Stránka 21 z 28
V následující tabulce jsou vypočteny průměrné náklady a výnosy na jednoho uživatele dle kapacity Domova a dle průměrné roční obsazenosti
průměrné náklady a výnosy na jednoho uživatele náklady úhrady celkem z toho strava a pobyt PNP (služby) zdravotní pojišťovny dotace MPSV
kapacita DOZP 190 uživatelů
průměrný počet uživatelů v roce 2014 je 187,83
roční měsíční 240 389 20 032
roční měsíční 243 167 20 264
150 484 101 026 45 468 1 511 67 363
152 223 102 193 45 994 1 528 68 141
12 540 8 419 3 789 126 5 614
12 685 8 516 3 833 127 5 678
Přijaté sponzorské dary V roce 2014 jsme se souhlasem zřizovatele přijali od společnosti RWE GasNet, s.r.o. ( Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČO 27295567) účelově určený sponzorský dar ve výši 52 000 Kč na nákup 8ks invalidních vozíků
Stránka 22 z 28
3.5 Personální zabezpečení K 31.12.2014 bylo v organizaci zaměstnáno 99 zaměstnanců s průměrnou mzdou 19 084 Kč. Za rok 2014 byly celkové mzdové náklady 22 810 307 Kč, z toho platy 22 487 348 Kč, ostatní osobní náklady 322 959 Kč a náhrady za pracovní neschopnost zaměstnanců 122 403 Kč . Složení, vzdělání a další podrobnosti o zaměstnancích jsou uvedeny v níže uvedených tabulkách. Věk do 20 let 21-30 let 31-40 let 41-50 let 51-60 let 61 let a více celkem
muži
Dosažené vzdělání základní vyučen střední odborné úplné střední úplné střední odborné vyšší odborné vysokoškolské celkem
muži
ženy 0 2 2 0 3 2 9
celkem 0 6 23 22 33 6 90
ženy 1 6 0 0 1 1 0 9
12 34 6 2 31 3 2 90
%
0 8 25 22 36 8 99 celkem % 13 40 6 2 32 4 2 99
0 8 25 22 36 8 100
13 40 6 2 32 4 2 100
počet nástupy odchody
7 6
Trvání pracovního poměru počet % do 5 let 24 do 10 let 46 do 15 let 9 do 20 let 5 nad 20 let 15 99
24 46 9 5 15 100
Stránka 23 z 28
Rozdělení zaměstnanců dle jednotlivých kategorií
Pracovníci v přímé péči z toho přímá obslužná péče základní výchovná nepedagogická činnost sociální pracovníci všeobecné sestry s registrací ostatní zaměstnanci
průměrný evidenční počet (přepočtený) 69,5 53,4 3 4 9,1 29,8
Evidenční počet k 31.12.2014 69 53 3 4 9 30
Znázorněno graficky:
průměrný evidenční počet (přepočtený) přímá obslužná péče
nepedagogická výchovná činnost
všeobecné sestry s registrací
ostatní zaměstnanci
sociální pracovníci
30% 54% 9%
4%
3%
Vzdělávání zaměstnanců: V souladu se Zákonem 108/2006 Sb. O sociálních službách absolvovali zaměstnanci v přímé péči odborná školení a odborné stáže v rozsahu 24 hodin (nebo poměrné části v případě, že pracovní poměr zaměstnance v organizaci v roce 2013 trval méně než 12 měsíců). Školení pro zaměstnance v přímé péči byla připravena v souladu s potřebou Domova a všechna školení proběhla v organizaci. Pracovníci v ekonomických a technických profesích se pravidelně zúčastňovali školení pořádaných různými institucemi v souvislosti s probíhajícími změnami legislativy. Všichni zaměstnanci byli řádně proškoleni v oblasti BOZP a požární ochrany.
Stránka 24 z 28
3.6 Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace U Vrbky 486, 330 12 Horní Bříza IČ: 22578
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2014 Podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn, včetně souvisejících zákonů a předpisů, vydávám výroční zprávu o svobodném přístupu k informacím za rok 2014 : I. Podle § 18 odst. 1 písm. a) Počet podaných žádostí o informace: 0 Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0 II. Podle § 18 odst. 1 písm. b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí. III. Podle § 18 odst. 1 písm. c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: Žádné rozhodnutí nebylo přezkoumáno soudem. Přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: Nebyly vynaloženy žádné výdaje. IV. Podle § 18 odst. 1 písm. d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: Výhradní licence nebyly poskytnuty. V. Podle § 18 odst. 1 písm. e) Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: Nebyly podány žádné stížnosti podle § 16a . VI. Podle § 18 odst. 1 písm. f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: Nebyly poskytnuty žádné další informace.
Stránka 25 z 28
3.7 Přehled o stavu majetku a pohledávek Hospodaření s majetkem – organizace hospodaří s majetkem svěřeným zřizovatelem a s majetkem vlastním. K 31.12.2014 byla provedena řádná inventarizace majetku, pohledávek a závazků (hodnoty jsou uvedeny v níže uvedeném přehledu), nebyly zjištěny žádné inventární rozdíly. V roce 2014 organizace nerealizovala žádné investiční akce.
DHM
021 022 031
DDM
018 028
Přehled majetku budovy a stavby strojní zařízení pozemky celkem
102 159 9 592 642 112 393
drobný nehmotný majetek drobný hmotný majetek Celkem
179 15 721 15 900
Přehled pohledávek k 31.12.2014 – kopie dílčího inventarizačního soupisu Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace U Vrbky 486, 330 12 Horní Bříza IČO: 00022578
Inventurní soupis - účtová skupina
31 Krátkodobé pohledávky
Druh provedení inventarizace: dokladová
1a 1b 1c 1d 1e 1f 2a
Pohledávky v Kč z toho účetní stav účet do lhůty po lhůtě promlčené celkem 311 00 6 278,00 2 337,00 8 615,00 311 01 57 519,54 0,00 57 519,54 311 04 0,00 311 05 0,00 311 07 692,00 692,00 311 10 0,00 0,00 1 311 64 489,54 2 337,00 66 826,54 314 10 8 180,00 8 180,00 2
Celkem 31
314
8 180,00
72 669,54 2 337,00
8 180,00
0,00
komentář úhrada za pobyt P31/1
zdravotní pojišťovny P31/2
nájemné nebytové prostory P 31/3 Odběratelé elektřina P31/4 Krátkodobé poskytnuté zálohy zaplacené zálohy elektřina
75 006,54
Stránka 26 z 28
Přehled závazků k 31.12.2014 - kopie dílčího inventarizačního soupisu Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace U Vrbky 486, 330 12 Horní Bříza IČO: 00022578
Inventurní soupis - účtová skupina
32
Druh provedení inventarizace: dokladová
číslo účtu 32100 32430 32480
Celkem 32
účetní stav celkem komentář 1 870 778,67 Dodavatelé - přijaté faktury 2 600,00 přijatá záloha - klíče od šatny 5 779,00 přijaté zálohy - služební byty - přeplatek energie
číslo přílohy 32/1 32/2 32/3
1 879 157,67
4. Kontrolní činnost Stránka 27 z 28
Vlastní kontrolní činnost Kontrolní činnost zaměřená na úsporu nákladů a efektivní hospodaření se svěřenými prostředky, dodržování předpisů a norem probíhala v souladu s plánem kontrolní činnosti. Další kontrolní činnost byla zaměřena na poskytování služeb a všech činností organizace s tím souvisejících. Kontroly byly prováděny vedoucími jednotlivých úseků a ředitelkou organizace. Kontroly a provedené státními orgány
Přehled kontrol provedených v organizaci v roce 2014 Datum 3.2.2014
organizace Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, krajské ředitelství
2.4.2014
Krajský účad Plzeňského kraje Odbor sociálních věcí
24.4.2014
Kúřad práce ČR, krajská pobočka v Plzni, oddělení kontrolně právní
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor ekonomický, 2.6.2014 oddělení -31.7.2014 přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly
č.j.
popis kontroly
HSPM-331-2/2014/ÚPP
MPSV-UP/25464/14/PM
EK/2943/14
výsledek
Kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně podle Zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění
drobné závady odstraněny v průběhu kontroly
Metodická dohlídky zřizovatele
bez závad
Následná inspekce poskytování sociálních služeb podle §98 odst 5 Zákona o sociálních službách
bez závad
Kontrola dle §27 odst 9 Zákona 250/2000 Sb. a §9 odst.3 zákona 320/2001 Sb.
nebylo shledáno porušení rozpočtové kázně
Stránka 28 z 28
