1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, spravuje tyto sociální služby, kterým byla udělena registrace sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů:

Domov seniorů Panorama, Tachov domov pro seniory - identifikátor služby: 3967049; domov se zvláštním režimem – identifikátor služby:9959568

Domov pro seniory Kurojedy, identifikátor služby: 4449632

Domov pro seniory Panenská, Tachov identifikátor služby: 6637231

Rodinná poradna pro manželství, partnerské a mezilidské vztahy Tachov, Panenská 2068, 347 01 Tachov identifikátor služby: 5661639

Výroční zpráva za rok 2015

2. ČINNOST ORGANIZACE 2.1. Domovy pro seniory a domov se zvláštním režimem 2.1.1. Klienti, kterým jsou poskytovány sociální pobytové služby, bydlení Domov seniorů Panorama

Domov pro seniory Panenská

Domov se zvláštním režimem

Domov pro seniory

Domov pro seniory Kurojedy

Kapacita k 31. 12. 2015

98

25

75

68

Počet klientů k 31. 12. 2015

95

24

75

66

25

11

29

36

70

13

46

30

32

13

17

21

8

5

5

6

- zemřelo

24

9

12

13

Průměrný počet klientů v roce

96

25

74

65

z muži toho: ženy V roce 2015 - přijato - propuštěno

Počet klientů dle stupně závislosti: Stupeň I.

13

0

13

16

Stupeň II.

10

1

20

21

Stupeň III.

15

6

16

14

Stupeň IV.

17

15

10

5

- ve věku 55-65 let

2

4

26

- ve věku 66-85 let

61

16

13 42

- ve věku nad 85 let

32

4

20

12

82,9

77,7

78,9

73,1

- jednolůžkové pokoje

82

17

13

16

- dvoulůžkové pokoje

8

4

28

21

- třílůžkové pokoje

0

0

2

2

- čtyřlůžkové pokoje

0

0

0

1

Věková skladba klientů:

Průměrný věk

28

Úroveň bydlení – počet pokojů

2


Výše úhrad za ubytování dle typů pokojů /v Kč/ Ceny za ubytování zahrnují ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení. Domov seniorů Panorama



192,00

205,00

-

1 lůžkový pokoj bez WC se sprchou

-

-

172,00

1 lůžkový pokoj bez WC a sprchy /jen se střešním oknem/

-

-

172,00 /167,00/

-

-

-

-

1 lůžkový pokoj s WC a sprchou

1 lůžkový pokoj se společným WC a sprchou pro dva jednolůžkové pokoje 1 lůžkový pokoj se společným WC a sprchou pro dvoulůžk. a jednolůžkový pokoj

172,00

2 lůžkový pokoj s WC a sprchou

162,00

162,00

-

2 lůžkový pokoj se společným WC a sprchou pro dvoulůžk. a jednolůžkový pokoj

157,00

-

-

-

-

-

-

152,00 152,00 162,00 -

2 lůžkový pokoj bez WC a se sprchou 2 lůžkový pokoj bez WC a sprchy (dle velikosti pokoje) 3 lůžkový pokoj s WC a sprchou

145,00

3 lůžkový pokoj bez WC a sprchy (dle velikosti pokoje)

-

-

140,00 145,00

4 lůžkový pokoj bez WC a sprchy

-

-

140,00

3


2.1.2. Vybavenost prostor k ubytování a společnému užívání Pokoje jsou vybaveny standardním nábytkem, skříní s trezorkem, polohovacími a výškově nastavitelnými postelemi, k dispozici je zařízení pro komunikaci s ošetřujícím personálem. Klient si může doplnit vybavení pokoje svými předměty s ohledem na velikost pokoje. K zajištění péče o klienty dle jejich zdravotního stavu jsou využívány antidekubitní matrace, zvedací zařízení pro imobilní klienty, polohovací pomůcky, výškově nastavitelné vany a sprchovací lehátka. Všechny prostory určené k užívání klientům jsou bezbariérové a přístupné imobilním uživatelům. DS Panorama

Společenská místnost II. P. P.

Vstupní hala

Pokoj

DS Panenská

Pokoj

Terasa

Vstupní hala

DS Kurojedy

Pokoj

Vstupní hala

Terapeutická místnost snoezelen

4


2.1.3. Stravování DS Panorama Druhy stravy Cena celodenní stravy: -strava normální a dietní -strava diabetická Počet jídel odebraných za sledované období: -strava celodenní -závodní stravování Rozmanitost jídelníčku, pitný režim, výdej jídel

DS Panenská

DS Kurojedy

je vařena strava normální, dietní žlučníková, diabetická a diabetická žlučníková 130,- Kč 140,- Kč 30 040 7 625

25 934 6 532

22 043 5 392

Pro klienty je zajišťována celodenní strava odpovídající v ěku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování v rozsahu 3 hlavních jídel. Jeden den v týdnu mají strávníci na výb ěr ze dvou variant obědů. Jídelní lístky jsou připravovány stravovacími komisemi, ve složení vedoucí p římé péče, referent stravování, vedoucí kucha řka. Pokud je v domově ustanoven výbor osob může se jednání zúčastnit jeho zástupce. Jsou sestaveny na 9 týdnů, a opakují se. Jídelní lístky a receptury jídel jsou schváleny nutri ční terapeutkou. V jídelních lístcích jsou vyzna čeny alergeny obsažené v jednotlivých jídlech. Pitný režim je zajišt ěn pro mobilní klienty nápoji ve várnicích, které jsou umístěny ve společných prostorách. Imobilním klient ům jsou nápoje dováženy přímo na pokoj. Strava se podává v jídeln ě a imobilním klientům v pokoji v combisetu.

DS Kurojedy

Vybavenost kuchyní a jídelen

DS Panorama

DS Panenská

5


2.2. Zdravotnická a ošetřovatelská péče Domov seniorů Panorama

DS Panenská

DS Kurojedy

Ošetřovatelská péče je poskytována vlastními zaměstnanci - počet zaměstnanců 11/11 /úvazek Úkony ošetřovatelské péče a jejich počet Péče o ránu 2 386 (kód 06629) Vyšetření přístrojovou technikou - glukometr 139 (kód 06635) Katetrizace 0 (kód 06631) Aplikace léčebné terapie – injekce 116 (kód 06623) Administrativní zavedení nebo ukončení odborné 27 zdravotní péče (kód 06611) Komplex-odběr biologického materiálu 332 (kód 06621) Ošetřovatelská intervence 50 033 (kód 06613)

7/7

6/6

1692

2 219

0

3

16

27

161

454

16

15

179

90

41 989

30 177

Rehabilitační péče je zajišťována prostřednictvím kvalifikovaných zaměstnanců, fyzioterapeutů. - počet zaměstnanců /úvazek

1/1

1/1

1/1

Jsou poskytovány činnosti: - individuální a skupinová péče, využití přístrojové technikymagnetoterapie, pneuvenu, motren trenažéru, soluxu, jsou prováděny masáže, částečná vodoléčba, kineziologické rozbory, trénink paměti, léčebná tělesná výchova, návštěvy canisterapeutického týmu apod. Lékaři zajišťující péči o klienty Domovy pravidelně navštěvují praktičtí lékaři na základě uzavřených smluv o poskytování lékařské péče. V domovech jsou vybavené ordinace. V případě potřeby odesílá praktický lékař klienty k odborným lékařům jiných zdravotnických zařízení (ambulantních nebo lůžkových). rozsah návštěv lékaře

3,5 hod. týdně

6,5 hod. týdně

5 hod. týdně

Počet ošetřených klientů -v domově -mimo domov

2 384

982

424

483

239

145

6

Výroční zpráva za rok 2015 Hospitalizace ve zdravotnických zařízení Počet dnů hospitalizací v roce Počet klientů odkázaných na invalidní vozík

186

41

36

2 172

620

698

12

13

23

Počet klientů zcela ležících

26

6

21

23 22 62 7

26 10 45 4

Skladba klientů z hlediska hlavních diagnoz -psychozy 10 -demence 38 -interní 120 - mentální 1

2.3. Další formy sociální péče a aktivit domovů Domovy mají zpracovány socioterapeutické činnosti, volnočasové a zájmové aktivity, v nichž jsou nabízeny různé činnosti, např. trénink paměti, kavárnička, filmový klub, ruční práce, organizování karetních her apod. K velké oblibě klientů patří pravidelné návštěvy canisterapeutických týmů. Využíváno je vybavení pro přiměřené sportovní aktivity klientů a hraní společenských her. U klientů jsou ve velké oblibě vzájemné návštěvy mezi jednotlivými domovy a pořádání různých soutěží, zejména vědomostní soutěže a kvízy. Kromě těchto programů se koná v domovech řada dalších kulturních a společenských akcí - přednášky, besedy, výlety, vystoupení dětských a jiných zájmových organizací apod. Pravidelně docházejí zástupci různých církví dle požadavků klientů. V DS Kurojedy je využívána terapeutická místnost SNOEZELEN, která slouží klientům jako místo pro radost a setkávání. Jedná se o uspořádané prostředí, ve kterém jsou osloveny selektivně nebo najednou všechny smysly klientů, je to místo odpočinku, relaxace, ale i aktivity, klid, útěk od okolních, stresujících podnětů, uvolnění, kontakt, sounáležitost a potěšení. Tuto místnost mohou využívat všichni klienti, doporučováno je využití pro klienty převážně upoutané na lůžko. Dále je vhodná pro klienty trpící důsledky moderní společnosti, psychiatrické diagnózy, klienty s problémy v komunikaci apod. Klienti DS Kurojedy založili dramatizační kroužek „Orchidej“, který nastudovanými scénkami pravidelně baví ostatní klienty. Scénky jsou plné humoru, vtipných situací a hudby. V DS Panenská navštěvují pravidelně 1 x měsíčně žáci ze ZŠ Kostelní v Tachově v rámci projektu „Propojení mezigeneračního vztahu“. Projekt probíhá v rámci občanské výchovy a výchovy ke zdraví, kdy žáci dochází do domova ve vyučovací hodině. Jedná se hlavně o vzájemný kontakt žáků a klientů domova, předávání zkušeností, znalostí a vybudování mezigeneračního vztahu. Klienty v DS Kurojedy pravidelně navštěvují děti z Dětského domova v Tachově a hrají s klienty společenské hry v rámci projektu „Most přes generace“.

7

Výroční zpráva za rok 2015 V DS Panorama byl zahájen projekt “Hrajeme si v každém věku“ ve spolupráci s MŠ Stadtrodská. Probíhají návštěvy dětí 1 x měsíčně v domově, vždy s programem her, malování, pečení vánočního cukroví apod. Senioři navštívili prostory mateřské školky a děti jim ukázaly možnosti výuky a her, jde o vzájemný kontakt seniora a dětí předškolního věku.

Domov seniorů Panorama



8


2.4. Odborné sociální poradenství Rodinná poradna pro manželství, partnerské a mezilidské vztahy Tachov v Počet případů celkem v Počet konzultací celkem

97 131

Rodinná poradna pro manželství, partnerské a mezilidské vztahy Tachov v roce 2015 poskytovala převážně sociální a psychologické poradenství, psychologickou diagnostiku, individuální krátkodobou terapii a párovou terapii. Převažující zakázkou klientů zůstává psychologická a sociální pomoc v předrozvodové, rozvodové a porozvodové situaci se všemi sociálními, rodinnými a právními důsledky. Klienti většinou vyžadují celý komplex sociálního poradenství včetně delegace k následným doplňkovým službám. Druhou nejvýznamnější oblastí v činnosti rodinné poradny byla v roce 2015 pomoc při řešení rodinných vztahů, a to převážně v období, kdy v rodině dospívají adolescenti nebo dochází ke konfliktům mezi rodiči a mladými dospělými, kteří zůstávají žít v primární rodině. Stabilní součástí činnosti rodinné poradny zůstává obdobně jako v minulých letech psychologické poradenství při vztahových a osobních obtížích jednotlivce. Veškerá písemná dokumentace je v rodinné poradně vedena s ohledem na ochranu dat klienta a je určena výhradně pro potřeby poradny. Pokud poradna zpracovává jakoukoliv zprávu, je tak vždy činěno se souhlasem klienta. V případě, že se klient rozhodne zůstávat v anonymitě, je toto respektováno a jeho rozhodnutí o anonymit ě nemá jakýkoliv vliv na šíři poskytovaných služeb. Psycholog působí v poradně jeden den v týdnu. Sociální pracovnice plnila i úkoly pro organizací poskytované pobytové sociální služby.

9


3. ROZBOR EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ 3. 1 Finanční vztah mezi zřizovatelem a organizací Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace byla Plzeňským krajem pověřena poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu pověřením č. 06462015. Tímto pověřením včetně jeho dodatku č. 1 byly organizaci poskytnuty finanční prostředky dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách jako Vyrovnávací platba v celkové výši 18 797 813 Kč na poskytování jednotlivých sociálních služeb, z toho: Rodinná poradna pro manželství, partnerské a mezilidské vztahy Tachov Domov pro seniory Kurojedy, domov pro seniory Domov pro seniory Panenská, domov pro seniory Domov seniorů Panorama, domov pro seniory Domov seniorů Panorama, domov se zvláštním režimem

245 432 Kč 5 819 381 Kč 4 377 000 Kč 6 981 000 Kč 1 375 000 Kč

Vyrovnávací platba byla v plné výši vyčerpána. Neinvestiční příspěvek na provoz byl v roce 2015 zřizovatelem poskytnut v celkové výši 9 421 400 Kč. Zdroje financování Z činnosti organizace 8% Vyrovnávací platba

12% 55% 25%

Příspěvek na provoz od zřizovatele Úhrady od zdravotních pojišťoven

Investiční příspěvek od zřizovatele v roce 2015 nebyl poskytnut.

3. 2 Náklady organizace v Neinvestiční náklady za rok 2015 představují částku 75 860 tis. Kč, tj. 99,83 % plánovaných nákladů ve výši 75 986 tis. Kč a byly vynaloženy na úhradu nákladů souvisejících s poskytováním sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a na zajištění hospodárného provozu všech zařízení i péče o svěřený majetek v souladu s platnými předpisy. Vyčíslení nákladů, včetně nákladů na lůžko, je uvedeno v příloze č. 1.

10

Výroční zpráva za rok 2015 Komentář: Materiálové náklady: = 8 988 tis. Kč v V materiálových nákladech jsou zahrnuty potraviny v souladu se stanovenými stravovacími jednotkami, osobní a ochranné pracovní prostředky poskytované zaměstnancům, úklidové, hygienické, prací a kancelářské prostředky, materiál na údržbu, odborné publikace, prádlo, zdravotnický materiál, ostatní drobný hmotný dlouhodobý majetek do pořizovací hodnoty dvou tisíc, apod. Náklady na energie: = 5 657 tis. Kč. v Elektrická energie a zemní plyn je odebírán od dodavatelů elektrické energie vzešlých z výběrového řízení realizovaného Centrálním nákupem, p. o. Náklady na opravy a údržbu: = 4 286 tis. Kč, v z toho opravy budov a jejich součástí 4 057 tis. Kč, opravy vozidel 67 tis. Kč a ostatní opravy 162 tis. Kč Ředitelství CSS Tachov, p. o.: v oprava omítek a malování v kotelně. DS Panorama: v výměna rozvodů požární vody, malování chodeb, výměna lina v pokojích dle potřeby, malování chodeb a části pokojů, oprava sprchového koutu pokoje, oprava chodníku před budovou, výměna kuchyňských linek v části pokojů, výměna části oken, výměna osvětlení chodby, výměna dveří v části pokojů, výměna zábradlí před budovou, výměna zámků ve vstupních dveřích do objektů, opravy výtahů, opravy vozidla a ostatního vybavení. DS Kurojedy: v výměna zámků ve vstupních dveřích do objektů, výměna cirkulačního čerpadla TUV, oprava signalizace sestra-pacient, oprava chodníku a kanalizačních vpustí, výměna ochranných rohů a montáž ochrany stěn, výměna madel na chodbách, malování chodeb a části pokojů, oprava žaluzií v pokojích, výměna světel ve stravovacím provozu a v části kanceláří, nátěr střechy a oprava okapů a sněhových zábran, oprava bojlerů TUV, výměna obkladů, umyvadel včetně baterií v 10ti pokojích, oprava havarijního stavu odtoku kanalizace ze stravovacího provozu, opravy výtahů, opravy vozidla, pracovních strojů a ostatního vybavení. DS Panenská: v výměna zámků ve vstupních dveřích do objektů, výměna expanzomatu, seřízení oken, výměna osvětlení v pokojích, malování části budovy, výměna ochranných rohů a montáž ochrany stěn, výměna poškozeného lina v části pokojů, výměna WC, výměna elektroinstalace výtahu, oprava zrezivělých částí střechy, opravy výtahů, opravy automatických dveří, oprava dilatační spáry, opravy vozidla a ostatního vybavení. Ostatní náklady: = 2 389 tis. Kč v Zahrnují náklady na poštovné, telefony a internet, odborná školení zaměstnanců, úhrady za odvoz a likvidaci komunálního a nebezpečného odpadu, čištění lapolů a likvidaci odpadu z nich, praní prádla DS Panorama v DS Panenská, odborné revize a pravidelné prohlídky technického zařízení dle platných předpisů (elektroinstalace, hromosvody, kotelny, komíny, výtahy, tlakové nádoby, regulační stanice plynu, hasicí vybavení, automatické dveře apod.), služby CCS, právní a ekonomické služby, náklady na provoz programu softwarů (sociální část, stravování, vykazování zdravotních úkonů, dokumentace klienta, zaměstnanci), servis účetního programu a počítač, náklady na zpracování platů externí firmou apod.

11

Výroční zpráva za rok 2015 Mzdové náklady: = 36 353 tis. Kč v Jsou vypláceny v souladu se zákonem č.262/2006 Sb., zákoník práce a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů. V souladu s nařízení vlády č. 224/2014 Sb. byly s účinností od 1.11.2015 navýšeny platové tarify všem zaměstnancům v průměru o 3,5 %. Prostředky na platy byly čerpány k zajištění jednotlivých sociálních služeb v souladu s organizační strukturou. v Náhrady platu při dočasné pracovní neschopnosti činily 194 tis. Kč. Ostatní osobní náklady ve výši 332 tis. Kč byly vynaloženy za provádění canisterapie v DS Panenská a v DS Panorama, na činnost nutriční terapeutky v oblasti sestavování jídelníčků, na činnost ukládání spisů a na vyplacení odstupného. Ostatní sociální náklady: = 13 084 tis. Kč v Sociální, zdravotní pojištění a příděl do FKSP souvisí s výší vyplacených mzdových nákladů, dále zahrnují zákonné pojištění odpovědnosti organizace za pracovní úrazy, příspěvky na stravné zaměstnanců a náklady na zajištění pracovně lékařských služeb. V roce 2015 nebyl odškodňován žádný pracovní úraz. Jiné ostatní náklady: = 130 tis. Kč v Zahrnují zejména náklady na pojištění vozidel, pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení, poplatky za rádia a televize apod. Odpisy: = 2 008 tis. Kč v Jsou účtovány v souladu se schváleným odpisovým plánem a převáděny do investičního fondu. Drobný dlouhodobý hmotný majetek v ceně pořízení do 40 tis. Kč: = 2 706 tis. Kč v Výměna opotřebovaného a nefunkčního nábytku pro klienty i pro potřeby zaměstnanců, nákup výpočetní techniky, vybavení pro hygienu, stravování apod.

3. 3 Výnosy organizace v Výnosy z činnosti organizace byly v roce 2015 dosaženy ve výši 47 661 tis. Kč, což je 99,82 % plánovaných výnosů ve výši 47 745 tis. Kč. v Úhrady za ubytování, stravování a péči jsou stanoveny v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. v Výnosy za hrazenou zdravotní péči dle jednotlivých zdravotních pojišťoven, se kterými jsou uzavřeny smlouvy o poskytování a úhradě ošetřovatelské péče: Zdravotní pojišťovna

VZP ČR (111)

Počet vykázaných bodů

Fakturováno zdravotním pojišťovnám

Výnosy za hrazenou zdravotní v roce 2015

5 405 817

5 352 245 Kč

5 217 792 Kč

VOZP (201)

214 226

212 084 Kč

212 084 Kč

ČPZP (205)

68 963

66 690 Kč

66 690 Kč

OZP (207)

72 718

71 990 Kč

71 990 Kč

636 974

630 150 Kč

630 150 Kč

6 333 159 Kč

6 198 706 Kč

MV ČR (211) Celkem

6 398 698

12

Výroční zpráva za rok 2015 V roce 2015 vzrostl počet vykázaných bodů o 5 %, oproti roku 2014. V roce 2014 bylo celkem vykázáno 6 103 654 bodů. Regulační opatření Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR a Oborové zdravotní pojišťovny a České průmyslové zdravotní pojišťovny se v loňském roce našich domovů nedotkly. Vojenská zdravotní pojišťovna ČR regulaci neuplatňovala. V částce uhrazeno u Všeobecné zdravotní pojišťovny je zahrnut provedený přepočet výše předpokládaného vyúčtování dle regulačních opatření dohodnutých pro rok 2015. Finanční vypořádání předběžných úhrad za rok 2015 bude provedeno do 30.4.2016. v Vyčíslení výnosů z úhrad za péči, hrazenou zdravotní péči, za ubytování a stravování klientů, kterým jsou poskytovány pobytové sociální služby, je uvedeno v příloze č. 1. V celkových výnosech za hrazenou zdravotní péči je zahrnuto navýšení výnosů o 47 tis. Kč z vyúčtování od VZP ČR za rok 2014.

3. 4 Hospodářský výsledek v Hospodářský výsledek činí 24 932,11 Kč. V rámci finančního vypořádání za rok 2015 byl navržen příděl ve výši zlepšeného hospodářského výsledku do rezervního fondu organizace.

3. 5 Mzdy a pracovníci v Za rok 2015 bylo vyplaceno 36 879 tis. Kč mzdových nákladů, z toho 36 353 tis. Kč prostředků na platy a z toho 332 tis. Kč OON a 194 tis. Kč náhrad při dočasné pracovní neschopnosti. v Průměrný plat dosáhl v r. 2015 výše 21 873,00 Kč. v Složení zaměstnanců v přímé péči o klienty k 31. 12. 2015: · 4 sociální pracovnice, · 25 všeobecných sester, · 3 fyzioterapeuti, · 51 pracovníků v sociálních službách, · 1 psycholog s 0,2 úvazkem. v Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2015 byl 138. v K 31. 12. 2015 byl fyzický stav zaměstnanců v počtu 144. v Vzdělávání zaměstnanců: K prohlubování a obnovování kvalifikace jsou zaměstnanci vysíláni na semináře zaměřené na kvalitní provádění pracovních činností. V roce 2015 byly vynaloženy prostředky ve výši 195 tis. Kč, zejména na povinné naplňování dalšího vzdělávání pracovníků v přímé péči a sociálních pracovníků v souladu s § 111 a § 116 zákona o sociálních službách. Ke sledování a uplatňování neustále se měnící legislativy jsou dle potřeby pořizovány odborné publikace a jejich aktualizace. v Dle vyhlášky č. 114/2002 Sb. v platném znění je vytvářen fond kulturních a sociálních potřeb. V roce 2015 činil příděl 1 % z objemu vyplacených platů, zásady jeho použití jsou stanoveny po dohodě s odborovou organizací v platné Kolektivní smlouvě. V roce 2015 byly zaměstnancům poskytnuty příspěvky na závodní stravování ve výši 284 tis. Kč a vitaminové balíčky v celkové hodnotě 108 tis.Kč.

13

Výroční zpráva za rok 2015 4. INVESTIČNÍ NÁKLADY v Z fondu investic bylo použito celkem 1 600 tis. Kč - pořízení osobního automobilu, žacího traktoru s radlicí, automatických dveří, požárních prosklených stěn, vybavení kuchyňských provozů a koupelen.

5. DOPLŇKOVÁ ČINNOST v Náklady 9 tis. Kč, výnosy 27 tis. Kč. Jedná se o pronájmy nebytových prostor. 6. PŘIJATÉ DARY Stav

Příjem

k 1. 1. 2015 Celkem v Kč

30 651,48 Kč

60 973,00 Kč

Použití 64 114,80 Kč

Zůstatek k 31. 12. 2015 27 509,68 Kč

Dary byly použity převážně na zajišťování kulturní a zájmové činnosti klientů, kterým jsou poskytovány pobytové sociální služby a na provoz Rodinné poradny Tachov.

7. KONTROLNÍ ČINNOST CSS Tachov, příspěvková organizace zabezpečuje vnitřní kontrolní systém na základě ředitelem organizace schválených plánů kontrolní činnosti vedoucích zaměstnanců a interního auditora. Vnitřní kontrolní systém je upraven vnitřním předpisem č. 6. Při hospodaření s finančními prostředky je dodržován zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2015 proběhlo v organizaci 19 kontrol cizími subjekty. Nejvýznamnější byla následná kontrola, kterou provedl odbor ekonomický Krajského úřadu Plzeňského kraje a inspekce kvality poskytovaných sociálních služeb v Domově pro seniory Kurojedy. Z kontrol provedených cizími subjekty nebyla uložena žádná pokuta ani penále.

Zpracovala: Šimralová Hana, ekonom Tachov 29. 02. 2016

Bc. Lukáš Bardon ředitel CSS Tachov, p. o.

Přílohy: č. 1 – Skutečnost nákladů a výnosů za rok 2015

14

CSS Tachov, příspěvková organizace Skutečnost k 31.12.2015

Domov seniorů Panorama Celkem

domov pro seniory

domov se zvláštním režimem

Z toho

Z toho

/v tis. Kč/

Vyrovnávací platba dle §101a)

340 5 624 2 187 280 120 96 341 8 988 1 898 2 626 1 133 5 657 4 286 34 4 4 324 303 18 98 34 279 195 77 18 297 493 82 218 277 2 389 36 353 332 194 36 879 12 451 149 51 365 68 0 13 084 53 68 9 130 2 008 2 2 706 -493 180 6 75 860

152 1 852 874 125 23 42 208 3 276 572 1 125 374 2 071 1 644 9 2 1 655 87 5 31 7 77 66 25 8 101 400 38 102 116 1 063 10 858 117 81 11 056 3 713 45 13 109 32 0 3 912 10 11 4 25 437 0 1 243 0 40 2 24 780

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 5 210 0 0 5 210 1 771 0 0 0 0 0 1 771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 981

Domov pro seniory Kurojedy 0323

Z toho

Z toho


38 419 190 18 11 18 10 704 118 263 91 472 49 5 0 54 24 2 10 3 20 17 7 2 26 93 12 31 33 280 5 780 45 23 5 848 1 972 23 6 58 10 0 2 069 3 6 1 10 110 2 30 0 10 0 9 589

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 026 0 0 1 026 349 0 0 0 0 0 349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 375


66 1 823 610 80 52 25 21 2 677 598 695 404 1 697 1 327 9 1 1 337 105 5 31 16 77 52 32 4 85 0 16 43 53 519 10 052 140 56 10 248 3 468 41 19 102 13 0 3 643 21 31 2 54 981 0 760 -493 88 1 21 512

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 266 0 0 3 266 1 111 0 0 0 0 0 1 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 377

RP Tachov 0330


84 1 530 505 57 34 11 102 2 323 598 537 261 1 396 1 266 11 1 1 278 86 6 24 8 104 60 12 4 85 0 16 42 75 522 9 461 30 34 9 525 3 229 39 13 94 13 0 3 388 19 20 2 41 480 0 673 0 42 3 19 671

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 343 0 0 4 343 1 476 0 0 0 0 0 1 476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 819

Doplňková činnost

Z toho Vyrovnávací platba dle §101a)

0 0 8 0 0 0 0 8 5 5 2 12 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 202 0 0 202 69 1 0 2 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 299

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183 0 0 183 63 0 0 0 0 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246

0 0 0 0 0 0 0

0 7 1 1

9 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 9

Příloha č. 1

OOPP potraviny všeobecný materiál včetně odběru tisku prádlo PHM zdravotnický materiál DDHM do 2000 Kč C e l k e m (501) elektrická energie plyn voda C e l k e m (502) opravy a údržba (511) cestovné (512) náklady na reprezentaci (513) C e l k e m (511+512+513) likvidace odpadu poštovné telefony, internet kulturní činnost z finančních darů odborné revize, servis školení a kurzy servis počítačů + SW Office bankovní poplatky IS Cygnus, Gordic, praní prádla právní a ekonomické služby zpracování platů ostatní služby C e l k e m (518) platové prostředky OON náhrada platu při dočasné PN C e l k e m (521) ZP,SP (524) pojistné odpovědnost - prac.úrazy pracovnělékařská péče (527) příděl do FKSP (527) příspěvky na stravné (528) odškodnění prac. úrazů C e l k e m (524+527+528) jiné daně a poplatky ostatní náklady z činnosti-pojistné silniční daň C e l k e m (548+549) Odpisy (551) - bez dotace Tvorba a zúčtování opravných položek DDHM Aktivace vnitroorg. služeb Rezerva - daň z příjmů Daň srážková - úroky NEINVESTIČNÍ NÁKLADY

Domov pro seniory Panenská 0310

CSS Tachov, příspěvková organizace Skutečnost k 31.12.2015

Domov seniorů Panorama Celkem

Domov pro seniory Panenská 0310

Domov pro seniory Kurojedy 0323

RP Tachov 0330

domov pro seniory

domov se zvláštním režimem

Z toho

Z toho

Z toho

Z toho

Z toho






/v tis. Kč/

Doplňková činnost

VÝNOSY celkem Z toho: hrazená zdravotní péče úhrady za ubytování a stravu úhrady za poskytovanou péči závodní stravování výnosy z pronájmů jiné ostatní výnosy + úroky čerpání rezervního fondu z dar ů bonus - materiál smluvní pokuta použití FI na opravy majetku

47 661

15 068

6 433

14 650

11 465

18

27

6 246 25 569 14 598 565 27 54 64 164 6 368

1 345 9 309 4 153 178 0 6 12 65 0 0

1 306 2 515 2 554 37 0 2 3 16 0 0

2 063 7 591 4 377 183 0 36 21 48 6 325

1 532 6 154 3 514 167 0 10 10 35 0 43

0 0 0 0 0 0 18 0 0 0

0

DOTACE- vyrovnávací platba Neinv. příspěvek od KÚ

18 798 9 421 5 75 885 25

6 981 2 733 0 24 782

1375 1782 0 9 590

4 377 2482 5 21 514

5 819 2389 0 19 673

246 35 0 299

Příspěvek na provoz od OÚ Rozvadov

Výnosy celkem

Výsledek hospodaření

0 0 0 27 0 0 0 0 0

0 0 0 27

Doplňující údaje Kapacita zařízení Průměrné náklady na 1 lůžko dle kapacity Průměrný počet osob v roce Průměrné náklady dle obsazenosti lůžek

Přepočtený počet zaměstnanců Tachov 29. 2. 2016 Zpracovala: Šimralová Hana

266 X 260 X

138,46

98

25

75

68

21 071 Kč měsíčně




96

25

74

65





41,40

21,76

39,45

35,41

X X

X X

X

X

X

X X 0,44

0

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI

Recommend Documents